企业设备设施管理制度最新20篇

计算机信息网络单位应当在根河市网络安全主管部门监督指导下，建立和完善计算机网络安全组织，成立计算机网络安全领导小组。

1、确定本单位计算机安全管理责任人和安全领导小组负责人（由主管领导担任），应当履行下列职责：

（一）组织宣传计算机信息网络安全管理方面的法律、法规和有关政策；

（二）拟定并组织实施本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（三）定期组织检查计算机信息网络系统安全运行情况，及时排除各种安全隐患；

（四）负责组织本单位信息安全审查；

（五）负责组织本单位计算机从业人员的安全教育和培训；

（六）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，立即向公安机关网监部门报告并采取妥善措施，保护现场，避免危害的扩散，畅通与公安机关网监部门联系渠道。

2、配备１至２名计算机安全员（由技术负责人和技术操作人员组成），应当履行下列职责：

（一）执行本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（二）按照计算机信息网络安全技术规范要求对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患；

（三）根据法律法规要求，对经本网络或网站发布的信息实行24小时审核巡查，发现传输有害信息，应当立即停止传输，防止信息扩散，保存有关记录，并向公安机关网监部门报告；

（四）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，应当立即向本单位安全管理责任人报告或直接向公安机关网监部门报告，并采取妥善措施，保护现场，避免危害的`扩大；

（五）在发生网络重大突发性事件时，计算机安全员应随时响应，接受公安机关网监部门调遣，承担处置任务；

（六）我市计算机安全技术人员必须经过市公安机关网监部门认可的安全技术培训，考核合格后持证上岗。合格证有效期两年。

3、单位安全组织应保持与公安机关联系渠道畅通，保证各项信息网络安全政策、法规在本单位的落实，积极接受公安机关网监部门业务监督检查。

4、单位安全组织的安全负责人及安全技术人员应切实履行各项安全职责，对不依法履行职责，造成安全事故和重大损害的，由公安机关予以警告，并建议其所在单位给予纪律或经济处理；情节严重的，依法追究刑事责任。

为了贯彻执行国家建设项目安全、环保、消防、职业卫生设施“三同时”法律法规，确保公司建设项目(工程)符合国家规定的劳动安全卫生及消防标准，保障从业人员在生产过程中的安全与健康，防止环境污染，根据国家有关建设项目的法律、法规的要求，结合公司的实际情况，制订本制度。

本制度适用于公司新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目。

建设项目的安全、环保、消防、职业卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的投资应纳入建设项目预算。

(1) 基建部

负责公司建设项目的立项和验收管理工作。其职责是：

a贯彻执行国家的安全、环保、消防及职业卫生“三同时”规定；

b在建设项目立项时，应含有安全、环保、消防及职业卫生的.论证内容；

c编制(或审批)建设项目计划任务书时，应含有安全、环保、消防及职业卫生设施所需投资计划；

d根据建设单位报送的建设项目验收专题报告，组织对建设项目的竣工验收工作。

(2) 安全办

对建设项目“三同时”的实施，负责监督管理及检查。其职责为：

a监督检查建设单位及承担建设项目的单位 “三同时”的执行情况；

b根据建设项目的需求，配合基建部完成公司负责项目前期的预评价工作；

c违反“三同时”规定的建设单位及承担设计、施工等任务的单位，应及时下达整改通知，并监督检查其整改情况；

d参与对建设项目的立项审查及三查四定工作；

e建立健全建设项目“三同时”台帐。

（1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；

（2）设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制《安全专篇》

（3）施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量；

（4）按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用；

（5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用；

（6）生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。

(1) 设计人员必须严格执行国家有关安全、环保、消防及职业卫生等设计规范和标准。

(2) 设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。

(3) 新产品转入批量生产必须符合下列条件：

a采用成熟的工艺方法。

b工艺条件的选取应符合安全要求。

c具备可靠的安全措施(包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等)。

d设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。

e设计文件要有安全可靠性评价。

7、 审查初步设计或方案时，应有安全、环保、消防及卫生部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。

8、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、环保、消防及职业卫生设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。

9、施工过程中，应有人负责安全、环保、消防、卫生设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。

10、公司安全办参加竣工验收工作。凡安全、环保、消防、卫生设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收或投入使用。

11、 附则

本制度自发布之日起实施。

1.以“预防为主、安全生产”为方针

2.遵守公司规章制度

3.掌握本责业务知识

4.严格按照操作规程作业

5.作业中不得脱岗、睡岗、串岗

6.做到腿勤、手勤、眼勤

7.认真做好“七不充装”的.检查

8.杜绝不符合规定的气瓶上充装台

9.做好充装记录的真实性、准确性

10.提高安全生产指标和产品质量的合格率

1.充装前必须确定待充气瓶合格率

2.充装台控制阀门、安全阀、压力表、卡具管道是否处于良好状态

3.防错装卡具螺纹是否与钢瓶螺纹相符

4.操作任何阀门时必须站在侧面，严禁猛开、关阀门

5.充装时速不得大于8m/h,禁止插入空瓶

6.逐只检查瓶体温度和钢瓶阀是否漏气

7.充装时严禁用扳手铁器敲击瓶阀管道

8.充装人员不准穿戴化纤衣帽及钉子鞋，严禁油脂

9.做好气瓶气体置换工作

10.充装过程中必须坚守岗位，严禁超压，做到气瓶放稳，严禁空重瓶混放

11.充装压力是否在12.5mpa范围内

12.瓶阀密封性瓶体鼓包、变形、缺陷、附件是否齐全良好等，有问题一律不得上充装台

1.必须了解气体性质，掌握熟练知识

2.气瓶搬动时，一手握气瓶沿地面旋转

3.不准平地滚动，需滚动时严禁撞击

4.装车时一定做好精准到位

5.装车中不得把气瓶从车上掉下，以免爆炸危险

6.做到气瓶数据登记和标号登记工作

1.工作前做好防护工作

2.开机前确认集流排放空充装准备

3.检查页面高度及压力

4.打开排液阀关闭放空阀，开启回气阀对泵进行预冷盘车启动

5.汽化器挂霜和预冷15分钟

6.确认泵正常运行

7.听排出液体活门声音和机器振动是否正常

8.充装完毕后，关闭下液阀和回气阀，打开放空阀停车

9.液体泵排出压力小于15mpa，入口压力大于1.2mpa

10.做到泵体无异常工作

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

一、借款报销的审批权限

1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；

2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程

1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

四、借款管理规定

1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序

1.借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；

3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

一、费用标准:

直辖市

2.省会城市

3.县级及以下

二、费用标准的补充说明

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的`计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

6.关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

7.出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

8.其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

一、交通费报销管理规定

（一）费用标准：

1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车

2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。

（二）报销办法：

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

2、通讯费报销管理的规定

（1）为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，员工通讯费每人每月不得超过100元；销售人员通讯费每人每月不得超过200元。

（2）特殊情况由总经理核定报销金额。

1.本人填写好报销单，经公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；

2.财务部按照规定核审后予以报销。

一、本规定由公司财务部负责解释。

二、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

三、本规定自发布之日起执行。

附：报销流程图

一、为规范食堂卫生管理，为员工创造一个干净、舒适、安全的就餐环境，特制定本制度。

二、范围

公司炊食人员在食堂的行为，均应符合本制度的要求。

三、内容

1、保持厨房地面、天花板、墙壁门窗的清洁美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠等隐身躲藏或出入。

2、每天清扫工作台及各类厨柜下内外侧及厨房死角，保证厨房内无卫生死角。

3、每周定期冲洗排水道和清洗抽油烟机、灶台边沿等易污染地方。

4、食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等，必须保持整洁。

5、凡易腐败之饮食物品，应予以冷藏，熟食与生食分开贮放，以防止食物气味在冰柜内扩散及吸收冰柜气味，定期清洁冰柜。

6、调味品应在适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。

7、厨房污物桶和厨余物不准在厨房内过夜，必须当夜倒除；同时污物桶周围应经常保持干净。

8、厨房清洁扫除工作，每日数次，清洁完毕，清扫工具应集中放置。杀菌剂和洗涤济不得与杀虫剂放在一起，杀虫剂放在固定位置并专人管理。

9、食器餐具应在餐后及时清洗消毒，每周进行一次彻底擦拭，确保食器餐具上无污垢残留。

10、保证就餐场地卫生干净，每天及时清扫地面及餐桌椅，每周进行一次大扫除，确保空调、门窗、墙壁及餐桌椅的整洁。

11、工作时避免用手接触或沾染食物与食器，尽量用夹子、勺子等工具取用。

12、在厨房工作时，不得在食物或食器附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或纸巾罩住口鼻，并随即洗手。

13、厨房工作人员应注意个人卫生，应做到勤洗手，剪指甲，勤换、洗工作服，工作前、便后，均应彻底洗手，保持双手洁净与卫生。

14、不准在厨房或餐厅内躺卧或住宿，不许随便悬挂衣物或乱放杂物等。

15、炊食员患感冒、皮肤有外伤或患有传染病症时，都应留在家中休养治疗，避免影响集体的健康。

四、责任

1、食堂实行全员监督机制，所有员工有权利就以上所列条款对食堂工作提出投诉，经公司办核实无误后，对食堂处以50元/次的罚款。

2、办公室应严格监督上述纪律的执行，对首次违反的以口头警告，第二次违反的罚款50元，第三次违反的罚款100元，屡教不改者予以辞退或开除。

五、本制度自总经理签发之日起实施。

1、每月对消火栓泵及消火栓管道阀门启动检查1次.

2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓检测1次.

3、水带、水枪完好率每半年检查1次.

4、每半年对室内外消火栓、水泵结合器检查、保养1次.

5、喷淋泵接合器和消火栓接合器有明显区分标志.

1、安全疏散指示标志、事故照明灯每季全部检查1次.

2、每日对疏散通道、安全出口检查1次.

3、对应急广播每月测试1次.

1、对配置的移动式灭火器材每天检查,每月清洁、保养1次.

2、对消防设施检查、测试后,认真做好记录,存档备查.

3、及时修复故障和损坏的消防设施.

4、检查情况及时向单位分管领导汇报.

消防工作是学校安全工作的重点，对小学生加强消防安全教育，尤为重要。为抓好学校消防安全工作，加大学校消防知识宣传力度，预防消防安全事故的发生，特制定本管理制度：

1、加强学校消防安全教育，针对学校的特点，对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。让学生了解各种常见火灾类型，知道火警电话（119）和其他报警方式。教育学生懂得在公共场所不玩火，了解起火原因，能认识和使用一般的灭火器，初步掌握轻微火情的扑灭方法和逃生自救常识。

2、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

对消防器材进行定期检查保养，使之处于随时可用状态；对超过有效期的消防器材及时进行重新加粉处理；

3、对专用教室消防器材被老师随便移动位置的及时复位；要求清洁工每月对消防器材进行擦洗。

4、禁止学生携带烟花、爆竹、火柴等易燃易爆物品进学校或其他公共场所。学校用于做实验的易燃易爆物品、药品，要专人分管，有专用地方存放，严格保管制度，及用及领，用后立即清理，全部归还，做到不漏不失。

5、按照消防管理规定配备一定消防设施和器材，并加强管理，爱护消防设施设备，要经常检查学校水、电、气等设备。经常检修电路和各种电器，保证学校不因电路老化和用电器故障等引导火灾。

6、严禁在学校空屋或其他房檐边堆放易燃柴草和物品，严禁在学校、实验室、微机室、厨房等地吸烟和乱扔烟头，预防火灾发生。

7、学校要组织进行消防演练，了解不同公共场所的消防设施设备，在火灾中能迅速组织学生逃生避险，不组织未成年学生参与救火。

8、做到安全用电，员工下班后，应当切断工作场所的电源，严禁在学校内违章乱搭用电线路，注意提醒教职员工经常检修用电器和用电线路，预防因电线老化而导致火灾。

9、学校保证疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，疏散指示标志的安装位置应在腰部以下。定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。

10、学校结合“安全月活动”、“119消防活动日”和季节特点，开展形式多样的宣传教育活动。

(一)不该说的机密，绝对不说。

(二)不该问的机密，绝对不问。

(三)不该的看机密，绝对不看。

(四)不该记录的机密，绝对不记录。

(五)不在非保密本上记录机密。

(六)不在私人通信中涉及机密。

(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。

(八)不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。

(九)不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项。

(十)不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

(一)不得在非保密场所阅办、存放秘密文件、资料。

(二)不得擅自或者指使他人复制、摘抄、销毁、留存带有密级的文件、资料。确因工作需要复印的，复印件应按同等密级文件管理。

(三)不在非保密笔记本或未采取保密措施的电子信息设备中记录、传输和储存党和国家秘密事项。

(四)不得携带秘密文件、资料进入公共场所或进行社交。

(五)不准用无保密措施的通讯设施和普通邮政传递党和国家秘密。

(六)不得在私人通信及公开发表的文章、讲话中涉及党和国家秘密。

(七)不得在涉外活动或接受记者采访时涉及党和国家秘密;确因工作需要涉及或提供党和国家秘密的，应当事先报经有相应权限的机关批准。

(八)不得在出国访问、考察等外事活动中携带涉及党和国家秘密的文件、资料或物品;确因工作需要携带的，须按有关规定办理审批手续，并采取严格的保密措施。

(九)实行保密工作责任制。主任对本单位的保密工作负总责，分管领导对分管科及人员的保密工作负责，每一位同志都要对自己从事的工作负保密责任。

(十)坚决同泄密行为作斗争，对已知的窃取或者泄露国家秘密的行为，要予以制止并及时向有关部门举报。

(一)保密工作领导小组应当定期听取保密工作汇报，专题研究保密工作，每年不少于2次。

(二)定期召开保密工作会议，学习保密知识，每年不少于2次。

(三)全体工作人员应当积极参加保密工作会议，并认真作好保密工作会议记录。

(四)各科每季度至少召开1次保密工作会议，强调科保密工作。

(一)定密工作由综合科负责人负责。

(二)各科负责人认为本科有关业务应列为秘密内容的，应当及时报综合科定密。

(三)综合科应结合安监工作实际，客观地进行定密，并督促落实保密措施。

(四)定密责任人应当根据安监工作的变化，及时调整或解除本单位产生的秘密文件。

(一)文档人员要模范遵守保密法规和各项保密制度。

(二)不准在文档室会客。

(三)凡涉及党和国家机密以及按规定不能公开的.文件内容，不准以任何方式向外散布。

(四)未经综合科负责人批准，非文档人员不准私自将文件带出文档室。

(五)丢失文件和发生失、泄密事件，要及时向分管领导报告，造成重大损失的，要按有关规定处理。

(一)认真执行党和国家的保密规定，严格按规定范围进行传阅，不准将文件内容随意泄露给他人，严防失、泄、窃密事件的发生。

(二)文件传阅一律由综合科负责。对领导阅批的文件，应根据批办意见和文件规定及时传阅，特急件当日传完，普通件七日传完。传阅时要本着先急后缓、先主后次的原则，保证办文质量和效率。

(三)传阅文件要严格手续，做到送出有登记，收回要清点，文件不横传。

(四)对领导有批示意见的文件，办文人员要及时催办落实，并将办理结果及时向批文领导汇报，做到事事有回音，件件有着落。

(五)阅文人员应当在办公室阅读文件，不得将文件随意带出或乱丢乱放，不准从文件传阅夹中擅自抽走文件或将文件带回家中。

(六)对涉密文件，必须做到阅后及时上橱上锁，确保万无一失。

(七)传阅文件要做到勤传、勤收、勤催办，不拖、不压、不误事。传阅办理完毕后，应分类保管。

(一)严格文件借阅手续，建立借阅文件登记簿。借阅文件要履行签字手续，严防丢失。

(二)借阅机密以上文件，需经综合科科长同意。绝密文件只能在综合科阅读，不准携带外出。借阅时间一般不能超过两天，借阅期满，经办人员应当及时催问，以防丢失。

(三)不经批准，借阅人员不能随意摘录和复印文件内容。

(四)借阅人员必须爱护文件，不准在文件上随意涂改、勾划、损坏，凡造成文件损坏、丢失者，按情节轻重予以处理。

(一)禁止在连接政务网的计算机上连接互联网。

(二)网络管理员在互联网上发布信息时，应当认真审查信息内容，确保信息内容不涉及国家秘密，经科负责人及分管领导审阅后方可发布。

(三)不得利用网络传输涉及国家秘密的信息，利用网络传输涉密信息而导致发生泄密事件的，依照有关法律法规规定，严肃追究有关人员的责任。

(一)涉密计算机信息系统管理人员要严格执行国家有关保密法律、法规规定，严格落实各项规章制度，切实提高保密意识和保密技能。

(二)涉密信息网络要与非涉密网络物理分离，做到专机专用、专人管理。

(三)禁止在与公众网络相连的计算机上存储、处理和传输党和国家的秘密信息;禁止使用处理涉密信息的计算机拨号连接互联网。

(四)禁止使用处理涉密信息的计算机玩电子游戏。

(五)禁止在非涉密计算机系统处理涉密信息。

(六)禁止将涉密载体在涉密网络与非涉密网络之间交替使用。

(七)禁止文件接收计算机接连互联网。

(八)涉密计算机信息系统管理人员要切实增强责任心，一旦发生泄密事件，严肃追究有关人员责任。

(一)鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序，按照国家档案行政管理部门的有关规定执行，严禁擅自销毁档案。

(二)严格执行《档案法》和《机关档案业务建设规范》要求，每年至少一次全面检查档案的保管情况，发现问题及时解决。

(三)对各门类档案的鉴定工作，要严格执行国家有关档案鉴定的规定，对保管期限已满的档案，应当及时进行鉴定。

(四)鉴定、销毁档案，必须统一标准，每五年进行一次集中鉴定、销毁工作。

(五)销毁档案必须经单位领导初审后，填写《档案销毁清册》报档案行政管理部门批准后，派专人鉴销，并写出专题报告，由档案室存档。

为建立一个良好的福利待遇体制,增加员工对企业的忠诚度,增强企业的凝聚力,根据国家有关政策法规及企业的实际情况,拟订以下福利制度。

经试用合格转正后的所有员工,特殊规定的除外。

1、办理条件、程序:

①公司员工缴纳社会保险条件以下表为准,起缴时间为转正日之下月,止缴时间为离职之当月;

岗位部门经理及以上主管级及管理员普通员工操作层员工

转正后时间1个月2个月半年

②公司为符合缴纳条件且自愿参加的员工统一办理、购买社会保险。

③不符合缴纳条件的员工,社会保险由个人负责缴纳,在此期间,如需将保险个人帐户转入公司,可由公司代交,但保险金由个人全部承担,从工资中予以扣除;

②从外地或外单位转入本公司的员工,符合交纳条件的其社会统筹个人帐户随员工工作关系一并转入本公司。

③员工离职其社会统筹个人帐户随员工一并转出,公司负责交纳至离职当月。

④社会保险的缴纳比例按照国家相关部门规定,由财务部门统一代为缴纳。

⑤员工在公司内部之间调动换岗,其福利待遇按各公司规定执行。

2、交纳比例:以国家规定为基准原则。

①养老保险:公司负担缴纳标准的20%,员工本人负担8%。

②医疗保险:公司负担缴纳标准的8%,员工本人负担2%。

③失业保险:公司负担缴纳标准的2%,员工本人负担1%。

④工伤保险:公司负担缴纳标准的1%。

⑤生育保险:公司负担缴纳标准的1%

1、劳保福利:劳保福利按40元/年人由总办控制,每季度发放一次,种类可根据季节不同进行适当调整。

2、节日福利:

①三八妇女节

a当年2月1日前入职公司员工享有,否则不享有;

b每人按50元左右标准,公司采购相应福利物、用品发放;

c管理员级以上员工享有“三.八”下午的半天假期,普通员工和操作层员工可以调休。

②中秋节:公司按下述相应标准采购相应福利物、用品发放。

入职1个月以内入职1个月以上(管理层)

50元标准100元标准(200元标准)

注:计算截止日期为中秋节当天。

②春节:公司按下述相应标准采购相应福利物、用品发放。

入职1个月以内入职1~3个月入职3~6个月入职半年以上

50元标准100元标准200元标准300元标准

注:计算截止日期为春节当日。

3、风俗礼仪(入职半年以上的管理层员工享有)

①员工举办结婚仪式,享有200元的公司礼金,由总办负责办理。

②员工直系亲属(父母、配偶、子女等)去世,通知总办,公司将致奠仪费200元。

③员工生病住院超过3天,通知总办,公司安排探望,礼品200元以内。

④员工直系亲属生病住院超过7天,通知总办,公司安排探望,礼品100元以内。

⑤员工生子女(法律规定内),通知总办,公司安排探望,礼品200元以内。

4、员工休假福利规定:

①婚假:转正的员工结婚,给予其5天婚假,晚婚15天,期间岗位(基本)工资照常计发。试用期员工允许请假,不计工资。

②丧假:转正的员工,在处理其配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有赡养关系直系亲属的丧事时,家在省内的员工公司给予5天的丧期,家在省外的员工公司给予7天的丧期,期间岗位工资照常计发。试用期员工允许请假,不计工资。

③产假:女员工生育前后给予其产假90天,产假期间享受基本工资,享受节日福利。

①各服务中心员工(公共秩序员除外)每月根据工作安排可以休息四天;

②公司职能部门员工休息双休;

①符合缴纳社会保险条件的员工,公司按规定缴纳工伤保险;

②因工作性质需要又不符合缴纳社会保险条件的员工,公司负责购买意外伤害险,公司和个人各承担50%,从工资中直接扣除;员工离职,不退、不补;

③工伤假:员工在上班期间,因执行公务受到伤害即负伤、致残者,持正规医院诊断证明不能出勤者,公司视其伤情轻重,给予一定期限的工伤假,期间工资照常计发,最长不能超过壹个月。超过壹个月者,视为离职,休假期间的壹个月工资视为补偿,不再支付任何费用。

一、目的

确保安全、文明办公，强化企业管理，展示现代化企业形象，保障员工的身体健康，维护公司良好的工作生活环境。

二、范围及要求

(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止吸烟，以公司利益为重，严格遵守公司禁烟管理制度。

(二)除指定吸烟点外，公司南北区办公、生活、施工等公共区域、生产车间、食堂均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、会客厅、卫生间、楼梯间、电梯间、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。

(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以劝阻。

(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。

(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由具体责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到财务部交纳1000元吸烟抵押金。

三、处罚

(一)严禁在吸烟室外吸烟，违反者发现一次罚款100元，在吸烟室内乱丢烟头，发现一根罚款10元。

(二)外来合作单位、施工单位发现一次扣抵押金200元，抵押金不足从施工费用中扣除，并附上罚单。

(三)发现吸烟不劝阻，对在场人员同样处以50元罚款。

四、禁烟区的管理和劝阻工作的责任和负责人

公司办公室作为职责部门，由总务科负责实施禁烟管理，负责定期对全厂区道路、公共场所进行检查，对违禁者实施考核。物业部门予以配合。举报电话：

各部门禁烟日常工作及处罚工作由各部门负责人负责处理;餐厅禁烟日常工作及处罚工作由保卫处负责监督、处理。每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。

各单位职能部门要搞好禁烟宣传、张贴禁烟标志，定期宣传禁烟好处，提高全体职工禁烟自觉性，为争创无烟单位奠定基础。

五、本条例自下发之日起实施。

特此通知。

设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。

二、有关设备档案资料的说明

1.有关设备资料是指从设备选型(设计)、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理部门负责全公司生产设备的资料整理，移交公司档案室管理。

2. 设备档案资料的内容

⑴.厂家的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。

⑵.设备安装、记录、调试记录验收移交书。

⑶.设备附件及工具清单。

⑷.设备大、小修理记录，竣工验收单，修理检查记录。

⑸.精度校验及检查记录。

⑹.设备改装、更新技术。

⑺.设备缺陷记录及事故报告书(原因分析处理结果)。

⑻.设备技术状况鉴定表。

⑼.安装基础图及土建图。

⑽.设备结构及易损件、主要配件图纸。

⑾.设备操作规程(包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等)。

⑿.其他资料。

三、设备档案的管理

由公司档案资料室负责统一集中管理，保证设备档案资料。

四、 设备档案的收集整理

1.新设备进公司，供应公司人员及有关部门管理人员负责收集整理第二.2.⑴、⑵、⑶项内容资料，并移交公司档案室管理员，且在移交单上共同签字。

2.设备检修与维修期间，由设备管理部门组织工程技术人员及有关人员对设备的易损件、传动件等进行测绘，经校对后将测绘图纸汇总成册存档保管。

3.设备管理部门负责收集审查第㈡.2.⑷-⑿项的各种资料，并负责将审查合格完整的资料移交公司档案室管理员，由档案室管理人员建档并在移交单上共同签字。

4.原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借或带出资料室，只能在资料室查阅。

五、设备档案资料管理的具体要求

1.技术文件力求齐全、完整、准确。

2.检验(检测)、检修、验收记录等资料由设备管理部分管人员作分类整理后交资料室作统一管理。

3.所有图纸要有统一的编号。

4.图纸上的技术要求要求标注齐全、图纸清晰。

5.型号相同的设备、因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。

6.设备经改装或改造后，图纸应及时修改。

7.图纸的修改应表示在底图上，并在修改索引中注明。

8.凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。

9.外协加工和自己制造的非标设备的各种资料管理与外购标准设备相同。

10.严禁将图册中的图纸设备图纸资料作为加工和外协等用。

六、图纸资料的借阅审批手续

1.资料管理员认真按《图纸资料借阅登记表》填写名称、图号、张数、借阅时间、期限等项，借阅人在签字栏内签字。

2.绝密文件资料借阅，需经总工签字批准后方可借阅，其它资料可由设备主管领导签字后方可借阅。

3.借阅超期未还者，应办理延期手续，丢失、损坏者作价赔偿。

4.非为我公司服务的外单位人员不得借阅公司的设备档案资料，为我公司服务的人员经设备主管批准，可在资料室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出，外来服务人员需将资料带出，应经公司经理签字批准。

5.原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。

6.本单位人员调出或离退休前，有借阅资料未还者，须办理归还手续，否则，党政部不予办理调、离、退手续。

七、本制度由党政工作部负责检查、考核，企业管理规划与基建部负责监督。

(一)劳动防护用品的概念

劳动防护用品是防护劳动者扎起劳动过程中的安全和健康所必需配备的一种预防性装备,劳动防护用品有称个体防护用品。

(二)劳动防护用品的作用

劳动者在生产、建设、运输、服务和科学研究中由于作业环境条件异常而超过人体的耐受力,防护装备缺乏或缺陷,以及其他突发原因,往往容易造成尘、毒、噪音、强磁辐射、触电、静电反应、爆炸、烧烫、冻伤、淹弱、腐蚀、打击、坠落、绞辗和刺割等急慢性危害或工作事故,严重的甚至危及生命,为了预防上述伤害,保证生产的顺利进行,采取各种劳动安全和卫生技术措施来改善条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒的发生,准确使用个人防护用品。

(三)劳动防护用品的类别

发放生产许可证的劳动防护用品的主要分类:

(1)头部防护类(如:安全帽等);

(2)呼吸器官防护类(如:复式防尘罩、防毒面具等);

(3)听力器官防护类(如:耳罩、耳塞等);

(4)眼、面部防护类(如:护目镜、电焊面罩等);

(5)防护服类(如:防静电工作服等);

(6)手、足防护类(如:绝缘手套、绝缘皮鞋、耐酸碱鞋、保护足趾安全鞋等);

(7)防坠落类(如:安全带、安全网等)。

(四)使用中的管理

使用单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换和报废管理制度,保证劳动防护用品质量和正确使用,保障劳动者的安全和健康。

(1)正确选用和采购劳动防护用品;

(2)正确使用劳动防护用品;

(3)及时更换报废劳动防护用品;

(五)本公司遵守劳动部于1963年颁布试行的文件《国营企业职工个人防护用品发放标准》规定了应当按照劳动条件发给员工防护用品,属于在生产过程中保护工人安全、健康所必需的则发,否则不发,在不同企业中劳动条件相同的同类工程,应发给相同的防护用品,以及免费发给等原则,并且要求企业单位建立健全必要的发放、保管、使用、回收等制度,还应教育工人节约使用还规定了地方和企业对防护用品发放标准的管理问题。

(六)保健品发放管理:

本公司在高温季节,对工人发放毛巾、洗发水、肥皂、风油精、人丹、六滴水,并有门卫负责。公司买一台冷冻水机器,专做冷饮水,用矿泉水、青梅汤24小时提供,由食堂里发放棒冰,1天发放3次,中午13:00时还专门做冷冻绿豆汤,提供车间员工,由公司领导发放。饮用工具全部在蒸箱消过毒,以确保卫生工作,让每位员工放心饮用。本公司确保夏天做好一切防暑、降温工作,让车间员工安全生产工作,车间正常运转。

机动车辆(主要有铲车、农用车等)是矿山主要装运工具，为确保安全行驶，规范管理，特制定本管理制度。

1、所有机动车辆司机，必须经有关部门培训，并取得“厂内机动车辆操作证”。

2、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和厂内机动车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。

3、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。

4、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。

5、所有井下车辆都必须安装尾气净化装置，减少尾气对井下空气的污染。(安装普通“水箱型”净化装置)

6、运输矿碴时，不准超出马槽高度的20厘米。

7、除驾驶室按规定乘座人员外，车辆的其它部位一律不准乘坐人员。

8、井下车辆行驶速度最高不得超过20公里每小时，在通过交叉路口、拐弯、路况较差、照明较暗等地段时应减速慢行。

9、井下行驶中遇见行人时，应在相距10米处停车避让，必须坚持“先过人，后行车”的原则。

10、下坡时要缓慢行驶，严禁空档滑行;在上、下坡时，要根据车载情况和坡度大小，选择合适的档位，严禁车辆在陡坡行驶中换档。

11、在车辆行驶中，两车之间应保持5米的间距，以防发生碰撞。

12、在料场、溜井口、镑房等车辆密集场所，应按秩序行驶，以防车辆拥挤发生事故。

13、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。

14、所有车辆必须配备1个3公斤的干粉灭火器。

1、检查内容：方向、刹车、灯光、轮胎、发动机、仪表等其它部件和持证情况。

2、检查规定：

⑴驾驶员应在每日上班开车前、班中、班后对车辆进行安全检查。

⑵分公司车间主管车辆的.队长或硐长，对本队的所有车辆每旬应进行一次安全检查。

⑶分公司安全科每月应对本单位的车辆组织一次安全检查。

⑷当班安全员要对本班车辆驾驶员持证情况和尾气净化装置使用情况进行检查。

⑸对检查出的问题和安全隐患，应及时进行处理和整改，若发现存在重大安全隐患要责令停止运输作业。

⑹对违反运输规定和存在隐患问题不进行整改的，要按有关规定对责任人进行处罚。

第一条 为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。

第二条 公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。

第四条 公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。

第五条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。各机楼(房)、生产班组要选配一名不脱产的安全员。

第六条 安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

第七条 各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

第八条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

第九条 公司安全生产专职管理干部职责：

1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

8.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

10.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

第十条 各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

第十一条 各机楼(房)，生产班组安全员要经常检查、督促本机楼(房)、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼(房)、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。

大型企业,港资企业或集团公司等不同性质的公司,对于公司的财务管理方面都有不同的管理制度。以下提供的小公司财务管理制度范本,仅供参考。

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度

1.总则

⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准:a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;b、一般职员,房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶办公室财产台账为财务部附设账册;

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

二、工作时间

1、员工正常工作时间为上午7：30至11：30，下午为1：00至5：00，须提前10分钟到达。每月带薪轮休一天。

2、为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，一律实行上下班指纹打卡。

3、公司员工一律实行上下班打卡、登记制度，当月考勤截止日期为每月月底;每日上下班须打卡，每日规定打卡4次。

4、所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。

5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;迟到10分钟到班者扣半天工资;超过30分钟者扣一天工资论处。提前15分钟以内下班者按旷工半天论处，超过15分钟提前下班者按旷工全天论处。

6、员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需要擅自下班者，即为早退。

7、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

8、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

三、事假管理方法

1、事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效。

2、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过2次，超2次者则视为旷工。

3、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的`工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。

4、公司业务繁忙期间，不予轮休(特殊情况提前找主管申请) 。对于整月无休者，轮休补做一天工资。

四、工作中外出管理方法

1、上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司备查。

2、因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司备查。

3、其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。

管理责任：

主持物流配送公司经营管理工作，对所在各部门进行有效管理与协调。主要职责：

1、根据公司制定的年度战略目标，提出物流配送公司战略规划、经营计划、业务发展计划。

2、组织、监督物流配送公司各项规划和重要阶段工作计划的实施。

3、负责将子公司内部管理制度化、规范化。

4、组织编制年度营销计划、区域销售及营销费用、内部利润指标等计划。

5、负责协调物流配送公司经营各环节及客户、供应商等工作的协作关系。

6、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部业务。

7、负责物流配送公司商品的入库储存、保管养护、出库复核、开票配送等工作，协助仓储部做好库存商品的正常出货，确保商品在储存过程的质量稳定，数量准确。

8、负责商品按安全储存、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故的原则，按商品的质量特性要求储存相应库、区并分类存放。

9、负责对仓库储存作业区进行严格控制，确保储存区工作人员不能影响商品质量和安全。

10、负责贯彻执行物流配送公司管理流程以及各岗位、各项制度的落实，并配合组织做好员工岗前培训、定期学习。

11、及时了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免产生毁坏、霉变、丢失等现象发生，确保库区和库存货物的各项安全设施有效。

12、负责督促做好计算机操作系统正常运行，并做好维护工作，保障数据信息系统的安全、可靠，为经营业务工作打造合理的管理体系。每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、货相符。

13、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查经营质量体系的运行。做好经营过程中质量风险预防工作。

14、负责经营工作特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权。

15、抓好售后服务工作，处置客户投诉和建议，满足客户合理需求。

16、对经营活动的运作情况及时分析，提出改进和提高的意见，营造经营活动的良好氛围，并推进公司企业文化建设工作。

17、负责监督储运工作，保障配送能力，合理库存，建立高效物流配送体系。

18、掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议。

19、处理公司重大突发事件。

20、做好总经理临时授权的其他工作。

第一条为了预防火灾和减少火灾危害,保障化工企业生产建设和人民生命财产安全,依据《中华人民共和国消防法》、《公安部61号令》和《河南省消防条例》,特制定本制度。本制度适用于中原大化公司所属各单位。

第二条消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则,实行防火安全责任制。

第三条消防工作由各生产单位负责,按《消防法》规定,加强专职消防队伍,增强扑救火灾能力。

第四条任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

第五条各单位至少半年进行一次消防安全宣传教育培训,提高全员的消防意识。

第六条对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的单位和个人,应当予以奖励。

第七条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

1、贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

2、将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

3、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

4、确定逐级消防安全责任制,签订目标责任书,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

5、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

6、根据消防法规的规定建立义务消防队;

7、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

第八条单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:

1、拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

2、组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;

3、拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案;

4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

5、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通;

6、组织管理义务消防队;

7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

8、单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,前款规定的消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

第九条实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。

承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责。

第十条对于有两个以上产权的单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任,可以委托统一管理。

第十一条建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。

对装置、罐区和建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程,建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。

第十二条消防安全布局包括:消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防装置等内容的消防规划纳入本单位总体规划,落实消防经费,做到专款专用。消防设施、消防设备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

第十三条生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的装置、罐区、栈台、仓库和泵房,以及易燃易爆气体和液体的充装站、供应处、调压站等应当设置在合理的位置。不符合规定的,有关单位应当采取措施,限期解决。

第十四条按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑和装饰工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防设计技术标准进行设计,建设单位的消防部门应参加审查,并按规定将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。未经审核和审核不合格的,建设单位不得施工。

第十五条单位应当按照下列消防安全职责:

1、制定消防安全制度、消防安全操作规程;

2、确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人,并在各级责任制中明确防火安全责任;

3、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育;

4、组织防火检查,及时消除火灾隐患;

5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标准、并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;

6、保障疏散通道、安全出口的畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志;

7、单位领导要定期分析本单位消防安全情况,研究解决实际问题。本单位应当依照前款有关规定,履行消防安全职责,做好消防安全工作。

第十六条本单位有关关键部位及要害单位安全管理的规定,将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人员重大伤亡或者财产重大损失的部位,确定为本单位的消防安全重点部位。

1、建立防火档案,设置防火标志,确定火灾危险源(点),实行严格管理;

2、结合岗位职责,实行防火巡检,做好巡检纪录;

3、定期对职工进行消防安全培训;

4、制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。

5、各单位要制定禁烟禁火制度,确定消防重点部位并制定防范措施,建立消防设施及器材分布、维护台帐。

第十七条生产、储存、运输、销售或者适应易燃易爆危险物品的单位和个人,必须执行国家有关消防安全的规定和集团公司安全规定。生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品,应当帖附危险品标签。

进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所,必须执行国家有关消防安全规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险品的场所,易燃易爆危险物品罐区要实行封闭式管理。

储存可燃物资的仓库管理,必须执行国家有关消防安全的规定。

第十八条禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要明火作业的,必须严格按照集团公司动火作业的有关规定,事先办好审批手续。作业人员应当遵守安全规定,并采取相应的消防安全措施。

进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。

第十九条公司各单位禁止使用未经合法检验机构检验合格的消防产品。

第二十条任何单位、个人不得损坏或者擅自使用、拆除、停用消防设施、器材、不的埋压、圈占消防栓。不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

修建道路以及停水、停电、截断通信线路有可能影响消防灭火救援时,必须事先通知本单位消防队,经办理有关审批手续后方可进行。

第二十一条消防安全检查发现火灾隐患,应当及时通知有关单位或个人采取措施,限期整改。

第二十二条生产、存储易燃易爆危险物品的单位,应当按照国家有关规定成立专职消防队,实行军事化、专业化管理,配置相应的专业技术人员。专职消防队在企业主管安全的领导的直接领导下履行下列职责:

(1)认真贯彻《消防法》,做好防火、灭火等消防工作。

(2)掌握企业主要生产过程的火灾特点,经常深入继承监督检查火源、火险及灭火设施的管理,督促落实火灾隐患的整改,确保消防设施完备、消防道路通畅。

(3)组织建立、健全企业义务消防队并对其进行业务技术指导训练,负责全体职工防火、灭火知识的教育。

(4)负责防火防爆区内固定动火点的管理,参加火灾爆炸事故的调查、处理工作。

(5)参加新建、改建、扩建及技错工程有关防火措施、消防设计的“三同时”检查和验收。

(6)负责编制企业专用消防器材的配置和采购计划,负责消防器材的维护保养和维修。

(7)负责健全企业防火档案,对有关部位和要害单位制定出切实可行的消防灭火预案,每年至少演练两次。

(8)消防车辆随时处于完好状态。接到火灾报警后,5分钟内到达现场。

(9)对消防隐患提出治理方案和计划。

第二十三条本公司消防和安全部门要明确分工,密切协作,共同做好消防安全工作。

第二十四条对专职消防队伍的管理,应参照《企业事业专职消防队组织条例》、《公安消防部队执勤条令》(试行)和《公安消防部队执勤业务训练大纲》(试行)的要求,建立学习、训练、执勤、工作、生活的正规秩序。

第二十五条公司各单位应当建立由职工组成的义务消防队。义务消防队的主要职责是:

(1)学习宣传消防法规,定期参加消防训练,参加实地消防演习。

(2)协助本单位落实消防安全制度,进行经常性的防火检查。

(3)熟悉本岗位的火灾危险性,明确危险点和控制点,维护本单位消防设施和消防器材,熟练掌握灭火器的使用方法。

(4)补救初期火灾,协助专职消防队扑救火灾。

第二十六条各单位认真开展经常性的消防宣传活动,有进行消防安全宣传的义务,宣传消防法规,普及消防知识,剖析消防案例,结合消防日、重大节日以及季节特点,加大宣传力度,提高职工消防意识。

第二十七条各单位要结合自身实际,拟定职工消防培训教育规划和计划,有关部门应当将消防知识纳入培训教育内容。

第二十八条消防设备操作人员必须经过消防专项培训,学习掌握相应的操作技能,经考试合格上岗。

第二十九条对新入厂及转岗的职工和进入生产区的各类人员,在进行安全教育时,必须有相适应的消防安全知识内容。

第三十条各单位的消防基础设施建设,必须与单位建设相配套,做到统一规划,同步发展。

第三十一条单位消防基础设施建设和装置、器材、应满足国家有关消防法规、标准规范以及科技进步的要求。加强对现有消防设施的管理,确保何种消防设备、设施、装置完整好用。

第三十二条公司应从实际出发,按规定配置必要的破拆、照明、举高等特种消防车和重型消防车;通讯、灭火、放火、防护、训练器材和监测仪器等,要满足战备和防灭火的需要。

第三十三条本单位任何人发现火灾时,都必须立即报警。任何人不得阻拦报警。严禁谎报火情。

发生火灾的单位必须立即组织力量控制和扑救火灾。

专职消防队接到报警后,必须立即赶赴现场,救助遇险人员,排除险情,扑灭火灾。

第三十四条在组织和指挥火灾现场扑救时,消防总指挥有权根据扑灭火灾的需要,决定下列事项:

⑴使用各种水源;

⑵截断电源、可燃气体和液体的输送,限制用火用电;

⑶划定警戒区,实行局部交通管制;

⑷为防止火灾蔓延,拆除或破损毗邻火场的建筑物、构筑物;

⑸为调动企业、事业单位内供水、供电、医疗救护、交通运输等有关单位协助灭火救助;

⑹向公安机关消防部门和集团公司消防联防单位单位请求增援。

第三十五条对因参加扑救火灾负伤、致残或者死亡的人员,按照国家有关规定给予医疗、补偿。

第三十六条起火单位应当保护现场,接受事故调查,如实提供火灾事实的情况。

第三十七条专职消防队参加扑救外单位火灾后,应依照规定要求对方补偿损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等。

第三十八条消防车(艇)以及消防器材、装备和设施,不得用于与消防和抢先救援工作无关的事项。

第三十九条对火灾事故责任者的处理,凡《消防法》中已经作出规定的,按《消防法》中的规定进行;违犯《消防法》构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十条有下列行为之一的,应追究当事人的责任:

1、在具有火灾、爆炸危险的场所违章使用明火作业,或者违犯公司防火规定,在上述场所携带火种、吸烟、使用明火的;

2、未经批准进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

3、穿易生产静电的服装和带钉的鞋进入油气区,或者在罐区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业的;

4、违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律造成火灾,尚未造成严重后果的;

5、指使或者强令他人违犯消防安全规定,冒险作业,尚未造成严重后果的;

6、埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的,或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的;

7、不执行火场指挥或故意阻碍消防车(艇)通行的、或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的;

8、有重大火灾隐患,经通知逾期不改正的;

9、阻拦报火警或者谎报火警的;

10、过失引起火灾,尚未造成严重损失的。

第四十一条有下列情况之一的,应追究单位领导或有关主管部门领导的责任。

1、本单位发布的指令、命令、决定、规章制度违犯《消防法》的;

2、无视消防监督管理部门的警告,未及时消除火灾隐患的;

3、消防安全工作无人负责,管理混乱的;

4、不按规定对职工进行消防安全培训教育,因缺乏消防安全知识发生火灾事故的;

5、设备带病运行,不按规定检修,造成火灾,尚未造成严重后果的;

6、作业环境不安全,消防设施不齐全,又不采取措施,造成火灾或影响火灾扑救的;

7、规章制度不健全,无安全操作规程作业,造成火灾或影响火灾扑救,尚未造成严重后果的;

8、不按设计施工或擅自降低防火等级,造成火灾,尚未造成严重后果的;

9、未经完工验收擅自投产、使用、造成火灾,尚未造成严重后果的;

10、发生火灾事故后未采取有效防范措施,致使同类事故重复发生的。

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

一、学校所有设备、备品均由总务处统一指挥管理。

二、学校任何物品不得私自外借，如借出必须有校长和总务处批准。

三、各科室所有备品无限期节约使用，各室负责保管。如有损坏组长或负责人组织修理，确实无法修理的报总务处购买，如有丢失，及时查明原因，上报总务处。

四、各科室备品，无特殊情况不得私自串动，如需要由总务科统一调配。

五、工作调动人员，在离岗之前交清一切所使用备品。

六、备品要摆放整洁，要做好防火、防鼠、防盗的安全工作。

1、办公室、班级现有设备未经学校同意，不得随意搬动、更换。

3、任何学生未经老师同意，不得随意使用班级的电源。

5、办公室，班级电源电灯电器设备如出现问题，要及时报告总务处，争取最短时间内把问题排除。

6、阴雨天除外，办公室，教室禁止使用照明灯。

7、办公室，班级无人、放学后及时关好门窗，关好照明灯及电器。

第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

第二条办公设备申领流程

一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。

三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第三条办理设备归还流程

一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。

二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。

三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第四条办公设备采购流程

一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第五条机器设备管理流程

一、办公设备台账与盘点

1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的.数据一旦生成则不允许修改。

2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

二、盘点

1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。

3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。