酒店部门员工岗位职责 酒店部门设置及其岗位职责(精彩20篇)

1、酒店员工正常工作时间视部门工作需要而确定，因季节变化需调整工作时间由总经理办公室另行通知;

2、酒店员工一律实行上下班打卡登记制度;

3、所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代替他人或由他人代替打卡，违返者代理人和被代理人均给予记过处分;

4、酒店每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班经理，由值班经理报至人事部，人事部据此核发全勤奖金及填报员工考核表;

5、所有员工须先到酒店打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管经理签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理;

6、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理;超过30分钟以上者，按旷工半日处理;提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理;

7、员工外出办理业务前须向部门经理说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理;

8、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分;

9、员工无故旷工半天者，扣发当月全勤奖，并给予警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过处分，无故旷工达一个星期以上者，作除名处理;

10、员工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理经下人员由部门经理批准;各部门经理出差由总经理批准。工作紧急无法请假时，须在办公室备案，到达出差地点应及时与酒店取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人事部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须总经理审批;

11、当月全勤者，可获得全勤奖金。

酒店员工管理规章制度范文篇9

一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。(黑色袜男员工)。

二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张发型。

三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味食品，不能吃酒精含量过高事物，饮料。

八、不能当着客人面做不雅观动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到偏僻处。

十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

1.策划直属各部门的工作，制定设备维修、保养周期计划，检查其落实情况。

2.检查直属部门员工进行各级保养的情况。

3.检查酒店各种设施、设备的技术状况，发现问题，及时处理。

4.检查酒店各种平面是否有破损、坏、脏，若有，要及时组织人力进行修复或翻新，确保酒店各项设施的正常运转。

5.抓好技术改造工作，重点做好节能工作，发挥设备的___效率。

6.注意抓好防火、防风、防汛工作，保证酒店的安全。

7.合理安排、调配人力，保证水、电、气、空调的正常供应。

8.关心员工的生活，注意工作方法，搞好培训指导，不断提高员工的技术水平和业务能力。

9.参加新增项目的谈判、评审、报价及验收工作，确保工程质量达到设计标准。

10.处理好与供电局、自来水公司、热力公司、天燃气公司、市政等各有关单位的工作关系。

11.完成上级交办的.临时或其他工作任务。

1.负责对来料进行检验，保障原材料质量合格，并根据公司标准对供方提出质量要求，完成供应商评价;

2.负责生产过程的品质跟踪和检查，随时巡查生产车间，监督和指导生产工人规范操作;

3.负责对公司各工序生产过程进行检验，避免不合格产品进入下道工序;

4.对巡检过程中发现的问题，及时反馈给部门领导，

5.负责对公司所有半成品、成品入库前的检验工作，并做好标识和记录;

6.协助和参与公司品质改进方案的制定工作，并配合落实改进方案

7.完成发货前产品的检测，并配合出具检测报告或合格证等;

8.完成领导交办的其他事项。

按pdca模式及时处理服务事故及客户投诉，每月跟进未结案事故，并形成月度、季度、年度事故分析报告。

每月检查各部门质量管理体系过程运行记录，对记录完整性、真实性和有效性进行评估，形成检查报告。

定期开展客户满意度调查工作，并对调查结果进行汇总统计，形成客户满意度分析报告。

负责公司监视和测量设备的统一管理工作，定期组织外部校准和内部自校工作。

协助管理者代表和体系管理部门做好内审和管理评审工作。

负责包装原辅材料的来料验收、包装成品的检验放行。

定期开展对公司各作业场所(仓库、车辆、办公室、食堂、厂区等区域)的5s检查，形成检查报告，并跟踪责任部门的整改进度和验证改进效果。

完成上级领导交办的其他事项。

职责

1、负责公司业务合同的审核，保证合同签约信息完整、符合规范;

2、准确无误的录入合同信息;

3、负责跟踪合同使用情况，合理的申请合同用量;

4、根据总部要求，做好合同日常管理，整理、分类、归档(实体归档及电子归档);

5、按需制作合同汇总数据;

6、各方协调盖章;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格

1、统招本科及以上学历，法律及相关专业优先;

2、能熟练使用excel等相关办公软件;

3、敬业、细心，有责任感，思维清晰，较好与人的沟通、理解和表达能力;

4、有合同管理经验者优先。

1、负责项目工程部各项工作开展，全权管理项目设备的运行、维修、保养、更新等业务进行指导、监督、组织及管理工作;

2、全面负责对商场工作管理工作，确保设施处于良好运行状态，节约开支;

4、负责对商户装修进行监管验收;

物业方面：

1、负责物业部门的管理工作;

2、根据物业管理委托合同和有关物业管理的法规、政策，组织员工向辖区提供公共秩序、保洁、绿化养护、房屋及设备设施运行维护保养等服务;

3、负责制定及健全所属部门的各类规章制度和防范措施，指导物业部处理公共突发事件，组织完成各种处置方法的拟制、演练;

4、对物业管辖内发生的各类安全事故和隐患要认真核实、区分责任，提出处理建议。

职责:

1、负责公司业务合同的审核，保证合同签约信息完整、符合规范、无错无漏;

2、准确无误的录入合同信息;

3、负责跟踪合同使用情况，

4、根据要求，做好合同日常管理，整理、分类、归档(实体归档及电子归档);

5、按需制作合同汇总数据;

6、完成领导交办的其他工作。

任职资格

1、本科及以上学历，专业不限，文字功底好优先考虑;

2、能熟练使用excel等相关办公软件;

3、敬业、细心，有责任感，思维清晰，较好与人的沟通、理解和表达能力;

4、具备独立的合同谈判能力以及合同风险把控能力。

5、一年以上工作经验

1、对淘宝订单下单的审核，把控发货的正常进度;

2、对退回包裹的拆包，检查、登记并做售后处理;

3、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账、拣选、复核等工作;

4、负责仓库日常物资的上架、拣选、复核、打包及发运工作;

5、负责与大仓成品、物料的接收、领取工作;

6、信息系统数据的录入、相关单证、报表的整理和归档;

7、商品分类，数据及时汇总、分析、反馈;

8、负责电商仓内货品和环境的5s工作;

9、领导交办的其他事项。

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。采购员工岗位职责及晋升采购员工作内容及岗位职责篇一

2、负责教育教学用品、教工福利用品、水电基建材料、清洁卫生用具等物品的采购。严格执行采购物品的报批手续，完善采购物品的入库制度，及时发给有关人员。

3、根据各部门请购清单，注意轻重缓急，按照急事急办的原则，确保按时供应。如遇特殊情况不能完成，需向领导说明。

4、服从领导分配，遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退;外出采购办事，需有记录，并提前在总务处记事板上写明采购或办事地点。

5、发票、支票及时清理、审批、返回会计室。

6、采购物品必须按国家有关规定办，特别是专控商品和政府采购商品，一定要完备手续。

7、发扬团结互助精神。除完成本职工作外，要服从领导安排的其他工作，树立全心全意为师生服务的思想。

采购员工岗位职责及晋升 采购员工作内容及岗位职责篇二

1、负责由本部下达之统购原物料的合约签订与执行(订单下达、到货跟催等)

2、负责本部统购原物料交货过程中的异常处理

3、负责本部统购原物料的供应商考核、辅导作业

4、非统购原物料公司自采的厂商开发、考核辅导作业

5、非统购原物料公司自采的询/议价、合约签订

6、非统购原物料公司自采的订单下达、到货跟催、交货异常处理等

7、负责本部&公司自采原物料的对账请款作业

8、负责调拨原物料及成品(含运费)的请款入账作业

9、完成主管交办的其它工作

采购员工岗位职责及晋升 采购员工作内容及岗位职责篇三

1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、gsp等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。

2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。

3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。

4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。

5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。

6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合gsp的规定。

7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。

8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。

9、负责建立购进记录并按规定保存。

10、负责索取合法票据药店。

11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。

采购员工岗位职责及晋升 采购员工作内容及岗位职责篇四

1.严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。

2.在商务经理领导下负责工程材料采购工作。

3.根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

4.熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

5.掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

6.按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

7.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

8.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9.对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

10.掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目商务经理，批准后方可进货。

11.及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

12.当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

采购员工岗位职责及晋升 采购员工作内容及岗位职责篇五

一、负责所分管科室的思想政治工作和日常管理工作。

二、完成分管科室承担的政府采购业务工作。

三、负责分管科室人员的考核，审定相关文件和审批有关单据。

四、负责签定或组织签定分管科室的政府采购合同并监督合同的履行，参与政府采购的验收工作。

五、受理本部门供应商的询问或质疑。配合政府采购监管部门做好投诉处理工作。

六、负责分管科室的法制教育和廉政教育，确保工作人员正确履行职责，严格依法办事。

七、及时分析总结所分管工作情况，向主任办公会汇报工作，提出改进意见。

八、完成上级或主任交给的其他工作。

九、在主任外出时受主任委托代行主任职责。

1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的`要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

1、根据部门的工作规划，制定和实施供应商质量管理的工作计划，确保供应商质量管理工作计划的达成。

2、根据工作需要，建立、完善供应商质量管理相关制度与流程，确保各项工作顺利开展。

3、根据部门的质量目标，协助质量目标的完成，促进部门质量目标的达成;

4、根据工作需要，协调解决供应商来料质量问题，确保各项工作的顺利开展;

5、根据项目需求，协助、参与新供应商的开发、考核、评审等工作，确保供应商资质符合公司要求;

6、根据文件《大族智能装备集团供应商来料质量评级及处罚办法》，对供应商采取评级、整改、处罚、淘汰管理，确保供应商来料品质的提升;

7、根据工作需要，定期对供应商提供质量培训，确保供应商产品质量符合公司要求;

8、根据工作需要，收集和管理供应商质量类相关文档，确保供应商质量类文档的完整性;

9、根据工作需要，分析和处理供应商质量问题，统计索赔费用并反馈，反馈采购部追责供应商。

10、在权限范围内，审核相关文件流程，以达到工作的规范性;

11、完成上级领导交办的其它工作。

职责：

1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作

2.优化完善审计程序

3.按年度审计计划，进行审计前的准备，收集被审计单位经营信息及内控情况，进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法

4.根据分工执行审计程序，做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现

5.起草审计报告，整理归档审计底稿等档案

6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况，对整改证据进行检查验证，评价整改效果

7.起草整改跟踪报告，收集整改证据等档案

任职资格：

所学专业:财务、审计等相关专业

学历要求：全日制211/985大学本科及以上学历

职称要求：持有财务中级职称、造价师证优先

职业技能等级要求：通过cpa或cia(内审)资格认证优先

专业知识 ：了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解，熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。

1、在安环科长领导下开展工作，对本单位的安全生产情况负责督促、检查、考核;对本职责范围内因工作失误导致的伤亡事故负责。

2、负责协助科长制定、完善本单位的安全生产规章制度和操作规程。

3、扎实做好基础管理工作，组织检查厂属各单位的安全检查记录、交接班记录、有害气体监测记录等安全生产台帐，对检查出的问题进行登记分类，并督促落实整改措施。

4、定期参加厂属各单位召开的.安全会议，传达、总结、安排、部署本班安全生产工作;定期检查班组安全活动情况，推广安全工作的经验和做法。

5、负责落实安全生产规章制度，查处违章作业，发现危及人身安全的重大隐患，有权停止作业，并立即报告上级领导和部门。

6、负责对本单位内进行的检修技改工程实施安全监督，落实安全检修过程中的安全措施，检查检修职工在作业中的违章行为，并及时制止并考核。

7、根据规定，督促检查劳动保护用品、防暑降温等物品的发放和使用情况。

8、督促检查本单位特种设备的安全运行和正常性的维护保养，并做好内部自查工作。

9、参加本单位伤亡事故、险肇事的调查、分析、处理、负责工伤事故的统计上报工作。

10、严格贯彻国家公布的交通安全管理和消防安全管理法律、法规，切实做好交通安全管理和消防安全落实工作。

11、定期组织交通安全、消防安全专业大检查，对查出的隐患(问题)提出改进意见或措施，并督促落实。

12、认真做好消防设备、器材的配备和定期更换、维护保养等各项管理工作，保证各种消防设施，设备充足完好。

职责：

1.负责管理运营全品牌的网络社区各渠道推广引流策划方向拟;

2.协调资源帮助解决用户难题，了解用户需求改进运营策略;

渠道资源引流，l可以通过撰写美妆、日化等相关高质量软文，博文，图文消息等内容，为品牌提升网络社区口碑，引导消费者品牌认知;

4.核心用户的挖掘和互动，维系社群活跃度，定期整理、总结运营经验，并推动内容、活动与产品的流程和标准，为扩大运营团队打好基础;

5.提升电商直营渠道销售，组织开展大型销售活动达成业绩目标。

任职要求：

1、28-38岁，统招大专及以上学历，熟悉化妆品行业，有3-5年电商个渠道运营管理相关工作经验;

2、熟悉互联网时代的社群营销方法，具有广泛的社群运营资源，有运作过月百万至千万体量的营销活动;

3、喜欢混迹微博、抖音快手、小红书、b站、ins等社交网络/短视频及社区种草平台;

4、有极强的通过社群运营进行品牌推广、潜客获取与订单转化的经验与意识。

负责淘宝、天猫、京东网店的网络推广，以提高网店的点击率，浏览量;

通过策划各类活动，整合各种互联网资源进行有效的广告宣传和促销推广;

负责店铺产品标题关键词的优化，提高搜索量和点击率;

负责天猫商城店铺直通车、钻展、京东精准通等竞价推广工具的seo优化，提高roi比;

研究竞争对手的推广方案，学习和提出有创意，有想法的推广方案，并且要拿出具体推广方案并且付出行动;

分析店铺和行业情况，提供各类准确的运营数据及报表;给营销策划，和运营提供数据支持，并提出解决意见;

淘宝论坛发贴顶帖，帮派的建立与促销活动策划与实施;

通过各平台建立交流群，进行crm管理，维护老客户，店铺有优惠活动，发布和公告给新老客户;

积极完成公司领导分配的其他工作。

1、办理现金、银行的收支业务，并据此登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

2、及时做好公司日常收、付款工作并根据审核无误且流程完善的票据支付款项;

3、按月与银行对账，按月编制公司各账户的银行存款余额调节表及现金盘点表;

4、每工作日编制资金日报表，并上报相关负责人;

5、妥善保管库存现金、银行资料、印鉴、空白支票、ukey和票据等;

6、配合会计整理凭证并及时做好相关归档工作;

7、按照公司要求，及时准确进行账户开立、核销、日常维护等工作;

8、配合相关部门做好保函、资信证明的开具等业务;

9、完成上级领导交办的其他工作。

职责：

1.审核公司各项规章制度，确保公司规章制度的合法性;

2.负责公司各类业务合同范本的审核、修订工作;

3.参与公司各类业务合同的审核，出具法律意见;

4.审核公司各类法律文书、参与公司日常经营活动相关的法律文书的起草和修改工作;

5.参与公司诉讼的协商、调解、诉讼与仲裁活动及对接法律事务相关工作;

6.完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：

1.本科以上学历，法学或建筑学相关专业;

2.二年以上法律相关工作经验，有建筑行业经验优先;

3.掌握相关法律专业知识与实务操作，法律文书及公文写作能力较好;具有清晰的法律逻辑思维能力，较强的沟通表达能力，良好的分析处理和应变能力。

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、u盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

工会出纳岗位工作职责

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。然后办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，然后严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。然后出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作，然后财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，然后对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

1. 负责品牌天猫旗舰店和京东旗舰店的站内付费推广，精通淘宝营销工具(直通车/淘宝客/智钻/品专及运用数据银行等)，京东快车等投放，提高店铺流量;擅长打造爆款有加分

2. 操作账户，实时竞价，分级投放数据，及时跟踪推广效果，根据推广效果，调整投放方案及商品规划;

3. 根据店铺运营业绩制定年、月、周推广预算和推广成效kpi;

4. 熟悉天猫和京东平台搜索环境下的宝贝和店铺的seo优化;

5. 与设计形成良好的沟通环境，策划推广相关的活动及产品素材及banner;

6.能有效控制付费成本，不断改进提升点击率，转化率，roi等核心数据，确保更好的产出

7.完成领导交付的其他工作

岗位要求：

1. 熟悉直通车，智钻，淘客，京东快车投放及数据银行的应用，能够根据产品制定相应的推广计划;

2.电商站内推广工作3年以上，操作过top类目的店铺的优先考虑

3. 有按摩/保健品产/电器推广经验且有优秀产出的优先考虑

4. 了解天猫及京东营销资源，知悉天猫及京东推广及运营的规则;

5. 能独立解决问题，及良好的团队意识;

6. 善于思考创新，逻辑能力强，对数据敏感，凡事以解决问题为最终目的。

1、空调工既是专职的技术工种，同时又是水电复合工。空调工主要职责，首先对该本专业操作负主要责任，同时又服从工程部安排，担负水电复合工的其他工作。

2、空调工负责酒店中央空调系统的运行管理、维护保养、中修、大修；通风、防排烟设备的维护保养；冷藏设备的定期检查、故障检修；客房、会议室、餐厅包房温度的调节控制；所有空调设备的清洁卫生，及后勤区域空调的维护和酒店其他突发任务。

3、接设备维修通知，应立即到位，迅速抢修，以最短时间完成任务，并保证质量，确保酒店正常运行。维修完毕，须清洁现场，恢复原状。

4、严格遵守保养规程及各项规章制度，维修人员违反制度，拖延时间或造成维修质量低劣，从而影响营业或设备损坏追究当事人责任。

5、空调工必须熟悉所操作设备的技术性能，正确掌握操作方法，做到会使用、会维护、会保养。

6、服从领导安排，包括班次调动，专业调整，完成上级交待的其他任务。