公司办公室工作制度范本(精选20篇)

一、行文：

1、办公室文员根据总经理指示或公司管委会决定的内容行文。

2、 要求行文做到：

a、 文字简炼、通顺，突出主题。

b、 行文须规范化，要根据不同内容，按公文的格式和行文规则办理。 c、 拟出草稿后要交总经理或有关领导审核同意后方可打印。

二、文号：

1、正式公文由办公室统一编发文序号，包括部门(公司)、供字、年号、顺序号：

A.管理委员会 管字

B.办公室 办字

C.财务部 财字

D.咨询、展览公司 广字

E.销售公司 酒字

例：中食供管字[2006]01号

2、公文的主、抄送单位，应根据公文内容确定。

3、各部门(公司)使用的总公司便函，由承办单位编号，办公室留底存档。

三、打印：

1、正式打印要符合行文格式。

2、各种行文的编号要有连续性，不能出现错别字或其他错误。

3、需要下发的文件要根据需要实发的数量进行复印，不得造成浪费。

四、发文：

1、发文拟稿：

A.承办部门(公司)根据内容及行文对象正确使用公文种类(如通知、批复、函等)，要求文字简洁、明确、通顺，层次清楚，标点符号准确。

B.需要保密的公文，应分别标明密级“秘密”、“机密”，紧急公文应分别标明“特急”、“急件”字样。

C.发文主送、抄送单位准确，按单位等级顺序排列，根据来文办的复文，须将来文附在正文后面。

2、公文签发：

A.总公司与有关单位联合发文，由总经理签发。

B.总公司上报和下发“重要的涉及面广的公文”由总经理签发。

C.一般业务往来和分管工作范围内的公文，由主管副总经理签发。

3、发文：

发文由总公司办公室登记，包括日期、字号、标题、发送和抄送单位、文件份数、附件。工作总结、报告或请示应同公文一样进行登记处理。

五、收文：

1、上级及相关单位写明给总公司的文件，统一由办公室收发人员签收、拆封、登记。(凡注明“亲收”、“亲启”的文件及写明各部门(公司)的文件不拆封，分送有关人员、单位处理)

2、出差、出国及参加会议带回的重要文件，以及上、下级单位来人带来的正式公文，应交办公室登记处理。

3、办公室收发人员须履行登记手续，正式公文和重要资料盖“收文戳”，顺序编号后按文件传阅登记表程序处理。

六、存档：

1、凡有编号的各种打印、下发的文件，办公室必须留存，以便存档。

2、留存要求：行文原件及打印复件一并存档。

3、所有留存原件要分类保管。

4、当年的各种存档文件于次年一季度内整理完毕及归档。

1、各种上级来文由办公室文员进行收文登记。

2、登记后附上批阅单，送达总经理批阅。

3、根据批阅内容或复印下发或传阅。(按相关手续)传阅文件要及时收回，严禁丢失。

传真管理

一、接收：

1、 接收的传真文件，属于公司本部的复印后，交总经理、执行总经理、副总经理阅，属各部门的复印后交各部门经理处理。

2、 办公室要有相应的登记、收发文手续，并保存原件(复印件)。

二、发送：

1、传真件发送要符合正规格式，字迹清楚，内容明确，要求用钢笔和签字笔书写。

2、各部门需发送传真件，要有各部门负责人签字。凡涉及公司整体利益的传真件必须有总经理或执行总经理、副总经理的签字，否则办公室人员有权拒发。

3、发送传真件，必须进行登记签字，办公室要留存原件或复印件 。 复印管理

一、 各部门凡需办公室复印的文件，必须有负责人签字，复印后进行登记。

二、 凡属非对外的文件、表格等，尽量利用报废纸，以降低费用。

三、 办公室按规定数量进行复印，一般不超过五份，超过5份应报公领导审批。

四、 任何人未经容许，不得擅自使用复印机复印。

五、 本解释权归公司办公室。

1、各单位要落实好卫生管理责任制，明确1名领导分管。各单位内部的卫生工作，每月定期进行一次自查，某政府机关每季度进行一次大检查。平时和节假日定期不定期抽查。

2、办公区域和室内外环境卫生，坚持每日清扫，周末大扫除，月末和重要节日大扫除。

3、环境卫生的清扫和管理实行责任制，各部门按划分的卫生绿化责任区，实行"三包"(即包卫生、包秩序，包绿化)。

4、办公室内外无蛛网，做到屋顶、墙面、地面六光，门窗、玻璃桌、柜面净亮，办公用品和资料的摆放整齐有序。

5、纸篓、烟缸、痰盂、拖帕、抹布、脸盆、水桶、簸箕等卫生设施齐全、清洁、管理优良。爱护各项卫生设施，自然损坏由单位维修，个人损坏照价赔偿。

6、环境卫生清洁，明暗排水系统通畅。禁止"三乱"(不准乱吐、乱丢、乱倒)，不准将拖帕挂在窗外，不准在楼道、楼梯间堆放杂物或者停放自行车。

7、提倡文明办公，讲究社会公德，不大声喧哗吵闹。

8、加强卫生监督，各单位必须明确卫生监督员一至二人，对乱丢、乱吐、乱倒、乱放等不良行为实施监督。一经发现，除给予批评教育外，并按某政府《通告》的有关规定处以罚款。

一、考勤制度

1、按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。

2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。

3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。

4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。

5、严禁代人签到、请假。

二、仪容仪表

1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。

2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。

3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。

三、劳动纪律

1、严禁携带酒店物品出店。

2、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或造谣言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。

3、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。

4、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。

5、严格按照规定时间换饭，除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

6、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

7、上班时间内严禁收看（听）电视、上网、录音机及任何书报杂志。

8、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

四、工作方面：

1、严禁私自开房。

3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。

4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。

5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。

6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。

7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。

8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。

9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

10、自觉爱护保养各项设备设施。

11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。

12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。

13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

14、工作中要有良好的工作态度。

1、工作时间:根据<劳动法>的条款规定，结合本公司的经营

特点及岗位的特殊要求，本公司办公室、设计人员实际五天工作日，即周一至周五(有特殊情况者可调休)。

辅助说明:本公司设计人员即为不定时工作时间。

2、上班时间

09:00—18:00(午餐时间:11:30—13:00)

9:00以后到达，视为迟到，18:00以前离开，视为早退。(每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算)。

3、迟到、早退60分钟以内，缴纳公益基金1元/分;迟到、早退60分钟到120分钟，缴纳公益基金2元/分;超过120分钟且无特殊理由者按照事假半天缴纳公益基金;连续三次以上迟到30分钟以上者，记请假半天。(公益基金作为公司活动经费，由行政部按月进行统计并公示。)

4、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

打卡

1、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上午上、下班各打卡一次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

2、若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。

3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送行政部。

4、因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的，由行政部统一记录。

加班、调休

1、公司不提倡加班，若因自身原因(包括工作能力欠缺、工作效率低下)，无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。

2、若因额外工作量公司安排加班的，由行政部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式(调休)兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请，由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到行政部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。

3、公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天(领导提前批准的情况下进行)但到岗后应主动向行政部说明情况，并进行登记。

4、公司安排加班的员工，地铁、公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。

5、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。

6、公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。

7、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。

一、施工工地由公司指定工程部经理全权管理，一切现场事物均由工程部经理统一安排，有事需与工程部经理直接商谈，不可擅自行动。施工现场必须有公司标准的标识牌、施工进度表、施工巡查表、有关负责人、客户评价簿及请勿吸烟标牌、保持现场卫生标牌等，且施工进户门必须按公司标准进行保护。

二、工程部经理有问题要及时与客户、公司商议，有疑问找公司相关人员解决。施工人员要服从管理，维护公司形象，穿着公司统一工服(不穿工服罚款50元)，尊重客户，不能与客户发生冲突，情节严重者罚款200-500元。施工人员遇到参观人员及时热情接待，引导参观，不得有抵触情绪。

三、现场施工要自觉遵守《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-20__》，绝不允许偷工减料的事情发生，一经发现，罚款200元。

四、施工前设计师要详细交底，施工图工程部经理、客户和工长人手一份，装修过程中互相监督，出现问题及时纠正。工程过程中，公司领导不定时对各工地进行巡查，发现问题立即处里，对瞒报、谎报问题者一经发现，将坚决严肃处理(本条违规罚款200元)

五、注重成品与半成品的保护，不准叠放、堆放，不准放置任何物品，必要时对其要采取遮盖包封等措施，防止其受到污染和破坏，如有损坏当事人需照价赔偿并罚款200元。

六、保持施工现场的卫生环境，做到每日清扫，垃圾装袋堆在指定位子。施工人员解手需到临时卫生间(指定地点)，不得在施工现场随地大小便，不准使用客户洁具及一切用品。违者罚款(100—300元。

七、施工现场禁止吸烟(吸烟到场外及指定地点)、酗酒、吵架、打架，如有违反，每次罚款50-200元。如果参观人员、公司人员、客户在现场吸烟，工人有义务及时制止，施工现场发现一个烟头，在场施工人员罚款20元。

八、遵守工地的相关管理规定，特别是物业的'安全管理规定和线路等改造规定。注意劳动安全，不得单独进行高空作业，无安全设施情况下不得操作。一切违章操作所造成的责任事故和后果，由当事人自负。(本条违规罚款200元)

九、材料要堆放整齐，合理配用，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，必须使用公司统一配送的材料。材料、工具、垃圾、半成品应分类存放，放置标志牌。标志牌丢失、损坏及时到工程部领取。客户购买的材料，各工长有义务妥善保管，若发生损坏需照价赔偿。(本条违规罚款100元)

十、注意防盗，防火安全，不得在施工现场使用明火，注意用电安全，场地施工必须用电缆线，注意机器用电的载荷量，注意电路暗线的排放符合安全规范并作排线记录，注意接线板接线安全，机器用毕应即时拔下插头，一天施工结束应拉下有关电闸，断电、断水、以保障安全。(本条违规罚款100元)

十一、本管理制度始自公布之日起实施，解释权归本公司。

第一条为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

第二条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第五条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合<基本服务礼仪标准>中的仪容仪表要求。

第六条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟;因私打电话必须简短。

第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第八条上班时间内不得用餐、吃零食;

第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;

第十条办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;随手清洁，及时归位;办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所);严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。

第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟;冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十二条工作期间和午休(餐)时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外。

第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十四条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十五条文明用厕，节约用纸，注意保洁。

第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十七条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第一章 办公设备的配备及管理

第三条 因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)

第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买,在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间,一般情况是公司所有,个人使用。(见附表1)

第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

第六条 在规定使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。

第七条 在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备采取“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

第八条 在规定使用年限期间,办公设备的维修与保养由使用人负责,所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)

第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

第二章 总 则

第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

第三章 附 则

第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

第十一条 本办法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。

1、遵守公司考勤制度，准时上下班不迟到不早退，上下班需在《考勤表》上签到。有事提前请假，填写《员工请假单》，经部门领导批准后方可离开。否则视为缺勤。

2、每日早会，无故不得迟到早退，不参加，如有急事需经领导同意后方可离开。无故迟到早退不参加者，给予警告，两次警告以上含两次给予元的负激励，五次警告以上含五次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

3、所有办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。

4、工作时光内办公室人员需将手机调成振动，不得在办公区域大声喧哗吵闹等。发现一次给予警告，两次警告以上含两次给予元的负激励。不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克玩游戏听mp看影碟等，发现一次给予元的负激励，发现两次以上含两次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

5、维护公共卫生，禁止随地吐痰随手乱放乱扔杂物如饮料瓶废弃的纸张纸盒等，禁止在办公室内吸烟，持续办公区域的整洁干净卫生，持续良好的工作环境，发现一次给予元的负激励，发现两次以上含两次给予元的负激励。

6、下班后，务必把电脑空调饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。

7、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人元负激励，给予前一天晚上最后离开的人员元的负激励，上班前首先整理好自我办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

8、所有办公室人员应妥善保管爱护和使用各种设备办公用品等，无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

9、下班最后一位离开办公室的'人员务必关好门窗，检查电脑空调饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在《检查登记表》中签字离开。

注：办公室所有人员互相检查、互相监督，共同建立安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的负激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。

一、印鉴管理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

三、会务管理

1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

一、 认真贯彻执行《会计档案管理办法》等有关档案管理工作的法规、制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

二、 做好会计档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、

编目和利用工作。电算化档案还要做好防磁、防潮、防尘，保证其完整无缺，有效利用。

三、

对移交的会计档案，应当编制会计档案移交清册，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案管理人员应当会同会计主管人员、经办人员共同拆封整理，以分清责任。

四、 负责会计档案调阅工作，会计档案的调阅要严格按照会计制度规定的调阅手续进行办理。

五、 负责定期检查会计档案的到期情况，按规定办理会计档案的移交、销毁手续。

六、 接受上级主管部门的业务指导和监督检查。

七、 定期向领导汇报档案管理情况。

八、

完成领导交办的其他任务。会计档案管理办法的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

1目的

为规范部门主管的考核、奖惩提供准则，充分开发并利用人力资源，使部门主管能够严于律已，起模范带头作用，以进一步提高公司的管理水平及质量水平，维护体系运行为最终目的。

2适用范围

适用于本公司内部组长级及组长级以上的所有部门主管。

3职责

3.1总经理负责所有部门主管的最终考核评议及奖惩决定。

3.2各部门主管的日常考核及奖惩工作由上级主管负责，报总经理审批通过后予以执行，并通知人事部门存档。

3.3企质办负责监督对部门主管考核及奖惩的执行情况。必要时，可根据实际情况直接向总经理提出奖惩意见，对所有部门主管进行奖励或处罚。

3.4企质办的日常工作由各部门监督，并由总经理负责考核。

4管理要求

4.1考核制度

4.1.1管理水平的考核

a.部门主管要根据本部门的实际运作情况，不断完善管理规章制度，并对本部门所制定的管理细则及规章制度负有监督其确认实施的主要责任，以支持体系的运作，提高内部管理。

b.积极维护并推进体系运作，教育部门内的员工认真按文件要求工作，有义务处理好属于部门内部的所有事务，有责任承担本部门违背体系运作要求的连带责任，对部门内的员工负有管理、培训、考核、奖惩的职责，并有具体运作制度及记录。

c.做事公正、胸怀宽阔、赏必信、罚必果，有责任做好岗位职责上所要求的所有事务。

4.1.2质量控制工作的考核

a.所有部门主管都应以提高质量水平为管理的最终目的，任何影响产品质量水平的行为，都是不允许的。

b.严格要求部门内的员工认真按照工艺文件和有关标准执行，控制好质量，有义务处理好本部门内部发生的质量问题，不得推卸责任。

c.发现质量问题，有义务查明其原因并进行分析，属相关部门的，应善意反馈给相关部门，如不能协商解决，要及时报交企质办处理。

d.任何部门主管都要善于听取或接收相关部门的意见或建议，遇事敢于承担责任，处理问题讲究实效。

4.1.3成本控制工作的考核

a.任何部门主管都有责任为降低公司成本出策献力，任何浪费及不合理使用，或是不严谨的报废行为，都是不允许的。

b.对于部门内部员工，主管有监督及处罚的权力，同时对造成损失的确认事实，负有连带责任。

4.1.4敬业及协作精神的考核

a.作为起码的职业道德，任何部门主管，不仅要有从事部门工作的专业知识和技术水平，还要有良好的敬业精神。

b.属于部门主管份内的工作，不允许有推、拖、拉的现象。

c.协作精神是管理人员必备的管理技能之一，与相关部门的协调属于部门内部的事务，任何部门主管都有责任做好与相关部门的协调工作，为公司的总体发展担负责任。

d.部门之间处理问题时，对事不对人、工作务实。

4.1.5生产进度考核

a.生产是企业的生存之本，进度是企业的发展之源，生产满足客户要求的产品是企业赖以生存的必要条件之一，而生产进度是企业信誉和效益的保证，任何部门主管都应该将直接或间接服务于为满足客户要求的生产及进度，作为其工作的重心之一。

b.各部门主管都有责任在保证产品质量的前提下，积极主动的克服各方面的困难，为保证生产进度服务。

c.任何阻碍生产进度的主观因素都应该予以取缔。

4.2奖惩制度

4.2.1对于试用期的部门主管，由上级主管负责考核，企质办、办公室负有监督的职责，并根据实际情况，予以帮助。试用期满后，由上级主管负责组织相关部门予以评审。必要时，请总经理或厂长列席，评审结果报由总经理审批，合格则任用，否则调离岗位或予以辞退，宁缺勿滥。

4.2.2对于部门内部管理制度不健全，管理混乱，部门制定的细则文件及规章制度不能监督并有效实施的，或是不符合体系文件要求，或是不具备实际运作的可行性，却未能及时更改的部门，主管以失职论处按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于在管理方面，成绩突出的部门主管，公司优先确认调薪或升职的机会。

4.2.3对于类似事例，有三次以上被投诉(以ⅰ类信息反馈单的形式出现)的部门，上级主管要负责及时查明其原因，如果属部门主管处理不当或是因为没能引起重视造成的，则对其进行能力评审，并报总经理。同时，在此基础上每增加类似一项，并处30元的罚款。一般事例每3个月为一个考核周期，较严重事例每半年为一个考核周期，重大事例由公司确定。事例程度确认由上级主管负责，企质办监督。必要时，可组织相关部门共同予以分析确认。

4.2.4任何部门主管和员工，均不得

有违背体系文件运作要求的行为(说明：若其运作比文件规定完善，可提出文件更改，在未得到正式更改批准前，均属违章行为)，否则按《企业员工奖惩制度》的具体条款酌情处罚。对于员工如确认部门主管有责任的，将直接追究部门主管的连带责任，可对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于多次纠正(不超过3次)仍无有效预防措施或预防措施不当的，企质办要责成其上级主管查明其原因，及时纠正。

4.2.5对于隐瞒质量问题或夸大事实，或是工作不积极不主动，推脱责任的部门主管，企质办有权对其提出警告。情节恶劣者按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于在质量控制方面有突出贡献者，由上级部门主管提出，企质办确认落实后，可申请对其按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理批准后予以实施。

4.2.6对于不能严格控制成本，由于失职造成损失的，或是管理不完善，内部员工造成损失的，可根据其实际损失情况，对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于任何袒护人员，予以同等处理。对于在成本控制方面做出突出贡献的部门主管，由其主管部门提出，企质办提供综合意见，可申请对其按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理批准后予以实施。

4.2.7对于不具备敬业精神的部门主管，经说服教育没有较大起色的，坚决予以辞退，对于不具备团队协作精神或协调能力差、不接收不同意见、我行我素，影响与相关部门协作的部门主管可按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于敬业精神和协调能力都特别出色的部门主管，由其上级主管提出，企质办提供综合意见，按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理审批后予以实施。

4.2.8每月26~30日，由企质办汇总出各部门上一月各类不合格项的处罚情况，予以公布。并对确因部门主管责任心所引起的不合格项，将对主管处以此类处罚金额总数10的处罚。

4.2.9所有的部门主管，在每年的12月31日前，必须上交年度述职报告，由总经理批阅，并由总经理组织相关人员予以评审，并根据评审结果，对各部门主管予以相应的奖励和惩罚。

4.2.10对于影响生产进度的直接或间接部门主管都将按《企业员工奖惩制度》进行处罚，但确因客观因素人为无法克服者除外。

5说明

5.1处罚不是目的，但无规矩，不成方圆，有法可依时，才可以有法必依，只有这样，才可以为公司的发展维护一种正常的、合理的`管理秩序。

5.2奖励也只是一种手段，它是为了能激发部门主管的潜力，使其能勇于担负责任，真正发挥主管的作用，为公司的发展排忧解难。

5.3上级主管负责对所属部门主管提出奖惩申请，企质办本着处事公正，赏罚分明的原则，为各部门主管提供综合意见，报总经理批准后予以执行。相关部门可予以监督指正，并可透过人事部门向总经理投诉。

5.4具体奖惩情况参见《企业员工奖惩制度》。

有违背体系文件运作要求的行为(说明：若其运作比文件规定完善，可提出文件更改，在未得到正式更改批准前，均属违章行为)，否则按《企业员工奖惩制度》的具体条款酌情处罚。对于员工如确认部门主管有责任的，将直接追究部门主管的连带责任，可对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于多次纠正(不超过3次)仍无有效预防措施或预防措施不当的，企质办要责成其上级主管查明其原因，及时纠正。

一、适用范围

本制度适用于公司及项目部有关对外合同(包括出具的担保和承诺)的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。

本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。

二、相关文件

1、《管理手册》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《中华人民共和国民法通则》

4、《中华人民共和国建筑法》

5、《中华人民共和国招标投标法》

三、实施职责

1.本制度由经营经营预算部负责管理;

2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督;

四、工作流程

1、合同分类：

<1>工程合同：公司经营经营预算部负责管理;

<2>工程物资采购合同：公司工程部负责管理;

<3>劳动、劳务合同：公司工程部负责管理;

2、合同主管部门职责：

<1>监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况;

<2>领导、协调合同的订立、履行及管理工作;

<3>制定合同管理制度，并监督执行;

<4>组织参加"守合同、重信用"企业活动;

<5>决定对合同管理工作中做出显着成绩的部门和个人给予奖励;

<6>决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚;

<7>其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。

3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位

3.1合同一般应具备以下主要条款：

<1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户;

<2>标的(指货物、劳务、服务等)名称、型号、规格等;

<3>数量和质量，包括检测标准和方式;

<4>价款或者酬金及付款时间、方式;

<5>履行的期限、地点和方式;

<6>违约责任;

<7>合同的变更、转让和解除条件;

<8>合同争议的解决方式;

<9>合同订立的时间、地点;

<10>根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。

对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：

<1>调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况;

<2>具体参与合同的谈判;

<3>参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性;

<4>负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。

3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。

4.合同签订程序

4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的负责人。

4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。

4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显着经济效益的或挽回经济损失的经办人;将按照本制度的具体规定予以奖励。

4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的;将按照本制度的具体规定予以追究。

4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查;

4.3合同专业管理组审查通过后，需要相关业务部门会签审查，由合同专业管理组将合同草案报送相关业务部门进行会签审查;

4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批;

4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到办公室加盖合同专用章，属于借款合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外;

4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚。

4.7合同专业审查

4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：

<1>经济性

--项目计划是否具体明确;

--市场需求情况是否可靠、属实;

--经济效益情况是否真实、可信;

--资金、资产使用效果的财务是否可行。

<2>技术性

--项目技术是否真实、全面、可靠;

--技术措施是否完备、可行;

--技术标准、参数是否先进完善;

--是否具有可操作性。

<3>安全性

--涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施;

--有无损害本公司商业秘密、商业信誉;

--有无损害本公司利益的其它情形。

4.8合同业务部门会签审查

工程合同、劳务合同、采购合同等需经公司各部门进行会签审查;

4.9合同数量、合同归档

4.9.1合同文本数量

<1>法定代表人或其代理人签字同意签约后，由合同申请单位按规定的份数打印出版，送交办公室加盖公司合同专用章(或公司行政公章)和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字;

<2>合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即

由合同专业管理部门一份，同时一份副本报财务管理部门备案。

4.9.2合同管理档案

合同专业管理部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案，负责整理收集的合同档案包括;

--合同文本、各文本存档记录

--合同台帐

--承办人变更记录

--合同附件、审核意见及其它有关文件资料

--纠纷或争议的处理情况记载及有关材料

4.10合同履行、变更

4.10.1合同交底

合同签订后，由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底。

4.10.2财务部应严格依照合同和合同履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付;

4.10.3合同变更

合同的变更：凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更，合同变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序与签订正式合同相同，且应由原审批部门或人员签字后生效。

4.10.4合同终止

4.10.4.1合同的终止

<1>签约各方按合同规定，全面履行合同后，合同自然终止;

<2>经合同签约各方协商，同意解除合同，自各方签字认可之日起合同终止;解除合同由合同申请单位按本制度执行;

<3>按照合同约定，终止条件出现，合同终止。

4.11奖励与处罚

<1>公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励(奖励金额为500元-10000元)：

--在合同管理工作中有恪尽职守、谨慎勤勉，做出显着成绩的;

--为本单位挽回重大经济损失的;

--检举、揭发利用合同进行违法活动有功的;

--及时处理合同冲突、合同管理矛盾、合同纠纷，为企业避免或挽回经济损失的。

--其它应给予奖励的情形。

<2>公司对有以下情形的部门和个人，给予批评和处罚(处罚金额为500元-10000元)：

--违反本制度的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。

--未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。

--将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。

--先行为后补办合同审查或合同授权程序的。

--利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。

--应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同文本的。

--合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。

--在签订合同过程中(包括招标、议标、选择合作方时)泄露标底和商业秘密的。

--在经济往来中收纳贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。

--违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。

--结算付款不按照合同规定而多付的。

--未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接收的。

--在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。

--在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。

--其他各种违反合同管理程序的行为。

<3>违反本办法规定，给公司及公司各单位造成重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、全面负责客户服务部的日常工作事务，履行计划、组织、监督、协调职责，保证物业正常及良好的运作，以___努力提升业户的满意度。

2、制订及修订物业各种工作规范和内部管理制度，督导下属遵照执行。

3、编制财务预算，监督控制物业财务状况，视经济能力适当改善物业的管理水平(如员工质量、设施、装饰装修等)。

4、执行公司的政策及管理目标，制定部门年度工作计划、年度培训计划，按月

实施，跟进并落实各项计划有效执行。

5、负责处理特别事宜，如重大突发事件、重大投诉等，将处理结果以书面的形

式上报并备案。

6、不定期巡视物业管理区域各处，善于发现项目管理服务中的不足和欠缺之处，协助项目经理协调秩序维护、绿化、清洁、工程与对客服务之间的关系。

7、与业户、业委会、居委、街道和政府有关部门保持良好沟通，协助项目经理处理物业对外公关事宜。

8、定期向公司汇报物业状况，并提出适当建议。

9、定期主持召开部门的工作例会，及是传达公司的会议精神。检查各岗位的工作日记，保证客服部各项工作运作正常。

10、年终对全体员工进行绩效考核，总结年度工作。

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作(计划、实施、督导、招聘、培训)。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;

按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务;有序有效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的'工作充分掌握，做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问;设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话;装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表;其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西;针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目(每个客户都会有自己最关心的东西)给客户留下你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如(公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展)15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记(业务员提成将以此登记为准)，以保护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类(近期准备装修)为次以上;B类(有装修打算，时间未定)为次以上;C类(人在外地，近期无装修打算)为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为;

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资;公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益;假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

(一)、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交;当月个人客户成交;当月个人客户成交)。

2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚(三次以上计数)：①

迟到10-20分钟每次罚款10元;②迟到20-30分钟罚款20元;③30-60分钟罚款30元;迟到1个小时及以上罚款50元;无故旷工半天罚款100元。(请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。)

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。

5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

2、销售人员休假不可连休(如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效)。

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。

1、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。

2、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员(如：动火审批、监护;涂装作业审批、监护;可燃性气体测爆、测氧;密闭有限空间作业、审批、监护等)都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。

3、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。

4、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育(公司级、部门级、班组级)，经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。

5、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。

6、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

7、外协服务工作人员，须由相关部门指定专人负责相应的安全教育;临时参观、学习和指导的人员，须经接待部门进行相关安全教育;船东、船检人员，由总经办负责组织，由安环部定期进行安全教育。

8、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品(具)佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。

根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：

一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；

二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；

三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：

1、必须有接受凭证单位名称；

2、凭证日期必须是近期；

3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；

4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；

5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；

四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；

五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；

六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；

七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；

八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；

九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；

十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；

十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。

一、现金管理制度

1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度

1、支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

三、费用申请及报销

1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2、购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

四、加班交通费及误餐费

如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

五、销售费用申请及报销

1、销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

六、管理费用申请及报销

1、购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

七、发票的开具及纳税申报管理

1、销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

2、财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

八、报销时间及报销凭证的规定

1、所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

学校办公电脑配备是为全校教学、教育、教研和行政管理服务的，其目的是利用先进的计算机技术与网络通信手段，实现校园内计算机连网、信息资源共享和现代化高效管理，大力提高教育与教学质量，

方便教师查阅资料，电子办公，了解国内外新闻动态以及学生管理等。为了加强计算机的高效与安全使用，学校特制定如下管理制度。

一、各处室负责人是每个办公室的计算机的责任人，即对计算机的保管、安全、使用、日常管理负责，协助网络管理员管理好本部门计算机。

二、要爱护电脑设备，不得在电脑及桌上乱涂乱画。保持电脑附近的区域的清洁卫生。

三、为防止发生液体不小心倒入电脑，使电脑损坏，请各操作人员不要在电脑旁边放置饮料或饮用水。

四、为防止电脑病毒的感染，请在确认u盘安全的情况下使用，并及时升级杀毒软件。

五、各电脑操作人员不得随意删除或修改系统及他人的文件，不得给系统程序设置任何的密码。

六、教师运用电脑浏览网站，认真了解网上最新教育动态，作好相关的信息摘录。

七、在上网时，不得进入一些非法性、不健康站点，不得下载一些非法性、不健康内容。

八、在校园网上，浏览其他电脑资料时，请不要做恶意的破坏或删除操作。

九、各办公室不允许私自改变计算机的各项配置，不允许私自下载安装各种外来软件，如果有特殊需要，需向网络负责人提出，网络负责人有义务为办公室的每一台计算机作维护工作。

十、办公用计算机必须为教育与教学服务，在上班时间内不允许利用计算机玩游戏、聊天、听音乐，以及做其它与教学备课和计算机学习无关的事，每发现一次扣1分。

十一、在计算机使用完毕后应注意断开所有与计算机相连的电源，同时作好防尘、防水的工作。

十二、严禁私自拆卸计算机各个部件或调换计算机部件，一旦查出将作严肃处理。

十三、本制度由校长室负责解释并实施。

第一章 总 则

第一条

为规范企业职工安全生产教育管理工作，提高职工安全素质和企业经营者安全管理水平，防止伤亡事故，减少职业危害，根据安全生产有关法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于本省境内的所有企业和与之形成劳动关系的劳动者。

第三条 省安全生产监督管理部门依法对全省企业职工安全生产教育工作实施综合管理，并行使监督检查。

各市、县(市、区)安全生产监督管理部门依法对本地区企业职工安全生产教育工作实施综合管理，并行使监督检查职能。

第二章 企业职工安全生产教育

第四条

企业新职工上岗前必须进行厂级(包括公司等独立法人单位，下同)、车间级(包括分厂、分公司等非独立法人单位，下同)、班组级(包括基本生产部门、基层生产单位等，下同)安全生产教育(简称"三级"教育)，并经考核合格后方可上岗。

"三级"教育由企业负责组织实施。

厂级安全生产教育应包括安全生产法律、法规，通用安全技术和企业安全文化等基本知识，企业安全生产规章制度、劳动纪律和有关事故案例等内容。

车间级安全生产教育应包括本车间安全生产规章制度和劳动纪律、主要危险危害因素及安全事项、劳动防护用品的使用、典型事故案例及事故应急处理措施等内容。

班组级安全生产教育应包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全要求，典型事故案例，安全防护装置(用具)的性能及正确使用方法等内容。

第五条

外省、市进入我省及本省跨县市务工的人员应按规定经过基础安全知识教育培训，并取得《外来务工人员基础安全知识教育合格证》后，方可上岗作业。上岗前，仍须进行企业"三级"安全教育。

第六条

企业职工调换工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，必须进行相应的车间级或班组级安全生产教育。在实施新工艺、新技术或使用新厂房、新设备、新材料，搬迁新工地、承接新工程等，必须对有关人员进行针对性的安全生产教育。

第七条 从事特种作业的人员，必须按照国家有关规定进行专门的安全知识与操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业人员操作证后，方能上岗工作。

第三章 企业管理人员安全生产教育

第八条

按隶属关系，企业法定代表人和厂长、经理、分管副厂长、副经理等企业负责人必须分别经过省、市、县安全生产监督管理部门会同有关部门或指定单位进行的安全管理知识培训，并经考核合格，发给《企业安全管理培训合格证书》。按国家和省有关规定，矿山、建筑、化工等危险性较大行业的企业负责人，必须经过培训考核，取得《企业安全管理资格证书》。

企业负责人安全管理培训考核的内容应包括国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及管理制度，企业安全生产管理责任、任务、方法、措施及安全技术、安全文化，事故防范、报告及应急处理等。

第九条

企业专(兼)职安全管理人员必须经过省、市安全生产监督管理部门或具备培训资格的单位培训，并考核合格，由安全生产监督管理部门发给《企业安全管理人员资格证》。企业注册安全主任可以承担企业专(兼)职安全管理人员的工作。企业注册安全主任资格的申请，按照《浙江省企业注册安全主任制度试行办法》(浙安委〔20__〕11号文)执行。

第十条

除有专门规定外，企业其他管理人员(包括职能部门负责人、车间负责人、班组长)、专业工程技术人员的安全教育培训，由企业自行组织实施，或由当地安全生产监督管理部门指定的单位组织实施。教育培训的内容应包括安全生产法律、法规及本部门、本岗位安全生产职责，规章制度、安全技术和安全文化，有关事故案例、事故预防及应急处理措施等。

第四章 组织管理

第十一条

企业法定代表人和厂长、经理对本企业职工安全生产教育培训工作负总责，应带头参加政府部门组织的安全生产教育培训。职工安全生产教育培训工作应纳入本单位职工培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。

第十二条

企业应建立、健全管理人员和职工的安全生产知识教育培训档案，将安全生产教育培训的时间、内容、授课人员、参加人员、考核及取证情况等登记备案。

第十三条

各级安全生产监督管理部门对企业安全教育培训管理及组织实施情况进行监督检查和业务指导。为确保教育培训质量，企业负责人、管理人员和职工安全生产教育培训所用的教学大纲、教材和证件等，由省安全生产监督管理部门统一组织制定和印制。

第十四条

对于认真开展安全生产教育培训，并在防范伤亡事故方面做出重大贡献的企业和人员，各级安全生产监督管理部门应予以表彰和奖励。未按本规定进行安全生产教育培训而造成重特大事故的，由各级安全生产监督管理部门按有关规定给予行政处罚。

第五章 附 则

第十五条 本规定由省安全生产监督管理部门负责解释。

第十六条 本规定自颁发之日起施行。

一、学生会办公室的钥匙需要专人保管，若有遗失要向部长报告，禁止私自配，以免物品丢失。

二、学生会的办公用品要统一管理，若要借出必须汇报上级。

三、学生会所有成员必须以主人翁的态度爱护办公室的财务。

四、每次开完会需将办公室布置整洁，且不得带东西进去吃。

五、开会时必须穿戴整洁，不得在办公室内进行聚餐，酗酒，抽烟。

六、工作必须认真，不得做有损办公室形象的事。

七、办公室成员开会时不得无故缺席，迟到或者早退，每次会议实行签到制度，凡是因有事不能参加会议的成员必须事先请假。

八、采购时必须有正规的发票，每笔帐都要有记录，不得弄虚作假，私用公款，一经发现必将严肃处理。

九、遵守学生会章程，执行学生会决议。

十、积极参加学生会组织的各项活动，努力完成学生会所交的任务，维护学生会的整体荣誉。

第一章 总则

为加强对信息学院学生会办公室工作的规范化、制度化，提高工作效率，传承工作方式及部门文化增强成员凝聚力和归属感，特制定《信息学院学生会办公室规章制度》。

第二章 成员守则

第一条学生会办公室作为信息学院学生会的内务部门，在整个学生会当中起着纽带作用。其中主任负责统筹领导学生会办公室工作;副主任具体负责学生会失物招领、日常值班管理;负责学生会财务管理、学生会档案管理、班级联盟活动和固定资产管;

第二条部员负责日常值班，以及学生会的其它相关事务工作。学生会办公室部员由学生会办公室主任及副主任直接领导，应积极配合上级工作安排。

第三条学生会办公室成员的行为准则：服从上级的工作安排，认真负责，及时高效完成工作任务;积极进取，富有创新精神;同事间相互学习、以礼相待。

第三章 会议制度

第一条学生会办公室召开例会时，各部员必须准时到场，将不定期进行抽查点名，并列入考勤，原则上不予缺席，有事请假须提前半个工作日(突发情况除外)，得到批准后才可不到场，但是会后必须向其他与会者了解例会的重要事项并作好记录。

第二条与会人员应保持积极的态度参与到会议中，对学生会的工作提出自己的看法和建设性建议，对于上级布置的工作任务，应该认真接受对待。

第三条各与会成员必须遵守例会秩序，不得在会场内喧哗、交头接耳或做其他与会议无关的事情，文明开会。对手机等通讯工具必须进行关机或消音处理，不得在会议期间进出会场，影响会议进行。确保会议严肃性，提高会议效率。

第四条 例会需指定人员做好会议记录。

第四章 学生会档案管理

第一条学生会档案分类为:会议记录,学生会成员人事档案,考核记录,财务档案以及各部工作的计划总结、活动记录及工作费用报销凭证等(有关档案都将据此分类)。由学生会办公室负责整理和归档。

第二条档案管理工作统一由学生会办公室负责，并对学生会所有文件进行分类、整理、归档，并及时对各项工作进行总结，在例会上汇报情况。听取各部的意见和建议，及时总结经验,确保学生会的工作顺利进行。

第三条学期初学生会办公室负责收集学生会各部门详细的学年工作计划。对日常各部门组织的活动要做好记录和资料收集，学期末学生会办公室负责收集学生会各部门详细的学年工作总结。

第五章 学生会固定资产管理

第一条 学生会资产包括院学生会固定资产、学生会流动资产、学生会无形资产，由学生会办公室管理。

第二条

其他组织或个人需要借用学生会固定资产的必须向学生会办公室提出申请，经过学生会办公室批准并使用专门的借用条后方可。借用方必须在借用期限到期前将学生会固定资产归还学生会办公室，并做好相关记录。

第三条

资产赔偿办法。如果出现物品损坏的，(物品不能正常使用或搬运即视为财产损坏)。由学生会办公室负责调查找出造成财产损失的责任人。根据财产的具体损坏程度，相关责任人应在一定期限内照价赔偿。赔偿资金用于修缮破损物，添置新物。

第四条 各组织物品可暂时存放在值班室，领用必须出示工作证或学生证等相关证件，学生会对所存放资产不负任何责任。

第五条 发生资产迟还、未经审批占用及资产损坏等违规情况，由学生会办公室专门人员根据处罚细则做出处罚，借用单位承担相应责任接受处罚。

第六章 学生会财务管理制度

1、预算管理

(1)学期初，办公室负责收集学生会各部门学年的书面预算及备案，并统一上交学生会主席团审批。

(2)各部门在举办大型活动之前一个月，学生会办公室负责对大型活动策划书的备案。主要内容应包括：活动预算，活动场地，活动赞助商等。

(3)预算策划在执行过程中一般不予调整，如部门活动计划有较大调整且对收支影响较大时，应以书面形式呈报办公室，由主席团商议决策，并积极协调。

2、收入管理

(1)学生会的`收入包括学院划拨资金;校外赞助;专项活动收入;捐赠所得收入。

(2)学生会所有收入统一由学生会主席团负责，由学生会办公室管理、备案。

3、支出管理

(1)学生会的支出包括学生会常规、日常用品支出;学生会大型活动支出。

(2)学生会所有支出统一由学生会主席团负责，由学生会办公室管理、备案。

(3)学生会各部门大型活动支出由相关学生会部门向学生会主席团提交书面策划书，经过学

生会主席团协商审批后，由学生会办公室备案后将相关资金分发到所需部门。

4、票据管理

(1)学生会入帐报销票据统一为国家批准发行的发票，凡其他任何收据一律无效。

(2)发票的填写规则：发票应明确注明单位、日期、填票人和具体的消费事项。

第八章 附则

第一条本制度最终解释权属于信息学院学生会办公室。

第二条本制度自发布之日起施行。

为了加强对办公室工作的管理，提高其工作水准，增强各位会员的凝聚力，高效率的完成办公室工作的即定目标，使办公室的工作更加规范化、制度化、科学化、特拟定本制度：

1、效率的前提是质量，质量的前提是实事求是。

2、会议不得迟到、缺席，如需请假，须本人向办公室主任申请,经批准后方可。会议期间不得穿拖鞋，手机必须设置成无声或震动、并做好会议记录。

3、办公室内的办公用品均为学生会财产，任何人不得随意借用或借出。如有特殊情况，应上报后处理。并做好财产记录。

4、对内各成员应团结一心管理内部事务，对外各成员应沟通联结协助各部门。时刻谨记自己为学生会办公室一员，注意言行作风，以身作则。不滥用私权，不徇私舞弊，不做有损学院和部门的事，以集体利益为重。

5、处理好工作与学习的关系，积极向上，严于律己，做到工作学习两不误。