年度审计工作总结 个人（优秀20篇）

在市委、市政府及上级业务部门的正确领导下，依靠局领导班子的密切配合，在全局干部职工的大力支持和共同努力下，克服困难，坚持标本兼治、纠建并举、求真务实、开拓创新，全面加强审计机关行业作风建设，增强了审计人员的事业心和责任感，提高了审计队伍的凝聚力、战斗力和审计工作效率，充分发挥了审计监督职能，恪尽职守，努力工作，履行职责，践行“三个代表”重要思想，各项工作都有了新的进展。现就任职以来履行岗位职责情况，向领导和同志们进行述职，请予以评议。

一、努力学习，全面提高自身素质

为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学习邓小平理论、“三个代表”思想，认真学习“三个代表”重要思想、社会主义荣辱观和xx届五中、六中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和*现象的侵袭，正确行使手中的权力。二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度积极性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作

按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改进治理的建议。

通过努力，审计工作取得了一定的成绩，也得到了市委、人大、政府及社会的认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关xx年度审计工作先进集体”;xx年度塔城地区审计工作先进集体;xx年6月塔城地区审计知识竞赛第一名;累计获塔城地区优秀审计项目8个。

20_年审计工作即将告一段落，在近些年中，15年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

15年是质量年，15年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，15年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了201x年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

20xx年，是党的胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。

20xx年，我局财务审计共开展项目21项，查出不规范资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇，被专业杂志录用论文3篇，1篇AO案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关，并荣获“20xx-201x年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度肯定。

(二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责

我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。

(三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益

我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。

(四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。

(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。

(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我局以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。

二是完善制度，强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区20xx年道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》等文件进行修订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我局主动深入基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

四、服务新区经济社会发展，科学谋划x年审计工作

(一)x年审计工作思路：

x年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋发进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

x年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新，以应用促进审计管理方式创新”的理念，积极探索信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定基础。

(二)主要工作举措

1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。

2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改进方式方法，力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。

3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，保证上级政策落实到位。

4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。围绕“规范投资行为，促进投资效益”，坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作，促进规范建设市场秩序。

5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入贯彻精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设，切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。

审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神，加强业务能力的创新学习，提高自身素质，将管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去，加大工程审计力度，拓展工程审计范围，提升工程审计高度，将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化，更加系统化，将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合，认真努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作，努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在20_年上半年，工程审计组主要做了以下工作：

1.加强工程审计工作的全过程管理创新，做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。

工程审计组紧紧围绕管理创新，积极贯彻管理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时，工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中，管理创新事前审计理念。在上半年，工程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作，对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监督，减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生，使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。

2.做好工程审计工作的竣工结算工作的管理创新，加大工程审计

力度，做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细节之中，管理创新工程审计思路，在对各类工程项目的决算审计工作时，加强与项目建设的负责技术人员沟通，深入工程现场落实工程量，进一步系统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程，报审金额7589.19万元，审定金额7373.83万元，审减金额为215.36万元.通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程项目竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建设成本，做出了审计工作人员应有的贡献。

3.全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工程。

审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外，全力以赴配合与技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去，继续深化细化，对各大改造工程的建设过程、竣工验收工作进行全方位、全过程的工程审计监督，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展，工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要，审计室工作就人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作;对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程管理部工程审计组工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。

审计工程管理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、110KV变电站技改工程和35000m3/h制氧机工程的现场工作量的工程审计全范围全过程审计监督工作，并积极协调准备下一步工程审计的竣工验收审计核查工作的全面开展。在以后的工作中，工程审计组将继续充分发挥工程审计职能，将管理创新理念深化落实到每一项具体的实际工作中去，努力干好自己的本职工作，提高自身素质的培养和建设，加强学习，遵纪守法，将自己全身心地投入到集团总公司的发展和建设中去，为集团总公司的建设贡献自己的力量.

在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1.做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2.在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4.尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5.保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7.服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8.善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有：

1.负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2.参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3.参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4.工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6.参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1.积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2.做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3.利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20xx年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

3、各分包项目的分类决算。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

我于xx年通过xx省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。

二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事请教。

XX年我局内部审计工作在省局指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维*纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标，在XX年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。

审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

篇一：

20xx年度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司20xx年度审计工作。现将会计师事务所

20xx年度的审计情况总结如下：

一、审计工作基本情况

20xx年12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于

20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

广东会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

篇二：

俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远。下面是小编给大家分享的有关《20xx年会计师事务所审计助理工作总结》的信息，仅供参考。欢迎关注工作总结频道更多相关信息。

20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，20xx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我一年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

20xx年是质量年，20xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，20xx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试

表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

篇一：

近三年工作中，在审计局、投资局各级领导的正确领导下，本人严格遵守各项规章制度，服从组织安排，尊敬领导，人际关系融洽，规范自己的言行，争做一名合格的新时代审计人员。下面将三年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况小结如下：

一、保持不断学习的势头，强化业务技能

作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律、法规，我们自己也应该以身作则，只有时刻不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好素质的审计人员，才会全身心地投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。

面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深切地体会到，工程造价审计、尤其是跟踪审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作，需要不断学习、不断为自己充电、加油。每次局里组织政治、业务学习我都按时参加、认真做笔记，平时在科室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审上的经验以提高自己的审计水平。

二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

好的工作方法能让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反应遇到的各种情况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与三审人员的交流勾通。不走弯路、少做重复劳动。

对经过多个事务所初审的工程项目，不再逐一审核工程量，而是按一定的方式抽查，我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面;对个别没有经过事务所初审的项目则采用全面审核的办法。有的一审事务所还站在受建设单位委托的立场，只要建设方同意计入就可以计入，甚至有事务所在对项目结算的

重大问题进行决策时只单方面听取建设单位的意见而不向投资审计局反应事项，针对这一情况我及时准确的把相关情况反应给各对口协调的事务所，让初审事务所能更快更好的完成工程项目的初审工作。

在工作中注重搜集情况，向科、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐全、不完善的情况，建议在接收资料时进行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为纪录的管理范畴。针对有的项目施工方无正常理由不接受初审结论，拒不签字，导致审计时间被迫拖延，审计时效低下的情况建议对该情况做专门调研，采取对应措施。这些情况引起相关领导的关注。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

三年来在各级领导关心的与支持下，我从一名审计新兵开始有条不紊的开展工程造价审计工作，工作积极、主动，遵守劳动纪律、勤于工作，对领导交办的任务积极、认真的落实完成。

至20xx年5月已完成二审复核项目127个，其中结算审核101个，标底审核21个，预算审核5个;累计总复核金额累计达17.66亿，其中结算审核8.20亿，标底审核9.04亿，预算审核0.42亿;累计核减总金额达6255.15万元，其中结算核减1131.15万元，标底核减4654.48万元，预算核减469.52万元。

三年来我参与了X中学新校区、市垃圾填埋场污水处理、广场等6个项目的跟踪审计，积极主动发现、处理跟踪项目中遇到的问题，尽可能避免了重复建设及财政资金浪费。引导、监督项目建设单位建立各项内部管理制度，使项目建设在一种良性的环境下运行。

我对口协调了华、监、堂3个一审事务所，在日常工作中及时向一审事务所传达专业局的相关技术文件、统一口径、管理要求，及时处理、反应初审事务在审计过程中遇到的问题，推进该项目的初审工作，让初审事务所更好更快的完成工程项目的初审工作。协调、等事务所对X市检察院项目工程的结算审计工作进行协调，处理解决初审事务在审计过程中遇到的问题，推进该项目的初审工作。

四、廉洁自律、清廉从审

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻遵守市审计局的《廉洁从审十条禁令》、《对政府投资审计专业局廉洁从审的补充规定》等文件要求，以此为高压线，不越雷区。审计过程中严格按相关造价政策及审计条例的要求，以公平公正的态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。

五、存在的问题及下阶段发展方向

三年来各级领导与同事给了我很多支持，我所取得的点滴成绩都是在局领导的正确领导、同事的帮助下取得的。在总结成绩的同时，我深知还有很多缺憾和不足，如还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在以后的工作中我将发扬优点、克服缺点、使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

篇二：

**年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。国家审计在服务我县生态工业园区建设等中心工作上，在规范政府投资项目造价管理行为、防止国有资产流失、以及纠正基本建设投资管理过程中的违纪违法行为等方面发挥了日益突出的作用。

**年，全年共审计完成政府投资项目17个，在审4个，审计工程结算价款总额11680.25万元，审计核减工程款4422.41万元，平均核减率37.86%。其中：县天地房地产开发有限公司灵川半岛开发工程造价报审6323.86万元,审计核减工程款3786.46万元,核减率为59.9%;溪水库工程造价报审2580.8万元,审计核减工程款526.7万元,核减率为20.4%。

在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。

一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《**县政府投资项目审计监督办法》(绩政**32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。

围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政**32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

二、XX年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计能力。

4、继续加强审计人员素质培养，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。

根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结如下:

完成主要工作

20__年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20__年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

今年以来，在上级*委政府和局*组的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧扣发展主题，关注重点领域，致力问责问效，强化监督职责，发挥建设性作用，积极发挥审计“免疫系统”功能，有力地促进了地方经济又好又快发展。至11月底，共完成审计计划项目45个，政府临时交办项目5个，查出违规违纪金额20_万元，纠正不合规金额6131万元;通过查处漏交税款、规范资金渠道，促进市级财政增收630万元，完成市委、市政府交办重要审计任务11项。

一、加强学习，不断提高*性修养和综合素质。作为一名干部，特别是作为一名部门的领导干部，必须事事处处起到表率作用，在政治上与*委政府保持高度一致，在言论上保持严谨自律，在工作上严谨细致。为提高自己的*性修养和综合素质，不间断地进行学习，积极参与扶贫帮困、慈善捐款、爱心捐款和其他社会公益活动。通过学习相关的法律法规，进一步增强了法律意识，增强了法制观念。坚持学习审计业务知识，特别在计算机审计中，带头学习，目前全局掀起学习计算机审计的新高 潮。丰富了审计手段，提高审计效率和质量。

二、坚持依法审计，严格履行审计职责。一是以促进财政增收为重点，加大了对税收征管和非税收入的审计监督力度。结合市级财政预算执行审计，重点检查了市级收入的规

范性和完整性，延伸审计了6家房地产开发企业和建筑企业纳税情况，协助财税部门规范收入700万元、督交企业税款490万元，其中审计直接查缴260万元。二是以促进管理、提高效益为重点，加大了对专项资金的审计监督力度。今年以来对社会关注度高、与老百姓利益密切相关的项目进行重点跟踪审计，先后组织了对城市建设资金、残疾人就业保障金等项目的审计，结合新农村建设，开展了对新型农村合作医疗、爱心捐助等项目的审计和调查。重点审查了项目管理、资金使用效果方面存在的不足和问题，客观评价了资金投入产生的经济和社会效益，对促进我市专项资金科学管理、提高效能提出了积极建议。

三、积极推进审计信息化建设步伐。今年以来，我局认真贯彻落实省、市审计机关的要求和部署，从实际出发，有的放矢、积极稳妥地推进审计信息化建设，取得较好效果，先后报送了计算机审计方法3篇和ao应用实例3篇，项目质量与计算机审计应用水平有了大幅提高。积极推广应用oa计算机管理系统，初步实现了办公自动化，完善了信息共享，打印共享，文件传递等功能，保障信息畅通，节约了办公经费，提高工作效率。

继续抓好以ao审计软件为主的学习培训和应用，提升全员素质。今年又有3位同志通过审计署ao认证考试，全局适龄审计人员全部通过此项考试。积极输送审计人员外出培训学习，有1名审计人员通过审计厅组织的计算机中级考试。为进一步做好计算机审计做好人才储备。

四、存在的问题。综合协调能力有待进一步提高，工作不够大胆泼辣，创新意识不够强，存有等靠思想，对新的审计理论、审计方法、手段等方面仍然缺乏深层次的研究和探索，需在今后的工作中进一步解放思想，更新观念，进一步改进工作作风，在审计理念、工作机制和审计技术上求创新、求突破，尤其要在计算机辅助审计和审计信息化建设方面要继续加大措施，早见成效，推动全局工作上台阶。

已经在汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目……

已经在汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目，以便及时掌握和督促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。

但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具无法具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等)，增强了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门沟通，致使申请单在采购部门积压时间长。审计参与后，每次在工具供应商确定不了是啥工具时，积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通，尽可能地服务好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。

工程审计，因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大部分工程已经过预算审计或固定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家规定结合实际，都要深入现场实际测量，对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细致地审核。仅总装车间安装工程决算一项，施工方决算价202.2万元，就审减了76万元之多，审减率近40%，出具有专项审计报告且得到施工方签字确认;2#和4#公寓楼装饰工程，工程部门组织了两家施工单位招标，审计根据报价较低和较合理的施工单位预算，发现装饰工程里面的几大项都是经施工队分包出去找专业的施工队来完成。

因为存在转包，施工队的报价就会相对高，困此我们建议工程部门能考虑根据各大项进行分包，由公司对分包的各施工队实施直接管理和监督，工程成本就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元，就可核减金额20.74万元，核减率近25%。该项预算审计也出具有专项审计报告(9月16日出具)，但至今已过去近一个月了尚未实施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示，该预算为施工方设备安装总公司提供，预算价共计16.93万元其中土建10.25万元、安装6.68万元。

因x院出具的土建图纸被我方人员用铅笔作了变更但未经工程科正式确认，土建图纸无法确认，施工队的10.25万元预算是大致估算的没有依据(按正常程序，施工方的预算应先经工程科的预算师审核之后，才由审计人员对工程科的工作进行审计监督的)。安装预算经审计后，于8月13日已出具预算审计书，将施工方的6.68万元审减为2.699万元。安装审完后工程审计将土建图纸不确定的问题及时向后勤xx科长做了沟通，但直至8月末都没有得到如何解决和处理的答复。为此于9月3日将审核好的安装预算返回至xx科，并有xx科长书面签收。淋雨室整个审计过程就是上述所说，类似工程量预算审计一般不会超过七天。就四大车间、锅炉房等全厂的装饰工程量，我们也仅用了两个星期且施工方好多次当着我的面表扬xx办事效率高呢?据工程审计师不完全统计，仅去年工程审计核减金额在两千万元左右呢。

汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审计近期出台的《关于原材料和汽车配套件审计》制度，实施“过程式参与”审计模式，原则是不许过度参与和影响经营但还得预防成本过高，已根据公司各车型建立了各配套件组成和供应商数据库。待公司量产后，以方便实施对汽车成本控制的审计工作。

财务审计，按审计原则至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽安排了一次对我汽车09年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已招聘了两名专职财务审计人员，认为应该将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比较妥当。可以集中力量增强审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和安排。

我相信，在集团董事会和集团审计以及各位领导的带领下，审计部必将紧跟集团大发展的步伐，最快地最大程度地履行保驾护航的使命，为公司地高效良性健康发展贡献一份力。

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20__年初，某某公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。某某月集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;某某月集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监某总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。某某月份与某某公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从某人调整到某某人。从某某部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部某名，经过某个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，请看下文工程审计年度个人工作总结范文。

20__年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20__年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20__年10月至20__年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20__年1月至20__年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、20__年绿化工程等项目审核工作。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求，特向社会公布20xx年度本机关信息公开年度报告。本报告由工作情况概述，主动公开政府信息情况，依申请公开政府信息情况，收费及减免情况，因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况，工作存在的主要问题及改进情况共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。如对本报告有任何疑问，请与市审计局办公室联系(联系电话：;通信地址：，邮政编码：。)

一、概述

按照《条例》要求，市审计局政府信息公开工作领导小组围绕完善政府信息公开制度和规范、深化政府信息公开内容、规范政府信息公开申请处理流程、拓展政府信息公开形式精心组织、严格实施，取得了一定成效。

一是加强领导。局领导高度重视信息公开工作，并作为践行“三个代表”重要思想、构建和谐社会的重要内容，切实把搞好信息公开与软环境治理、行政效能有机结合起来，深化行政管理体制改革，保障行政机关高效、透明、规范运行。

二是完善组织体系。根据《条例》的要求和市政府的统一部署，我局及时成立了市审计局政府信息公开工作领导小组，局长任组长，副局长和纪检组长任副组长，各职能科室科长为成员，局监察室负责对政务公开工作情况进行监督。

三是不断完善工作体制。为确保政府信息公开工作高标准、高质量实施到位，有效推进信息公开工作科学、规范、高效运行，根据《政府信息公开条例》规定，制定了《X市审计局政务服信息公开指南》、《X市审计局政务服信息公开目录》和《X市审计局政务公开制度》等信息公开制度。并坚持落实好“谁公开、谁审核、谁负责”的工作原则。

四是及时发布最新信息。落实人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作，确保政府信息的及时更新。定期检查已经公开的信息内容，做到发布的各类信息准确无误。

二、主动公开政府信息的情况

截至20xx年12月31日，本局共主动公开政府信息248条。

本局采用主动公开政府信息的形式，主要包括政府网站、广播、电视、报纸等媒体。其中最常用的形式是通过政府网站公开政务信息。

三、依申请公开信息的情况

本局20xx年度无依申请公开信息。

四、政府信息公开的收费及减免情况

本局接受政府信息公开申请，未向申请人收费。

五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况

本局20xx年度没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案件。

六、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况

在政府信息公开工作中，主要存在几个方面的不足：一是信息公开内容深度和广度不够;二是网上办事功能不够完善;三是网上互动不够等。20xx年我局将进一步做好政府信息公开工作，为此，将采取以下改进措施：

一是建立长效工作机制。加强政府信息公开申请的处理、依申请公开的政府信息目录编制、免予公开的政府信息类目备案、及时向档案馆送交政府公开信息等工作。

二是拓展政府信息公开形式。强化政府网站作为政府信息公开主渠道的功能，不断拓展政府信息公开渠道，进一步提高公开形式便民性。

三是加强培训和宣传工作。加强对政府信息公开业务人员的培训，提升政务公开意识，提高业务水平。

（一）精心安排，合理组织，全面完成全省国土资源局局长的任期经济责任审计省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县（区）国土资源局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。为此，我们拟定了《全市5个县（市、区）国土资源局局长任期经济责任审计工作方案》，以__市经济责任审计领导组办公室晋市责审办[20__]3号文件下发；其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。

在安排好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了认真的审计。进点前，我们系统地地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们采取审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深入现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

（二）按照部署完成了两个单位的预算执行情况审计

我们按照局里的整体部署，对市公安局、市水利局2个单位20__年度预算执行情况进行了审计。在审计过程中，我们严格程序，严把审计质量关。如对市公安局审计时，严格审查其收费项目、收费标准、资金的支出，查出该单位挤占挪用专项资金32万元，违规使用票据39万元的问题；又如对市水利局审计时，着重对其专项资金的拨付情况等进行审查，查出该单位滞留专项资金598万元的问题。针对查出的问题，我们提出了适当的处理意见，落实了审计决定，

（三）积极稳妥，搞好城区区长任期经济责任审计和财政决算审计

如何实现审计资源的最优配置、实现常规审计与经济责任审计的有机结合是局领导年初提出的重要课题之一，20__年9—11月我们在局领导的大力支持下，认真总结以前年度对县区长经济责任审计的经验大胆探索，积极稳妥地实施了城区区长经济责任审计和城区政府20__年财政决算审计，截止目前两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，

一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价；另一方面又要对城区政府20__年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市社会劳动保障局局长缑广顺、绿洲纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。

回顾20__的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20__年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20__年度利润__余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20__年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20__年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20__年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20__年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的`最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20__年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20__年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

个人工作感想

两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。两个多月的磨刀练阵，从陌生到熟悉，对公司和部门的情况也有了一些了解，对广电系统有了初步的认识，也意识到了本部门工作的重要性。

进入审计部的两个多月来，我先后参加了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审计工作，因为以前一直从事的都是财务会计工作，虽然部分时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的提高，也有了一些心得体会。

由于原来从事财务工作的时间比较长，对财务工作的认识就是从具体的凭证、帐册、报表入手，财务工作的对象和性质都比较单一，只是负责具体的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了变化，财务工作是具体的微观的工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发现问题、解决问题的过程。

就审计工作的性质而言，出差在外的情况成了家常便饭，部门的同志工作都很敬业，有时一出差就是十几天，为了审计项目的圆满完成，大家都是加班加点，在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间，面对各种各样的困难，大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，排除外界干扰，达不到目标不罢休，齐心协力的把工作做到位；遇见问题也是及时与当地领导进行沟通，积极发现问题，将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我，大家都对自己的工作高标准、严要求，在审计部形成了良好的工作作风。

内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，是内部控制机制的重要组成部分，同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容；是加强风险控制、促进科学管理的重要手段；是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中，随着内外部环境变化，各种风险增多，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。

内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用：

一、检查与评价的作用

内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告，提出改进意见，为管理层提供帮助。其中包括确定风险领域，评价风险控制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。

二、管理与协调的作用

内部审计能够客观地从全局的角度管理风险，能从组织的利益和实际出发，清醒地识别和评价风险，提出防范风险的有效建议。内部审计可以凭着其对组织全面而深入的了解，对风险管理过程进行管理和协调，促进被审计部门经营和管理的改善，赢得他们的信任和尊重。

三、顾问与咨询的作用

由于内部审计人员对本组织的情况最为熟悉，对其提供咨询有独特的优势。内部审计可以通过发现评估并运用风险管理的方法，帮助组织解决风险问题，通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面，协助管理层进行检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。

四、报告与防范的作用

审计发现如何传递，审计成果如何利用，舞弊风险如何防范，所有这一切将直接关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险控制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面，内部审计要与相关部门进行沟通，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告，对重大的审计发现要按清晰传递的线路进行报告，对监督检查结果的落实情况要进行跟踪并报告，使风险及时得到控制和防范；另一方面，内部审计可以通过评估相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊，可以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。

内部审计在企业的内部控制中还需要做到：观念到位，内部审计应做到分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险；制度到位，建立起以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以严格的审计监督和客观的评价体系为保障，以强大的信息系统和畅通的沟通交流渠道为支撑的内部控制体系；角色到位，被审计单位应积极配合内部审计工作的开展；资源到位，应确保内部审计机构的独立性，确保内部审计机构和内部审计人员以一种公正的态度独立的开展工作；监督到位，完善独立的审计组织体系和规章制度，制定审计规划、重点和方案，增强审计工作的针对性、有效性，保证内部审计的独立性、专业性、权威性。

对公司来说，在目前这个竞争激烈的市场环境中，优势也是非常明显的：

首先，公司具有丰富的网络资源：广电网络从1996年开始建设，目前已拥有光缆干、支线18100公里，数字微波电路2229公里。网络上与国家广电基础干线网贯通，下覆盖全省11个市（区）、106个县（市、区）和920个乡镇，网内有陕南、陕北两个自愈环路。

其次，公司具有巨大的市场潜力：900多万城乡家庭用户日益增长的文化生活需求，党政机关和企事业单位电子政务、电子商务的信息化需求，为陕西广电网络提供了广阔的市场空间。目前，已发展有线电视用户210万户，陕西电子政务网即将建成，公检法专网，统计专网、水利专网等十家集团用户网已开始运营，一批小区双向分配网即将投入运行。

另外，公司还具有良好的企业文化，是一个团结向上的团队，有一群为把广电网络事业做强做大而奋斗的专业工作人员，只要充分的利用好现有的资源，加大力度发掘资源，通过大家的共同努力，我相信在这么好的氛围下，公司一定会有大的发展，个人也会有所成就，必定会铺就一条双赢之路。

一、坚持政治学习和业务学习制度，改进提高工作作风。

____年，我处建立了学习制度，每周三下午，我们都组织全处员工进行政治学习。我处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强，工作中能真正做到讲原则、讲奉献、讲服务、讲效率。在狠抓政治学习的同时，我处也要求全处职工加强业务学习，要求各位员工熟悉了解最新的会计准则、会计制度和会计基础工作规范，总结和相互交流会计实际工作经验，提升专业素质，避免工作差错。以建设“服务型、效能型、节约型、创新型”的机关为目标，“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。

二、积极筹措资金，确保新校区工程和人才楼建设顺利进行。

20__年，新校区建设是学校各项工作的重中之重，围绕工作重点，首先，我处为新区建设积极组织资金供应，及时掌握国家信贷政策变化，主动调整财务战略，无数次派员到各银行沟通。为了节约融资费用，项目可行性研究报告均由本部门组织人员撰写，经过艰苦努力，从商业银行贷款5500万元，争取专项建设经费140万元。并多次到国土资源局磋商，收回南校区全部土地出让费。其次，我处能从大局出发，为新区建设提供必要的人力保证。新区指挥部提出从我处抽调一名会计到新区材料部协助组织材料供应和负责甲供材料会计核算工作。第三，在建设资金严重不足，施工单位众多，施工任务偏紧的情况下，处领导凭着丰富的工作经验，合理调度有限的资金，分别轻重缓急，在工程款不足支付的情况下，尽量做到让每一个施工单位满意，确保新区三期工程建设和人才楼建设顺利进行。

三、开展反商业__专项工作。

根据校党委的布置，对全处工作人员进行了廉政宣传教育，对重点岗位、重点人员进行自查自纠，并配合校纪委对全校的有关方面进行协查，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善校内各项财务制度，坚持原则，规范操作，搞好自身的队伍建设。进一步完善财务管理制度，从严控制一般性的行政支出，提高资金的使用效益。大兴廉政之风，净化校园的社会环境。

四、加强学生收费、奖贷学金的发放工作。

成立了收费管理科，配备了必要的人力。面对10000多学生的收费压力，又分居两校区，财务处克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，园满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。成立了价格服务咨询室，提供服务，接受监督;配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了奖贷学金的申请与发放工作。所有的收费用项目均经过省市物价局的批准，严禁违规收费，通过了市物价局的专项审计。

五、全面执行____年预算并完成____预算编制工作。

____年年初，在广泛征求全校各二级部门的意见的基础上，本着节约的原则，对全校各部门核定了年度用款额度，然后上报校党委审批，审批后的年度用款额度在年度内得到了很好的贯彻执行，进一步改变了过去先花钱后算帐的毛病，使学校各部门真正做到了少花钱，多办事，办好事、办实事。____年底，按照新的预算编制要求，结合中学的具体情况，经过“三上三下”的编制程序，完成了____年的预算编制工作。

六、负责组织实施新校区“校园一卡通”重建工作。

“校园一卡通”工程是我校新校区智能化的重要组成部分，我处与__市农业银行联合招标，由上海新中新华捷系统集成有限公司承担施工任务。该系统运行六个多月来，性能良好，对提高我校的教学科研和管理水平发挥了重要作用。

七、认真做好社会治安综合治理工作。

按照中学综治委的工作布置，对本处工作人员经常开展安全文明教育和法制教育，负责做好本处重点要害部位的安全保管和防范工作，确保了计算机网络、现金、重要票证和各项财物的安全完整。制度上墙、建立台账、日常管理与突击检查相结合，综治工作上了一个新台阶。

20xx年，物业管理服务中心在学校和后勤保障处领导的正确领导下，全面落实科学发展观，始终秉承“三服务两育人”的工作宗旨，大力弘扬 “细节决定成败，关键在于落实，落实贵在坚持”的工作精神，切实践行“师生满意、领导放心的工作要求”，进一步深化细化物业规范化管理，按照“抓教育，宏正气，抓队伍，求合力，抓规范，促落实”的工作思路开展工作，在其它部门的支持配合下，在中心全体员工的共同努力下，不断创新服务模式，提高服务质量，为教学、科研和师生生活提供了优质的物业服务，并获得“全国高校学生公寓工作先进单位”光荣称号。

一、加强制度建设，规范日常管理。

物业管理服务所涉及的是学生在校期间学习、生活和休息的主要场所，也是学校管理育人、服务育人和环境育人的重要课堂。因此物业管理服务工作直接关系到学生的全面健康成长成才成人，必须引导广大教职工在思想上高度重视、行动上细致扎实，努力做好各项管理服务工作。

1.建立了立岗制度

物业中心建立了学生宿舍早晚立岗制度，要求各楼栋管理员每日早上7时到8时、晚上5时到6时在楼栋门口佩戴袖标立岗，此时段进出人员较多、流量大，出现的问题也较多。建立此项制度的目的一是要求楼管在这个时间段对该楼内住宿同学加深印象、增进了解;二是规范上岗;三是严防盗贼入内。实行立岗制度后，达到了很好效果，楼管与同学们的距离拉近了，感情加深了，早晚时间内也没有发生外盗现象。

2.完善修订规章制度和考核办法

中心进一步完善修订了各项管理制度，规范员工行为。修订后的各岗位职责和考核办法，如《员工行为管理规范》、《楼长责任考核办法》、《保洁工责任考核办法》对分工更加细致、明确，让每位员工知道自己什么时间做什么事，什么地点做什么事，如何做，做到什么程度等。制度使分工明确，责任到人。各片区把自己片区的工作任务公平划分，责任到人，做到具体到每块玻璃，每块地板都有相应的负责人，避免工作相互推诿现象。

3.巡查制基础上增设流动红旗

20xx年，物业中心全体员工学习和实践巡查制度后，辖区环境得到可喜改观。今年，中心在巡查制基础上增加了流动红旗，依然规定每月2次对辖区进行例行检查，由中心领导带队全体管理人员、楼管分四组参与其中，对辖区内硬软件进行检查打分，检查项目细化到走道、卫生间、楼梯等，每组分数最高的获得流动红旗。此措施不仅使环境更加卫生整洁，还激发了员工工作的积极性和上进心，更促进了员工间的互相理解。在本学期的第四次巡查中，25栋楼获得最高分，但是该楼栋长冯常平主动提出流动红旗归26栋获得，理由是26栋是大栋，也只比25栋少0.5分，但住宿人员多25栋将近300人，管理工作量大，理应由26栋获得流动流动红旗。

二、加强配套设施建设，解决师生的后顾之忧

硬件设施配套是学校发展与时俱进的基本要求，同时也是学校精神文明创建的基础保障。本着方便师生、便于管理的原则，物业中心正在逐步为宿舍和教学楼增加配置。

1. 安装电动车充电器，解决充电难充电乱的问题。

随着学校内电动车增多，电动车充电不规范现象较普遍，接线板乱拉乱接，安全隐患凸显。20__年5月，学校及时联系电动车充电器厂家，在南区教学楼、学生宿舍安装了5处电动车投币充电站，解决了师生电动车充电难的问题。

2.热水进宿舍解决学生洗澡难的问题。

20xx年7月学校正式启动了学生宿舍热系统bot项目工程，目前所有学生宿舍都已经用上了热水，全面解决了学生洗澡难的问题，方便了学生的学习与生活。

3.做好硬件维修更换工作。

至 11月份，检修毕业生及北区学生公寓家俱约1万套，调换毕业生寝室门锁约2160把，配置钥匙3600把，搬运学生寝室家俱88车。为20__余名老生调剂了寝室。维修教学楼课座椅850套;维修更换电扇383台;维修卫生间隔断380次，维修大小便器2400个。维修辖区内12710盏灯具;更换维修各类水具11320次;维修热水器300台次;维修更换各类锁具4290把。维修宿舍家俱达5600次。疏通达6900余次。大礼堂、学术会堂、体育馆承接各类会议、晚会、讲座、比赛以及招聘会529场次，承接各类大型考试12场。

通过以上各项设施建设，必然能够起到积极的作用，使得学生宿舍更加文明和谐，使他们更为方便、快捷地享受物业部门提供的服务。

三、加强人文关怀，努力提高服务质量。

物业服务质量是物业管理服务中心发展壮大的生命线。为了提高服务质量，在实际工作中，员工已逐步变被动服务为主动服务，将学生视为子女，视老师为亲人，经常和师生进行沟通，主动从师生的角度出发，想师生之所想，急师生之所急主动贴近师生实施亲情服务、暖心服务。在日常生活中，每逢刮风下雨，楼管员都会主动提醒师生关好门窗，主动为师生拾捡晒落的衣服;每逢天气变化，楼管员都会给师生温馨提示或主动问寒问暖。另外，楼栋管理及工作人员经常拾到并交还的钱包、手机、书包、手表、眼镜等不计其数。

物业中心员工也是不上讲台的教师，他们以自己爱岗敬业、任劳任怨、优质服务的良好职业道德，为学生树立学习的榜样。在学生宿舍管理中，员工的言行举止也无时无刻不在对学生起着潜移默化的作用。21栋宿舍楼今年进驻的全部是大一新生，大部分是家里的独生子女，集万千宠爱于一身。许多同学刚离开家不久，还欠缺一些与人交往的基本礼仪。一次一个学生找楼管阿姨借水果刀，直接说“有水果刀吗”，宿管员陈师傅开玩笑的问她“找谁借东西啊”，学生赶紧说“阿姨，请问有水果刀吗”。物业中心员工就是这样，在平时一些不经意的小事上，用自己特有的方式方法让学生们在汲取知识的同时，也学习做人为人之道。

四、加强安全意识，做好防火防盗工作

防火防盗工作一直是我们物业主要工作之一。今年，在校保卫处、学工的协助下中心对员工进行了三次消防演习及组织学生进行消防逃生演习。在学生宿舍成立三个消防安全联防互动小组，自发定期对消防器材、设施、消防通道，防火门进行安全检查;中心党员骨干员工工作委员会在平时的工作生活中及时了解员工思想动态，发现矛盾冲突能及时予以沟通、化解，发现违纪违规现象能及时纠正，并对支部工作提出一些合理化意见和建议。

20xx 年5月，中心举办了首届物业、安全消防业务技能知识大赛。参赛队伍全部由各学生宿舍楼栋长组成，共分七个组，大赛为前三名颁发了获奖证书及奖金。这次活动物业中心除值班人员不能到场，其他职工全都到场观摩学习，取得了良好的效果。会同学校保卫处联合举办消防安全知识讲座。物业中心各楼栋长分批听课，做好记录，理论联系实际，谈体会，交流消防安全知识经验，特别是遇到火灾情况采取三分钟内灭火的自救办法，此办法经典实用，得到了大家的广泛认同。

10 月6日，26栋停电，来电后626寝室突发火灾，事后查明是由于来电后寝室没人，热得快插在开水瓶内引起的。事后，物业中心总结经验教训，并制定了《学生宿舍停电应对方法》和《初始火灾应对方法》，要求每次停电楼管员必须将该楼每间房的闸刀立即关掉，来电后不要给房间送电，要求住宿在该楼栋的同学向楼管报告，核实身份后方能送电。

物业管理服务中心在新的一年里，在校、处级领导的正确领导下，在完成日常工作任务的情况下将开展如下工作：

1、 为宿舍配备多功能房，解决学生的实际需求。

2、 配合其他部门为宿舍安装空调，改善学生的住宿条件。

3、 配合学校对北区5-9栋专项改造工作。

4、 组织员工骨干参加消防安全培训，举办业务知识竞赛，提高员工工作能力和综合素质。

5、 加强与学生组织“自律委员会”的联系和沟通，倾听学生的意见和建议，传达学校、处以及中心的精神和要求。

6、 建立师生网上报修系统。

7、 学生楼栋大门安装无障碍通道(门禁系统)。

在新的一年里，物业中心将加快步伐，不断提高自身物业管理服务水平，不断完善各项管理工作，在前行的路上脚踏实地，再接再厉，为学校的建设和发展添砖加瓦。

首先要感谢老师和同学们的支持和信任，让我当上了10证券投资班的班长。能够为这个大集体服务，这也是是我上大学以来最大的荣幸。

一直以来，在我的影响中，大学生活是松散的，同学与同学之间，不在能像高中以前那样紧密的联系在一起，集体这个概念，也可能是模糊的，不再是那样明确。但来到南国后，我发现这跟我所了解的大学生活有所不同，而加入到10证券投资班这个大家庭里，这种想法更是发生了翻天地覆的变化。

10证券投资班是个很团结很有活力的班集体，我们的团结并不是口头说说而已，而是经受过考验的。大一刚入学，在大家都还没有熟悉还不够理解的情况下，我们班就已经展现出了这方面的特点。在大一的新生拔河、篮球比赛中，我们班在面对众多强队的情况下能过众心一致，最终获得新生拔河比赛的第一名和亚军的优异成绩。

说起校园活动，10证券投资班，是一个充满活力的班集体。在校园活动中，我班涌现了一大批的活跃分子，我班有多个学生组织的重要学生干部，他/她们在我院的学生工作和校园活动中扮演着重要的角色，所以能否管理好这个拥有者众多优秀人才的班集体，也是一件充满挑战的事情。

首先来提提的是我班的学习问题吧，也许是由于大学这个更为自由的环境，也许是由于摆脱了高考这样的一个巨大的人生考验，也许是想在大学生活中更多地去体验一下社会生活，进入大学后，同学们的学习劲头和学习的强度以及学习态度都大不如前了。应对学习，他们缺少了像以往那样的主动性，对个人的学习要求也有不同程度的下降。所以，如何在开展学习工作上，我班存在着一定的难度。特别是我班存在着一大批的学生干部，对待他们的工作任务，他们同样有着巨大的责任和使命。所以如何在能不影响大家工作的情况下，如何开展我班的学习工作，是要讲方法讲科学的。首先，我班由始至终地强调我们的大学生活是学习为主，活动为辅，学习不能为校园活动让步，这一点说起来容易，做起来确实存在着非常大的困难，这点曾在院学生会文娱部工作过的我应该是最印象深刻的。而经过我这三个多学期的发现与总结，校园活动并不是影响我们学习的主要原因，影响我们学习的主要原因是如何让同学们有效地利用我们的每一个学习时间。

而课堂纪律如何有效地利用课堂来吸收汲取知识，是关键。由于大学是一个更为注重自学的学习阶段，老师上课的节奏会比以往的任何时候都要快，很多知识如果错过了老师的听讲，再去自学就会存在着很大的难度。特别像是高等数学这类的课程，由于我班大部分同学以前都是学文科出身的，在这方面的学习本身就存在着一定的难度，如果在浪费了老师在课上的讲解，再想靠自我理解自我学习，那么想要学好这样的课程，难度可想而知。而在纪律问题方面，我班却一直存在着一定的问题，首先在考勤方面，我班的迟到和旷课人数一直较多。而在如何保障上课人数的问题上，我也一直在寻求治理方法。首先，对于考勤差的同学，我会采取私下的沟通和督促，把旷课人数尽可能的减少，这也是效果最为明显的，其次，在班内严格执行考情记录，在不断地努力下，我班的考情纪律也有了非常的改善，也有大一的百分之八十的考勤率上升到了现如今的百分之九十几。

在班级活动中，我班是一个较为活跃的班集体，回顾这几个学期，我班成功地完成了雷锋月的“学雷锋”主题班会、“携手_共进”主题班会等多个学习活动。每个学期也同样组织班级进行班级聚餐和烧烤活动，以增进同学们的感情。

时光如电，日月如梭，转眼之间，大学生活已经过去了三个多学期，作为班长，我的工作是统筹并协调各班委管理好班级日常事务，协助同学们在生活、学习等方面实现从中学到大学的转变，并努力创建优良的班风学风。回顾这半年，我们带领10证券投资班班委会，在辅导员老师的监督指导下，在南国商学院学院团总支学生会的导引下，积极开展班级建设，

并根据本班同学的特点和实际需求，积极组织开展各种丰富多彩的活动，同时狠抓学习不放松。争取继续发扬我班积极、阳光、团结、上进的班级精神。也愿我班在日后的各项工作中再现更多的佳绩，涌现出更多更好的新气象!