关于成本会计工作职责10篇 岗位职责的通知汇编20篇

1 负责日常单据审核。

2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。

3 办公用品发放及管理。

5 出库入库数据统计及跟进。

6 货款支付及回收。

7 工资，奖金等核算及发放。

8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。

9 员工入职资料登记安排。

10组织做好本部门的管理工作。

11协助总经理工作。

12对公司资产进行评估

13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;

14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

1、全面负责公司财务部的日常工作开展，使财务部各项工作按时按质按量完成;

2、建立并逐步完善公司的财务体系、操作流程，以达到财务的监控功能;

3、定期汇报财务会计报表情况，撰写财务报表分析及调整方案;

4、负责应收应付账目日常往来的管理、监督、审核;

5、按照公司实际情况实施成本控制、资金预算计划、费用开支审核和单据的规范化管理;

6、负责部门人员kpi考核，人员的任用和调配，团队员工管理和激励建设工作;

7、完成上级交代工作。

实习了一个星期，今天作个总结。去xx集团下属分厂实习，从上个星期一开始，分厂与上海一家公司合资，现在正在办交接业务，到这个时候了，日常业务很少，所以我这次主要是见识了用友erp，从侧面也就是他们平时谈话聊工作的时候了解了制造企业一般的业务流程，尤其是成本方面，另一方面，新企业成立，在企业财务方面需要做的工作我也了解了一些，比如说去税务局开税号、到银行开立账户、企业建立新账等等。

最大的感觉就是：

第一，会计工作是十分细致的，比如说新企业的帐户设立很有讲究，要从成本计算和成本控制以及日常核算可操作性、简便性等方面统筹把握。企业在银行开立账户也有讲究，银行给企业提供的服务包括各种权限的设置也体现了财务上的控制。

第二，企业跟银行的交道。跟着跑了一趟银行，跟着去开账户了，知道银行现在对他们的大客户都有什么业务服务，还在工行见识了电子汇单系统，还亲眼见了“传说中的”“预留印鉴”——这个东西是在考cpa经济法中才学到的。呵呵…以前银行业进去过很多次啊，在银行里头看到那么多人，现在知道了，很多都是会计啊!嗬嗬，存支票的，买支票的，会计人员跑银行原来还得个人办个结算证!第三，第一次看到了资产评估报告。这学期学了高级财务会计，老师当时提了一个问题就是关于资产评估增值合并报表的问题，当时就纳闷儿资产评估是在什么时候做，这次亲眼见到了，心里也不觉得那么别扭，很好理解了。

这次实习在心理上感受就是：

第一，对自己有信心了。以前都是从书本上学会计，什么成本啦，货币资金啦，固定资产啦等等的日常核算之类的，对于实务从来没有接触过，心里没底，这次实习了以后，虽然没做过几笔业务，但是觉得自己上手很快，对于自己以后适应工作很有信心啦!不过，幸好考过了初级电算化，嘿嘿。

第二，上班比上学累啊!嗬嗬，虽然我不用准时上下班，晚上班早下班，不想去了还可以休息(我倒是没有矿工过，呵呵)，就这样我还累呢，大概是因为距离远，骑车子要20多分钟，一天四趟。

对了，还有一个收获，实习竟然碰到了小学同学!哈哈，也算收获之一吧!

岗位职责：

1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、库存管理、固定资产、账务处理等相关财务统计工作;

2、完成公司全盘账务的处理按时编制会计报表;

3、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;

4、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;

5、完成公司领导交付的其它财务工作。

任职资格：

1、具有财务、会计、经济等相关专业，大专以上学历并具有会计从业资格证;

2、较好的会计基础知识，有1年以上电商、网店服装公司工作经验优先;

3、熟悉会计报表的处理，全盘账务，会计法规和税法;

4、工作细致，责任感强，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

职责：

1、统筹建立成本合约规划体系，建立总部招标文件范本、合同范本库；

2、统筹收集整理项目实施过程的有关成本信息，对项目成本进行动态监控，对超出预期成本变动范围的分项成本启动预警或强控程序，提出整改方案并跟踪后续改进实施情况，提供优化建议；

3、审核工程、材料设备合同进度款结算申请，核定当期合同应付款金额（检查及监督合同履约情况）；

4、评审工程类当月、季、年度资金计划，确保达成率；

5、统筹建立项目动态成本信息报表，定期编制项目动态成本分析报告并上报；

6、定期评审各项目的成本管理系统中的成本修正预估值数据，保证总部及各项目范围内动态成本估值的'正确性。

7、统筹收集、整理、分析以往项目成本信息，建立成本信息库；

8、根据上级主管部门年度考核指标要求，定期编制上报省厅、建管局、统计局各类月报、季报、年报等统计报表；

9、对各项目部上报的总包结算合同、备案合同、材料合同、租赁合同等等进行审核，并与建设单位、项目部就合同内容、条款等问题进行对接。

任职要求：

1、本科及以上学历，建筑工程相关专业（经验丰富，学历可放宽）；

2、 20__年以上建筑施工单位管理从业经验；

3、熟悉建筑工程施工合同的相关法律、法规；

4、熟悉建筑工程施工定额及房地产成本相关知识；

5、掌握房地产项目开发流程；

1、在总经理的领导下，贯彻国家有关经济政策、财经纪律和行业会计制度；贯彻公司的各项经营方针、各项规章制度和会议决策；确保公司的财务工作合规合法。

2、建立健全公司财务制度，组织康寿公司全面的经济核算；监督公司的资金管理、成本管理、利润管理和财产管理；组织公司的经济活动分析，为公司提供决策依据。

3、分析市场环境及市场供求关系，拟订、审核康寿公司的预算原则、制度。

4、督察公司各类相关核算系统的执行情况。

5、组织公司的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务计划的实施，及时了解财务制度和财务计划执行中存在的问题并加以解决。

6、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同集团财务部确定会计主管的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作；及时、准确的提出会计报表。

7、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

8、控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和公司开支计划，并在报告集团财务部及康寿公司总经理批准后，监督贯彻实施；维护康寿公司经济利益。

9、制定和审查公司有关费用开支的手续和程序，制定有效的会计核算系统，贯彻执行国家统一的会计制度，制止违反财务制度的现象发生。

10、审核批准公司有关费用开支、资产采购等支出项目的申请。

11、制定财产管理和报批手续，检查规定的执行情况。

12、审核公司的收益报告，监督财税计划的贯彻实施，按期交纳国家税费；协调康寿公司同银行、税务、财政等部门的关系。

13、向公司领导提出预算、决算报告、资金报表，汇报公司经营状况，提供公司决策所需的数据。

14、监督出纳每日清查收银保险箱，完成每资金日报表，督促会计复核收入日报表，及时上传公司相关领导。

15、负责财务部员工的人事安排和工资、奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职位描述

岗位要求：

1) 根据集团管理制度在满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；

2) 统筹目标成本制定、实施；

3) 成本动态监控与评价；

4) 参与招标、合同管理及工程变更管理；

5) 材料限价与预决算管理；

6)组织部门内部员工学习，熟悉业务及相关财务、招标知识。

任职资格：

1）30-40岁，本科及以上学历；

2) 10年以上工作经验，其中5年以上中大型地产公司的成本负责人工作经验；

3) 成本专业理论知识扎实，精通招标、合同管理、预决算管理，对材料市场价格等细节关注，具备解决实际问题的能力；

4) 坚持原则，注重规范操作维护甲方利益；

5) 管理思路清晰，有很好的沟通、协调能力和系统的归纳总结能力；

6) 工作地点为北京、唐山、烟台等公司指定地点，能够适应长期出差。

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

6、完成上级指派的其他工作。

要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。

1. 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

2. 负责公司财政方面的业务和策略，针对实际情况，预测公司财务收益和风险，提出经营运行管控措施和建议;

3. 财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况及适当及时的调整;

4. 对公司投资项目进行财务指标设计及投后管理中的财务分析、风险控制;投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

5. 协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

6. 审核原始单据、报销付款，复核会计凭证及会计报表，应收付款的管理等具体工作。

7. 制定年度、季度财务计划，并跟踪执行。

1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析。

5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

10. 向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。

11. 负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

12. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。

13. 根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

14. 及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

15.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

16. 按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

17.及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

18. 负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

19. 负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

职责：

1、负责企业记账凭证的编制和审核，根据经审核的原始凭证编制记账凭证，月底及时结账，保证账账相符。

2、按时完成月度财务报表的编制，负责对外报送各类财务报表，确保数据真实与准确。

3、负责会计资料的整理及发票的整理收集工作。

4、负责办理公司纳税业务的申报及所得税的汇算清缴工作。

5、上级领导临时安排的其他工作。

任职资格：

1、30岁以上，3年以上财务会计工作经验，初级及以上会计资格。

2、熟练使用办公软件及相关财务记账软件。

3、熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计政策法规。

4、具有较强的沟通能力，对工作认真负责，处事有原则。

1、熟悉税务、会计准则相关法律法规及政策风险等，核算生产成本各项费用，规范公司的财务行为，确保公司财务工作合理、合法，公司财产安全、完整;

2、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。建立健全公司财务、会计核算各项管理制度体系并监督实施;

3、分析比较销售成本、生产成本及单项成本，每月按时完成生产车间成本核算，并编制各种财务成本相关的管理报表、及时反馈汇报;

4、负责组织公司成本管理、费用管理以及资金管理相关沟通会议，及时向董事会、领导提供财务成本相关数据支撑参考资料。及时发现问题，并提出改善意见建议或方案;

5、负责管理和核算公司的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作，客观真实地反映公司各项资产情况;

6、其它与公司成本核算、分析、控制、会计核算等工作相关的各类事项，以及领导交办的其他工作。

1、车间产成品、半成品投入产出检查、核算、分析，确保成本核算的准确性;

2、存货收、发、存、结算的监督、检查、统计和分析，确保资产的完整性、流动性;

3、公司各厂部费用的目标审核、协调、监控、核算、统计和分析，促成公司成本控制目标的完成;

4、材料消耗及采购价格的审核、监控，促成采购成本目标的完成;

5、配件、能源、废料、仓储、索赔等收入的核算和管控，确保收益的及时实现;

6、按集团财务和公司要求及时上报各类报表和分析，确保提供有价值的信息;

7、SAP数据维护、检查以及各模块业务的协调，确保系统的顺利运行。

1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。，

六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理

七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查

十一、监督月末、年末存货的盘点工作。

十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

1、协助上级编制、修订及不断完善财务制度、会计制度，并负责解释、指导、监督与贯彻实施;

2、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管;

3、财务结构的分析及会计报告、报表的编制;

4、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出;

5、负责员工工资与提成的核算与报批申报工作;

6、负责项目合同的保管与归档及财务部文件、报表等资料档案的编号、整理和归档;

7、 富通天下系统合同的审核，监管和跟进订单;

8、负责有关出口货物的相关事宜(收汇、结汇、报关、申报等);

9、协助相关部门申报国家各项补贴、材料的提交等;

10、公司固定资产、研发书籍等明细管理，并对保管部门进行定期抽查与盘点;

11、 分公司财务监管管理、汇总等工作;

12、完成上级交办的其它临时事务

1、 负责公司工程造价、企划活动、各类采购等业务的招投标、询价、核价工作;及其后续验收、决算事项;

2、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

3、 每月末进行费用分配，及时与各业务部门核对在预算执行情况并编制差异原因上报;

4、 及时登记、核对相关成本合同台账，保证数据准确;

5、 认真核对各项工程物资、保安用品、企划物料、办公用品使用情况，定期与相关部门盘点;

6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档;

7、 领导布置的其他工作;

岗位职责：

1.负责处理日常账务、编制财务报表、税务事宜，熟悉日常税务申报、年度所得税汇算清缴等各项涉税事项;

2. 负责各机构的税务申报和专管员沟通等相关涉税事项;

3. 负责各机构年度审计、协助相关税务优惠政策申请，处理相关税收审批，备案事项等;

4. 定期核对往来帐等日常帐务工作;

5.其它上级交待的相关工作。

任职资格

1、有财务会计、总账工作经历者优先,熟悉会计法规和税法;

2、工作细致，责任感强，具备良好的判断分析能力;

3、具备一定的学习能力及团队协作精神。

1、计算公司工程成本，编制成本核算会计报表，参与制订成本计划及成本管理工作达到事前计划事中监控事后正确反映成本的目的.；

2、按照国家财会法规、项目财务管理制度的有关规定，负责拟订项目成本核算实施细则、成本核算工作流程等并组织执行；

3、协助项目其他部门定期编制、调整成本预算及计划；

4、负责项目的成本、费用会计核算工作，准确归集成本，合理分配各项费用；

5、加强成本管理基础工作，建立健全各项成本台账并及时更新；

6、分析监控：每月对工程生产成本提出分析意见，对目标成本完成情况进行监督控制，并提出考核意见；

7、负责项目的成本分析工作，定期反馈成本预算及计划执行情况，提出相应控制措施和建议；

8、核算相关工程结算账。配合项目有关信息化建设工作。

职责：

1.负责公司日常经济业务的账务处理，审核公司往来票据等帐目工作;

2.负责编制记账凭证、正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整;

3.负责准备科研项目审核的相关财务资料准备工作;

4.负责公司全年各项审计材料准备工作，配合审计单位，出具审计报告;

5.做好科研项目、专题项目结题审计工作，公司工商年检申报工作，财务处理工作、月度季度税务申报工作;

6.领导交办的其他临时性工作。

任职资格：

1.本科以上学历，会计相关专业;

2.有3年以上会计工作经验，有中级以上会计执业资格证书优先;有税务师资格证者优先;

3.熟悉各种财务工具和办公软件;

4.有责任心、学习能力强及良好的职业操守。

1、新工程请款资料的审核(工资、材料款、费用)，检查手续的完备性;

2、对新工程收支、余额进行核算;

3、登记新工程台账，确保数据无误;

4、审核材料发票，控制税务风险。

财务岗位要求：

1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计从业资格证;

2、有2年以上相关专业的从业经验;

3、熟练使用用友、金蝶类财务软件;

4、能够熟练使用excel表及运用各类函数;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;