0部门管理规则汇集20篇
物业管理主管需要负责所属项目物业管理工作，确保物业服务达到企业标准。今天小编在这里给大家整理了一些部门管理规则，我们一起来看看吧。
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1000部门宣传稿 部门宣传稿300字
尊敬的团总支老师。各位评委：
大家好！
我是xx学院xx级xx班的，于至xx学年担任自律会宣传部干事，今天我要申请的是院自律会宣传部部长一职。
上个学期，我在自律会的主要工作是负责自律会日常的督导海报以及xxx宿舍文化节xxx，xxx包饺子大赛xxx，xxx模拟职业招聘大赛xxx等的专题海报。当然还有会内日常的督导生管工作，这些我都有认真参与，没有落下一次。请主席团监督。
除此之外，当然还有我的同伴们，宣传部是一个团结和谐的集体，我们之间的相处非常愉快。不是因为人少而是我们之间那种带着心心相惜的相濡以沫感。在这个集体中我深切地感觉到团结的力量，一张海报几乎凝聚着我们所有人的力量。虽然一个人也能完成，但终究比不上大家共同努力的成效。在这里我也要谢谢我的同伴们，谢谢他们在这一年内对我的包容与帮助。
假如此次我能顺利担任院自律会宣传部部长，我将认真完成自己的各项本职工作，配合自律会其他部门搞好我院的日常宣传工作。我将进一步加强自身修养，努力提高和完善自身素质，做好自己的工作，全方位宣传自律会工作的开展情况，提高我院的知名度和美誉度，同时我会在其中锻炼自己的各种能力，包括组织能力，思维能力，办事能力。
假如我当上了学生会宣传部部长，我要改革宣传部的体制。真正的做到“日日清，周周结”，每周都开个部门会议，对这周内宣传部成员的活动进行评估和建议，通过部门成员间的互评反应情况，指出他们在工作中的优点和缺点，以朋友的身份与他们商讨解决方案并制定出下阶段的计划。经常与他们谈心，彼此交流对生活、工作的看法。争取一个学期两次部门出游，促进成员之间的和谐相处。同时开展部长自我批评，自我检讨的活动，随时欢迎会内成员的批评或建议，可以通过书信，电子邮件，电话短信等方式。我还将常常找各部门的成员了解一些情况，为作出正确的策略提供可靠的保证。协调好部门成员和其他部门成员之间的关系，团结一切可团结的力量，扩大自律会宣传的影响及。
如果没能抓住这次机会，我也仍会继续画画，也会继续支持自律会的一切工作。当然我非常希望能留在自律会这个大家庭里，能继续为自律会做点事。有句话说：一片三叶草加上我的想象，就能描绘一片草原。我不能给大家一片草原，但是只要大家能给我这次机会，我会努力为自律会添砖加瓦，为自律会创造更加美好的明天。谢谢！
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篇1：大型活动策划与管理范文
关键词：管理型会计信息系统；会计职能；管理决策
一、管理型会计信息系统的发展现状
随着经济的迅速发展和加强内部管理的需要，银行业对会计的要求已从简单的事后算账、报账转变到参与经营管理、对企业经营管理活动实施控制和考核上来。会计职能的内涵和外延发生了深刻的变化，反映和监督已不能完全概括会计的全部职能，参与决策、实施控制和考核正成为会计新的职能。这种内部管理的需要和会计职能的转变成为管理型会计信息系统发展的内在动力，但目前管理型会计信息系统在实践中的应用大多还停留在探索阶段，尚未构成一个完整的应用系统体系。其存在的问题：一是系统功能较单一，大多只是简单地报表查询、汇总以及财务比率分析。二是系统提供的信息大多是货币性信息，而一些重要的非货币性信息（如：资产质量、风险控制、客户关系等）不能及时披露。三是系统缺乏丰富的数据分析工具，不能有效地支持管理决策的制定。四是系统需求的提出、实际开发和应用不统一，基本上是各部门各自为政，均从本部门的管理需要和角度出发来进行系统的开发和设计，存在着数据来源多头、数据格式不一、功能单一重复且各部门的系统数据不能充分共享、造成资源浪费的情况。
而核算型会计信息系统却发展迅速，从20世纪70年代的单机处理到80年代各类柜面业务处理系统和会计报表处理系统的应用，从90年代各行全国联网系统和多元化自助服务系统的广泛应用到目前以数据大集中为标志的各业务处理系统操作平台的统一集成以及在此基础上的相关数据库的建设。截至目前，核算型会计信息系统已发展成具备事前审批、事中控制和事后监督功能的一个比较完整的应用系统。但管理型会计信息系统的建设却一直进展缓慢，没有重大突破，学术界对何谓“管理型”也一直争议颇多。下面笔者将具体说明造成这种情况的原因，并从管理的本质出发对管理型会计信息系统体系的构建进行探讨。
二、构建管理型会计信息系统的理论基础
笔者以为，核算型会计信息系统之所以发展迅速并能很快地被推广应用，主要是因为它有明确的理论依据——复式记账理论，系统采用的核算方法（即对数据的分类依据）与传统手工会计记账基本一致，而且金融企业会计制度对披露会计信息的财务会计报告格式也都有比较明确的规定。因此以复式记账为理论基础，以对外披露会计信息为目标，核算型会计信息系统开发起来得心应手，相比之下管理型会计信息系统进展缓慢的主要原因是：
首先，理论上人们对于“管理”这一概念含糊不清，对于以何种管理思想、管理理论为开发依据，无论是学术界还是软件开发行业一直没有形成一致的看法，而这关系到管理型会计信息系统的开发设计思路问题。
其次，在实践中不同规模、不同经营范围的银行（包括同一银行内部不同部门）管理风格不同，要求系统提供的管理信息内容也不同，要求辅助决策的程序不同，这种需求的多样性也给管理型会计信息系统的开发增加了难度。
因此要想构建一个有效的管理型会计信息系统首先要有一个科学的理论作指导，要寻找一个科学的理论必须要先弄清楚管理的本质。自泰罗和法约尔开创管理学以来，学术界对“管理”的定义一直是众说纷纭，如：“管理就是研究系统运行的规律，据此组织系统的活动，使系统不断呈现出新的状态”：“管理就是实行计划、组织、协调、控制的过程”：“管理的本质是决策，或者说是围绕着决策的制定和组织实施而展开的一系列活动”。上述观点从不同角度描述了管理的特征，笔者以为最后一种观点最能体现管理的本质——即决策理论学派代表人赫伯特。西蒙提出的“管理就是决策”。西蒙的主要观点如下：
（一）管理就是决策，决策贯穿于企业整个管理过程。决策是组织及其活动的基础。组织是作为决策者的个人所组成的系统，组织的全部活动就是决策活动，对这种活动的管理实质上就是制定一系列决策，如制定计划的过程是决策；组织设计、机构选择、权力的分配属于组织决策；实际同计划标准的比较、检测和评价标准的选择属于控制决策等。总之，决策贯穿于企业管理活动的各个方面和全部过程。
（二）决策过程。决策并非是一些不同的、间断的瞬间行动，而是由一系列相互联系的工作构成的一个过程。这个过程包括四个阶段：第一，情报活动——探查环境，寻求制定决策的条件。第二，设计活动——创造、制定和分析可能采取的行动方案。第三，抉择活动——从可资利用的方案中选出一个适宜的特别行动方案。第四，审查活动——对过去的抉择进行评价。一般来说，上述四个阶段是顺序进行的，而实际执行过程中则要更复杂，在制定某一特定决策的每个阶段，其本身就是一个小范围的决策制定过程。
（三）程序化决策和非程序化决策。西蒙把企业的管理活动分为两类：一类是例行活动，即一些重复出现的工作。有关这类活动的决策是经常反复的，而且有一定的结构，因此可以建立一定的决策程序。每当出现这类工作或问题时，就可以利用既定的程序来解决，这类决策活动叫程序化决策。另一类活动是非例行活动，不重复出现的，如新产品的开发、产品结构的调整等。这类问题在过去尚未发生过，或因为其确切的性质和结构极其复杂，或因为其确切的性质和结构捉摸不定，但因为其十分重要而需要用现裁现做的方式加以处理。解决这类问题的决策叫非程序化决策。
根据西蒙的决策理论，银行的日常管理活动（主要包括经营战略的制定、财务计划的制定、决策的执行、业绩的评价、风险的控制和管理、盈利能力分析等等）可划分为程序化决策活动和非程序化决策活动两大类。其中经营战略的制定通常关系到银行未来生存与发展的经营方向问题，且将会随着经济环境、竞争态势、技术、组织等因素的变动而变动，而这些因素很多又是事先无法精确预测的，没有一个固有的程序来遵循，更多地需要决策者的判断、直觉和创造。因此经营战略的制定通常属于决策理论中的非例行活动，一般由高层管理者（主要指总、省行的行长）制定，实行的是非程序化决策。而财务计划的制定、业绩的评价、风险的控制和管理、盈利能力分析等管理活动通常是常规性的、反复性的、且结构比较清晰明确，可以使用一些简单的数学分析模型来解决，这些管理活动则属于决策理论中的例行活动，一般由中层管理者（各业务部门的经理）制定，实行的是程序化决策。至于前台营业网点及其主管部门的业务活动则属于决策的执行活动，决策执行的结果将通过会计核算系统进行反映。从经营战略、战术计划的制定到决策的执行，到事后盈利能力分析和业绩的评价，最后形成一个完整的决策过程。
三、管理型会计信息系统的体系构建
根据西蒙的决策理论，一个企业组织的全部活动就是决策活动，一个完整的决策活动包括情报、设计、抉择和审查活动。因此构建一个完整的管理型会计信息系统应站在企业全局的高度，不仅要满足中层管理者们日常程序化决策活动的需要，也要满足高层管理者们非程序化决策活动的需要；不仅要满足事后的财务分析、业绩评价，更要满足事前的市场预测、风险预警及战略、战术计划的制定。一个完整的管理型会计信息系统要保证每个主要管理人员都能收到有用的数据信息和主要业绩指标，通过这些信息和指标能够帮助他们提高工作效率，对其负责的工作管理得更好，且随着机构管理层次的逐级下降能够提供越来越详细的管理信息。
（一）系统目标：辅助管理者决策、强化内部管理、合理利用经济资源、提高经济效益。
（二）服务对象：银行内部中高层管理者
（三）数据源：包括内部和外部。内部数据源主要为会计核算系统反馈的经营数据和其他业务处理系统（如：人力资源管理系统、信贷管理系统等）中的相关数据。外部数据源为同行业竞争对手的主要经营数据、竞争战略、市场份额、重要客户的分布、贡献及经营状况等。
（四）系统功能结构。如下图所示：
1.知识库：该模块主要是为中高层管理者制定决策时提供丰富的相关知识的支持。知识库主要包含政府、监管部门等的重要文件、本行的重要规章制度、同行业竞争对手的发展战略、主要经营数据、主要产品和市场份额、重要客户的分布以及需求等内容。随着时间的推移知识库将不断更新，以便更有效地支持决策。
2.模型库：该模块主要是为中高层管理者制定决策，进行盈利预测、风险控制等管理活动时提供丰富的数学模型支持，如：投资决策模型、趋势分析模型、线性（曲线）回归分析模型、风险评价模型等。为便于用户操作，模型库在系统中可设计成模型字典，用户通过浏览模型字典选择不同的数学模型，系统再调用该模型相应的子程序进行运算分析。
3.经营计划模块：该模块的主要功能是帮助银行中高层管理者制定本企业未来发展目标的战略计划和战术计划。战略计划的制定如前所述属于决策活动的非例行活动，通常关系到企业未来3到5年的发展目标，制定过程中考虑因素较多，更多地需要决策者的判断、直觉和创造，这是一个参与人员最多、需要反复讨论、反复修改的复杂过程，因此就要求系统能够提供一个良好的人机对话环境，如可采用问答式、图表式或菜单式来引导管理者制定出未来发展目标（即市场计划、产品计划、经营计划和危机处理计划）。战术计划是战略计划的具体实施和补充，属于决策活动中的例行活动，一般由计划制定小组中的各部门根据总体战略计划制定本部门一个年度内需要实现的市场、产品和经营计划（经营计划又包括资产负债计划、收入计划、费用计划和资本支出预算）。战略计划和战术计划的制定很大程度上依赖业绩评价、盈利预测以及知识库等模块的支持程度，在具体系统设计过程中，还应注意以下两个因素：
一是要注意吸收新的管理思想。例如：在竞争战略管理方面澳大利亚新南威尔士大学的克利斯。斯泰尔斯（chris styles）提出的“战略车轮”方法，该方法通过8个步骤（即1.目前的绩效；2.本行的产品优势；3.竞争对手状况；4.进行目前的行业典范分析；5.预测未来5年内本行业发展趋势；6.分析未来5年内客户的需求；7.确定发展战略目标；8.进行新业务、新产品的设计，确定盈利目标）来综合分析本企业所面临的优势、劣势、机会和威胁，最终确定发展目标，该方法对于开发创新竞争战略就很富有启发性。
二是要注意吸收新的信息技术。该模块的设计应充分借鉴决策支持系统的部分设计思路，特别是要注意借鉴、吸收近年来人类对人工智能、计算机神经网络技术方面的研究成果。
4.盈利能力分析模块：该模块是众多管理决策中的核心部分，主要包括成本计算、盈利分析以及盈利预测三大子模块。其中成本计算是盈利能力分析的基础，该模块负责收集各项支出、费用和数量数据，并向特定的成本对象（如各项产品）进行分配，如：活期存款产品的成本就包括账户维持成本、每笔交易成本等内容。盈利分析则使用成本计算模块产生的数据，与收入相对比形成盈利能力报告，该报告可以按机构、按产品、按客户进行分类统计，盈利分析结果也将为业绩评价提供重要的评价数据。盈利预测模块主要是在考虑历史盈利状况、战略计划目标、市场变化等因素对未来的盈利情况进行预测，预测时可使用模型库中的趋势分析模型、线性回归分析模型等数学工具来进行，预测结果可作为制定下年度战术计划和未来战略计划的依据。
5.业绩评价模块：该模块定期对各责任中心（可按机构、按产品、按客户）的经营计划执行情况、经营成果进行分析与评价，找出完成或未完成计划目标的主客观原因，为对责任中心的奖惩考核提供依据，其主要包括评价方案、财务业绩和营销业绩三大子模块。评价方案为管理者提供了各责任中心主要考核指标的评价标准，如：给出每一考核指标的权重系数、根据计划完成情况进行打分、综合打分的算法等等。财务业绩主要是对本企业盈利能力、流动性、资本充足性等货币性信息指标的评价。营销业绩主要是对新增贷款、新增存款及所占市场份额、贷款质量等非货币性信息指标的评价。无论是财务业绩评价还是营销业绩评价，评价时除了同计划目标相比，还要同历史经营成果、同竞争对手经营成果相比，才能全面、客观地反映本企业的整体经营状况。
6.风险控制管理模块：该模块主要是对银行面临的各种风险进行衡量、监控并提供预警信息。银行是高风险的经营行业，在追求盈利最大化的同时如何降低、控制风险也是银行日常经营管理中的一项重要工作。银行面临的风险主要有利率风险、流动性风险、资本充足性风险、信用风险、外汇买卖风险和营业风险等六种风险，对不同的风险可通过不同的比率指标来衡量。其中控制目标子模块负责定义管理者对各种风险管理的预期比率指标，风险监控子模块负责对各项比率指标进行计算并与预期比率指标对比分析，如发现风险向不利方向波动，系统将提示预警信息报告。此外对于利率风险、流动性风险、资本充足性风险等涉及资产负债管理的风险控制，系统还提供一些专用的数学模型进行分析控制，例如：利差管理模型、缺口管理模型、持续期分析模型和资产配置模型等。
四、结束语
本文仅对管理型会计信息系统的体系构建提出了一些粗略的设想，真正开发起来还有很多具体问题需要考虑，如需要统筹考虑不同部门的信息需求、不同管理级次的用户权限设置、与其他系统的数据转换和加工、输出管理信息报告的格式等等。但笔者以为，核算型会计信息系统以复式记账理论为基础得到了飞速的发展和应用，管理型会计信息系统的开发与设计如以决策理论为依托，抓住管理的本质规律，也将会走人一个新天地。
参考文献：
[1]赫伯特。a.西蒙。管理决策的新科学[m].北京：中国社会科学出版社，1982.
[2]赵瑞安。西方银行管理理念[m].北京：企业管理出版社，2003.
[3]孙耀君。西方管理学名著摘要[m].南昌：江西人民出版社，1995.
篇2：公司部门管理制度规定
第一章 总则
为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本制度。
制定培训的原则在于结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。
第二章 培训机构的职责
第一条 公司人力资源管理中心的培训管理职责
一、公司培训制度的制订;
二、公司年、月度培训计划的制订;
三、公司共性培训课程的教材选编与培训实施;
四、培训评估及其改善对策的制订;
五、外部培训讲师的联系聘请管理;
六、对各部门培训工作的检查与指导;
七、本制度规定由人力资源管理中心审核审批培训事项的审核审批;
八、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;
第二条 各部门培训管理职责
一、本部门培训计划的制订及实施;
二、协助人力资源管理中心实施公共课程培训;
三、本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施
第三章 培 训 类 别
第三条
按组织实施机构的不同分为内部培训和外部培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、安全意识培训、质量意识培训、专业技能培训、管理技能培训六大类。
一、内部培训
本制度所称内部培训是指由公司内部组织的包括技能竞赛、野外训练、员工上课等方式的培训活动;
二、外部培训
本制度所称外部培训是指公司通过外部聘请的具有专业培训资格的培训师通过面授、录音、光盘等方式进行的培训活动。
三、员工知识的培训
通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。
四、员工技能的培训
通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、管理能力、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。
五、员工态度的培训
通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。
六、新员工入职培训
新员工入职培训的目的在于使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。
1、 新员工的入职培训由人力资源管理中心以及其所在的部门完成：
由人力资源管理中心负责的培训内容包括：企业发展史、目前企业的基本情况，公司管理制度、岗位职责等，主要教材为《员工手册》
由部门负责的培训内容包括：岗位技能、安全生产管理制度、质量管理制度、车间工艺流程等。
七、企业文化培训
1、目的使员工了解企业文化，提高员工对公司的忠诚度。
2、培训内容应该包括雅堂之家的发展史，组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。
3、该部分的培训由人力资源管理中心负责组织并进行培训
第五章 培训计划的种类
第四条 培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：
一、公司年度培训计划
二、公司月度培训计划
三、部门年度培训计划
四、部门月度培训计划
第五条 公司培训计划的编制审批备案流程
一、公司年度培训计划编制审批备案流程：
1、公司各部门填报《年度培训计划》
2、人力资源管理中心拟编《年度培训计划》
3、公司负责人审核
4、总经理批准
5、人力资源管理中心备案
二、公司月度培训计划编制审批备案流程：
1、人力资源管理中心依据《年度培训计划》拟编《月度培训计划》
2、公司负责人批准
3、人力资源管理中心备案。
第六章 培训计划的编制规范
第六条 内容完整
各部门或各车间的年、月度培训计划按公司人力资源管理中心下发的通知或计划模板进行编制。培训计划的内容应包括：培训项目、培训对象、培训方式、培训时间、授课人、课时
第七条 上报按时
1、每年的12月10前必须向人力资源管理中心上报来年的培训计划;
2、月度培训计划在计划月度始日前3天公司人力资源管理中心备案;
3、当培训计划发生变动时，应至少提前3天到人力资源管理中心备案;
4、当培训完成后，必须在一周内向人力资源管理中心递交培训记录表;
第八条 制定培训计划的原则
1、必须符合部门业务发展需求
2、必须符合员工发展需要
3、应针对特殊工种、新入职人员制定专门的培训计划
4、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。
5、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。
第七章 培训评估管理
第九条 培训评估的主要内容
一、培训收益评估：评估培训目的的实现情况，调查受训员工学得怎样。
二、培训效果评估：评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水平，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。
三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受员工的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。
第十条 培训评估方法
一、评估方式有闭卷考试、课堂作业、现场提问、评估表等方式进行，通过培训评估表的方法是本公司培训评估的主要常用办法，是通过员工填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》来进行评估的。
二、考试考核主要用于评估培训的收益。
第十一条 培训评估的实施
一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。
二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。
1、培训收益评估可以采用以下几种方法：
⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等的培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。
⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施;也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。
⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。
⑷.培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。
⑸培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。
三、人力资源管理中心将在培训部门完成培训后三天内对培训效果进行评估，培训评估完成后由人力资源管理中心门备案。
第八章 培训纪律
第十二条 培训组织纪律
一、培训组织责任人应在开课前做好培训教材、教具、器材等的准备工作。
二、员工应在开课前到达培训地点，并签到后找到自己的受训位置。
第十三条 课堂纪律
培训责任人、员工在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十四条 考勤纪律
准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。
第十五条
第十六条
第九章 其它 本制度适用于公司所有部门及车间 本制度的最终解释权归公司人力资源管理中心所有
篇3：学校学生宿舍管理制度细则
1、床铺：床上用品摆放整齐、规范，统一摆放在靠阳台一侧；枕头平放在被子上，外侧与被子取齐；床上无杂 物；蚊帐贴墙放下，下端压在席子下面取齐。
2、鞋子：统一放在床下，上铺的放在靠床梯一侧，下铺放在另一侧，鞋尖朝外，鞋跟朝里摆放整齐。
3、柜子（公寓）：保持干净整齐，生活用品、女生日常用品放在里面并锁好。
4、衣服：干净的衣服叠好放在箱子里；脏的衣物及时洗干净挂在阳台上晾晒；任何衣物不能挂在床上。
5、箱子：放在床铺下面，摆放整齐。
6、毛巾：挂在毛巾架上，下摆成一条直线。
7、漱口杯：牙膏、牙刷、口杯握柄朝向一致，牙刷毛向上。
1、床底：无垃圾，地面光洁；
2、中间地面：无垃圾、地面光洁，无脚印。
3、门窗：无灰尘，玻璃干净，无痕迹。
篇4：招投标管理办法
第一条 为了加强建设工程施工招标投标管理，维护建筑市场秩序和建筑经营活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《银川市建筑管理条例》，结合本市实际，制定本办法。
第二条 凡在本市行政区域内进行的建设工程（包括土木建筑、线路、管道和设备安装、市政公用、建筑装饰装修工程），除自治区重点建设工程和不宜进行招标投标的军事工程及县以上人民政府批准的抢险、救灾、保密等特殊专业工程外，均应按本办法实行招标投标。
第三条 银川市建设委员会（以下简称市建委）是本市建设工程施工招标投标的主管部门，银川市建设工程招标投标办公室（以下简称市招标办）具体负责日常管理工作。
第四条 建设工程的施工招标投标应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。
第五条 建设工程的施工招标投标活动应当进行公证。
第二章 招标
第六条 建设工程的施工招标，应具备下列条件：
（一）建设工程已向建设行政主管部门报建；
（二）建设项目已正式列入国家、自治区、市或部门的固定资产投资计划；
（三）建设用地已经城市规划管理部门批准，并取得《建设用地规划许可证》；
（四）有全套施工图纸及其他技术资料；
（五）建设资金已经落实，并有经办银行的签证。
第七条 建设工程的施工招标可采用项目的全部工程招标、单位工程招标、特殊专业工程招标等方法。
第八条 建设工程施工招标，招标单位须向招标办提出申请，经批准后通过公开招标、邀请招标和议标方式进行。
公开招标：由招标单位制定招标公告，经市招标办审定后，招标公告。
邀请招标：由招标单位向三家或三家以上具有承担该工程资质的施工企业发出招标邀请书。
议标：对不宜实行公开招标和邀请招标的特殊工程，或经区、市政府批准急于开工，但不具备招标条件的建设工程，市招标办可以办理议标手续。参加议标的单位一般不得少于两家（含两家）。
第九条 招标活动按下列程序进行：
（一）招标单位填写招标申请书，报市招标办审批；
（二）市招标办对招标单位进行资格审查；
（三）招标单位组织编制招标文件，报市招标办审定；
（四）招标单位发出招标公告或邀请投标书；
（五）招标单位向经审查合格的投标单位分发招标文件、设计图纸等有关建设工程技术资料；
（六）由招标单位组织投标单位踏勘现场，并对招标文件、设计图纸等技术资料进行答疑；
（七）市招标办审定标底；
（八）招标单位组织召开开标会议，组织评标，确定中标单位；
（九）招标单位与中标单位签订工程承包合同。
第十条 招标文件应包括以下内容：
（一）工程综合说明书；
（二）设计图纸和技术资料；
（三）由银行出具的建设资金证明和工程款的支付方式；
（四）主要材料（钢材、木材、水泥等）与设备的供应方式、加工定货情况和材料、设备价差的处理方法；
（五）特殊工程的施工要求以及采用的技术规范；
（六）投标书的编制要求；
（七）投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；
（八）建设工程施工合同条件及调整要求；
（九）要求交纳的投标保证金数额（保证金数额不得超过1000元）；
（十）其它需要说明的事项。
第十一条 招标文件发出后，招标单位不得擅自变更其内容；确需变更或补充的，报市招标办批准后，在距投标截止日期七天前，以书面形式通知投标单位。
第三章 标底
第十二条 建设工程的施工招标必须编制标底。标底由招标单位编制或委托经建设行政主管部门认定具有资质的咨询单位编制。
第十三条 标底编制的主要依据：
（一）施工图纸、设计说明书及招标文件；
（二）国家规定的技术、经济标准定额和工程造价管理机构颁发的现行预算定额、取费标准及有关规定；
（三）施工现场条件；
（四）国家工期定额和自治区、市有关工期的规定。
第十四条 一个工程只能编制一个标底。标底必须经市招标办审定，或由其委托具备资质的中介服务机构代行审定。
第十五条 标底的编制和审定必须在投标截止日后至开标之前进行。
标底的编制和审定应采取严格保密措施。标底经审定后，必须密封保存，在开标前不得泄露。标底如有泄露，招标活动无效。
第四章 投标
第十六条 凡持有营业执照、资质等级证书、取费证书、投标许可证及来银施工许可证的建筑企业，均可参加投标。
第十七条 投标单位应严格按照招标文件要求编制投标书，其内容包括：
（一）投标书综合说明；
（二）报价总金额及单位工程造价、单位工程造价计算底稿；
（三）施工组织设计（系优良工程需附创优保证措施）；
（四）计划开工、竣工日期；
（五）对要约合同主要条款的确认。
第十八条 投标书应按规定格式填写，加盖单位和法定代表人或委托人印章密封，在规定时间内由投标单位派专人送达指定地点。
市招标办及招标单位收到标书后，必须签收。并在公证机关监督下，在规定时间当众放在招标投标箱内，双锁密封，加盖招标单位和公证机关印章，钥匙分别由招标单位、公证机关各持一把。
第十九条 有下列情况之一的，投标书作废：
（一）未按规定密封；
（二）未按规定格式填写，内容不全，字迹模糊不清或涂改，无法辨认或用纸覆盖填写；
（三）未加盖单位和法定代表人或委托人的印章；
（四）逾期送达的；
（五）投标单位未参加开标会议的；
（六）其他违反规定的投标书。
第五章 开标、评标、定标
第二十条 开标、评标、定标活动在市招标办及公证机关监督下，由招标单位主持进行，标底编审单位及有关部门参加。
第二十二条 开标程序：
（一）由招标单位、市招标办及公证机关查验投标单位有关资格、证明文件；
（二）宣布评标小组名单；
（三）由市招标办及招标单位当众开启投标箱，并检验和启封投标书，确认是否有效。其中属于无效标书，须经评标小组半数以上成员确认，并当众宣布；
（四）按标书送达时间依次宣读标书内容并当众记录；
（五）当众启封公布标底；
（六）填写建设工程施工开标汇总表。
第二十三条 评标原则上按照投标单位报价、工期、施工组织设计、质量安全实绩、企业信誉等综合评价，择优确定中标单位。
具体评标办法按《银川市建设工程施工招标评标办法》执行。
第二十四条 市招标办有权对违反本办法规定的定标结果进行否决，并重新组织招标。
第二十五条 招标单位应在确定中标单位后七日内发出《中标通知书》；并在发出《中标通知书》之日起七日内与中标单位签订工程施工承包合同。
第六章 罚则
第二十六条 有下列行为之一的，由市建设行政主管部门依据《银川市建筑管理条例》有关规定予以处罚。
（一）应招标的工程而未按规定招标即发包的，处以工程造价0.6％至2％的罚款；
（二）在招标投标过程中泄露标底的，处以5000元至50000元的罚款；
（三）招标投标中哄抬或不合理降低标价，串通投标的，处以工程造价0.6％至2％的罚款。
第二十七条 国家工作人员和从事招标投标活动的单位和个人在执行招投标管理职务时，滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。
第二十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请复议，或者向人民法院提起诉讼。当事人逾期不申请复议也不提起诉讼，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的建设行政主管部门向人民法院申请强制执行。
第七章 附则
第二十九条 本办法由银川市建设委员会负责解释。
第三十条 本办法自之日起施行。
银川市建设工程施工招标评标办法
为了进一步加强对建设工程施工招标投标的管理，使建设工程施工招标投标工作充分体现平等性、公正性和合理性，促使招标投标工作规范化，提高办事效率，特制定本规定。
一、评标原则：
评标定标遵循公开、公平、公正、竞争的原则，根据投标单位报价、工期、施工方案、质量安全实绩、企业信誉等综合评价，择优确定中标单位。
二、评标采用计分法。具体计算出各投标单位得分，得分最高者，即为中标单位。
三、评标办法：
（一）投标报价：50分1、投标报价与审定标底价之差超出±3％，以脱标办理，在±3％（含±3％）以内者参加评标。
2、各有效报价与审定标底价的算术平均值，即为评标标底。评标标底为评定投标报价的依据。
3、报价计算得分：
投标报价－评标标底价
报价正负百分率＝——————————×100％
评标标底价
报价正负百分率±1％（含±1％）以内，得满分50分
每增0.1％：扣0.5分
每减0.1％：扣0.3分
4、若参加投标的几家单位的投标报价均超出审定标底价±3％的范围，则暂不公布标底，并宣布休会。由评标小组全体成员讨论确定采用以下两种处理方案：
（1）若评标小组三分之二成同意加大报价正负百分率的范围（最多不得超出±5％），则可按每增0.1％，扣0.5分，每减0.1％，扣0.3分，计算报价得分。
（2）若评标小组三分之二成员不同意上述处理方案，则由市招标办重新复核标底，若标底无误，由投标单位重新报价后评标。若标底有误，则应调整标底价并重新开会评标。
（二）投标工期：10分
1、标底工期即国家定额工期；
2、重点工程成因情况特殊，工期特别紧迫的，经市招标办批准，可将建设单位的要求工期作为标底工期；
3、投标工期等于标底工期，得基本分6分。
（1）若投标工期＞标底工期，每多10天扣0.5分；
（2）若投标工期＜标底工期，每缩短10天增0.5分；
投标工期最高得分不超过10分
（三）施工组织设计：10分
分十个分项内容考核，每项1分。
1、施工布置：周密、合理 1分
一般 0.5分
欠详，不合理 0分
2、进度计划及措施：科学合理、措施得当 1分
合理、措施一般 0.5分
不合理 0分
3、施工方案： 先 进 1分
可 行 0.5分
不合理 0分
4、质量保证措施：可 靠 1分
需补充完善 0.5分
不可靠 0分
5、平面布置：合 理 1分
欠合理 0.5分
不合理 0分
6、主要材料、构配件计划：合 理 1分
篇5：公司部门管理规章制度范本
一、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽职尽责，争做优秀员工。
二、认真学习公司的各项制度和部门规定，严于律己、克己奉公，认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。
三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。
四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事机智迅速果断，按章办事。
五、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。
六、上下班交接手续清楚明了。
七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防”(防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故)工作。
篇6：[客户管理制度范文:客户服务部门管理制度]
一、部门构架
二、部门职责
1)受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持
2)本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。
3)参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合
4)配合市场部，技术部及时反馈用户信息
5)遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息
6)遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密
7)完成上级安排的其他工作
三、客服部部门各职能岗位职责
1、客服部经理
1)完成客服部门规划性建设、团队性建设
2)负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量
3)组织有效的客户关系管理工作
4)制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施
4)合理的分配部门各职能岗位
2、客服主管
1)制定年度工作计划并分解到季度或者月度
2)制定部门员工培训计划
3)注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务
4)检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和
投诉问题
5)制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核
6)上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
7)管理员工的日常工作及住宿问题
3、客户服务人员
1)及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
2)负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。
3)具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力
4)每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题
5)服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作
4、客户投诉受理人员
1)受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题
2)本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
3)在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客诉量
4)总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
5、订单受理人员
1)熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
2)及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
3)协助顾客处理订单问题
4)遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
5)定期总结并汇报供货渠道充值情况
附件一:
部门季度计划
第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争 中显的尤为重要。
篇7：酒店管理部门年终工作总结
几近年底，各大公司的高管们开始忙碌起来，忙碌的原因则和年底蜂拥而至的工作总结有着密切的关系，每个企业、公司到年底时都会要求员工和团队写相关的工作总结，便于对过去工作进行总结，那么团队合作工作总结怎么写呢?今天给大家分享一些管理类管理团队和团队合作工作总结的相关经验。
关于管理团队和团队工作总结类的报告，在互联网上并不缺少参考的模板，但是模板千篇一律，要想整理出一份完美的工作总结，还需要将过去一年来的工作内容逐一填充到模板中，这样才能做出一份完美的工作总结报告。
团队协作便签
过去我和大家的感受是一样，每逢年底整理工作总结时，都在回想过去都干了些什么值得一提的事情，绞尽脑汁的思来想去，只能感叹一年时光匆匆，好像并未完成几件有意义的事情，也怪自己记性差，回想过去一年，能记起来和工作相关的事情甚少，更别提和团队成员合作完成的事情了。
可是今年不一样了，去年年底我找到敬业签电脑手机云便签，使用这一软件不仅可以帮我记录个人工作待办事项，其时间轴还能长久的记录一年来我所做的事情和时间点，今年在整理工作总结时通过时间轴可轻松找回我对过去工作的记忆。
团队便签工作详情
在团队合作方面，我使用的是云便签创建的团队便签，然后将整个团队小组成员都邀请进来，大家可以在同一个团签中可以实时共享工作内容，记录日常需要相互合作的工作任务，而且还能相互指派任务的完成。团签日志和个人便签的时间轴一样，可长期记录每位成员每一次在团签上新增、修改、删除的内容，同时还有已完成列表可查看过去哪个时间点由哪些成员完成的内容。
今年年底，借助敬业签的时间轴和团签日志的帮忙，可以轻松的帮我找回过去对工作的记录，整理个人和团队工作总结就简单了许多，如果大家也时常为年底个人和团队工作总结而犯愁，不妨试试这一电脑手机云同步的敬业签吧!
篇8：公司资产管理部门的职责 国有企业资产管理岗位的职责
1、负责项目物业筹建、运营,年度服务指标和经营指标落实与监评管理工作;
2、前期介入地产项目开发,提出物业优化建议;
3、组织物业区域公司日常管理工作,组织制定年度工作计划并落实;
4、组织制定和完善各项规章制度、操作流程以及作业指导;
5、与客户保持良好的沟通关系,及时处理客户投诉;
6、做好与开发、施工单位、维保单位、政府机构等相关部门工作沟通;
1、本科以上学历,参与过商业项目的前期筹建和后期运营管理,一二线城市综合体、高端住宅及商业项目管理经验;
2、具备一级资质物业管理企业、物业管理五大行同等岗位工作经验,熟悉物业行业服务标准规范、运作流程和法律法规;
3、熟悉物业管理、房地产开发相关的知识与技能;
4、具有良好的沟通、团队组建、领导能力;岗位职责:
1、负责项目物业筹建、运营,年度服务指标和经营指标落实与监评管理工作;
2、前期介入地产项目开发,提出物业优化建议;
3、组织物业区域公司日常管理工作,组织制定年度工作计划并落实;
4、组织制定和完善各项规章制度、操作流程以及作业指导;
5、与客户保持良好的沟通关系,及时处理客户投诉;
6、做好与开发、施工单位、维保单位、政府机构等相关部门工作沟通;
1、本科以上学历,参与过商业项目的.前期筹建和后期运营管理,一二线城市综合体、高端住宅及商业项目管理经验;
2、具备一级资质物业管理企业、物业管理五大行同等岗位工作经验,熟悉物业行业服务标准规范、运作流程和法律法规;
3、熟悉物业管理、房地产开发相关的知识与技能;
4、具有良好的沟通、团队组建、领导能力;
篇9：部门建议书集锦
环保部门的：
你们好！
看到今天白茫茫，雾蒙蒙的天空，我忍不住提笔给你们写这封信，因为这是雾霾，是粉尘，给人类吸入会危害人类健康。因为这个，我们不能去室外活动，只能躲在教室，可这也避免不了呀，难道让我们整天带上口罩？
地球是我们的家，正如《只有一个地球》上所说的，在至少以地球为中心的40万亿千米以内，没有第二个适合人类居住的星球，也就是我们无法搬家。可见，地球对我们来说是多么珍贵。可我依然看见很多很多破坏我们宝贵的家的行为。一个个水龙头在那儿一滴一滴地滴着水，开水龙头的人却不知去向。桌上的饭菜没吃几口，就被随手扔进了泔水桶，却无法从他们的脸上找到丝毫的愧疚。一个个塑料袋被随意取用，却不知道这些材料无法被降解，将永远留在地球上几百万年。这些，都充分说明，太多的人不知道保护环境的重要性，我们需要加强这方面的教育和处罚措施。
1、净化空气。教育所有的人，尽可能低碳出行，能坐公共交通的，就尽可能坐公共交通，少开车，将会少很多废气排放。同时还可以号召每天都是植树节，人人重视绿化，有植物的存在，不仅能制造氧气，还能净化空气。这样我们的天空才会早日重现一碧如洗的一天。
2、监督所有企业的废水废物排放，对那些随意把废水毒水排入我们的河流的人，要坚决处罚，罚到他们再也不敢这么做。
3、从小孩做起，在学校里就开始宣传，节省每一滴水，每一粒饭菜，这样到了他们长大，自然也会教育他们的下一代，代代传承下去。
4、逐步杜绝塑料袋的试用，试用购物篮、包、纸袋这些包装用品。
最后，地球如果毁灭了，谁也活不了，我们一定要记住“亡羊补牢，为时未晚”，从现在开始，保护环境，保护我们的家园。
建议人：
篇10：集团财务管理部部门职责精选
1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;
2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;
3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;
4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;
5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。
6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;
7、做好员工每月工资的发放;
8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;
9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;
10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;
篇11：学生宿舍用电规章制度内容 学生宿舍用电管理规定
2、坚持24小时值班制，认真做好安全保卫工作，严禁擅离职守。
4、做好防盗、防火、防电、防烫伤、防自伤等工作，做到12个不准：
（1）不准学生在上课和夜自修时间进入宿舍（特殊情况须有班主任批条、医生证明）。
（2）不准携带刀、剪刀、钳、锤、锯等工具到宿舍。
（3）不准带贵重物品、不健康的书籍到宿舍。
（4）不准带打火机、火柴到宿舍。
（5）不准玩弄消防器材。
（6）不准私接电源，使用各种电器、吹筒、充电器。
（7）不准站在水槽上晾挂衣服。
（8）不准爬楼梯扶手。
（9）不准跳跃楼梯台阶。
（10）不准用力碰撞玻璃。
（11）不准打闹或开不正当的玩笑。
（12）不准损坏公物。
5、发现问题及时处理，无法处理的应采取应急措施，及时汇报
篇12：实验室仪器使用管理规则
一、教学仪器是国家财产，管理人员要根据各种仪器的特点定期对各类仪器进行保养，并做好防尘、防火、防潮、防锈、防霉、防冻、防爆、防光防毒防震等工作，要对有关仪器定期采取开机、通电、充电等措施，确保仪器性能完好，并做好记录。
二、管理人员要在教师借领仪器前，对仪器进行一次检修，保证仪器性能完好，教师归还仪器后，再进行一次检修，把维修好的仪器放回原处，并认真填写维修记录。
三、对精密贵重仪器要妥善保管，若管理者不精通其性能，不能擅自拆修，对自己不能维修的仪器可送专业部门维修。
四、学生分组实验时，管理人员要根据具体认真指导学生正确使用仪器，随堂及时维修有故障情况仪器，确保实验顺利进行。实验完成后对每组仪器进行检修。
实验室安全操作守则
一、实验前熟悉每个具体操作中的安全注意事项。
二、用完酒精灯后应立即熄灭，点燃的火柴用后应立即熄灭，不得乱扔。
三、使用电器时谨防触电，不用湿的手、物接触电源。实验后应立即把连接电源的插销拔下。
四、绝对不允许把各种化学药品任意混合，以免发生意外事故。
五、不要俯向容器去嗅放出的气味，应保持一定距离，慢慢地用手把离开容器的气流扇向自己。
六、稀释浓酸（特别是硫酸）时，应将酸注入水内并不断搅拌，切无将水注入酸内，以免溅出或爆炸。
七、倾注药剂或加热液体时，不要俯视容器，以防溅出。试管加热时，切记不要将管口向着自己或他人。
八、严禁在实验室内饮食或把食具带进实验室。实验后必须仔细把手洗净。
九、离开实验室之前，应检查水、电、门窗是否关闭。
篇13：设备管理部门年终总结
##年，本人在建安分公司领导的正确领导下，认真执行集团公司及路桥公司《设备设施管理办法》，紧紧围绕路桥公司“以人为本、诚实守信、艰苦创业、求真务实”的工作方针。强化管理，开拓进取，较为出色地完成了各项工作任务。
由于今年七月份新成立了一个污水深度处理厂项目部，我既要负责建安分公司的设备管理工作，又要负责污水深度处理厂项目部机械设备的管理工作。从八月份起又分管了临时负责污水深度处理厂项目部安全设备管理部的工作。由于分管的工作多，工作压力及难度自然就大了。但在分公司领导及有关部门的关心支持下，我努力地学习着施工机械设备管理、项目施工hse安全管理方面的知识，千方百计地想办法管理好建安分公司及污水深度处理厂项目部设备管理工作与污水深度处理厂项目部hse安全管理工作。使__年建安分公司及污水深度处理厂项目部的设备管理工作及污水深度处理厂项目部hse安全管理工作都取得了好的成绩。现将本人一年来的主要工作总结如下：
一、纪守法，遵守公司的规章制度。
一年来，本人遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，贯彻执行上级及公司的有关指示精神，按照公司生产协调部及分公司领导的部署，完成好本职工作。同时认真学习业务方面的有关知识，努力提高自身的业务知识和工作能力。
二、设备管理工作方面
我就从学习最基础的机械设备、施工机具基础知识(原理)入手。从##年1月份至##年12月份，我几乎每天晚上都坚持利用两三个小时的时间学习机械设备管理方面的知识。我查阅了所属机械设备、施工机具的相关书籍及机械原理图等相关资料近百册。尽可能多地去了解、掌握一些它们的性能、保养规程、基本操作规程等方面的基本知识。我利用中午、晚上近63____小时学习机械设备管理方面的知识。边学习边将学到的设备管理知识逐一运用到工作的实践过程中，通过工作中的实践使我受益匪浅。坚持自定的每日一巡查制度，每日清晨巡查一遍在用的设备、施工机具。检查一遍设备、施工机具操作手执行操作规程、维修保养规程等的情况。并及时解决查出的问题。
一年来，设备管理工作具体所做的事项简要如下：
1.检查活动焊机132台次，机动翻斗车131台次，运输机动车辆105台次，装载机71台次，吊车32台次，交、直流电焊机及其它施工机具163台次。查出问题87项。监督整改合格87项。检查设备、施工机具运转、巡查记录，设备管理制度、设备操作规程、设备维修保养规程执行情况25台次。查出不合格项38项次。监督整改合格38项。查出机动翻斗车、运输机动车辆、装载机、吊车无刹车安全隐患____，及时对相关部门下达了勒令停车整改通知单，并亲自监督直至检验合格。
2.组织设备、施工机具操作手举办培训班一次。对操作手进行设备、施工机具管理制度、操作规程、保养规程，档案、运转、巡查、维修保养记录正确填写培训。参加培训的操作手达4____。
3.组织现场抢修机具、设备5____，及时解决了施工现场机械、设备故障。保证了施工中机械设备、施工机具的正常运转。杜绝了设备、施工机具行驶过程中安全事故的发生。
4.对分公司所属正在使用的设备、施工机具单机隐患，开展拉网式摸底调查统计1____，把机具设备的故障、隐患消除于萌芽之中。由于消除隐患及时，确保了所属设备、施工机具运转全年无安全事故发生。
5.利用中午、晚上近32____小时，编制建安分公司及污水深度处理厂项目部的设备、施工机具台帐，设备年购计划，设备统计、设备事故月报、设备维修保养计划，设备技术性能、设备维修申请等各类设备表、单228份。完善了建安分公司及污水深度处理厂项目部的设备管理相关基础资料，加强了建安分公司及污水深度处理厂项目部设备、施工机具的管理。
6.迎接、参加各类设备、施工机具管理相关检查____，并保正次次都检查合格。
7.在设备节能方面， 我从油耗大的津a91369吉普车下手，津a91369吉普车原100km油耗93#汽油为22升(最高时为26升左右)， 经我亲手检测后判断为化油器毛病，而化油器已无在修价值，所以我决定为其更换了化油器，化油器更换后现100km油耗为12.5升(93#)， 百公里节油9.5升(93#)。以每天行驶100公里计算，每年可节油3467.5升(93#)， 以93#汽油每升4.5____计年节约燃油费合人民币15811.____。
8.严把特种设备进场检查鉴定关：在污水深度处理厂项目部静压桩机进场时，我严格按照污水深度处理厂项目部《施工设备进场检查程序》对其进行检查鉴定，对不合格项严肃地提出整改意见， 下责令整改通知单____， 并监督整改直至复检合格后方予办理进场鉴定合格签认手续。
9.在砼搅拌站安装验收工作中严把质量关， 对不合格项严肃地提出整改意见，下责令整改通知单三次， 并监督整改直至复检合格后方予办理验收合格签认手续。
在设备管理工作中，及时与分公司主管领导、施工作业队长联系。合理地编制设备管理计划、制定设备管理时间表，遂一实施并取得了收效。
一、安全管理工作方面
在代管污水深度处理厂项目部安全管理工作那段时间里，在项目主管领导的正确领导与帮助下， 我在扎实抓好设备hse监督管理工作的同时，一边努力地学习hse安全管理方面知识，又将学到的hse安全管理方面知识逐一运用到项目部工作的实践过程中，通过实际工作中的实践使我受益匪浅。在负责现场hse安全设备管理部工作期间， 严格按照污水深度处理厂项目编制的hse设备安全管理工作计划合理地安排设备安全管理部日常工作，严抓施工现场安全管理。确保了污水深度处理厂项目部__年度顺利通过了集团公司的三标现场检查验收。我所做的具体事项简要如下：
1.严把特种设备的进出场检验关、砼搅拌站安装验收质量关。严查现场施工设备机具的安全隐患，将隐患消除于萌芽之中。确保了污水深度处理厂施工设备、机具全年安全运转，未发生一起事故。
2.组织hse安全管理检查10____。对操作手、设备、施工机具管理制度、操作规程、保养规程，档案、运转、巡查、维修保养记录进行检查。
(1) 检查运输机动车辆28台次，装载机32台次，吊车18台次，交流电焊机及其它施工)机具26台次。查出问题18项。监督整改合格18项。
(2)检查设备、施工机具运转、巡查记录，设备管理制度、设备操作规程、设备维修保养规程执行情况36台次。查出不合格项6项次。监督整改合格6项。(3)查出特种设备：打桩机、运输机动车辆、装载机、吊车安全隐患____，及时对相关单位下达了停机整改通知单，并亲自监督直至检验合格。
3.对所属的设备、施工机具单机隐患，开展拉网式摸底调查统计1____，把机具设备的故障、隐患消除于萌芽之中。由于消除隐患及时，确保了污水深度处理厂项目部及建安分公司设备、施工机具运转全年无安全事故发生。
4.迎接上级hse安全管理相关检查1____，并保正次次都检查合格。
5.坚持每日一安全巡查制度，每日至少巡查一遍污水深度处理厂项目部在用的设备、施工机具及施工现场。监督检查现场分包队伍的hse安全管理情况，并及时协调解决查出的问题。在污水深度处理厂hse安全管理工作中，按照污水深度处理厂项目编制的hse设备安全管理工作计划合理地安排工作，遂一实施制定的工作计划并取得了收效。
__年我虽然取得了一些成绩，但__年设备管理工作仍然会有更多的艰难险阻， 困难依然存在。但是我有决心，会在__年新的一年里以更新的姿态、更加倍的努力工作，创造出更好的成绩。为路桥公司设备管理工作作出更大的贡献。
篇14：值班室管理制度
1、值班室是护理人员换班时临时休息场所，需大家共同保持安静、整洁，其他人员不得在此聚集、闲谈、会客及娱乐，以免影响值班人员休息。
2、值班期间禁止进入值班室休息，一经院方查实扣除当月绩效工资，如果因上班期间个人脱岗在值班室休息给患者带来伤害者将停岗反省。
3、护士值班室卫生由下夜班护士负责打扫，标准包括更换垃圾袋、整理床铺、保持地面清洁、物品摆放有序、桌面无残留食物。白班护士应共同保持值班室清洁、整齐，不随地吐痰，乱扔杂物。
4、护士值班室内床铺为护士休息区，严禁堆其他杂物，禁止穿工作服坐卧，使用后应整理床铺，清理卫生，创造良好的休息环境。
5、每周五由办公班护士负责更换床铺被服。
6、工作人员所有鞋应一律放置于鞋柜内，不得随意放置或床下，换季后，暂不穿着的鞋子由个人收起，避免个人物品占用公共空间。
7、为保证安全，人员离开时应随手锁门。
8、值班室卫生由护士长或办公办护士随时监督，发现不合格或不打扫的责令重新打扫清理，直致合格才予以下班。
以上规定旨在为大家营造一个良好的工作与休息环境，望大家共同遵守，工作愉快。
篇15：2024年企业财务部门管理制度
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4、 总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、 完成公司交给的其他工作。
二、 财务工作岗位及职责
1、财务经理：
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
四、支票管理
1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
五、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金：
1、职工工资、奖金;
2、个人劳务报酬;
3、预支出差人员的差旅费;
4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;
5、总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。
六、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
篇16：食品添加剂使用管理制度
为保证食品安全，学校食堂一般不使用食品添加剂。食堂加工烹饪食品必须使用添加剂时，严格执行如下使用管理制度：
一．学校食堂购买必须的食品添加剂必须经学校食品安全卫生领导小组研究同意方可购买、使用。
二．采购食品添加剂只能向具备国家食品安全法规定资质，且证件齐全的经营者购买，并索取产品检验合格证，化验单和使用说明书。
并执行严格的验收、登记制度，及时建立台帐。没有卫生许可证编号、厂名、厂址、使用范围、使用数量等说明内容的添加剂不能购买。
三．严格加强食品添加剂的保管。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。食堂不得贮存亚硝酸盐。
四．使用添加剂必须保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值及卫生安全要求。
五．严格食品添加剂使用登记制度。加工烹调食品必须使用添加剂时，必须经学校分管领导批准后，方可按需领取、使用，并做好使用登记。
六．食品添加剂的使用必须由两名以上炊事员在场的情况下使用。
七．使用添加剂必须严格按《食品添加剂使用卫生标准》和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。
八．禁止使用和保存过期的食品添加剂，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。
篇17：总部各部门规章制度工作方案 管理部规章制度
二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。
三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。
四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。
五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。
六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。
七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。
八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。
九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。
总部各部门规章制度工作方案 管理部规章制度篇二
1、总 则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
一、总则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务总监职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须填写收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
总部各部门规章制度工作方案 管理部规章制度篇三
一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。执行教育局计财科有关财务的规定与精神
二、坚决制止乱收费和私设小金库。
三、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。
四、配合局结算中心人员对学校经济活动进行财务控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长、总务主任反映学校财务状况。
五、协助总务主任，会同结算中心人员合理编制学校经费预算，及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作。
六、经费使用必须有申报手续，购物需写申购单，由总务主任或校长审批同意方可购买。
七、票据报销必须由本人、总务主任及校长的签名，方可报销。购物发票要经过仓库保管员的验收及签名，再由总务主任及校长的签名，方可报销。
八、不符合规定的票据及没有联签的票据，会计人员有权拒收。
九、要做好收费的公示工作。
十、坚持做好资金对帐工作。
十一、认真做好学生学杂费的核算工作。结算正确，决不能向学生多收一分钱，并及时做好日清月结工作。
十二、要做好财务报表，做到正确无误，及时送上级主管部门。
十三、学校固定资产会计总帐，必须同各部门的资产帐相符，要经常对帐及调整。
十四、要接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务帐簿、财务报表和其它资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿和谎报。
十五留用现金、不得超过有关规定，超过现金应立即解存到银行。
十六、学校要建立严密的内部财务监督
总部各部门规章制度工作方案 管理部规章制度篇四
为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。
二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。
三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。
四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”。
五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。
六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金， 严禁设立小金库。
七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。
八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。
九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。
十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报董事会讨论决定。
十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防毁损和散失。
篇18：财务管理自荐书500字
尊敬的领导：
您好！
感谢你在百忙之中浏览我的求职信，我是吉林农业大学发展学院04级财务管理专业的应届毕业生 龙。
我是一个来自农村的学生，农村的历炼使我体会到许多难以想象的艰苦，同时使我的性格稳重，做事踏实，我相信这对我以后的人生发展有莫大的影响。
大学期间，我特别注重专业知识的积累，有务实的专业基础，并且努力培养自己独立自主的能力和积极向上的心态，由此我先后获得专业二等奖学金2次，专业三等奖学金1次，校级优秀团员2次，院级优秀团员1次；并先后通过了吉林省会计电算化考试/会计从业资格证考试；另外还考取了驾驶证等。四年中我一直担任学习班长，寝室长，课程设计组组长，毕业生组秘书等职务，这些都锻炼了我的办事能力，组织协调能力，沟通能力。
我的专长：熟悉会计政策与法规，并且能够熟练运用，熟悉工业企业会计（成本会计），管理会计，中级财务会计等，并能很好运用。
作为一名刚从象牙塔里出来的学生，我的经验不足或让您犹豫不决，但请您相信我的干劲与努力将“祢补”这暂时的不足，也许我不是最好的，但我绝对是最努力的。我自信，我执着，我的付出定能使我在工作中有不俗的表现。
我很希望加盟贵公司，发挥我的潜力，随信附上我的大学生个人简历，如有机会与您面谈，我将十分感谢！
致
礼！
篇19：部门建议书集锦
尊敬的环保部门的领导：
你们好！
看到今天白茫茫，雾蒙蒙的天空，我忍不住提笔给你们写这封信，因为这是雾霾，是粉尘，给人类吸入会危害人类健康。因为这个，我们不能去室外活动，只能躲在教室，可这也避免不了呀，难道让我们整天带上口罩？
地球是我们的家，正如《只有一个地球》上所说的，在至少以地球为中心的40万亿千米以内，没有第二个适合人类居住的星球，也就是我们无法搬家。可见，地球对我们来说是多么珍贵。可我依然看见很多很多破坏我们宝贵的家的行为。一个个水龙头在那儿一滴一滴地滴着水，开水龙头的人却不知去向。桌上的饭菜没吃几口，就被随手扔进了泔水桶，却无法从他们的脸上找到丝毫的愧疚。一个个塑料袋被随意取用，却不知道这些材料无法被降解，将永远留在地球上几百万年。这些，都充分说明，太多的人不知道保护环境的重要性，我们需要加强这方面的教育和处罚措施。
1、净化空气。教育所有的人，尽可能低碳出行，能坐公共交通的，就尽可能坐公共交通，少开车，将会少很多废气排放。同时还可以号召每天都是植树节，人人重视绿化，有植物的存在，不仅能制造氧气，还能净化空气。这样我们的天空才会早日重现一碧如洗的一天。
2、监督所有企业的废水废物排放，对那些随意把废水毒水排入我们的河流的人，要坚决处罚，罚到他们再也不敢这么做。
3、从小孩做起，在学校里就开始宣传，节省每一滴水，每一粒饭菜，这样到了他们长大，自然也会教育他们的下一代，代代传承下去。
4、逐步杜绝塑料袋的试用，提供试用购物篮、包、纸袋这些包装用品。
最后，地球如果毁灭了，谁也活不了，我们一定要记住“亡羊补牢，为时未晚”，从现在开始，保护环境，保护我们的家园。
此致
敬礼
建议人：
篇20：电脑使用管理制度
一、使用人负责制
本公司电脑实行“谁使用，谁负责”的工作制度。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转;工作人员离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找电脑负责人检查电脑运行是否正常。未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。
二、电脑使用范围
三、电脑文件管理
对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料处在电脑储存外，还应定期拷贝到服务器、u盘或移动硬盘上，便于公司文件统一管理，以及防遭病毒破坏或断电而丢失。
四、电脑软件管理