企业管理制度是什么意思通用20篇

行政人事管理制度文件科技服务公司办公环境及员工行为管理制度

(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

(二)职员间的工作交流应在规定的.区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐,行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公桌面整洁的要求如下:a)无人办公时,办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品摆放整齐,无灰尘。b)离开座位时,将椅子推好,放整齐,杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。c)椅背上禁止挂衣物。d)座位地面上不允许堆积杂物。e)洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物,使用完茶具要清理干净,摆放整齐,烟灰缸要清空,桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者负责清理)

(四)职员就餐区域为会议室,早餐在九点之前吃完,午餐在十四点半之前吃完。若因特殊情况未能在9点前吃完,则只能吃包点类早餐,用餐时间为10分钟以内。若发现上班之后还有人员吃除包点以外的早餐且用餐时间过久,第一次写800字书面检讨书,第二次开始每次扣10元。

(一)所有员工周一到周六统一穿公司制服、统一佩戴工牌。还没有领到工服的新员工:男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。

(二)女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。办公时间内不得以"休假"、"出差"等缘由不按公司规定着装,凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。具体着装要求见《工作服管理规定》着装规定相关条款

(三)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。

(四)严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等,不应影响其他人正常工作。

(五)工作时间不做与工作无关的事,不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。

(六)上班时间不得因私事擅自离岗。

(七)禁止在公共办公区域抽烟。

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定，结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条本规章制度包括行为规范、招聘、培训、奖惩、人事变动等一系列有关人事活动和程序。

第三条员工的权利；

（一）享受法律赋予的公民权利；

（二）享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；

（三）对违法乱纪的人或事进行制止和举报的权利。

第四条员工的义务

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；

（二）自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运；

（三）自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的.信息；

（四）以公司利益为重，办任何事情，都要牢记章约，杜绝浪费；

（五）员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第五条请假：

（一）事假、病假：员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，一天以下（含一天）由部门批准；二天以上（含二天）由主管部门领导批准，报人力资源部备案。事假期间扣除本人工资、不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理或解除劳动合同。

（二）员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下（含二天）由部门批准；三天以上（含三天）由主管部门领导核准，并做好备案。上班后应出示医院证明，连续病假超过三个月以上，依据《劳动合同法》第四章、四十条、第一款规定办理。员工病假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理或解除劳动合同；

（三）工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第六条劳动纪律：

（一）公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时；

（二）公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到早退；

（三）公司员工必须遵守考勤制度，由专人负责考勤；

（四）考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；

（五）中途离开公司，须凭中途离开准假单，报考勤人员登记后离厂，否则作早退缺勤处理；

（六）无故缺勤作旷工处理，连续旷工三天以上或全年累计十五天以上者，解除劳动合同；

（七）库场内严禁吸烟；

（八）时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）；

（九）工作时间不准擅自离开工作区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉；

（十）上班时间佩带胸卡，按规定必须穿工作服或其他劳动防护用品;

（十一）公司员工必须无条件服从所属部门、负责人在其职权范围内的工作调动管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第七条文明生产：

（一）按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无杂物，保持库场内道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化；

（二）爱护公司财物，不准任意将公司的财物占为已有，严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物；

（三）员工之间要团结友爱、相互尊重、相互帮助、文明礼貌；

（四）严格遵守劳动纪律、遵守职业道德；

（五）严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。_物流公司员工管理制度。

第八条公司聘用人员，是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需要，而对外进行一种招聘的用工行为，聘用人员，应按聘用程序审核、审查、核定，合格后方可聘用。应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件；

2、学历证明和职称证明；

3、一寸免冠照。

第九条公司员工培训工作，由公司统一归口管理，各职能部门密切配合下进行。

第十条根据企业生产、经营、管理的需要，提出主管专业技术、管理人员的培训计划和要求，报公司总经理审定后组织实施。

第十一条各部门根据公司生产、经营、管理的需要，制定年度员工培训需求计划，并报公司总经理审批、备案。

第十二条对于计划外培训项目，各有关部门在组织实施前，需将追加培训项目计划报公司总经理审批后备案。

第十三条坚持“先培训，后上岗”的培训制度。新录用的员工、转岗的员工、新设备操作人员，必须先经过培训，经考核具备岗位所需基本条件，并取得上岗合格证书后，方可上岗。

第十四条各类培训，无论外委培训还是内部培训，必须进行培训有效性评价,以保证培训的有效性、保证员工技能的提高。考核成绩记入员工培训档案，考核成绩不合格进行再培训，外委培训人员考核不合格，培训费用自理。

第十五条部门主管调动审批程序

部门主管的调动由总经理提出，董事长批准后方可调动。

第十六条部门之间员工调动审批程序

根据工作需要，用人部门主管提出用人需求，填写《用人申请表》，报送总经理，总经理与用人部门主管及主管经理协商拟定人选。

第十七条部门内部员工调动审批程序

部门内部员工岗位调整（包括临时借调3个工作日以上及试岗）由部门主管提出，经主管经理和总经理审核，总经理批准后，由该部门主管做好备案。

第十八条处罚

（一）每月12日前报上月考勤（假日顺延）。每迟报一天，扣罚单位主管、考勤员20元，超过5日，处罚部门主管50元。

（二）未执行考勤登记制度，没有考勤登记本、有本不记、登记不符、没有考勤员，有上述情况之一，每月扣罚部门主管50元，直到完善制度为止。

（三）工作时间迟到、早退、脱岗、串岗、聊天，每发现一次，罚违纪者50元。迟到、早退达30分钟按旷工处理。

（四）工作时间内，不准从事与工作无关的事情，在抽查中发现有违纪行为者，处罚50元。

（五）工作时间内，各部门搞文体活动，或停工放假必须经部门主管同意，并报总经理批准。各部门同时或分头搞集体活动，需总经理批准，否则视为违纪，处罚部门主管100元。

（六）对无理取闹、谩骂、殴打、报复执行公务人员者，视情节处100—200元罚款或待岗，并交港口警务站或公安机关处理。

（七）库场内不准吸烟、随地吐痰，发现违犯者第一次处罚100元，第二次处罚300元，第三次辞退。在非指定地点每发现一个烟头处罚所在部门主管50元。

（八）工作时间不按规定着装每次罚款20元。

（九）光线充足情况下开照明灯，罚所在部门主管50元，办公室、休息室无人点照明灯、空调或取暖设备等，罚所在部门人员或班组人员100元。

（十）严格执行出门证制度，各部门主管及库场部开具的出门证必须在“出门证”上写清出门时间及事由，同时开具出门证人员在登记簿上登记，否则一项不符对相关责任人处

1、电脑必须指定专人负责，其它人员不得随意使用。

2、电脑必须设定密码，并由专人掌握。

3、未经经理同意不得用公司电脑复制或使用与公司无关的软件。

4、必须在工作时间内使用电脑，工作时间以外由专人开机。

5、不得于任何时间利用电脑打游戏及观看激光影碟。

6、要定期检查电脑使用情况，注意是否有病毒或其它无关的软件存在。每月由行政部为电脑杀毒。

7、如使用电脑编辑文件，应对编辑的文件有相应的中文记录以便及时查找。

8、各部门在存储文件时，不允许将文件直接存储在硬盘目录中，应存于相关的目录中，以便管理。

9、个人在编辑完文件后，或在编辑中长时间离开，应存储资料并关闭自己的文件。以便于提高电脑的使用率。

1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。

2、服从主管的`工作安排，安全、及时、准确的完成货物装卸及运送任务。

3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域叉放货物。

4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。

5、严格执行叉车启动前的车况检查，安全驾驶，做到行车无事故；做好叉车相关记录的填写工作

6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无异物、非潮湿。。

7、上司交付的其他工作任务

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一、目的：

按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：

二、营销部内勤客户服务流程图

发货流程 退货流程

(一)客户评审

客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：

1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念;

2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;

3、信誉度：诚信经营。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。

2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。

(三)订单管理

订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：

1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。

3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。

7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。

9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：

⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;

⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完

成调拨调帐手续;

⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

(四)物流管理(执行物流管理流程)

1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)

2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。

3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。

4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

(五)、回单管理

1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);

2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。

3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。

(六)、退货流程

1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按a、b、c三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。

2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。

(七)结算管理

1、开票管理。

内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票;开具销售发票时应注意：

⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;

⑵、ka卖场的开票，内勤主办按照相应ka卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。

⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。

⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。

2、帐务管理。

⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。

⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。

⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。

⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。

四、信息化管理、激励与考核：

1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。

2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。

3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

桐乡万达利电器有限公司

第一条 目的

为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、奖惩规定集一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证。

第二条 公司信念

2.1 热情一以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。

2.2 勤勉一对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。

2.3 诚实一作风诚实，反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。

2.4 服从一员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。

2.5 整洁一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。

第三条 生效与解释

3.1 本员工手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。

3.2 公司的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

3.3 本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力

第一条 录用原则

1.1 员工的招聘将根据公司的需要进行。

1.2 本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别。

1.3 本公司的招聘以面试方式为主。

第二条 录用条件

2.1 新聘员工一般实行试用期制度，试用期限按地方政府和劳动合同的有关规定予以确定。

2.2 试用期满考核

2.2.1新聘人员试用期满前，由各部门主管进行考核，考核合格者正式录用。试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。

2.2.2 试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算。

2.3 以下情况均将被视为不符合录用条件：

曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者;

判处有期徒刑，尚在服刑者;

被剥夺公民权力者;

通辑在案者;

经公司指定医院体检不合格者;

未满16周岁者;

有欺骗、隐瞒行为者;

患有精神病或传染病者;

酗酒、吸毒者;

不具备政府规定的就业手续者;

亏空、拖欠公款尚未清偿者;

工作能力不符合要求者;

曾担任课长及以上职务因任何原因离开本公司者;(经中国区总裁特批除外)

第三条 录用程序

3.1 各部门主管可以根据本部门发展或职位空缺情况，协同人力资源部进行招聘。

3.2 公司指定应聘人员，实行体检制度。

3.2.1 公司指定应聘人员在试用期开始以前都必须在公司指定的医院进行指定项目的体检，并向人力资源部出示体检证明。只有经证明其健康状况适合工作者，才可依照劳动合同被公司录用。

3.2.2 公司指定的员工应当进行年度体检，以保证公司的全面卫生质量。如员工患传染病，将被调任其他职位或在治疗期间暂停工作。

3.2.3 公司指定体检的员工，可凭医院体检原始发票在试用期满后向公司报销其体检费.

3.3 新录用人员报到应先到人力资源部办理下列手续：

如实填写相关人事资料表格;

递交体检合格证明书原件;

核对并递交学历证书原件;

核对并递交身份证原件、当地政府规定的各类就业证件原件，各项社会保障的转移手续;

交一寸的半身照片3张;

需要办理的其他手续;

3.4 新录用员工报到后，公司凭其提供的合法用工证明与其签署劳动合同书。在试用期满之前，3.3条款所规定手续仍无法齐备的，将被视为不符合录用条件，依照政府相关规定，公司与其解除劳动关系，并不支付经济赔偿。

3.5 所有员工个人情况如住址、婚姻状况、生育状况、紧急情况通知人发生变化时，应于七日内通知人力资源部。

第四条 录用禁忌

4.1 本公司实行亲属回避制度。

4.1.1 凡在本公司有亲属关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为。

4.1.2 一般情况下员工的亲属(如父母、配偶、子女、兄弟姐妹等)不得被公司雇佣，但在特殊情况下，经店长或区经理批准可以雇佣。

4.1.3 如员工与公司另一名员工结婚，则管理部门可以调动任何一方的工作部门或工作地点。

4.2 公司是员工唯一的雇主。

4.2.1 员工在为公司服务期间不得在其他任何公司或机构从事兼职或专职工作;未经批准，员工不得为其他任何公司或机构从事商业活动，即使是无偿的。

4.2.2 员工希望为其他个人、企业、各类机构临时工作，应该获得公司事先书面批准。公司有权随时撤销上述批准。

4.2.3 未经批准，职工首次接受其他报酬时，亦将被视为其主动向公司提出辞职。

第一条 服务原则

1.1 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

1.2 不仅从语言上，更从行动上向客户(公司外部及内部)表明：客户的需求就是我们的需求。

1.3认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重。

1.4 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系

1.5 专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

第二条 遵循商业道德

2.1 公司永续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合公司的期望。每位员工紧记自己代表公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉。

2.2 不论是销售公司产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决策的依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、赠品或其他特殊待遇。

第三条 日常行为规范

3.1 员工应礼貌待客、举止得体：

3.1.1 礼貌地对待客户及来访者;

3.1.2 与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止工作时言语粗鲁;

3.1.3 对客人提出的询问和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报;

3.1.4 与客人相遇，要主动让路;与客人同行，应礼让客人先行;

3.2 员工应注重仪表整洁：

3.2.1 员工必须身着制服进入工作现场，制服必须保持清洁，熨烫平整;

3.2.2 员工的指甲必须修理好并保持清洁，女性除淡色指甲油外，不得涂指甲油;

3.2.3 男员工不得留胡须;

3.2.4 男员工不得佩带耳环，女员工佩带的耳环两侧须一致;

3.2.5 仪表不整的员工，不得进入工作现场，并做缺勤处理;

3.3 员工上班时必须佩带姓名卡：

3.3.1 姓名卡被视为制服的一部分，上班时必须佩带在制服的左上方;

3.3.2 如员工丢失姓名卡，必须立即向人力资源部报告;

3.3.3 员工不得佩带他人的姓名卡，否则立即受到违纪处分;

3.3.4 姓名卡是公司的财产，员工在结束雇佣时，必须交还人力资源部，否则将赔偿五十元人民币;

第一条 标准工时

1.1 员工平均每周工作40小时。标准工作时间不包括用餐时间和加班时间。

1.2 由于公司的经营性质，周六和周日为正常工作日：

1.2.1 员工每周的休息日由部门主管根据本部门排班情况确定;

1.2.2 部门主管人应提前安排员工的休息日并通知员工;

1.3 员工应当按照部门主管制定的工作时间表进行工作和轮休，拒不遵守的员工将作旷职处理。

第二条 特殊工时

符合国家规定的，公司还可实行综合计算工时制和不定时工时制。

第三条 加班

3.1 根据>有关规定，在不损害员工利益的前提下，公司有权根据工作和经营需要安排员工加班。

3.1.1 员工是否加班及加班时数须经由部门主管在"加班审核表"上签字后方可确认。

3.1.2 申报加班的最小单位为1小时。

3.2.员工加班，享受以下待遇：

3.2.1普通工作日员工加班的，公司安排调休或支付不低于工资百分之一百五十的工资报酬。

3.2.2 休息日员工加班的，公司安排调休或支付不低于工资百分之二百的工资报酬。

3.2.3 法定休假日员工加班的，支付不低于工资百分之三百的工资报酬。

3.2.4 员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休;如遇特殊情况无法调休的，将在3个月内安排调休。

3.3 实行不定时工时制的员工，不再执行加班制度。

3.4 以下情况不视为加班：

公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动;

公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动;

出差时路途所花费的时间;

在非工作时间组织的培训;

办公室管理人员，未经上司指派或同意的日工作时间的延长。

第一条 考核的类型

1.1 本公司员工的考核可分为考勤与考绩。

1.2 考绩分为试用考核、年终考核。

1.3 员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。

第二条 考勤制度

2.1 员工应每天打卡以记录出勤时间。

2.1.1 员工在到达公司后或离开岗位前应着制服打卡。

2.1.2 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应工资。

2.1.3 任何员工不得代为其他员工打卡，否则将被视为较重违纪行为。

2.1.4 员工应对考勤卡妥善保管，如有遗失，应立即前往人力资源部申请补办。

2.1.5 员工因公司业务需要外出办事而不能进公司的，应该事先填写"外出工作时间表"并由部门主管签字，回公司后应即将"外出工作时间表"交人力资源部确认。

2.2 员工应准时上班，不得迟到、早退、旷职：

2.2.1 工作时间开始后15分钟内到班者为迟到;

2.2.2 工作时间终了前15分钟内下班者为早退;

2.2.3 工作时间开始后或结束前15分钟到4小时内到班或下班者，以旷职半天论;4个小时之外到班或下班者以旷职1天论;

2.2.4 员工当月内迟到、早退合计三次，即使累计时间不超过15分钟，也以旷职半天论;

2.2.5 未经请假或假满未经续假而擅自不到职，根据实际缺勤天数按旷职处理;

2.2.6 擅离工作岗位，按旷职处理;

2.2.7 旷职期间，工资不发;

2.3 公司将根据考勤纪录实行奖惩，具体办法参考第十三章

2.4 员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。

第三条 考绩制度

3.1 考绩分为试用考核、年终考核。

3.1.1 试用考核：由部门主管考核试用人员，经评估合格后，报人力资源部审核予以正式录用。

3.1.2 年终考核：每年年底执行。由部门主管对部门员工先行考核后，呈人力资源部总评。

3.2 考绩内容包括(但不限于)员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等等。

3.3 考绩可分为以下等级：

杰出，工作成绩优异卓越，对组织、公司作出较大贡献;

优秀，全面完成工作成绩且在大多方面超出标准;

胜任，工作完成合乎要求，达到标准;

需改善，尚有未达标准方面，但经努力可改进;

不合格、工作差等，经过提醒教导后仍未改善;

3.4 考绩结果为"需改善"或"不合格"的，均属"不能胜任工作"。

3.5 考绩工作由主管、经理根据员工的工作绩效，专业技能，工作态度以及全年的功过记录等以客观的态度予以评定。

第一条 工资构成

1.1 员工的工资总额由基本工资、奖金(其中出勤、表现、效益奖各占1/3)、津贴构成。

1.2 公司根据员工的职位性质、职责范围和个人表现确定员工的工资，员工的平均小时工资为其月基本工资除以167.4(员工平均每月工时)。

1.3 如果员工按时出勤，并能履行其工作职责，完成工作任务，遵守主管人员或其他上级的指示，则公司每年将根据公司当年效益情况，给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由部门主管决定。

第二条 工资支付

2.1 公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。

2.1.1 工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。

2.1.2 公司发薪日为每月5-7日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。

2.2 公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳。

2.3 本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪所得，违反此规定的员工应受到相应的警告，处分，情节严重者将导致解聘。

第一条 社会保险

1.1 公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理各项社会保险。

第二条 医疗福利

2.1 员工因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方的有关规定执行。

2.2 员工患病或非因工负伤，公司可视具体情况，按当地有关政策执行。

2.3 员工享受国家规定的医疗期待遇。

2.4女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

2.5员工应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第一条 假期类别

1.1公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假和事假。

1.2 除长病假外，公司给假以"工作日"计。

第二条 请假规则

2.1 所有休假应事先获得直接上级主管批准.

2.2 所有假别均应事先填写请假单， 按请假核准权限获批准后， 统一交人力资源部备存.

2.3 所有员工必须在休假完毕后立即至人力资源部办理销假手续。

第三条 法定节假日

3.1 员工每年享有共计十个工作日的法定休假：

元旦一天

春节三天

劳动节三天

国庆节三天

3.2公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律、本员工手册与劳动合同的规定支付报酬。

第四条 婚、丧假

4.1员工结婚给假3个工作日。符合计划生育晚婚的(男员工晚于25岁，女员工晚于23岁，或晚于政府规定的年龄)员工向公司提出申请，经批准后按当地政府有关规定执行。

4.1.1婚假工资照发，但须提前10个工作日向人力资源部提出书面申请并提供结婚证明。

4.1.2婚假只能在结婚日前或后1个月内使用。如遇特殊情况，须经店长或区经理特批。

4.2 如员工的父母、配偶或子女去世，凭医院《死亡通知书》，公司将给予员工最长三天的丧假。

4.2.1 员工如需请丧假，须提前通知人力资源部。

4.2.2 丧假期间工资照发。

第五条 年休假、补休假

5.1公司实行带薪年休假制度

5.1.1员工为公司连续工作满一年以后，每年享有一次连续6个工作日的带薪年休假，年休假期间将支付基本工资、奖金和补贴。年休假允许拆零休假，年休假的休假时间按天计算，不足一天的按一天计算。

5.1.2普通员工需要年休，应当提前一周，向部门主管提出申请，获得2级批准后，方可休假;管理人员需年休，应当提前二周，向上级主管提出申请，获得2级批准后，方可休假。

5.1.3年休假需在一年内休完;它不予累计享用，也不折发酬金。

5.1.4为保证公司的日常有效运营，部门主管将提前为每位员工计划和安排休假日程。

5.1.5 员工在未得到公司事先同意情况下， 不得以年休假为理由离开工作岗位。

5.2公司实行补休假制度

5.2.1员工为公司连续工作满一年以后，每年享有6个工作日的补休假;

5.2.2员工请补休假需提前1周书面申请。

5.2.3补休假需在一年之内休完;它不予累计享用，也不折发酬金。补休假的休假时间按天计算，不足一天的按一天计算。

第六条 病假

6.1员工每月可以享有一个工作日带薪病假。如果员工该月未休病假，则既不能累积，也无任何补偿。

6.1.1一个日历月中，员工请病假2个工作日及以上，自第2个工作日起，在扣除当月出勤奖后，按各地方政府规定计发病假工资。

6.1.2凡因重大病因须住院、手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市级医院住院诊断证明。

6.2凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门主管。并在病假结束返岗当天出具公司指定医院(急诊除外)的病假证明，由公司人力资源部予以审核归档。

第七条 产假

7.1女员工生育享有产假。

7.1.1单胎顺产休产假90天，从预产期前十五天至预产期后七十五天。配偶分娩给假1天。

7.1.2 24岁以上分娩头胎者，增加15天，其初婚配偶给假3天。

7.1.3难产多胎等根据各地方政府规定给假。

7.2所有女员工必须于孕后一个季度之内通知部门主管其怀孕状况。

7.2.1休产假必须于预产期前十周向人力资源部申请，并出示医院出具的妊娠证明。

7.2.2产假工资按各地方政府规定计发。

第八条 事假

8.1员工请事假应事先由部门主管批准，人力资源部审核，事先未得到批准的缺席，按旷职处理。

8.2事假期间工资不发。

第一条 培训目的

1.1通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。

第二条 上岗培训

2.1上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。

2.2上岗培训内容主要包括：

部门职能与工作目标;

部门岗位结构和岗位职责;

岗位应知应会;

操作技能和工作程序;

本公司和本部门规章制度;

2.1.2上岗培训由各业务部门组织实施。

2.2上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。

第三条 在岗培训

3.1在岗员工业务培训由各部门按照年度培训计划实施。凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议。

3.1.1在岗培训由各部门组织实施，人力资源部配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训。

3.1.2在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。

3.2公司每年根据具体情况由人力资源部对现有主管以上人员进行培训。

3.2.1对管理人员的统一培训由人力资源部安排，组织实施。

3.2.2管理人员统一培训的内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、新知识、新技能、等等。

3.2.3对管理人员的专项培训，由本部门或人力资源部提出专项申请，报店长或区经理批准执行。

3.3培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。

第四条 待岗培训

4.1待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人力资源部会同有关部门进行培训。

4.1.1待岗培训的内容为员工手册、规章制度、法律法规、业务技能等等。

4.1.2待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月。

4.2员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。

多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退;

员工不能胜任本职工作，部门认为应待岗培训;

绩效考核中评定为不合格的;

4.3员工待岗培训按下列程序办理：

所在部门负责办理呈批手续;

由所在部门主管和人力资源部主管集体讨论决定;

店长或区经理批准执行。

4.4员工待岗培训期间待遇如下：

待岗期内，发基本工资，停发任何形式的奖金和津贴、补贴。

对延长待岗期三个月的，从延长期的当月起其基本工资逐月递减20%，但最低额不低于地方政府规定的最低生活费标准。

待岗培训员工不享有当年年休假。

4.5员工待岗培训考核合格，原则上安排回原部门，若原部门无法接收，公司将另行安排岗位，员工工资按新岗位重新确定，若员工不服从分配，公司可与员工终止合同。

4.6 待岗员工重新上岗后，若再次被列为待岗对象，可劝其辞职或作辞退处理。

第一条 调动种类与程序

1.1 调动是指在劳动合同规定的范围内的工作地点和职位级别的调整。

1.1.1 员工调动分为平行调动、晋升调动、降职调动和临时调动。

1.1.2 普通员工的调动主要是店内调动;管理人员的.调动，除店内调动外也可以是店与店之间的调动。

1.1.3 员工没有可接受的理由，不得拒绝公司对其职位、工作地点的调动，否则以终止合同论。

1.2 任何调动必须按照规定的程序进行。

1.2.1 所有调动，都须经部门主管批准，交人力资源部备案，管理人员调动视级别不同须经店长或区经理批准。

1.2.2 公司对于进行内部转移的员工，给予相当于该员工在转出单位当月月工资2倍的搬家津贴，由转入单位承担。

第二条 平行调动

2.1平行调动是指在职位级别、薪酬不变情况下的职位变动。

2.2员工的调动取决于以下(但不限于)情况：

部门工作量的增减;

为员工职业生涯发展的需要，进行的职位轮换;

员工不能胜任现任职位;

工作急需;

新店开张;

其他原因;

第三条 晋升调动

3.1 晋升调动是指在职位级别或薪酬向上调整的职位变动。

3.2 员工同时具备下列条件的，有资格晋升到高职位：

员工在原职位表现优秀;

有担任高一级职位的能力和潜力;

完成晋升职位所必须的教育与培训;

诚实、正直、态度积极;

3.3 晋升调动可通过自荐或直接主管推荐，经2级批准，由经人力资源部的审核实施。

第四条 降职调动

4.1降职调动是指在职位级别或薪酬向下调整的职位变动。

4.1员工符合下列条件之一时，由上级主管建议，人力资源部批准，方可以降职。

4.1.1 不能胜任本职工作。

4.1.2 由于组织结构调整，相应职位被取消，没有合适的职位空缺。

4.2 降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准。

4.3 降职调动应当从严掌握。

4.4 员工有权对降职调动提出异议，但公司一经决定，员工应当服从。

第五条 临时调动

5.1 如果一个部门的人员临时紧缺，经店长或区经理同意后，可以从其他部门临时调动人员。被临时调动的人员仍执行原职位的工资福利标准。

5.2 临时调动最长不超过一个月，否则该员工必须办理正式调转手续，工资福利按新职位标准执行。

第一条 安全规则

1.1 禁止在仓库、卖场及其他工作场所吸烟。

1.2 禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。

1.3 未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库。

1.4 所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告;严重的应报告部门主管。

1.5 员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。

1.6 员工在进行危险性工作或在危险地区工作，应佩带公司提供的防护服、防护工具。

1.7 员工应遵守工具的安全操作说明;非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或机动车(叉车)。

1.8 公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。

1.9 员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。

1.10 员工有义务将任何安全事故上报。

第二条 火情处理

2.1 当火警发生时，应采取如下措施：

保持镇静，不要惊慌失措;

按动最近之火警报警器并通知值班人员和安全部门主管;

通知总机，说出火警发生的地点及火势大小;

呼唤最近的同事援助;

在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭;

切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情;

把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关;

2.2 如火势蔓延，应及时采取如下疏散措施：

疏散区按照防火区隔进行划分，由专人负责其所在区域的疏散工作;

听到广播后应立即组织撤离火警现场;

撤离火警现场时，切勿搭乘电梯，必须从消防梯疏散;

2.3 员工应参加火警演习，熟记火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。

第三条 意外紧急事故

3.1 在紧急或意外情况下注意：

保持镇静，立即通知上级领导和保安部门;

协助维护现场;

与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行;

3.2 如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：

在场的员工应立即通知部门主管或值班经理;

协助救护伤病者;

自觉维护现场秩序;

3.3 如有人被关在电梯内，员工应立即电话通知安全部门和维修部门，由其操作电梯紧急程序。

第四条 及时汇报

4.1 为了保障安全操作，员工应当向部门主管或安全部门汇报所有不安全的实际操作或事故隐患。

4.2 员工如果在公司内发现任何可疑人员，应当立即向保安人员汇报，以便将其驱逐出商场。

第一条 商业秘密的范围

1.1凡在本公司就职而产生的，而获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，如有关客户名单、合作目的、价格、营业额、营销、员工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属商业秘密。

第二条 保密规则

2.1公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理：

所有机密文件必须妥善保管;

不得将公司文件用于不属于公司业务之用途;

一、财务机构、财务人员的管理

1.1社联设立办公室财务组作为社联内部财务管理机构，办公室财务组的职责：在办公室负责人的领导下，具体负责全社联的财务管理工作和核算工作，包括：社联的报账核算工作、合理分配使用资金;做好社联财物的入库建账工作;制定财务管理制度;做好财务分析工作，为主席团决策提供各种信息资料，当好主席团的参谋;社联设立社团统筹管理部作为社团活动财务管理机构，在社团统筹管理部部长的领导下，具体负责所有社团立项的财务报账工作。

1.2办公室财务组岗位设置为：登记员、账目管理员(资金的发放以及账目的核算)、采购员(相关物品的购置)、日常物品管理员(日常物品的管理与进出库登记工作)、活动物品管理员(社联活动物品的管理与进出库登记工作);社团统筹管理部的财务岗位设置为：登记员(社团活动立项申请书的登记)，账目管理员(资金的发放与账目的核算)。

1.3社联的日常报账和活动报账的统计工作和核算工作，由办公室财务组负责管理。社团活动报账的统计工作和核算工作，由社团统筹管理部负责。财务管理成员调换工作时，须按财务管理工作手册指导办理交接手续。

二、社联活动报账

2.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交活动预算申请表，登记员登记后，将活动预算申请表交办公室负责人，由办公室负责人向团委提出申请，老师签字后生效。

2.2活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交物品使用申请表，物品使用申请表须同活动预算申请一同上交办公室，登记员登记后，交由办公室负责人签字批准，相应管理员按物品使用申请表取出物品。活动进行中,办公室将派工作人员配合并监督申请单位对物品的使用。

2.3活动立项单位应在活动结束后三日内，归还借用物品，逾期未还者，相应物品管理员负责联系立项单位，核对无误后登记入库，物品出入登记须有物品管理员签字。

2.4活动立项单位应在活动结束后两个工作日内，将活动报账表及相对应的合格发票上交办公室，账目管理员核查无误，签字确认后，由办公室负责人同该立项负责人共同到团委进行申报。

三、社联日常报账：

3.1日常报账为社联除去活动开销之外的常项报账，办公室每月月底会进行统一整理和登记。

3.2每月最后一个星期日21:00前，各部须将部门常项报账表及相应合格发票，交至办公室负责人处，过期不予报账。

3.3每月办公室负责人携带当月月日常报账表、月活动报账表及当月全部发票到团委进行申报。

四、社团活动报账

4.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向社团统筹管理部提交活动立项书，经登记员登记，账目管理员核查无误后，由社团统筹管理部部长携立项申请书向团委申报。

4.2活动立项单位应在活动结束三日内，向社团统筹管理部上交相应合格发票，由相应部长整理汇总后向团委申报。

五、报销说明：

5.1、发票必须写明：东北大学。

5.2、发票不得有任何涂改，票据应注明具体物品的名称、数量、单价及总额。发票上不易写明的需另付清单。不得填写办公用品等笼统名称，否则不予报销。凡社联报销票据背面须注明款项用途及经手人且必须有主管副主席或主席的签字。

5.3、预算费用申请表须如实填写，不得夸大、虚报账目。任何人不得报销私人费用，一经查实严肃处理，包庇默许者亦将严肃处理。

5.4、严格财务收支审批。社联发生的各项开支都必须有经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、经办人签名、部门负责人签字和办公室负责人审核，方可付款。

5.5、社联社联报账能够报销的经费：办公费、印刷费、邮电费、交通费、资料费、工作餐费、通讯费，详情如下：

(1)办公费:办公用品等;

(2)印刷费：宣传海报、喷绘等，要求在学校相应打印社开发票;

打印费报账之前，一定要认真填写打印申请表。

若打印费用≦20元，则不需申请，即可自行打印，每月月底进行常规报账。

若打印费用>20且

(3)邮电费：即邮寄费等;

(4)交通费：打车费(要附上活动说明或者邀请函等)，长途汽车或者火车费(要有车票和活动策划);

(5)资料费：图书等需要附购买小票和发票(缺一不可);

(6)工作餐费：只有校级大型活动予以报账(团代会、元旦晚会等)，或是经过老师特许;

(7)通讯费：一般由办公室为办公室内电话及时换购电话卡，其他部门联络费均需老师批准才可进行报销;

5.6、礼品类(发放奖品)，要求用b5纸打印获奖登记表，逐人登记奖品获得者公司的产品销售合同，合同必须由双方签字盖章确认生效后，交财务存档，由销售内勤开具欠款的送货单，仓库给予发货。客户收到货在送货单上签收后，将送货单传真至公司的销售内勤，销售内勤将签收的送货单送至财务以便和客户对账;

(2)公司每季度和客户对账一次，将对账单传真至欠款客户，客户收到核对无误后盖章签字回传公司;

(3)合同到期时，公司财务现将催款对账单传真至客户，在五日内客户应将欠款汇至公司帐户，到期未回款的，通知销售部经理组织业务员联系客户清收，30日内仍未回款的应给予业务员考核。60日未回款的考核销售部经理和业务员;

(4)业务人员不得擅自收取货款。

2.预付账款：

预付款的原料采购，必须由采购部和供应商签订由双方盖章签字生效后购货合同，副总签字确认后财务部应根据购货合同和采购部经理签字的预付原料货款出金单给予付款，付款后由出纳通知采购部，采购部应根据付款期跟踪货物是否入库，应在1个月内补全发票和入库单。

3.其他应收款：

(1)个人因出差借款，须填写借款出金单，按规定批准后给予付款，出差返回公司应在7日内办理清帐手续，多退少补，超过报账期限未清帐的，将在其当月工资中扣回借款;

(2)个人因业务借款，需填写借款出金单，由部门经理签字，20_元以下由财务审核副总签字给予付款，20_元以上由总经理签字给予付款，借款人必须在业务完成后2日内办理报销手续，结清借款，否则在其当月工资中扣除全部借款;

(3)公司原则上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由个人填写借款出金单，部门经理签字(金额不超过基本工资的30%)，由总经理签字，财务给予付款，其借款从当月工资中扣回。

(五)票据管理制度：

1.增值税(普通)发票管理办法：

(1)为加强公司的发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，制定本办法;

(2)公司各部门和员工申请开具、取得和保管发票，必须遵守本办法;

(3)公司销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的部门，对外发生经营业务收取款项，应向付款方开具发票;

(4)财务部开具发票时，必须认真审查申请手续、购销合同或协议、出库单等业务成立依据及合法性;必须在发生经营业务确认营业收入并且货款已入公司基本帐户时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。必须按经营业务实际发生金额开具发票，不得虚开发票，也不得提供空白发票。发票领用人必须在发票记账联签字;

(5)开具发票时，必须按照规定的时限，和客户提供的开票的真实资料，按号码顺序，逐栏填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖公司发票专用章;

(6)开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票;

(7)财务部门应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况;

(8)公司以快递将发票寄给客户，在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，做好确认工作;

(9)取得发票时，不得要求变更品名和金额。应及时交给财务在一定的期限内认证抵扣，未交财务超过认证期限的由持票人承担票面金额的损失;

(10)未经税务机关监制，或填写项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚，没有加盖财务印章或发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票、收据或白条，不得作为财务报销凭证，任何部门和个人有权拒收，财务部门有权拒绝报销;

(11)财务部门应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

(12)财务部门应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管税务机构，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废;

(13)本办法未规定之事项，按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定执行。

2.收据管理：

(1)收据视同发票管理;

(2)收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票;

(3)以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部当事人负全责。

3.支票管理：

(1)支票的购买、填写和保存由出纳负责;

(2)建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;

(3)出纳收取支票时，存入银行。

(4)支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、副总经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;

(5)所开出支票必须封填收款单位名称和金额;

(6)所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

4.工资及相应级别报销管理制度：

(1)每月5日前财务根据人事部经理编制的全部员工当月出勤和考核汇总表，编制员工工资表。

(2)a.财务工资核算完后将生产部工资交生产部经理审核签字;

b.销售部员工工资交销售副总审核签字;

c.将所有员工工资交人事部经理审核签字;

d.以上员工工资审核无误后财务经理将工资表报给常务副总经理和总经理，签字后于每月的12-15日支付员工工资;16-20日内支付提成，由公司财务部统一打到员工个人帐户(遇节假日顺延);

(3)自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月发放工资时到财务部结算。

5.电话费和油费的申报和报销制度：

(1)主管级以上经理级以下员工报销电话费，打印发票、电话费明细，划出公司业务往来信息，并由部门经理统一申请(后附电话费明细)，于每月20号之前(报上月电话费)交到财务审核，常务副总审批，于30号之前统一发放;

(2)副总级以上电话费实报实销;

(3)经理级以上员工开车(私家车)上下班油费报销，20号之前提出申请，副总(总经理)审批，财务审核，于30号之前报销。

(4)员工开自己车外出办公，出车前通知行政部，行政部每月统计次数和公里数，于20号之前送交财务审核，副总审批，30号之前报销。

(六)固定资产：

1.固定资产下设置房屋建筑物，机器设备，运输设备，其他设备等明细科目;

2.转资时附发票且增值税专用发票的进项税额不得抵扣;

3.计提折旧按直线法，残值率5%，折旧年限主要大型生产设备10年，其他一般设备5年，且报请税务局备案;

4.每年年底将固定资产盘点一次。

(七)成本核算：

1.材料单价采用加权平均法;

2.分摊费用按比例法及实际情况分摊;

3.不计算在产品成本;

4.结转已销售产品成本。

(八)低值易耗品的管理：

1.采购部人员在购入低值易耗品后都应让原料库管清点或知道该物的存放地点，出纳应根据低值易耗品发票，登记低值易耗品明细帐和个人台账;

2.各部门员工领用时开出库单签字登记;

3.半年实地盘点一次。

(九)盘点的管理：

1.每月30日由会计和生产部经理及班长盘点车间当月的剩余原料、包装物及半成品，于次月的8日核算出车间的生产损耗，如盘亏或盘盈由生产部经理负责找出原因;

2.每月1-2日由会计和库管盘点原料库和成品库、办公用品库、杂品库，如有帐物不符，有库管承担全部责任;

3.每半年由会计盘点车间的工器具、个人台账、生活用品的盘点，如有帐物不符，由保管人承担全部责任;

4.年末进行固定资产和低值易耗品的盘点。

五.本制度自公布之日起执行，由财务部负责解释和监督执行。

一、基本原则

(一)工作必需原则

加班应以分局工作必需为前提，即必须是为了完成局安排的指令性、突击性工作或专项工作而需在国家法定休假日加班的。

(二)从严控制原则

为确保职工休息休假的权利，同时避免因加班管理不善而可能出现的负面影响，加班前首先由班组长申报，核准需要加班人数、工作量及加班时间，然后由局审批，同时核准加班费，在加班程序上从严把关。

二、具体规定

(一)加班范围

凡因完成局安排的指令性、突击性任务或专项工作，而必须在法定休假日加班的，须经履行有关申报、审批、核定程序，可计加班。

(二)非加班范围

在保障职工身体健康基础上，可采取轮休调休、弹性工作时间等适当的工作和休息方式，确保职工的休息休假权利和工作任务的完成。下列情况不属于加班范围：

1、为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长工作时间或在双休日工作的不另计加班;

2、班组长以上管理人员为完成本职工作和正常的职责范围内的工作而在上班时间以外工作的，不计加班。

(三)法定加班时间及加班费计发标准 1、法定加班时间为：

元旦：放假1天(1月1日)

乙方：

为了切实做好安全生产，进一步强化安全生产工作领导、管理和监督，确保各项工作的顺利进行，保证相关(责任)方在我司从事的工作能够安全、有序进行。根据国家“安全第一、预防为主、群防群治”方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，结合本公司安全工作实际情况。特签定本协议

一、运输车辆(驾驶员)安全要求：

1、进入施工现场并承担运输任务的车辆，必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保车辆能够安全运输的情况下，方可承担运输任务。

2、遵守国家《道路交通安全管理等条例》，遵章驾驶。严禁无证驾驶、洒后开车、无令开车。运输车辆必须且经过年度检验合格。

3、驾驶员不做违反安全规定的事。在运输道路中安全驾驶，文明驾驶。

4、在项目部材料供应员的安排下，有计划的拉运材料。禁止个人擅自做主拉运材料。

5、车辆在施工区域行驶，时速不得超过15km，在会车、弯道、险坡段不得超过3km。

6、载重车辆严禁客货混装，禁止载人。施工区域内各种车辆驾驭室内不准超员，驾驶室外严禁载人。

7、进入施工现场的自卸汽车必须遵守以下规定：向低洼地区卸料时，后轮与坑边要保持适当安全距离，防止坍塌和翻车;在坚实地区向下卸料时，必须设置牢固的挡车装置，同时必须设专人指挥，夜间设红灯;车箱末降落复位，禁止行车;禁止在有横坡的路面上卸料，以防止因重心偏离而翻车。

8、进入施工区域内的车辆必须服从施工员指挥，按规定或指定区划卸料。

9、进入施工区域内的车辆必须服从现场安全员指挥和管理。每天行车前要主动向管理人员报告车辆状况，填写机动车日检安全表

二、项目部安全要求：

10、不强行命令运输车辆违反国家规定拉运材料。

11、在车辆达不到安全运输条件时，不强行要求违章作业运输。

12、不得强行要求进入施工现场待御物的车辆，在御车地点达不到安全御车条件时强行御车。

13、不要求运输车辆超载、超限装运材料。

三、安全责任：

14、双方拉运材料的交易地点在工地材料堆积场。运输车辆在末进入施工现场及进入施工现场所发生的一切安全事故，均由运输车辆驾驶员自己承担。

15、运输车辆因机械达不到安全要求又隐瞒的，发生的事故由自己承担。

16、运输车辆运输过程中违反国家规定超载、超限运输，所发生的一切后果均由运输车辆自己承担。

17、进入工地现场御物时，驾驶员发现御物地点没有安全条件，且可能发生事故，但项目部管理人员强行御物，造成的事故由项目部承担。

18、本合同书自签字之日起至运输任务完成时之内有效。

19、本责任书一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章，签字) 乙方(盖章，签字)

签订日期：

（1）、公司员工工作时间

管理部、事务部、工程部、为每周六天，每天6小时（暂定）；

即：8：00—11：00，14：00—17：00；

客服部、保安部、保洁部因工作时间特殊，由各部门根据实据情况制定，原则每人每周工作不超40小时。

（2）、上下班按时签到打卡时间：

各部门员工每天上下午上班前五分钟签到打卡。

（3）、员工因故未签到者，由所属部门负责人于两日内在卡上签署意见。主管以上的干部因故未签到者，由经理助理签署意见；

（4）、如未按时签到、又无正当理由，每迟到一次扣5元，管理层以上员工每迟到一次扣10元；如代人签到，扣代签到者和被代签到者每人每次10元；

（5）、迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假又不到岗者，均视为旷工。管理层员工旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发二天工资；操作层员工旷工半天扣发当日工资和一天加班工资，旷工一天扣发两日工资和两天加班工资；管理层入操作层员工累计旷工三天以上者（含三天）辞退并按实际出勤天数计发当月工资。

（1）、管理人员请假必须提前一天办理相关手续，写明事由及去向经批准后交管理部备案。

（2）、操作层员工请假七天以内由部门领导批准，请假七天以上由公司分管领导批准。（操作层员工请假10天以上者，原则上须在本单位服务一年）。

（3）、请病假须有医生证明方可休息，休病假按规定执行。

（4）、试用期间请假者转正时间要按请假实际天数延长，若请假四天以上者按自动离职处理。

（5）、上班时间必须坚守自己的工作岗位，管理部不定期对员工上岗情况进行抽查，如检查发现无故脱岗者，按旷工一天处理。

公司所有员工按部门按时签到打卡；操作层人员在本部门签到打卡考勤，部门考勤员在每月5日上午前将上月考勤表及请假条一并交到管理部，逾期不交的部门考勤员及部门主管人员承担责任。

（1）、管理人员不发放加班工资，可发安排轮休或补休，补休原则上不跨月。

（2）、操作层人员每月加班时间最多只能按四天加班工资计发。

第一章总则

第一条为进一步规范集团公司职工教育培训管理，强化职工教育培训考核，提升职工教育培训质量，为集团公司快速发展提供人才和智力支撑，根据《xxxx集团公司员工教育培训管理制度》，结合集团公司实际，制定本职工教育培训考核评估管理办法。

第二条本办法适用于集团公司所属各单位。

第三条本办法所称培训考核，系指培训考核组织机构对所属单位培训工作及其流程考评，并对培训效果进行评估，非独指培训机构对学员所学知识掌握程度和学习态度的考核评估（包括考试或考察）。

第二章组织机构

第四条集团公司成立职工教育培训考核评估管理领导小组。组长由分管培训工作的集团公司领导担任，副组长由集团公司协管领导担任。下常设机构考核评估办，设在集团公司人力资源部，由集团公司人力资源部部长兼任办公室主任，安全监管部、生产技术部、审计部、集团公司和股份公司财务部部长及人力资源部分管培训的副部长任副主任，人力资源部培训处负责日常工作。

第五条各下属单位按照集团公司组织机构模式成立相应考核机构，负责所属单位的职工教育培训考核评估管理工作。

第三章考核原则

第六条实事求是的原则。教、学、培均要进行考核，通过检查、评比、考试、实际操作、问考、抽考、测评、论文、答辩、体会、总结等多种方式进行全方位的考核，全面保证培训效果。

第七条注重实效的原则。通过考核积极推进所属单位培训工作开展，提高培训效果，达到提升职工整体素质的目的。

第八条规范管理的原则。通过考核，使培训工作、培训流程和培训管理制度化、规范化、标准化。

第四章考核方式

第九条考核分半年度考核、年终总评两种形式。

对教师的考核，细化教师教学质量考评体系，完善对教师的考评内容。同时把各级领导干部、班子成员、机关业务骨干授课情况（培训内容、时间、次数）纳入考核；

对学员实行班主任负责制，坚持由教师和培训管理员双点名的考勤方式，对学员的出勤率进行严格考核。对学员学习成绩的考核，要通过对学员平时学习情况统计、基础理论考试（工作现场抽查、提问）、基本技能实操考核，按照各占10%、30%、60%进行综合计算，进行有效评价真实反映学员学习效果。

第十条考核实行百分制，考核办依据考核内容逐项考评打分。

第十一条考核方式：

（一）查阅各单位相关文件、会议记录、培训制度、培训记录、培训计划、考试题库、统计报表、培训档案等原始资料。

（二）实行抽签问答、抽签笔试、实地考察等考核方式。

第五章考核时间

第十二条本季度考核在下月10日前完成，半年考核在7月15日前完成，本年度考核在下一年度元月20日前完成。

第六章考核内容

第十三条所属单位（非培训机构）考核内容：

在培训考核上，一级考核一级，即公司对下属单位考核、各单位对区队（车间）考核。考核周期性原则上公司对子各单位3-6个月考核一次；各单位对下属单位1-3个月考核一次、单位对区队（车间）1个月考核一次。把对培训单位、培训教师、参培学员的考核相互捆绑，使所有考核都要有检查、有评比、有对标、有奖惩。

（一）培训工作执行力到位情况

1、全面履行培训职责情况；

2、培训计划申报（含年度计划）；

3、岗位练兵、技术比武开展情况；

4、特殊工种作业人员持证上岗情况；

5、上级或集团公司安排的各类调训的送培完成情况；

6、培训服务协议签订及落实情况；

7、脱产培训人员待遇落实情况；

8、校企联合培养生实习计划执行情况。

（二）内部培训制度建设及执行情况

1、内部培训管理制度制定情况；

2、内部培训管理制度执行情况。

检查领导授课制度、调度会汇报制度、培训例会制度和培训信息报送制度等制度执行情况。

（三）年度培训计划实施情况

1、新员工上岗前培训，老员工复训，离岗、转岗人员上岗前培训情况；

2、特殊工种作业人员培训情况；

3、管理人员培训情况；

4、其他人员培训情况。

（四）培训经费管理情况

1、职工教育培训费提取情况；

2、按规定程序审批培训费用情况；

3、按规定使用、报销支付培训费用情况；

（五）培训档案管理情况

1、培训实施记录整理情况；

2、受训人员个人档案建立情况；

3、培训统计台账和统计报表的建立及完成情况。

（六）培训资源投入情况

1、培训师资队伍建设情况；

2、培训设备设施的配备情况；

3、时间（规定培训课时的执行情况）；

4、培训信息的完善情况。

（七）培训效果评估

1、培训效果评估制度建设情况；

2、培训效果评估方案及工具的使用情况；

3、培训效果评估组织实施情况。

（八）培训执行率

1、培训次数；

2、培训课时；

3、培训内容；

4、培训方式；

5、未参加培训人员人次与应参加培训人次的比率。

第十四条培训机构考核内容：

培训机构包括培训中心及各职业技能鉴定站。

（一）培训大纲、年度培训计划执行情况，培训大纲、培训计划修改完善的相关情况

1、年度培训大纲的起草与报批；

2、年度培训教学计划的起草与报批；

3、完善年度培训大纲、培训教学计划情况。

（二）课程内容设置、教材选定、教案编写情况

1、课程内容设置情况；

2、教材选定情况；

3、教师教案编写情况。

（三)培训学习记录(课程名称、授课时间、地点、内容，授课人、授课对象、参培人数、到课率、考勤登记、培训考试考核）

1、培训学习记录的质量；

2、及时性。

（四）员工培训学习档案管理

1、培训实施记录整理；

2、受训人员个人档案建立；

3、培训统计台账登账与统计报表的填报情况。

（五）培训计划执行情况。实际培训项目完成情况与计划培训项目的比率

1、实际培训项目完成个数与计划培训项目完成个数的比率；

2、实际培训项目与计划培训项目的比率（实际完成是原计划项目范围之内，两者的比率）；

（六）培训班到课率。每期培训班内每个培训课时实到人数总和与应到人数总和的比率

（七）培训效果

受训人通过培训掌握知识和技能的程度。采用对各单位已培训人员进行随机抽考的办法，以抽考结果为依据，确定培训效果。

1、培训效果评估工作的制度建设情况。

2、培训效果评估方案与工具使用情况；

3、培训效果评估组织实施情况；

4、学员对培训机构组织培训教学的满意度；

5、学员掌握理论知识的情况。根据培训结业考试（核)、考察分数将成绩分为不合格（60分以下）、基本合格(60—79分）、良好（80—89分）、优秀（90分以上）四个层次；

6、学员掌握操作技能的情况。能运用自如，举一反三为“优秀”；基本上能够运用为“合格”，不能运用为“不合格”。

由人力资源部负责抽查理论掌握情况，由安全监管部、生产技术部等负责实际技能抽查考核。

（八）培训资源投入情况

1、培训师资队伍建设情况；

2、培训设备、设施的配备情况；

3、时间（规定培训课时的执行情况）；

4、培训信息的完善情况。

第七章考核评分标准

第十五条所属单位培训考核评分标准（见附件表一）

第八章组织实施

第十六条季度、半年培训考核由集团公司人力资源部负责，按照相关要求和考核标准进行考核。

第十七条年终培训考核由集团公司人力资源部牵头，安全监察部、生产技术部、集团公司和股份公司财务部参与，组成考核小组，按照规定的考核内容和考核标准，分专业进行各项考核工作，然后由集团公司人力资源部负责汇总。

第九章考核结果运用

第十八条按照考核分数高低，考核结果运用于以下几个方面：

（一）作为用人导向。

把单位教育培训工作情况和单位领导的考核使用结合起来。对单位培训工作抓得好、成效显著的单位，主要领导作重点培养使用；对搞形式主义、马马虎虎，工作进展慢的单位，干部要调整或淘汰。

（二）与奖惩相结合。

按照《集团公司员工教育培训管理制度》有关规定，对考核排名在前五名的单位领导及相关人员予以奖励，对排名在倒数三位的单位予以通报批评。

（三）与年度评优、单位班子成员培训深造和出国学习考察相结合。

1、集团公司年度评先评优时，对考核排名在前五名的单位优先考虑。

2、集团公司在选送高、中层管理骨干参加省党校、省国资组织的调训时，对考核排名在前五名的单位班子成员优先考虑。

第十章 培训效果评估原则

第十九条多维度、多层次、多方法原则。对培训项目进行效果评估，应根据培训班类型，确定评估层次，选择评估方法，以保证评估结果的针对性、有效性和全面性。

第二十条客观公正原则。效果评估管理人员和培训组织者进行效果调查和统计应客观公正，不得主观影响评估结果。

第二十一条科学规范原则。效果评估管理人员和培训组织者确定评估层次和评估方法要保持规范化和一致性，不得任意减少评估层次和增删评估调查项目。

第十一章培训班分类及培训效果评估层次划分

第二十二条培训班按照培训内容及培训目标可分为观念类培训、知识类培训、技术业务技能类培训和管理技能类培训等四类。如果培训内容跨多个类别，则根据培训主要目标确定类别。

培训班分类标准如下：

（一）观念类培训：培训内容主要为企业文化、企业价值观、企业使命、企业发展战略等内容，属于“情感领域”的培训。旨在引导学员在价值判断、内在思维和精神面貌等方面树立积极的态度，规范和强化员工对职业和企业的认同和承诺，增强企业凝聚力，提高员工士气。

（二）知识类培训：培训内容主要为企业规章制度、产品知识、业务技术知识等完成岗位工作所必需的相关知识，属于“认知领域的培训”。旨在使学员了解和掌握与工作岗位相关的知识。

（三）技术业务技能类培训：培训内容主要包括公文写作、计算机操作等通用技术业务技能以及网络运行维护、营销技巧等专业技能，属于“动作技能领域的培训”。旨在使学员熟悉和掌握与技术业务岗位胜任能力密切相关的技能、流程、工具和方法。

（四）管理技能类培训：培训内容主要为预算管理、绩效管理以及员工激励等管理技能，亦属于“动作技能领域的培训”。

旨在提高学员的管理能力，熟练掌握管理工具和办法。

第二十三条培训效果评估根据培训内容、培训目标以及效果评估目的可采用反应层评估、学习层评估、行为层评估或结果层评估等不同的评估层次。

反应层评估：主要了解学员对培训项目的满意度，包括学员对培训班策划、课程设计、培训师授课水平、培训组织者管理水平以及培训设备设施是否满足培训要求等方面的评价。

学习层评估：衡量学员通过培训对所学知识、技能的把握和熟练程度。

行为层评估：评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。

结果层评估：判断培训对个人和组织绩效改善的贡献率。

此类评估在引入绩效改进的过程监控和对照组试验时，可取得比较准确的评估结果。重点指标有：工作效率、盈利水平以及服务满意度的变动等。

第十二章评估流程

第二十四条制定培训计划时，培训组织者应在培训效果评估管理人员指导下，根据培训的内容、目标以及培训时间等因素确定培训班类型，并据此确定评估层次与评估方法。

第二十五条培训实施后，培训组织者根据确定的培训层次和评估方法，按照规定时间调查和收集培训效果评估数据。培训师、学员以及学员的直线经理和下级应积极配合培训效果评估工作。

第二十六条培训组织者应及时对收集到的评估信息与数据进行整理分析，并应在培训效果调查和收集工作结束后两周内撰写培训效果评估报告。

第二十七条培训组织者在完成撰写评估报告一周内将评估报告提交培训效果评估管理人员，并反馈至相关人员。培训效果评估管理人员应根据评估结果监督相关人员的改进情况。

第二十八条培训评估完成后，培训组织者将培训效果评估的有关资料移交培训档案管理人员。

第十三章评估层次与评估方法的确定

第二十九条培训组织者在培训效果评估管理人员指导下，根据培训班类型，确定相应的评估层次：观念类培训进行反应层和学习层评估；知识类培训进行反应层、学习层和结果层评估；技术业务技能类培训进行反应层、学习层、行为层和结果层评估；管理技能类培训进行反应层、行为层和结果层评估。

第三十条培训组织者依据评估层次确定相应的评估方法：反应层评估应采用满意度问卷调查的方式进行评估；学习层评估应采用自我报告、笔试或现场测试等方式进行评估；行为层评估应采用直线经理评价、下级评价或自我报告等方式进行评估；结果层评估可采用衡量绩效变化的方式进行评估。

第三十一条培训组织者确定评估层次与方法需同时满足以下条件：

所有培训均应进行反应层评估，即对学员和培训师进行满意度问卷调查。

观念类和知识类培训：培训时间为5个工作日以上的脱产培训和参训人员达到50人以上不脱产培训，必须进行学习层评估。所有技术业务技能类培训均应进行学习层评估。

培训班如满足以下任一条件为重点培训，均需进行行为层评估。

（一)培训成本投入较大：培训班人均培训费用2万元以上；（二）培训学员层次较高：集团公司高管以上人员；(三）对集团发展具有较大影响：培训内容主要为企业文化、企业理念以及集团发展战略等。其他培训由培训组织者根据培训的重要性和培训效果评估基本原则，确定评估层次与评估方法。

第十四章培训评估实施

第一节反应层评估

第三十二条培训班结束时，培训组织者应分别对学员和培训师进行满意度问卷调查。

第三十三条培训组织者根据学员满意度调查要求，组织学员填写《学员满意度调查问卷（培训效果反应层评估）》（附件），并在满意度调查结束后两周内完成撰写《学员满意度调查评估报告（培训效果反应层评估）》（附件）。

第三十四条培训组织者根据《培训师满意度调查要求（培训效果反应层评估）》（附件）组织培训师填写《培训师满意度调查问卷（培训效果反应层评估）》（附件），并在满意度调查结束后两周内完成撰写《培训师满意度调查评估报告（培训效果反应层评估）》（附件）。

第二节学习层评估

第三十五条观念类培训学习层评估采用学员自我报告的方式。培训组织者应在培训结束后，根据《学员自我报告要求（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）组织学员填写《学员自我报告调查问卷（观念类培训：学习层评估）》（附件），并在学员报告提交后两周内完成撰写《学员自我报告调查评估报告（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）。

第三十六条知识类培训学习层评估应采用学员自我报告或笔试的方法。如采用自我报告评估方法，培训组织者应在培训结束后，根据《学员自我报告要求（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）组织学员填写《学员自我报告调查问卷（知识类培训：学习层评估）》（附件），并在学员报告提交后两周内完成撰写《学员自我报告调查评估报告（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）。如采用笔试评估方法，培训组织者根据《笔试要求（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织笔试和进行结果分析，并在笔试结束后两周内完成撰写《笔试评估报告（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。

第三十七条技术业务技能类学习层评估应采用笔试或现场测试。如采用笔试评估方法，培训组织者应根据《笔试要求（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织笔试和进行结果分析，并在笔试结束后两周内完成撰写《笔试评估报告（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。如采用现场（模拟）测试方法，培训组织者应根据《现场（模拟）测试要求（技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织现场（模拟）测试，并进行结果分析。现场测试应在培训结束后一周内进行，培训组织者应在现场（模拟）测试后两周内完成撰写《现场（模拟）测试评估报告（技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。

第三节行为层评估

第三十八条技术业务技能类培训行为层评估应采用学员自我报告和直线经理评价的方式。培训组织者应结合实际情况，

在培训结束后一至三个月内实施。培训组织者根据《学员自我报告要求（技术业务技能类培训：行为层评估）》（附件），组织学员填写《学员自我报告调查问卷（技术业务技能类培训：行为层评估）》（附件）。培训组织者根据《学员直线经理评价要求（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件），组织学员直线经理填写《学员直线经理评价调查问卷（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件）。

培训组织者在自我报告提交和直线经理评价调查结束后两周内分别完成撰写《学员自我报告调查评估报告（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件）和《学员直线经理评价调查评估报告（技术业务技能类：培训行为层评估）》。

第三十九条管理技能类培训行为层评估应采用学员直线经理评价和学员下级评价的方式。培训组织者需结合实际情况，在培训结束后三到六个月内实施。培训组织者根据《学员直线经理评价与学员下级评价要求（管理技能类培训：行为层评估）》（附件），组织学员直线经理和学员下级分别填写《学员直线经理评价调查问卷（管理技能类培训：行为层评估）》（附件）和《学员下级评价调查问卷（管理技能类培训：行为层评估）》（附件），并在调查结束后两周内完成撰写《学员直线经理评价与学员下级评价调查评估报告（管理技能类培训：行为层评估）》（附件）。

第四十条重点培训中，观念类培训行为层评估参照管理技能类培训行为层评估方法，知识类培训行为层评估参照技术业务技能类培训行为层评估方法。

第四节结果层评估

第四十一条结果层评估可采用成本收益分析、个人业绩档案分析等方式进行。各单位可根据实际情况积极探索结果层评估的方法和工具。

第十五章附则

第四十二条本办法自发布之日起施行。

第四十三条本办法由集团公司人力资源部负责解释。

第一条工期管理由工程管理部经理负责,项目经理具体组织落实。根据公司的工程建设目标计划及与各承包商的合同要求制定合理可行的进度控制计划和里程碑计划并报工程副总备案。

项目部须在每月的26日前上报本月工程进度计划完成情况,及下月工程进度计划安排。计划由工程管理部经理批准报工程副总备案。

第二条严格按合同要求进行工期考核,控制项目进展和里程碑计划,以确保合同工期的实现。工期考核报告由各主管签署意见后,项目经理审核,工程管理部经理批准。

第三条项目经理负责督责承包商严格按进度计划组织施工,监督承包商配备足够的人员、机械和材料,指导承包商提高管理水平。

第四条当实际进度和计划进度不相符合时,应及时调整计划,以保证合同工期的实现。合同工期以内计划进度的调整,由项目经理提出后,工程管理部经理批准,超出合同工期的调整,工程管理部经理审核,再报工程副总审核后,由总经理批准实施。

第五条因非承包商原因造成的延误并在合同允许的情况下,承包商应及时办理工期签证,分段工期签证十日内由项目经理批准,超过十日的工期签证报工程管理部经理批准。涉及到项目总工期的相关工期签证须报工程副总批准。

第六条工程主管须督促承包商,在影响工期事件结束后三天内上报工期签证于工程监理,监理在一个工作日内完成审核并签署意见报项目部。

第二节工程质量管理

第七条工程项目质量管理由工程管理部经理负责并具体组织落实。

第八条工程项目开工前,项目经理结合公司的质量方针和政策组织编制项目质量计划和质量监控保证体系,报工程管理部经理批准执行。

第九条项目经理负责督责工程监理建立完善的质量监控体系,监督并控制其运作。

第十条项目经理组织落实对原材料、设备的质量控制,控制隐蔽工程验收质量,严格工序质量检查。

第十一条项目经理定期组织召开工程项目质量评审会议,及时总结经验和教训,并形成相应的归档文件。

第十二条项目经理对工程项目的整体质量负责,各专业主管对其所管辖范围内的相关工程质量负根本责任。

第十三条建立质量预防制度,强调计划质量和过程检查与改进。

第十四条督责监理针对工程出现质量不符合要求的不同情况建立相关处罚和返工制度。

(一)处罚标准依据与承包商签订的合同条款执行,由工程监理提出,经相关专业主管确认,项目经理审核后报工程管理部经理批准。

(二)返工令由监理公司工程总监批准,报项目部备案。

当返工量较大或因主体结构的质量问题而要求返工的,项目部须及时报工程管理部经理备案。

第十五条严格按合同要求和相关国家行业规范对工程竣工验收的质量等级进行评定。

(一)各单体工程由相关政府部门(质监站或建筑业协会)进行评定。对于承包商的弄虚作假或故意隐瞒质量问题,项目部有权据实反映和提出异议。

(二)室外景观工程的质量等级评定,由项目部按合同要求和设计要求,结合相关国家规范和使用情况进行综合评定。由项目部提议评定等级,报工程管理部经理批准

第十六条工程管理部经理按公司考核办法(或合同要求),定期组织公司品控小组对各项目的工程施工质量进行检查和考核。

第三节工程安全管理

第十七条工程项目安全管理由项目经理组织各专业主管负责具体落实。

第十八条督责承包商建立安全保障体系,保证文明施工,严格遵守公司相关的项目现场《施工用水用电安全管理规定》和地方政府的相关安全文明施工现场管理规定。项目经理负责督责监理建立项目施工安全监控体系,并监控其运行。

第十九条工程管理部经理结合各项目合同要求,组织实施各项目施工现场安全文明管理考核。

第二十条工程管理部经理按公司相关考核办法(或合同要求)定期组织公司品控小组,对各项目的现场安全文明施工进行检查、考核。

第四节工程成本管理

第二十一条成本管理的任务是降低工程造价,并通过控制工程款支付达到控制工期和质量的目的。

第二十二条不断提高设计质量,选择最佳施工工艺和技术措施,加强事前控制,尽量避免较大的返工。

第二十三条经济签证须由工程主管和项目经理同时签证,除签认点工外,一般不得直接签认款项,必须明确清楚计算数据、过程和工程量。相关签证事项必须有“工作指令单”为依据,紧急事项现场临时安排的,必须不迟于次日补发“工作指令单”。

第二十四条经济签证款额超过壹万元以上或事后无法复核确认的,预算部主管必须及时到现场复核共同签认。

第二十五条相关经济签证项目部签认后,必须在二日内交发预算部,预算部根据签证事项不定期现场复核。

第二十六条经济签证执行二级签认,对于单项工程的签证或单张签证的内容应同时遵守下列约束条件:

(一)经济签证款额3000元以下由项目经理批准;

(二)3000元以上、1万元以下由工程管理部经理批准;

(三)1万元以上3万元以下的报工程副总批准。

(四)3万元以上由总经理批准。

第二十七条督责监理和承包商经济签证必须及时,承包商需要签证的事项完成后三天内必须上报监理,监理在两个工作日内审核签署意见报项目部。事后无法计量的必须在隐蔽前上报监理,监理在24小时内上报项目部。

第二十八条零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令单”安排实施:

(一)工程造价在10000元以下的由工程管理部经理批准;

(二)工程造价在10000元以上,50000以下的由工程副总批准;

(三)工程造价在50000元以上的须报总经理批准。

第二十九条项目经理的签字是支付工程款的必须依据,相关付款程序详见工程造价管理相关条款,付款申请由各主管根据公司规定在公司网络上流转,但承包商申请付款的报告必须经监理签署意见后报项目经理批准,同时作为付款申请的附件或凭证。付款审批表批准后,由各主管及时通知承包商取款。

第三十条停工令执行期间,不受理付款申请,也不得支付工程款。

第三十一条凡作为结算资料的

图纸、工作指令单、签证单及其他有关资料均需加盖项目部资料专用章后才可作为结算依据,复印件及未盖章的,一律不得作为结算依据。

第五节工程风险管理

第三十二条工程项目风险管理由总经理负责,工程副总协助其工作,工程管理部经理组织制定相应的项目风险管理计划,项目经理具体落实和实施。

第三十三条工程项目开工前,由工程管理部经理组织公司各相关职能部门(必要时可外聘专家)共同参与,对项目施工阶段的风险进行分析、评估,并制定相应的措施。

第三十四条对于新材料、新工艺、新设备的使用,必须综合进行风险评估论证,由设计部组织落实并形成书面文件报工程副总审核,经总经理批准后方可使用。

第三十五条建立项目定期的风险评审制度,评审会议由工程管理部经理组织召开,评审结论报工程副总备案。

第三十六条当工程项目出现质量问题不断,或工期一直滞后等情况时,必须实行风险应对措施。应对措施由工程管理部经理组织制定,项目经理负责具体落实。

第六节工程材料管理

第三十七条签订工程承包合同时,预算部应会同承包商和物资部、项目部共同确定甲供材种类、数量,编制控制性甲供材计划书。计划书作为工程承包合同的组成部分。

第三十八条承包商进场后,须及时向项目部提交当期甲供材申请和乙方采购需要甲方批价的材料报价单。甲供材申请单和乙供材报价单由项目部相关主管审核,项目经理批准后转交物资部采购或批价。

因特殊原因工地急需材料由项目部加盖“急件”印章,并由项目经理批准,物资部优先安排供货。

第三十九条甲供材供应量与工程进度要求必须基本同步,不得在工地大量积存甲供物资,严禁超合同量供应。

如因承包商超用甲供材或原甲供材计划发生变更,需要超合同量供应时,须由承包商递交相关陈述报告,项目部予以确认后报预算部审核,经工程管理部经理批准后方可供应。

如因设计变更或其他原因造成甲供材或乙供材计划发生变更,需要退货处理,须由承包商递交相关陈述报告,由项目部予以审核,报工程管理部经理批准,再转交物资部处理。

第四十条乙供材料(或甲指乙购材料)进场后,项目部督责监理按规定见证取样、送检、验收,并与封样进行比对,符合要求后方可使用。

乙供材料(或甲指乙购材料)进场后,物资部可定期或不定期对进场材料进行抽检,核查乙方采购材料与物资部核定价格材料是否吻合,如发现问题,应及时知会项目部,项目部须按物资部核查意见进行处理。

甲供材料进场后,由项目部组织,承包商和监理共同验收,并与封样进行对比,并督责承包商按规定送检,确认质量符合要求后方可使用。

第四十一条甲供材料进场后,物资部督责供应商同时递交“甲供材料验收单”,经承包商签认交监理审核、签认再报项目部主管审核、项目经理批准后,由项目部资料员负责报送物资部。

上述签字程序是物资部受理结算、财务部受理付款的必要依据。

第四十二条甲供材料的供应由物资部按设计部或项目部要求提供样品,经确认后封样并按样品组织供货。

乙供材的供应由承包商按物资部批价确认的样品或品牌组织供货,另该样品同时须经设计部或项目部确认并封样。

第四十三条其它未明事项详见第八章《工程物资采购管理》。

第七节工程资料管理

第四十四条工程资料管理由工程管理部经理组织,建立系统化的资料分类、编号和查阅、收发、保管制度,项目部资料员具体落实并实施。

第四十五条资料员负责督责监理和承包商按标准规定样式或公司制定的模板样式递交书面文件资料。

第四十六条与协作单位往来文件资料,资料员在资料批准的次日之内处理完毕,公司内部网络上传送的文件资料,资料员须在收到文件的当日内完成资料的存档和内部各部门之间的分发。

第四十七条针对不同项目特点和要求由工程管理部经理组织建立工程资料查询、检索和分发体系,各项目资料员具体负责落实。

第四十八条工程技术资料、经验教训等由工程管理部经理组织编写,经过评审最终形成公司永久性历史文档。

第四十九条归档资料需按永久性和临时性进行分类归档,具体办法详见工程资料的相关管理规定。

第五十条图纸或文件的变更,资料员需及时更新归档,对于废旧图纸或文件,资料员须及时加盖“作废”专用章。

第五十一条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收前一周提交竣工资料于工程监理核查,工程监理在三个工作日内完成核查并提交项目部,资料合格后方可组织竣工验收。

第五十二条竣工验收后,由项目经理组织,资料员予以协助在十五个工作日内完成工程竣工备案资料整理。

第五十三条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收合格后三个月内必须向监理递交相关竣工决算资料。监理在七个工作日内审核完毕报项目部。

经项目部签署的`完整的竣工资料和竣工验收合格证书是预算部受理结算申请的必要依据。

第五十四条工程竣工验收合格后,由项目经理协调组织相关竣工资料与物业公司的交接,并办理相关交接手续。

第八节工程竣工验收与移交

第五十五条有合同的分包工程及零星工程均须办理相关的工程竣工验收手续。工程竣工验收由项目经理组织,项目部应在竣工初验完毕后一周内组织相关单位或部门进行单位工程竣工验收。

第五十六条竣工验收所形成的竣工验收报告(或验收意见)是竣工验收是否通过的依据,也是预算是否受理工程结算和考核工期的依据。竣工验收报告须报工程管理部经理批准。

第五十七条单位工程竣工验收合格后,由项目部组织工程实物和资料与物业公司的移交工作,并办理相关的移交手续,填写“项目移交确认表”。移交工作需在竣工验收合格后十日内办理完毕,其中竣工图在两个月内移交完成。作为结算依据的竣工图须由项目部相关主管复查,项目部经理审核,报工程管理部经理批准。

第九节综合管理

第五十八条项目计划编制由工程管理部经理组织,项目经理具体落实,计划书由工程副总审核,报总经理批准后由项目经理组织安排实施。

第五十九条建立完善的书面文件存档和报备制度。

(一)工作指令单:与各承包商之间的业务事项往来或下达工作任务时一般使用工作指令单。

(二)工作联系单:与公司内部各部门之间及与相关设计单位的业务事项协调一般使用工作联系单。

(三)工程日记、工程报表:各专业主管必须做好工程日记,每月填报工程报表,项目经理负责项目月报的编制和汇总,经工程管理部经理审核后报工程副总批准,公司备案。

(四)报告:无规定格式要求或特殊事项可以采用报告形式。可用于公司内部和与承包商之间的文件传递。

第六十条停工令:

出现下述情况之一,即应督责监理签发停工令

(一)实际进度一直落后于计划进度,合同工期可能无法实现;

(二)质量事故不断,经常返工或拒不返工,发生重大质量事故;

(三)安全事故不断,发生重大安全事故;

(四)承包商无合作诚意,拒不服从管理;

项目部连续停工权限不超过72小时,同一工程累计停工权限不超过合同工期的百分之五的时间;停工令在72小时内由项目经理批准,超过72小时的,由工程管理部经理批准。停工令须加盖项目部工程专用章并报工程副总备案。

若停工令无效,工程管理部经理应向公司提交终止执行合同的详细报告。

第六十一条工程例会:

(一)工程项目例会每周举行一次。集中解决同期所存在的问题,安排下期工作,理顺工作协调的关系。

(二)会议由工程监理总监主持召开。会议议题由总监组织编写在会前分发各与会单位。

(三)与会各方:包括公司相关参与工程管理的各职能部门经理、项目经理、项目建筑师、专业工程师、各承包商项目经理、工程监理主管、项目部各专业主管。

(四)会议纪要由工程总监批准后发与会各方,对各方均具与合同同等的约束力。

(五)项目经理认为必要时,可随时召开工作会议。会议纪要须报工程管理部经理备案。

第六十二条紧急变更和口头指令:

因工地施工需要,当出现下列情况时,各专业主管工程师可在现场及时做出口头指令,同时报告项目经理并征得同意:

(一)工地施工过程中发现的明显图纸设计错误或设计漏项,而无法停工等待变更的;

(二)因施工安全、质量的控制需要,须及时做出变更的;

(三)室外景观工程施工,主管工程师或设计工程师为确保设计效果,现场发现需要及时做出变更的。

为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。

本制度适用于总公司及直属公司全体员工，每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

1、密级划分

公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

1)绝密级:是最重要的公司秘密，泄露会给公司造成特别严重的经济损失或不良影响;

2)机密级:是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;

3)秘密级:是一般的公司秘密，泄露会给公司造成经济损失或不良影响。

2、保密范围

公司秘密包括下列事项:

1)公司重大决策中的秘密事项;

2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

3)公司的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录;

4)公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;

5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

6)公司的管理策略、客户信息、货源情报、产销策略;

7)公司技术水平、技术力量、技术潜力、产品动向;

8)公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;

9)公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件;

10)公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;

11)其他经公司确认应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

3、公司密级的确定

1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;

2)公司的年度规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、厂家技术资料为机密级;

3)公司合同、协议、人事档案、工资、奖金、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、营业执照及相关证件为秘密级。

4、属于公司秘密的文件、资料，由起草公司或部门依据本制度第三项“保密范围和密级划分”中的第1条密级划分、第3条公司密级的确定的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

1、知晓范围

1)公司秘密(绝密、机密、秘密)总公司副/总经理有权全部知晓;2)绝密级只限总公司副/总经理指定的人员知晓;

3)机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;

4)秘密级只限相关人员知晓。

2、保管备份

1)绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;

2)机密级、秘密级资料需经子公司总经理批准后，方可摘抄或复制;3)保密资料不得私自复制，复印件应视同原件管理;

4)各公司保管的公司证件需经子公司总经理批准后，方可复印或借出(营业执照、组织机构代码证经部门经理批准后，可复印);

5)各公司指派专人负责秘密文件、资料的保管，并采用相应的保密措施;6)若发现或发生泄密情况，应立即向总公司领导报告，以便及时采取补救措施。

1、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予奖励:

1)及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的;

2)非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。

2、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予处罚，情节严重的，将依法追究相关法律责任:

1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;

2)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

3)违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;

4)利用职权强制他人违反保密规定的。

3、奖惩具体标准参照执行。

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

本制度适用于市场部及其它相关部门。

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。

2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。

(一)员工刷卡用餐

每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。

(二)对外招待凭通知单用餐

负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准)，总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。

1、食堂管理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核算。

(1)首次借备用金[出帐依据：借款单、银行付款回单]，

借：其他应收款-食堂管理员姓名

贷：银行存款

(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金(详见下列公司帐第3项)。

(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款[出帐依据：收款收据、银行收款回单]，

借：现金或银行存款

贷：其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。

(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助”科目[出帐依据：伙食补助发放表]，

借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助

贷：其他应付款-食堂

注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。

(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，

借：库存现金

贷：其他应付款-食堂

(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，

借：其他应付款-食堂

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。

(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品等)，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出”科目[出帐依据：税务发票，银行付款回单等]，

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出

贷：银行存款

注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税局代开发票。

(2)食堂购买低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出”科目[出帐依据：税务发票，银行付款回单等]，

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出

贷：银行存款

注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备查帐记录。

(3)食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出”科目[出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、费用分割单(电费、共同维修费)等]，

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出

贷：银行存款

4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费”科目(贷方)，视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待费”、“销售费用-业务招待费”等科目(借方)[出帐依据：接待用餐通知单]。

借：管理费用-业务招待费等科目

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费

附注：

(1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在“固定资产”科目核算，其折旧记入“管理费用-折旧费”科目[出帐依据：固定资产折旧计算表]。

(2)应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目[出帐依据：工资表]。

公司帐有关食堂的平衡公式：

食堂开支总额=“其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存现金”发生额。

其中：

(1)食堂开支总额=“管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用”+“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目，也要加计进来。

(2)“其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助(贷)+员工补充饭卡金额(贷)-员工刷卡用餐额(借)。

(3)“银行存款”发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额。

(4)“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。

(一)食堂辅助帐由公司会计核算。

(二)食堂辅助帐对内(即与公司)可实行收付实现制，对外(即与供应商)需实行权责发生制。

(二)食堂辅助帐的一级科目：现金(即食堂管理员所持银行卡的资金)、应收帐款(公司)、应付帐款(供应商)、原材料(食材)、营业收入、营业支出、利润。

(四)食堂的营业收入：(1)员工刷卡用餐金额;(2)招待费结算金额;(3)废品让售收入。

(五)食堂的营业支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、电力、固定资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用;若食堂无单独电表，则电费也不列入考核范围。

食堂辅助帐与公司帐的衔接公式：

(1)食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。

(2)食堂辅助帐“利润”(亏损/盈利)应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目净发生额(借方/贷方)。

一、广告业务承接登记制度

公司对承接的广告业务应先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。

1、营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件。

2、质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件。

3、确认广告内容真实性的其他证明文件。

4、法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件。

没有提交广告证明的，公司登记员须向广告客户索要。

二、广告业务审核制度

登记并收取了广告证明之后，由公司审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。

广告审查的内容：

1、审查广告客户的主体资格是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。

2、审查广告是否真实。

依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容：

（1）广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。

（2）注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。

（3）广告内容不得使消费者产生误解，以致误导消费。

3、审查广告的合法性。注意广告内容和广告表现形式是否合法。

（1）审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广告中有无涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止出现的情形。

（2）审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报导形式发布广告。

（3）审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介，是否违反《广告法》中第十八条规定。

（4）审查广告是否违反其它法律、法规规定。在审查时，有疑问的，审查人员应主动向广告监督部门征求意见，了解有关规定。

（5）审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。

4、复查。

广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。

三、广告合同管理制度

1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见。

2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。

3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：

内容：

（1）数量或质量。

（2）价款或酬金。

（3）履行的期限、地点、方式。

（4）违约责任。

（5）纠纷的解决方式。

种类：

（1）广告发布业务合同。

（2）广告制作合同。

（3）广告市场调查合同。

（4）广告代理协议书。

四、广告档案管理制度

1、广告档案管理人员应有高度责任感，认真负责管理好广告档案。

2、广告档案是广告活动当事人分类保存的广告样件及相关证明、文件和资料，广告档案管理人员应该管理好如下内容：

（1）设计、制作、代理、发布的广告样件。

（2）广告合同。

（3）承接登记记录。

（4）全部有关证明文件和有其有效复制件。

（5）广告审查员和审查意见。

（6）在条件许可下争取建立发布效果及反馈的记录。

（7）其他与该广告有关的文件资料。

3、定期档案检查、清点、归纳、妥善保管，方便查阅。

4、广告档案资料保存时间一般自广告最后发布之日起保存两年。

五、广告公司业务部管理制度

1、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外，只需早晚签到即可。

2、用人：公司更注重业务人员的德行品质，之后是业务人员的才干学识并给业务人员最大的发展空间，使其发挥自身的优势。

3、要求：因业务工作具有特殊性，公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。

4、培训：业务人员上岗后都要经过公司系统的培训，使其熟知公司的经营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。

5、试用：业务人员试用期为一个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责。

6、仪表：业务人员出外拜访客户是代表公司形象，自身的衣着打扮必须要做到，着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。

7、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现无法接通状态，罚款20元。

8、工作明确：业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，切不可盲目的开展工作。

9、工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。

10、出门登记：业务人员在出外拜访客户时，应依《规章制度》亲自如实的详细的填写出门登记。

11、业务报表：

（1）业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写日报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理或行政部经理备案；周报和月报亦如此。

（2）报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

12、会议制度：业务部门设早晚例会，业务人员将一天的工作计划和总结汇报给经理，（如：拜访客户情况）将工作中的疑难问题提出，以待即使解决。早会不超过15分钟，晚会不超过30分钟。（特殊情况除外）

13、客户资料：在公司提供的客户资料的基础上，业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时上报部门经理，使公司在最短时间内拿出一套可行性方案，以大力配合业务人员工作开展。

14、客户洽谈：作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。

15、客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

16、业务申报：业务人员签单时应遵照公司的业务流程：填写业务申报表—报部门经理——设计部经理——报总经理审批——批准后方可设计发布。

17、业务合同：业务人员在同客户签署合同时，应在乙方法定代表人处签其身份证的名字，一式两份客户自留一份，公司备挡一份。

18、出差：业务需要出差时，应先报知部门经理，批准后填写《出差申报表》。（详情见《规章制度》）

19、考核：业务考核是业务管理制度重要的一部分，主要依据业务人员的考勤情况、业绩情况及日常的工作努力情况，对其进行公平的公正的审核。

20、薪酬：

（1）业务经理的薪金结构：底薪+提成+部门月纯利润的2%+补助+年终奖。

（2）业务人员的薪金结构：底薪+提成+奖金+补助+年终奖。

21、福利：业务人员享受国家法定节假日，如有业务需要可选择串休。

22、补助：由于业务工作的特殊性，业务人员享受公司各项补助共50元。

23、_____：公司为了_____业务人员，每个月特设立了“绩效奖”最底50元，可依据上月业绩总额上调，每个月业绩最高者，可荣获此奖。

24、惩罚：因为业务工作的自由性，有些业务人员自制力太差，总心存侥幸，借机回家或做些与工作无关的事情，此类人员一经发现，处以200元罚款，情节严重者将予以辞退，不予结算任何薪金。

25、建议：由于业务人员处于市场一线，对于市场有很深刻的见解，所以在月总结会议上，业务人员应主动反映当前的市场情况。

26、_____：公司业务人员在工作期间不可在外_____，一经发现，立刻开除，不予结算任何薪金。

27、保密：业务人员在同公司以外人员谈话时，不可透漏公司业务实情，一经发现罚款200元公司。

一、为规范食堂卫生管理，为员工创造一个干净、舒适、安全的就餐环境，特制定本制度。

二、范围

公司炊食人员在食堂的行为，均应符合本制度的要求。

三、内容

1、保持厨房地面、天花板、墙壁门窗的清洁美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠等隐身躲藏或出入。

2、每天清扫工作台及各类厨柜下内外侧及厨房死角，保证厨房内无卫生死角。

3、每周定期冲洗排水道和清洗抽油烟机、灶台边沿等易污染地方。

4、食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等，必须保持整洁。

5、凡易腐败之饮食物品，应予以冷藏，熟食与生食分开贮放，以防止食物气味在冰柜内扩散及吸收冰柜气味，定期清洁冰柜。

6、调味品应在适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。

7、厨房污物桶和厨余物不准在厨房内过夜，必须当夜倒除；同时污物桶周围应经常保持干净。

8、厨房清洁扫除工作，每日数次，清洁完毕，清扫工具应集中放置。杀菌剂和洗涤济不得与杀虫剂放在一起，杀虫剂放在固定位置并专人管理。

9、食器餐具应在餐后及时清洗消毒，每周进行一次彻底擦拭，确保食器餐具上无污垢残留。

10、保证就餐场地卫生干净，每天及时清扫地面及餐桌椅，每周进行一次大扫除，确保空调、门窗、墙壁及餐桌椅的整洁。

11、工作时避免用手接触或沾染食物与食器，尽量用夹子、勺子等工具取用。

12、在厨房工作时，不得在食物或食器附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或纸巾罩住口鼻，并随即洗手。

13、厨房工作人员应注意个人卫生，应做到勤洗手，剪指甲，勤换、洗工作服，工作前、便后，均应彻底洗手，保持双手洁净与卫生。

14、不准在厨房或餐厅内躺卧或住宿，不许随便悬挂衣物或乱放杂物等。

15、炊食员患感冒、皮肤有外伤或患有传染病症时，都应留在家中休养治疗，避免影响集体的健康。

四、责任

1、食堂实行全员监督机制，所有员工有权利就以上所列条款对食堂工作提出投诉，经公司办核实无误后，对食堂处以50元/次的罚款。

2、办公室应严格监督上述纪律的执行，对首次违反的以口头警告，第二次违反的罚款50元，第三次违反的罚款100元，屡教不改者予以辞退或开除。

五、本制度自总经理签发之日起实施。

为确保客户及本公司的合法权益不受侵害，同时维护本公司的公正形象，防止泄密，本公司所有人员均有义务保守客户及本公司的技术和商业秘密。

适用于本公司所有人员及质量活动。

3.1.1 落实保护机密信息和所有权的各项措施实施所需的资源和责任人，对违反本规定的行为进行处理或授权相关人员处理。

3.2.1 组织相关人员开展违反本规定行为的调查，并根据实际情况提出违规处理意见；

3.2.2 对违反本规定的行为及时向实验室主任报告；

3.2.3 批准借阅保密资料。

3.3.1 按照本程序做好文件和记录的保密管理。

3.4.1 做好客户样品的交接工作，记录客户对样品及资料的保密要求。

3.5.1 对检测的过程、记录、报告内容做好保密工作。

3.6.1 负责保密工作的监督，如发现有泄密现象，应及时报告质量负责人。

3.6.2 负责对相应责任部门进行随时考核检查并作记录。

4.1.1 业务员在接受客户委托时，要询问客户对样品以及技术资料的保密是否有特殊的要求，将特殊要求信息填写在委托单上，以便样品及资料在流转过程中接触到的所有相关人员知晓并按照其要求执行。

4.1.2 对于样品与资料的流转，只允许指定流转人员接触，其它人员未经允许不得擅自接触样品及浏览相关资料，因个人行为而导致的泄密情况将按照本程序内容进行处置。

4.1.3 样品管理员针对有特殊保密要求的样品在仓库存放时应给予充分的保密措施；资料员对客户所提供资料的存放不可较长时间的脱离其监控范围，以免为无关人员获得导致泄密，客户的任何资料未经客户同意，不得外借或无关人员查阅、复印。

4.2.1 在检测过程中，检测人员应对检测的内容及结果保密，拒绝回答无关人员及外部来访人员有关样品信息及可能涉及到客户资料的问题。

4.2.2 样品和资料在检测过程中应该由负责的检测人员实时控制，不得较长时间脱离负责人员的监控范围，以免为无关人员获得导致泄密。

4.2.3 当客户需要参与及进行与其工作有关的检测活动或验证所需要检测物品的准备、包装和发送时，需要由质量负责人同意，由检测组主任或其指定人员陪同，在确保其它客户样品及资料信息安全的情况下进行，需谨慎对待客户提出的问题及要求，以免涉及到其它客户样品及资料信息安全问题。

4.2.4 与检测有关的文件资料由资料员归档保存，未经允许不得泄露。

4.3.1 检测过程中的原始数据应记在原始记录单上，在检测项目的流转过程中，相关人员不得将原始记录信息泄露给无关人员。

4.3.2 所有检测资料由管理组统一汇总并由资料员统一保管存档，无关人员未经允许不得查阅，如需查阅需经技术负责人批准。

4.4.1 检测过程中所涉及到的电子细聊信息在流转过程中，根据《计算机文件及数据控制程序》的要求，需由相关人员严格控制，未经允许不得擅自转发、打印及提供给无关人员浏览，在电脑中浏览的资料信息应实时受到相关人员的控制，相关人员在离开电脑前需要对其电脑显示的信息进行关闭或者屏蔽处理，以免无关人员擅自浏览导致泄密。

4.4.2 以传真、电子邮件或其他手段传递的资料信息（包括检测记录、报告等）应明确收取人的信息，在确认收取对象确实为实际需要提供资料信息的收取人时，方可传输。

5.1 监督员负责对程序执行情况进行监督，本公司任何人员发现他人有泄密行为，均有义务且有权报告给质量负责人，质量负责人组织调查，并根据实际情况提出处理意见，由实验室主任或其授权人员处理。

5.2 对泄密情况的调查及处理，质量负责人需根据《记录控制程序》做好相关的记录，交由资料员整理归档，必要时应报上级有关部门。

2、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划

3、全面负责招聘团队成员的日常管理工作

4、利用各类招聘渠道发布招聘广告，开拓招聘渠道

5、负责对招聘人员的工作进行考核

6、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求

7、负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通

8、适时提出工作合理化改进建议