服装采购的工作内容【汇编20篇】

为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、严把食品采购关。

原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

二、库房保管员要认真保管食品。

所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

三、采购员必须采购合格食品

采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

四、严格禁止采购以下食品

腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。

1、负责国内国外采购合同的跟单，根据订货要求，确定订货单;

2、熟悉采购物料的规格和标准，对采购订单的要求和交期进行掌控，确保生产顺利进行;

3、对每日应到物料的及时跟进与确认，做好物料账目记录和核查，协助来货的质检，对出现来料异常等问题及时与供应商协商;

4、严格执行采购订单的交货日期和交货要求，配合采购员的采购跟单任务，把关采购质量、数量、成本;

5、协助采购员与供应商的对账和清款工作;

6、做好采购物料的出货和入货统计工作;

7、配合采购员的其他采购工作和及上级安排的其他临时性工作。

1、根据企业的生产计划以及各部门的生产原料采购申请编制单项工作采购计划;

2、进行市场调查，对市场的价格、品质进行研究，根据企业流程开始底价、比价、样品审验等工作;

3、协助领导确定采购价格，并进行谈判;

4、起草采购合同并上报;

5、采购物资的验收工作;

6、协助质量管理部以及相关仓储部门人员进行采购物资的验收以及入库;

7、进行市场调研，开拓采购渠道。选择有质量、品质以及合理价格的供应商;

8、对采购文档资料进行收集、整理和存档;

9、提出减少采购成本的方案或建议。

甲方：________________________

乙方：________________________

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经友好协商，就甲方订购乙方产品事宜达成协议如下，双方共同遵守：

第一条、产品名称、规格(长×宽×高)、用纸、定量，甲方按月通知。

第二条、合同期限：20__年1月1日到20__年12月31日止。

第三条、交货地点：甲方单位仓库(呼市地区)。

第四条、包装要求：每捆10个纸箱，包装牢固，运输途中货物不得外漏，保证货物在运抵交货时无污染、无破损、无变质。

第五条、费用负担：运输费、包装费、保险费、装卸费由乙方负担。

第六条、验收：在甲方指定的收货单位仓库验收。甲乙双方对货物的品种、数量、规格、质量按合同要求进行验收，每批抽检货物总量的1%。现场发现品种、规格、数量、质量不符合合同要求的，甲方收货单位有权拒收，由乙方直接运回;如在使用当中发现质量、规格等不合格问题时，甲方应及时通知乙方，乙方应于接到通知后派员核验，乙方逾期不派员核验，视为认可。

第七条、技术指标：

1、纸板尺寸及压痕尺寸按甲方要求进行。压痕宽度五层不大于17mm，三层不大于12mm，压线规正，折线居中，尺寸标准，压痕均匀透实，反折效果好。纸板对角线之差小于3。5mm，五层纸板厚度大于7mm，摇盖180°反折5次以上面、里纸无裂缝。

2、同规格纸板色差保持一致。纸板面纸应重施胶使其具抗水性能，纸板无翘曲，无脱胶气泡现象，切边光滑整齐。纸板强度按国家纸箱2类标准执行。

3、其它执行国家有关规定、标准。

第八条、价格：价格为含税(17%)价

第九条、结算方式及期限：以转帐结算，货款应按月承付。货到验收合格后，每月25日前乙方开据当月送货的增值税发票，甲方在次月月底前承付本月90%以上货款(若有特殊清况双方协商后确定货款承付日期)，其余货款在下月付清。

第十条、违约责任：

甲方违约责任：甲方延期承付货款，按延期付款金额银行同期活期存款利率，从延期付款之日起计算利息，向乙方赔偿违约金。

乙方违约责任：

1、乙方逾期交货，每逾期一日，按逾期交货部分货款的5%，按日向甲方支付违约金，造成甲方停产的，乙方应向甲方支付本批货款总额的100%的违约金。

2、乙方不能按期交货时，应于甲方提供月生产、供货计划后五日内，书面向甲方声明，如未按时声明，每逾期一日，按不能交货金额的10%向甲方支付违约金。

3、在使用中发现的不合格品，乙方应在下次发货时先行补足不合格部分，运回不合格产品，所发生的.一切费用均由乙方负担。

第十一条、其他事项：

1、违约金应在七个工作日内向对方支付，逾期不支付的，按未支付违约金金额银行同期活期存款利率计算，加付违约金。违约金也可以直接从货款中扣除，不足部分，按上述约定执行。

2、如遇特大自然灾害或发生政策性变化(用箱单位)和人力不可抗拒的因素，双方可共同协商变更、或者解除合同。

第十二条、乙方如想单方面终止合同，须提前60天以书面形式向甲方提出。

第十三条、本合同在履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同签订地相关部门仲裁或人民法院起诉。

第十四条、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效率。

第十五条、本合同从签字之日起生效。

甲方：____________

代表人：____________

____________年______月______日

乙方：____________

____________年_____月_______日

供方： 合同编号： 需方： 签订地点：

签约时间：

一、根据中华人民共和国合同法规定，经供需双方协商一致。成交下列商品并订立本合同，需双方共同信守。

二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件：颜色、风格、品质以需方样为标准;国标一等品，环保要求欧洲标准：

1、禁用可分解芳香胺染料(不允许可分解出的致癌芳香胺);

2、甲醛含量≤75mg/KG 3、色牢度：水、磨、干3—4级

4、PH值4.0—7.5;每色数量允许偏差+/-3%，质量检验按需方规定的正面进行检验，供方提供相应的测试报告。颜色需方确认为准，品质要求做柔软整理，手感达到认可为准，如特殊则另定。对违反GB

18401—20_《国家纺织品基本安全技术规范》的我司将一直追溯相关责任的赔偿。

三、交(提)货地点方式及运输费用：供方代办托运至需方，达到可以直接送货的货物量，应直送至需方仓库，运费由供方承担。

四、包装标准：长卷包装，内衬塑料袋双层包装，正面朝内，注明品号、色号、数量等。

五、验收标准，方法及提出异议时间期限：供方免费提供每色一米大货样布供需方确认，需方派人员对大货进行抽样或大货检验。供方对质量负责期限为交货后10个月。如布料已经裁剪后产生的质量问题如何进行赔偿，需方提供相应的数据与实样，并协商赔偿方法及标准。

六、结算方式及期限： 如质量，发票等异议另行处理，实际结算货款以发货数量一等品为准，二等品、另超出偏差+/-5%的数量作折扣处理。

七、如需方提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

八、违约责任：任何一方违约，应向守约方支付违约金，计算方法为每单合同总价款的30%;造成经济损失的还必须赔偿另一方(包括利润)的损失。交货期延误，支付违约金，三天以内不计，超过三天，以每天扣0.5%的货款计算。超过一周交期，需方有权取消订单或提出相关损失。

九、解决合同纠纷方式：友好协商，协商不成向需方所在地法院起诉。

十、合同生效时间：双方盖章生效;附件以双方签字盖章有效，如需修改，须经双方协商一致，并以书面形式加以确认。

供方：需方：

年月日：

1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。

2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。

3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。

4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。

5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。

7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。

9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。

一、采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货等事项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6、负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。

7、具体了解、收集资料和市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。

8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因并上报处理。

9、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。

10、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

11、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

12、完成供应部经理临时交办的其他工作任务。

(1)注重市场调查，了解本企业服装产品销售动态，了解穿着对象的生活状态与消费心理，及时开发应市产品。

(2)了解服装面料性能、风格、特色及价格，注重色泽、手感和光泽感，用现代最新潮流的服装辅料，设计创造出最新的款式，掌握成本基数，选定适时合理的款式定位。

(3)绘制服装效果图，并认真进行修改和设计答辩。

(4)配合打版组对企业的各类公共关系人员认真服务，提出优秀的个性化服装设计方案，使客户满意。

(5)团结设计人员，与工艺人员密切配合，调整设计效果，使设计符合本企业生产条件及市场的要求。

(6)建立设计及有关资料的档案，保管好有关图书资料。定期参加企业员工的教育培训工作。

(7)积极参加各类大奖赛，并借机会宣传本企业，为企业创品牌做出贡献。

(8)提出本部门各项管理制度的建议，报请上一级批准，贯彻执行场里的各项规章制度。

1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。

5、严禁采购以下食物：

一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。

三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。

四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。

8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。

岗位职责

1、大专以上学历，英语cet—4

2、至少五年以上的外贸礼品公司采购经验，熟悉江浙及广东的工厂，懂得供应商的开发，评估和管理、

3、有丰富的产品制造生产经验，懂得塑胶，不锈钢，陶瓷，玻璃，箱包，纺织等产品生产以及质量问题的预测以及解决

4、懂得如何同工厂及供应商谈判；以质量以及货期为先的同时为公司争取最大的利润，懂得风险的评估及控制、

5、有质量观念，对于产品质量以及交货时间有足够的认识！

6、有团队合作精神，不怕辛苦，勇于承担责任，能够独立完成采购项目以及可以随时出差、

7、成熟、稳重，做事有条理，能够独立的分析成本并开发产品，满足销售人员及客户的要求、

8、有零售产品的开发经验优先考虑、

工作职责：

1、同销售合作，按照客户要求采购相应的产品或者样品、

2、同销售部以及设计部合作根据客户的要求制作样品及与工厂谈判，确定最终的价格，交货期以及合同条款、

3、定期的开发供应商，对供应商的资料，产品目录及样品进行系统的管理、

4、定期主动推荐产品给销售、并能让客户选中

1、根据公司产品的主题、风格，进行款式的、开发及设计，配合制定公司产品每季的设计方案与目标，完成四季产品的设计与开发，在规定时间内完成产品图稿设计工作;

2、选料、用料、配色及物料搭配，根据产品规划方向完成产品设计方案，包括流行元素采集、面料、款式、版型等;

3、对款式设计的数量、风格、面辅料的选择、版型、以及产前样确认等工作的跟进。

4、跟踪上市货品的销售状况，对销售环节中发生的问题，配合营销部及时解决;

5、提供服装陈列方案、搭配方案。

6、个性化设计方案的制作。

甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守：

一、甲、乙双方按订购单所列内容供货

甲方按订购单(详见合同附件)所列内容向乙方购买所需货物，乙方按订购单所列内容供货。

二、交货期限

乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前______天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。

三、品质要求

大货面料缩水率不能超过3%，对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准的各项要求(主要检验项目有：强力、色牢度、PH、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等)。

四、货品验收

1、乙方应提前________天时间以书面方式通知甲方相关负责人员对大货面料进行验收，如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。验收不合格后，乙方应马上安排返工或重新生产面料，如因此导致乙方不能按期交货，则按照条款二进行交货。

2、质量异议期：由于面料产品的特殊性，甲方在对采购面料进行裁剪前，如发现有质量任何问题，甲方有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，甲方有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。如甲方在对采购面料进行裁剪后才发现质量问题的，由甲方自行承担所有损失。

3、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时以书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后，必须在________个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同第八条追究乙方违约责任;在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。

五、交货数量

甲方可接受超出约定数量3%的大货货品，但实际交货数量不能少于约定数量。

六、交货方式

乙方按照甲方的交货资料要求，把大货面料送交至甲方指定的交货地点(甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点)。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。

七、付款方式

甲乙双方签订订购单后________个工作日以内，甲方将订购单总价款的 作为定金支付给乙方;甲方支付总价款的

给乙方后，乙方将合同货品交付给甲方;乙方合同货品全部交付甲方

天以内，甲方再支付总价款的余款给乙方。如甲方未能按时付款，将视为甲方违约并承担相关违约赔偿责任。

八、违约责任

逾期交货达到________天以上(含________天)，乙方将承担合同总价款金额5%的违约金;逾期交货达到________天以上(含________天)，乙方将承担合同总价款总金额10%的违约金;逾交货期超过________天甲方则有权选择解除本合同，或者选择继续履行合同但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同，若因违约造成本合同无法继续履行，违约方将赔偿合同总价款的30%违约金。

九、因本合同发生纠纷，双方协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决纠纷。

十、本合同一式贰份，双方各执壹份。自双方签订之日起产生法律效力。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

一、目的

为了加强对危险化学品的安全管理,确保安全生产,保障从业人员和公众的安全与健康,保护环境,依据《危险化学品管理条例》及有关规定,特制定本公司危险化学品安全规定。

二、适用范围

本规定适用于开磷合成氨公司危险化学品的安全管理。

三、危险化学品定义及分类

1、危险化学品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质,在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中,容易造成人员伤亡、财产毁损而需要特别防护的化学品。

2、危险化学品根据《常用危险化学品分类及标志》(bg13690-1992),将危险化学品分为8类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;毒害品;放射性物品;腐蚀品。根据《危险化学品管理条例》,将危险化学品分为7类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体;自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;有毒品和腐蚀品。

四、管理职责

1、采购部负责化学品的购买、运输及与相关方的沟通协调。

2、物资储运部负责化学品仓库的管理。

3、生产使用部门负责化学品的安全使用和现场危险化学品的安全存储。

4、生产技术部门负责化学品采购申请的审查。

5、设备管理部门部负责危险化学品储存容器的定期检验。

6、质量管理部负责危险化学品各项指标的分析与检测。

7、安全环保部安监室参与新增品种化学品以及剧毒品申购的审查,协助办理相关手续,对有关化学品的各环节情况进行监督管理。

五、危险化学品的管理基本原则

1、我公司范围类储存的一切供生产使用的危险化学品,只供公司生产工作的需要,原则上不得经营和转让。如确需对外调拨,须经公司主管领导审核批准。

2、储存、运输、和处置废弃危险化学品,责任单位第一安全责任人必须保证该危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准及公司有关规定的要求,并对危险化学品的安全负责。

3、剧毒危险化学品的购买和运输,必须办理剧毒化学品购买凭证和准购证、公路运输通行证。

4、对危险化学品的运输、储存、废弃处置按照《危险化学品安全管理实施细则(试行)》组织相关部门进行指导、监督、检查。

5、严格按照有关规定和申请数量采购危险化学品和化学试剂,不得超量购买,更不得无计划采购。

6、危险化学品库及储存设施要定期或不定期进行安全检查,构成重大危险源的,要制定事故应急救援预案,并定期演练。

7、对危险化学品储存容器按时委托具有检验资质的单位进行检验。

8、各部门必须对使用或储存的危险化学品登记建档。

六、危险化学品的计划、审批与采购程序

1、使用部门应根据实际工作需要,填写材料申请计划,经审批后交采购部按公司有关规定进行采购。

2、所有危险化学品和化学药品必须按《危险化学品安全管理实施细则》的规定,单独填写材料申请计划,不得与其它物资混报。

3、剧毒和爆炸危险物资申请计划要详细写明用途,使用部门应按实际使用量申请,随用随报。因工作需要,申请使用灭鼠剂等非生产用危险化学品,必须随用随购,一次用完。不得申请、采购国家明令禁止使用的剧毒药品。

3、剧毒化学品必须在安监室备案,按规定办理购买凭证和准购证后,方可采购。

4、采购危险化学品及其它化学药品,采购员应按照审批的采购计划,由专人向有经营许可证的专营单位或商店购买,不得超量或无计划采购。

5、采购危险化学品,不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的单位采购;不得采购没有化学品安全标签和安全技术说明书的化学品;采购进口的化学品必须索取中文的安全技术说明书和安全标签。

七、危险化学品的运输与装卸

1、危险化学品的运输必须办理运输通行证,并委托有相关资质的单位运输。

2、危险化学品运输的驾驶员、装卸人员及押运人员应定期培训,必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性、运输注意事项和发生意外时的应急措施,配备必要的应急处理器材和防护用品。

3、化学危险物品的交接,必须由运送、采购、使用部门管理人员共同参与验收和交接,确认标签、标志、包装完好无损后,各方人员方可签名办理移交手续。对于标签不全、标志模糊不清、过期、包装破损的,应原样退回,不得移交入库。

4、运输、装卸化学试剂、危险化学品,应当遵守下列规定:

(1)轻拿、轻放,不得撞击、拖拉和倾倒。

(2)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品,以及化学性质相抵触或防护、灭火方法相抵触的危险化学品不得混装混运。

(3)遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生毒气的危险化学品,在装运时应当采取隔热、防潮措施。

(4)装运化学试剂、危险化学品时不得客货混装,必须有专人押车和装卸。

八、危险化学品的储存

1、储存、使用危险化学品,应当根据危险化学品的种类、特性和相关技术要求,在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全要求。

2、贮存建筑除符合国家消防、环保等相关法规、标准要求外,其采暖的热源温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸汽采暖和电热取暖。

3、贮存危险化学品建筑物区域内严禁吸烟和使用明火,消防、防火、防爆等符合国家标准或者有关规定,并处于良好状态。

4、存放危险化学品的库房要远离火源,符合安全要求,并应采取必要的安全措施,配备防护用品与消防器材及专门工具。

5、化学试剂及危险化学品储存仓库的保管人员,必须具有全面的专业知识和安全防护知识,必须配备可靠的个人安全防护用品。

6、储存地点的设置

(1)化学试剂及危险化学品储存仓库要做好防盗工作。

(2)氧气、乙炔、压缩、液化气体、油品、易燃物品等气体储存应远离其它库房。

(3)普通大量使用的化学药品,在使用现场具备储存条件的,允许在生产现场存放。

(4)库房内有醒目的、足够数量的严禁吸烟和严禁使用明火的警示牌。

(5)应配置足够的消防设施和器材。消防器材应设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放其它物品。消防设施、器材应专人管理,确保完好有效。消防器材必须定期进行检查,应经常处于良好状态。

(6)剧毒和具有整体爆炸性危险化学品的储存、管理应符合以下规定:

①剧毒、易爆化学危险物品必须分开储存在保险柜内。

②严格实行“五双”、“六对头”管理规定,“五双”即:双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐;“六对头”即购进、库存、领用、发出、退回、销毁与帐目要对头。

③其储存量、流向和用途应如实记录。

7、危险化学品按gb 13690《常用危险化学品的分类及标志》的规定,分区、分类、分库储存,并由醒目的标志。标志应符合gb

190《危险货物包装标志》的规定。性质互相抵触或灭火方法不同的物品不可混放。

8、凡库存的危险化学品,必须有明显的标签(名称、规格、数量和质量),无标签的危险品一律禁止存放和使用。

9、化学药品必须定期或不定期检查,适时通风,防止变质、自燃或爆炸事故。对泄漏、变质、过期不能使用,需要销毁的物品,按规定办理申报、批准手续,经核准后报地方有关机构统一销毁。

10、储存危险化学品的压力容器,压力管道,必须按照国家有关规定,定期进行检测、检验。

11、除本细则规定的具有储存资格的部门和班组之外,任何部门和班组、人员不得私自储存任何化学试剂、药品、油品、压缩和液化气体等危险化学品,更不得私拿、私用或转借、赠送他人。

九、危险化学品、化学试剂的领取和使用

1、领用危险化学品时,应根据实际使用情况,以最小量申请、领取和发放,不得虚报多领或随意多发。

2、非连续使用的危险化学品,以一次使用量或一个最小包装为限领用,剩余药品必须如数交回库房。

3、普通化学药品,允许使用部门、班组、质检室保存一个最小包装量。

4、运行岗位和其他连续使用危险化学品、试剂的岗位,以一周使用量或一个最小包装量领取。

5、领用剧毒和具有整体爆炸性的物品,还必须遵守以下要求:

(1)领用时填写“剧毒物品领用申请表”,详细注明使用毒品名称、用途、数量、时间、地点、使用人等,所领药品一般不得超过一次用量。经使用部门负责人签字同意和中控部部长审核后,方可发放和领用。

(2)发放时每次须详细记载使用毒品名称、用途,数量、时间、地点、发放人、使用人等,并按照有关规定签名。记录台帐要保存两年以上。所领药品一般不得超过一次实验的最低使用量或一个最小包装。

(3)领取时必须由申请使用人领取,严禁代领。由两名专管人员同时领取,并在库房登记卡上签字。

(4)使用剩余的剧毒品,应由两名专管人员负责返库,不得随意转借他人或找他人代为返库,不得在使用场所过夜。

(5)各种危险化学品和化学药品,改变日常用途,因公司工作确属需要而领用的,必须办理使用申请单,分管领导审批后按规定发放。

(6)公司储存的各类化学药品、配制的试剂,只供公司范围内生产或非生产工作需要,严禁个人私带、私存,更不得转借、变卖他人。

(7)在使用过程中产生的废液、废渣、变质料以及使用的容器应集中收集在一起,统一处理至符合环保要求,严禁直接倒入下水道。

6、使用危险化学品时按相应危化品特性做好个人防护(配备必要的急救物品,并在现场标识),并为使用人员提供危化品安全技术说明书和告知应急措施。

7、生产过程中严格执行操作规程,严禁跑、冒、滴、漏和乱排乱放。

8、剧毒化学品丢失或被盗的,要及时向公司有关部门及负责人,并由公司向公安部门报告。

十、危险化学品及其包装物的处置与销毁

1、车间(含质检室)不得随意丢弃危化品及其包装物,并对危化品及其包装物的数量、流向、责任人等如实记录。

2、因失效、过期等原因不能使用,需要销毁的任何化学药品、试剂、包装物,均不得私自自行处理,应由使用或库管员填写报废申请,注明名称、数量、性质(危险化学品分类),上报质检室、安监室审核后,属于一般危险化学品的,按照安监室审批意见处置;属于剧毒等具有严重危害性质的物品,应遵照国家有关环境保护的法律、法规,报请政府安监、消防、环保部门同意后,统一妥善处置和销毁。

3、对不能回收且存在污染危害的危化品包装物由所属单位经无害化处理,经安监室审批后销毁;无危害能够回收的包装物由采购部负责处理。

十一、事故预防

1、毒品、压缩气体及液化气体、爆炸品库应经常性定期不定期的进行检查,发现问题及时整改。

2、剧毒化学品按照国家法规规定,应当向国家负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。

3、制定事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织事故演练。

4、储存、运输酸、碱、燃油的容器,定期进行检验,每年不少于一次。

1、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;

2、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料;

3、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;

4、按施工进度计划平衡后编制材料采购计划;

5、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库;

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

第一条采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

1、学生食堂食品的`采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

一、目的

为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。

三、职责

1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。

2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划。

5、检验科负责原材料、辅料的检验。

6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。

7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购流程

1、物资采购的计划、申请与审批

1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求计划。

1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。

1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。

1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

2、采购实施及物资验收

2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

3、结算

3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。

3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款100元。

3、未经比价即进行采购的，采购价格明显过高的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下岗。

4、物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行经济考核。

5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，给予相应的经济考核。

7、验收部门必须对所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济考核。

8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行。