2021年最新个体诊所规章制度汇总20篇

为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保车间正常运作，特制定本管理制度。

本公司所有生产车间。

1、员工应严格遵守《员工手则》准时上下班，上班期间需穿厂服，厂服整洁。

2、工作期间不得随意离开工作岗位。有事需要离开的必需经过车间管理人员批准。离岗10分钟内一次罚款10元，超过10分钟不计小时工资全厂通报批评一次罚款30元;串岗一次罚款5块。

3、服从上级领导的安排。不服从上级安排，造成影响的，罚款20元，情节严重者开除。不得在车间工作时与组长、车间主管争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款20元，并作检查。态度不好或一月内累计三次者予以解雇。有事要解决的需要在上级领导同意的情况下在办公室进行解决。

4、车间内禁止吸烟，违者罚款5元/次。造成后果的视其情节予以罚款和追究其民事刑事责任。

5、酒后上班闹事和影响工作者，罚款20元，写检查，全厂通报批评。态度不好或一个月累计两次予以解雇。

6、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，并进行批评教育全厂通报批评,态度不好者予以解雇。

7、不要带小孩和外人进入车间，如果不听劝告、违反规定造成不良后果的由当事人自己负责.。

8、生产中不得打闹吃零食、睡觉，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款10元。

9、.严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品，违者每次罚款5元。

10、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次罚款10元

11、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐,打扫不干净，每次对车间主管罚款5元，对打扫员工罚款2元。

12、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款10元。

13下班时各车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。违者每次对车间主管罚款20元。

14、产品、配件、工具等物品按要求排放整齐。

15、个人物品整齐摆放在指定位置。违者一次提醒，两次罚款2元。

16、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或性别歧视。

17、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

18员工领取物料必须通过助理组长，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。物品不得超出警示线!一次者提醒，三次以上对责任员工罚款5元/处。

19、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法

20、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。(按〈质量责任〉)

21、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。

22、员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。本制度从公布之日起正式生效。

23、车间人员在当月违反制度三次以上者，该车间各级主管也应接受相应处罚。

考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各班组长考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

备注： 1、公司办公室管理人员不定时进行检查。发现问题有权立即处理。

2、车间管理人员可以立即处理其权限范围内的事件。

3、所有处理结果须报办公室存档。对罚款行为需要出具罚款单，被罚人一份，财务一份，执行人一份。

4、厂部办公室拥有此制度的最终解释权

1、按照临床医生填写的要求透视检查项目进行透视，遇到可疑病例应建议摄片检查。

2、根据临床医生填写的要求摄片检查部位决定摄片规格，并登记编号，认真、及时做好摄片和报告工作。

3、各种造影必须预约登记，发放《病人术前注意事项单》，写好摄片检查报告。

4、精神病人检查时，必须由家属或工作人员陪同，以防意外，不合作病人应经临床医生初步治疗，安静合作下检查。

5、建立各种位置投照条件，保证片子质量。

6、在科主任领导下读片，报告描述客观，字迹清楚，填写完整。结合临床定期检查影像与诊断报告质量。

7、遇到疑难病例请临床医生参与讨论，或送外院会诊。做好信息反馈工作。

8、图像资料统一保管，专人负责。借片需办理借片手续。

9、暗室保持整洁干燥不漏光。

10、装卸片子与冲洗均按暗室操作顺序进行。

11、保持片子不过期，不受潮，暗盒不污染，不发霉，及时更换药液。

12、发现差错事故及时讨论找出原因，并作好登记，提出改正措施。认真开展室间与室内质控工作。

13、下班前关闭所有机器，搞好机房、办公室卫生及环境卫生等。

14、未经科主任或院领导批准，不得擅自为外来人员免费进行各种检查。

1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本部们发展，结合生产车间实际情景，特制定本制度。

2、本制度实用于生产部全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。

1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班。

2、车间员工必须服从由上级指派的工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排。

3、全体车间人员工作时间必须按公司要求统一着装，更换工作鞋或鞋套进入车间。

4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如：吃东西，闲坐聊天，听歌，打瞌睡等行为。

5、对恶意破坏公司财产或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理。

6、车间人员如因特殊情景需要请假，应按公司请假程序申请，得到批准方可离开。

7、工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结派。

1、车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员组织生产。

2、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理。

3、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域由领班安排人员协调清理。

4、车间人员生产完成后，如有剩余的物料及时交由物料员统计并退回仓库，不得遗留在车间工作区域内。

5、生产过程中好坏物料分别放入塑料箱或产品外箱，并要做出明显的标记来区分物料好坏，不能混料。在生产过程中要注意节俭用料，不得随意乱扔物料、工具，移交物料必须做好交际协调，并将出借物料、工具、半成品物料进行登记。

6、车间人员下班时，要清理好自我的工作台面，做好设备清理保养工作。最终离开车间要将门窗，电源关掉，若发生意外事故，将追究最终离开者的职责以及生产主管的职责。

7、技术人员每周应对工具、设备、夹具进行检查、统计、维护等保养工作，并对损坏的工具进行维修（保险丝熔断、设备电源线断裂等可被观测到的损坏）。

8、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担职责、

1、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情景需要借用场地，应请示批准。

2、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，留有足够的搬运位置，以便搬运方便。禁止型号、规格、光电参数不一的产品混合摆放。

3每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，交由物料员统计，统一保存及再利用；将有瑕疵的物料分类，交由物料员统计，统一进行报废处理。

4、若在清理现场时，发现价值高于10元或数量在大于5pcs良性物料及物品，从重处罚。

1、技术人员应在物料到齐后订单生产前1天进行产品产前样试制。并进行上报与评审。

2、技术人员产前样评审合格后，投入生产时应及时按照工艺指导要求对产线员工进行技术指导，指正生产过程中的问题，并及时上报生产主管。

3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

(1)坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。

(3)科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

收银员岗位职责

2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

记单员岗位职责

1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。

4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字(免单不得打折);打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

仓库保管员按采购进货单验收货物（数量、质量）并鉴收入库，验收单一式二份，一份退还送货员，待报销时附发票。一份留底，厨房直拨品由厨师长每天参与货品进购卫生，质量，数量关，一旦发现货品有问题，有权提出退货处理。

．从烧菜完成到出售其中相隔不应超过二小时。

．隔餐菜出售必须回锅加热煮透。

．已出售后的菜点不准退返备菜间重售。

．供应食品人员需“三白”、“二次更衣”、“四勤”，及带好一次性手套。

．供应菜肴时，荤菜必需留样，时间为小时，数量为克。

．供应食品的盛具需严格进行湿热消毒，每次消毒时间为分钟，未经消毒过的盛具不得重复使用。

．严格遵守食品卫生留样制度，并作好记录。

．每种荤菜留样不少于克，留样时间为小时。

．留样菜应由专用容器盛装。

．食品、用具应做到专用分开，生熟分开。

．清洗池、切菜板、盆、盘应做到标志清楚，定位存放。

．食用餐具应：一到、二冲、三洗、四消毒。掌握消毒时间和消毒液的配比．（一般为１：５００）

．重复使用的餐具，工具，必须进行清洗，消毒（注：湿热消毒）方能再次使用。

．餐厅，备菜间的门、窗、桌、椅、地面，墙裙要整齐干净。洗碗池无残渣油垢，每次餐后要及时清扫，达到桌净地洁。

．厨房用的各种餐具，炊具，用具，机械设备，用后必须立即清洗干净。

．厨房周围环境应做到地沟通畅，环境整洁，无垃圾，无蚊蝇滋生地。

．厨房内做到无尘土，无烟头，无杂物，无四害。

．严格划分卫生责任区，责任到人，每日三餐结束后进行小扫除，每周进行二次大扫除。

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的`长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条固定资産的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。

第二十八条固定资産的购置和调入均按实际成本入帐，固定资産折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：

（一）房屋、营业用房30年

（二）通讯设备、交通运输设备3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保卫设备3年

第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧，提前报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。

第三十条对固定资産和其他资産要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。

第三十一条无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。

第三十二条递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资産改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。

第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出

利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。

第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

为了保障在危险化学品的生产、使用、储存、运输和处置过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本制度。

本制度适用于危险化学品的生产、使用、储存、运输和处置。

3.1安全环保科是本制度的归口管理部门，负责对危险化学品的监督、检查和回收处理。

3.2销售科和相关部门负责保管。

3.3技术中心、质监科负责对危险化学品的技术指导。

3.4各生产部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在保管、贮存和使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。

4.1危险化学品管理的基本要求

4.1.1危险品指《危险货物分类与汽编号》（gb694486）中规定的物品，对其实施分类管理。

4.1.2对危险品要按其性质危险程度、储存数量、工艺条件特殊性及一旦发生事故可能造成的后果等，按有关规定划定危险等级，分类登记造册，上级有关部门审核批准后，实施管理。

4.1.3各有关部门要严格控制和管理危险物品生产、储存、经营和运输的地点、区域和线路，以及危险品的使用范围。

4.1.4对危险品的管理和操作人员要严格考核，配备技术等级高、有实际经验、责任心强的人，经安全教育考核合格后上岗，同时要登记造册、建立安全档案。

4.2危险化学品的生产和使用

4.2.1生产和使用危险化学品的部门，应当根据危险物品的种类、性能、设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。

4.2.2盛装危险化学品的压力容器，必须符合国家有关压力容器的规定，并定期进行维护和检验，使用前后，必须检查，防止火灾、、中毒等事故发生。

4.2.3生产和使用危险化学品，必须有安全防护措施和用具。

4.2.4生产和使用危险化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程。

4.2.5生产和使用危险化学品的部门，必须按照环保的有关规定，妥善处理废水、废气和废渣。

4.2.6销毁处理有易燃、、中毒和其他危险的废弃化学物品，应采取必要的安全措施，并经安全环保科、公司安全生产监察处等部门审批。

4.3危险化学品的储存

4.3.1入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按gb190的规定验收内外标志、包装、容器等，并做到账、货、卡相符。

4.3.2危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理。

4.3.3库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混存如：氧化剂物质不能与还原剂、有机物同存一库。灭火方法相抵触的物质，应严格按规定分类储存。

4.3.4库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小0.3m。主要通道的宽度不于小1.8m。

4.3.5危险物品露天堆场，应符合防火、防爆的要求。物质、一般易燃物质、遇水燃烧物质、剧毒物质和浓酸不得露天堆放。

4.3.6库房应具有良好的通风、排风装置及必要的避雷设施。

4.3.7库房内电气设施应符合防火、防爆要求，一般不准架设临时线。

4.3.8库区的安全、消防、卫生设施，应根据危险性设置相应的防火、防爆、泄压、通风、温度调节、防潮、防雨等安全措施和器材。

1、食堂、火锅厨房保持整洁、美观，做到无灰尘、无蜘蛛网、无臭味、无污渍。

2、不在食堂、火锅厨房内外乱堆放垃圾杂物，不随地吐痰。

3、坚持每天两小扫，每周一大扫的制度。

4、餐具、厨具等一切用品、物品摆放要整齐、美观，如有损坏应及时维修和更新。

5、非火锅厨房工作人员未经许可不准进入火锅厨房。

a、坚决执行食品卫生法，切实做到生、熟食品分开摆放。

b、生熟食品用的刀具、砧板、框架要严格分开使用，不能混合使用。

c、一切食具、炊具必须严格进行清洗清毒，未经消毒的器具不准使用。

d、一切食品要做到三防(即防蝇、防虫、防污染)，杜绝食物中毒事故的发生。

e、凡是超过食用日期或变质的食品不准食用。

f、新鲜蔬菜要保持干净，必要时要进行水泡，以防农药中毒。

1、凡是火锅厨房工作人员，每年要进行一次体检。

2、每位厨工要热爱本职工作、坚守岗位、树立为火锅厨师长服务的思想，做到热情周到，积极主动改善员工伙食。

3、遵守劳动纪律，做到不迟到，不早退，不无故旷工，有事要请假。

4、爱护公共财物，注意节约用水、用电和一切燃料。

5、克己奉公、不徇私情，不多吃多占。饭堂一切用品，未经负责人同意不能借出和私用。

1、注意火锅厨房卫生，用餐后，要对台面进行简单的清理，把剩饭剩菜倒进垃圾桶。

2、依时上交伙食费。交伙食的时间为当月的1至3号，5号未交的作停膳处理。

3、及时开膳、停膳。若中途需开膳或停膳，应该提前一天通知厨工，否则厨工按原定人数、餐数开膳。(学校规定：早餐开足一个月，中途不停膳)。

4、按时就餐。午餐时间为：十点;晚餐时间为下午的四点半。

厨工与火锅厨师长之间应互相体谅、互相沟通，共同搞好膳食。

第一条为明确岗位责任,加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。

第二条针对员工的要害业绩指标（产量和质量）进行考核。

第三条本制度适用于车间治理人员，包括车间主任、工艺员、技术员、班长、排产（调度）、质检。

原料、成型、烧成、分级包装、模具（其他车间部门暂不考核）

本月产量、质量缺陷计划，产量、质量均衡率。详见每月车间生产指标和车间缺陷控制目标。

产量均衡率＝（天天实际完成/天天计划100％之和）/月工作日

质量均衡率＝质量达标品种数除以当月所生产的品种数乘以100%（即品种质量达标率）

将考核人员的一部分工资作为浮动工资（考核基数）。考核基数按不同职级划分：车间主任600元，副主任500元，工艺员、技术员、班长、排产（调度）、质检400元。考核在薪资待遇方面有如下体现：根据产、质量实际完成计划的百分数发放工资，超过100％的按100％计算。

第一条对车间主任、班长、排产（调度）、工艺员、技术员的考核：考核基数30％作为产量工资，考核基数50％作为质量工资，考核基数10％作为产量均衡率工资，考核基数10％作为质量均衡率工资

l产量浮动工资＝本月完成产量/计划完成产量（考核基数30％）

注重：当本月完成产量除以计划完成产量的结果大于1时，按1计算

l质量浮动工资＝[1－（本月实际缺陷率－计划缺陷率）/计划缺陷率]（考核基数50％）

注重：当[1－（本月实际缺陷率－计划缺陷率）/计划缺陷率]的结果大于1时，按1计算

l产量均衡率浮动工资＝完成产量均衡率/产量均衡率计划（考核基数10%）

注重：当完成产量均衡率除以产量均衡率计划的结果大于1时，按1计算

l质量均衡率浮动工资=完成质量均衡率/质量均衡率计划（考核基数10％）

注重：当完成质量均衡率除以质量均衡率计划的结果大于1时，按1计算

车间主任、班长、排产（调度）、工艺员、技术员应得工资＝基本工资＋（产量浮动工资＋质量浮动工资＋产量均衡率浮动工资＋质量均衡率浮动工资）+补贴

第二条对质检的考核：考核基数80％作为产、质量工资，考核基数20％作为产、质量均衡率工资。质检主要考核质量指标。

l质量浮动工资＝[1－（本月实际缺陷率－计划缺陷率）/计划缺陷率]（考核基数80％）

注重：当[1－（本月实际缺陷率－计划缺陷率）/计划缺陷率]的结果大于1时，按1计算

l质量均衡率浮动工资=完成质量均衡率/质量均衡率计划（考核基数20％）

注重：当完成质量均衡率除以质量均衡率计划的`结果大于1时，按1计算

质检应得工资＝基本工资＋（质量浮动工资＋质量均衡率浮动工资）+补贴

第一条员工的直接上级为该员工的考核负责人。工艺员、技术员、班长、排产（调度）、质检的考核负责人是车间主任，而车间主任的考核负责人是生产部和技术部；

第二条考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通；

第三条具体考核步骤在各岗位的考核实施细则中具体规定。

第四条考核结果及考核文件交由人力资源部存档；

第一条考核时间安排在每月五日至六日，若逢节假日，依次顺延。要求技术部、质检部、生产部每月6日前把产质量完成情况报人力资源部，人力资源部要根据上报材料指导相关车间作工资，并进行监督、检查。

第二条各车间主任有权利、责任在考核总工资不变的前提下对单个班长、质检员工资，根据他们所承担指标完成好坏情况进行调整，每月6日前把调整结果报人力资源部，经人力资源部进行审核后，没大问题，原则上尊重主任意见，并实施监督。

第三条各车间每旬利用黑板报形式公布一次车间产质量指标计划及完成情况，同时每道工序每旬评选一次产质量第一名、产质量进步最大第一名、产质量倒数第一名、产质量退步最大第一名，前两名予以公布，并上报人力资源部。评选方案由各车间自行制定报人力资源部备案。

第四条本考核制度从1月正式实施。

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为切实抓好学校安全工作，积极参与幼儿园的安全监督和管理，进一步加强教育教学工作，落实安全措施，切实保障全园幼儿在教育教学活动中的人身安全，保证正常的教学秩序，特制定以下制度：

1．确保幼儿在教育教学活动中的人身安全，确保教育教学不出安全责任事故。

2．对幼儿进行安全及自我保护的教育并创设活动培养幼儿的自救意识与能力。

3．确保教育教学工作在上级安全工作检查时符合要求。

4．及时排除一切对幼儿身体生长发育和心理发展构成威胁和不良影响的各种因素。

5．发现不安全因素不好处理的要及时汇报并积极主动配合处理。

6．保质保量完成上级指导的各项安全任务。

1．认真学习幼儿园有关安全法律法规条例，开展安全知识讲座，连续开展安全隐患自我排查、及时汇报、积极排除工作。

2．通过游戏和教育教学活动提高幼儿安全意识和防范能力，开展提高自救、自护、防灾、逃生的教育活动，掌握基本的遇到危险时的自救、自护、防灾、逃生和报警的方法。同时注重营造宣传氛围，走安全教育与教学活动相结合的道路。

3．在教育教学活动中，带班老师不得离开幼儿，幼儿的一切活动均在教师的视线中，防止教育教学活动安全事故的发生。当班教师负责本班幼儿的入园情况记录及晨检工作，防止幼儿将危险物带入园内。各班应严格执行接送卡制度，确保幼儿离园安全，当班教师应与配班教师做好交接工作。

4．教师组织室内活动应充分考虑幼儿的安全，如坐姿、作业、操作材料、玩具、游戏等。幼儿之间要防止因冲突而相互伤害，排队喝水、盥洗、入厕要注意不能拥挤碰撞，提醒幼儿注意安全。

5．教师组织室外活动，如散步、排队、上下楼梯时观察幼儿是否碰撞拥挤或相互追逐打闹，防止安全事故的发生；组织户外活动及体育活动要考虑场地、器械、动作的安全性，幼儿滚爬要有垫子防护，防止颈椎扭伤，所有户外活动本班教师必须一起组织，组织形式应动而不乱，提醒幼儿遵守规则，确保活动安全有序的进行。

6．教师有责任对活动室内、活动区的环境及各种设施设备如床、桌、椅、电教设备、插头、电源开关、线路、灯具、门窗、墙壁、地面等进行定期检查，发现不安全因素应及时上报教导处，防患于未然。严禁烫的水和食物进入幼儿活动区，毛巾架、茶杯架摆放位置应安全、花盆不宜置放高处，墙壁拐角处不宜设置游戏角，地面应保持干净等。由教师与幼儿创设的环境布置应该充分考虑幼儿的身心安全。

7．幼儿进食时，要注意幼儿用勺的姿势，防止带刺带骨头的食物卡伤幼儿，食物应注意温度，防止烫伤。幼儿睡眠时要注意睡姿及体温，注意检查幼儿的口腔、手掌、衣物，入睡、睡眠、起床时均应注意保暖。

8．任何教师不得体罚和变相体罚幼儿，不得恶语伤害幼儿，最大限度保护每一个幼儿的自尊心。

幼儿园将把教育教学安全工作列入年终综合评估内容之一，同时按月进行安全工作评估，完成本制度所明确的目标及具体要求的，发放当月安全奖，凡未完成责任要求或发生安全责任事故的，取消当月安全奖，同时将视情节轻重和责任大小，给予有关责任人批评教育，园内通报或行政处分。负有法律责任的将提交司法机关追究其法律责任。

员工（夜勤人员除外）经面试合格后，试用期一个月；试用期满经批准正式录用者，填写员工录用登记表，并提交相关证件，建立员工档案资料。

实行固定工资和提成工资两种工资发放形式。

1、执行固定工资人员按月定期发放工资和相关补助。

2、执行提成工资人员按收入取得日期及金额按比例提取发放。

3、次月5日为工资发放日，遇节假日顺延。

1、交通费：交通费执行费用提成报销制度。

2、补助：员工每人每月餐补100元，全勤补100元。

a班工作时间：上午8：00—12：00，下午14：00—18：30；b班工作时间：7：00—14：30；c班工作时间：14：00—21：00；d班工作时间：18：30—8：00。店员执行当日b班次日c班制。员工请假须经主管领导批准后填写请假条，休假期间工资按标准工作日折算后扣除；旷工扣除标准工作日双倍工资，矿工两次予以除名。

奖励：对公司做出重大贡献，创造突出效益的员工，视情节给予奖励。

惩罚：给公司造成经济损失和负面社会影响的视情节给予经济处罚，情节严重的予以解聘，触犯法律、法规的交由国家司法机关处理。

为了规范员工工作秩序，加强公司管理，塑造公司良好的外在形象，提升企业内部的凝聚力，结合公司的实际情况，特制定本制度

考勤

1、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。公司作息时间： 8：00—18：00（12：00—14：00为用午餐休息时间）

2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过1小时者，视为旷工。

3、病假需经领导批准后休息，事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

4、任何类别的请假都需经理事前批准；

加班、休假、调休

1、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。

2、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不许佩带夸张的饰品。

3、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。

1、对公司的经营、管理,技术等提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。

2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

3、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

1、不单只看到短期利益，还看到长期利益。

2、准确传达你的产品给你的购买者。

3、准确、惊喜、有效、低成本。

1、为客户着想，也为公司利益着想。

2、客户有利就是我们有利。

3、客户至上。

为了加强管理严明厂规，经公司研究弧定，在原先厂规的基础上增加以下规定：

一、员工上下班工作时间：上午7：30-11：30;下午：13：30-17：30。(其他部门上下班时间不变)

公司可依据实际状况对工作时间予以调整或安排加班。

二、新招人员务必报公司人事部批准办理手续方可上岗。根据状况按计划安排招工，录用人员务必贴合岗职用工条件。按规定时间到本公司进行岗前考核(考试)，合格后方可上岗，并试用一个月适应本职工作后签定正式录用合同(劳动合同)。

三、调入人员务必严格执行专业对口、岗位所需、年龄条件适宜的原则，参照各岗职的要求，由各部门向人事部提出，人事部提交总经理(老板)研究确定，经人事部门办妥离调手续、并经审查合格方办理调入手续(其中包括填入职存档表、财务部备案)未经人事部办理正当手续的拒绝月底发薪。

四、员工辞工原则上未满壹年，不得辞工，因个人原因或不适应工作辞工时，务必提前30天以书面形式向公司提出申请，不提前申请而辞工需按本人一个月工资交纳赔偿金，(计件工按本月实际产量费扣)。试用期人员离职应提前7天提出申请，但视状况经批准而提前离职者不在此限。

五、严格遵守工作时间，不迟到，不早退或旷工，有事务必写请假条经部门主管(经理、厂长)批准，人事部认可方能有效，有事不请假按旷工处理，并推迟发放当月工资和一切补贴。迟到、早退时间每月累计超过60分钟，每分钟扣1元。

六、员工因病假不能上班，应提前通知部门主管，以便安排工作。急诊病假也应尽早与部门主管联系。病假需递交公司指定医院的病假单(医院)并经部门经理批准，人事部认可方为有效，急诊病假不受医院限制，病假不发工资。

七、员工确需请假的，务必办理请假手续，报人事部备案，批准后方可离岗，违者按旷工处理。请假半天由组长批准，请假2天由车间主管审批，请假3天由厂长审批，请假6天以上由总经理(老板)审批，原则上审批天数不超15天，重要岗位人员请假时间超过10天，公司能够作岗位重新安排。

八、员工因突发事件未能按照上述手续先请假，应在当日上班后二小时内用电话通知主管(厂长)，说明请假事由经批准后方为有效。然后在上班后当日内补办请假手续。

九、工作时间开始5分钟至15分钟到班者视为迟到、工作时间终前15分钟内下班者视为早退。

十、超过15分钟后到班者或无故提前15分钟以上下班者以旷工论处，(计件工人每次罚款10元，取消当班产量，固定工资按基本工资扣半天)每月累计共三天者可论处自动离厂，但因公外出或请假并经主管同意者除外。

十一、员工旷工期间扣发100%工资，并视情节批评或处分(超过3天视为自动离厂)。

十二、当天到班后，因车间生产任务不足，安排不到工作时，应在1小时之内由主管签字，送财务部加盖回工印章方可有效。

十三、当月出满勤，不请假(迟到、早退累计时间不超30分，不旷工及没有出现任何质量问题，而且当月计件工资达600元以上者，可获5%的全勤奖。

十四、各部门主管(组长)要如实做好每一天考勤登记，按时送交财务核对结算工资。违者查出一次罚组长20元，车间主管10元。

第一章总则

第一条为鼓励职工开展合理化建议活动，促进企业技术改进、发明创造，提高劳动生产率和经济效益，结合公司实际，制订本办法。第二条本办法所称的合理化建议，是指有关改进和完善公司及所属单位生产技术和经营管理方面的办法和措施，应具有进步性、可行性和效益性。

第三条合理化建议以提高产品质量和降低物资消耗、提高劳动生产率和经济效益、加强企业管理为重点。

第四条公司及所属各单位都应组织开展职工合理化建议征集活动。

第二章征集

第五条公司和基层矿处一般每年集中开展一次合理化建议征集活动。

第六条凡决定采纳的建议，应分档次给予奖励。同时以文件的形式公布下发，反馈给各单位和本人。

第七条职工可以随时向矿处工会提交合理化建议；矿处也可以根据矿井生产经营形势和部署，围绕某一重点、难点或者专题开展合理化建议征集活动。

第八条矿处工会负责收集职工合理化建议，并组织有关单位和专业技术人员进行评审。

第九条职工提出合理化建议应当填写《合理化建议登记表》，必要时应附图纸、数据、资料等。从填表之日起，建议提出者即有义务向采纳单位详细说明情况、回答问题。

第三章评审与反馈

第十条成立煤业公司工会合理化建议征集评审领导小组，负责推动全公司合理化建议工作。各矿处应吸收有关专业人员成立相应组织，负责合理化建议的评审工作，并协调所属单位在评审工作中所发生的争议。

第十一条在工会合理化建议征集评审领导小组之下应指定相应的工作机构或专管人员，负责合理化建议的征集、登记、整理、传递、存档等日常工作。

第十二条工会收到《合理化建议登记表》后，应及时对建议进行评议和论证。

第十三条工会合理化建议征集评审领导小组，应接受职工群众的监督、检查，并回答职工群众提出的问题和质询。

第十四条广大职工群众可对合理化建议活动进行监督，凡弄虚作假的，公司工会将追究有关单位（部门）负责人的责任。

第十五条凡决定采纳的建议，由矿处工会合理化建议征集评审领导小组根据建议的性质、类别，决定由某一单位（部门）或几个单位（部门）落实完成，涉及公司内容的，由公司工会协调有关部门落实。

第十六条经采纳的合理化建议，采纳单位应及时列入实施计划，积极创造条件，并在资金、材料、人力、工时等方面给予支持。

第十七条公司工会合理化建议征集评审领导小组将不定期组织有关职能部门、有关人员对落实完成的建议进行验收和效益评估。发现造假的，取消奖励，并追究申报单位的责任。

第十八条合理化建议在实施中经过试验并鉴定成功后，应将有关技术资料归档保存。

第四章奖励

第十九条公司合理化建议奖励分为一、二、三等奖。必要时可以设立特等奖和鼓励奖，具体奖励金额由公司工会合理化建议征集评审领导小组研究确定。

第二十条基层矿处应对合理化建议进行表彰奖励。具体奖励标准，由各单位自定。

第二十一条提合理化建议获奖者，其事迹记入本人档案，可作为评选先进、考核晋级、评定职称、聘任职务等的依据之一。对于积极提出合理化建议的职工，其建议虽未被采纳，所在单位可根据具体情况自定适当鼓励的办法。

第五章附则

第二十二条各矿处工会可根据本办法，结合实际情况，制定具体实施细则。

第二十三条本办法由煤业公司工会合理化建议征集评审领导小组负责解释。

第二十四条本办法自发布之日起施行。

（一）在林业局党委和林业局的指导下，开办各类社区居民所需求的教育、培训及讲座，并且围绕“六个老有”积极开展工作，不断加强学校的自身建设。

（二）积极支持并配合社区党总支和居委会的中心工作，当好参谋助手，带领全体老年人为促进经济社会的发展献计献策。

（三）聘请有教学经验及相关专业知识的志愿者担任教师，充分合理利用教育教学资源。

（三）充分发挥学校内部设立的维护老年人合法权益小组、红白理事会、道德评议小组、维护治安小组、环境卫生小组、纠纷调解小组、文体活动小组、关心下一代小组的积极作用，为构建和谐社会作贡献。

（四）落实好学校制定的各项规章制度，建立良好的工作秩序。

（五）为老年人办实事、做好事，积极组织老年人开展健康有益的文体活动。

（七）汇集、调整、编制、发证和落实整个社区学校教育的办班计划，督促办班单位按有关规定和要求认真实施办班计划，保证教学质量。

（六）按时完成局党委和林业局安排的各项任务。

1、学校创建“文明校园”领导小组对照文明单位标准制订出总体规划和年度计划。

2、文明单位建设的有关制度，要对照文明单位标准，结合学校特点和实际情况，制订建设规划并贯彻实施。

3、学校必须从单位实际出发，落实具体工作联系人，经常与各年级组保持联系。

1、德育工作应在校党小组领导下，全面开展德育工作，由教导处和德育工作领导小组具体指导德育大纲的实施。

(1)调查分析学生思想品德状况，制定德育工作年度计划。

(2)组织协调各教研组、各科教师的德育工作。

(3)确定和协调思品课、年级组等方面的任务分工。

(4)争取社会各种教育力量的支持，办好家长学校，形成学校、家庭、社会相互配合的教育网络和未成年人思想道德教育体系。

2、从各年级组实际出发，贯彻《小学生守则》和《小学生日常行为规范》形成良好的校风、校纪。

3、建立和健全政治教育工作指挥系统，加强班主任和少先队工作的领导，开展适合小学生年龄特点的“未成年人思想道德教育”活动，每学年组织二次以上教育理论学习，二次以上班主任工作经验交流活动。

4、德育成果列入评估学校考察教师的重要内容，作为评选先进教师晋级评定职称的重要条件之一，对成绩突出的教师给予奖励。

5、加强对德育调查研究工作，研究新情况、新问题、探索新时期小学德育工作的特点和规律，重视资料积累。

1、健全校务公开工作领导小组和民主监督小组，校务公开工作列入学校计划和总结之中，作为党政重要议事项目之一。

2、开学初，公布收费项目和标准。

3、教职工大会修正教职工德能勤绩的考核办法，成立考核小组，教师的福利待遇与德能勤绩挂钩。每学期教师考勤考绩情况公布一次。

4、教师职称评审实行民主监督。公布条件、名额，符合条件的教师自己申请报名，考核组对晋升对象进行全面考核，亮化分数“公示”后无误，对符合条件的、实绩领先的进行材料整理后上报。

5、学校评优，条件明确，择优评优，结果公开。

1、准时参加政治学习、业务学习及教育教学研究和进修活动;

2、学习前要按要求做好准备，学习时要思想集中，遵守纪律，做好记录，不做与会议无关的事;

3、学习时不看与学习内容无关的书刊，不讲与学习内容无关的话语;

4、学习时要围绕主题，联系实际，积极发言;

5、按时到会，不无故缺席，无迟到、早退、中途退场现象;

6、全学期学习和会议的出席情况与学期全勤奖励挂钩;

7、开会时不接听电话，手机放在震动处。

1、健全和严格执行值日、值周制度及节、假日值班护校制度，维护学校正常秩序，保证学校安全。

2、学校必须经常对学生进行纪律教育，安全教育，交通规则等法规教育，加强学生行规训练，增强师生的安全、法律意识，养成遵纪守法，注意安全的良好习惯。

3、对学校房屋、体育活动设施，电器设备，操场路面等要定期检查，及时整修，以防止和杜绝伤害事故的发生。

4、制定和落实校园安全应急预案。

1、学校文明办要建立文明单位管理档案，以利于记载、反映创建文明活动历史真实状况和有效保护、利用档案资料。

2、文明单位材料归档的基本要求是完整、系统、有条理，能反映文明单位建设管理的真实情况，制作材料规范，卷面清晰、字迹工整，手续完备，以利于长久保存。

1、主要领导(或分管领导)以及具体负责人员应自觉参加由各级文明办举办的培训班，且对单位内职工进行文明单位知识培训。

2、培训内容是以上级相关文件为主，以文明办编印的有关学习

辅导材料为主要教材，同时辅之以乡内外文明单位建设管理的好经验、好方法等。

3、培训中要紧贴实际，加强针对性、增强时代感，形式要创新、方法要灵活、注重实效，保证质量。

1、学校要严格执行监督制度。在申报文明单位过程中，要在单位内部及周围张贴《创建文明单位通告》，向社会公示，自觉接受广大职工群众的监督。

2、学校要建立内外监督制度。经常听取社会各界、单位群众的意见与呼声、对存在的问题或薄弱环节要采取有效措施及时整改。

3、健全文明单位义务督查员制度。要结合工作实际和行业作风建设，在单位内外聘请社会义务监督员定期征询意见，针对创建中的问题制定整改措施。

4、学校要自觉社会公众的监督，向社会公布本单位监督电话。

5、要定期召开监督员会议和有关督查情况分析会，发现问题及时整改，以提高学校的建设管理水平。

1、学校要坚持年度工作报告制度。每年底都要写出单位创建工作总结，上报各级文明办及主管部门。

2、严格执行有关重大事件向主管部门和各级文明办汇报的规定。

为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。

2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。

3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。

4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。

5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。

6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。

7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。

8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。

9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。

10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。

11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。

1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。

2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。

3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。

4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。

5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要 在会中擅自与别人交换名片。

6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不 宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说 明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。

1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定 会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。

2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调 中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中， 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。

3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若 坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对 方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。

4、认真清楚的记录:随时牢记5wih技巧，所谓5w1h是指 ① when何时 ② who何人 ③ where何地 ④ what何事 ⑤ why为什么 ⑥ how如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的`。对打电话， 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5wih技巧。

5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可 敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由， 避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求 对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。

6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说 一 声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。

1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。

2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。

3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。

4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须 认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。 盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。

5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。

6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。

7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。

1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)

5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。

8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前， 至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。

2、 会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离 现场避免影响后面部门的使用。

1、采购: 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。

2、入库: 对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、领用: 员工因工作需要，申领人应前台办理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。

4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制定本管理制度。

本制度的适用范围为在公司餐厅就餐的全体员工与餐厅工作人员。

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

4.1.综管部为餐厅的管理部门，

4.1.1负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项工作的正常有序进行。

4.1.2.负责对厨师员的工作态度、工作效率、饭菜质量、餐厅安全与卫生、成本控制等进行考核，。

4.1.3负责餐厅接待（招待）管理。

4.1.4.负责对餐厅的费用结算管理。

4.1.5.负责餐厅物品采买

4.1.6.员工饭卡充值及其它涉及餐厅内部有关事项

4.2.计划财务部为餐厅的财务管理部门

4.2.1.负责对餐厅日常开销进行统计，结算，负责员工就餐卡余额统计，结算等涉及餐厅财务有关事项；

5.1员工餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由综合管理部代表公司，负责餐厅的监督管理工作，同时广大员工有权对就餐厅的运营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉；

5.2综合管理部对食用油、肉类制品等进行不定期检查、抽查，食堂应努力增加和调整饭菜口味及品种，严格核算成本，文明服务；

5.3设立意见薄和公告栏，张贴每周菜谱。收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的.意见和建议；

5.4做好安全工作。使用厨具和工具要充分掌握各类厨具的正确使用说明，且严格遵守操作规程，防止发生事故；严禁随便带无关人员进入厨房和储藏室；

5.5易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。且定期对餐厅及厨房放置的灭火器进行定期检查，且做好检查记录。餐厅管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作；

6.1树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，热情主动，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量；

6.2做好厨师的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

6.3厨师必须每年进行一次健康检查，必须持《健康证》上岗；

6.4荤、素、生食品要拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底；生熟盛器、抹布、砧板分开，有明显标志；冷藏、冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显；

6.5各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳；注意菜的特色，保证菜的营养成份；拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透；烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味；

6.6负责工具、机械、厨具整理及清洁，保持厨房及用具的清洁整齐，无油腻，无积灰；

7.1餐厅的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，厨师为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售餐厅物品。

7.2对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；

8.1公司餐厅所需食物，必须通过公司指定的供货商进行采购，并保留收银小票以备查验。,

8.2必须根据每日员工就餐数量，进行有计划的采购，防止浪费；

8.3严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。

8.4食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。

8.5不得将已购进餐厅的食品，向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

9.1公司餐厅仅在工作日内提供中餐，（晚餐仅提供集控中心员工）。

9.2就餐时间：午餐：12：00-13:00；晚餐：18:30-19:30；

9.3公司员工就餐实行预约制，由餐厅管理人员统计当天用餐人数。

9.4餐厅开业后，将具备简单内部接待功能，各单位可根据需求提前一天填写《内部餐厅接待告知单》，提交至餐厅管理员处，餐厅管理员负责根据需求采买准备，并告知厨师准备。接待完成后，由餐厅管理员出具《内部餐厅接待结算单》，经申请接待部门领导及总经理部分管领导签字后，交餐厅会计此费用将计入申请单位招待费用。总部、兄弟单位及风电场来呼办事人员就餐，由接待单位或办事人员在《办事人员就餐登记表》中填写相应信息，本人或接待人员签字确认后，费用将从相应单位接待费中扣减。

9.5员工就餐实行自助餐制，不得无故浪费。

9.6员工进入餐厅必须携带就餐磁卡，按序排队，实行先刷卡后就餐。

9.7员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁；就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置。

9.8员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。

9.9员工的磁卡一旦刷出，则视为就餐处理。

10.1员工应妥善保管个人就餐磁卡，不得随意转借他人。如遇丢失等情况，请及时联系餐厅管理人员，并进行注销和补卡。

10.2目前，职工餐厅暂只具备提供员工午餐服务，并针对集控中心员工提供晚餐服务。由于目前餐厅尚未开业，午餐暂定15元/人次（提供四菜一汤及水果），晚餐暂定10元/人次(提供简易晚餐及水果)，以上价格将根据餐厅经营情况适时进行调整。

10.3餐厅成立后，所有享受分公司机关在职员工及检修在机关办公人员将由补助报销模式改为补助充值模式，即所有涉及人员补助将按每月满勤金额充入卡内，用于餐厅

内消费使用。每季度末，餐厅将统一提供市场流通食品批发价格（含税），员工可根据需求使用卡内余额在餐厅内购买所需食品。

10.4餐厅房租、劳务人员工资、餐具及配套设施等费用，均由分公司行政费用支持，所涉及费用暂只涉及食品费用，由餐厅管理员根据日常消费实报实销即可。

每天上午9点半前由餐厅管理员统计各部门中午吃饭人员数量，报厨师准备适量饭菜。集控中心晚餐事宜由当值人员直接与厨师协商联系即可。

工作日：午餐：12：00-13:00；

晚餐：18:30-19:30；（只提供集控中心员工）

节假日只提供集控中心当值人员午、晚餐。其它如有临时接待工作，提前与餐厅管理员联系。

第一条为使客房及客房环境卫生标准化和卫生服务的规范化，为客人提供一个清洁卫生、舒适方便的住房环境，根据酒店卫生管理制度特制定本规定。

第二条客房部所有员工在做公共卫生清扫工作时，必须执行本规定。

第一条一般情况下应按照下列次序：

房——挂牌清洁房间——住房——长住房——走房——空房。

第二条若开房较紧张，次序稍作变动：

房——挂牌清洁房间——走房——住房——长住房——空房。

第三条房的卫生应在接到通知或客人离开房间以后，第一时间打扫。

卫生班应听从台班的安排，不得一意孤行，贪图方便。

为方便记忆，我们将整个操作程序划分为八个字，即“进”、“撤”、“铺”、“洗”、“补”、“吸”、“检”。

第一条“进”

（1）轻轻敲门三次，每次三下，每次隔2～3秒钟。

（2）报称“housekeeping”。

（3）缓缓把门推开，把“正在清洁”牌挂于门锁上。

第二条“撤”

（1）把小垫毯放在卫生间门口。

（2）清洁篮摆放于云石台靠门一边。

（3）同时带入二湿一干三条抹布。

（4）用垃圾桶收卫生间内垃圾。

（5）把客人用过的“四巾”（面巾、方巾、浴巾、地脚巾）卷好放在卫生间门口。

（6）用清洁剂均匀地喷一次“三缸”（洗手盆、抽水马桶、浴缸）。

（7）进房把空调开大，关台灯、床头灯、落地灯，拉开窗帘。

（8）用垃圾桶收垃圾和烟灰缸。

（9）撤床单，一张张地撤（注意不要夹带客人的睡衣和其它物品）。

（10）折丝棉被（向内三折，横向三折，齐口向门外）。

（11）若房内有送餐或加床设备，需要来回再走一次。

第三条“铺”

（1）将倒干净的垃圾桶及烟灰缸拿到卫生间内冲洗并抹干净，然后放回房间原处。

（2）拿床单和枕套进房内铺床（铺床要按规定程序，两张一齐铺）。

（3）铺完床之后，顺带把水杯、茶具等撤到布草车上。

第四条“抹”

（1）从门外门铃开始抹起至门框。

（2）按顺时针方向抹，由上到下，由里到外，抹一圈（边角位及底部均要抹到。）

（3）物品要按规格摆放。

（4）灯泡、镜面、电视机要用干布抹。

（5）抹的过程中应默记待补充的物品。

（6）抹阳台玻璃台、阳台地板。

第五条“洗”

（1）将用过的皂头、浴液、发液瓶放进清洁篮。

（2）洗干净的抹布，其中一条湿抹布留下抹卫生间地板。

（3）用清洁剂全面喷一次“三缸”，用手刷刷洗脸盆、浴缸和浴缸以上三格瓷片，然后用花洒放水冲洗。

（4）用毛球洗马桶（注意二块盖板及底座的卫生）。

（5）用干布抹干净卫生间水渍（由镜开始，顺时针抹一次，注意小金属器要发亮）。

（6）要默记卫生间需补充的物品。

第六条“补”

（1）补充卫生间内备品，面巾纸和卷纸要折好角。

（2）用湿抹布抹干净地板，撤走清洁篮及小垫毯。

（3）补充房内物品（注意各种物品均需按规格摆好）。

（4）补充杯具。

第七条“吸”

（1）先从阳台吸起，注意吸阳台门轨。

（2）吸地毯要顺纹向同一方向推把。

（3）吸边角位（咖啡台底，梳妆凳底，床头柜底）。

（4）吸卫生间地板（注意吸地板上的头发）。

（5）吸尘机用完之后绕好放于布草车侧面。

第八条“检”

（1）空调拨到适当位置上。

（2）检查窗帘、床铺是否整齐，地毯是否有杂物。

（3）检查卫生间镜、“三缸”、小金属器是否光洁。

（4）关总开关，关门，取回“正在清洁”牌。

第九条住房和走房操作程序基本一样，一般情况下，住房不要求每天更换香皂，但要视香皂的使用程度而定。长住房每日均要求补充日常的易耗品。

第一条把“正在清洁”牌挂于门锁上。

第二条拿一湿一干抹布抹家具（和住房程序相同）。

第三条抹阳台（和住房程序相同）。

第四条卫生间马桶放水，地漏冲水排异味。抹卫生间浮尘（浴缸水龙头、花洒隔二、三天应放锈水一次，并注意清洗抹干）。

第五条检查房间规格、设备情况，检查天花板有无蜘蛛网，地面有无虫类，把空调调至适当位置，熄灯关门，取回“正在清洁”牌。

1、为进一步加强学生会内部管理，规范学生会成员行为，明确各部责任，高效，合理的提高学生会干部素质，特制定本规定。

2、学生会干部应树立高度的主人翁责任心，努力工作保证质量，按期完成上级交给的各项任务。

3、全体学生会成员应当自觉遵守各项规章制度，按照有关准则规范约束自己的言行。

4、学生会内部各成员之间地位一律平等，一视同仁。但学生会成员在工作上必须服从组织，服从学生会管理体系结构。

学生会宗旨：全心全意为同学们服务

1、体系结构：主席团→主席助理→各部部长→副部长→干事

2、学生会管理实行层层负责制：干事对副部长负责，副部长对部长负责，部长向主管部门的主席、副主席、主席助理负责，主席助理对主席负责，副主席对主席负责。某一级职能人员一旦出现重大工作失误，不光追究其本人责任，还将追究其上一级分管领导责任。

3、组织下达的任务，主要负责部门及协助主要负责部门工作的其他部门学生干部在执行任务时，不得超越其职权范围。如违反，或有学员举报，学生会主席和副主席视情节严重程度对违反的学生干部及涉及人员追究责任或撤消其学生干部的职务。

1、学生会实行例会制度

（1）学生会定期召开学生会例会，汇报和交流各部的工作，会议由学生会主席主持。学生会例会每周召开一次。

（2）学生会各部定期召开会议。

（3）学生会主席团、学生会各部召开会议，将具体时间提前一天报学生会办公室，由办公室安排人员作会议记录、备案。

2、学生会各种各级会议一律实行考勤制度，并将其作为会议记录的一部分上报学生会办公室。

3、学生会各级会议原则上不得缺席，若有特殊情况，须向主管领导请假。无故不参加者，学生会内部将给予通报批评，情节严重者，上报学院，给予惩罚。

4、遇到特殊情况，学生会主席有权组织学生会各级会议就重大问题作出决定。

1、为了使学生会保持活力，每年对新生举行一次招干活动，纳新时，由各部部长负责本部的纳新具体事宜。

2、自然换届时，把本部所有工作资料交给新任部长，不得拖延隐瞒，敷衍塞责。

3、如有学生会干部提前退出学生会，必须写申请报告，说明理由。对擅自离职的学生会干部，学生会将在征求院里意见的基础上，给予处理。

4、各部干事的任免由副部长决定，但必须报请部长和主席团批准。

1、各职能部门的具体工作制度、工作计划、工作总结由各部长负责制定并实施。

2、各职能部门在开展活动中所遇到的问题，由分管其工作的主席团成员负责解决，解决不了须报请主席团解决，问题严重须上报学院。

3、各职能部门因开展活动需要所写的海报，要由部长起草，交由宣传部抄写完后，底稿交由办公室统一存档。

4、每学期初学生会各部结合自身特点，制定相应工作计划，其中，大中型活动须附详细计划书，计划应本着周密、有效的方针，各部计划须报学生会主席团核准。

5、对工作进展情况，由主席团组织检查、考究工作。

6、中大型活动结束后，负责部门需进行民意调查，收集反馈信息，并做书面总结。

7、每学期末，学生会各部应向主席团提交工作总结，核准后，应总结学期工作。

8、以上所有书面材料由办公室，分类收集，整理存档，备案。

1、各部门在举办活动之前须向系里递交申请书。申请书的内容应包括名称、时间、地点、人数、活动开展的经过、目的及意义，同时申请还必须写明各项费用及预期费用。

2、申请没被通过的须无条件服从；申请一旦通过必须严格按照申请书的内容执行，如果需要其他部门协助，各部部长不能推诿责任，尽一切努力协助开展好活动。

3、活动结束后各部部长要进行活动总结，是否达到预期的目的，有哪些不足的地方，防止以后再犯同样的错误。

4、大型活动开始前，由学生会主席主持召开会议，统一思想，分配任务，确保活动顺利进行。

1、各部门和各活动项目的工作计划和总结是本会文档的重要组成部分。各部门应在每学期开学两个星期内把学期（学年）工作计划送档，应在每学期最后两个星期前把学期（学年）工作总结送档。我会主办的各活动项目的承办单位应在活动项目结束后一个星期内把活动项目的计划和总结一并送档，送档的资料须由办公室主任认可。

2、送档的资料应做到格式规范、内容完备、条理清楚，手写的应用碳素墨水工整誊写。

3、由主席团成员可直接查阅文档，其他人员在上述干部在场时可以查阅文档。

4、因工作需要外借文档的，时间最长不超过15天，要求继续使用的，应办理续借手续。经办人应作出借出登记，归还时撤销登记。借用人在日用过程中应保证文档完好无缺，到期归还或续借。

5、每学期末，文档管理部门应清点文档，保证各文挡完整齐全。

1、例会

（1）无故不到者一次扣15分，请假一次扣2分；

（2）迟到5分钟内扣1分，超过5分钟扣2分，超过10分钟以上扣5分。

2、工作

（1）未按时交学期工作计划总结一次扣5分。

（2）未按时交学期活动计划总结一次扣3分。

（3）出现失职行为（如活动时不到，迟到，安排出错以及活动无法进行……），一次扣5分，严重失职扣10分。

（4）出现滥用职权有损学生会形象，一次扣15分。

3、学习

（1）考试出现作弊行为者坚决免职。

（2）考试一门不及格扣5分，考试两门不及格予以停职（选修课不

1、本制度自公布之日起实行。

2、若本制度与在此之前有关制度相冲突，以本制度为准。

3、本制度最终解释权在主席团。

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门员工管理规章制度为了创造一支以公司利益至高无上准则建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度

二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密

三、上班不得迟到、早退、矿工上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象

四、上门维修电脑时必须着工作服佩戴工号牌仪表注重衣帽整洁。

五、待客必须有礼貌有敬语有五声说话诚实认真积极的解决顾客的电脑故障认真执行公司各项规定保证顾客满意任何场合下都必须讲普通话.

六、工作时接听私人电话不得超过分钟卫生实行区域包干制必须做到整洁清爽

七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿偷盗公司财物者交于公安部门处理

八、员工服务态度

1、热情接待每位客户您好电脑公司欢迎光临请。作好积极、主动、热诚、微笑的服务

2、了解各产品的性能向客户合理的介绍工作中---不好意思请稍等对不起走路轻、说话轻

3、工作后——对本次服务是否满意麻烦您对我们的服务多提宝贵意见跟单请慢走欢迎下次光临

九、工作时间

1、冬季夏季

2、一个月可休天无特殊情况的连休不能超过天

3、在规定时间内迟到或早退分钟者算迟到或早退

4、迟到或早退分钟者算旷工天

十、员工奖罚规定

每月奖金:元全勤奖元

1、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定可获得满额奖金

2、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定并未休公司规定的每月天假天可得全勤奖

3、迟到或早退或被投诉及违反相关规定者一次扣奖金元并不能获得全勤奖

4、当月公司所放的天假天未休者可得满额全勤奖休天者只能获得元/天的加班补助

5、每逢大型节假日公司均有红包发放

十一、离职条件

1、员工离职必须归还所有维护工具及公司所配物品如有丢失或损坏照价赔偿

2、离职后不得再以电脑公司员工的名义自居如有违返本公司将保留诉诸法律的权利

3、员工合同期满后方可离职离职将发放所有工资与归还押金

4、未满合同期如需离职者必须提前个月提呈辞职报告书写详细理由批准后方可离职离职发放所有工资与奖金扣除押金

5、未满个月无特殊原因要离职者扣除的押金

十二、辞退员工将不发放任何工资待遇辞退条件如下:

1、每月旷工累计达天

2、拒绝公司指派任务

3、泄露本公司机密

4、当月被投诉次以上者含次

5、偷盗公司财物者

6、私自收取客户费用

十三、入职条件

1、进入公司试用期个月

2、正式进入公司后

1、正式进入新联电脑公司需交纳押金

2、经试用需交纳培训费的交纳培训费

3、进入电脑公司后公司统一配置

十四、员工正式入职必须严格执行本制度