采购员员工手册5篇 员工手册内容汇总20篇

服装采购的岗位职责一：分析清楚采购品牌的产品定位

服装采购员首先要对自身店面的品牌产品定位正确。才能在采购的时候买到适合自己店出售的服装。做好服装产品定位是服装采购的岗位职责中的重要一环。产品定位，要对产品品牌风格相对稳定期、市场规模、目标消费群等问题进行细致的分析，多角度多方面地做好产品品牌定位。

采购员需要通过产品定位分析，获知品牌的价位、消费群体的特征、款式的风格和时尚程度信息，并作为参考采购服装。

服装采购的岗位职责二：时刻关注市场流行方向，做好流行服装预测

流行服装预测包括对服装品牌的色彩、面料、档次与价格的把握与预测。采购员可以通过看时尚刊物杂志、时装秀、设计师个人作品发布会等获取流行服装的咨询。流行服装的选择并不是简单的哪个更流行就采购哪个款式，还要根据目标人群进行有选择的分析判断，在目标人群中选择被大部分人所接受的流行因素在进行服装的购入。

以服装色彩为例，采购员除了要采购这一季的流行颜色的服装，还要适当购入预测下一季流行颜色的相关色彩。如下一季会流行紫色，这一句就可购入一些粉紫色的服装。

服装采购的岗位职责三：做好市场分析工作

做好市场分析包括了解竞争产品的价格、面料、颜色、款式以及促销策略等信息。并且要通过将本企业产品与竞争对手产品比较分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采购决策，购入缺少的产品。

做好市场分析的服装采购的岗位职责一个重要的工作是通过市场调研获得品牌目标人群的相关信息，如目标人群的年龄、收入、职业特征、兴趣爱好、购买习惯等。采购员采购服装要从目标人群的需求出发。不能根据个人喜好来采购产品。

服装采购的岗位职责四：拟定采购计划

制订采购计划是需要综合考虑到上面三种前期信息而制定的。制定的采购计划应要做到在正确的时间以合理的价格选择正确数量的正确商品并在正确的场所进行销售。拟定好一份采购计划是服装采购的岗位职责的重要一项内容。采购计划拟定好后，并不是一劳永逸的，采购员还要在后期的实际市场反应，市场动向进行适当的修改和调整。

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;

(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;

方案一：

(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;

方案二：

(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;

(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过__元的国有资产。

采购办法：

(1)单项价值在__元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，

由办公室和财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在__元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

1、负责公司物品的采购，并保证按时、按质、按量采购所需物料;

2、负责搜集、分析物料/物品价格、供应商及等信息，控制采购成本;制作、编写各类采购指标的统计报表;

3、参与供应商评估及选择工作，管理采购合同及供应商文件资料，建立建全供应商档案信息;

4、每日应到物料的及时跟进与确认、物料账目的记录及核查、协助处理来料异常，并对分管的工作承担责任;负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;

5、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

一、公司的八项基本原则

1.1客户原则

客户永远是对的—名人员工在与客户交往时一定要牢牢切记!客户是名人的衣食父母，须绝对尊重，尽心服务。名人员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。名人员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。

1.2实效原则

“做实效的网站”是__的公司的使命。名人的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行;做实效的事情必须深入名人员工心中;做实效的事情必须成为名人员工的行为准则。

1.3敬业原则

敬业精神—敬业乐业是__人的必备素质。__人对人对事必须有责任感。__人对每一项业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。

1.4团队原则

团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是__人的行为准则。名人所有员工都是名人大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。

1.5文明原则

__人是文化人，有教养的、文明的人。名人特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。名人倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。

1.6勤俭原则

勤俭节约是中华民族的美德。__人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。

1.7环境原则

__是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康，不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。

1. 8事业原则

__人将互联网业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。__人必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。

二、聘用规定

2.1按本员工手册中的条款和条件，公司聘用员工，员工接受聘用。

2.2受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容(女员工须将个人的婚姻状况、生育计划如实反映，作为公司聘用安排的参考)并贴上照片，入职时连同身份证、学历、有关职称等复印件(交验原件)及履历交行政人事部处理存档。

2.3员工受聘期间，分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。

2.4员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。

2.5公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。

三、入职规定

3.1培训

3.1.1新员工入职时由行政人事部安排新员工入职培训，行政人事部负责公司架构、制度、守则及一般工作程序的讲解培训;运营部负责公司运作流程的讲解培训。

3.1.2部门经理(或主管总监)负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培训。

3.1.3公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。

3.2试用转正

3.2.1所有新员工，试用期最多为三个月，具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。

3.2.2试用期满考核

3.2.2.1试用期结束时，试用期新员工按照公司规定的试用期考核办法办理考核手续，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订正式聘用合同，合同期由入职本公司之日起计。

3.2.2.2试用期满考核办理程序：试用新员工提出试用期满考核申请，经总监同意签批后→去行政人事部领取试用期考核表并认真填写→交行政人事部安排考核面试→总监签署考核意见→总经理审批→行政人事部行文书面通知结果。

3.2.3如果试用人员在试用期内被证明不符合录用条件，公司须在三个月内通知试用人员不被聘用及其理由。

四、工资报酬

4.1工资

4.1.1公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。

4.1.2员工工资按月支付，发薪日为下月10日。

4.2加班

4.2.1公司有权要求员工加班工作，实际加班工时作为当月的工作业绩和季度团队奖历分配的依据之一。

4.2.2员工加班超过晚上10∶00时，可另报销回家单程的士车费，但不能与其他因公市内交通费填在同一张报销单上。

办理程序：填写报销单→部门总监签字→行政人事部经理审核→财务部会计签字→总经理签字→出纳处报销。

4.2.3专业部门员工加班，由品牌部统一填写“加班单”，并报行政人事部备案。员工加班时间超过晚上8点以后，每超过一小时，第二天上班时间可延后一小时，凌晨二点以后，可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作，写出说明贴于公司告示牌上，以便查找资料和安排后序工作。

4.3双薪

4.3.1作为奖励，在本公司工作一年以上的员工年终可享受双薪。

4.3.2工龄六个月以上的员工，即当年6月31日以前(包括6月31日)入职且当年12月31日在岗上班的员工，不足12个月者，则年终双薪按实际工作期限折算。

4.3.3在本公司工龄六个月以下的员工，即当年6月31日以后入职的员工，不享受当年双薪。

4.3.4双薪按员工年终当月的基本薪金计算，并以公历年度为准，只计当年。

4.4所得税

4.4.1员工领取工资和奖金、各种补贴等其它报酬，有义务向国家缴纳个人所得税。公司按照国家税法规定，代税务部门每月从个人薪金中，扣除该员工的个人所得税款，由公司每月统一向税务局缴纳。

4.5升职、加薪或降职

3.5.1在公司业务发展需要的情况下，将从内部提升任何适合的人员至更重要的岗位。在考虑提升候选人时，主要考虑员工的敬业精神、专业能力、工作成绩、团队精神、行为操守、文化修养等。

4.5.2凡在本公司连续工龄满一年的员工，根据敬业精神、工作责任心、工作能力、团队精神、工作成绩，公司考评和考核面试后，视其情况可以升职者升职，不能升职者可以增加基本工资5-10%;或者降薪、降职。

3.5.3公司将定期对各职位员工进行职位考核，凡因敬业精神、专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适应工作需要者，公司将进行适当调整以至降职使用。

4.6 团队奖励：

4.6.1 公司内组建几个二级团队，公司对二级团队按季度实行与毛收入挂钩的奖励办法。具体办法按公司当时的有关文件规定执行。

4.6.2二级团队内部员工的季度奖金分配，按照员工的敬业精神、团队精神、工作能力、工作业绩进行分配。

4.6.3员工的试用期无奖金，不参加团队奖历的分配，试用期满转正以后期间，可以参加团队奖励的分配。

4.6.4季度末以前离职的员工，不再参加当季度团队奖励的分配。

五、工作时间及法定假期

5.1工作时间

5.1.1公司现行工作时间周工作制，每周工作六天，从周一至周六。

5.1.2工作日的上班时间为：8∶30-12∶00，14∶30-18∶00。(冬季与夏季之间工时相差不超过半个小时)

5.2法定假日

5.2.1按国家的统一规定执行。当前执行1999年9月18日国务院修定发布的《全国年节及纪念日放假办法》第二条全体公民放假的节日：新年1天(1月1日);春节，放假3天(农历正月初一、初二、初三);劳动节，放假3天(5月1日、2日、3日);国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。以上法定假日为有薪假期。

5.3其他假期

5.3.1员工有权请病假、事假，请假手续参看本员工手册第8.1.7、8.1.8条规定。

5.3.2婚假：有薪婚假期限根据政府当时规定执行。员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

5.3.3产假：产假期限根据政府当时规定执行。员工在本公司工作两年以上可享受带薪产假(只享受基本工资);工龄两年以下的，产假为无薪假期。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。

5.3.4丧假：员工直系亲属(指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属)死亡可享受有薪丧假。丧假期限根据政府当时规定执行。

5.3.5以上5.3条的各种假期包括公休假日在内。

六、福利

6.1办理调入__

6.1.1 在公司连续工作二年以上，各方面表现出色，并符合国家有关规定的员工，个人提出办理调动的书面申请。

6.1.2经公司审查属实后，上报政府有关部门审批办理调动手续。

6.2旅游

6.2.1旅游：凡符合以下条件之一者，可享受公司提供一次海南旅游机会(全程五天，包签证、住宿及来回交通费)。①主管或部门总监助理以上，其它部门经理以上职务：在本公司连续工作一年半以上;②主管或部门总监助理以上、创作部指导助理以上，其它部门经理以上职务：在公司连续工作两年以上;③其它员工：在本公司连续工作三年以上。

6.2.2符合海南旅条件的员工由行政人事部负责安排，行政人事部与该员工部门总监和该员工沟通后，协调好工作，妥善安排好出游时间，保证海南旅顺利进行。只能出游海南，不能以其它形式替代。

6.3带薪假期

6.3.1凡在本公司连续工作一年以上的员工(不分职务)，从第二年起，可享受连续一周(包括公休假日在内)带薪假期(简称年假)。休假安排必须遵守如下条款：

6.3.2休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。

6.3.3休假要在自身岗位工作安排妥善的前提下，提前半个月向公司申请，并经总经理批准。

6.3.4年假一般应安排在公司春节前后放长假期间一次使用。

6.3.5当年已参加公司安排海南游的，不得重复享受带薪假期。

6.3.6假期不能跨年度累积，当年因工作需要不能休假的，按日基本工资计算补发工资。

6.4医疗保险

6.4.1员工(不分职务)在试用期满转正后，均享受本公司提供参加__市基本医疗保险福利。参保办法现按深府[1996]122号《__市基本医疗保险暂行规定》执行。(行政人事部备查)。如政府有调整，按调整的新办法执行。

6.4.2员工转正后，由公司统一为员工缴交基本医疗保险费。员工缴费月工资最高限额4500元。

6.4.3具有__市常住户口的员工的综合医疗保险费，按其月工资额的7%由公司承担缴交，员工个人承担缴交2%，总共9%。个人缴交部份在工资内扣除，由公司统一缴交__市社会医疗保险局。

6.4.4具有__市暂住户口的员工住院医疗保险费由公司按其月工资额的2%缴交，个人不负担。

6.5基本养老保险

6.5.1员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加__市基本养老保险福利。参保办法现按徐府(1996)123号《__市基本养老保险暂行规定》执行。(《规定》在行政人事部查)。

6.5.2员工转正后，由公司统一为员工缴交基本养老保险费。员工缴费月工资最限额4500元。

6.5.3持有__市常住户口的员工的基本养老保险费，按其月工资额的14%由公司承担缴纳;员工个人承担缴交月工资额的5%，共计19%。个人缴交部分在工资内扣除，由公司统一缴交__市社会保险局。

6.5.4持有__市暂住户口的员工基本养老保险费，按其月工资额的7%由公司承担缴纳;员工个人承担缴交月工资额的3%，共计19%。个人缴交部分在工资内扣除，由公司统一缴交__市社会保险局。

6.6午餐补贴

6.6.1员工在本公司任职期间，分月按实际上班工作日期发放中餐补贴。

6.6.2每位员工在__上班的每个工作日午餐补贴标准为人民币4元。

6.7晚餐补贴

6.7.1员工因工作需要晚上加班，加班时间超过下8时以后，每次晚餐补贴人民币10元。

6.7.2专业部门员工晚餐补贴根据品牌部填写的加班和行政部实际考勤都同时具备的情况单按月发放，行政、财务部门员工晚餐补贴根据主管副总经理签字的加班单按月发放。

6.8住房补贴

6.8.1员工试用期满转正后，均享受住房补贴。

6.8.2住房补贴标准如下：

主管或部门总监助理以上、其他部门经理以上：人民币200元/月

员工：人民币100元/月

6.9办理暂住证

6.9.1 凡__市以外户口的员工，由公司统一办理暂住证.

6.9.2员工在本公司连续工作满半年以上，再次办理暂住证的费用由公司承担。在本公司连续工龄不满半年的员工，需由公司办理暂住证费用自理。

七、合同解除

7.1合同解除程序(公司称甲方，员工称乙方)

7.1.1甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管总监填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管总监会同行政部、财务部与乙方办理离职前的交接手续，行政部经理根据签名齐全的审批表，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

7.1.2乙方辞职，须填写辞职审批表，向本部主管总监提出本人签名的书面申请，由本部主管总监签意见转交总经理审批签字，然后在甲乙双方商定的期限内，由该部门主管总监安排乙方与有关人员进行工作交接，交接清楚总监签字后，乙方向行政部、财务部交还财物，最后行政部经理根据签名齐全的审批表，再向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

7.2有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：

7.2.1在试用期被证明不符合录用条件的;

7.2.2严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作、生产的;

7.2.3严重失职、营私舞弊，泄露公司商业机密，对公司利益造成重大损害的;

7.2.4被依法追究刑事责任的;

7.2.5不服从工作安排的。

7.3有下列情况之一，甲方可以解除劳动合同，但应提前十日以书面通知乙方。

7.3.1乙方不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

7.3.2劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

7.4乙方解除劳动合同，应提前三十日以书面通知甲方。

7.5在下列情况下，乙方可以随时解除合同。

7.5.1试用期内，但工作不满15个工作日者不予结算工资;

7.5.2甲方违反国家有关法律、法规，侵犯乙方合法权益。

7.6经济赔偿、补偿

7.6.1按照7.3、7.5解除劳动合同，甲方按照乙方在本公司的连续工作年限计算经济补偿发放给乙方：每满一年，发给员工一个月的基本工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发该员工半个月的基本工资。

7.6.2乙方违反本手册规定，擅自离职造成甲方损失的，必须赔偿损失。

八、工作纪律

8.1考勤管理规范

8.1.1员工每日到公司上班必须先亲自打卡报到，下班时打好卡方可离开。

8.1.2员工须自觉遵守打卡考勤规定，严禁委托他人打卡。

8.1.3.1.凡属昨天下班未打卡的员工，行政人事部将用专册登记并通知该员工处理下班未打卡的原因，由该员工送其总监签字证明。如该员工在一个工作日内未处理昨日下班未打卡的问题，将对该员工的下班未打卡作为漏打卡处罚处理。

8.1.4加班：员工因工作需要加班，必须填写“加班单”，由部门总监签字。员工加班时间超过晚上8点以后，每超过一小时，第二天上班时间可延后一小时，凌晨二点以后，可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作，写出说明贴于公司告示牌上，以便查找资料和安排后序工作。

8.1.5外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并在公告栏上填写去向表。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管总监报告去向，经批准，交待手头工作，并向行政部递交签批后的请假手续。方可外出，否则作旷工处理。主管总监以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。

8.1.6.病假：员工请病假，须在当日一上班即向部门总监请假，同时通知公司行政部，事后向行政部补交区级以上医院证明和病历，登记考勤。员工可享受每月2天的带薪病假(以月为准)。请病假不能提交区以上医院证明和病历的，按事假处理。若员工连续病假超过30天，公司将不再保留其任职岗位之工作，该员工将被视为自动辞职。

8.1.7.员工请事假，须提前一天填写请假申请单，经部门主管总监签字同意，交待清楚手头工作，可请事假两天。两天以上一十五天以内需经总经理书面批准。一十五天以上事假，公司不予批准，

将被视为该员工自动辞职。员工应将经批准签字后的请假申请单交行政经理登记考勤，方可离开。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。事假无薪。假期已满，未按时上班的超假期按旷工处理。

8.1.9.连续旷工三天或一年内累计旷工七天者，解除劳动合同。

8.2礼仪管理规范

8.2.1员工应着公司统一制作的工作服上班。员工上班时间佩带公司胸牌。胸牌要佩带在左胞上方位置。员工上班不得穿拖鞋、短裤。员工要爱护和妥善保管胸牌，丢失要赔偿工本费10元/枝。佩带胸牌由行政人事部负责检查管理。行政人事部发现员工未佩带胸牌第一次给予提醒警告并记录在案，督促其立即佩带。若不及时佩带或第二次发现未佩带胸牌，记录在册并由该员工签字，纪录在员工的日常考核成绩中。

8.2.2员工工作服由公司统一制作，按成本价在员工工资中分二月扣出。凡在公司连续工龄满半年以上的退给工作服一半的价款，连续工龄满一年的再退给其工作服另一半的价款。连续工龄不满半年解除合同者不退工作服价款。

8.2.3个人仪表端庄。男性需仪容整洁及注意个人卫生;女性要求化淡妆，服装仪容大方得体。

8.2.4个人电话礼仪

8.2.4.1电话铃响应立即接听，以不超过三声为原则。

8.2.4.2拿起话筒应先讲“你好，__”再报自己姓名。

8.2.4.4讲电话时，声音应温和清晰，切勿嬉戏及高声谈笑。

8.2.4.4打电话前，应先整理谈话内容，接听电话时，应记录来电重点及覆诵，力求事半功倍，减少电话占用时间(注意长话短说，节约开支)。

8.2.4.5当拨错电话时，勿马上将电话挂掉，应向对方说声“对不起”后，再挂掉电话重拨。

8.2.4.6通话结束时，应等对方挂完电话后，再轻轻放下听筒。

8.2.5代接电话礼仪

8.2.5.1部门同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名电话号码及留言，待其本人回来时，如实转达。

8.2.5.2凡接到非自己承办事务的电话时，必须在辨别其性质后，婉转告诉对方，并立即将电话转接至承办部门或人员，同时向承办人说明事由后，方可放下听筒。

8.2.5.3当有事外出或离开位子时，须先告知同事，如有来电或访客时，代为留言或处理。

8.3环境管理规范

8.3.1员工应自觉将各自位置卫生搞好。

8.3.2员工须自备茶杯，不准使用公司一次性茶杯，节约开支。

8.3.3员工不得在办公范围内抽烟，需抽烟请到消防楼梯间。

8.3.4不得在墙壁及屏风围板上张贴纸张。

8.3.5不得在公司公众环境乱丢杂物。

8.3.6员工餐后一次性饭盒请自觉放在楼梯间垃圾回收桶内。

8.4秩序管理规范

8.4.1接待外单位人员应在公司接待室或会议室，洽谈室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。

8.4.2员工工作时间接听私人电话应尽量简短，小声，以免影响业务电话的正常流通和工作环境的安静。

8.4.3员工使用公司公用设施或服务(如长途电话、传真、会客室、会议室、图书资料、打字、手提电脑、投影仪、数码像机、摄像机等)，应遵守行政部门规定，使用前办理申请手续，使用后及时清理或归还。

8.4.4员工因公接待使用会议室、会客室、洽谈室后，使用人员应立即清理室内卫生，保持室内整洁，以便接待其他客户使用。

8.4.5养成勤俭节约的良好习惯，员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源;最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调排风扇等是否关闭，锁好大门方可离开。

8.4.6员工需用办公用品，统一到行政部按规定登记领用，注意爱惜节约，不得损毁和浪费。

8.5行为规范

8.5.1员工要自觉遵守中华人民共和国法律、法规和本公司的规章制度，作奉公守法的公民。

8.5.2工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天。不得无故串岗。

8.5.3工作时间员工不得睡觉、吃东西。不得打牌、不得用公司的电脑打游戏、观看业务资料以外的其它影喋。

8.5.4员工讲话要使用礼貌用语，对内、外均不得讲粗话，使用污蔑性字眼。

8.5.5员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司文具、通讯、电脑等设施和用品谋取个人便利。

8.5.6员工不得利用工作之便贪污或收受回佣。

8.5.7员工受聘期间，不得在外兼职或炒单。

8.5.8员工不得对外口头泄露公司内部情况、经营机密或未经许可向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。

8.5.9员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受个人本身薪酬之查询。

8.6安全管理规范

8.6.1公司全体员工都要树立安全防范意识，做好安全防范工作是每员工应尽的责任和义务，在公司内共同创造出一个安全，祥和安定的工作环境。

8.6.2防盗、防窃

8.6.2.1外来人员的管理。来访的客户，行政人事部和有关业务。

8.6.2.2 谢绝推销人员和送餐人员进入公司工作场地，行政部要把好入口关，其余员工也要及时协助制止推销人员和送餐人员 进入公司工作场地。

8.6.2.3中午午休时间，行政人事部要安排好前台值班人员，做好防范工作，认真执行好以上同点规定。

8.6.2.4下午下班以后，因工作需要加班的员工，要关好公司的大门，进出使用按键锁。完工离开公司时，关闭所有电脑电源和电灯及其他电器电源，锁好大门，方可离开，以防偷盗事件发生。

8.6.2.5员工要保管好公司财物和私人的用品。手机要随身带，不要乱丢乱放，贵重物品要锁好，以防丢失。

8.6.3消防管理

8.6.3.1公司按规定统一配置一定数量灭火器。由行政人事部按公司区域分配到各部门负责管理。行政人事部每月负责检查一次灭火器的管理情况。公司员工都应学会灭火器的使用办法。

8.6.3.2员工在公司办公范围内不能吸烟。如因接待客户需要，在会议室吸烟，烟灰和烟头应丢烟灰缸内，并用水熄灭。

8.7保密制度

8.7.1 定义

8.7.1.1公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内限一定范围的人员知悉的事项。

8.7.1.2所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。

8.7.2公司秘密的范围

8.7.2.1公司经营、发展战略中的秘密事项。

8.7.2.2公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。

8.7.2.3公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

8.7.2.4维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

8.7.2.5其他公司秘密(如高级领导的合同等。

8.7.3 密级分类

8.7.3.1 绝密：本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况，主要包括：

8.7.3.1.1公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况及其载体、来源及价格。

8.7.3.1.2总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料，正式合同和协议书。

8.7.3.1.3公司其他重大决策。

8.7.3.2 机密：与本公司生存、经营、人事有重要利益关系的事项。主要包括：

8.7.3.2.1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

8.7.3.2.2公司与外部高层人士、同业人员来往情况及其载体。

8.7.3.2.3公司薪金制度，财务专用印签、密码、月、季年度销售利润情况及其载体，微机开启密码、软盘内容及存放位置。

8.7.3.2.4公司重要领导住所、及电话号码。

8.7.3.2.5获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。

8.7.3.3 秘密：与本公司生存、经营、人事有较大利益关系的情况。

8.7.3.3.1客户层次调查情况，市场潜力调查预测情况及其载体。

8.7.3.1.2广告企划方案，营销企划方案。

8.7.3.1.3广告年度、季度提资情况、广告内涵、刊、布形式及地域。

8.7.4 各密级内容知晓范围

8.7.4.1绝密级 董事会成员、监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。

8.7.4.2机密级 公司主管(经理)以上干部，与机密内容有直接关系的工作人员。

8.7.4.3秘密级 公司部门负责人以上干部，与秘密内容直接关系的工作人员。

8.7.5 保密措施

8.7.5.1在董事会直接领导下，由董事长(办)实施，制定相应制度、规定、对保密以下进行检查、督导、具体核实。

8.7.5.2公司员工必须有保密意识，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。

8.7.5.3严禁在公司电话、传真机上交谈，传递保密事项。

8.7.5.4保密事项之载体要由专人保管，不得让无关人员查阅，不得交由他人代管。

8.7.5.5涉及保密内容材料的发放，必须经主管领导批准签字，且限在保密员之间进行，并将发放情况详细登记。

8.7.5.6借阅保密事项载体必须经借阅方，提供领导签字批准，保密员登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字。

8.7.5.7保密事项内容，不得在办公室内悬挂张贴。

8.7.6 奖罚

8.7.6.1公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制、举报。

8.7.6.2公司所有员工不得对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。

8.7.6.3公司对上述抵制举报行为将视情况予以表彰，奖励，奖励为物质奖励、精神奖励、申请有关部门处理。

九、财务管理

9.1借支规定

9.1.1因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。

9.1.2公司不批准私人借支。

9.1.3借支时间一般不得超过7天，特殊情况应事先说明。

9.2报销规定

9.2.1一般报销规定：

9.2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。

9.2.1.2 报销时间不得超过账目发生后的八天，特殊情况须作说明。

9.2.1.3总经理签批报销单时间为每周三、五下午5：00-6：00，财务报销时间为每天下午4：00-6：00

9.2.2 购买设备、物品的报销：

9.2.2.1技术部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行，其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。

9.2.2.2各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按9.2.1程序办理报账。

9.2.3 交通费报销：

外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，事先应填写《乘坐的士申请表》，经主管总监和总经理批准后方可报销。

9.2.4 应酬报销：

9.2.4.1 因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准，作为报销单据。

9.2.4.2

请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：外地客户来深需请客应酬的，由总经理带队三人以上，有公司由总经理或总监总共不超过5人作陪，人均开销标准控制在100元以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪，人均开销控制在80元以内。外地客人三人以下由总监按排2人作陪，人均开销在控制在80元以内。

9.2.4.3本地客户来公司一般安排工作餐，工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好，填写报销单，总监签字，总经理批准报销。

9.3媒介购买支款规定

9.3.1媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单，由AE提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件，经财务确认已收到客户广告发布款后，填写媒介购买确认书，经AE、媒介执行、客户总监签字，媒介员填写好支票领用单，将以上资料一并报送总经理签字批准。

9.3.2财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件，审核其价格无误，审批程序符合规定时，方可开出支票。

9.3.3媒介部持支票购买媒体后，要取得媒体的正式发票，于当日内送交财务部查收。

9.4出差规定

9.4.1本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外，且当日不能返回。

9.4.2出差人员的交通费标准：员工因公远程出差，原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向主管总监申请，并经总经理批准后方可实施。

9.4.3出差人员的住宿标准：

9.4.3.1国外出差住宿标准另行规定。

9.4.3.2在一般情况下，选择三星级及三星以下宾馆。

9.4.3.3同性别二人以上一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。

9.4.3.4住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。

9.4.3.5表中直辖市是指北京、上海、天津、重庆，经济特区是指深圳、珠海。

9.4.3.6省会是指各省自治区首府城市，沿海城市是指大连、咸临、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、泉州、北海、湛江。

9.4.4出差人员的餐费标准：

9.4.4.1出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下，应主动扣除餐贴。

9.4.4.2在外地一固定地方连续出差超过15天以上者，不分职务每天餐费补贴30元。

9.4.4.3餐费补贴由本人填写支付证明单，按财务规定程序批准后报销。

十、奖罚规定

10.1员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出，可获荣誉和物质奖励。

10.1.1对公司管理及业务运作有合理化建议，并经实施有显著成功。

10.1.2工作投入，在本职岗位上有出色表现。

10.1.3爱护公司，为公司开源节流作出显著贡献。

10.1.4工作细致，发现自身岗位以外的差错，及时采取措施，防止事故的发生。

10.2员工工作表现和行为不能达到公司要求，将受到处分和罚款。

10.2.1违反本员工手册的管理规定，被处以黄牌警告者。(三次兰牌警告，记黄牌警告一次，黄牌警告一次者给予口头严重警告处分，累积两次者取消本年度的升职机会，三次以上者给予辞退。)

10.2.2违反操作规程，责任心差造成不良后果。

10.2.3不听从主管领导的工作安排。

10.2.4业务学习不认真，本职工作不努力。

十一、解释权

本手册自20__年5月1日起执行。

本手册解释权归行政人事部。

1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。

2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。

3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。

4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。

5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。

7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。

9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。

1、根据公司的产品需求，对亚马逊、速卖通等跨境电商平台进行市场分析和调查;

2、能够积极发掘国内优质供应商，进行询价询盘，审核产品外观、功能、质量、价格定位等

3、运用各类工具分析外贸平台上的热卖产品，有潜力产品，开发热卖产品和新款产品，并对产品的风险进行控制;

4、定期对销售数据进行分析，调整产品开发策略，提高产品销量;

5、掌握市场行情(价格，趋势，竞品)能根据产品实际情况给予运营部门相关建议;

6、完成公司制定的产品开发目标。

1严格遵守公司的各项规章管理制度和有关规定。

2建立材料的采购入库、出库领用台账、在物资经理指导下进行库存盘点、材料消耗汇总统计，并根据商务部要求向公司提供材料消耗的书面报告。

3按公司要求及时填写各类报表，协助部门经理进行账务整理和结算工作。

4严格执行现场材料管理制度和仓库管理制度。并按要求挂牌识别材料状态。

5配合实验室对进场材料进行复检工作。对材料设备的采购、租赁、调拨、退场等管理，做好原始记录。

6负责供应商的开发、调研、管理和大型商务谈判工作。

7配合部门经理做好材料设备询价、招标采购管理等工作，为相关部门提供真是的采购数据，配合各项目完成成本核算工作。

一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。

二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。

三、购置

1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。

2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。

3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。

4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。

四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

五、分类管理

1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。

七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。

八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。

九、使用原则

1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。

2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。

4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产

职位描述：采购专员/助理(电商奢侈品箱包、皮具)

一、职责

1、负责维护品牌厂商、渠道和物流，与之建立良好的合作关系，确保合作的各项流程顺利进行;

2、负责京东、天猫等电商渠道的采购工作，保证进销存环节顺利进行，完善公司采购制度，并优化采购流程，确保库存周转，采购质量和成本良性化;

3、完善基础性工作，相关的费用结算，需求分析，提货计划，数据分析等;

4、配合团队完成相关工作和领导安排的其他工作。

5、必须熟练了解使用ERP系统。

二、任职资格

1、具有电商采购，运营等相关经验者优先考虑，接受优秀应届毕业生;

2、熟练使用办公软件;

3、良好的组织协调、人际沟通和团队协作能力;

4、良好的职业素养;

5、熟悉ERP系统。

岗位名称：采购员

直接上级：供应科科长

负责对象：物资的采购、供应

工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司

权力与责任：

1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2.负责公司的物资、设备的采购工作;

3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

4.负责对采购材料质量、数量核对工作;

5.有权拒绝末经领导同意批准的`采购定单;

6.负责办理交验、报账手续;

7.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;

8.对所承担的工作全面负责;

9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

10.协助做好有关物资采购工作的事项;

岗位要求：

1.具有中专以上文化程度;

2.具有较强的工作责任感和事业心;

3.原则性强，工作细心，能吃苦耐劳;

参加会议：

1.参加本科每月一次会议;

2.参加每月季工作评比会;

3.参加公司召开的年度职工大会。

第一章 总 则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300

万以下(不含)由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章 组织机构和职责

第八条：材料(设备)采购组织架构：

公司材料(设备)采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料(设备)采购领导小组

分公司采购部(工程部)

专职采购人员

第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;

⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;

⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;

⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复;

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;

⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;

⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定;

(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;

(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。

第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

第十五条：公司采购管理中心职责：

⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价;

⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;

⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;

⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;

⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审;

⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;

⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;

⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。

⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;

⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况;

⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率;

⑿、完成上级领导交给的其它任务。

第十六条：分公司采购人员职责：

⑴、采购管理制度的执行和实施;

⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立;

⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;

⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料(设备)请购单》;

⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;

⑹、负责甲供材料的现场验收;

(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;

(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;

(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;

(10)、负责对供应商诚信度初步审核;

(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;

(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心;

(13)、完成上级领导交给的其它任务。

第三章 工作准则

第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。

第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条：分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。

第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗采购总额预计

300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计

300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。

第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。

五不购：

①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;

②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;

③无材质证明和产品合格证的不购;

④凡考评不合格的产品不购;

⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条：材料(设备)单宗采购总额预计在 10 万元以上(不含)，原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持，由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。

第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：

1、在材料(设备)招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。

第三十二条：分公司采购材料(设备)时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。

第四章 采购人员职业规范

第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第五章 罚 则

第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000

元经济处罚;给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：

⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

①泄露其它供应商对同类产品的报价;

②招投标中泄露其它参与的供应商名称;

③泄露标底的。

④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

⑸、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的;

⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的;

⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

第六章 附 则

第三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。

第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。

第四十条： 本制度自签发之日起开始实施。

1、首营日常订货直送记账勾票/付款申请单等作业，保障准确性及时性，保障采购服务良好交付。

2、采购价格维护，销售价格核对，保障采销价格的准确。

3、收集证照及授权文件并及时提交质量管理部。

4、采购合同的制作及归档保管。

5、采购相关单据归档保管。

6、配合医院完成收费产品阳光平台授权和议价。

7、监控库存动销状况，及时上报和协助处置不动销和近效期库存。

8、基于临床需求和库存动销进行精细化采购，保障库存周转天数控制在考核指标范围内。

1、熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作，对汽配市场信息较敏感，工作扎实，责任心强，熟悉仓库管理及物流管理。

2、对计划量进行审核做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。

3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。

4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数，费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。

5、备品备件要实行“货比三家”的原则，做到质优价廉，货真价实，确保供货服务优良、及时。并通过分析比较，制定出最佳订货单，保证无断档，无积压。

6、加强采购管理，适时、适量、适质、适价、按计划采购，特殊情况有权做临时调整。

7、采购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做的准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。

8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员做好配件的第二次检验工作、对配件的质量、品牌、规格价格等问题做合理的解释。

9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好退货及退换。

10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。

11、积极完成部门经理交办的其他工作。

1、加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。

2、对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。

3、采购员应坚持原则，廉洁奉公，自觉抵制不正之风，交验物资必须是食堂团长、保管员、采购员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接，严格按计划采购，做到及时采购。必须先定价，后购物，做到价物同行。做到及时采购，保证供应所购物资必须符合食品卫生，严禁采购过期、腐烂、变质的食品，对易耗、易腐食品做到勤购，避免积压造成浪费。

4、食堂除大宗物资外，采购员应根据市场行情，有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资，重新自行采购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资，应定期与总务处人员、食堂团长考察市场，集体确定。变更供应商，由供应商直接供货。

5、采购食品必须向供应方索要有关检疫证明或化验单，并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝采购，且负责工作职责范围之内安全。

6、采购员必须严格遵守财经纪律，报账时要有明细，清楚无误，精打细筧，节省开支，随时掌握市场行情，及时反馈信息，确保采购质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高，均由采购员负责退还或赔偿学校的损失。

7、购进物品及时入库，并向保管员随时了解库存情况，采购员应妥善保管好备用金，不得挪用，保i正其备用金安全使用。做好采购用款申请、报销t、作，一次借款，一次清账。

8、完成校长、总务主任、食堂交办的其他工作。

1、组织贯彻按照公司制度进行公司货品的采购工作，索取供货单位、品种的资质的资料，并符合法律、法规及公司制度的要求;

2、负责产品的首次引进、与厂家进行价格谈判、回款条件确立、合同签订，对重点供应商及品种进行谈判、维护和开发;

3、负责进货退货工作;

4、负责销售退回业务的审核;

5、维护分管区域品种的库存，优化库存结构，合理调整库存，做好购进计划，确保销售;

6、制定降低成本、改善流程的计划和具体实施;

7、分析梳理类别商品结构，制定品类调整方案，提出改善建议.

8、及时完成部门各种表格的填报;

9、及时完成领导安排的其他工作。

本部员工行为守则

目的：按“敬业、高效、廉洁、奉献”的要求规范员工行为，提高员工素质

一、以饱满的热情投身工作。上班不得看与工作无关的报纸、书籍；不得长时间上与工作无关的网络；不得擅离职守或妨碍他人工作；在办公区域及楼道内严禁吸烟、聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗。

二、工作时间按照公司要求整齐着装。

三、请假要根据请假制度履行手续。因公外出要事前经部门负责人同意，部门负责人外出要事前经公司相关领导同意。不得无故迟到、早退、缺勤，不得不经批准出差。

四、每天打扫、整理办公室，保持工作环境文明整洁，不得乱堆乱放，要共同维护好办公公共区域的卫生。下班离开办公室前要关闭空调、电脑、电灯等，不得违反安全规范。

五、增强工作责任心，提高工作效率，实行首问负责制。对所属部门提出的申请、请示、汇报等须在规定的.时间内回复。不得拖延与不复。

六、精诚团结，互帮互助，共同进步。严禁互相拆台、推诿。

七、廉洁从业。严禁收受礼品、礼金、购物卡等有价物品。

八、严守集团的商业机密和公司秘密。不得对外泄密。

如有违反上述守则，按下列顺序进行帮助、教育和处罚：第一次警告，第二次通告并处罚款，第三次下调岗位级别或辞退。

物业公司采购员岗位职责提要：在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。采购员岗位职责

直接上级：工程部主管

直接下级：无

工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。

(一)工作职责：

1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。

2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的`名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。

4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。

7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。

8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。

9.完成领导交办的其他工作。

(二)沟通职责

A.外部沟通：

1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。

2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。

B.内部沟通

1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。

2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。

3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。

1. 进行日常采购申请的完成，询价、比价。

2. 供应商的日常维护，收集市场信息;补充备选供应商数据库。

3. 将供应商的反馈信息及时与需求部门沟通，根据供应商资质、产品质量、交货周期、付款方式、质量问题解决等方面全方位评价供应商。

4. 负责与工厂的沟通协调，跟进工厂的打样、出样、生产、发货及现场验货;

5 熟知公司产品，制作验货的验货报告，相关工厂及产品资料的整理和归档;

6. 完成上级交办的其他相关工作。

1、日常采购工作，根据销售下单计划制定采购物料(原材料)计划，跟踪进度及督促供应商按质按量按时完成采购订单;

2、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制;

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案;

4、负责对所采购材料质量、数量核对工作，不良物料、退呆滞物料的处理及一般赔偿事宜;

5、采购物料系统及时入库;

6、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

7、每月供应商往来帐目核对及申请付款;

8、按要求完成其他相关的工;

1、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定。

2、虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。

3、掌握采购技巧，推荐交货及时、信誉可靠的供应商合作单位。

4、按计划、标准、财务规定办事。采购材料及时跟进，及时办理财务手续，杜绝误差。

5、熟悉工程材料的技术特点、性能,在完成采购任务的基础上,合理的运用“价值工程”理论,提出性价比高的材料及替代品的建议,达到节约资金、降低成本的目的。

6、全面、系统、深入地调查和收集市场物资供应动态，并预测未来市场供应趋势。

7、积极主动配合项目部相关工作，保证材料按计划顺利进场。

8、负责验收到场的各种材料品种、规格、材质、数量，收取质量合格证、材料备案证件，做好记录，经验证质量合格、数量准确、证件齐全方可办理入库手续或投入使用。

9、负责做好临时急需材料的采购并能配合仓管做好超储、积压、积滞材料处理。