公司质量管理制度内容【合集20篇】

1、监督人员经市质监部门授权由业主单位委派行使监督，受质监部门与业主双重领导，直接对业主负责。

2、监督人员必须坚持"公正、诚信、科学、求实"的宗旨。主动积极、勤奋刻苦、虚心谨慎地全心全意为工程建设服务。

3、监督人员应加强自身思想建设，廉洁奉公，不谋私利。严禁以任何方式收受第三方任何形式的馈赠，自觉抵制不正之风，确保自身公正地位。

4、监督人员不得向第三方推荐分包队伍和推销设备材料，更不准兼任第三方的实职或虚职(顾问)。

5、监督人员应明确职责，摆正位置，顾全大局，实事求是。正确处理好建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等各方的关系。

6、监督人员应加强业务学习。熟读图纸规范及合同。常驻现场，坚守岗位，认真做好施工过程当中的各项监督工作，确保监督工程优质、高效、安全及造价合理。凡因监督人员失职、失误造成损失的均须承担责任。

7、监督人员必须坚持科学的工作态度，严格按国家规范、标准实施监督，以检查、试验、测量的数据为监督的主要依据。

8、监督人员应加强组织纪律性，认真贯彻执行各项规章制度。做到内外有别，保守公司及建设单位的秘密。

9、监督人员应接受质监部门的指导，按照业主单位的要求，虚心听取受监督单位的意见，及时总结经验教训，不断提高监督水平。

10、监督人员有责任将本守则以文字方式传达各受监方，并请业主和各受监方配合监督。

二、监督人员工作细则

1、监督进场各施工单位的工程技术人员、施工机械、试验和检测仪器设备是否与标书承诺一致。

2、审核各施工单位编织的施工组织设计的合理性。

3、施工过程当中要严格按规范要求控制施工，对施工过程当中施行全过程、全方位、全天候的现场监控，对不合格工程要坚决做返工处理。

4、底基层施工

4.1底基层施工前对路基进行处理并压实，要求表面平整、坚实、无弹簧，无大的坑槽、高的土坎，底基层是一个结构层也是一个整平层，保证此层灰土最小厚度不小于15cm，整平后路拱基本达到路面设计要求，底基层石灰稳定土压实度要符合规范要求不小于93%。

4.2底基层施工控制有高程、宽度、松铺厚度、含灰量、含水量、平整度、压实度，每一控制都需要测量或试验。

4.2.1高程由松铺厚度来推算，宽度要用尺丈量，不小于设计宽度底基层宽8米，基层宽7。5米，下封层宽7米。

4.2.2含灰量要依试验室检测数据为准，石灰剂量不足要及时加灰;含水量要求在碾压时不能太大或太小，试验室要经常检测含水量，碾压时的含水量应为最佳含水量略大于1%左右。

4.2.3底基层的平整度要符合规范要求，对平整度达不到要求的不准终压，要在初压时观测平整度;压实度必须达到规范要求，碾压要一次碾压到位，不能压压停停，对压实度不符合要求的，要一直碾压到合格为止，对实在达不到规范要求的要查明原因，采取措施，使压实度满足规范要求。

4.2.4土块要经粉碎，石灰要经过充分消解才能使用，未消解石灰必须剔除，配和比要按设计要求控制准确，路拌深度要达到底层，不准有夹层现象。

5.基层施工

5.1基层施工与底基层施工相同，要特别注意平整度、路拱和基层的养生工作，养生期一般为七天，养生期间表面要保持湿润，水量又不能太大，尽量禁止车辆通行。

5.2其余各项要求与底基层相同。

6.下封层施工

6.1基层养生期满后，应尽快铺洒下封层，施工时先对基层表面进行清扫，洒少量水，避免表面起扬尘。

6.2下封层施工必须在气温不低于15℃，且稳定上升，风速不大时进行喷洒，有雾或下雨不能施工，施工过程当中注意油温，控制在130-1700c洒布在均匀，用油量相对较准确，洒布过程当中发现有空白、缺边时，应立即补洒，有积聚时应予刮除，洒布后及时用碎石覆盖，碾压。

7.施工时的进度控制

7.1根据施工单位提交的施工组织设计和每月(旬)计划完成量与实际完成量与以比较，对计划没有完成的，要找明原因，写出处理意见，如何在以后的时间内给补上来。

7.2对施工不利的环节，要想办法解决，解决不了的要及时上报组长。

8.资金控制

8.1施工过程当中，如有变更发生，现场监督人员要平等、公正的配合进行变更设计，即不让施工单位吃亏，又不让公路建设的资金用在不该用的地方。

8.2认真进行对待计量工作，要真实反映工程实际发生的工程量及工程的进展情况。不准以任何不正当理由给施工单位少计量，计量要真实准确，如发现工程中有少计量要说明理由，如发现多计量或重复计量立即做严肃处理。

9.合同管理

施工过程当中要严格按合同办事，对不按合同要求办事的，一律不与计量支付。

10.安全生产

10.1监督检查施工单位的安全保障措施，把施工单位的安全保障体系和安全保障的责任制落到实处，避免只有文字没有行动的形式主义。

10.2监督人员要定期对施工单位安全生产进行抽查，杜绝安全事故的发生。

11.实验检测

11.1加强试验工作，认真填写实验数据，要求施工单位的试验要真实、准确，满足规范要求的频率;

11.2作为监督人员要以实验数据为依据，不能只凭直观、直觉，要亲自动手去做，检查频率要符合监督检查的要求。

11.3对完成的结构层要认真检测，检查是否满足设计标准要求，如不合格，责令返工或采取其它补救措施。

12.内业

12.1现场监督人员，要经常检查施工单位的内业资料，双方的内业资料要同步、齐全、准确、规范。

12.2不合格工程的返工，内业上也要反映出来。合格的内业资料才是计量的依据。

12.3现场监督人员要随时接受建设单位或市质监部门检查或抽查。

13.环境保护

要加强境保护，做到文明施工，废弃的材料不准乱丢乱放，施工过程当中注意洒水，避免出现扬尘。

质量管理体系与公司规章制度的区别篇二

第一条目的

为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。

第二条范围

本质量管理制度包括：

1、质量检验标准;

2、不合格品的监审;

3、仪器量规的管理;

4、制程质量管理;

5、成品质量管理;

6、产品质量异常反应及处理;

7、产品质量确认;

8、质量管理教育培训;

9、产品质量异常分析及改善。

各项质量标准及检验规范的设订

第三条制定质量检验标准的目的

使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。

第四条检验标准的内容：应包括下列各项

(一)适用范围

(二)检验项目

(三)质量基准

(四)检验方法

(五)抽样计划

(六)取样方法

(七)群体批经过检验后的处置

(八)其它应注意的事项

第五条检验标准的制定与修正

1、各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。

2、质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

第六条检验标准内容的说明

(一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。

(二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。

(三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。

(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

(五)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。

(六)群体批经过检验后的处置：

1、属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。

2、属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修)。

不合格品的监审办法

第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。

第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。

本质量管理制度准则经总管理处总经理批准后实施，修正时亦同。

第九条实施要点

(一)发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审。

(二)监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如：

1、是否能维修或必须报废。

2、检修是否符合经济效益。

3、是否为生产的急需品。

4、是否能转用于另一等级产品。

5、是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。

(三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。

(四)监审小组应于三日内完成监审工作。

仪器管理

第十条仪器校正、维护计划

1、周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。

第十一条校正计划的实施

1、为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理单位负责排定科程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。

2、检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使

用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。

3、仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。

第十二条仪器的维护与保养

1、由使用人负责实施。

2、在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。

3、维护保养周期实施定期维护保养并作记录。

4、检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。

5、久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6、一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则

委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。

7、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

8、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

9、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门白行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

制程质量检验

第十三条制程质量异常的定义

(一)不良率高或存在大量缺点。

(二)管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。

(三)进料不良，前工程不良品纳入本工程中。

第十四条制程质量检验

1、质检部门对各制程在制品均应依"在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

2、在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：

3、质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

(1)钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上。

(2)切片检验分pih、一次钢、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并记录于(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等检验报告。

4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。

5、质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立"异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

6、各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。

7、制程问半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。

第十五条实施要点

1、发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。

2、填写异常处理单需注意：

(1)、非量产者不得填写。

(2)、同一异常已填单在24小时内不得再填写。

(3)、详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。

(4)、如本单位就是责任单位，则先确认。

3、质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。

4、责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策，经厂长核准后实施。

5、质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。

公司财务管理制度的制定是为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益。下面是财务管理制度条例，欢迎参阅。

小公司财务管理制度

1一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚

6、负责装订、管理会计档案

7、承办公司领导交办的其他工作。

小公司财务管理制度

2一、公司财务管理制度：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

13、

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准;

1、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批"借款单"到财务处领款。

3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。

财务部岗位职责：

办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

10、负责装订、管理会计档案;

11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

14、每月末及时督促各项目部报账;

15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

22、完成领导布置的其他工作;

财务基础工作规范：

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类;

(1)外部取得的原始发票

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明。

2、票据的报销要求

(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

附录：

现金支出范围;

l)职工工资、津贴。

2)个人劳务报酬。

3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6)出差人员必须随身携带的差旅费。

7)结算起点以下的零星支出。

8)中国人民银行确定需要支付现金的`其他支出。

前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情 况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

本制度自发布之日起生效

小公司财务管理制度

3一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

二、财务工作岗位职责

(一)、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(二)出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、银行存款管理制度

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

五、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

六、借款和各种费用开支标准及审批制度

(一)借款标准及审批

1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

(二)费用开支及审核标准

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

3、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照"实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销 。

4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。

七、财产存货的清查、盘点

1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。

2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

八、其它依据相关会计制度及法规执行。

20xx年5月16日

第一条本制度根据《消防法》和《铁路消防安全管理办法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，结合本单位实际制定。

第二条本制度所指的“燃气、电气设备”主要指本单位现有的下列设备：氧气、乙炔融接设备，电焊机，电动起重机，装卸车机，皮带输送机，充电机，电气动力机床，管内电气线路及照明设备等。

第三条氧气、乙炔瓶的减压阀、压力表由使用者在每次使用前进行检查和保养，发现问题及时处理，不能及时处理的不准使用。

第四条氧气、乙炔瓶的减压阀、压力表的技术检测每年一次，由分公司委托具有资质的单位进行，在检测时提供“有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料”表格，要求检测单位在检测后另外提供此检测记录，并将此检测记录复印后报公司消防管理员备案。

第五条电动起重机的日常及定期检查、保养、检修由分公司定人定责执行。技术检测由分公司委托具有资质的单位进行，在检测时提供“有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料”表格，要求检测单位在检测后另外提供此检测记录，并将此检测记录复印后报公司消防管理员备案。

第六条其他设备及电力、照明线路的日常及定期检查、保养、检修由分公司按规定执行，但电力、照明线路分公司每年要组织专业人员在夏季雷雨来临之前进行一次全面的检查和测试，并填写“有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料”表格，复印后报公司消防管理员备案。

第七条电气线路防短路措施：

1、新建或改造电气线路，必须严格按照国家一系列的《电气设计规范》的规定，设计、安装、调试、使用和维修。

2、防止电气线路绝缘老化，除考虑环境（环境温度、潮湿和化学腐蚀）条件的影响外，还应定期对线路的绝缘情况进行检查。对500v以下的绝缘导线线路检查，使用500v或1000v兆欧表测定，线路的绝缘电阻不应低于0。5兆欧。

3、不同工作环境（爆炸危险场所、高温、高湿和有化学腐蚀的场所）情况下，电气线路中导线和电缆的选择和敷设，严格按照国家相应的《电力装置设计规范》的规定进行。

4、按规定安装断路器或熔断器，安装阀型避雷器进行线路保护；

5、加强电器线路的安全管理，防止人为操作事故和未经允许情况下乱拉乱接线路。

第八条电气线路防过载措施：

1、合理选用导线截面，安装线路时由专业人员负责，并严格执行国家设计规范，不准许乱拉电线和随意增加负载。

2、定期测量和检查线路负荷情况，安装合适的熔断器和过负荷保护装置。

3、随着线路负荷的增加，及时更换适应于相应容量的导线截面，或者根据生产程序和要求，对用电负荷进行合理的调节，避开用电高峰或将时间相互错开达到防止过负荷的目的，为避免以外过载，还可在线路上安装自动过负荷保护开关。

第九条电气线路防漏电措施：

1、在设计和安装电气线路时，导线绝缘强度不应低于线路额定电压，支持导线的绝缘子也要根据线路和电源电压而进行选配。

2、在特别潮湿的或有酸碱腐蚀性气体的场所，严禁绝缘导线明敷，采用聚氯乙烯套管或钢管布线。

3、在安装电路时，导线接头处要包扎牢固，同时要防止刀钳等物划伤导线绝缘层。

4、平时加强检查维护，发现导线绝缘破损及时维修和更换。

第十条电气线路防接触电阻过大措施：

1、导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。

2、经常对运行的线路进行巡视检查，发现接头松动或发热现象及时处理。

3、对大截面积的导线之间的连接焊接或压接。

4、铜、铝导线相时，采用铜铝过渡接头（在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡）。

5、定期进行电气安全检测，发现问题，及时维修、更换。

第十一条电气线路防电弧、电火花、雷击措施：

1、裸导线间或导线与接地体之间保持足够的安全距离，并保持导线的绝缘支持物完好无损，防止导线敷设过松、垂弧过大。

2、绝缘导线绝缘层无损伤；

3、熔断器或开关装在非燃材料基础上，并用非燃材料的箱盒保护。

4、不带电安装和修理电气设备。

5、安装避雷装置和线路过电压保护装置进行保护。

第十二条电动机防护措施：

1、根据工作环境的安全要求，正确选择电动机的容量和机型。

2、根据电动机的起动特性，正确选择起动方式。

3、根据电动机的运行特性，正确采取短路保护、失压保护、过载保护、断相保护、接地保护。

4、加强维护保养。对电动机经常进行保养，对转轴等勤加润滑油，轴承磨损及时更换，保证运行灵活。暂时不用的，存放在干燥清洁处所，重新使用前测量绝缘电阻低于标准的不投入使用。

5、三相线路上用电量保持均衡，电源线上的三只熔断器必须采用相同规格的熔丝。

6、电动机的底座采用不燃材料，不准使用木底座，也不靠近木板墙壁，周围不堆放可燃物。

第十三条电气照明设备防护措施：

1、根据灯具的使用场所、环境要求，选择不同类型的灯具。室外照明选用防水灯具，爆炸危险场所选用防爆灯具。

2、储存丙类及以上级别物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。在其他场所使用时，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0。5米。

3、对卤钨灯具附近使用的导线，采取使用玻璃丝、石棉、瓷珠、瓷管等耐火耐热材料护套的防烤燃措施，防止灯管高温损坏导线绝缘，引起短路事故。

4、灯泡上不准用布、纸或其他可燃物品遮挡，对镇流器采取隔热、通风散热等防火保护措施，不准将镇流器直接固定在可燃天花板、柜台、展览橱窗内，镇流器与灯管的`电压、容量必须相同、相匹配。

第十四条电烤箱、电暖气等电热设备防护措施：

1、工业用大型电热设备，应设置在一、二级耐火建筑内，小型电热设备应单独设在非燃材料的室内，并采取良好通风、排风和防爆泄压措施。

2、电热设备功率比较大，应防止线路过载，最好采用单独的配线供电，选用耐火或耐热电缆配线，并装设熔断器保护。

3、小型电热设备和电热器具，如电烤箱、电暖气、电烙铁等，通电使用时，人不能离开，要养成人走电断的好习惯。

4、电热设备的金属外壳应可靠接地，在使用过程中，应配备适量的灭火器材，派专人进行管理，并且制定相应的安全操作规程严格执行。

第十五条电焊设备防护措施：

1、在有火灾、爆炸危险的场所内，不准进行电焊作业，需要检修的设备要拆卸移到安全地点修理。

2、进行电焊作业的地点与易燃易爆物品车间、仓库、储罐、储柜、堆垛等应保持足够的安全距离，并尽量远离正在生产的易燃易爆装置、设备和管道。

3、在安全地点电焊时，周围的可燃物要全部清除，如不能清除时，应用水喷湿，上部盖上石棉板、石棉布或湿麻袋，以隔绝火星。附近有可燃构件时应用铁板、石棉板遮挡。

4、在高空电焊时，要把下方可燃物清理干净，必要时要用石棉板、薄铁板等非燃材料做成接火盆，上部再盖上一层沙子。风天作业还要防止火花飞溅。

5、对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道，沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时，必须事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃易爆物质，解除容器及管道压力，消除容器密闭状态（敞开口、旋开盖），再进行工作。

6、在有可燃物品的仓库、车辆、场所等禁火重要部位进行焊接操作时，要严格遵守动火审批制度。由动火的部门或人员向作业区域的消防管理职能部门申请，由作业所在区域的消防安全负责人批准（在必要时应报消防机构审批）办理动火证，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险的情况下，才能在规定的时间、规定的地点内进行焊接。如在载有货物的车辆等或填有可燃物隔热层结构、割焊金属件与可燃物直接接触的地方进行割焊，在割焊接结束看守一段时间，确认无危险后才能离开。

7、电焊设备应保持良好的状态，外壳可靠接地，电源导线应有足够截面，电焊机和电源应当绝缘可靠，并安装好熔断器予以保护。焊接时必须使用经特殊工种培训考试合格的正式焊工。

第十六条电气控制设备开关、接触器的防护措施：

1、开关、接触器应设在箱内，箱应加盖。木质箱的内表面应敷以白铁皮，以防起火时蔓延。开关、接触器箱应设在干燥处。

2、开关、接触器的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。

3、潮湿场所场所应选用拉线开关，有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的场所应用反腐、防爆的开关、接触器安装在场外适当的地方。

4、在中性点接地的系统中，单极开关、接触器必须接在火线上，否则开关、接触器虽断开，电气设备仍然带电，一旦火线接地，有发生接地短路引起火灾的危险。

5、开关、接触器有部件缺失或开关损坏时，应及时补齐或更换，开关、接触器箱外壳应可靠接地。

第十七条电气控制设备熔断器的防护措施：

1、选用熔断器的熔丝时，熔丝的额定电流应与被保护的设备相适应，且不应大于熔断器、电度表等的额定电流。

2、在电源进线、线路分支和导线截面改变的地方应安装熔断器，尽量使每段线路都能得到可靠的保护。

3、为避免熔件爆断时引起周围可燃物燃烧，熔断器宜安装在具有火灾危险厂房的外边，否则应加密封外壳并可靠接地，远离可燃建筑物件。

4、应经常检查熔断器的使用状况，经常除尘，保持熔断器的清洁。

第十八条大中型电气设备金属结构整体的防护措施

1、设备操作者必须经过规定安全技术培训合格取得操作证的人员操作，作业中必须按规定穿着绝缘鞋等防护用品。

2、各种大中型动力机械均应在取用方便的部位装备适用的灭火器。

3、金属构件的各部要保持可靠良好的电气连接（接触电阻≤10ω），其金属结构整体及其金属走行轨道要按规定接地，接地电阻要≤4ω，以防止漏电、静电、雷击伤害。

4、当门吊的钢丝绳、装卸车机的链斗等大型电气设备的运动部件与走行轨、车辆接触有放电现象时，应立即停止使用，排除漏电、静电和部件间电气接触不良等故障后方准使用。

5、大中型电气设备金属结构整体防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置，其接地电阻值，应符合防感应雷和电气设备接地的规定；只作防静电的接地装置，每一处接地体的接地电阻值，不应大于100欧姆。

6、接地装置的各连接点应采用搭接焊，必须牢固无虚焊。通用电气设备的保护接地（零）线必须采用多股裸铜线，并符合截面和机械强度的需要。有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接，但应注意防止松动或锈蚀。利用串接的金属构件、管道作为接地线时，应在其串接部位另焊金属跨接线，使其成为一个完好的电气通路。

四、附则

第十九条本制度自下发之日起执行，由公司安全生产部负责解释。

第一条 总台及各楼层值班小姐，统称总办文员。

第二条 总办文员上班须着工作装、化淡装。

第三条 总办文员要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，检查打卡机，挂领导值班牌，开空调机（夏天）；8：20，站立迎侯员工上班，主动递送卡片；8：30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。

第四条 总办文员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。

第五条 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。文员要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。

第六条 值班文员应推迟30分钟下班，各楼层文员下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时通知总台。当天值班的总台文员，亦应在员工下班后巡逻楼层，确保安全后，方可离开。

第七条 总办文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或50元以上，100元以下罚款处理，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。

为了加强校园消防工作，根据《中华人民共和国国消防法》，制定校园消防安全管理制度：

1、制定消防安全制度、消防安全操作规程。

2、实行防火安全责任制，确定本单位的消防安全责任人。建立和落实校园消防安全管理责任制，做到消防安全工作有人专管，部门和岗位有人落实的日常管理。及时发现消防安全隐患，及时反映，及时处理，杜绝校园内消防安全隐患。

3、针对学校的特点，对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。校园建筑物及办学场所的“消防应急疏散示意图”清楚、完善，每年11月份组织师生现场演练，设计有针对性、有特色的“消防安全宣传教育周”，并组织实施，做到有计划、有组织、有总结，提高学生的安全自护能力。

4、组织防火检查，及时消除火灾隐患。

5、按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。按规定及时更换、更新消防灭火器和维修、维护消防栓，每月主动联系消防部门的专业人员检测一次，并作好记录，保证校园内的消防器材和设备处于常备有效待用状态。

6、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。校园消防通道符合标准，并保持畅通，通道口的“消防通道”标志清晰、明显。

7统一订阅消防安全教材，每学期应开展一个学时的消防安全知识讲座，对学生进行消防知识“应知应会”教育。每学期办一期消防安全知识板报，播放一次消防安全教育录像。

it质量管理工程师、中科软科技股份有限公司、中科软科技股份有限公司,中科软,中科软科技,中科软科技公司,中科软 职责描述:

1、跟进部门的工作流程的达成情况;

2、负责项目过程质量跟踪及管理,具体包括:每阶段工作内容的指导,计划执行情况的跟踪,输出物完成进展跟踪及组织评审、软件质量分析等,确保所负责项目过程和文档符合软件质量要求;

3、参与项目管理流程过程改进;

4、按照公司度量要求,对已结项的项目进行质量度量;

5、给新立项的项目组进行项目管理流程的培训及过程指导;

6、项目过程管理中,及时发现问题,汇报问题,并组织资源推动问题的解决,并跟进解决的进展;

7、参与公司质量体系内审;体系建设;

8、使用配置管理相关工具,如:cvs、svn,对项目进行培训管理;

9、部分技术资质的申报维护工作,如:cmmi、itss、iso9000/14000/18000、高新技术企业等。

任职要求:

1、计算机,项目管理,企业管理等相关专业毕业;

2、有较强的学习能力、组织能力和沟通能力;

3、有较好的文字水平,熟悉word、excel、powerpoint、project等常用办公软件;

4、熟悉软件项目管理流程及有相关管理经验者优先;

为了确保小区疏散设施的畅通，确保紧急情况下人员安全疏散，制定本制度。

1、疏散设施指消防安全如下设施、场地：

（1）防烟楼梯间、封闭楼梯间、安全出口、疏散通道、电梯前室。

（2）消防电梯、防火门、卷帘。

（3）安全出口指示灯具、标志、疏散示意图。

（4）消防安全道路、回车场地等。

（5）防排烟设施。

2、应确保消防安全疏散设施畅通，不得封闭、封锁、遮挡楼梯间、安全出口，不得在疏散通道、电梯前室、楼梯间内堆放物品或增建设施。不得减小上述设施的原设计要求。

3、应确保常闭式防火门、防火卷帘处于预定状态，不得在上述部位下方或周围堆放物品，不得支卡、更改、封锁防火门。

4、非紧急情况下不得通过紧急按钮启用消防电梯，并确保消防电梯完好、有效。

5、定期对消防指示标志进行维护、检查，确保有效、完好。

6、不得封闭、封堵、拆除、更改自然排烟窗、送风、排烟口等设施，并应确保完好、有效。

7、应确保消防道路上方4米、水平方向4米内畅通，不得堆放物品、停放车辆、架设线路等。应确保回车场地道路及场地畅通、满面积、不得在场地上搭设建筑、挖坑、作业。

安全工作是学校工作的“重中之重”，教育教学活动是学校工作的中心环节，严格课堂教学管理，确保课堂教学安全，全体教师人人有责。

为了提高全体教师的安全意识、明确安全责任，充分调动任课教师参与学生安全管理工作的积极性和主动性，有效地消除安全隐患、杜绝安全事故的发生，加强课堂教学安全管理，以确保学校教学秩序的正常进行，结合我校实际，特制定我校课堂教学安全管理制度。

（一）室内课堂教学

1、任课教师要努力提高职业道德水平，关心爱护学生，学习贯彻《未成年人保护法》，依法维护学生的健康成长。

2、落实“减负”的有关规定，严格控制学生在校时间，学生的作业量、作业时间符合上级有关规定。

3、加强对学生进行心理健康教育，针对学生的心理特点，帮助学生解除心理障碍，培养良好的意志品质。

4、任课老师必须严格遵守课堂教学的各项规范、按照学科教学要求，进行教育教学活动，确保学生安全。并要经常结合各学科特点和教学内容，有的放矢地对学生进行思想道德教育和安全生命教育。

5、任课教师要严格遵守课堂时间和工作纪律。要按时到达工作岗位或进教室上课（含分担的`自习课、学校临时调换的课时），不得迟到、早退、外出；上课时间不准接打电话；不得自行提前或滞后上课、下课。坚决杜绝缺岗、漏人和随便缺课、调课现象。如情况特殊，确需调课的，必须经年级部批准，并上报教务处。

6、每节课任课教师必须清点班上学生的人数，认真核对学生出勤，若发现学生无故缺席或有异常情况，应立即询问情况、查明原因并及时和班主任取得联系。

7、课堂教学过程中要时刻关注学生的思想和身体状态，发现学生情绪不稳定或身体状况不佳时，应主动询问情况，采取适当方式进行处置，及时与班主任或家长联系，妥善处理。

8、上课期间，教师不准将学生拒之门外或滞留在办公室内，更不得要求学生中途离开教室或回家。

9、上课期间，任课教师应加强课堂教学管理，切实观察、了解学生在课堂上的表现，防止学生之间发生口角，避免由于出现打架、斗殴而导致的安全事故。数学、美术等学科使用圆规、刀具等利器要注意安全。

10、教师要依法施教，自觉遵守职业道德，应尊重学生人格、尊严，教育学生要讲究方法，不得采用简单粗暴的方法，不得讽刺、挖苦、侮辱、体罚或变相体罚学生，坚决杜绝由于管理不当而导致学生出现的安全问题。

11、到专用教室上课，任课教师必须做好学生组织工作。

（二）实验课堂教学

上实验课教师及实验员要切实上好实验课，保证实验课的安全。

1、任课教师要严格按教材要求做好实验准备，对所用药品、器材要在课前检查并进行预做，确保药品器材安全有效。不得让过期变质及存在安全隐患的器材药品进入课堂。

2、任课教师要认真组织实验课的教学工作，必须做到：课前教师对要做的实验的整个过程能熟练操作；对存在一定安全问题的实验，教师上课时一定先讲实验要点和安全注意事项以及处理安全事故的必要知识；并对重要操作进行必要的示范和演示；同时对实验的整个过程进行认真指导和全面监控，确保学生安全。

3、任课教师领用的剧毒物品，实验完毕后，剩余部分及时退还实验室，严防学生将剧毒物品带出实验室。

4、所有学生必须严格遵守实验室管理制度及操作规程，严格按照操作规程及实验步骤进行。

5、学生离开实验室后，管理人员和教师及时关好门窗及各种电器，并严格遵守实验室使用登记制度。

6、如遇各种突发事故，必须立即制止，并及时向有关处室汇报。

（三）室外课堂（体育课）教学

1、上课铃响前，体育教师必须站在上课场地上等待学生的到来，切实加强责任心，对学生进行必要的安全教育。

2、合理安排运动量和运动强度，关注体质较弱学生和特异体质学生。

3、严禁学生上体育课衣服上别胸针、校牌等证章，不佩带金属或玻璃装饰品及穿皮鞋。

4、对于因身体原因不能上体育课的学生，对于在教学场地休息，旁观的学生，体育老师要给予关注，不可放任不管；如遇有特殊病因不能到上课场地的，班主任必须做好管理工作，坚决杜绝出现学生脱管的现象。

5、体育课上，发生学生呕吐、晕倒、受伤等突发情况，应立即采取应急处置措施。如果学生病（伤）情较轻，任课教师要迅速通知校医、班主任和值周领导，其他教师要给予协助；如果学生病（伤）情较为严重，要立即送往正规医院进行诊治或抢救，并联系班主任及时将学生病（伤）情通知家长。教师事后及时写出现场情况书面报告，并上交学校。

6、教学过程中必须自始至终做好学生的组织工作，保证学生在准备、学习、练习等环节均队列整齐安全有序，不得出现学生散乱、离开老师视线、教师离场等严重违纪行为及安全问题。

7、体育组教师要适时对学校的体育设施、器材进行安全检查，若发现不安全因素，要及时以书面形式报告总务处，总务处要及时对体育设备、器材进行维修或更新。

8、体育课因雨天或其他原因不能上室外课，教师要在教室内组织相应体育常识和健康保健方面的知识传授，不能出现无授课内容的课堂。

（四）其他教学活动

开展学生竞赛、考试等教学活动时要有组织者和具体责任人，要加强教师的防范意识；加强学生的安全教育；要健全意外事故应急处理预案，切实做好安全防范工作。

因为教学需要，必须进行校外活动，直接组织者要在活动前在备课中有详细的活动方案，并于上课前一天向主管领导申请，经批准后方可组织活动，且须确保学生安全。

凡违反以上规定，给学生造成身心伤害或给学校造成不良影响的，视为责任事故。在课堂教学中，安全工作实行任课教师包课堂的责任制，任课教师将负完全责任。

此项工作制度由各年级部检查实施，教务处督查，值周领导值日给予工作配合，望全校教师自觉遵守并严格执行。

1、施工人员进入施工现场后，必须向公司供给进入本工地住宿人员的花名册，以及身份证复印件。

2、宿舍区内的临时用电、用水、线路、管道，任何人不得擅自进行改动和布设。

3、宿舍区内禁止使用煤油、火炉、煤气灶等器具。

4、在宿舍区内禁止乱丢烟头、垃圾、随地吐痰、乱倒剩饭剩菜、不得随地大小便，如发现违规者，进行处罚，罚金100--500元。

5、宿舍区应定期清扫、保洁、生活垃圾应清倒在指定区域内，严禁随便抛撒。

6、严禁向外抛撒生活垃圾，如发现有向外抛垃圾现象，进行处罚，罚金100--500元。

7、宿舍内严禁存放易燃易爆物品。

8、严禁在楼内任何地方大小便，一经发现，进行处罚，罚金100--500元。在现场施工人员必须佩戴安全帽，如有发现施工时不佩戴安全帽，进行处罚，罚金100--500元。

9、不得随意挪用工地、建筑物、宿舍区的材料和电器材料等公物。住宿人员应注意爱护、保护公物，不得损害、遗失。私人物品必须注意妥善保管，防止失窃。

10、禁止在宿舍内酗酒、打架斗殴、__或进行其他违法活动(严禁施工前酗酒以及酒后施工)。

11、凡在宿舍区范围内发生违反上述规定或出现案情时，住宿人员有职责予以制止、举报、供给线索，协助调查、处理、破案。

一、防火检查工作由厂负责消防安全的工作人员负责。

二、防火检查应每天不少于一次。

三、防火检查内容应当包括：

（一）生产期间安全门不得上锁、安全疏散通道和楼梯及必须保持畅通，不得堵塞；

（二）灭火器材的配置是否齐全并有效；

（三）疏散指示标志、应急灯是否能正常使用；

（四）用火、用电有无违章情况；

（五）消防安全重点部位的管理是否正常；

（六）火灾隐患的整改以及防范措施是否落实；

（七）消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

四、防火检查时应当填写《防火检查记录表》，并存档备查。

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司合法权益，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。

本制度适用于公司一切对外投资行为的监督管理工作，包括股权投资、债权投资的申报、审批、监管等。

1．明确管理权限。

2．落实出资者和经营者的责任。

3．加强出资者的监督力度。

公司xx部是对外投资的管理部门。

xx运用公司资产所作出的投资权限为公司最近经审计净资产xx％以下，其它重大投资项目应由xx申报xx审查批准。

1．公司鼓励以下对外投资项目：

（1）符合公司发展战略的项目；

（2）拥有技术优势或资源优势的开发项目；

（3）与公司生产经营有关的原材料、能源和产品销售等紧密相关的项目。

2．公司不鼓励以下对外投资项目：

（1）不具竞争优势的项目；

（2）不符合国家产业政策的项目。

（3）xx项目。

3．对外投资项目要采用xx形式进行，累计对外投资总额不得超过公司净资产的xx%。

公司的对外投资行为，应由xx向xx提交以下材料进行申报：

1．对外投资项目概况；

2．对外投资可行性分析报告；

3．本单位近x年的资产负债表和损益表；

4．合作投资的，提交有关合作协议及合作方基本情况。

1．xx申报对外投资项目后，由xx负责审核并对项目提出初步意见后提交xx作进一步审批。

2．审批的基本原则：

（1）符合国家产业政策；

（2）符合公司发展战略和投资方向；

（3）经济效益良好或符合其它投资目的；

（4）有规避风险的预案；

（5）与公司投资能力相适应；

（6）申报资料齐全、真实、可靠。

3．审批额度

（1）低于公司最近经审计净资产xx％的项目由xx审批；

（2）公司最近经审计净资产xx％至xx％的项目由xx审批；

（3）公司最近经审计净资产xx％以上项目由xx审批。

1．对外投资项目运作完成后，应于xx日内将本项目的运作情况报送xx，并抄送xx。

2．xx部、xx部对对外投资行为进行监督检查，并会同有关部门对投资效果进行不定期调查和评价。

1．对严格遵守本制度、对外投资项目效益良好的项目负责人将给予表扬和奖励，具体嘉奖方法为：xxx。

2．违反本制度的，公司要追究有关责任人员的责任，视情况给予xx处分；造成损失的，决策者要承担相应损失；对有触犯刑法的，移送司法机关依法处理。

本制度自审议通过之日起执行，由公司xx部负责解释。

第一章、部门人员思想道德行为准则

1、业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。

2、业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。

第二章、部门人员日常工作规范条例

1、业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。

2、业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

3、业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

4、业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。

5、业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。

第三章、部门人员基本规范

1、上午9:00打卡上班。

2、部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。

3、外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。

4、下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。

第四章、业务小组岗位职责、基础工作

1、遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

2、建立健全部门管理制度，自己执行。

3、调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。

4、选择市场营销渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

5、详细了解竞争对手在市场的营销情况及采取措施，做出市场分析，提出相应对策，提交给部门经理。

第五章、设计小组基础工作

1、合理分工、密切配合，准确、及时的完成工作任务。

2、保证内部的工作秩序，环境卫生。

3、与客户沟通良好，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

4、认真解答客户疑问，按照规定格签下订单。

5、对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

6、妥善保管相关合同，设计资料，不断分析总结。

7、正确使用设计工具，并且能熟练运用。

8、认真听取其他部门的意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

9、和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。

第六章、市场部人员配比以及岗位职责

1、部门经理1名

2、设计主管1名

3、业务员8名

4、设计师4名部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，全面负责部门的各项工作，并承担责任。

2、建立健全的内部规章制度，并监督执行。

3、根据公司总体发展规划，制定本部门的任务量，进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达各项任务指标，对部门的任务指导。

4、负责组织建立完成的客户服务体系，规范客户档案管理。

5、指导、培训部署综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的市场部团队。

6、组织与其他部门的协调配合工作。

7、定期主持召开部门会议，总结部门业绩达成情况，指导员工行动。

8、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

9、完成公司规定的其他工作。

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

为了加强家长接送学生车辆的管理，根据上级文件会议精神，结合学校实际，制订我校学生接送车辆管理制度。

1、完善管理机制。学校在上级行政部门的统一领导下进行学生接送车管理工作，在公安、教育、交通、安全监督等相关部门指导下开展工作。学校派专人具体负责、维护交通安全环境，落实有关工作。

2、实行报批制度。坚决要求家长自行接送学生，特殊情况下，凡用于我校学生接送的`车辆，经审核必须由交通运管部门及教育部门和学校的同意后，按照定时、定范围、定核载人员的原则，方可接送我校学生。

3、驾驶员执证上岗制度。接送车驾驶员必须具有三年以上的驾龄，必须持有与准驾车型相符的驾驶证和旅客运输从业资格证。近三年发生交通死亡事故并负主要责任或交通违法记满12分的驾驶员不得从事学生接送驾驶活动。学校要和驾驶员签订安全工作责任书，明确其职责。

4、学校学期初要与接送学生车辆车主签定安全责任书，车辆运行要做到“五定”（定线、定车、定人、定时、定点），确保不超载。学校和家长、学生每学年签订《交通安全协议书》，家长不得雇用无牌无证、三轮车辆、农用车辆及报废车辆接送学生。

5、建立车辆档案，做到“一车一档”。车辆要按照规定进行定期维护保养。

6、实行年检制度。学生接送车除由公安部门定期检验合格外，还须按交通部门要求进行一年一次的综合安全性能检测。

7、定期检查制度。学生接送车必须接受公安、教育、交通等部门每学期的安全检查，重点查处报废车、“病车”、“黑车”、超载车等。

8、强制保险制度。学生接送车必须强制购买第三者责任险和承运人责任险。

1、协助行政经理完成行政办公、员工生活、物业服务、物资采购、协助发放和登记工作;

2、协助制定完善公司制度和企业文化;

3、切实执行行政制度中规定的内容;

4、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果;

5、公司年会、员工活动及各类会议的准备工作;

6、负责采购、物业服务等对外门联系工作;

7、公司行政通知的记录，编写及发布;

8、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补;

10、上报公司固定资产采购、转移、调拨、报废申请;

11、办公用品采购、发放、盘点

12、员工福利项目物品的采购与发放;

13、承办领导交办的其他工作。

员工在本单位连续工作满一年未满五年者,可获得5天年假;

满五年未满十年者,可获7天年假;

满十年未二十年者,可获10天年假;

满二十年以上者,可获14天年假。

申请年假需提前十五天,经所属部门主管和办公室审批同意后方为有效,不得将年假累积至下一年度。

所有员工可按国家规定享受国家法定的节假日,如法定节假日受安排上班或值班,节后部门可安排补休或按规定给予加班费。

3.1员工因病未能上班,必须通知所属部门经理,员工请病假必须持有本公司指定医院病假单方可获准病假;

急诊时须持区级以上医院急诊假单。

每月病假不得超过两天(含两天),薪金照发,每月病假超过两天的,按照基本工资(基本工资+岗位工资)/ 22.5天扣发薪金。

3.2员工因私事请假,应提前一天向部门负责人申请,1天内由部门负责人审批,2天以上由主管副经理审批,事假例行不发薪,按照日平均薪金(22.5天计算)扣发薪金。

3.3各部门经理请假须由总经理审批。

4.1婚期:在本公司连续工作满一年以上,符合国家规定结婚的员工,可享有有薪假期8天。

申请婚假须提前一周向本部门负责人提出书面申请经部门负责人审批后,可予休息。

假后须将结婚证书复印件交经理办公室核实;

4.2产假:在本公司连续工作满一年以上,持有准生证的女员工,可享有有薪产假90天,难产的增加产假15天。

申请产假须在预产前3个星期提出,经审批后可予休假。

假后须将医院证明或出生证明交经理办公室核实。

4.3恩恤假:员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。

外省员工可享有有薪恩恤假6天,本省员工可享有有薪恩恤假3天;

并给予员工一次性抚恤金300元。

申请恩恤假须经经理批准,假后将亲属的死亡证复印件送经理办公室核实。

4.4探亲假:在本公司连续工作满一年以上,夫妻分居两地(跨省)或末婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的职工,按劳动法有关规定享受有薪探亲假。

探亲假只能当年一次休完。

1、严格执行保健食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品；

2、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，如有必要签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任；

3、索取并留存所经营产品的保健食品批准证明文件复印件、产品检验报告书复印件；生产企业《营业执照》、《许可证》复印件；从经营企业购进的，还应索取经营企业《营业执照》、《食品流通许可证》复印件；购入进口保健食品应索取进口保健食品批准证明文件复印件及口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证复印件；

4、购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符；

5、严禁采购以下保健食品：无《保健食品生产企业卫生许可证》企业生产的保健食品；无检验报告或合格证明的保健食品；无《保健食品批准证书》和标签标识不符规定的保健食品；有毒，变质，被污染或其他感观性状异常的保健食品；超过保质期限的保健食品；其他不符合法律法规规定的保健食品。

1、凡采购的保健食品必须进行外观质量检查验收，核实产品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容，并建立验收记录；

2、购进验收记录必须注明保健食品品名、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、购货日期等内容，进货查验记录保存期限不得少于2年；

3、对验收不合格的保健食品直接存入不合格区，报单位负责人同意后才可办理退货或销毁处理并做好登记；

4、进货台帐和索证资料不得涂改、伪造。

1、全体员工均应保持经营场所的干净，整洁；

2、经营场所内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂物，不得存放易燃，易爆和有毒物品；

3、经营场所内不得随地吐痰，乱丢果皮、杂物等；

4、经营场所要定期进行防蝇、防鼠、防蟑检查和打扫卫生；

5、不得在经营场所内用餐；

6、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂等应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。

1、员工须每年进行一次健康体检，取得健康证明后方可从事保健食品经营工作；

2、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得参与直接接触保健食品的经营工作；

3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗，必须进行健康体检，重新取得健康证明后方可重新上岗。

4、发现患传染病的职工后，相关接触人员必须立即进行体检，重新取得健康证明后方可继续留岗工作；

5、在岗员工应注意个人卫生，着装要整洁，不得穿背心，拖鞋进入经营和办公区域；

6、应建立员工健康档案，档案至少保存两年。

1、保管员要按照产品储存要求做好养护，保证产品不变色、不变质；

2、保管员对储存中发现存在质量问题的.产品及时上报负责人并放入不合格区；

3、保管员应在专用货架摆放产品；

4、保管员做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作，确保保健食品质量安全。

5、库房要做到干净整洁，符合库房码放要求。

1、对质量不合格的保健食品不得采购、上架和销售；

2、不合格保健品须与合格产品分开存放，并挂有红牌警示标志，设专人、专帐管理；

3、对验收中发现质量可疑的保健食品，验收员应拒绝接收，并向负责人报告，不得擅自退货；

4、对储存中发现的不合格品，要立即停止销售撤下柜台，放入不合格区，并向负责人报告；

5、不合格保健食品的报损和销毁要有完善的手续和记录。

1、按年度制定培训计划，明确培训目的，内容和考核要求。

2、明确专人负责培训工作，每半年培训一次。

3、执行新录用人员岗前培训制度，培训不合格者不得上岗。

4、培训内容包括保健食品法律法规、监管部门要求和安全知识等。

5、培训完毕后应进行考核，确保培训效果。

6、建立培训记录，及时记录培训时间、内容、参加人员和考核结果。

为防止火灾发生，保障师生员工的人身财产安全。根据《中华人民共和国消防法》和国家教育部关于做好高等院校消防工作的指示精神，结合学院实际情况，特制定如下规定:

1.油库内禁止烟火。

2.油库的盛油罐、桶和管道不准有跑、冒、滴、漏油的现象。

3.油库内使用的工具及装卸设备必须是能防止产生火花的有色金属制品或镀铜工具。

4.不准穿带钉子的鞋或能产生静电的衣服出入油库重地。

5.严格执行国家有关汽油的保管贮存安全规定。

6.必须会使用消防器材，并使之保持完好状态。

1.司炉工必须经过考试合格，持有上岗证，方可进行操作，操作过程必须严格遵守操作规章制度。

2.各种仪表，阀门必须安全有效，如发现管道阀门漏气或其他不正常现象，应及时采取应急措施，不得放任自流，不问不管，否则视情节轻重追究责任。

3.锅炉房内严禁会客，操作人员工作时间禁止喝酒、睡觉、玩耍、擅离职守，认真做好当班记录，详细记录本班运转情况。

4.按要求做好水处理和排污工作，锅炉房内禁止堆放易燃易爆物品和烘、烤衣物，保持工作场所干净、整洁。

5.锅炉内不准会客。认真做好当班记录，详细记录本班运转情况。

1.认真学习，贯彻落实有关消防的各项规章制度，积极参加消防训练，掌握基本消防知识，熟练操作消防器材，定期检查消防设备，确保器材完好无损。

2.对厨房内燃气燃油、管道、法兰接头、仪表、阀门必须定期检查，防止泄漏。设备使用后做到立即切断电源，清洁机器，确保可靠安全。

3.在烹调时要谨慎操作，防止锅内油外溅，保持炉灶前清洁。

4.对食堂用火人员实行分工负责，责任到人，定期检查考核各小组的食品卫生，消防管理，制定相应的奖惩制度，赏罚分明，记录备案。

1.本办法由浙江大学饮食服务公司滨江分公司负责解释，保卫处、总务处负责监督实施。

2.本办法自发布之日起执行。

所在部门:xx管理处

直属上级:控制中心主管

职责概要:控制中心值班人员在中心主管的直接领导下,负责设备日常保养及中心的日常工作的开展。

基本任务和职责:

1、接班人员提前10分钟到中心,检查中心设施情况,钥匙柜、质量记录等,并详细记录钥匙借用情况。

2、相互检查填写交接班记录、设备维护记录,交班人员详细列明本班未完成事件记录。

3、注意收听电台广播,记录天气情况及公共预警信息。

4、综合分析送至中心信息,及时调配、组织相关部门进行处理。热情、细致受理顾客要求、意见及建议,及时恰当地安排、处理汇报、跟踪并做记录。

5、及时准确传达公司各管理处与公司之间的.信息。

6、充分利用中心监控、通讯等安全防范设施,密切留意出入管理区域内车辆、人员、物资托运情况,对可能发生的异常情况迅速安排人员处理并汇报。

7、严格控制与工作无关的人员在中心逗留,进出中心人员要随手关门。

8、迅速、果断、镇定、灵活地指挥控制各类紧急事件,及时汇报并记录。

9、中心值班人员因需要离开中心,顶班人员须由经理指定能胜任中心工作的人员担任。

10、超过处理权力范围问题,须及时与副经理以上人员联系,力求问题妥善解决。

1.为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2.公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

3.公司附属组织和分支机构（包括办事处）以及职员都有保守公司秘密的义务。

1.公司重大决策中的秘密事项。

2.产品研发、产品生产情况、新产品代理情况。

3.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

4.公司内控文件和制度、流程、收发文。

5.合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

6.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

7.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

1.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害，机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司公司的权益和利益遭受损害。

2.公司秘级的确定:

（1）公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;

（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

1.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理、或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由行政部负责保密。

2.对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

（1）未经董事长或总经理批准，不得复制和摘抄；

（2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

（3）在设备完善的保险装置中保存。

3.属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

4.对外交往合作中需要提供公司秘密事项的，须经总经理批准。

5.具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

（1）选择具备保密条件的会议场所；

（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

（4）确定会议内容是否传达及传达范围。

6.不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

1.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500以下；

（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或重大经济损失的；

（2）违反本制度规定的秘密内容的；

（3）已泄露公司秘密但采取补救措施的。

2.出现下列情况之一的，予以辞退、赔偿经济损失或追究刑事责任：

（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密的；

第六条 本规定自签订之日起生效。

公司费用报销制度

为了加强公司财务管理，强化费用控制。

公司员工费用报销管理。

3.1客服部负责制度的制定；

3.2各部门负责按照制度执行。

4.1费用报销审批权限：

4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；

费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：

4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

4.3借款：

4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

4.4重点费用有关规定：

4.4.1工资：

4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。

4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

4.4.2交际应酬费：

4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

4.4.2.4市内交通费：

（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、brt为主；

4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。

4.5费用报销的有关规定：

4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。

4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。

4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

4.6关于办公用品的采购及维修：

4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。

4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。

4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。

5.1本规定由客服部制订并归口管理；

5.2本规定将会根据公司实际情况随时修订；

5.3本规定自签发之日起实施。