酒店采购经理职责与工作内容(汇编20篇)

1、在公司领导下开展工作，根据目标计划全面负责整个客服体系的管理工作(负责客户服务标准、业务标准和流程的制定，规范客户服务行为);

2、负责按公司规定做好清洁、绿化等外委单位的日常监管工作，发现问题及时跟进、协调、处理;

3、负责及时处理下属未能有效解决的投诉、突发事件，及时报服务中心负责人，事后呈交书面报告;

4、负责对服务工作质量进行跟踪回访，定期收集客户意见和建议并及时反馈至相关部门，及时更新租户信息;

5、负责制定本部门员工年度培训计划，定期开展员工业务培训，规范工作流程、服务标准，全面提高员工思想素质和业务水平;

6、组织安排定期、非定期的客户意见调查或访谈工作，定期了解客户对公司各项服务的意见及建议，进行汇总与分析，并建立客户交流平台，以保证沟通的畅通，有效地维护好客户关系;

7、负责做好部门员工月度考核工作，对工作纪律、工作程序、服务质量进行监督;

8、负责制定物业服务费收缴计划，积极开展催缴工作，定期完成计划任务;

9、负责与项目所在地物价、居委、房管、城管等属地相关政府部门的业务联系和信息沟通，接受指导监督并提供必要支持建立良好的外部关系;

10、负责监督、检查、指导本部门员工，严格落实公司各项规章制度、劳动考勤纪律，发现问题及时纠正，处理一般违纪行为;

11、上级安排的其他事务性工作。

1、全面负责酒店日常经营和管理工作，确保酒店经营和管理指标的完成;

2、具有强烈的安全责任意识，负责店内治安、消防及宾客的人身安全;

3、能有效利用资源，提供精品卓越服务，满足客户需求，提升宾客满意度;

4、根据市场变化调整定价策略和销售策略，能够剖析各客源比例并进行合理有效调整;

5、负责店内人力资源工作，致力于打造一只高战斗力、高执行力的团队;

6、做好在保障精选服务前提下的成本控制和分析;

7、负责与社会职能部门之间的协调和沟通，为酒店创造良好的经营环境;

8、有计划、有效率的做好酒店的'硬件维护工作;

9、完成上级领导布置的各项工作。

1、根据公司的具体需要制定采购计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资;

2、不断开发新供应商，确保供应商资源的连续性。定期评估供应商的供应能力、价格、质量，服务，优化供应商结构。维护和更新供应商信息;

3、收集市场信息，监控采购价格，保证价格合理性，降低采购成本，为公司争取更高效益;

4、及时掌握市场动态和竞品信息，及时反馈;

5、负责库存商品结构优化，加强库存管理，降低管理成本，及时处理问题商品;

6、同重点供应商的谈判，争取优惠价格与采购政策;

7、上级领导交办的其它工作。

1、 包含前台人员的全部工作内容。

2、 协助前厅主管督导并指导前厅工作人员日常工作中的服务质量，确保待客殷勤有礼、热情耐心、细致负责。确保仪容仪表达到标准要求。

3、 督导并协助前厅主管按标准完成各项工作任务。

4、根据宾客需求和工作情况变化，随时做好酒店内人员调配工作，确保对客服务质量。

5、主动征询和收集客人意见和建议，及时妥善处理宾客投诉，超过职责权限，及时请示总经理。

6、合理控制房态，亲自处理需要特殊安排的订房事宜，达到收益化。

7、关注并掌握酒店安全动态信息，妥善处理安全和意外事件，视事件情况及时跟进并报告总经理。

9、负责前厅财产管理和客用品管理，限度地减少物品损耗。

10、负责前台物品、大堂设施设备的管理工作;及时补充前台消耗品和报修损坏设施。

11、负责按时限要求对中外宾登记单、临时住宿登记表、预订单、团队订单等客史资料和转账单、保险箱使用记录、

各类报表的完整地归类、装订、分期保管。

13、制定和跟进前厅人员培训计划并组织实施，实施记录存档。

14、制定和完善前厅部各岗位考核制度，并落实执行;根据考核结果提供人员晋升意见。

15、完成上级指派的各项工作。

1、根据公司的年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

2、对各省仓库存缺货、备货、滞销品监控进行梳理，制定采购流程及规则;

3、编制采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

4、根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应市场所需;

6、对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;

7、参与供应商资质和绩效考核评估;

8、带领团队完成采购任务，并定期组织培训。

1、负责公司医疗设备与耗材的采购工作，指导采购员按时按需按质完成采购订单;

2、做好供应商的管理工作，争取毛利较高的产品加入，带领团队完成各项指标，控制采购成本;

3、做好供应商的开发工作，保证产品供应;

4、按时做好采购统计报表工作;

5、配合销售进行产品寻源并完成产品报价。

6、对接生产厂家、代理商、批发商资源，并持续开发新产品。

7、审批采购合同、采购订单、采购付款等流程，管控采购成本。

8、完成领导交办的其他事宜;

200年已经过去，200年业已到来，下面我将200年一年来的工作状况做以下汇报。

〈一〉200年全年工作资料：

200年我负责施工的资料是滨河湾小区住宅工程，共包括4栋7+1框架住宅楼，建筑面积26500m2。该工程为公司重点工程项目，200年5月20日进场施工。目前已经完成主体工程以及部分内外装修工程。

〈二〉全年各项工作完成状况：

(1)工程质量完成状况：

滨河湾小区是公司2004年重点建设项目，我作为项目经理被公司批准后，立即开始了项目部的组建工作。首先根据滨河湾的工作要求，从公司抽调了工作人员，建立了质量管理体系、项目管理目标和管理人员岗位职责制。滨河湾小区的质量目标为建立“无质量通病小区”，为此公司下发了许多预防措施和实施办法。为保证整个目标的实现，我组织项目部管理人员根据自己的实践经验，结合工程的特点，编制了项目部质量预防措施。工程开工以后，我们严格控制施工质量，从基础开始，一步一个脚印的进行。模板工程重点控制结构尺寸和支撑牢固性，确保设计尺寸的准确和观感的质量。钢筋工程重点控制绑扎质量，尤其是钢筋实物的间距和位置。在施工过程中，我要求坚决落实公司预防措施资料，并且坚持进行样板引路，同时组织管理人员对其他项目部在建工程进行参观学习，作到扬长避短，提高了项目部人员的质量争先意识。砼工程重点控制了砼的浇注和养护工作。规范浇注、及时养护是保证砼质量的根本途径。在整个主体施工期间，我们认真进行了落实。迄今为止，未发现砼裂缝现象。整个主体工程的施工，经过项目的认真控制，全部施工资料贴合设计要求，主体质量较好，受到了金屋地产的奖励，到达了预期的质量目标。

(2)工程生产及进度控制：

滨河湾小区开工以后，我按照公司要求工期，组织制定了施工进度网络计划以及劳动力计划。并且根据施工进度要求，与各个施工班组签定了质量、进度、安全控制协议书。对其具体进度、生产资料提出了具体要求。在生产过程中，我根据实际状况，透过制定月计划和周计划，对整个工程生产进行了控制管理。施工初期，因为项目开工较晚，劳动力出现不足。对此，项目部多方召集人员，经过努力，基本上保证了施工的要求。在施工过程中，思考到砼浇筑数量较大，我采取了现场浇注和使用商品砼的方法，提高了施工进度。

在分包队伍进场施工后，根据金屋地产的要求，及时调整了施工部署，为分包方施工创造了施工条件。到2004年终，整个工程完成了主体工程，外装修工程完成40%，内装修工程完成30%。从整个工程进度来看，与原计划工期相比有滞后。为此，我在场区冬季回填土、项目停工的一段时间内，抓紧时间组织进行了下房砌体和回填土等的施工。为200年春季施工减轻了工作量，确保了整个工程的顺利交付。

(3)安全、设备管理：

施工进场的准备期间，我组织项目部按照省级礼貌工地的目标对全场的施工作业区进行了规划布置。根据项目工程特点，制定了设备需用计划，并组织了布置和安装。施工中，我坚持将安全管理作为日常管理的重点，将确保职工的生命安全作为自己的第一要务。框架工程，支撑体系和临边防护是安全管理的重点，为此，我从以下几个方面加强了管理工作：①加强安全技术交底工作。透过进场时的三级安全教育、上岗时的专项安全交底来加强职工的安全意识。②加强安全检查和巡视，及时发现问题，及时整改，杜绝安全隐患。加强建筑物临边的安全防护。同时，对现场的全部设备实行了专人专机管理。设备进场时项目部统一进行检查，合格后进行理解。施工中，定期进行设备的维修、保养和检查，及时发现安全隐患，及时进行修理更换。整个施工期间。未发生重大安全事故，一般安全事故控制在了1.5‰以内，保证了广大职工的生命安全，到达预期安全生产目标的要求。

(4)材料、降本和人工费的管理：

材料管理中，我根据施工预算，组织制定了施工材料需用计划。同时针对本工程外租赁材料数量较大的实际状况。我组织各个班组制定了材料使用计划和返还计划。整个施工期间，项目及时返还了各种材料和器具，没有发生积压现象。材料使用中，我要求大家坚持限额领料制度，根据施工预算，安排项目管理人员及时统计各个班组的施工资料和数量，并且及时与预算量进行比较分析，控制各个分项工程的材料使用以及人工费的发放。各个班组使用的机具和材料，均要求由各个班组集中领用，耗损材料按照预算量进行考核，每层进行统计，发现浪费时及时纠正整改。周转材料使用完毕后由各个班组统一返还，数量不足则由各班组负责赔偿。

(5)全年工作存在的不足：

①工程质量：主体施工期间，工程质量控制较严，工程质量比较好。但是在填充墙施工中，由于思想上有所放松，构造柱砼浇注不理想，跑、漏较多。这对我来说是一个教训，提醒自己对后期的质量管理需要进一步加强。

②施工进度：从总体来讲，进度基本上到达了金屋的要求。但是与其他项目部进行比较，进度较慢。还需要自己进一步加强进度管理、总结不足，加强人力组织，弥补前期施工的不足。

(6)200年工作计划：

在新的一年中，我将从以下几点作出努力、作好工作。

①继续抓好滨河湾项目管理工作：滨河湾工程在200年的工作为内外装修工程和室外工程等，时间紧、任务重。思考到项目总工期要求，我将继续抓好施工生产进度控制，用心组织好人力投入，确保工程按照预期要求全部完成，保证整个小区的如期交付使用。

②加强业务知识学习，继续提高管理水平：随着时代的前进、新技术的运用，务必进行专业技术知识的再教育。所以，在新的一年中，我打算首先加强学习专业知识。尽管基础薄弱，学习很吃力，但是我相信只要努力，就会有结果。另一方面，用心学习他人的先进之处，作到扬长避短，进一步提高思想认识，开拓视野。

③进一步作好施工管理工作：

200年的工作中，我负责的工程尽管有必须的成绩，但是仍然存在很多不足，需要继续总结和完善。只有很好的总结过去，才能更好的服务未来。新的一年中，我要进一步重点作好3个方面的管理：一是人的管理。人是管理的组织者和执行者，项目管理人员不能松懈，只有全体管理人员密切配合，各负其责，才能作到施工各个环节环环相扣，整体工作才能井然有序。二是物的管理。也就是材料的管理。200年，我将继续在项目管理中作好限额领料制度，并且进一步细化，定期与工程预算量进行比较分析，找出不足，制定对策。三是法的管理。也就是施工方法的研究和管理。在公司各项预防措施的基础上，结合工程实际特点，进行优化和改善，构成一套行之有效的施工方法，以便于指导施工和工人操作。

总之，在新的一年中，我将进一步提高自己，研究和改善项目管理办法，为公司的发展作出贡献。

在以上的年终建筑企业的项目经理工作总结范文中能够明显的看到，整篇文章花费了大篇幅在描述自己的不足之处以及相应的改善办法、对未来的期望和计划，这两项是领导最在乎的两项资料，所以在撰写项目经理工作总结时其他项目能够简写。

1) 主要工作地点为酒店大堂，监督、指导、带动麗枫标志性服务的实施;

2) 每天在分店经营高峰期，必须出现在大堂确保所有员工为顾客提供麗枫标志性服务;

3) 监督、督导分店的标志性服务工作，并负责对每天标志性服务数据采集和统计，并以

月为单位上报分店总经理及麗枫服务总监;

4) 负责麗枫品牌服务工具的采购和维护，文案的编辑整理工作;

5) 协助分店店总处理顾客投诉，关注各渠道顾客点评;

6) 适时督导、指导、培训分店员工的对客服务态度、技能、意识，并有权据此对员工进

行相应的奖励或处罚 (按各分店自行规定制度做惩处);

7) 直接参与分店员工的考评工作(对客服务方面);此考评成绩影响到员工奖金的分配

8) 与麗枫酒店服务总监保持有效的沟通，随时改进分店的对客服务质量;

9) 协助分店总经理接待重要客户(如：投资人参观、VIP 等)，依照每日入住确认贵宾情况，

熟悉其姓名，落实贵宾接待的每一个细节;为每一位贵宾送行;

10) 负责分店麗枫品牌服务的培训;

11) 处理其他与分店服务相关的工作。

12) 代表酒店与住客、回头客、VIP 建立良好的关系

13) 与客人进行沟通，了解其在店感受，听取并记录客人的意见并反馈给上级领导

1、准备日常的工作安排和了解有关经理及员工的变动。

2、确保所有员工都清楚了解自己的角色和职责，并遵循指导方针工作。

3、确保所有员工始终保持良好仪表及穿着整洁的制服。

4、有效的保证员工在工作中能始终提供高质量的，谦逊的服务，以求为客人带来最满意的服务。

5、积极指导员工以确保他们按照部门专业精神提供服务。确保实行服务标准。

6、与员工和其他部门建立和维持良好的工作关系。

7、确定特殊团队及重要宾客的各种要求并后续跟进。

8、在需要时准备并提交突发事件及意外伤害报告。

9、经常向员工强调他们是推销酒店商品的最有效的途径。为员工建立一个有效的“销售阵营”来服务于客人。

10、确保所有顾客所反映的`问题都得到满意的回复，并使客人对我们专业的态度及及时的弥补措施感到满意。

11、监督并调整员工的工作状态。

12、建立与其他员工的有效沟通来赢得他们的信任及尊重。

13、始终按照公平对待原则及劝告或惩处程序对待员工以保证与万豪所提倡的公平对待原则相一致。

酒店项目拓展经理四川仁众投资管理有限公司四川仁众投资管理有限公司，仁众管理，仁众职责描述：

1、负责公司对外项目发展工作的安排、指挥、协调，制定拓展策划方案并实施。

2、建立有效的市场项目信息渠道，收集项目信息，筛选出符合公司市场发展规划的项目信息，评估承接项目及报备项目情况。

3、收集、整理、分析目标市场各类物业的相关数据，建立项目信息数据库。

4、跟踪、接洽前期项目信息，组织项目勘察，收集项目数据，编制项目测算，起草项目合同。

5、组织投标小组、编制投标书，符合投标要求。

6、收集、分析项目竞争对手的`情况，起草竞争策略。

7、完成集团下发的其他相关任务

任职要求：

1、具有酒店管理、市场营销本科学历或同等经验。

2、具备3年以上酒店开发或5年以上酒店销售、运营，或与此相当的教育与工作经验结合的背景。

3、具有代表酒店、品牌和公司与顾客、员工和第三方交往的能力。

4、具有与业主有效谈判的影响力，谈判和建立共识的技巧。

5、具有良好的解决问题，推理能力

6、精通微软办公软件。

1、执行管理公司董事会的各项决议和指令，在董事会的`领导下，抓好各酒店项目开发，改造维修工作及下属酒店工程部管理工作。

2、努力学习业务，不断总结经验，提高自己在酒店项目开发、改造、维修方面的水平。经常向董事会提交合理化的建议或方案，确保酒店项目开发。改造维修高质量，低成本。

3、掌握酒店工程部各种设备运作数据，维修方法；熟悉酒店工程部运作与管理。指导各酒店工程部制定能源节约控制计划及实施方案，装修与设备维修，保养计划及实施方案。

4、深入下属酒店了解工程部运作情况，组织交流，总结经验，并及时向各酒店推广，为酒店的节流发挥指导性作用。

5、认真研究酒店工程部运作与管理，不断积累酒店管理经验，进行资料记录，主持编写《jky酒店管理》工程部管理篇章部分。

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好!

我是采购部经理，全面负责所需物资、设施设备和各种用品的采购配送工作。担任经理时间里，在酒店领导班子的正确领导和大力支持下，在酒店各单位和部门的密切配合下，我和的其他同事全力配合，严格遵守公司采购制度，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购工作，有力保障了酒店的正常运营和各项接待任务的顺利完成，现汇报2019年工作如下：

一、完善制度建设

根据酒店负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行。根据制度的执行情况以及运行中出现的一些新问题，对各项管理办法和工作流程进行重新梳理和完善，改进采购计划申报流程和采购工作流程及时修订、完善部门各项规章制度及工作程序。的各项工作逐步走向制度化、规范化，步入了正常有序运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。

二、严格规范采购计划管理

严把采购计划关，认真制定执行“三大计划”。对各部门上报的采购计划按照经营计划进行严格审批，严格控制，有效控制临时计划的数量和金额，做到采购有计划可依，无计划不采购。

三、强化进货管理

针对近年来严峻的食品安全形势，组织员工认真学习了食品卫生安全知识，对当前的食品及食品原料收货验收流程进一步规范。通过一系列的有效措施的施行，的食品管理工作有了显著改善，近年来没有发生一起因食品采购而发生的食品安全事故。主要措施有：

1、要求供货商送货和采购员外出采购都要索取相应的检验检疫票据;

2、包装成品及半成品要求严格检查生产日期和保质期;

3、每种食品添加剂都有相应的合格证和检验报告，严格禁止食品卫生监管部门黑名单的食品添加剂流入酒店;

4、建立健全每日进货台帐，将各类物品的每次进货都详细登记在册。

四、加强对供货商的选定、使用的管理，从资质、价格、服务上综合考察供货商，使每一个物品的供货商的选定都要经过质价评议，通过质价评审委员会的评审后进入，确保酒店使用的每一种物品的品质都有保证，价格经得起考验，质量都能追溯。在6月份，为了保障食品安全，强化供货商自律意识，与供货商签订食品安全承诺书19份。

五、在采购过程中，货比三家，确保物美价廉

“保证采购质量的同时为公司节约每一分钱”是采购人员的准则，在工作中，我一直坚持“同等质量比价格，同等价

格比质量”，严格按照公司询价、比价程序操作。大宗材料和设施设备的采购要求供应商必须提供资质证明、合格证明，商定售后服务并签订合同。食品的采购，首先要求新鲜、质量好，而且都要到卫生防疫达标的单位去采购。在此基础上，再考虑价格便宜，份量充足，确保各部门能准时拿到好质量、准数量的物料。

六、按照酒店采价定价相关制度，定期会同质检部、餐饮部前往市场进行价格调查，组织召开定价会进行定价。此项工作的开展，规范了供货商送货行为，保证了进货质量，降低了采购成本。

七、按照酒店质价评议、合同评审和采购招标的相关规定，对每一项大宗物品的购买经过多方询价，多方对比，并召开质价评议和合同评审会，切实做到采购质优价廉的物品，降低采购价格。

八、加强了对车辆的管理。由于工作业务的需要，去年8月份酒店三辆车划归管理，组织部门及时制定了车辆管理办法，建立了加油台账和出车台账，健全了行车记录。定期组织驾驶员进行安全培训，切实增强了驾驶员安全行车意识。

在过去的一年中，虽然较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在基础管理水平不高，工作重点抓得不够突出等问题，我个人还存在性格急躁，不细致，办事拖沓的缺点，在今后的工作中我会努力克服以上缺点。勇于探索，敢于创新，不断完善和改进工作的方式方法，以更大热情的工作态度投入到本职工作中，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力，确保采购工作更好更快的发展。

谢谢大家!

1、协助上级制定物料供应战略计划，为生产物料供应决策提供建议与信息支持;

2、负责公司产品的报价管理，建立并完善公司报价体系;

3、负责公司原材料单价的审核，定期准确的提供物料供应的信息，对供应商的资质评审与管理，负责与供应商签订协议;

4、根据业务计划承接部门采购物料计划，与生产计划衔接顺畅，确保目标的落地; .

5、建立完善的供应链体系，对供应商的技术进行引进，考核供应商服务标准，提高供应水平;

6、协助开发部、品质部对供应商定期召开管理评审会议，维护长期合作的供应商关系;

7、组织拟订供应链客户档案管理，提出改进建议;

8、对开开发材料供应商的分配工作。

9、 完成上级领导交代的其他工作

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采

购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

1.支持公司业务需求,包括但不限于智能硬件，3C类产品，电子件/结构件/金属件等;

2.熟悉采购流程，通过品类策略，完成不同品类采购工作，满足业务需求;

3.运用品类策略开发高品质潜在供应商，成本意识强，有进行报价分析及谈判能力;

4.从技术，价格，质量等方面对供应商进行审核;

5.确保采购业务合规及持续性，对物料进行有效跟踪，避免缺料及呆滞;

6.采购数据的整理与分析。

7.帮助相关业务部门了解采购流程，确保流程的可行性;

8.协调部门其余事宜。

1.负责公司所销售产品的订货前的询价，价格的对比

厂家的选择等

2.

有一定的的谈判能力，能跟厂家处理好平时的价格的沟通及产品发货及时性账期等

3.针对项目订货要善于跟项目经理业务具办人沟通，做到订货前的确认

订货款的结算方式 订货后的物流跟踪 货物到的订单入库 后期发票的索要及办款的技巧

4.对库存商品要及时对照，了解哪些是常备货哪些是有需求才能订的货

5.能够帮助公司分析项目进度中主动提出订货规划

6.根据具体工作要求严格按照公司规定处理日常事宜。

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

3. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成

4.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定

价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

1、 甄选合格的供应商，评估供应商的供货能力及合作关系，负责与供应商的谈判，争取优惠的价格和理想的交货条件，并积极开发其他供货渠道;

2、 密切留意市场情况，在有关价格下调或其他有利情况下，给出采购建议;

3、 处理日常采购业务，完成采购订单制作，确认并安排发货及跟踪到货日期;

4、 编制材料采购计划并实施采购;

5、 货物入库相关单据的制作，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库;

6、 妥善保管本部门的所有文件及记录，并通过以往的价格记录分析物料的价格变化;

7、 完成其他有关采购事务，提交相关的汇总报告及提出合理的建议;

8、维护公司的利益，秉持清正廉洁的做事风格，确保所有采购合同的条款都合理、有利。

1、 负责开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;

2、 按流程执行采购任务，包括：询价、比价、订样、采购合同的谈判等;

3、 执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作;

4、 维护并评估现有合格供应商，收集潜在供应商信息，持续开发新供应商;

5、 完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表，提供和保存采购信息记录;

6、 负责供应商资料与产品资料的管理。

7、 熟悉生产线采购，机械零部件，劳保用品，办公用品等各项物料供应链。