办公室日常采购管理制度（最新20篇）

学校行政办公室是直接执行校级领导和校行政会议决议的部门，起着"上传下达"的作用。为了把办公室的工作做得有条不紊，特制订以下规章制度。

一、认真学习党和国家各项方针政策，学习业务知识，不断提高自身素质。

二、严格贯彻执行党和国家各项方针、政策，严格执行上级和校董事会、行政会议指示和决议。

三、做好协调各处室的工作，把行政信息及时传达到各个处室。

四、把校行政工作的思路安排好;每个学期的工作有计划、有总结。

五、督促考勤人员严格做好教职工的考勤，并及时公布考勤情况和处理办法。

六、及时填写(登记)和传达上级来电、来文，及时把文件交给校长或有关处室阅读处理，并分类保存。

七、保管和使用好学校行政和党支部印章，不得使用学校印章加盖空白介绍信、表格、纸张等，如遇特殊情况需请示主管领导同意后方可盖章，公章不得随意外借他人使用。

八、负责通知学校组织的各级会议及会前准备工作，并作好会议记录。

十、以文明用语热情接待领导、外单位办事人员及来访学生家长，并按有关规定和要求办理有关事宜。

十一、认真履行好自己的工作职责，如有特殊情况，提前报告学校领导。

一、总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

二、行为规范

1.女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品;领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

2.男员工上班时间不得着背心、短裤等。

3.按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

4.对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

5.保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

6.出入会议室或上级办公室，主动敲门示意;出入房间随手关门。

7.与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

8.严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

9.同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

10.见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

三、工作规范

1.办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2.禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

4.员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5.严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话;上班时间如需接听或拨打私人手机， 应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

6.禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7.需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

8.工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

9.办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

10.办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

11.工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

12.工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

13.空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度(夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃)，人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

14.水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部;任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

15.电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

四、安全卫生管理规范

1.会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

2.节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

4.卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

5.地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

6.办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

7.资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

8.桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

9.重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

10.办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

11.外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

12.门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

为确保学校日常用电需要，节约用电成本，实现合理利用和发挥用电效率之宗旨，确保用电安全，根据我校实际情况，特制定本规定。

一、 本办法用于我校所有办公用电范围。

二、 部门用电由各部门负责人负责管理，行政人员负责监管检查。

三、 各部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电科学知识，提高全员节约用电意识。

四、办公室用电实行各部门专人负责制，各办公室各自负责本区域内的用电工作，注意节约用电，不用时随手关灯。

五、 不准在办公室里使用任何个人用电大容量电器，不准有明火。办公室白天办公不开灯，特殊情况除外。杜绝“长明灯”现象。离开办公室时要关好电器开关、关上门。

六、 禁止私拉、乱接室内线路和宽带网线。严禁在办公场地使用电饭煲、电磁炉等耗电设备。

七、 办公室无人时，不允许开电取暖炉子或者电扇空运转。办公室内饮水机设备，下班后要及时关闭。

八、 用电部门发生故障时，要立即通知总务电工，不得私自处理。

九、 晚10点后，非工作原因不允许在办公室逗留及上网。要自觉关闭取暖炉子、电脑、复印机、照明灯等所用用电，以杜绝浪费。 十、因工作需要晚上加班的，经批准后方可开启。

十一、 本制度自发布之日期实施。

碑记学校

为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。

一、考勤制度

1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退;

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认;

3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。

4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。

二、工作制度

1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。

2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。

3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。

4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。

5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。

6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。

7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。

8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械，节约公司财物资源。

10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询;

11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。

12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。

13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。

14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。

15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。

16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。

三、绩效考核制度

1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利

2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。

3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

为加强空调管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的办公环境，现将办公室空调的使用规定如下：

一、空调使用实行“专人负责制”，各办公室负责人为空调使用的负责人，主要负责掌握空调的使用时间，管理所属空调的正确使用，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。

二、为做到节能降耗，要求夏季室温在30摄氏度，方可开机使用空调制冷，其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室温在5摄氏度以下，方可开机使用空调制热。每天下班后要及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象。

三、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。除办公室负责人外，任何人不得随意开启空调，不得私自拆装空调面板，不得让外来人员随意开启空调，由此造成的问题自行承担。

四、公司将定期检查或抽查空调的使用情况，如发现有违规使用或损坏现象，将对当事人处理，损坏还要增加赔偿费用。

五、使用条件

5月10日以后连续3天天气预报温度超过32°方可开启制冷，空调温度设定28°，不得低于此温度。原则上冬季不开空调。

六、使用要求

1、制冷时，空调设定温度不得低于28℃。

2、空调由办公室负责人负责管理和使用。需要使用必须申请，未经允许，其他人不得随意开关和调试空调。

3、空调使用过程中，为节约用电，各办公室应关闭门窗，但要注意利用就餐时间(夏季12：00-13:30，冬季12:00-13:00)关闭空调开窗通风，以保持室内空气新鲜。

七、违规情况处理

行政部对各办公室空调使用情况作不定期检查，若发现有违反第六条(使用要求)中的任何一条，发现一次，停止使用空调3天，并对违反规定者处人民币100元的罚款。

八、管理维护及赔偿

1、空调设备使用期间，使用的部门办公室负有保管保护的责任。

2、如在正常使用中出现故障，部门负责人应及时填写维修单报送物业工程部维修。

3、如涉及使用不当或故意损坏，由使用的部门或故意损坏者负责修理或赔偿的责任，行政部将视设备损坏情况会同工程部对故意损坏者做出相应的处理，并处于罚款处理。

五、本规定自20xx年5月16日起施行。

1. 目的

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。

2. 适用范围

本制度适用于本公司办公室员工及管理人员。

3. 管理规定

3.1.考勤规定

3.1.1打卡时间:周一至周六

上午 8：00---11：30

下午13：00---17：30

3.1.2打卡制度

3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2打卡次数：一日四次，即早上上班和下班各打卡一次，下午上班下班各打卡一次。

3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间;

3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到行政人事助理处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，月底由行政人事助理据此上报考勤。上述情况考勤由行政人事助理进行管理。

3.2.1行政人事助理负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月5日前汇总交财务部。

3.2.3倒休

3.2.3.1员工倒休需提前申请，并以不影响部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做继续累计。倒休需填写《倒休申请表》，由行政人事助理确认签字后，部门经理签批。

3.2.3.2员工自行倒休的按旷工处理。

3.2各类假期规定

3.2.1病假

3.2.1.1员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

3.2.1.2员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3.2.1.3员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7(含)日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%。

3.2.2事假

3.2.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，按旷工处理。

3.2.2.2休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。

3.2.2.3休事假每天扣除日工资的100%

3.2.3有薪节假日

3.2.3.1公司规定安排的休息日。

3.2.3.2临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。

3.2.4婚假

3.2.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假。

3.2.4.2婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、总经理批准后交行政人事助理备案并一次性连续休完;

3.2.4.4婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.2.5丧假

3.2.5.1凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡，可休丧假3天。

3.2.5.2员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

3.2.5.3丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.2.6产假与哺乳假

3.2.6.1女员工正常生育的产假为90天;其中包括产前休假15天;产后休假75天。

3.2.6.2产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行，基本工资为该员工月工资40%。

3.2.6.3有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算)，每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。

3.2.6.4男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。

3.2.6.5产假期间发放基本工资;产前检查、哺乳假期间工资全额发放。

3.2.6.6产假、陪产假均须将休假起止日期报行政人事助理备案。

3.2.7工伤假

员工因工(公)造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。

经行政人事经理审核总经理批准后，休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

3.2.8公司特殊假

公司针对一周无单双休的员工，每个月给予2天有薪事假。此假仅针对员工家庭有特殊事情方可有效

3.2.8.1员工请特殊假必须提前一天提出申请，且获部门经理签批后方可生效，否则按事假处理。

3.2.8.2特殊假当月内有效，对员工未休的有薪事假，不以其他方式补偿。

3.2.9公司年假

公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。

年假为公司给予员工的福利。

3.2.9.1员工累计工作(从本考勤制度生效之日起计算)已满1年不满5年者为每满1年年休假1天(满2年为2天……)，5年及5年以上年休假为5天 。

3.2.9.2年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。

3.2.9.3凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、行政人事经理审核后报总经理批准(部门经理以上人员由总经理批准)。

3.2.9.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假;旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假;受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假;对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇。

3.3请假制度

3.3.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

3.3.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3.3.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

二○一三年二月十九日

看了

第一条 为确保本单位的办公区的防火安全，根据国家有关法规的要求，结合我局实际，制定本规定。

第二条 各办公室应制定防火措施并指定防火安全负责人，其主要职责是：落实执行有关消防安全的规章制度;检查本办公室的消防安全情况;纠正违章行为，及时发现消除消防安全隐患，并向保卫部门报告。

第三条 办公室内不得存放易燃易爆物品。

第四条 未经保卫部门批准，未做好安全可靠的防护措施，办公室内严禁明火作业。

第五条 允许吸烟的办公室应设有烟缸，吸剩的烟头、用过的火源必须熄灭后放入烟缸，不得随手乱扔。打火机应避免在阳光和高压下暴晒暴烤。

第六条 办公室内的供配电设施及用电设备，周围30㎝内不得存放磁带、书刊、纸张等可燃物品;照明灯具与可燃物品安全距离不得小于50㎝，室内严禁使用电热器具。室内电源插头及接线板应使用合格产品，不得乱拉临时电线，墙壁每个电源插头拖带负荷总量不得超过2000W，接线板不准串接、搭接使用。不准将无插头电器电线直接引入插座进行电路联接。

第七条 办公室的出入口及消防通道应保持畅通，不得堵塞。

第八条 办公室内废弃的可燃物品、办公设备及办公家具应及时清理或退库处理，不得乱堆、乱放。

第九条 室内的消防探头、喷淋头严禁遮挡，严禁在消防管网和喷淋头上吊挂杂物及景片等物品。

第十条 消防报警探头下方80㎝内，严禁存放物品。

第十一条 有报警探头、喷淋系统、气体灭火系统、排烟设施的室内装修隔断应事先报保卫部门审核，严禁因增建隔断或建房中房破坏消防设施的保护格局。

第十二条 办公室工作人员应熟悉各自办公室周围的疏散通道情况并保证其畅通。当发生不可控制的火情时，能迅速撤离，最大限度地减少人员伤亡。撤离应通过疏散楼梯，不得乘坐电梯。

第十三条 办公室工作人员应熟悉本办公室附近所配置的消防器材和使用方法，发现火情应沉着、迅速进行扑救，同时抢救出重要文件、器材，及时报警和保护好现场。第十四条 每天下班前，各办公室都要进行一次防火检查，切断电源，关好门窗。

一、目的

为了加强对危险化学品的安全管理,确保安全生产,保障从业人员和公众的安全与健康,保护环境,依据《危险化学品管理条例》及有关规定,特制定本公司危险化学品安全规定。

二、适用范围

本规定适用于开磷合成氨公司危险化学品的安全管理。

三、危险化学品定义及分类

1、危险化学品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质,在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中,容易造成人员伤亡、财产毁损而需要特别防护的化学品。

2、危险化学品根据《常用危险化学品分类及标志》(bg13690-1992),将危险化学品分为8类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;毒害品;放射性物品;腐蚀品。根据《危险化学品管理条例》,将危险化学品分为7类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体;自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;有毒品和腐蚀品。

四、管理职责

1、采购部负责化学品的购买、运输及与相关方的沟通协调。

2、物资储运部负责化学品仓库的管理。

3、生产使用部门负责化学品的安全使用和现场危险化学品的安全存储。

4、生产技术部门负责化学品采购申请的审查。

5、设备管理部门部负责危险化学品储存容器的定期检验。

6、质量管理部负责危险化学品各项指标的分析与检测。

7、安全环保部安监室参与新增品种化学品以及剧毒品申购的审查,协助办理相关手续,对有关化学品的各环节情况进行监督管理。

五、危险化学品的管理基本原则

1、我公司范围类储存的一切供生产使用的危险化学品,只供公司生产工作的需要,原则上不得经营和转让。如确需对外调拨,须经公司主管领导审核批准。

2、储存、运输、和处置废弃危险化学品,责任单位第一安全责任人必须保证该危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准及公司有关规定的要求,并对危险化学品的安全负责。

3、剧毒危险化学品的购买和运输,必须办理剧毒化学品购买凭证和准购证、公路运输通行证。

4、对危险化学品的运输、储存、废弃处置按照《危险化学品安全管理实施细则(试行)》组织相关部门进行指导、监督、检查。

5、严格按照有关规定和申请数量采购危险化学品和化学试剂,不得超量购买,更不得无计划采购。

6、危险化学品库及储存设施要定期或不定期进行安全检查,构成重大危险源的,要制定事故应急救援预案,并定期演练。

7、对危险化学品储存容器按时委托具有检验资质的单位进行检验。

8、各部门必须对使用或储存的危险化学品登记建档。

六、危险化学品的计划、审批与采购程序

1、使用部门应根据实际工作需要,填写材料申请计划,经审批后交采购部按公司有关规定进行采购。

2、所有危险化学品和化学药品必须按《危险化学品安全管理实施细则》的规定,单独填写材料申请计划,不得与其它物资混报。

3、剧毒和爆炸危险物资申请计划要详细写明用途,使用部门应按实际使用量申请,随用随报。因工作需要,申请使用灭鼠剂等非生产用危险化学品,必须随用随购,一次用完。不得申请、采购国家明令禁止使用的剧毒药品。

3、剧毒化学品必须在安监室备案,按规定办理购买凭证和准购证后,方可采购。

4、采购危险化学品及其它化学药品,采购员应按照审批的采购计划,由专人向有经营许可证的专营单位或商店购买,不得超量或无计划采购。

5、采购危险化学品,不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的单位采购;不得采购没有化学品安全标签和安全技术说明书的化学品;采购进口的化学品必须索取中文的安全技术说明书和安全标签。

七、危险化学品的运输与装卸

1、危险化学品的运输必须办理运输通行证,并委托有相关资质的单位运输。

2、危险化学品运输的驾驶员、装卸人员及押运人员应定期培训,必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性、运输注意事项和发生意外时的应急措施,配备必要的应急处理器材和防护用品。

3、化学危险物品的交接,必须由运送、采购、使用部门管理人员共同参与验收和交接,确认标签、标志、包装完好无损后,各方人员方可签名办理移交手续。对于标签不全、标志模糊不清、过期、包装破损的,应原样退回,不得移交入库。

4、运输、装卸化学试剂、危险化学品,应当遵守下列规定:

(1)轻拿、轻放,不得撞击、拖拉和倾倒。

(2)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品,以及化学性质相抵触或防护、灭火方法相抵触的危险化学品不得混装混运。

(3)遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生毒气的危险化学品,在装运时应当采取隔热、防潮措施。

(4)装运化学试剂、危险化学品时不得客货混装,必须有专人押车和装卸。

八、危险化学品的储存

1、储存、使用危险化学品,应当根据危险化学品的种类、特性和相关技术要求,在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全要求。

2、贮存建筑除符合国家消防、环保等相关法规、标准要求外,其采暖的热源温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸汽采暖和电热取暖。

3、贮存危险化学品建筑物区域内严禁吸烟和使用明火,消防、防火、防爆等符合国家标准或者有关规定,并处于良好状态。

4、存放危险化学品的库房要远离火源,符合安全要求,并应采取必要的安全措施,配备防护用品与消防器材及专门工具。

5、化学试剂及危险化学品储存仓库的保管人员,必须具有全面的专业知识和安全防护知识,必须配备可靠的个人安全防护用品。

6、储存地点的设置

(1)化学试剂及危险化学品储存仓库要做好防盗工作。

(2)氧气、乙炔、压缩、液化气体、油品、易燃物品等气体储存应远离其它库房。

(3)普通大量使用的化学药品,在使用现场具备储存条件的,允许在生产现场存放。

(4)库房内有醒目的、足够数量的严禁吸烟和严禁使用明火的警示牌。

(5)应配置足够的消防设施和器材。消防器材应设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放其它物品。消防设施、器材应专人管理,确保完好有效。消防器材必须定期进行检查,应经常处于良好状态。

(6)剧毒和具有整体爆炸性危险化学品的储存、管理应符合以下规定:

①剧毒、易爆化学危险物品必须分开储存在保险柜内。

②严格实行“五双”、“六对头”管理规定,“五双”即:双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐;“六对头”即购进、库存、领用、发出、退回、销毁与帐目要对头。

③其储存量、流向和用途应如实记录。

7、危险化学品按gb 13690《常用危险化学品的分类及标志》的规定,分区、分类、分库储存,并由醒目的标志。标志应符合gb

190《危险货物包装标志》的规定。性质互相抵触或灭火方法不同的物品不可混放。

8、凡库存的危险化学品,必须有明显的标签(名称、规格、数量和质量),无标签的危险品一律禁止存放和使用。

9、化学药品必须定期或不定期检查,适时通风,防止变质、自燃或爆炸事故。对泄漏、变质、过期不能使用,需要销毁的物品,按规定办理申报、批准手续,经核准后报地方有关机构统一销毁。

10、储存危险化学品的压力容器,压力管道,必须按照国家有关规定,定期进行检测、检验。

11、除本细则规定的具有储存资格的部门和班组之外,任何部门和班组、人员不得私自储存任何化学试剂、药品、油品、压缩和液化气体等危险化学品,更不得私拿、私用或转借、赠送他人。

九、危险化学品、化学试剂的领取和使用

1、领用危险化学品时,应根据实际使用情况,以最小量申请、领取和发放,不得虚报多领或随意多发。

2、非连续使用的危险化学品,以一次使用量或一个最小包装为限领用,剩余药品必须如数交回库房。

3、普通化学药品,允许使用部门、班组、质检室保存一个最小包装量。

4、运行岗位和其他连续使用危险化学品、试剂的岗位,以一周使用量或一个最小包装量领取。

5、领用剧毒和具有整体爆炸性的物品,还必须遵守以下要求:

(1)领用时填写“剧毒物品领用申请表”,详细注明使用毒品名称、用途、数量、时间、地点、使用人等,所领药品一般不得超过一次用量。经使用部门负责人签字同意和中控部部长审核后,方可发放和领用。

(2)发放时每次须详细记载使用毒品名称、用途,数量、时间、地点、发放人、使用人等,并按照有关规定签名。记录台帐要保存两年以上。所领药品一般不得超过一次实验的最低使用量或一个最小包装。

(3)领取时必须由申请使用人领取,严禁代领。由两名专管人员同时领取,并在库房登记卡上签字。

(4)使用剩余的剧毒品,应由两名专管人员负责返库,不得随意转借他人或找他人代为返库,不得在使用场所过夜。

(5)各种危险化学品和化学药品,改变日常用途,因公司工作确属需要而领用的,必须办理使用申请单,分管领导审批后按规定发放。

(6)公司储存的各类化学药品、配制的试剂,只供公司范围内生产或非生产工作需要,严禁个人私带、私存,更不得转借、变卖他人。

(7)在使用过程中产生的废液、废渣、变质料以及使用的容器应集中收集在一起,统一处理至符合环保要求,严禁直接倒入下水道。

6、使用危险化学品时按相应危化品特性做好个人防护(配备必要的急救物品,并在现场标识),并为使用人员提供危化品安全技术说明书和告知应急措施。

7、生产过程中严格执行操作规程,严禁跑、冒、滴、漏和乱排乱放。

8、剧毒化学品丢失或被盗的,要及时向公司有关部门及负责人,并由公司向公安部门报告。

十、危险化学品及其包装物的处置与销毁

1、车间(含质检室)不得随意丢弃危化品及其包装物,并对危化品及其包装物的数量、流向、责任人等如实记录。

2、因失效、过期等原因不能使用,需要销毁的任何化学药品、试剂、包装物,均不得私自自行处理,应由使用或库管员填写报废申请,注明名称、数量、性质(危险化学品分类),上报质检室、安监室审核后,属于一般危险化学品的,按照安监室审批意见处置;属于剧毒等具有严重危害性质的物品,应遵照国家有关环境保护的法律、法规,报请政府安监、消防、环保部门同意后,统一妥善处置和销毁。

3、对不能回收且存在污染危害的危化品包装物由所属单位经无害化处理,经安监室审批后销毁;无危害能够回收的包装物由采购部负责处理。

十一、事故预防

1、毒品、压缩气体及液化气体、爆炸品库应经常性定期不定期的进行检查,发现问题及时整改。

2、剧毒化学品按照国家法规规定,应当向国家负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。

3、制定事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织事故演练。

4、储存、运输酸、碱、燃油的容器,定期进行检验,每年不少于一次。

1.目的：

为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，培养员工良好的工作习惯，提高工作效率，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本制度。

2.适用范围：

本制度适用于本公司全体员工

3.实施要求：

3.1整理

3.1.1

每位员工每月月底对本人工作文件进行盘点，把文件分为必要(有效)和不要(过期无效)两种。不要的文件全部销毁。必要文件里长期不使用的文件必须按类别归置于文件柜内;经常使用的文件资料放在就近位置;正在使用的文件资料可按未处理、正处理、已处理归类放置。

3.1.2每位员工每月月底对所属区域的`物品、设备、空间等盘点，并区分为“要”和“不要“两种。物品分类如下：

1)设备：电脑、打印机、文具、书籍等;

2)空间：柜架、桌椅、储物箱等;

3)物品：个人用品、装饰品。

对于“不要”的办公物品经部门负责人及相关部门负责人判定后，由综合管理部负责集中报废或拍卖。

3.2整顿

3.2.1办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放置其他物品;文具必须竖放。常用办公用品：笔、订书机、涂改液、即时贴、便条纸、橡皮、计算器等可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线必须有序放置;桌面上的文件不能单独放置，必须装入文件夹内。办公桌面必须整齐有序，不杂乱。人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3.2.2抽屉：建议放置个人物品、个人参考资料(文件夹、辞典、手册、商品目录等)、不常使用的文具、价值相对较高的办公用品、各种信息文件、空白稿纸、抽纸等，抽屉里尽量不放常日办公用品。抽屉内物品要分类摆放，整齐有序、无污物。

3.2.3坐椅：除靠垫外，靠背、坐椅一律不能放其它任何物品。人离开时椅子调正。离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内。

3.2.4电脑：手提电脑置于写字台左前角或正中间;台式电脑竖式主机置桌面下，显示器置于写字台左前角或正中间。台式电脑横式主机置于桌面左前角或正中间，显示器置于主机上。下班后，员工必须将手提电脑携带回家或锁进文件柜内，不能放置在办公桌上。

3.2.5垃圾篓：罩塑料袋，置于座椅旁边。

3.2.6桌洞下不得堆积杂物。

3.2.7外衣、手袋：置挂于衣柜或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。

3.2.8文件柜：文件柜内文件不能单独放置，必须按类别装入文件夹或文件盒。文件柜内物品摆放必须整齐有序，便于取用。除了必要的绿化植物，文件柜顶部不允许摆放任何物品。

3.2.9公司茶水间、储物间由综合管理部负责整理整顿。其他部门需在该区域存放物品时，必须事先征得综合管理部同意，由综合管理部指定具体位置后，按要求放置。

3.2.10公司公用打印机、复印机和传真机由综合管理部负责整理整顿。其他部门使用时，必须注意保持相关区域的整洁，并及时将打印、复印、传真的文件取走，不能遗留。

3.3清扫、清洁

3.3.1公司公共区域有专门的保洁人员清扫，员工必须保持公共区域的卫生，不乱扔纸屑、垃圾等。

3.3.2员工负责个人办公区域内如桌面、桌洞、椅子、抽屉、文件柜、衣柜、电脑等的清扫。为了保证个人办公区域的整洁、有序、美观，员工需安排每天下班后5分钟、每周五下班后10分钟、每月月底20分钟的清扫时间。

3.4监督检查

3.4.1全休员工应开展自查、互查，对不合理情况及时纠正，将整理、整顿和清扫的要求落实到位。

3.4.2各部门负责人为本部门5S管理的责任人，必须督促并落实本部门人员按本制度要求执行。

3.4.3行政部每周进行一次巡查,对不符合要求的情况提出整改意见,相关人员必须及时改正。逾期一次将扣除责任人及部门负责人绩效分各2分。

4.实施

4.1本制度的解释权归吉安新运通行政部所有。

4.2本制度总经理批准后，自公布之日起即生效。

第一条采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

1、学生食堂食品的`采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品

（1）若须进行样品

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自

1目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

一、防控原则

1、广泛宣传普及疫情防治知识，提高员工防护意识和公共卫生水平，加强疫情预防工作，关注返程员工情况，预判复工方案并做好充分准备，及时关注员工身体情况，发现病例及时采取有效措施。

2、加强防控监测机制，针对人员密集场所等行业特点，重点加强进出体温检测，对公共区域以及人员密集区域通风、消毒等防疫工作。

3、建立健全应急机制，快速预警反应机制，增强应急处理能力，快速反应，及时准确处置。

二、组织领导

1、成立新冠防控工作小组，由总经理担任工作组总指挥，对经营场所防控及复工工作实施统一指挥。各岗位负责人任组员，协助组长做好各项统筹协调工作，贯彻落实各项防控措施的执行情况。

2、落实专门的新冠防控管控人员和工作组，各项职责分配到人，实现网格化管理。

3、以部门为单位，形成部门防控负责人形式，按部门分管;部门防控负责人配合防控工作小组完成部门内的防控工作;同时负责本部门员工健康、卫生、行为的日常监督;当部门内出现突发情况时，部门防控负责人第一时间通知防控工作小组做好应急处理。

三、员工管理

1、每日组织全体员工上报身体健康状况及当日体温，如出现疑似病例或确诊病例需及时做出应对，及时上报。

2、对外地返程员工进行登记、汇总，对其进行跟踪管理。

3、外地返程员工要按规定实行居家/集中隔离观察14天;重点疫区往来员工或与疫区人员接触的员工要及时告知主管领导和总经理;有必要的，需遵照所在地政府的要求进行集中医学隔离观察14天。

4、为助力疫情精准防控和分类有序复工复产，请督促员工网上自行申报健康码，在线填写健康信息、14天内是否接触过新冠确诊病人或疑似病人等信息后，通过审核后将生成一个颜色码，领取绿码的人员凭码通行，领取红码和黄码的人员需按规定隔离并健康打卡，满足条件后方可转为绿码。

5、返程员工在居家隔离期间，无特殊情况不得外出。

6、隔离期间，返程员工需每日进行体温检测，并按时向主管领导汇报身体状况，如出现发烧、咳嗽等身体异常症状，及时就诊，同时及时向主管领导汇报;主管领导除做好员工体温检测记录外，如遇员工出现身体异常症状需及时向总经理汇报处理。

7、隔离观察期结东后员工身体无异常，经单位负责人批准后方可返岗工作。

四、防疫管理

1、员工应正确疫情防控消杀方式，以定时定点定量的标准做好公共区域的消毒工作。指定专人负责及时配置消毒药剂、器材等消毒物资(应满足5-7天储备用量)，消毒药剂配比、发放和消毒工作，杜绝84消毒液等含氯制剂与其他药剂混合使用，做好酒精、紫外线灯具的安全使用和保管工作。

2、按照区域内清洁卫生规范与标准以及疫情消杀卫生要求，对公共区域以及人员密集区域等场所实施清洁和垃圾清理，清洁过程中员工应佩戴口罩和橡胶手套，完毕后及时清洗或消毒。

3、上网设备(电脑、键盘、鼠标)的清洁工作需由专人实施清洁与管理，实行用前用后及时清洁的原则，及时消杀。避免手口传播。

4、要求定人、定时、定点、定位喷洒、擦拭84消毒药剂、酒精等，区域消杀工作完成后张贴"本区域已消毒"标识，并做好环境卫生消毒时间、责任人记录工作。

五、防控措施

1、工作人员防控措施

(1)员工进入岗位前应了解疫情防控相关知识，掌握新冠个人防护知识、卫生健康习惯及疫情防控应急处置方法。建议员工尽量不乘坐公共交通，采取步行、骑行或乘坐私家车上下班。

(2)员工每日上班前、进入办公区域前及下班离岗前需测量体温，检测体温应低于度，无咳嗽、流涕等呼吸道症状。

(3)员工上岗前及工作期间正确佩戴口罩;办公、会议场所内多人办公时，人与人之间应保持1米以上距离，保证环境通风。

(4)在参加会议、传递纸质文件前后应洗手消毒，每日使用75%酒精擦拭办公电话座机。

(5)要求员工应采用正确洗手方法清洁，均需使用消毒洗手液，并在清洁区域张贴清洁步骤海报以作提醒。

(6)员工在岗位消杀作业期间可依据具体情况佩戴口罩、防护手套、防护服、护目镜等防护措施。

(7)应与所在区域物业或业主单位进行协调，对办公场所进行清洁、消毒;每天开启门窗、启动空调新风系统通风，保持空气清新;适时安排对通风设备清洗、消毒等维保工作。

(8)要求员工尽量不使用网络订餐和快递等服务;设置谢绝外卖、快递人员进入剧院管理区域警示标示，要求快递物品放置指定地点，并对物品存放地点实施消杀防控管理。

(9)如办公管理区域发现疑似病例，应由当地疾控部门专业人员全面消毒处理，禁止无关人员进出该区域。

2、办公来访人员防控措施

(1)访客须在办公区外指定检查区由检查人员测量体温，配合检查人员进行监测体温，拒不配合者不得进入办公区;体温达到或超过℃者一律谢绝进入;检查人员联系接待人员将访客带入办公区，访客来访前至离开整个过程应全程配戴口罩。

(2)来访人员需参加会议的，应直接进入会议室，中途不得停留;应尽量减少参会人员、缩短会议时间。

(3)疫情期间，原则上不安排现场面试，变更为视频面试;特殊情况确需现场面试的，需按规定测量体温、配合常规登记，由相关部门专人全程负责接待并满足有关会议室疫情防控要求。

3、信息报告及信息发布

(1)疫情发现、处理、防控措施起动、解除等全过程信息的发布，均须经总经理批准并负责上报。

(2)发现突发疫情患者应及时向政府有关部门或疾控中心报告，不得瞒报、迟报和漏报。

(3)疫情信息发布前应确定信息发布形式，拟定信息发布通稿。

(4)全体员工应严格遵守网吧规定的信息发布纪律，未经批准严禁擅自对外发布信息，制造恐慌。

六、各场所防疫措施

1、收银台入口

(1)在入口处设立体温检测岗，对所有进出人员进行体温测量，必要时进行复测，无上述情况，且体温不超过°正常条件下，方可放行。

(2)为避免人员聚集，拒绝无佩戴医用口罩的上网人员进入。并提醒顾客注意保持手口卫生，不要触碰口、眼、鼻。接触口鼻分泌物和可能被污染的物品后，必须洗手，或用免洗手消毒剂消毒。

(3)设立免洗消毒液，便于上网人员随时洗手。

2、上网服务专区

(1)上网人员进入后须佩戴口罩，避免相互交谈而导致交叉感染。

(2)上网服务专区采取隔一用一的标准限制上网人流。

(3)上网设备用前用后须使用75%酒精将接触面进行擦拭消毒，消杀时应佩戴使用一次性手套。

3、餐饮区、竞技区

(1)避免人员密集，餐厅每日消毒3次，餐桌、餐椅使用后进行消毒。

(2)就餐期间提前打开窗户、空调通风，保持环境通风。

(3)用餐前使用洗手液洗手、消毒;

4、库房、设备机房

(1)工作人员进入库房须佩戴口罩、一次性手套，避免触及作品导致交叉感染。

(2)出入库房须使用75%酒精将接触面进行擦拭消毒接触设备应使用一次性手套。

5、员工休息室

(1)对员工休息室清洁过程中员工应佩戴口罩和橡胶手套，完毕后及时清洗或消毒;要求定人、定时、定点、定位喷洒、擦拭84消毒药剂、酒精，使用紫外线灯进行环境消毒等，并做好环境卫生消毒时间、责任人记录工作。

(2)要求休息室员工每日开启门窗，保持空气清新。

(3)每日对生活垃圾桶和生活垃圾桶周边地面含氯消毒液喷洒消毒。

(4)休息室的使用采取轮流制，避免多人聚集。

七、应对举措

1、与他人隔离，将疑似患者迅速安排至其他人不会接触到的房间等待，过程中为了减少传染，务必要佩戴口罩和手套。

2、如有疑似患者同行，应在确认同行者名单后，要求同行者洗手漱口并在其他人不会接触到的地区等待医疗机构的行动指示。

3、对于可能接触过病患的工作人员，应采取与病患相同的处理措施。其他工作人员在医疗机构下达指示前，除了进行必要的工作，其他业务全部暂停，并向应急小组负责人和医疗机构明确告知信息。

4、疑似患者使用相关设备后，员工应对设备及时消毒。消毒时要用可防御感染的口罩、橡胶手套、护目镜、围裙、橡胶鞋等物品进行个人防护。消毒完成后，要充分洗手、漱口，将使用后的口罩等物品用塑料袋封好，采用适当方法丢弃。

5、在确保相邻建筑物不被传播的情况下，应打开门窗对展厅进行通风，在通风结束前禁止其他人员进入。消毒结束前禁止其他人员进入。清洁消毒并空置后的场所，可以投入使用，不需要特别的防护措施。

八、异常处理

1、对员工、顾客出现发热、咳嗽等疑似症状的，按相关规定第一时间隔离，并上报当地防疫工作指挥部。速向员工传达事实，通知该员工告知家人。

2、按照属地管理原则，积极配合相关部门，对密切接触者采取暂时隔离管理措施，并做好思想安抚工作。

3、由上级部门负责制定防控工作预案，实施分级防控策略。各部门发现异常情况，应第一时间向防控领导小组报告，由防控领导小组根据情况类别按规定及时采取最高可停工停产的预案措施。

1、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在<考勤表>上签到。有事提前请假，填写<员工请假单，经部门领导批准后方可离开;否则视为缺勤。

2、每日早会，无故不得迟到、早退，不参加，如有急事需经领导同意后方可离开;无故迟到、早退、不参加者，给予警告，两次警告以上(含两次)给予30元的负激励，五次警告以上(含五次)给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

3、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人50元负激励，给予前一天晚上最后离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自己办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

4、工作时间内办公室人员需将手机调成振动，不得在办公区域大声喧哗、吵闹等;发现一次给予警告，两次警告以上(含两次)给予30元的负激励;不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩游戏、听mp3、看影碟等，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上(含两次)给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

5、维护公共卫生，禁止随地吐痰、随手乱放乱扔杂物(如饮料瓶、废弃的纸张、纸盒等)，禁止在办公室内吸烟，保持办公区域的整洁、干净、卫生，保持良好的工作环境，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上(含两次)给予50元的负激励。

6、所有办公室人员应妥善保管、爱护和使用各种设备、办公用品等，无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作、保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

7、下班后，必须把电脑、空调、饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。

8、下班最后一位离开办公室的人员必须关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在<检查登记表>中签字离开。

9、所有办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。

注:办公室所有人员互相检查、互相监督，共同创建安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的负激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。

本规定自发布之日起执行!

办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门，办公室工作好坏体现全公司的工作面貌和业务水平，因此全公司人员必须积极配合办公室的工作。为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本规章制度。

第一章 办公室考勤制度

一、总则：

1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离 开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、请假：

1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。请假单一式两份，一份留本科室，一份交办公室领导。

2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假，经经理审批同意，方可离开岗位。

3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续，经经理审批同意后，按国家有关规定执行。

4、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。

5、上班后在经理和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

三、签到制度：

1、上班实行签到制。办公室人员为：早9:00—晚17:00。提前10～20分钟下班按早退计算， 迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。

2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，经理签署意见后，不作为迟到计算。

3、因工作需要加班，经经理批准，方可按加班对待。

第二章 服务规范

一、仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

二、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

三、用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 四、现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

五、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三章 办公秩序

一、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

二、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

三、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

四、部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司专人负责定期的清洁保养工作。

五、发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

六、吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等)，禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。

七、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事。

第四章 办公礼仪规范

一、职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁;男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

二、办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。

第五章 办公室文件收发规定

一、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后如需对外发放的当由经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

第六章 办公室文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送印草拟的文件、合同、资料等，由部门自行打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

三、必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当 事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

六、爱护设备，注意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印清洁。

第七章 责任

1、本制度的检查、监督部门为办公室总经理，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分。

2、办公室总经理对本制度负有最终解释权和修改权。

3、本制度自公布之日起生效执行。

1.总则

1)为使公司卫生管理工作有所遵循，建立并保持整洁的办公、经营、生活环境，特制定本规定。

2)本规定适用于公司全体员工及公司有关卫生工作事宜。

2.环境卫生管理

1)环境卫生的优劣反映了一个集体的人员素质状况，保持环境整洁是公司每一个员工的责任和义务。公司员工应相互尊重别人的劳动成果，共同创造一个清洁、优美、舒心的工作环境。

员工负责搞好个人工作周围的环境卫生，卫生区域由负责划分办公室主任安排值日人员打扫。

2)卫生标准要求如下：

A.办公桌椅干净无污点(包括表面、背面、腿)，办公用品摆放要有序，杯壶摆放整齐。

B.门、窗、玻璃、门框应按时擦洗，做到干净无浮尘。

C.墙壁应干净，墙角应无灰尘，未经许可，任何人不准在墙壁上乱钉钉子、乱挂杂物。

D.室内文件框及其它物品应摆放整齐，保持干净。下班后桌面整洁、桌椅摆放整齐。

E.地面应天天拖洗，保持干净，垃圾应倒在指定地点。

3)卫生间的卫生管理：

A.卫生间：

a)不得在卫生间内乱泼乱倒、乱丢杂物。

b)不得在卫生间内放置杂物。

c)不得在卫生间内乱涂乱画。

d)使用卫生间后，及时冲水、拖地。(全员可共同监督)

e)值日人员必须保持卫生间干净整洁，做到无异味、无积水、无杂物。

B.卫生间的清扫、保洁工作，作到无积垢、无异味、干净清洁;

C.负责将垃圾送到公司内指定堆放处，并定期将其清除出公司区。

D.完成上级领导交办的各项清洁工作。

4)行政部门指定专人每天9：30分对公司的.环境卫生进行检查，卫生间一天检查2次以上，相关人员应配合检查，办公室检查人员有权对违规行为开具"整改通知单"和"惩罚单"。如卫生不合标准，第一次由办公室下发"限期整改通知单"，如不见好转，直接进行通报批评。若连续被通报批评2次以上，记入当月考核记录，并进行相应负激励。

5)每天各区值日人员需在9：10以前将卫生清理干净，9：30分准时工作。

6)行政部门卫生检查人员直接对公司负责，需本着认真、公正的心态检查卫生，如监督不到位，卫生不合标准，除对当天值日人员通报批评外、部门负责人及卫生检查人员同负50%的连带责任。

相关说明：

1、部门经理有权在不降低以上规定范围的前提下，将工作要求进一步加强、细化。

2、建立现场环境保障流程：

1.明确各部门卫生包干区域、工作人员清洁卫生值班表。

2.实行部门负责制，与公司其他制度统一纳入考核，考核结果直接影响各部门全体工作人员的工资与奖金。

为保持办公室整洁、干净，营造良好的工作环境，树立公司专业化形象，特制定以下管理规定。

一、公司员工应自觉维护公司的办公环境，个人办公室及办公桌面物品摆放整齐、无灰尘、不乱扔废弃物，保持工作区的清洁。

二、保持各自电脑及其他办公设备的干净、整齐，办公桌电源线、插座等要整齐摆放。

三、为保持办公室的空气清新，严禁在办公室内抽烟(客人来访除外)。

四、各人的垃圾筒每天下午下班时要清理干净，严禁留垃圾在公司内过夜。在公司吃完东西后要及时把垃圾处理掉。

五、查阅完毕的图书、资料、报刊等要及时归还原位，不得随意乱放。

六、禁止把个人物品、衣物及包等任意摆放，影响公司形象。

七、办公室内公共区域的日常卫生由行政助理负责安排人员保洁并做好监督工作，做到：

1、地面干净，空气清新、盆景鲜花保持鲜艳，无浮灰、无污点，盆内无枯叶、烟蒂等杂物。

2、要定期组织办公室的大扫除、清理工作，以保持办公环境的干净整洁。

3、维持会议室及会客区的干净、整洁，会议室(区)使用后，要及时清理。

4、负责总经理办公室的全部卫生。

5、公司大门口、卫生间、楼梯走廊、外墙玻璃等由阿姨负责打扫。

八、行政部不定时进行卫生抽查，对于卫生工作不到位的，行政部要给予处罚(处罚款项用于组织集体活动)。具体处罚为：

1、在办公室抽烟一次，为集体活动捐款10元。

2、个人办公室(桌)脏、乱、不整齐，第一次提醒，第二次开始每次为集体活动捐款10元。

3、每次查阅的资料及文件等没有及时归位的，为集体活动捐款10元。

九、全体员工要养成良好的卫生习惯，自觉搞好个人卫生，保持良好形象。

加强办公室自身建设，弘扬企业精神，组织好后勤保障工作，掌握各项工作进展状况，制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法，提出改善的意见或推荐，根据形势和任务的需要，不断充实和完善。

1、办公室主要职责

1、1负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。

1、2负责文件的收、发管理及存档工作。

1、3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。

1、4负责办公用品的购买登记和发放管理。

1、5负责办公设施的维修管理。

1、6负责外来人员接待、登记、管理。

1、7负责大型检查、活动的准备工作。

1、8负责策划并组织公司的大型活动。

1、9负责企业文化的宣传。

1、10负责车辆管理工作。

1、11负责员工福利的发放。

2、文件管理职责

2、1办公室确定专人负责文件收、发管理工作，并规定相应的职责。

2、2收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后，要分清类别、等级、重要程度等，做好登记。然后及时转交给文件签收人，并将文件紧急状况、时限要求等有关事宜向接收人交代清楚。

2、3收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到总经理助理处，介绍清楚紧急状况、时限要求等有关事宜，然后由总经理助理做出审验签收。

2、4收到应转交给各部门的文件、资料等，由各部门负责人审验签收，部门负责人外出时，由其他人代收并做好登记。

2、5办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作，并做好工作。

2、6收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责人或其他相关人员，并做好备份、存档、工作。

2、7收到各部门签发的文件时，首先要复印存档，然后按文件要求的送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。

2、8收到文件后须由有关负责人签署分发意见，若需呈交给多个部门，要做好数量统计工作，然后再复印、分发文件，原件要妥善保管或交付利害关系人收存，并做好相应地登记工作。

2、9失去存档好处或保存价值的文件和资料等，经过鉴定无误后交办公室主任签字批准后，由两人以上销毁。

3、会议职责

3、1参与公司召开的各种会议，承办公司召开的综合性会议的会务工作，做好公司各种专业会议的会务服务。

3、2传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时，要明确会议时光、地点及参加人员。如有事应先请假，同时推荐所属部门人员参会。

3、3负责会议记录，整理会议纪要，以及会议纪要的流转、存档工作。

3、4严肃会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露、外传会议资料，以免影响决议实施。

3、5在会议期间，参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发，但在会上一旦构成决议，无论个人同意与否都务必认真贯彻执行。

3、6在会议期间，参会人员务必将手机设置成振动或静音状态。

3、7会后将构成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单位。

4、办公用品管理职责

4、1各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室主任根据办公用品库存状况以及消耗水平，制定出公司下月办公用品采购计划报总经理审批，确定采购数量。经财务部核准后支领资金实施采购。

4、2部分办公用品根据实际状况酌情定量库存。

4、3需要临时采购的物品，各部门务必提前申报计划，经总经理审批后方可采购，临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。

4、4办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购，要货比三家，保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商目录。采购过程中严禁以次充好，营私舞弊，中间提成。一经发现，予以采购全价重罚直至开除。

4、5严格按照采购计划执行，特殊用品办公室无法采购的可先提出申请，经领导批准由使用部门或使用人自行采购。

4、6办公室采购的办公用品登记入册，各部门所需办公用品于每月6日前一次性发放完毕。个人领取办公用品，于每周一上午发放。

4、7严格按照各部门的办公用品计划发放，每次发放一个月的用量，由各部部长监督使用。

4、8所有发放物品务必填写物品领取单，写明分发日期、品名、数量等，办公室记录在帐，领取人签字。

4、9消耗品根据部门实际状况定量发放;自然损坏的要以旧换新，人为损坏的由个人赔偿。

4、10入职、离职人员:入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请，向办公室领用;离职人员将剩余办公用品一并转给交接人，无交接人时交给办公室，由各部部长监办。

5、办公设施的管理职责

5、1公司的办公设施包括:桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。

5、2办公室统一采买、配备、管理公司办公设施，并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修，对各部门报修的办公设施要及时处理并做好登记，承办人不得推诿、拖延。

5、3办公室要做好各部门办公设施的配备工作，并做好使用者、数量、质量等登记工作。

5、4办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作，各部门的使用人员若使用上述物品，须向办公室主任提出申请，由办公室主任根据实际状况做出批示借用并做好登记。

6、外来人员的接待职责

6、1接待应使用礼貌用语，来有应声，去有送语。

6、2外来人员一律填写来访登记，填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访问事由、出入时光。

6、3访问总经理的务必事先预约、通报，经允许后方可访问，其他有关人员通报后同意方可访问。

7、大型检查、活动的准备职责

7、1在公司理解大型检查以及举办活动时，办公室主任要组织人员在检查、活动的前期，准备好检查、活动时务必用的标语，条幅等宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。

7、2在检查时，做好迎接检查工作，在公司举行活动时要做好应用物品的配备供应、人选以及服务等相关工作。

7、3组织人员做好录像，摄影等必要的留取资料工作。

8、策划组织公司大型活动的职责

8、1大型节日和公司重要纪念日，按照总经理指示策划、组织公司活动。

8、2在活动前先定好活动场地、确定活动时光、采买活动所需物品，统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜。

8、3根据总经理的指示，做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登记交总经理批示。

8、4确定活动主题，计划活动流程等事宜并报请总经理批示。

8、5做好活动结束后的事务料理工作。

9、企业文化宣传的职责

9、1由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。

9、2对外宣传要以公司利益为中心，以树立公司形象为原则，规划公司品牌，扩大公司知名度。

9、3配合施工队伍搞好品牌工程设计，为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。

9、4配合组织板报，壁画等的设计工作，激发全体员工热爱企业的精神，调动工作用心性和潜在的创造潜力，从而扩大公司的业绩和影响力。

10、车辆管理

10、1负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修常识和交通规则，不断提高业务水平。

10、2公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理，办公室有权定期检查车辆管理状况，由车队长负责组织驾驶员学习交通安全管理条例，强化安全意识。

10、3驾驶员因公用车时，须事先向办公室主任申请调派，主任可依事情重要性合理安排派车，不按规定申请者，不得派车。

10、4每车设车辆使用记录表格，并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，努力降低单车运行成本。

10、5每车设置车辆养护记录表，由车队队长于每次加油及修理或保养时记录，以了解车辆受控状况，每月初连同行驶记录一并转办公室审查并存档。

10、6车辆保养

10、6、1车辆维修、清洗、打蜡等应先填写车辆请修报告，注明行驶的里程，核准后方得送修。

10、6、2车辆应有指定厂商保养，特约维护厂维修，否则维护费一律不准报销。自行修复者，可报销买材料零件费用。

10、6、3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际状况需要与领导沟通后进行修理，但修理费不得超过500元。

10、6、4由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。

10、6、5使用人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

10、7违规与事故处理

10、7、1酒后驾驶、无照驾驶及违反交通规则被罚者职责及罚金自负。

10、7、2未经许可将车擅自借予他人使用者重罚。，如非公派出车各种事故维修费用由驾驶员自负，并追究职责。如非公派出车遇到交通肇事一切自负，如被拘留按旷工处理。

10、7、3各种车辆如在公务途中遇到交通肇事，应立即通知l22事故科和保险公司理赔科，勘察现场，分清事故职责并立即通知办公室，并与相关人员联合，协调处理，如属轻微事故，可进行初步处理后再向办公室报告。

10、7、4意外事故造成车辆损坏，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险额后再视实际状况由驾驶人与公司分担。

10、8费用报销。

10、8、1公务车用油，由公司车辆行驶里程，用油量等以现金或油票等方式在指定加油站为车辆加油。

10、8、2公务车维修费用以相关凭证实报实销。

10、9驾驶员管理制度

10、9、1公司司机务必遵守<中华人民共和国道路交通管理条例>及有关交通安全管理的规章、规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其它相关的规章制度。

10、9、2司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。

10、9、3司机应每一天抽适当时光擦洗自我所开车辆，以持续车辆的清洁。

(包括车内、车外和引擎的清洁)。

10、9、4出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补。如高速出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。

10、9、5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的，应立即报告车队长并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂修，违者费用不予报销。

10、9、6出车在外时停放车辆，必须要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证件交给管理人员。不准私自用车。

10、9、7司机对自我所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车必须保证证件齐全。

10、9、8晚间司机要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车。违者罚款50元/次。

10、9、9司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担。

10、9、10司机驾车必须要遵守交通规则，礼貌开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故，适用快速处理方式解决;如务必现场处理，应立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的，司机应承担全部后果和职责。

10、9、11车内不准吸烟，要保证车内干净整洁。

10、9、12提倡敬业精神，自觉加强职业道德修养，端正驾驶作风。凭用车申请出车，与用车部门搞好协作，要准时出车。未经领导批准不得公车私用。

11、卫生管理

11、1为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境，每一天进行清洁工作，包括扫地、拖地、擦抹墙角、清洁卫生死角。

11、2各场所走道、楼梯及方厅，至少每一天清扫三次，并采用湿式扫除以减少灰尘。

11、3楼梯间务必每一天擦拭，持续楼梯间清洁、明亮、整洁。

11、4经常清洗饮水机，持续饮水清洁。

11、5洗手间务必随时持续清洁，清洁镜面、化妆台并擦干，清洁脸盆和下方的水管。

11、6工作场所应持续空气流通。

11、7保洁员工作间各种物品要摆放整齐。

11、8清洁工作完成后，将需要检修项目记录并上报。

11、9严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物，以持续管道清洁、畅通。

11、10各工作场所、务必持续清洁，不得堆放垃圾、废物或碎屑，严禁随地吐痰。

11、11保洁员在整理领导办公室物品时，要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失或涂改文件。

11、12领导办公室的清洁卫生应做得彻底，清理工作完成后及时关灯并将门锁上;在没有得到办公室主任的许可下，钥匙不得借与他人。

11、13保洁员要随时向办公室主任带给领导办公室所需物品以便及时补充。

12、食堂管理

12、1依照食品卫生法规定，食品不得使用过期产品，注意餐具的消毒，生熟食品应分开放，持续食堂卫生。

12、2注意个人卫生，做到四勤。

12、3头发不允许过肩，工作时光不得穿拖鞋。

12、4按食谱计划，伙食标准不得超过公司规定的限额。

12、5青菜的选购要视季节的变化，动物类食品要确保新鲜无味。

12、6持续食堂、餐厅内卫生清洁，干净。

12、7生、熟菜要分开料理，毛巾、抹布随时清洗。

12、8在做饭时要随时清理台面，注意防火。

12、9饭后要摆放好下一次用的餐具，清理地面，检查水、电、锁好门。

12、10伙食账做到一天一小结一月一大结。

12、11购买食品时账目要清楚，实报实销。

13、公司福利发放

13、1按照公司规定，定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日，由办公室主任向总经理提出申请，经总经理批准并签字后，到财务支取必须资金由办公室主任带领办公室人员采买必须福利品或大型商场、超市的代金券等，发放给公司员工作为节日福利。

13、2申请采买前办公室主任务必作出享有福利待遇的员工人数及统计员工应享受福利待遇的数额。

13、3发放福利时，办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字，因故不能领取需有人代领者，发放人员要做好登记。

14、考勤管理制度

14、1总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。

14、2项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。

14、3考勤记录、上报与考核。

14、4本公司除下列人员外，均应按规定于上下班时光签到:

总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者。

因公出差填妥"出差申请单"经主管领导核准者。

因故请假经核准者。

临时事故，事后说明事由，经主管领导核准者。

14、5员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部。

14、6公司按月进行考勤，人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总，以此作为工资及考核的依据。

14、7考勤资料。

14、7、1作息时光以公司实际状况按不一样时段来规定。

14、7、2各项目部人员上班时光由各项目部另行规定。

14、7、3上班时光已到而未到岗者，即为迟到。早上有事不能到公司签到者应提前向主管领导请示，得到主管领导的批准后方可不到公司签到，待回到公司后补签，并注明原由。

14、7、4未到下班时光而提前离岗者，即为早退。有事外出不能及时回到公司签到者务必与主管领导说明，于次日补上，并注明原由。

14、7、5员工迟到、早退一次罚款10元。一个月内累计达3次者，罚款100元，并扣除满勤奖。

14、7、6本公司员工上、下班均应亲自签到，委托他人代签者，本人与代理人均给予记过一次处分，有涂改状况者，均以旷工一天论，并按其情节轻重，酌情惩处。

14、7、7采取不正当手段，涂改、骗取、伪造请假证明者重罚。

14、7、8未请假或请假未被批准，即不到岗者重罚。

14、7、9不服从工作调动，经教育仍不到岗者重罚。

14、7、10打架斗殴，违纪致伤无法上岗者者重罚。

14、7、11员工无故旷工半日者，扣发当日工资，并罚款50元;旷工一天罚款100元。无故旷工超过5天者，视为自动离职。

14、7、12如因事务必亲自处理，应在前一日下午5:00时前申请，经主管领导认可。四天以上事假须报总经理审批。并将请假凭证交由人力资源部备案。

14、7、13事后申请视为旷工。但遇偶然事故，应及时请示主管领导，取得主管领导同意。事后将请假凭证交由人力资源部备案。

14、7、14因病请假需经主管领导审批，六天以上需经总经理审批。并交由人力资源部备案。

14、8值班资料

14、8、1办公楼员工值班，其时光规定如下:

节假日:白班8:00-17:00(可随办公时光的变更而变更)。

14、8、2值班人员由各部门统一安排上报，值班表由办公室编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显的地方。

14、8、3临时发生事件及各项必要措施。

14、8、4预防火灾、盗窃及其他危机事项。

14、8、5随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。

14、8、6公司交办的各项事宜。

14、9项目部管理人员值班资料。

14、9、1参加值班人员:项目经理、工长、技术员、质检员、安全员。

14、9、2工地值班时光规定，根据项目部需要制定时光。

14、9、3各项目部值班人员由项目经理合理安排，并于每月l日将当月值班人员表报公司经理审核。节假日务必由项目经理值班。

14、9、4负责值班期间的施工全过程控制，、重点部位务必亲自检查。

14、9、5根据材料计划，督促夜间材料进场。如有未进场材料及时通知项目经理。

14、9、6处理临时发生事件及采取各项必要措施，做好预防火灾、盗窃及其他危机事项。

14、9、7随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密及公司交办事项。

14、10值班要求

14、10、1值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记。包括值班期间接收到的信息、掌握的动态、处理的问题及未办理完的事项和备忘的工作等，违者罚款50元。

14、10、2值班员工在值班时光内，擅离职守罚款l00元，连续三次扣发当月工资，因情节严重造成损失者，从重论处。

14、10、3值班人员因病或其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理，填写串班值班申请表，并呈报项目经理批准，同时备案，出差时亦同。代理者务必负一切职责。

14、10、4公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班，不得擅自离开岗位，不准在本科室内工作。

14、10、5公司办公楼内的夜间值班人员，为公司聘用的固定值班人员，需在公司指定地点食宿。

14、10、6项目部值班人员需按项目部的规定执行。

14、11值班事务处理

14、11、1值班人员遇有事情发生可先行处理，事后向主管领导报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。

14、11、2属于职权范围内的可及时处理。非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

14、11、3密件或特快专递应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

14、11、4值班人员如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失，公司视其情节给予嘉奖。

15、更夫值班管理制度

15、1每一天晚16:30时接班至次日早晨8:o0时下班，并要准时交接班，上班时对公司内物品及门窗认真检查，发现问题要及时向公司领导报告，并作好记录。

15、2坚守岗位，持续高度警惕，做好夜间巡查工作，并认真记录，发现问题或可疑状况，要及时向公司领导报告。

15、3要按公司规定及时开关大门，外来人员未经许可不得入内。

15、4时刻提高警惕，做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码，一旦发现状况立即报告。

15、5熟悉消防器材的存放地点及使用方法，紧急状况下能采取相应的措施。

15、6工作时光禁止饮酒，睡觉。

15、7值班人员因失职造成损失，按损失程度由值班人员负责赔偿。

15、8对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负职责等违反上述规定者，按每次罚款100元处理。

16、保安制度

16、1忠于职守，认真学习有关安全保卫制度、常识，坚守岗位，用心维护公司秩序，认真负责做好保卫和传达工作。

16、2上岗时要穿保安服装，并持续服装整洁。

16、3应使用礼貌用语，来有应声，去有送语，处事要有原则，讲究方法。

16、4密切注意进入公司人员，严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司，对待身份不明，形迹可疑者有权禁止其进入。

16、5如有大件物品带出公司，保安要与办公室核实，并将其记录在案。

16、6保安负责公司门前车辆的管理工作，确保大门停车场车辆排列整齐，禁止外来车辆进入公司停车场地。

16、7按时交接班，未交班不得离岗。做到人不离岗，岗不离人。

16、8车辆入库由保安负责开关门，车库门有损坏要及时汇报，追查原因，如不记录、汇报将追究保安职责。

16、9在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的事情，如有违反罚款i00元/次，情节严重的经公司研究决定严肃处理。

17、差旅费管理制度

17、1出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。如因特殊状况，实际出差天数超过计划天数的，须经主管领导批准，否则，对其超过天数的费用公司不予报销。