公司质量管理制度内容【优秀20篇】

1、有起重车辆的企业，应当建立和健全关于起重车辆的维修保养、定期检验、安全规程和交接班等制度，并教育有关人员认真执行。保养

2、企业应当对本企业的起重车辆进行登记，详细记载每台起重机的规格、性能等有关技术资料，以及历次技术检验、大修理、改变起重机的重要性能和重大事故的情况，以备查考。

3、机动起重机一般应由专职的司机驾驶，并且指定一定的人员负责挂钩和指挥工作。起重机司机和负责挂钩指挥人员，必须视觉、听觉正常，经过专门训练，并经企业安全技术部门考试合格发给合格证后，方准独立操作。

4、禁止起重机械超负荷运行。

5、起重机吊运重物时一般应走吊运通道，禁止从人头上越过，禁止在吊运的重物上站人，禁止吊挂着的`重物加工。不许吊着重物在空中长时时停留，在特殊发问下，如需暂停留时，应禁止一切人员在重物下面站立或通过。起重机吊着重物时，司机和指挥人员不得随意离开工作岗位。

6、起重机司机、挂钩工人和维修人员，应当经常检查各自负责的设备和吊具，以保证安全运行，在进行检修、工人加油和清洁等工作时，起重机应当停止运行，如系电动起重机应当切断电源，起重机停止工作后，司机应当将起重机安全稳妥地停放在规定的地方，方可离开。

1、宿舍所有人员必须做好用电、防火为重点的安全工作，所有住宿人员(含外聘及外来施工人员)必须严格遵守并服从公司的统一管理和安排。

2、根据《消防法》实行防火安全责任制度，本着谁主管谁负责的原则，宿舍主管部门对宿舍的安全负责，各住宿人员为第一责任人。

3、禁止破坏供电、消防、防雷设备和设施。非紧急情况下，任何人不得随意将消防设施堵塞、损毁、挪动、试用或挪为它用。

4、各住宿人员必须保证楼道畅通无阻，禁止在楼道内堆放杂物，存放易燃、易爆及危害大家安全的物品。

5、各住宿人员要会使用灭火器，如发现着火，立即采取措施扑灭初期火灾，同时迅速疏散人员并报警。

6、禁止在宿舍使用大功率电器以及燃放烟花爆竹等，点燃蜡烛及蚊香等需有人在场，用不燃物支垫，并远离任何可燃物，以防火灾事故的发生。

7、禁止携入或私存易燃、易爆、有毒、剧毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

8、宿舍内安全用电，严防火灾。禁止烧煮、烹饪等。

9、禁止在宿舍内私接电源，安装插座。除电脑和电吹风(限800w以下)外，其他大功率电器一律不准使用。

投资管理公司借款合同范文一

甲方(借款方)：

乙方(用款方)：

甲乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，经充分协商达成本合作协议书，双方合作的基本原则是：甲方出借资金，获取固定15%年息(分12个月支付，每个月支付1.25%)，不承担投资亏损风险，不分享固定利息以外的盈利;乙方出资风险保证金，承担证券投资交易责任及投资亏损风险，在保证甲方取得固定月息1.25%的前提下获取投资的全部盈余。具体细则如下：

一、指定账户：

在x证券公司营业部，甲方所开立资金账号：股东名称：上海证券股东代码：深圳证券股东代码：。双方将资金共同存入甲方账户，甲方出资人民币万元整，乙方出资人民币万元整(甲方资金的15%)作为风险保证金，乙方承诺不用于除权证及庄股的交易，投资具有价值的股票，双方并保证各自资金来源的绝对合法性。甲乙双方共同向证券营业部申请办理甲方壹年内正常交易下资产禁取手续。甲方在乙方操作期间不得挂失，不得撤消指定交易，不得转托管，不得提前支取。除平仓需要，任何一方不得私自更改交易密码。如擅自更改密码及上述违约行为，则支付对方5%违约金。

二、账户操作：

协议期间，甲方将该账户交易密码提供给乙方操作交易，甲方有权监控账户资产市值，甲方无交易操作权，如甲方违约则由此造成损失由甲方自行承担，并且支付乙方为本合同已经支付利息的3倍作为违约金;协议期间若甲方因不可抗力因素提前终止协议，应提前壹个月通知乙方，若账户盈利，则甲方支付乙方为本合同已经支付利息的3倍作为违约金。否则，造成损失由甲方自行承担，并退还乙方为本合同已经支付利息的2倍作为违约金。若乙方因不可抗力因素提前终止协议，乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。

三、利息结算：

签署协议当日乙方即支付甲方下月固定利息人民币元(既甲方投入资产总额的1.25%)，如乙方满一个月未能按时支付甲方下月利息(既甲方投入资产总额的1.25%)，则视为乙方终止协议，甲方即有权更改密码并平仓，剩余资产全部归甲方所有。

四、风险控制：

当该账户的资产总值下降至108%市值既万元时，乙方必须当即补足资金至万元，既115%市值。当资产总值下降至108%而乙方没能及时存入资金，甲方有权在不通知乙方的情况下修改密码强行平仓，终止协议，平仓所得部分归甲方所有。

五、收益结算：

账户资产市值高于人民币元(既甲方投入资产的125%)时，乙方有权随时将高出125%市值部分转入乙方指定账户。

六、期满结算：

乙方应将甲方证券账户中的所有资产变现。双方并办理解禁手续。同时甲方将甲方存入资金以外属于乙方的风险保证金及盈利全额划到乙方指定账户，否则从次日起甲方按当日资产总额日千分之五支付给乙方违约金。

七、保密条款：

双方互相均赋有为对方保密的责任和义务。除国家有权机关的查询、审计、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本协议项下的所有协议内容。乙方资产运作属于高级商业机密，甲方不得向第三方透露乙方操作状况，如甲方向第三方透露资产操作情况导致乙方造成的损失由甲方负责支付。乙方不得向第三方透露甲方资产状况，否则视为违约。

八、协议期限：

壹年。既年月日起，至年月日止。协议期满如双方同意续借则应于本协议届满前10个工作日内协商，经双方协商同意后按此协议为准签署下年度借款协议。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。因本协议而产生的争议，双方应通过协商解决，协商无效，则向当地仲裁委员会申请仲裁。本协议签定地为市。自签署后生效。

甲方(签字盖章)： 身份证号码： 日期： 年 月 日 乙方(签字盖章)：

身份证号码：

日期： 年 月 日

投资管理公司借款合同范文二

_____________________(以下简称甲方)由 ______________单位担保，并经______________批准，向中国信息信托投资 公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：

第一条甲方申请借款总额为人民币______________万元(大写)。借款用 于______________保证专款专用。

第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款， 以 保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权 停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后 还清全部本息)。借款利率，月息为_______‰;年息为_______%(如国家利 率调整：1.利率不变;2.相应调整)按_______计收利息。贷款逾期不还，按国 家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承 担还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款户中扣回。

第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度， 贷款使用情况的统计报表和资料， 为乙方工作提供方便。

第六条签定本合同后， 贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定 的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数，额度，每天按_________付违约 金。

第七条本合同一式叁份， 由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效 力。

付款单位(盖章)_______________ 负责人：_______________________ 财务部门(盖章)_______________ 财务负责人：___________________ 开户银行：_____________________ 帐号：_________________________ 电话：_________________________ 地址：_________________________ __________年________月_______日 签约地点：_____________________ 担保单位(盖章)_______________ 负责人：_______________________ 财务部门(盖章)_______________ 财务负责人：___________________ 开户银行：_____________________ 帐号：_________________________ 电话：_________________________

地址：_________________________ __________年________月_______日 签约地点：_____________________ 贷款单位(盖章)_______________ 负责人：_______________________ 财务部门(盖章)_______________ 财务负责人：___________________ 开户银行：_____________________ 帐号：_________________________ 电话：_________________________ 地址：_________________________ __________年________月_______日 签约地点：_____________________

对学校所有财产进行登记造册、建帐、对课桌椅、办公桌椅等财产，进行集中编号定位，落实到各班级、办公室进行保管。

（1）课桌椅、讲台、门窗（玻璃）、黑板等由班主任负责保管。

（2）各办公室桌椅、书柜、公用设施由办公室负责人负责保管。

（3）少先队用鼓号、电子琴等由总辅导员负责保管。

（4）教学仪器、电教设备、广播扩音设备由有关专任教师具体负责。各类仪器必须做好登记造册、分类存放等工作，凡教师教学中需用仪器，应办理好出借手续。

（5）图书、教学资料及食堂财产等由总务处指定专人负责保管。

（6）体育室及各种体育器材由专职体育教师登记造册，专人保管，一学期核实一次，做好报废、添置等工作。

（1）一学期检查一次，一学年核查一次。平时发现有损坏、遗失公物现象，视情况及时批评教育和照价赔偿。

（2）各年级要办理好校产移交手续。校产品名、数量及价格记录在册，教师调支、管理员调换也应办理好校产交接手续。

（3）学校全体师生应养成爱校如家、爱护公物的良好风气，对损坏的公物，一般实行先赔再修。

（1）学校财产教学设备一般不予出借。教师如因特殊原因所需，必须办好借用手续，不准随便拿用。

（2）使用过程中应注意爱护，尤其是贵重教学设备应严格按照操作方法科学使用。使用完毕及时归还，保管员应进行验收。

（3）校产出借应先填写校产出借单，交领导审批。

（4）出借的校产应按期归还，归还时保管老师应认真检查，如有损坏，必须照价赔偿。

制定目的

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b) 权责单位

(1) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2。 一般规定

2。1。出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

2。2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2。2。1部门主管

(1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。2) 执行公司所交付之各种事项。(3) 督导、指挥销售人员执行任务。(4) 控制存货及应收帐款。(5) 控制销售单位之经费预算。(6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7) 按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2。2。2销售人员

(1)基本事项

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。c、不得无故理解客户之招待。d、不得于工作时光内凶酒。e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。c、客户抱怨之处理。d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3) 货款处理

a、收到客户货款应当日缴回。b、不得以任何理由挪用货款。c、不得以其他支票抵缴收回之现金。d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。f、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。g、不得向仓库借支货品。h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2。3。移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2。3。1销售单位主管

(1)移交事项

a、财产清册。b、公文档案。c、销售帐务。d、货品及赠品盘点。e、客户送货单签收联清点。f、已收未缴货款结余。g、领用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事项

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2。3。2。销售人员

(1)移交事项

a、负责的客户名单。b、应收帐款单据。c、领用之公物。d、其他。

(2)注意事项

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3。 工作规定

3。1。工作计划

3。1。1。销售计划

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3。1。2。作业计划

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3。2。客户管理

(1) 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3。3。工作报表

3。3。1。销售工作日报表

(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

(2) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3。3。2。月收款实绩表

(3) 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3。4。售价规定

(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3。5。销售管理

(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3。6。收款管理

(1) 有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

(2) 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。

分配是激活企业经营机制的主要手段。分配制度改革的重点是进一步与市场接轨，体现绩效第一的原则，奖勤罚懒，奖优罚劣。拓宽分配的思路与方式，重新设计企业的薪酬体系，按照效率优先的原则，充分拉开分配差距，实行贡献与薪酬挂钩，业绩与薪酬挂钩，效率与薪酬挂钩，探索工资、奖金、津贴、股权、学习培训等多种形式相结合的分配方式。

管理制度创新壮大企业经济实力

加强合同管理。落实相关责任部门和人员，建立完善的合同管理体系，对合同进行分级、分层、分类管理;建立合同签订前的申报备案制度和合同执行过程中信息反馈制度，并对签约、履约进行过程监控，实行规范化、程序化管理。加强合同的索赔管理，凡因对方违约造成的损失，落实领导责任和工作责任，组织索赔。

突出资金管理。强调资金管理在企业管理中的地位与作用，资金运用和管理的好坏，直接关系到企业的正常运行和整体效益。在企业内部成立资金结算中心，对资金运作进行集中管理、统一调配、监督控制，所有资金进出均通过结算中心办理，实行资金计划调度使用，规范内部资金市场，提高资金的运行效率;制定严格的用款制度，大额资金使用采取报批制，重点掌握工程项目资金的来龙去脉。

深化成本管理。坚持“企业是利润中心，项目是成本中心”的原则，企业内部成立成本管理中心，制定成本管理办法，形成一套完整的成本核算和成本控制系统。加强项目成本的监管工作，落实成本控制责任制，实行材料采购和劳务队伍公开市场竞争制;对项目部实行分段考核，定期开展经济分析，将实际成本与目标成本进行对比，分析存在的差异，及时发现问题进行调整，控制和降低各项费用开支;加强监管审计，形成有效的检查监督机制，以目标成本为依据，从预算收入、主要实物量、价格、分项成本和资金等方面入手，开展对项目成本的稽查工作;严格工程项目的事前、事中和竣工审计，采取有效措施，制止项目亏损。

落实项目管理。施工项目管理是企业效益的源泉、信誉的窗口，也是企业一切管理的落脚点。企业的管理重心应转移到项目管理上，实行项目经理授权经营，建立起科学的在建工程施工管理组织体系，推行工程项目强制性标准和项目经理考核奖惩办法;强调过程控制，加强检查监督，加大对项目部的运作控制及服务监督力度。总之，项目管理应以合同管理为龙头，以质量、进度、安全为核心，以成本管理为手段，以经营和社会效益为最终目的，实现管理的科学化、规范化、专业化、制度化。实行质量安全目标管理。健全完善质量安全体系的运行保障机制，贯彻实施三大管理标准，实行体系的一体化，通过三大管理体系的整合，将三大管理体系认证与企业的基础管理有机结合起来，逐步解决两张皮现象，进一步增强三大管理体系的系统性、针对性和有效性，提升企业管理水平。全面落实安全质量责任制，结合开展创优夺杯和创建文明标化工地活动，加强安全质量的监督考核。 严格联营承包。实行分包联营队伍资格准入制度，加强对分包联营队伍的管理与控制，杜绝“以包代管”“包而不管”现象，同时，收编经多年合作信誉良好、基础扎实的联营队伍，扩大市场份额与整体竞争力。

坚持绩效考核。针对企业改制实际，建立目标管理考核体系，健全激励和约束机制，实行经营者资产经营责任制，以资本收益率、经营规模、经营效益、安全质量为主要考核指标，董事会与总经理订立年度《资产经营责任书》，总经理分别与经营班子成员签订《经营管理责任书》，经营班子的"收入分配与经营业绩直接挂钩。

组织机制创新增强企业发展动力

创新经营承包方式。本着加大激励与加大风险相结合，放开经营与强化管理相结合的原则，界定责权利关系，实行利益与风险对等，权力与义务并存的经营权租赁承包，在下属各单位承包班子足额交纳风险抵押金，并对其加强监管的前提下，明确承包基数和承包时间，实行独立核算、确保上交、超额归己、亏损自负、调动各方经营的积极性。实行经济责任追究制，凡因管理不善造成亏损的，严肃追究承包者的经济责任直至法律责任。

企业内部全面推行工作和经济责任制。按照“全面责任制，彻底市场化”的要求，将一切可以按照市场化运作的管理部门推向市场，不能按市场化运作的部门强化经济责任制，并把职责目标细化，总经理与各部门分别签订《经营目标责任书》，以提高工作责任和工作效率。

不断调整产业结构。通过出售、租赁、兼并等多种方式，大力推进第三层面的兼并、重组、剥离等改革工作。分别按照培育新的经济增长点、减员增效、激活机制的不同要求，对现有专业分公司采取不同的思路、途径与方式进行改革，理顺其产权关系，明晰市场主体，整合企业资源，组建“专、精、尖、特”，适应性强、机制灵活的各类专业公司。对涉及企业产业布局及发展全局的，如对安装、钢构、市政、装饰等经济块进行控股，组建成为独立的法人实体和市场主体，增强其独立运作和自我发展能力，从而在突出工程建筑这一传统主业的同时，加快这些领域的发展，以提高企业抵御风险能力，全面提升企业综合竞争实力。对企业发展影响不大，且体块较小的，实行优惠扶持政策，鼓励经营者和技术业务骨干持大股放开搞活，减人增效。

强化主业，分流副业。主动适应市场，积极慎重地推行生活后勤系统的改革剥离，妥善分流原有职工，促使其面向社会自主经营、自食其力，同时将企业有关职能与社会化管理对接。

一、本停车场只对景田银座消费客户提供车位使用服务。

二、本停车场只提供车位使用服务，不承担车辆和财产的保管责任。车辆及财物毁损、灭失，及意外导致他人伤亡、财物损坏的风险，车主自行承担。

三、车辆进入本停车场必须服从工作人员的指挥。

四、严禁载有易燃、易爆等危险品的车辆进入停车场。

五、车辆进场时必须在入口处用《车辆行驶证》换取本车场《出入卡》，并在离场时换回。《出入卡》只作为提供车位使用服务的凭证，不作为车辆的保管凭证。

六、《出入卡》必须妥善保管，不得污损、遗失或转借他人使用。若不慎遗失，经查有关证明文件确认无误，并在车主缴交停车代用券及《出入卡》工本费人民币20元后，方可取车离场。

七、本停车场内车辆限速5km/小时。

八、爱护停车场内设施，如有损坏照价赔偿。

九、车辆停放时不得超越其所需车位界线。

十、车辆不得停放在本停车场不准停车之范围，并不得妨碍其它车辆行驶或停泊。

十一、不得在本车场内进行车辆维修、清洗及车与车过油。

十二、本公司有权将违例停泊之车辆扣押或拖离停车场,任何损坏概不负责。

十三、所有进入本停车场之车辆及司机，如发现多次不理会工作人员指引，任意违反本停车场管理规定，以及非景田银座消费客户进入停车场的，将会被记录在案，并将被拒绝再次使用本停车场。

十四、在本停车场每停车一次，须缴交一张停车代用券。

十五、车辆在缴交停车代用券后，在10分钟内必须离场,否则重新收停车代用券。

十六、任何车辆必须在23：00时之前缴交代用券后离开本停车场。

十七、东海景田银座物业管理处保留对《东海景田银座内部停车场管理规定》的解释权。并在需要时有权随时做出修订。

第一条 本制度根据《消防法》和《铁路消防安全管理办法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,结合本单位实际制定。

第二条 本制度所指的“燃气、电气设备”主要指本单位现有的下列设备:氧气、乙炔融接设备,电焊机,电动起重机,装卸车机,皮带输送机,充电机,电气动力机床,管内电气线路及照明设备等。

第三条 氧气、乙炔瓶的减压阀、压力表由使用者在每次使用前进行检查和保养,发现问题及时处理,不能及时处理的不准使用。

第四条 氧气、乙炔瓶的减压阀、压力表的技术检测每年一次,由分公司委托具有资质的单位进行,在检测时提供“有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料”表格,要求检测单位在检测后另外提供此检测记录,并将此检测记录复印后报公司消防管理员备案。

第五条 电动起重机的日常及定期检查、保养、检修由分公司定人定责执行。技术检测由分公司委托具有资质的单位进行,在检测时提供“有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料”表格,要求检测单位在检测后另外提供此检测记录,并将此检测记录复印后报公司消防管理员备案。

第六条 其他设备及电力、照明线路的日常及定期检查、保养、检修由分公司按规定执行,但电力、照明线路分公司每年要组织专业人员在夏季雷雨来临之前进行一次全面的检查和测试,并填写“有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料”表格,复印后报公司消防管理员备案。

第七条 电气线路防短路措施:

1、新建或改造电气线路,必须严格按照国家一系列的《电气设计规范》的规定,设计、安装、调试、使用和维修。

2、防止电气线路绝缘老化,除考虑环境(环境温度、潮湿和化学腐蚀)条件的影响外,还应定期对线路的绝缘情况进行检查。对500v以下的绝缘导线线路检查,使用500v或1000v兆欧表测定,线路的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

3、不同工作环境(爆炸危险场所、高温、高湿和有化学腐蚀的场所)情况下,电气线路中导线和电缆的选择和敷设,严格按照国家相应的《电力装置设计规范》的规定进行。

4、按规定安装断路器或熔断器,安装阀型避雷器进行线路保护;

5、加强电器线路的安全管理,防止人为操作事故和未经允许情况下乱拉乱接线路。

第八条 电气线路防过载措施:

1、合理选用导线截面,安装线路时由专业人员负责,并严格执行国家设计规范,不准许乱拉电线和随意增加负载。

2、定期测量和检查线路负荷情况,安装合适的熔断器和过负荷保护装置。

3、随着线路负荷的增加,及时更换适应于相应容量的导线截面,或者根据生产程序和要求,对用电负荷进行合理的调节,避开用电高峰或将时间相互错开达到防止过负荷的目的,为避免以外过载,还可在线路上安装自动过负荷保护开关。

第九条 电气线路防漏电措施:

1、在设计和安装电气线路时,导线绝缘强度不应低于线路额定电压,支持导线的绝缘子也要根据线路和电源电压而进行选配。

2、在特别潮湿的或有酸碱腐蚀性气体的场所,严禁绝缘导线明敷,采用聚氯乙烯套管或钢管布线。

3、在安装电路时,导线接头处要包扎牢固,同时要防止刀钳等物划伤导线绝缘层。

4、平时加强检查维护,发现导线绝缘破损及时维修和更换。

第十条 电气线路防接触电阻过大措施:

1、导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。

2、经常对运行的线路进行巡视检查,发现接头松动或发热现象及时处理。

3、对大截面积的导线之间的连接焊接或压接。

4、铜、铝导线相时,采用铜铝过渡接头(在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡)。

5、定期进行电气安全检测,发现问题,及时维修、更换。

第十一条 电气线路防电弧、电火花、雷击措施:

1、裸导线间或导线与接地体之间保持足够的安全距离,并保持导线的绝缘支持物完好无损,防止导线敷设过松、垂弧过大。

2、绝缘导线绝缘层无损伤;

3、熔断器或开关装在非燃材料基础上,并用非燃材料的箱盒保护。

4、不带电安装和修理电气设备。

5、安装避雷装置和线路过电压保护装置进行保护。

第十二条 电动机防护措施:

1、根据工作环境的安全要求,正确选择电动机的容量和机型。

2、根据电动机的起动特性,正确选择起动方式。

3、根据电动机的运行特性,正确采取短路保护、失压保护、过载保护、断相保护、接地保护。

4、加强维护保养。对电动机经常进行保养,对转轴等勤加润滑油,轴承磨损及时更换,保证运行灵活。暂时不用的,存放在干燥清洁处所,重新使用前测量绝缘电阻低于标准的不投入使用。

5、三相线路上用电量保持均衡,电源线上的三只熔断器必须采用相同规格的熔丝。

6、电动机的底座采用不燃材料,不准使用木底座,也不靠近木板墙壁,周围不堆放可燃物。

第十三条 电气照明设备防护措施:

1、根据灯具的使用场所、环境要求,选择不同类型的灯具。室外照明选用防水灯具,爆炸危险场所选用防爆灯具。

2、储存丙类及以上级别物品的库房,不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。在其他场所使用时,照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

3、对卤钨灯具附近使用的导线,采取使用玻璃丝、石棉、瓷珠、瓷管等耐火耐热材料护套的防烤燃措施,防止灯管高温损坏导线绝缘,引起短路事故。

4、灯泡上不准用布、纸或其他可燃物品遮挡,对镇流器采取隔热、通风散热等防火保护措施,不准将镇流器直接固定在可燃天花板、柜台、展览橱窗内,镇流器与灯管的电压、容量必须相同、相匹配。

第十四条 电烤箱、电暖气等电热设备防护措施:

1、工业用大型电热设备,应设置在一、二级耐火建筑内,小型电热设备应单独设在非燃材料的室内,并采取良好通风、排风和防爆泄压措施。

2、电热设备功率比较大,应防止线路过载,最好采用单独的配线供电,选用耐火或耐热电缆配线,并装设熔断器保护。

3、小型电热设备和电热器具,如电烤箱、电暖气、电烙铁等,通电使用时,人不能离开,要养成人走电断的好习惯。

4、电热设备的金属外壳应可靠接地,在使用过程中,应配备适量的灭火器材,派专人进行管理,并且制定相应的安全操作规程严格执行。

第十五条 电焊设备防护措施:

1、在有火灾、爆炸危险的场所内,不准进行电焊作业,需要检修的设备要拆卸移到安全地点修理。

2、进行电焊作业的地点与易燃易爆物品车间、仓库、储罐、储柜、堆垛等应保持足够的安全距离,并尽量远离正在生产的易燃易爆装置、设备和管道。

3、在安全地点电焊时,周围的可燃物要全部清除,如不能清除时,应用水喷湿,上部盖上石棉板、石棉布或湿麻袋,以隔绝火星。附近有可燃构件时应用铁板、石棉板遮挡。

4、在高空电焊时,要把下方可燃物清理干净,必要时要用石棉板、薄铁板等非燃材料做成接火盆,上部再盖上一层沙子。风天作业还要防止火花飞溅。

5、对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道,沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时,必须事先进行检查,并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃易爆物质,解除容器及管道压力,消除容器密闭状态(敞开口、旋开盖),再进行工作。

6、在有可燃物品的仓库、车辆、场所等禁火重要部位进行焊接操作时,要严格遵守动火审批制度。由动火的部门或人员向作业区域的消防管理职能部门申请,由作业所在区域的消防安全负责人批准(在必要时应报消防机构审批)办理动火证,清除易燃可燃物,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险的情况下,才能在规定的时间、规定的地点内进行焊接。如在载有货物的`车辆等或填有可燃物隔热层结构、割焊金属件与可燃物直接接触的地方进行割焊,在割焊接结束看守一段时间,确认无危险后才能离开。

7、电焊设备应保持良好的状态,外壳可靠接地,电源导线应有足够截面,电焊机和电源应当绝缘可靠,并安装好熔断器予以保护。焊接时必须使用经特殊工种培训考试合格的正式焊工。

第十六条 电气控制设备开关、接触器的防护措施:

1、开关、接触器应设在箱内,箱应加盖。木质箱的内表面应敷以白铁皮,以防起火时蔓延。开关、接触器箱应设在干燥处。

2、开关、接触器的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。

3、潮湿场所场所应选用拉线开关,有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的场所应用反腐、防爆的开关、接触器安装在场外适当的地方。

4、在中性点接地的系统中,单极开关、接触器必须接在火线上,否则开关、接触器虽断开,电气设备仍然带电,一旦火线接地,有发生接地短路引起火灾的危险。

5、开关、接触器有部件缺失或开关损坏时,应及时补齐或更换,开关、接触器箱外壳应可靠接地。

第十七条 电气控制设备熔断器的防护措施:

1、选用熔断器的熔丝时,熔丝的额定电流应与被保护的设备相适应,且不应大于熔断器、电度表等的额定电流。

2、在电源进线、线路分支和导线截面改变的地方应安装熔断器,尽量使每段线路都能得到可靠的保护。

3、为避免熔件爆断时引起周围可燃物燃烧,熔断器宜安装在具有火灾危险厂房的外边,否则应加密封外壳并可靠接地,远离可燃建筑物件。

4、应经常检查熔断器的使用状况,经常除尘,保持熔断器的清洁。

第十八条 大中型电气设备金属结构整体的防护措施

1、设备操作者必须经过规定安全技术培训合格取得操作证的人员操作,作业中必须按规定穿着绝缘鞋等防护用品。

2、各种大中型动力机械均应在取用方便的部位装备适用的灭火器。

3、金属构件的各部要保持可靠良好的电气连接(接触电阻≤10ω),其金属结构整体及其金属走行轨道要按规定接地,接地电阻要≤4ω,以防止漏电、静电、雷击伤害。

4、当门吊的钢丝绳、装卸车机的链斗等大型电气设备的运动部件与走行轨、车辆接触有放电现象时,应立即停止使用,排除漏电、静电和部件间电气接触不良等故障后方准使用。

5、大中型电气设备金属结构整体防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值,应符合防感应雷和电气设备接地的规定;只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于100欧姆。

6、接地装置的各连接点应采用搭接焊,必须牢固无虚焊。通用电气设备的保护接地(零)线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度的需要。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接,但应注意防止松动或锈蚀。利用串接的金属构件、管道作为接地线时,应在其串接部位另焊金属跨接线,使其成为一个完好的电气通路。

第十九条 本制度自下发之日起执行,由公司安全生产部负责解释。

1、明确安全生产职责

企业以本单位的安全生产责任制，明确本单位各岗位的从业人员的安全生产职责，使全体从业人员都知道“谁应干什么”或“什么事应该由谁干”，避免为实现安全生产应干的事没有人干，有利于避免互相推诿，有利于各在其位、各司其职、各尽其责。

2、规范安全生产行为

企业的安全生产规章和操作规程，明确了全体从业人员在履行安全生产管理职责或生产操作时应“怎样干”，有利于规范管理人员的管理行为，提高管理的质量；有利于规范生产操作人员的操作行为，避免因不安全行为而导致发生事故。

3、建立和维护安全生产秩序

企业明确规定了贯彻执行国家安全生产法规的具体方法、生产的工艺规程和安全操作规程等安全生产规章制度，使企业能建立起安全生产的秩序。

企业制定了违章处理制度、事故处理制度、追究不履行安全生产职责责任的制度和安全生产奖惩制度，建立了安全生产的制约机制，能有效地制止违章和违纪行为，激励从业人员自觉、严格地遵守国家安全生产法规和本单位的安全生意规章制度，有利于企业完善安全生产条件，维护安全生产秩序

不同企业所建立的安全生产规章制度也不尽相同。应该根据企业的特点，制定出具体且操作性强的安全生产规章制度。企业安全生产规章制度可概括划分为安全管理制度和安全操作规程两大类，前者是各种安全管理制度、章程、规定的总称，后者是各类安全操作规程、标准、规范的总称。

1、安全生产管理制度

一个企业的安全生产管理制度根据管理面向的对象不同来划分，例如面向一般管理，应建立各种综合安全管理制度；面向安全技术，应建立安全技术管理制度；面向职业危害，应建立职业卫生管理制度等。通常可把企业的安全生产管理制度划分为以下四类：

（1）综合安全管理制度。包括安全生产总则、安全生产责任制、安全技术措施管理、安全教育、安全检查、安全奖惩、安全检修管理、事故隐患管理与监控、事故管理、安全用火管理、承包合同安全管理、安全值班等规章制度。

（2）安全技术管理制度。包括特种作业管理、危险设备管理、危险场所管理、易燃易爆有毒有害物品管理、厂区交通运输管理、防火制度以及各生产岗位、各工种的安全操作规定等。

（3）职业卫生管理制度。包括职业卫生管理、有毒有害无物品监测、职业并及防治、职业中毒、职业卫生设备等管理。

（4）其它有关管理制度。如女工保护制度、劳动保护用品、保健食品、员工身体检查等。

例如，钢材深加工行业的主要安全管理制度包括：安全生产责任制度、安全教育制度、安全检查制度、事故管理制度、安全作业证制度、安全装置管理制度、安全检修制度、防火、防爆制度、要害岗位安全管理制度、劳动防护用具（品）和保健发放管理制度、场所交通管理制度、仓库安全管理制度等。

2、安全操作规程

在建立、健全安全生产管理制度的同时，企业还必须建立、健全各项安全生产技术规程，主要包括以下几个方面的规程：

（1）种产品生产的工艺规程和安全技术规程；

（2）各生产岗位的安全操作法，包括开停车、出抖、包装、倒换、转换、装卸、运载以及紧急事故处理等操作的安全操作方法；

（3）生产设备、装置的安全检修规程；

（4）各通用工种的安全操作规程，如管、钳工、焊工、电工、运输工等的安全操作规程；

专门作业的安全规程，如锅炉、压力容器安全管理规程，气瓶、液化气体气瓶、使用和储运的安全技术规程，易燃液体装卸罐安全操作规程。

企业在制定安全生产规章制度时应遵循以下原则：

（1）与国家的安全生产法规保持协调一致，应该有利于国家安全生产法规的贯彻落实；

（2）要广泛吸收国内外安全生产管理的经验，并密切结合自身过去和现在的实际情况，力求使之（制定的制度）具有先进性、科学性、可行性；

（3）要包括安全生产的各个方面，形成体系，不出现死角和漏洞；

（4）规章制度一经制度，就不能随意改动，以保持其严肃性和相对的稳定性，但也要注意总结实践经验，不断地修订完善；

随着国家政治经济形势的发展变化，企事业单位的经济经营管理、生产技术等会不断出现新的情况，产生新的变化，要据此及时地修改、补充直至制定新的安全生产规章制度，以保持其健全和有效。

1、与客户保持紧密、良好的联络、沟通，受理客户的投诉；负责制定客户回访计划，组织客户意见征询活动，定期了解客户对公司各项服务的意见及建议，不断保持、改进、提升服务的素质；

2、负责监督管辖范围内公共区域的环境卫生、园林绿化及公共设施设备养护等方面工作开展情况。发现问题，与相关部门协调，寻求改善之方法；

3、对服务供应商的监督和管理；

4、负责制定、贯彻、落实本部门岗位责任，制定工作要求、工作目的、以及建立各项管理制度；

5、部门员工工作表现的评估及培训和考核；

6、负责对物业相关法律、法规、政策的定期学习、掌握并合理运用；

7、依据公司经营计划，并配合公司总目标，制定本部门的目标与工作计划；

8、运用有效的教导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员依照工作标准或要求，有效的执行其工作，确保本部门目标的达成；

9、依照员工考核奖惩办法，审慎办理下属人员的考核、奖励、升降等事项，并力求处理事情的公平合理；

10、负责协调本部门与其它部门的工作协调与沟通。

第一条 为规范医疗卫生机构对医疗废物的管理，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害，根据《医疗废物管理条例》，制定本办法。

第二条 各级各类医疗卫生机构应当按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定对医疗废物进行管理。

第三条 卫生部对全国医疗卫生机构的医疗废物管理工作实施监督。

县级以上地方人民政府卫生行政主管部门对本行政区域医疗卫生机构的医疗废物管理工作实施监督。

第四条 医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。

第五条 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。内容包括：

(一)医疗卫生机构内医疗废物各产生地点对医疗废物分类收集方法和工作要求；

(二)医疗卫生机构内医疗废物的产生地点、暂时贮存地点的工作制度及从产生地点运送至暂时贮存地点的工作要求；

(三)医疗废物在医疗卫生机构内部运送及将医疗废物交由医疗废物处置单位的有关交接、登记的规定；

(四)医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施；

(五)医疗废物分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护。

第六条 医疗卫生机构应当设置负责医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员，履行以下职责：

(一)负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中各项工作的落实情况；

(二)负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中的职业卫生安全防护工作；

(三)负责组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；

(四)负责组织有关医疗废物管理的培训工作；

(五)负责有关医疗废物登记和档案资料的管理；

(六)负责及时分析和处理医疗废物管理中的其他问题。

第七条 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定采取相应紧急处理措施，并在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。

县级人民政府卫生行政主管部门每月汇总逐级上报至当地省级人民政府卫生行政主管部门。

省级人民政府卫生行政主管部门每半年汇总后报卫生部。

第八条 医疗卫生机构发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在12小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门报告，并按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定，采取相应紧急处理措施。

县级人民政府卫生行政主管部门接到报告后，应当在12小时内逐级向省级人民政府卫生行政主管部门报告。

医疗卫生机构发生因医疗废物管理不当导致3人以上死亡或者10人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在2小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门报告，并按照《医疗废物管理条例》和本办法的规定，采取相应紧急处理措施。

县级人民政府卫生行政主管部门接到报告后，应当在6小时内逐级向省级人民政府卫生行政主管部门报告。

省级人民政府卫生行政主管部门接到报告后，应当在6小时内向卫生部报告。

发生医疗废物管理不当导致传染病传播事故，或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，应当按照《传染病防治法》及有关规定报告，并采取相应措施。

第九条 医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制订相关工作人员的培训计划并组织实施。

第十条 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。

第十一条 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

(一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

(二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；

(三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

(四)废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

(五)化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

(六)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

(八)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

(九)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

(十)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

第十二条 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

第十三条 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

第十四条 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

第十六条 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

第十七条 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

第十八条 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

第十九条 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

第二十条 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的`时间不得超过2天。

第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

(二)有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

(四)防止渗漏和雨水冲刷；

(五)易于清洁和消毒；

(六)避免阳光直射；

(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

第二十二条 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

第二十三条 医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

第二十四条 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

第二十五条 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

第二十六条 禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。

禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

第二十七条 不具备集中处置医疗废物条件的农村地区，医疗卫生机构应当按照当地卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合以下基本要求：

(一)使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并作毁形处理；

(二)能够焚烧的，应当及时焚烧；

(三)不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。

第二十八条 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

(一)确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

(二)组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

(三)对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

(四)采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

(五)对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；

(六)工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

第二十九条 医疗卫生机构应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

第三十条 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：

(一)掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；

(二)掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；

(三)掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；

(四)掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；

(五)掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

第三十一条 医疗卫生机构应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

第三十二条 医疗卫生机构的工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

第三十三条 县级以上地方人民政府卫生行政主管部门应当依照《医疗废物管理条例》和本办法的规定，对所辖区域的医疗卫生机构进行定期监督检查和不定期抽查。

第三十四条 对医疗卫生机构监督检查和抽查的主要内容是：

(一)医疗废物管理的规章制度及落实情况；

(二)医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置的工作状况；

(三)有关医疗废物管理的登记资料和记录；

(四)医疗废物管理工作中，相关人员的安全防护工作；

(五)发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的上报及调查处理情况；

(六)进行现场卫生学监测。

第三十五条 卫生行政主管部门在监督检查或者抽查中发现医疗卫生机构存在隐患时，应当责令立即消除隐患。

第三十六条 县级以上卫生行政主管部门应当对医疗卫生机构发生违反《医疗废物管理条例》和本办法规定的行为依法进行查处。

第三十七条 发生因医疗废物管理不当导致传染病传播事故，或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，卫生行政主管部门应当按照《医疗废物管理条例》第四十条的规定及时采取相应措施。

第三十八条 医疗卫生机构对卫生行政主管部门的检查、监测、调查取证等工作，应当予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料。

第三十九条 医疗卫生机构违反《医疗废物管理条例》及本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令限期改正、给予警告；逾期不改正的，处以2000元以上5000元以下的罚款：

(一)未建立、健全医疗废物管理制度，或者未设置监控部门或者专(兼)职人员的；

(二)未对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训的；

(三)未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料的；

(四)未对机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施的；

(五)未对使用后的医疗废物运送工具及时进行清洁和消毒的；

(六)自行建有医疗废物处置设施的医疗卫生机构，未定期对医疗废物处置设施的卫生学效果进行检测、评价，或者未将检测、评价效果存档、报告的。

第四十条 医疗卫生机构违反《医疗废物管理条例》及本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令限期改正、给予警告，可以并处5000元以下的罚款；逾期不改正的，处5000元以上3万元以下的罚款：

(一)医疗废物暂时贮存地点、设施或者设备不符合卫生要求的；

(二)未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器的；

(三)使用的医疗废物运送工具不符合要求的。

第四十一条 医疗卫生机构违反《医疗废物管理条例》及本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令限期改正，给予警告，并处5000元以上1万以下的罚款；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款；造成传染病传播的，由原发证部门暂扣或者吊销医疗卫生机构执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)在医疗卫生机构内丢弃医疗废物和在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的；

(二)将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人的；

(三)未按照条例及本办法的规定对污水、传染病病人和疑似传染病病人的排泄物进行严格消毒，或者未达到国家规定的排放标准，排入污水处理系统的；

(四)对收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾，未按照医疗废物进行管理和处置的。

第四十二条 医疗卫生机构转让、买卖医疗废物的，依照《医疗废物管理条例》第五十三条处罚。

第四十三条 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向卫生行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成传染病传播的，由原发证部门暂扣或者吊销医疗卫生机构执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条 医疗卫生机构无正当理由，阻碍卫生行政主管部门执法人员执行职务，拒绝执法人员进入现场，或者不配合执法部门的检查、监测、调查取证的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令改正，给予警告；拒不改正的，由原发证部门暂扣或者吊销医疗卫生机构执业许可证件；触犯《中华人民共和国治安管理处罚条例》，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十五条 不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构未按照《医疗废物管理条例》和本办法的要求处置医疗废物的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改的，处1000元以上5000元以下的罚款；造成传染病传播的，由原发证部门暂扣或者吊销医疗卫生机构执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十六条 医疗卫生机构违反《医疗废物管理条例》及本办法规定，导致传染病传播，给他人造成损害的，依法承担民事赔偿责任。

第四十七条 本办法所称医疗卫生机构指依照《医疗机构管理条例》的规定取得《医疗机构执业许可证》的机构及疾病预防控制机构、采供血机构。

第四十八条 本办法自公布之日（2003年10月15日）起施行。

每月上旬召开，由公司全体人员参加。

会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。

每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。

根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。

会议内容：传达贯彻上级安议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。

会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。

参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。

为及时获取适用、有效、相关的法律法规和其他要求,建立和保持获取、识别及更新的途径,保证安全管理的运行符合相应的法律法规和其他要求,特制定本办法。

本办法适用于本公司安全管理法律法规和其他要求的控制管理。

3.1安全环保部是安全管理法律法规和其他要求的归口管理部门,负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理、保卫和消防法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司安全方面相关的法律法规和其他要求。

3.2技术部负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理相关法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司基础设施、设备方面相关的管理体系法律法规和其他要求;负责获取、识别、传达、实施和更新本公司测量方面相关的管理体系法律法规和其他要求。

3.3涉及到质量、环境、安全、测量以外其它方面的法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新由相关部门负责。

4.1法律法规和其他要求的获取

4.1.1获取范围

a)国际公约;

b)国家法律;

c)国务院及各级人民政府颁布的行政法规;

d)国务院部委和各级人民政府颁布的行政规章、制度、文件等;

e)国内外标准、行业标准等。

4.1.2获取途径

按以下四种途径及时或定期获取适用的法律法规和其他要求:

a)政府及行业主管部门;

b)报纸、刊物、书籍、媒体等;

c)相关方。

4.2法律法规和其他要求的识别与确认

安全环保部负责识别国家发布的适用的安全管理法律法规和其他要求,并对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,报公司领导审核。

其他部门对于涉及到本部门的安全法律法规和其他要求,应对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,安全环保部汇总。

4.3法律法规和其他要求的传达与实施

安全环保部对识别出的适用的法律法规和其他要求及时传达到有关员工并组织实施,必要时对相关方进行法律法规和其他要求的传达。

其他部门对于涉及到本部门的法律法规和其他要求,也应及时传达到有关员工并组织实施。

4.4法律法规和其他要求的更新

4.4.1安全环保部、技术部要确保法律法规和其他要求及时更新。

4.4.2对从外部获取的或当工艺、设备、产品等发生变化时,要及时对安全法律法规和其他要求的适用性、有效性进行识别,填写《法律法规和其他要求信息表》报公司安全环保部。

4.4.3各单位在收到公司最新的法律法规清单后,对适用的《法律法规和其他要求清单》进行确认、更新。

4.5各单位、人员可查阅适用的法律法规和其他要求文本。当需要纸质文本时,应由职能部门办理文件发放登记手续。

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚（a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按a类—c类扣罚标准进行扣罚；

2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按d类扣罚标准进行扣罚；

3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按b类—c类扣罚标准进行扣罚；

4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按c类扣罚标准进行扣罚；

5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚；

6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚；

7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理；附则

物流配送员岗位职责

【篇1：物流配送主管岗位职责】

物流配送主管岗位职责

岗位职责：

1、规范商品进出库工作流程，严把货物出人库关 2、合理调配运输车辆，保障货品流转的正常进行

3、加强对残次货品的管理，将每日发生的残次货品及时上报上级领导，请示解决方案

4、负责配送过程中的货品安全

5、负责单据的接收、传递、登记、分类、保管 6、确保单据的保密性

7、负责所配送货品相关单据的录人、审核、确认等，务必及时录入crm，做到当日单据当日清理

8、录人单据要求规范、准确，要根据所配送货品的预送货量做好货位调整

9、要根据所配送货品的预送货量做好货位调整，配合客户卸货，并按规定摆放整齐

10、货品送至仓库时要求注明所运输货品的司机姓名、车牌号、电话、车型等信息。货品送达客户处，要求客户填写《客户满意度调查表》，该调查表将作为物流配送主管的重要绩效考核项目

11、依据流程规定，负责对货品进行验收、组织装卸、清点数量、核对型号、记录编号，并办理一切人账手续。 12、妥善管理残次商品，并及时上报领导

13、协助仓库主管负责库存商品的盘点、码放工作，发现问题及时上

报处理

14、了解配送情况，提高配送车辆的配送效率

岗位描述 ?

一?、工作纪律?

1、严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。 2、不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。3、上班时间不允许私自无故外出。

4、服从上级领导，对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。

5、公司每月给予物流配送主管手机补贴，任何时候司机必须随身携带手机并且开机，对公司领导或管理人员的呼叫应及时应答。若因通讯问题无法传达公司重要指示而造成严重后果，公司将予以严肃处理并由司机自行承担责任。

二?、安全出车?

1、出车前检查水、油状况

2、检查车辆所载货品是否完好，并保证货品在运输途中的安全、完好无损

3、途中安全行驶，不违反交通规则

4、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门 5、按时到岗，及时送货，不懈怠出车

6、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物按价赔偿 7、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。三、配送流程?

1、做到从领货—运输—顾客清点签字—填写《客户满意度调查表》—付款—回收—入库—crm信息录入—财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时。

2、出车前认真核对货品与出货单、回货单是否一致，包装是否完好，?认真填写配送单据记录。

3、确保配送、财务、仓库的单据数量一致，发现问题及时清查。 4、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。5、确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。

6、途中因不可抗拒因素耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。

四、规范服务

1、配送人员穿着干净整洁 2、车身干净、清洁、无污渍

3、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作 4、做好客情，按规定及时调换货 5、收集竞品终端信息并及时上报

6、要保证终端定单的及时准确送达、端正服务态度、提高服务质量。 7、与终端客户往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为情节严重并造成影响或后果的，承担相应责任及赔偿损失。1、认真填写每天车辆使用记录，每周上报上级领导。

2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全

3、顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导

签 名：

年

日 月

【篇2：物流送货员岗位职责及相关规定】

物流送货员岗位职责及相关规定

一、送货服务的规定

电子商城售出商品的送货、安装，由物流中心组织完成，宜昌市中心城区送货全过程均可享受免费服务，送货时限必须做到“半小时内达”，在送货完成时必须要求顾客签收“送货联”，并带回交于物流主管。

二、送货员的行为标准

1、送货员在物流中心和顾客家工作时必须穿合同配备的工装。

2、到顾客家首先轻轻叩门三下或者按下门铃，片刻回无音，再轻轻叩门三下或者按下门铃一次，以示礼貌。

3、进入顾客家，首先要穿好保持整洁的鞋套，征求顾客同意后，按客户的指定放下客户购买的货物。

4、在顾客没有疑义后，请顾客在“送货联”上签字确认，交购物小票予顾客，按小票金额向客户收取货款。

三、送货员的服务用语

2、核对时：在顾客核对商品时，服务语言是：“请按您的订货清单核对定购的商品。”

3、搬运时：在顾客核实无误后开始搬运，搬运前询问顾客，服务语言为“您需要摆放在哪个位置？”

4、解答时：在搬运商品时与顾客沟通，要积极宣传公司的服务，认真回答顾客提出的问题。

5、签收时：在商品送达，请顾客验收商品，服务语言：“请您验收，有问题我们立即解决。”顾客确认无误后，请顾客在“收货联”上签字，服务用语：“请您签收，以便证明我们已经完成送货任务并请您对本次送货进行评价，也可以给我们公司提出宝贵意见和建议，谢谢！”如果商品质量存在需要处理的问题，须与顾客共同认定，如实填写在“送货联”上，并与顾客一起签名确认。

6、离开时：应该微笑着和顾客道别、道谢，服务语言是：“感谢您在本公司的购物，欢迎您再次光临！如果您对我们的产品服务不满

意或有需要解决的问题，您可以及时向我们反映。我们会尽心尽力为您解决问题！谢谢您对我们工作的支持，再见！”

四、送货服务注意事项 1、送货须知：

（1）商品在出货前，要详细清点商品、赠品等是否齐备、齐全。

（2）装卸货物要轻拿轻放，对易破碎商品，要注意防护，对易划商品必须进行防划伤包装和保护。

（3）易脏商品必须进行防尘、防水包装，要合理利用运输车的空间，不得随意堆放。

（4）要尽可能地避免商品在运输过程中，因装车的不合理，造成商品之间的相互碰撞、磨擦，使商品损坏。2、安全须知

（1）要保证装卸、搬运和行车时商品的绝对安全，避免人身伤害等事件发生。

（2）运输途中，送货员要遵守交通规则，正常行驶。禁止超速、抢行，避免因急刹车造成人员的伤害或货物的损坏。

下单配送流程

广告宣传——顾客电话下单——客服接电话，确认订单——客服打印三联出货单、小票交于物流配送主管——物流配送主管按出货单找货，将货物交于配送员——送货员送货，与顾客当面清点商品数量，交销售小票给顾客——送货员收取货款，请顾客评价送货员，交货款与出货单给客服，配送联交于物流主管——客服修改订单状态——订单完成物流主管岗位工作职责

一、负责管理公司的商品库存、配送，熟练掌握本地区的线路地形，合理安排每天的配送路线。

二、负责对公司车辆、配送人员的管理。

三、负责对进货、出货数据的及时、正确录入核对工作。

四、负责对送货员、顾客的退货作出处理，对退货进行验收，对退货情况及时反馈到公司有关负责人。

五、负责督导送货员的配送工作、配送速度，提高员工的工作效率，服从公司经理的工作指令，协助公司经理做好工作。

六、配合公司对区域的宣传工作。

七、负责对员工作情况进行考核，确保公司工作标准落实与执行，对新进员工进行实践工作的基本培训。

【篇3：物流配送中心组织架构及员工工作职责】

配送中心组织结构图： 配送中心经理岗位职责

1、向总部营运部负责、主持配送中心日常管理工作，负责仓库进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据；

2、负责安全、准确高效的完成直销店及其他客户的配送和对帐的管理工作；

3、确保库存商品的质量完好、数量完整；

4、对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门；

5、监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用； 6、确保收货区商品按类别合理堆放周转畅通； 7、下属员工的管理、监督、考核、培训；

8、监督检查防火、防盗、防鼠、防汛工作，负责仓库财产安全； 9、制定并实施本分部工作和培训计划，并对执行情况进行监控、评估；

10、建立和修改本分部的管理制度及实施细则，使其具备可行性和合理性；

11、合理分配员工工作，并进行考核；

12、积极配合各部门的工作，并协调处理各部门与本部门之间的关系。

仓管工作职责

1、蔬菜发货必须遵循“先进先出”原则；

2、所有商品必须分类、分区有序地摆放。保持仓库干净整洁，货位明确；

3、遵循商品堆放与搬运基本原则：上轻下重、上小下大、上虚下实； 4、每天记录仓库温、湿度，适当洒水保证菜品在合适的湿度； 5、所有进入仓库商品均要计数、计量和称量录入电脑系统； 6、所有商品进出库凭有效的单据作依据；

7、严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈； 8、定期对仓库货品进行盘点，保证货品帐货相符； 9、注意用水、用电安全及锁好门锁；

10、协调挑拣员对需要挑拣或加工的蔬菜进行挑拣工作，挑拣后安排合理的货位存放；

11、负责所管理的蔬菜出库，安排装卸工根据订单进行拣货，将拣出的货品放到相应的直销店的配货区。

12、负责库内货物的发放，配送车到达后，将拣到配货区的货物安排装卸工发出，与司机或送货人员核对订单与发出货物的数量，并与送货人员交接签字；

13、负责各类收货工具及仓库各种设备的保管及维护，保证其正常使用；

14、做好与对班间商品的交接工作；

15、做好返仓分类，最大限度减少损耗；

16、对滞销、积压商品要按时登记并报主管；

1、负责把各门店所需商品及时、安全、准确的配送到位；及各门店需要退换商品安全、准确的运回配送中心，并标注清楚原因，及时与相关部门联系处理；

2、根据各直销店的货量及所处地理位置合理的安排车辆，安排行车路线； 车辆调度工作职责

3、确保各库商品运送的准确性和及时性；

4、负责车辆的行车证到期的更换和审核工作； 5、负责开派车单，领取油票；

6、负责配送司机的日常管理和协调工作； 7、负责运输组车辆及人员的安全管理；

8、合理安排车辆，加强对车辆油料的监督管理，降低配送成本； 9、负责司机与各门店之间的沟通协调；、整理回单，计算第三方配送运费； 11、及时完成领导交办的其它工作；

收货、验收人员工作职责

1、按照蔬菜验收标准，做好蔬菜的验收入库，熟悉收货流程；

2、验收货品时，要确保货品的名称、条码、规格、数量、重量与采购单相符，整箱商品要开箱检查；

3、验收时，应轻拿轻放，确保商品的安全；10出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

一、科内会诊:对本科内较疑难或对科研、教学有好处的病例，由主治医师提出，科主任召集本科有关医务人员参加，进行会诊讨论，进一步明确诊断和统一诊疗意见。会诊时，由经治医师报告病历并分析诊疗状况，同时准确、完整地做好会诊记录。

二、科间会诊:是指医院各科室因医疗需要而要求某一个科室给予的会诊。

1、由经治医师提出，上级医师同意，并填写会诊单，本医疗组主治及以上医师审查签字。应邀医师务必为主治医师以上人员，一般会诊在两天内完成，并写会诊记录。

2、会诊医师不能确诊或遇到不能处理的问题，应主动请本科上级医师再次会诊。请会诊科室医师认为会诊未能确诊时，也可主动提出再次请会诊医师的上级医师会诊。

3、同一科室会诊同一病人两次以上仍不能解决诊疗问题，原则上应由科室正副科主任会诊，并不得再收取会诊费。

4、超过5个专业及两次本专业会诊未能解决问题时及时申请全院会诊。

5、医务处有权指定有关会诊医师，被指定的会诊医师，应以抢救患者为第一原则，不得以任何理由予以拒绝。

三、急诊会诊:被邀请的人员务必随请随到。急救时应在接到邀请会诊的通知(电话)楼内5分钟内，楼间10分钟内到达急救现场。会诊时，申请医师务必在场配合会诊抢救工作。

四、全院会诊:是指由科室根据病情需要或患者与家属自己提出的要求医院组织相关科室参加的群众会诊。

1、需要全院会诊的病例，原则上先由全科讨论，如仍不能确定诊断或治疗时，可向医务处提出申请。申请时应填写患者基本病情、会诊理由、要求解决的问题及所邀请的会诊科室，经科主任审查签字后上报医务处，医务处同意，确定会诊时间，再由医务处具体组织相关人员参加，会诊一般由科主任主持，医务处主管人员参加。

2、参加会诊医师务必是副主任医师及以上人员。

五、派出会诊:请会诊的医院务必持盖有该院医务处公章的介绍信、会诊单与医务处联系，并办理会诊手续。医务处根据会诊要求，通知科主任安排会诊医师。如果请会诊的医院点名会诊，科主任尽可能安排被点名医师前去会诊。派出急会诊应告知总值班或值班的院级领导。任何医师不允许私自外出会诊。违章者，发生任何意外，由外出应诊医师本人承担。

六、外请专家会诊:凡因患者病情需要邀请外地医疗机构的专家会诊或手术，严格依照《医师外出会诊管理暂行规定》和《外国医师来华短期行医暂行管理办法》的规定办理科室应提前三天写出正式书面申请单，包括会诊或手术病人病历摘要、拟邀请医师姓名、会诊或手术时间等资料，递交医务处(急会诊须征得医务处或主管院长同意)。经审批同意后，由医务处向拟邀请专家医师所在医院医务处递交申请单，并通知手术室，无医务处通知手术室将不予安排手术。(具体规定详见《宁夏医学院附属医院外国医师来院行医管理规定》及《宁夏医学院附属医院关于邀请外地专家会诊或手术的管理规定(试行)修订》)

七、会诊费管理:会诊费依照当时物价标准收取。由请会诊科室以会诊费记入患者住院帐单，并向被请会诊医师出具会诊凭据。会诊医师持会诊凭据每月底由科室统一登记造册并将原始凭据一齐交到质控办，质控办将会诊费从请会诊的科室的支出中扣除。月底统一结算，将会诊费发给会诊医师本人。

八、会诊人员应认真负责，切忌敷衍了事，严禁迟到、缺席。

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全现金日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

1、依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》制度本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

(一)现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责;

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符;

3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。

借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董事长批准后由出纳支付现金。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(二)支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责;

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;

2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。

借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。

支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对

造成的后果承担责任。

3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、所有款项的支付，须经董事长批准。

如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

2、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准;

3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准;

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支;

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。

如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

7、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。

对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处。

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(一)各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字;

(二)不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用;

(三)发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回;

(四)填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上“○”符号封顶，作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样

(五)严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写;

(六)开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明;

(七)使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失;如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理

(八)如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部备款或以转帐形式转入工资帐户由员工自行提取。

(四)差旅费报销

1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款

2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销;

3、出差期间发生的共同费用报销，报销单上需同行人员签名确认;

4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款

5、出差报销标准见行政相关规定。

(五)电话费的报销

1.普通员工手机通讯补助见行政相关规定;

2.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

(六)交通费的报销标准普通员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

市场人员交通费补贴见行政相关规定。

(七)办公费及办公用品、低值易耗品等报销由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程，行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程(月结另议)或是不借款先采购后报销付款给供应商。

(八)招待费报销

1、公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律由个人承担(九)教育经费及培训费报销

1、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。

3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

(十)费用报销单填写及粘贴的规定

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

3、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

4、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;

5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写;

7、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;

8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

9、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;

10、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

11、以下情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

(一)现金收款管理

1.送货人员在为客户送完货验收完成后，应要求收货人员签回《送货单》。

2.原则上现金支付必须由财务人员亲自办理，若送货人员接受委托在收取客户现金货款后，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，并填写《现金缴款单》，与公司出纳进行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

3.出纳应在收款后第一时间知会会计，便于应收帐务处理。

4.会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。

(二)月结收款管理对于月结付款客户或者欠款客户，由会计建立应收账款管理台帐，列出明细，月结时间之前一周由会计向客户发出《请款单》传真，由会计向对方相应人员催欠。

5.收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款如需要进行现款回收时公司派出收款人，员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

①有关人员进行收款业务时，须先到财务处办理客户回签白单的领出登记以及有关委托手续。

对于未收到款项的白单在回到公司后及时返还给财务，并作出还单登记;对于已收到的款项，收款人要凭有出纳盖章确认的《现金缴款单》到财务处进行销单手续。

②有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款。

③如所收款项属打折收取的，必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额向收款人收缴。

6.在公司发出《请款单》且对方无法明确货款清结时间时，会计将此项货款催欠工作移交给该项业务联系的业务员，进入欠款处理流程。

(三)采购付款管理

1.采购部必须根据多途径，少环节，货比三家，适时、适质、适量、适价保证原物料的供给，提供报价单至少有三家可选择比较。

2.采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。

采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长(部门负责人)。

3.一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。

付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票;

4.必要的原物料预付货款应遵循以下几点：

(1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。

(2)必须事先派专人或信用良好的第三方，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交董事长。

(3)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。

在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

(4)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，直至该合同履行完毕。

5.如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，财务部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

6.经办人员根据采购凭证、入库单或相关协议(合同)与财务部确定付款方式，由经办人员填写《付款申请单》，按财务权限审核。

要求供应商或请款方提供正规的发票，同会计审核请款手续。

7.所有手续合格后，出纳付款。

8.对于频繁业务往来或超过一定金额的应付款，公司原则上进行月结或分批付款，特殊情况由董事长批准后进行。

(四)其他付款管理

1.公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。

每月的工资、奖金由人事主管部门填写发放表，经会计、总经理、董事长签字同意后，财务部审核发放。

2.需交纳的各项税,，按国家税法有关规定办理，经财务部会计审核，董事长批准后缴纳。

3.因工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由财务负责人、、总经理、董事长按管理预算费用标准严格控制批准。

4.所有付款凭证必须由财务部负责人(或被授权人)签字、总经理、董事长审批后才进行办理。

5.经办部门持发票报销时，发票内容必须与付款申请表内容相同，且金额不得超出付款申请表金额。

发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务人员不予受理。

6.经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、订单编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。

1、财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

2、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

3、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

4、会计档案保管期限：会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

一、施工现场工程质量管理制度

1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。

2、项目要保证工程质量，由项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术指导。

4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度;不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时做好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

二、岗位培训制度

1、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。

2、项目部应根据培训计划及职工的排班情况，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。

3、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头回答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

4、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考试优秀者将视情况予以奖励。

三、工程技术复检制度

技术复核是保障，根据单位工程具体情况，下列必须复核：

1、放线、定位、基坑、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探伤、回填、试压、堡坎护坡、指示灯、压力表。管沟的标高、开挖、回填，管道焊接、阴极保护、断面尺寸，全部要达标符合设计规范。

2、设备招标、合格证、安装、调试、说明、修正、使用规范、技术参数，都要符合行业规范，有关附件必须齐全。

3、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、砂垫、混凝土、砂浆配合比要符合标准。

4、关系到结构安全和使用功能的项目。

技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，关键部位要拍照，报监理(建设)单位复核认可，要经分管技术负责人核实。

四、技术交底制度

1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工况、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部必须进行技术交底。

2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点，采取技术文件，检测要求以及安全技术要点。

3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点。技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点、技术要点、质量要求、安全文明施工要求以及岗位职责。

5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

五、隐蔽工程验收制度

1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位，工程部和技术负责人都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。

2、分项工程施工完毕后，应由技术负责人和工程部及施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在制定日期内，由监理(建设)单位、设计单位签具验收意见。

3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。

六、材料采购、检验、管理制度

1、材料进出必须有材料员、质检员、工程部门负责人到场进行验收，做好进货检验记录。

2、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员工程部门负责人与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。

3、各种材料的领用、发放必须持有工程部签发的材料领用单后，技术负责人批字，仓库保管员方可发放有关材料。

4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。

5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。

七、工程质量“三检”制度

1、自检：

操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。

施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)，要对班组操作质量进行中间检查。

2、互检：

工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。

上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

3、专检：

所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。

八、分项、分部(子分部)工程验收评定制度

1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。

2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理(建设)单位验收评定。

3、基础工程、主体结构工程经项目部验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理(建设)单位验收评定。

4、单位(子单位)工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理(建设)单位核查。

一、基本操作流程：

1.获取宾客个人资料;

2.满足宾客对客房的要求;

3.办理登记手续;

二、登记的目的：

1.使饭店获取有关客人的重要信息;

2.为客人分房和定房价;

3.确定客人预期离店的日期;

三、入住登记操作过程的五个重要概念：

1.收集资料-------饭店在入住登记过程中收集有关宾客要求，预期离店日期，支付方式及个人背景资料;

2.分房定价-------分配客房及定房价;

3.信用限额-------饭店根据宾客付款方式及饭店信用限额制度，确定宾客享用信用的额度;

4.供房计划-------饭店根据可供房状况，宾客预期离店日期，最大限度地销售客房;

5.控制流量-------通过登记程序调节和控制饭店分房和定价过程;

四、登记表的确定内容：

1.所需客房数和床数;

2.预计逗留时间;

3.付款方式;

4.客人的姓名和地址;

五、登记过程中应注意的原则：

1.客房的分配和定价以饭店可供客房状况为基础;

2.入住登记时应向客人说明房价，且请客人签名;

六、分配房间和定房价：

分配房间与办理住宿登记手续同时进行，在分配房间时，要根据旅客的不同特点，要求和客房的具体情况;

1.对vip客人，一般要安排较好的或豪华的房间;

2.对一般客人，特别是散客，由于他们住饭店的目的各异，要有针对性地做好分房工作，例如：做生意的客人，对房价的高低不太敏感，可以安排房费较高，但比较安静的房间;而度假客人则可安排房价较低的房间;

3.对于团体客人，应尽量安排在同一层楼，客人所住的房间标准也要相同，这样既方便客人活动，又有利于管理;

4.对年老、伤残或带小孩的客人，一般安排在低层楼面，离服务台或工作间较近的房间，以便照顾;

5.对于新婚或合家住店的客人，一般安排在有大床的房间，或双连房间，使他们感到服务的周到和热情;

6.分配给客人的房间，要当面向客人讲清房间特点、房租、外加服务费等;

7.根据客人是否持有贵宾卡确定贵宾优惠价;

8.根据客人是否合约挂帐公司确定合约价;

9.根据团体客或旅行社合约折扣确定合约价;

10.根据老总或董事签名确定折扣价;

11.一般散客按现行房价确定房价;

七、确认保证金方式：

1.根据酒店规定和不同房类收取相应的现金做为担保;

2.根据客人意愿接受信用卡预先录卡为担保;

3.根据客人是否属合约挂帐公司进行挂帐签单形式担保;

4.根据客人的重要性和与老总、各董事关系，请老总、董事签名担保;

5.属负责接待的请示老总和有关人员签署，无须担保。

八、完成入住登记手续：

1.分房、定房价、确立担保形式后把客房钥匙分给宾客;

2.招呼行李生带客人进房，并致谢或祝愿;

3.填写客房状况控制表，输入登记资料于电脑接待系统;

4.建立客人有关资料档案史。

为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。