4s店仓管的工作内容【合集20篇】

1、要认真执行出入库登记制度。

2、必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质,按规定安装所需要的照明设备,不准随便乱拉线,安装电气设备、电加热器。禁止在库内动用明火。

5、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

6、要经常检查门窗、报警装置、灭火器,完好情况确保安全可靠。

7、对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,掌握使用、保养灭火器。

1、保管员在材料主管的领导下，相互配合并相互监督，对所属仓储设备、仓储 物资的管理、保管工作负责，任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓

储设施和仓储物资。

2、严格按管理要求，执行项目部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管 理、物资保管工作，做到以项目部利益为重，爱护工地财产，不得贪污受贿，不

得监守自盗，不得接受他人财物，不得索拿卡要。

3、保管人员应搞好购进物料的接收、入库、保管、领用工作，并建立各类明细 帐目，做到帐、物相符，不得有帐外物资，并做到准确、清晰，做到日清月结，

保存完好。应坚持原则，严格执行仓储管理制度，做到入库按规定，出库凭领 单，有权拒绝不符合采购计划、审批手续的物料入库，有权拒绝不符合领料程

序的物料、用品、工具的领用。防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手 续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签 批。

4.、积极协助材料主管实施对仓库的各项具体管理工作，认真执行物料部、公 司有关仓储管理的规章制度，努力完成各类物料仓库的管理、保管工作任务。

5、有权检查采购物料质量，有权拒绝不合格或质量低劣的物料入库。

6、学习物资保管专业知识和管理知识，认真搞好各类物资的保管工作，杜绝因 保管不善造成的物资丢失、报废、损失，出现问题应及时汇报。

7、严格执行仓储管理规定、制度，做好定期清仓、盘存工作，定期编制物料库 存报表，并根据储备定额编制月物资申购计划交物料部经理统计上报。

8、保持库区整洁，库内物料按规范分类、合理安排物料在仓库内或工地现场的 存放次序，按物料种类、规格、分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

9、物料领用，应坚持先进先出原则，不得图方便任意发放。

10、搞好仓储设施、机具、工具等的维护保养工作，定期检查，做好仓库安全 保卫工作和安全防火工作。 11、完成材料主管及项目部分配的其他工作任务。

为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

一：盘点方式：月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二：盘点方法及注意事项：

1：盘点采用实盘实点方式

2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

三：盘点前准备：由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四：厨房原材料盘点：厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五：酒超盘点：酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六：仓库物品盘点：仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果

报送财务部。

财务部：20xx-6-9

第一章 总则

第一条 为规范仓库物资的安全管理，特制定本制度。

第二条 本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

第三条 本制度自颁布之日起执行。

第二章 仓库安全保障措施

第四条 仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存物资的安全。仓库中必须安装防盗监视、自动报警设备。仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。

第五条 设立安全保卫机构。

(1)仓库的保卫工作是仓库安全管理的一个重要组成部分，它关系到整个仓库人员、财产及物资的安全。为了有效实施仓库的保卫工作，企业应当根据仓库规模的大小、仓库作业的特点、所储存物资的重要程度，成立专门的保卫组织，全面负责仓库的保卫工作。

(2)仓库安全保卫组织的工作应该在本公司行政部的领导下进行，业务上受公安机关和上级保卫部门的双重领导。

第六条 明确工作职责。安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害性事故的发生，维护仓库内部的治安秩序，保证仓库及库存物资的安全。具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。

(1)做好警卫工作。仓库安全管理员要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。

①守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进行登记。

②阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。

③核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。

④日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。

(2)做好保卫工作。仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。

①对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责任，消除各种不安全因素，确保仓库的安全。

②负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。

③全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。

④配合消防部门进行消防训练和消防安全竞赛。

⑤积极完成上级领导和公安机关交办的各项治安保卫工作。

⑥定期对仓库的安全工作进行总结，提出改进意见。

第七条 仓库安全管理员应遵守岗位职责，坚守岗位，文明上岗。

(1)遵守岗位规范。安全管理员要严格遵守岗位规范，做好自己的本职工作。

①遵守作息时间。一是仓库安全管理员必须严格遵守仓库保卫制度，坚守岗位，工作时间不得随意离开仓库。有事外出时，必须请假并获得批准。二是为保证安全管理员的休息，仓库可设立专供安全管理员休息的保卫室，并采用三班轮休的方法。

②遵守检查制度。仓库安全管理员应熟悉仓库的工作人员、证件和出库手续，并严格按照制度进行各项检查。一是对外来人员、车辆进行登记，对商品出库凭证及出库商品进行详细核对。二是对仓库安全进行定期检查，并详细记录检查情况。

③保护仓库安全。仓库安全管理员还要熟悉仓库附近的社会情况和地形，当发现不法分子行窃、破坏时，应坚决制止，并及时报警抓捕。

(2)做到文明上岗。安全管理员除了要履行自己的主要职责外，还要严格遵守安全管理员的文明岗位规范。

①安全管理员当班必须着装整齐、统一标识、仪容整洁、坚守岗位。

②安全管理员当班必须热情服务、举止文明、礼貌待人、语言规范。

③安全管理员要文明站岗执勤，及时指挥车辆、人员的进出，保持仓库通道畅通，停车摆放整齐。

④安全管理员必须保持保卫室的清洁。

⑤保卫室不得兼作其他场所，不得放置无关物资，无关人员不得进入保卫室内闲谈。

第三章 仓库安全管理规定

第八条 安全管理员必须严格执行公司仓储部安全保卫的各项规章制度，贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故等工作。

第九条 本着“谁主管谁负责，宣传教育在前”的原则，坚持部门责任制。建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人，逐级把关，不留死角。

第十条 库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。

第十一条 非仓库管理相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，记下工牌号码，上报有关部门，按过失处理。

第十二条 各种危险品及易燃品、易爆品等严禁进入库区。

第十三条 仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按安全保卫有关规定执行。

第十四条 做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报公司行政部保卫科备案。

第十五条 仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。

1. 遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理。

2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存 货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。

6.要经过专业的技术培训并取得特种作业资格证书，熟练掌握叉车驾驶技术。

7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

看过“仓库管理规定范文”

1、民用爆破器材的仓库应符合国家有关仓储设计安全规范。

2、民用爆破器材的仓库应设仓库负责人，并配备相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定，配备必要的警用器具，设置固定的岗哨和流动岗哨，门卫设立严格的民用爆破器材进出库检查制度。

3、仓库管理人员应熟悉掌握产品安全性能，防火、防爆等知识，熟悉仓库各项安全规定并经考试合格后持证上岗。

4、外来人员进入仓库应经本单位保卫部门审查批准，在了解仓库安全管理有关规定的前提下由仓库工作人员带领进入，并按规定办理出入库登记。

5、民爆器材必须严格执行“双人保管、双人收发、双人领料、双账本、双锁”的“五双”管理规定。对出入库产品严格检查验收产品合格证，坚决杜绝付印合格证产品出入库。

6、各类民用爆破器材宜单独品种专库存放，仓库内严禁储存无关物品，当受条件限制，需在同一仓库内存放两种以上民用爆破器材时，应按WJ9049规范要求执行，包装完整无损进行存放。

7、民用爆破器材存放应遵守下列规定：

7.1产品按生产批号成垛堆放，不同规格的民用爆破器材应分垛堆放。

7.2仓库内装运的主要通道宽度不小于1.2米，人行检查清点通道宽度不小于0.8米，通道上严禁堆放任何物品，堆垛边缘距离墙体不应小于0.3米，堆垛之间距离不应小于0.1米。

7.3堆放炸药成品箱的堆垛高度不应大于1.8米，雷管不应大于1.6米。

7.4库房应按规程要求执行定置定位标准，按不得超过最大定量的规定，定出合理的摆放位置及定出高度线。

8、民用爆破器材仓库宜根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防鼠、防虫、防盗、防破坏(十防)和库内无尘土、无禁物、无渗水、无事故差划、无锈蚀、无霉烂、无鼠咬、无虫蛀、库边无杂草、库区周围范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞(十二无)，库内设置干湿温度计表。

9、严禁在民用器材仓库内开箱取产品，如需开箱取货，移至防护屏障处指定地点进行，用不产生火花的安全工具开启。

10、维修库房时，应采取可靠的安全防范措施，小修移至指定地点进行，库房大修应将仓库内的产品全部搬出，清扫后方可进行。

11、严格按照库房的安全定量储存民用爆破器材，存储量不得超过最大临界储量。

12、入库人员严格在定员标准以内(6人)，特殊工作需要请示企业主管领导批准后方可入库。

13、要做到库存产品账物相符、账票相符、账卡相符，出入库产品必须进行登记并做到日清月结。

14、产品出入库必须做到审批手续齐全，准确无误，认真填写出入库记录，按先进先出的原则发放民爆器材产品。

15、对库区的消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置定期检查、保养、防护犬要定期体检。

16、坚持每日巡查制度，发现民爆器材丢失、被盗，必须立即向公司主管领导和公安机关报告，并做好相关记录，保护好现场。

一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

一、真学习建筑机械基本知识和有关机械设备运补保管的有关规定，认真负责地协助保管员收好、保管好入库材料。

二、负责项目部的机械设备使用、维护、检修、检验组织工作。

三、机械设备入库时必须做到：检品名、规格、型号、数量、质量、设备证明材料；设备与单据相符时及时入库，并分门别类做好登记，挂标识牌。

四、入库设备应分类放置，妥善保管，严防受潮、丢失，经常检查，发现账、物不符时及时向经理汇报。

五、没有领导批准，设备及零部件不得外借，严禁私人动用设备、零部件，否则视为偷盗。

六、负责填写各种机械设备的运行记录，机械设备记录内容包括：设备运转达情况，发生故障内容、原因、维修更换零部件具体名称、件数，停工时数等。

七、机械设备发生故障原因，一定要实事求是填写，否则予以1—5倍的赔偿（包括停工损失、换件费用、维修工费等）。

八、机械设备运行记录必须每日填写一次，不能拖拉，每月检查一次，漏填者扣发当月奖金的20%。

九、设备运行必须严格遵守安全运行规程，除正常维护外，组织操作人员定期共同检验并签署相应记录。

十、工程结束按拆卸操作规程要求拆卸设备，入库前对设备逐一进行检修；设备停机时间超过1个月的，要对设备进行一次大的维护、保养。工地停工后把运行记录完整上交行政主管或材料设备科。

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3、1、1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3、1、2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1、5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3、1、6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3、1、7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3、2、严格执行仓库的货物保管制度。

3、2、1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3、2、2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3、2、3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3、2、4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3、2、5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3、2、6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3、2、7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3、2、8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3、2、9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3、2、10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3、3、严格执行货物进出仓库规程。

3、3、1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3、3、2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3、3、3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3、3、5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

看过“仓库管理规定范本”

一个公司如果要使管公司整体营运正常，得有一套完善的员工管理制度，小编特意为大家整理了关于管理制度范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。

1、目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围:针对物流部仓库和理货区。

3、内容:

3、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3、1、1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3、1、2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1、5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3、1、6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3、1、7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3、2、严格执行仓库的货物保管制度。

3、2、1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3、2、2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3、2、3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3、2、4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个<仓库货物摆放平面图>，张贴仓库入口处。

3、2、5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3、2、6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3、2、7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3、2、8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3、2、9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3、2、10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3、3、严格执行货物进出仓库规程。

3、3、1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3、3、2、理货员在收发时请参照<理货规程>。

3、3、3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3、3、5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、做好物资的入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

三、做好物资的保管工作

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐—每日

B、原始进货单规整存放—每日

C、进货、换货、退货明细表单—每日

D、进、出、存报表—每月

E、供应商进货汇总表—每月

F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

2、仓库日常管理

2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、入库管理

3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

1、目的

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。

（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账

四、仓库管理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：

1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。

18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

五、采购—入库基本流程

材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。

5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。

11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。

15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。

16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。

18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。

19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

为加强公司物资仓库防火安全的管理,根据公安部《仓库防火安全管理规划》制定本管理制度:

1、仓库消防安全必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管谁负责的原则。物资仓库的防火安全由本单位物资部门负责人负责。

2、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维修保养方法,做好本岗位防火工作。

3、对仓库保管员应当进行仓储业务和消防知识的培训,新职工须经考试合格方可上岗作业。

4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度,定期进行防火检查,消除火灾隐患。

5、物资仓库电气装置必须符合国家现行规定,应采取相应的隔热、散热措施。

6、仓库内不准放置移动式照明灯具,照明灯具垂直下方禁放物品,且与储存物品水平距离不小于50厘米。

7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。

8、易燃易爆危险品必须分区存放,严格执行其特殊管理规定。

9、物资仓库应当设置醒目的防火标志,对消防器材应当设置在明显和便于取用的地方,并经常检查,保持完整好用。

10、此制度的执行将严格按照企业内部管理规定实行奖惩,对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。

1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格按照划定的区域堆放物资，不得随意摆放。

2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。

3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。

4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。

5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。

6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理，该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损，清理出仓库。如果有报溢的物资，也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。

7、每月月末，库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。