销售人员的管理办法【20篇】

自从20某某年1月3日汽车销售服务有限公司开业之日起，我就融入了这个大家庭!一开始我司销售部和售后部加起来共计不到20人的团队发展到如今汽车专业4s销售服务有限公司。虽然公司也经历了无数波折，也存在着这样或者那样的问题，不过我们都尽量的去解决了。

至今我已在公司整整工作了两年时间，也让我在公司从任职销售助理成长为如今成熟的、有自信的销售主管。这两年里，在领导们的关心及支持下，还有同事们的帮助和配合下，才有了今天的我，所以我要衷心的说一声:谢谢!能够参加今天的述职我倍感荣幸，同时更希望大家能给我一个站在更高起点向前迈进的机会。

一、展厅经理职责与管理能力

(一)展厅经理的职责

1、管理销售活动，促使完成销售目标。2、领导执行销售过程中顾客满意度的标准。3、管理所有展厅环境及其活动。4、要致力于销售部的盈利。5、主要监督销售部全体职员。

(二)展厅经理的自我定位

展厅经理应有的心态就是:从“被管”到“管人”。从顶尖的销售员到未顶尖的干部。我们要做到:执行、监督、辅导、分析、改善等基本原则。

(三)展厅经理管理的项目

1、展厅内外的环境

展厅外地面的整洁，客户停车区有足够的车位，所有户外标识保持清洁并处于完好状态。展厅内入口处地垫清洁并处于完好状态，展厅地面保持清洁，展厅内外墙面及玻璃的清洁，音响的音量要适度，避免造成不舒适的感觉。

2、值班人员与接待人员的安排

工作时间内，所有销售部的人员，都必须着byd规定的制服，佩戴工牌及byd标志，保持仪容仪表的整洁。所有的销售员行为举止必须要表现出专业化。所有的销售员不得在展厅内抽烟，吃零食等。若有发现此习惯重罚。在前台接待时，所有人员都必须主动喊“欢迎光临”!无论是正副班组，接待前台一定要保持两位以上的销售接待人员，同时接待台要保持整洁，并且销售人员不能聚集在前台聊天或与做工作无关的事。

3、展厅车辆的陈列

展厅内所有的展示车辆必须经过pdi检测。展示车辆必须要保持清洁，无灰尘，无手印。轮胎必须使用轮胎蜡，轮胎标志处于水平位置，展示车辆内的座椅不可保留塑料胶套，同时要铺上专用地毯。展车前后必须悬挂byd车辆型号或是中山荣德。车辆配置信息及车辆价格必须陈列在规定的展示架上。所有的展车要保持有电有油的状态。还有试乘试驾车内部或是外部必须整洁干净，要有足够的燃油，必须每天检查车辆使用状况。

4、洽谈区

洽谈区要有一定的私密性，合理布置座椅与洽谈桌或物品的摆放，洽谈业务完时，要及时清理烟灰缸内的烟头或是使用过的水杯。

5、卫生间

卫生间的地面要清洁，并且要保持无异味，并配有纸巾，干手纸，洗手台要无积水，镜面要清洁，废纸篓要及时清倒，保持清洁。

(四)展厅经理的5s现场管理

1、整理:将不要的东西立即处理。

2、整顿:功能性的放置原则，产生良好的工作环境与工作效率。

3、清扫:找出脏乱的根源并彻底清除，已建立清洁干净的工作环境。

4、清洁:建立“目视管理系统”维持有效的工作环境。

5、素养:一定要培养成良好的工作环境。

(五)作为展厅经理，我能够认真执行职责，团结带领销售部全体人员。在总体的工作思路指引下，在销售部各位经理的正确领导下，我会积极进取、扎实地工作，努力去完成公司下达的计划目标任务。

二、工作的团结与配合

一个人的力量是微不足道的，要想在工作上取得成绩，就必须要成为一个整体，才能开展工作的新局面。在工作上，我会努力支持及配合其他各部门的工作，为其他同事的工作创造良好的氛围和环境。相互尊重，相互配合，相互支持，相互关心，相互快乐。是我们公司的宗旨。

三、以身作则

公司的各项制度在不断完善，但是，更需要人去认真执行。各种制度、各种规定不能光说不执行。在实际工作中，员工看管理者。作为一名中层管理者，我深知自己的一言一行就是很多同事们行为的标尺。为此，在任何行动上，我会坚持“要求别人做到的，自己会首先做到。”严格遵守公司内部的各项制度和规定，绝不带头违反。

四、总结

我也清楚地知道我身上存在的缺点和不足的地方。我会在今后的工作中努力加以改正，努力提高自身素质，大力提高管理水平，以适应新形势要求，在工作中不断创新，引导所有销售员把精力集中到本职工作上来，把心思凝聚到当做自己的事业，去努力的工作，来完成销售任务，促进公司发展做出自己应有的贡献，同时更希望大家对我今后的工作给予支持和配合。

谢谢大家!

销售述职报告3

1、在公司领导的领导下，负责学校物业服务的日常保洁管理工作的实施。

2、根据校园各时期的实际状况，提出改进和提高物业服务工作水平的意见措施。

3、对公司和学校双方负责和汇报工作，听取学校的意见和要求，并在规定期限内改进工作。

4、负责召集各部门每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调关系，就物业服务执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和学校汇报。

5、进行巡视，对保洁的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。

6、发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和学校汇报。

7、统一协调本物业各员工的工作，并检查其工作状况和落实情况，负责对员工的工作情况进行监督、检查、评定。

8、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作。

9、负责项目部内外部的沟通和联系，及时处理本物业的相关投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

1、保洁范围：校领导室、会议室功能房、楼道、走廊、卫生间、操场等公共区域。

2、保洁工作要求：

对上述范围进行清洁、保洁。不间断巡扫，保持无果皮纸屑、无明显痰迹、无污垢、无蜘蛛网，卫生间无尿垢、臭味、无垃圾堆放，无卫生死角。

a、每天对校领导室、会议室进行保洁；

b、做好会议室会前会后清洁卫生，并保洁；

c、楼道每天清扫，不定时进行巡查，保持无可视垃圾，楼梯扶手每周清洗一次，确保校园干净整洁；

d、卫生间、洗涤盆每节课上课后清洗一次，每周对卫生间用药剂进行清洗一次，保持卫生间清洁无异味；

e、对操场每日清扫，不定时保洁，每周冲洗一次；

f、保持各楼层走廊干净整洁；

g、负责校园内垃圾的清理，日产日清，将垃圾送到垃圾库倾倒；

h、服从管理、服从安排，完成学校和公司交办的其他工作任务。

（1）按时上下班制度

a、迟到5分钟内处罚5元，10分钟内罚15元，30分钟内扣罚当天工资，30分钟以上视为旷工一天，旷工一天扣罚三天工资。

b、中途脱岗发现一次扣罚10元，30分钟内扣罚当月工资，1小时以上按旷工处理，扣罚3天工资。

c、早退一次扣罚10元，早退30分钟扣罚20元，1小时以上扣罚当天工

（2）不假不到岗位处罚每次25元，并按旷工处理扣罚三天工资，连续3天（含3天）扣罚当月工资，并辞退。

（3）上班偷工减料，不清扫到位留下死角，发现一次扣罚50元。

（4）办公室组织检查时，达不到标准、不干净、不彻底一次扣罚10元。

（5）保洁服务时由于个人原因损坏物品、公共设施照价赔偿，扣罚10元。

（6）对业主、来访人员的询问、不耐心、用脏话发现一次扣罚50元。

（7）对客户投诉，经查实属实者，按情节轻重处10元—100元罚款。

（8）向业主客户索要小费者，发现一次扣罚100元。

（9）员工辞职须提前15天书面告知公司办公室，经同意后方能离岗，否则扣罚半月工资。

一、目的

为加强公司费用管理力度，确保公司员工更好的开展工作，为公司有效节约成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，经部门主管同意后，报部门经理批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差总结》并交由部门经理审查。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：交通费、住宿费、通讯费、生活补助费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人承担。

3、市内交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，须向上级领导请求，经同意后方可乘坐出租车，报销时须注明原因。

4、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

5、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

五、出差备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理或副总经理签批。

2、出差后三天内，须及时报销冲帐。如遇特殊情况不能按时报帐，经总经理或副总经理同意后可适当延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，其他人员的报销票据由各部门经理签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

七、此制度适用于公司全体员工。

八、本制度解释权归中亿孕婴财务部。

二、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

四、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客;

五、员工上钟操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料;

六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽;

七、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

八、本公司不享受任何险种;

九、员工服务态度：

1、热情接待每为客户(您好!欢迎光临!请!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;

2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍;(工作中——不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

十、员工奖罚规定：

1、全勤奖励60元，迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间无重要事不允许请假，请假一天扣罚50，未经批准按旷工处理;病假必须出具医院发票证明.

2、每三个月进行评选优秀员工，奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩名列前三位者、无客户投诉者、无拒客者;)客户投诉将取消本次上钟业绩，拒客一次扣罚30元;

3、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次;

4、上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次;上钟时接听私人电话不得超过1分钟，违者扣罚5元/次;

5、必须服从分配、服从管理，违者扣罚10/次;私下使用本公司电脑者扣罚10/次;

6、透露公司机密(产品原价、客户档案、工资待遇)查明属实将扣除当月工资的60%;

7.严禁拉帮结派，互相攻击，如有违反，组织者罚款100，无法确认组织者，参与者罚款50.

8.未经许可私自使用店内产品，用品者，除补交成本外，并处罚10元.

9.员工辞职必须在一个月之前以书面形式象老板提出，并说明辞职原因，及希望离职时间，获得批准后方可离职，未经批准不到岗位者按矿工处理.另外扣除当月工资和押金.

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!

人员管理规章制度汇编销售人员管理规章制度篇二

员工管理制度

一.工作态度

1.按公司及各酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2.工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

3.对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论。

4.员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

5.上班时严禁串岗.闲聊.吃零食。禁止在餐厅.厨房.更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的。

6.热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

二.仪表.仪容.仪态及个人卫生

1.员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2.员工的工作衣应随时保持干净.整洁。

3.男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4.女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5.工作时间内，不剪指甲.抠鼻.剔牙，打哈欠.喷嚏应用手遮掩。

6.工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻.走路轻.操作轻。

三.拾遗

1.在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2.拾遗不报将被视为从偷窃处理。

四.公司及其所工作酒店财产

公司及各个酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为公司及各个酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，我公司将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

公司出勤制度

一.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

1.迟到：在列队或集合后点名开始时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张

2.早退：在未通知下班或可以自由安排活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。

3.旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或连续旷工两天计自动离职。

二.员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

1.病假

2.确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

员工宿舍管理制度

一.员工宿舍应轮流负责清扫，保持良好.清洁.整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的。

二.不得在宿舍内酗酒.斗殴.赌博.或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。

三.贵重物品应避免携带，违反规定带入室内而致丢失者责任自负。

四.就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。由于在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。

五.室内不得使用或存放危险及违禁物品;员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利。

公司工资管理制度

一.工资结构

工资包括：基本工资.岗位工资.业绩工资。

二.工资计算方法

1.实发工资=应发工资-扣除项目

2.业绩工资=应发工资-扣除项目

三.辞退离职工资计算

1.辞退：公司有权辞退任务不符合公司发展需要的人员，人员辞退后其工资按标准发放，有保证金给予退还。

2.自动离职：不按照程序辞工或月累计旷工两次，连续两天旷工按自动离职处理，公司不发房任务补偿.工资和保证金。

公司奖罚制度

一.奖金结构

1.模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员进行评核(评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象)于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。

2.考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。

3.年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率.服务态度.敬业精神.出勤率.突出成绩.贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖!

二.员工罚款结构

缺勤：经常迟到.早退.旷工.消极怠工，没有完成生产任务或工作任务;罚款100元。

第一条本公司员工均应遵守下列规定

(一)准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

(二)服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

(三)尽忠职守，保守业务上的秘密。

(四)爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。

(五)遵守公司一切规章及工作守则。

(六)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

(七)注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

(八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

(九)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

(十)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠.贿赂或向其挪借款项。

第二条本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。

第三条员工每是工作8小时，星期六.日及纪念日休假。如因工作需要，可依照政府有关规定适当延长工作时间，所延长时数为加班，可给加班费或补休。

第四条管理部门之每日上.下班时间，可依季节之变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要，制定为一班制，或多班轮值制。如采用昼夜轮班制，所有班次，必须1星期调整1次。

第五条上.下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。

第六条员工应严格按要求出勤。

第七条本公司每日工作时间订为8小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变，季节关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。

第八条每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。

第九条员工请假，应照下列规定办理

(一)病假──因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以1年为限。

(二)事假──因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。

(三)婚假──本人结婚，可请婚假3天，晚婚者加10天，子女结婚可请2天。

(四)丧假──祖父母.父母或配偶丧亡者，可请丧假8天;外祖父母或配偶之承重祖父母.父母或子女丧亡者，可请丧假

(五)产假──女性从业人员分娩，可请产假90天(假期中之星期例假均并入计算)。

(六)公假──因参加政府举办之资格考试(不以就业为前提者).征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。(七)公伤假──因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。

第十条请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多3个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。

第十一条请假期内之薪水，依下列规定支给。

(一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。

(二)请公假者薪水照发。

(三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。

第十二条从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在7日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。

第十三条旷工1天扣发当日薪水，不足1天照每天7小时比例以小时为单位扣发。

第十四条第九条一.二款规定请病.事假之日数，系自每一从业人员报到之日起届满1年计算。全年均未请病.事假者，每年给予1个月之不请假奖金,每请假1天，即扣发该项奖金1天，请病事假逾30天者，不发该项奖金。第十五条本公司人员服务满1年者，得依下列规定，给予特别休假

(一)工作满1年以上未满3年者，每年7日。

(二)工作满3年以上未满5年者，每年10日。

(三)工作满5年以上未满20__年者，每年14日。

(四)工作满20__年以上者,每满1年加给1日,但休假总数不得超过30日。第十六条特别休假，应在不妨碍工作之范围内，由各部门就业务情况排定每人轮流休假日期后施行。如因工作需要，得随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。但如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计发其与薪水相同的奖金。

一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

二、新聘的销售人员必须参加公司安排的`不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

11、考核周期从当月1日至次月1日。

12、每月10日前发上月薪金。

第一条:为了提高研究中心的研究水平和工作效率，优化队伍结构，增强活力和竞争能力，中心除一名行政管理人员和图书资料员以外，全体专兼职研究人员均不设固定编制，而实行流动式管理。同时实行优胜劣汰的聘任制。

第二条:专兼职研究人员总体规模一般控制在三十人以下，以校内专兼职人员为主体。其中校内专兼职人员不少于十五人，校外兼职人员应控制在十人以下，六人以上。

第三条:中心专兼职研究人员的聘任，一般聘任期为三年，聘任条件主要是近五年的科研成果及其在本学科领域的影响力。年龄一般不超过六十五岁。对已聘任人员通过考核其任期三年的业绩来确定是否续聘。

第四条:本中心还实行客座研究员制度。欢迎并聘请省内外及境外知名专家学者担任客座研究员，不定期到本中心作短期学术研究和讲学。

第五条:鼓励并欢迎校外人员自带项目和经费前来与本中心合作。本中心将尽可能提供良好的环境和条件，并予以相应的配套资助。

第六条:规定中心专兼职研究人员必须有一定的从事与中心研究内容范畴内相关课题(问题)的研究工作的时间。原则上专职人员每年不少于六个月，校内兼职人员每年不少于三个月，校外兼职人员每年不少于二个月。

第七条:对本中心研究人员实行考核与奖励制度。对在权威期刊发表学术论文、在资深的国家级出版社出版高水平的学术专著、获得省部级二等奖以上奖项、国家三等以上获奖者，均予以奖励。

本办法自公布之日起实行。

为规范外派工作人员的人事管理，特制定本办法。

一、外派对象

1、集团总部及各成员单位优秀管理干部;

2、具有本科以上学历的可塑性大学生;

3、业务骨干、专业技术人员及其它各类管理人员。

二、外派任务

1、筹建新单位开业与经营;

2、组建培养一支属地化优秀员工团队;

3、聚集品牌商品、开发新项目、倡导星级服务和现代管理理念，实现利润最大化;

4、创建具有友谊特色的优秀企业。

三、外派纪律

1、必须贯彻落实集团的经营理念，创造性地开展工作;

2、必须把集团利益放在首位，廉洁自律，作风正派，体现出友谊人的奉献精神与优良品质;

3、必须服从领导，执行决定，严格执行集团的各项规章制度，显示出友谊集团的严明纪律;

4、必须忠于职守，和谐团结，展现出友谊集团的团队精神。

四、外派管理

1、集团派出、轮换的人员，需经集团主管副总、总经理批准后实施;各经营单位派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报总部人力资源部备案后实施。

2、外派人员由派往单位负责管理，安排日常工作及生活，并实施有效地监督检查。并拥有外派人员提职、降职或处分的建议权。集团中层以上外派干部提职、降职或处分由总部政工部负责;其他外派人员的提职、降职或处分由派出单位负责。

3、外派期间，为企业做出突出贡献者，予以晋升;工作失误，造成不良影响的，按集团的有关规定处理;

五、外派待遇

1、外派人员按所任职务级别由派出单位支付工资，并享受保险及相关福利。费用由其派往单位负担。

2、外派人员医疗保险规定：对外派人员因病异地治疗采取市内统筹。

(1)、异地日常门诊治疗由个人现金支付(个人基本医疗费仍按医保中心规定按月按比例划入个人ic卡账户)。

(2)、异地办理住院(按出差人员办理急诊入院)：在三个工作日内电话通知医保中心备案;出院后一个月内由企业持相关资料到医保中心报销。

(3)、异地住院起付标准：1500元由个人承担，住院费(在统筹基金范畴内用药)由个人承担：30%，其余由社会统筹基金支付。

3、外派人员生活补助标准：900元/人.月

4、外派人员住房补贴标准：

总助以上：1200元/月

其它人员：800元/月

北京、上海在此基础上增加500元/月，苏州在此基础上增加200元，县级地区下浮200元/月。

六、驻外休假

1、外派人员每年享受20天驻外假。原则上外省3月一次，每次5天;本省1-2月一次，每次2天。

2、具体休假时间所在单位根据工作需要由本人申请、经单位主管经理、总经理批准;经营单位总经理休假需向总部政工部报批。

七、附则

1、外派人员休假往返交通费按连友字(20xx)第3号关于《工作人员差旅费开支标准的暂行规定》执行;

2、外派人员未回本地休假，其家属可前往探亲的，集团可报销其往返交通费1人/次;

3、外派人员驻外假，可在回总部办公(开会)时申请，一并休假。

八、自本办法发布之日起，原字(20xx)第3号《关于外派人员补贴的规定》同时废止。

集团有限公司

220xx年5月17日

第一章总则

第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定

第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：

1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具

员工级别

公司经理级别

部门经理级别

其他员工

允许的交通工具

飞机/汽车/火车（软硬及以下）/轮船（二等舱及以下）

飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）

飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）

备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。

使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。

第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。

第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。

公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。

第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。

第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。

第三章借款及报销制度

第十二条允许借款标准一览表

第十三条出差借款程序员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。

（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；

（二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字；

（三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；

（四） 在财务部出纳处借款。

第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。

第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。

第十六条业务借款的借用范围。

（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。

（二）礼品费只借用给行政部。

（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。

第十七条业务借款程序

（一）在财务部领取并填写"借款单"；

（二）经部门经理审批签字；

（三）经总经理助理审批签字；

（四）财务部经理审核；

（五）在财务部出纳处借款。

第十八条因私借款的程序

（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；

（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；

（三）经财务部经理审核；

（四）在财务部出纳处办理借款。

第十九条借款审批人责任

（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。

（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。

第四章 费用开支标准及审批

第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

第二十二条交通费

（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；

（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；

（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；

（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；

（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

第二十三条出差补贴的计算

（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；

（二） 出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

第二十四条出差期间发生的其他杂费

（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。

（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

（三）异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。

第二十五条业务招待费有关规定

（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。

第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。

第二十七条其他非经营性的各项费用规定：

（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。

（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。

第二十八条费用报销时间的规定

（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。

（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第二十九条费用报销程序

（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；

（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；

（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；

（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；

（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；

（六）总经理审核后在“报销单”上签字；

（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

第三十一条本制度由财务部负责解释。

第三十二条本制度自颁布之日起施行。

第五章 分公司费用开支标准及审批办法

第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。

第三十四条分公司员工的报销程序

由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”；“派工单”应确定派工路线、派工内容和时限等；如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加的内容；

员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费；员工在接受派工期间和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检查考核；

员工出差完毕，填写完成“派工单”的相应栏目，按分公司经理→客户服务中心经理→行政部经理→财务中心经理的会签流程，通过公司OA系统以邮件的形式完成会签；

财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户；

分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。

严禁分公司经理代分公司员工报账。

第三十四条严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。

第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理；分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。

第三十五条分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。

第三十六条本制度自20__年08月15日起生效执行，由财务中心、行政部负责解释。

为了使人员管理制度化，规范化。更能有效的约束员工的行为规范，充分的调动人员的主观能动性，提升人员的自身的素质。到达人人都能按章办事，按制度行事。对员工的所作所为有章可循。特制定此制度。

一、所有人员必须在制定的规章制度的框架内做事，不可超越规章制度。严格遵守安全管理规定，不论是当地员工还是中方员工，都必须要遵守。否则按照制度对违纪人员进行相应的处罚。

二、员工应严格服从管理人员的工作安排，并能够按照规定时光内安全高效的完成下达的任务。如果拖延时光或不能够在时光内完成任务，算误工。在工作期间严格正规操作，杜绝违章、严守劳动纪律。凡在此期间违章、违反劳动纪律、出现质量问题、工作延误问题，将受到纪律处分或经济处罚。扣除相应比例的考核工资或工时。

三、在工作职责内所有员工必须要尽职尽责，不能够产生依靠、等、靠的思想，对于在自我职责范围内的工作不能够尽心尽力，或玩忽职守造成工作被动或生产任务延误。当事人必要承担全部职责，在内部写出检查并直接影响当月的考核工资或工作小时。

四、技术管理干部必须要起到技术带头作用，在技术上积极主动的解决问题，必须要深入现场解决现场出现的技术难题，带领维修人员进行技术攻关。同时要对现场维修情景必须要做到心中有数，对车辆技术状况要了如指掌，如果现场出现问题无人问津或车辆进场不能够及时出场，技术员负主要职责，算为失职行为。扣除当月考核工资的20%。

五、管理干部必须要对每一天的工作作出计划，进行工作安排，对工作进行全面的监督检查，因工作无计划、无安排，无监督，造成部门工作混乱、滞后，管理干部要主要职责，算管理干部不负职责，要对管理干部进行警告，连续出现同类问题，要对管理干部进行处分或经济处罚。视情节扣除当月考核工资的10-80%。

六、维修人员要严格执行管理人员下达的各项指令，要无条件、不折不扣的执行，不得延误，如果因无故延误工作或不理解工作而造成工作不能按时完成影响到生产，则有当事人负全部职责，算违令和不服从安排。要在部门内做出检查或理解处罚。

七、现场管理负责人必须对全班人员进行严格管理，严格执行考勤制度。班组人员的安全、表现、效率、劳动纪律全面负责监督。班组的工作进度，维修质量，工作的安排，必须要督促，检查。如发生安排工作不合理影响工作进度，或班组人员拖延时光，视而不见导致工作进度严重滞后，则有现场管理负责人负主要职责。扣除当月考核工资的30%。考勤必须要真实，如发现弄虚作假要严肃处理，如出现遗漏而造成人员工资损失，损失金额由现场管理负责人承担损失。班组人员的劳动纪律有班组负责人负责检查、监督。要做好班组人员倒休交接班制度，工作期间的人员的请销假制度，并严格照规定执行。

八、被推选的当地班组管理人员，必须在遵守《班组长岗位职责》前提下履行自我的权利和义务。

1、严格执行现场管理负责人的各项指令，负责对本班组的工作安排，人员管理。要对本班组的工作进度、维修质量、现场安全、劳动纪律进行监督检查。

2、班组长首先要起到带头模范作用，带领班组人员优质高效的完成任务。如不能够积极主动的带动本班组人员按时完成规定的任务，出现消极怠工的现象，班组长负主要职责，要对班组长提出警告，并对其记录签字，直接影响班组长的当月工时。连续出现两次此类现象，直接扣除班组长本月班组长津贴。

3、如牵头挑起班组人员无理取闹或提出不合理的要求，造成生产停顿，直接撤销班组长职务，扣除当月班组长津贴，并做出深刻检查，严重者直接解除劳动合同。

4、如出现本组内部维修质量，班组长负班组管理职责，轻者未造成损失的对班组长提出批评，并要求写出质量保证书。对于造成损失的损失在50美元以内的扣除单月班组长津贴;损失在50美元以上200美元以内的，扣除单月班组长津贴并岗位工资降一级。

5、如损失更大直接撤销班组长职务，扣除单月工资的20%，扣除津贴。情景严重者解除劳动合同。

6、现场人员的安全或存在安全隐患未及时整改或纠正，班组长负有安全管理职责，初次提出批评，限期整改。连续出现2次直接扣除班长津贴，严重者撤销班长职务或解除劳动合同。

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

适用范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之

（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）

（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）

（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）

（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）

（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）

（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）

（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）

（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）

（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）

（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）

（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）

（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守

销售部

二零一三年八月十六日

第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）

第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条执行营销主管负责组织执行。

第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的`监督和考核。

第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条经验对比法主要根据发行室过去3―5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第十一条销售员管理

（一）产品销售员管理；

（二）网络销售员管理。

第十二条销售员激励机制

第十三条销售员的业绩评估

第十四条销售员职责

（一）产品销售员主要职责

1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

（二）营销主管主要职责

1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

6、负责销售队伍建设、培训和考核。

为了进一步改进机关工作作风，提高工作效率，全面加强我院节假日的值班管理，强化值班工作人员的工作责任，及时做好群众的来信来访接待工作和本院机关内部的安全、保密、防火和防盗工作，及时处置重大事件和突发事件，防止各类事故的发生，维持法院机关内部的正常秩序，确保机关安全和各项工作有条不紊地开展，特制定本规定。

第一条从20xx年1月起，我院实行节假日院领导值班制度。

第二条值班领导的具体工作职责：

1、负责处理本院节假日的有关工作事务。对在值班时发生的`属于分管职责范围内的业务要及时处理;对属于其它院领导职责范围内的业务要做好通报及协办工作。

2、负责节假日的值班检查，监督值班人员的在岗情况;认真做好安全、保密、防火、防盗等“四防”工作，严防各种事故的发生，确保院机关安全;要采取切实有效措施，抓紧抓好值班工作，督促值班人员严格实行24小时值班制度。值班人员必须按时交接班，坚守岗位，不得漏岗、误岗;认真做好值班登记、报告工作;督促值班人员及时做好群众的来信来访接待工作，对信访当事人坚持做好文明接待和教育疏导工作，进一步沟通和密切党群关系。

3、负责对重大紧急情况的处理，并严格执行上级法院和县委关于紧急重大情况的报告制度。在值班过程中要充分发挥承上启下、上传下达、下情上报、联系左右、沟通内外的重要作用;要有较强的政治敏锐性和高度的责任心;坚决克服麻木不仁、推诿扯皮的官僚主义作风。

4、要建立健全信息收集、处理、报送制度。对重大突发事件(故)不得晚于1小时报告;特别紧急、重大突发事件(故)，值班领导在向本院、本县负责同志报告的同时，要直接报告州中院办公室，不得迟报、漏报、瞒报。要紧紧围绕我县的战略决策和改革、发展、稳定的大局，认真履行职责，在了解社情民意、传达政令、处置紧急、重大突发事件(故)和维护全县稳定等方面发挥重要作用。

5、值班领导要认真负责，坚守岗位，必须保持通讯畅通;不得擅离职守，不得做影响值班工作的事。因值班期间擅离职守发生严重事故时，将视情况给予纪律处分。

第三条全院干警在节假日必须24小时开机，遇有突发事件和需要办理的其他工作事项，必须服从值班院领导的安排，保持随叫随到，以便更好的处置各种突发事件和办理其他需要办理的各项工作。

第四条本规定从20xx年1月1日起施行。

1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。

2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。

3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审;

4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

1.总则

1.1.制定目的

为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

1.2.适用范围

凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

1.3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法

2.1.拜访目的

(1)市场调查、研究市场。

(2)了解竞争对手。

(3)客户保养：

a、强化感情联系，建立核心客户。

b、推动业务量。

c、结清货款。

(4) 开发新客户。

(5) 新产品推广。

(6) 提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象

(1) 业务往来之客户。

(2) 目标客户。

(3) 潜在客户。

(4) 同行业。

2.3.拜访次数

根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业

3.1.拜访计划

销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备

(1) 每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2) 拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3) 确定拜访对象。

(4) 拜访时应携带物品的申请及准备。

(5) 拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项

(1) 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

(2) 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3) 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4) 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业

(1) 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

(2) 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

1.

拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

2.

e: 销售拜访作业计划查核细则

1.总则

1.1.制定目的

(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

1.2.适用范围

本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

1.3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.查核规定

2.1.计划程序

2.1.1.销售计划

销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

2.1.2.作业计划

(1)销售人员依据《月销售疾患表》，每月填制《拜访计划表》。

(2)销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

(3)经主管审核后，销售人员应依据计划实施;主管则应确实督导查核。

2.2.查核要项

2.2.1.销售人员

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

(2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

2.2.2.部门主管

(1)审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

2.3.注意事项

(1)销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

(2)销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。

(3)拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。

1.设收款台(专人收款，钱货分开)

(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

2.无收款台(一手钱一手货)

(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

1、校长由教育局委任，是学校行政负责人，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导的责任。

2、根据办学目标，每学期开学前要制订好学年、学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校每年有所进步。

3、要熟悉教职员工的素养、特长，按规定手续任命办公室主任、教务主任、政教主任、总务主任，每年九月要聘用新学年教学人员和教研组长，决定教职员工岗位及工作量，用人所长。

4、贯彻以教学为中心的治校原则，积极实施，推动教学研究。

（1）每学期组织两次教学研究活动

（2）每学期重点抓一个科研项目。

（3）深入一个教研组，作为工作点。

（4）每周听课不少于1节，每学期不少于30节，并要认真评课。

（5）每学期直接检查一次备课、作业，至少参加两次教务主任召开的教研组长会议。

5、主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排好每一阶段工作，抓好重点。

6、实行分层管理，发挥中层管理人员和年级组长的作用，并做好对干部考核。

7、建立健全学校各项规章制度，管理好对教职员工的奖惩考核。

8、审查年度经费预算，根据部门承包原则，合理安排经费，提高效益。

9、有计划安排好教职员工的学习，提高教职员工教育理论水平和师德水平，把教职员工的思想工作作为教职员工队伍的基本建设。

10、根据师资目标，有计划调整师资结构，培养选拔骨干教师，妥善安排在职、业余、脱产教师的岗位进修。

11、每学期定期召开家长会或举办家庭教育活动，推进家庭教育活动的开展。

12、支持教职工代表会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教职工代表会在职权范围内作出的决议和维护教职员工合法权益的建议。

13、关心师生员工的生活，使教职员工集体福利每年有所改善。

一、全体销售人员必须遵循gb/t19001：20xx和gb/t24001：1996质量、环境管理体系。

二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。

三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。

四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。

五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。

六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。

七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。

八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。

九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。

十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。

十一、签署的销售合同正本由办公室存档。

十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。

十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。

十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。

十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章(或财务章)和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。

十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销

货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。

十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长

的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期

一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。

十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。

二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。

二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。

二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。

二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。

二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的(争户、抢户)，对当事人处100元以上罚款。

二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。

二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处20xx元罚款，以示警告。

二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。

以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转至下月。

第二项：薪资、提成规定

薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励

一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。

二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资历满5年的销售员月保底工资

1400元，销售资历满20xx年的销售员月保底工资20xx元。

三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：(奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成)

2万元~10万元(含10万元)：2.5%

10万元~20万元(含20万元)：2.8%

20万元以上：3%

四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。

五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：

未回款部分÷2万元×50%×1200=扣罚金额

六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。

[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金;

[2]每月评定一次;评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资;

[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。

[4]对于每季度评选为最后一名者，公司给予除名;

[5]年末，奖励基金余额由销售部门作为活动经费。

八、年终业绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。

80万元：20xx元

90万元：4000元

100万元：7000元

110万元：9000元

120万元：20xx元

130万元：15000元

140万元：18000元

九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。

第一章 总则

随着公司业务的发展壮大，就有必要不断补充新鲜血液，来充实我们的队伍。为更好的稳定和充实员工队伍，充分发挥和调动员工的工作热情，增强公司的凝聚力。要想方设法使优秀的人才加盟到公司来并发挥积极的作用，就应该以我民营公司的优势，在各个方面上解决聘用人员的后顾之忧，真正做到事业留人、待遇留人、感情留人，使每位员工真正能够做到以公司为家，心往一块想，劲往一块使。只有这样，公司的事业才会进一步的发展。

同时为更好的保障公司利益和维护员工的自身的权益，并根据20xx年国家劳动保障部门颁发的新的《劳动法合同》为基准，就外派人员的招聘、培训、分配及管理使用等制度特作出如下修订：

第二章 外派人员管理制度

1.公司根据业务发展及各施工单位的具体要求，有针对性地招聘专业对口的人员并进行相关培训后，安排到相应的工作岗位。

2.公司与所有聘用人员签定劳动聘用合同书，合同期限一般为三年或三年以上。

3.公司按照国家强制性规定的政策，统一给每位员工办理社会保险和医疗保险。员工的社保原有缴纳或健全福利档案资料愿自行补缴的员工应向公司财务部提供相关资料，以避免重复缴纳。社保和医保缴纳标准参照国家规定并结合本公司的实际情况，由财务部制定一套切实可行的缴纳标准，报公司领导批准后执行。

4.聘用人员的人事档案将由公司统一安排交付福建省建筑人才交流中心管理，以利于聘用人员今后的考核，政审和职称评定工作。

5.公司向各工地派驻聘用人员时，应开具相关报到通知书，标明姓名、职务、工种、工资待遇标准及试用期和转正期限。

6.各工地在接收派驻人员后，应及时安排好派驻人员的工作和生活，要保障派驻人员的人身安全和身心健康并提供适应工作的环境。

7.派驻人员在试用期满后(一般为三个月)，应向公司打申请转正报告，经所在单位的主管或项目经理签字认可后，报公司备案。派驻人员所在的公司主要部门负责人，在自行慎重考察的同时，还要广泛征求项目经理部的意见，结合该员工的业务能力和人格品质，认真负责地作出评定。

8、公司对派驻人员实行双重管理，即项目经理和主管部门管理制，派驻人员在项目上对项目经理负责，在本职工作上对主管部门领导负责。

9、派驻人员应严格遵守公司和项目部的各项规章制度，虚心向老师傅学习，以尽快适应工作环境和胜任本职工作。在工地上严禁酗酒和打牌赌博，要自尊自爱，一经发现有损公司形象的行为，立即开除。

10.派驻人员因故在合同期未满离职的，需提前一个月打离职申请报告，经所在部门主管和项目经理签字，办理交接手续和帐务清理后，报公司备案，并承担合同规定的相关责任。

11.今后其他专业技术人员的派驻，其工资待遇标准均以公司开具的相关报到书为准。

12.派驻人员的奖惩制度由各部门根据其工作能力给予适当的奖励和处罚。对于不能胜任本职工作或有严重危害公司利益的人员可报公司后给予辞退。对公司作出重大贡献或避免公司造成重大经济损失的人员，应报公司给予嘉奖。

13.各项目部因工作需要自行聘用的人员，由各项目部自行管理，但应将所聘人员的工作岗位、工资待遇标准列表造册，报公司办公室备案。今后如有人员变动，应及时向公司反馈。并制定基本相应统一的用工工资标准，避免太大的差距。

14.各个部门应严格遵守国家的各项法令法规，保障派驻人员的劳保用品的正常配备和及时发放。工地的员工食堂也应加强管理，注重提高伙食质量和饮食卫生健康。

15.安全生产对于我们建筑施工企业来说，犹为重要。工地的各类机械设备、车辆及专业工种必须由专业人员操作，所有的外派专业人员必须持国家颁发的上岗证上岗。同时各工地要严格按章办事，坚决避免群死群伤的重大责任事故发生。如有发生工伤和死亡事件，应及时上报片区主管和公司办公室。对于工伤或死亡人员的赔偿，一定要按国家政策和公司规定办理，切不可掉以轻心。任何的马虎和敷衍了事都有可能给公司的信誉和利益带来重大损失。

16、派驻人员应遵守职业道德，严守公司机密，不得向无关人员透露公司的相关信息。

17.下派人员因工作需要正常调动和调整，需由公司出具的调令后，按调令上的要求前往报到，任何部门和个人无权随意安排和更改。

18.下派人员因工程结束，在未接到新派调令时，原则上要回公司报到上班，等待新的下派通知。在公司等待下派期间，公司将发放基本工资等费用，保障员工正常生活需要。

第三章 外派人员薪资制度及福利待遇

从公司今后发展考虑，同时便于加强对派驻工地人员的统一管理，现对其薪资发放作以下规定：

1、派驻人员的工资及福利待遇一律由公司统一发放，项目部原则上不允许再以任何事由向派驻人员发放奖金补贴及福利等一切费用(但各项目部可根据下派人员的实际工作性质，给与相应的岗位补助)。以便公司对此类人员的统一管理。公司财务部每年年终向各部门汇总一次派驻人员的代缴费用金额，以利于财务管理和合理的财务分摊。

2、公司对工作表现突出的派驻人员，可根据具体情况由主管部门考核，并经所在项目部的相关人员认可后，工资标准给予适当调整。

3、派驻人员的工资及福利费今后统一由公司财务部按月打入个人账户，各项目部今后应杜绝派驻人员在项目部的借支行为。

4、派驻各项目部的人员工资标准今后将按照新的标准执行：试用期定基本工资为650元/月，误餐补贴600元/月，住勤补贴300元/月，通讯补贴50元/月，总计1600元/月;三个月后经所在部门考核合格后，正式录用，转正后基本工资标准定为800元/月，误餐补贴600元/月，住勤补贴600元/月，通讯补贴100元/月，总计2100元/月;转正后的社保及相关的管理费用统一由公司代为缴纳。

5.员工工龄工资为，入职满一年(包括试用期)起，每年增加100元，上限为1000元。如本年度员工获得加薪，则不再享受工龄工资待遇。

6.按公司规定，所有的下派人员在评定技术职称后，工资将下转至所在项目部发放，公司只代扣代缴相应的社保和医保等费用。技术人员应在每年的年初和年中一次性预交半年的社保和医保等费用(只缴纳员工个人需承担的部分)。

7、由于工地工作的特殊性，每天的工作时间有着不确定性的因素存在，因此，派驻人员的工作时间统一实行综合工时制。

8、各项目部派驻人员如需回公司参加会议，或经公司统一派谴调至其他项目部报到的，其往返差旅费用和途中补贴每人50元/天，按公司规定均拿回各自报到所在项目部负责报销，各项目部不得以任何借口拒绝报账。

9、公司的薪酬实行保密，各派驻人员之间不可相互探听薪资待遇标准，如有发现则以开除论处。

10、公司财务部于每月十日统一发放所有外派人员的上月工资，因此要求所有收到工资的员工在接到通知后，尽快将本人上月在项目部所发生的伙食费，以现金形式上缴所在项目部财务，结清生活费，截止时间为该月月底。如超出规定缴纳时间，该项目部会计人员将以把情况反馈回公司，由公司在发放下月工资时进行代扣。公司每为拖欠生活费员工代扣一次生活费，将对该员工处以每次人民币壹佰元罚款。

11、如外派人员遇工伤或重大疾病，则前期检查、救治与初诊等费用，由所在工地承担。根据伤病情况，如需继续治疗的，在报请公司办公室批准后，可返回福州，由医保卡支付相关治疗费用。

12.外派人员的工资调整及涨幅标准，原则上参照基本工资+误餐补贴+住勤补贴+通讯补贴+交通补贴+工龄工资+岗位津贴+技术津贴+职称津贴等等。根据不同的部门、岗位实行定编定岗定待遇标准。

13.新聘的外派人员第一次前往工地报到的路费，原则上在为公司服务满一年后准予报销，由公司主管部门认可后，由公司直接报销。

14.各项目部应按时按需向下派人员发放劳保用品，属于个人私用的被褥等生活必须品，由各项目部根据各自情况决定是否收费。

第四章 外派人员考勤及休假制度

1.为更好地加强公司本部对外派人员管理，原则上各派驻人员由各工地项目部驻地会计负责考勤登记，考勤表格式按照公司下发的统一格式进行登记，并于每月五日前将其上个月考勤详细情况由项目主管签字并盖章后传真至公司，以便办公室统计制表，不按时上报考勤的将不予发放工资。对于个别不按时上传考勤的项目部和会计人员，发现一次将罚项目部500元，会计人员100元。

2.派驻人员的休假需经所在部门负责人和项目部负责人批准和统一安排，不得擅离职守。工作满一年后，每年可享受5天的假，加上法定节假日的累积11天，合计休假16天。按公司规定，每年报销一次往返探亲路费(只报火车及汽车票)，由所在项目部报销。

3.20xx年12月31日前未休假的或未休满假期的人员，按原规定一次性补齐工资后，今后统一按照新的休假制度执行。

4、派驻人员因家中有急事需请假的，应事先写请假条，注明请假事由、请假时间和销假时间，交项目经理和所在部门主管领导请批准后，方可请假，并按时返回。逾期不返回者，则做旷工处理，旷工超过三天者，将被辞职。同时自行请假探家者，考虑到工地的实际情况，请假可累计到年休假里。

5.全年休假时间不足16天的下派人员，在一个周期里可按实际未休假天数补发三倍的基本工资。跨年不得累计。但需按照规定打申请报告，经各部门审批后，由财务部门直接发放到个人账户。

第五章 外派人员再教育规定

由于财政部门规定，持有会计证书的人员每年要回原发证地参加为期2天的继续再教育学习，公司考虑到各工地财务人员驻地分散，回来参加一次学习既浪费时间，又浪费费用，往往还因工地的工作忙，脱不开身，延误了再教育培训。公司办公室与省财政厅培训中心沟通后，今后由财务部为各位统一办理继续再教育培训，以减轻各位外派人员的负担。具体要求如下：

会计证是由福建省财政厅发的人员，只需将继续再教育证书寄回公司财务部收即可。

在外省领取会计证的人员，除需提供继续再教育证书外，还要提供1寸彩照一张，身份证复印件一张，会计证复印件一张。

培训费用由公司统一支付。(按财政厅规定每2年收费约130元/人)

公司鼓励员工参加各种继续再教育培训，与本职工作相关的晋级培训考核达标者，凭国家认可的相关中、高级证件证书，报公司存档后，初级职称证书应为公司服务三年，中、高级职称证书应为公司服务满五年者，可报销相关费用。

外派人员因参加与本职工作相关的学习、培训和考试等需要请假的，应先提前说明学习培训、考试及往返时间，经所在项目部经理和主管领导批准后方可请假，否则不得请假。原则上在学习培训与往返路途期间做正常考勤，不扣工资。如因公司派出参加学习培训和参加考核的，做正常考勤，报销往返车费。

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强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成+绩效

销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、老客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

4、新开发客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

本制度自20xx年1月1日起开始实施。

①在销售主管的直接领导下开展各项工作。

②熟练掌握业务知识。

③积极进行销售工作,按时完成销售指标。

④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。

⑤有疑问及时向主管或经理反映。

⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。

⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。

⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

⑨完成上级委派的其他业务。

⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。

※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。

※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。

※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的`办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。

①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。

③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。

⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。

⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。

注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。