综治办工作职责实用五篇 范文图片（最新20篇）

一、进入工地必须带好安全帽，配好识别卡，不得穿“三鞋”，不得赤脚或赤膊，不得带无光人员进入工地。

二、高空作业时，必须系好安全带，扣好保险钩严禁往下或往上扔杂物。

三、遵守安全生产操作规程，非特种作业人员不准从事特种作业，非电气、机械操作人员禁止使用或接触机械设备。

四、临时电源必须架空牢固，不准绑在管道及金属结构物上，临时用电电源必须采用三芯电缆线，严禁使用软线、护套线等作为电源线，且必须使用插头，具体安全标准以现场为准。

五、“工地防火人人有责”，凡工地人员不准在仓库材料堆放区，木工棚等一起易燃、易爆区动火、吸烟，工地禁止使用电炉，违者电炉没收，并处以罚金。

六、施工焊接周围5m内不得有易燃物品，高空焊接必须清理下面的易燃品。

七、工地材料必须按指定位置堆放，且应堆放整齐、合理。

八、宿舍区不得乱扔、乱倒垃圾，必须做好环境卫生。

九、工地土头垃圾必须集中到统一地点堆放，卫生工作做到“自产自清，日产日清，工完场清”。

十、不准偷窃或故意损坏公私财物，违者照价赔偿，偷窃者立即开除，并送公安机关处理。

十一、服从管理人员管理，不准在工地上酗酒、赌博、聚众斗殴，禁止随地大小便。

十二、工地剩余材料必须当日完工后整理并集中堆放，如因此产生材料浪费

1、食堂工作人员应遵守学校规章制度，爱岗敬业，服务师生，并能配合学校完成临时性工作。

2、食堂从业人员必须持《健康证》上岗，有卫生知识合格证。

3、炊事人员要认真履行职责，要努力改善食堂卫生防疫与食品卫生安全工作环境。

4、食堂采购员要把好食品采购入口关，霉变伪劣及未检疫食品，严禁入学生食堂。

5、食堂工作人员要认真履行职责，保证室内通风，认真清点物品数量，作好采购食品的入库登记册。

6、食堂购物先由炊事员报告数，物品入库须由两人签字，设备开支必须向主管领导审批后，方可购买。

7、食堂工作人员自行分工并合作，轮流对煮饭、洗菜、炒菜、供学生开水落实到人。如：供应开水，负责人指挥学生排队打开水，维持秩序，其他人员协助。

8、食堂工作人员要自觉做好食堂的卫生保洁工作，确保室内环境整洁，下水道通畅。无老鼠、苍蝇、蟑螂，地面无污物。

9、贮存食品分类、分架、加工工具保持清洁卫生。

10、所有炊事人员上班穿清洁工作服，戴工作帽，食品加工间和餐厅严禁吸烟。

11、食堂有防火防盗设施，实行安全责任追究制度，当班安全责任人离开食堂时，要巡查一遍，关好电器、窗户，锁好大门。

12、工作安排要合理，遵守时间，保证准时开饭，不吃夹生饭。

13、安全问题摆在首位，要严格安全措施，防止投毒事件发生，发生中毒事件要在第一时间报告学校领导，并采取紧急措施，抢救学生。

14、炊事员要爱护公共财产，学期结束时要将食堂炊具清理登记。

15、食堂工作人员要遵守劳动纪律，对违反纪建的员工将给予经济处罚，情况严重的移交司法机关；对遵纪守法的员工将给予表彰和奖励。

本责任状一式两份，食堂工作人员与学校分管食堂领导各执一份，有效期为：20xx年3月1日至20xx年3月1日。

校长：

副校长：

食堂工作人员：

下坝完小

20xx年3月1日

为更好地维护学校的财产，节省学校对公共财物不必要的维修经费，保持教室的整洁美观，创造一个良好的教学环境，使学生养成文明守纪的良好习惯，促使师生共建文明校园，特规定如下：

一、班级财产管理班主任是第一责任人，全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好班级财产。

二、教室的财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档，分班造册登记，交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理，按照相关的操作规程进行。如有损坏，请班主任及时追究。

三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物，故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。

四、对所损坏的设备，均需由该班班主任或班上公物管理员写出报修单交到到总务处，由总务处通知有关人员进行维修。

五、每个学生使用的课桌、椅子，课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损（毁）坏公物的同学，班主任通知其家长，并责令修复如初，或照价赔偿。

六、学校班级财产由班主任签字承包，原则上一包一学年。中途若学生变动，必须到总务处做好财产交接手续。 不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。

七、各班财产不能互相调换，不能随意移动到室外（校、年级集会例外）。

八、各班必须节约用电、用水，做到人离灯熄。不得损坏线路设备。

九、学校每个月检查一次，公布于门厅处 。期末汇总上交学校。

赔偿标准如下：

1、课桌椅每套150元（课桌100元、凳子50元）、桌面50元、椅子面10元，乱涂、乱刻一次5元，桌椅横档断裂每张5-20元，。

2、墙壁损坏、乱涂、乱刻或有污迹等每平方米20元（不足1平方米按1平方米计算），黑板500元。

3、电器开关、插座每件20元。日光灯每盏10元。灯管每只10元。

4、玻璃每块20元，带窗框损坏每块200元。5、每扇门280元，把手每只30元，锁每把10元。

6、喇叭每只60元。

7、讲桌 200元。

8、班牌25元。

9、楼道及教室宣传牌每块40-100元。

10、卫生工具由班主任定价。

11、其它按实际原料费加施工费计算。

职位描述：

1.负责用户实际场景下的功耗优化，解决相关的功耗问题；

2.负责android-linux功耗优化相关的feature的设计和实现；

3.负责高通/mtk/海思平台基础功耗调试。

任职要求：

1.熟悉android系统的。电源管理知识，有驱动和底层硬件性能/功耗调试经验，对dvfs/dfs/cpu hotplug，suspend/resume，cgroup有深刻的了解；

2.熟悉linux内核基础知识，熟悉设备模型；

3.具备硬件电路知识。

ktv服务员的一举一动体现着一家ktv的服务品质，代表着ktv的企业形象。ktv服务员从进入工作区的那一刻开始就必须要注意自己的一言一行。下面我们为大家介绍一下ktv管理制度中服务员必须要遵守的规章制度。

一、每一位ktv服务员都必须要坚守岗位，不准到无关区域乱窜、闲谈、忠于职守，保证宾客安全，勤巡查，及时发现问题，解决问题，解决不了的立即向上级主管报告。

二、ktv收银员填写单据时，字迹清楚，书写工整，不可遗漏。

三、ktv服务员要讲标准普通话，对客人热情、礼貌、周到、责任心强、服从管理，与本部门员工通力合作，遵守员工守则，做好本职工作。

四、负责检查各部设备的运转情况，发现问题及时向上级报请维修项目。

五、ktv服务员必须要熟练掌握服务技能、清洁标准，保持部门各部位设备洁净、物品整齐、空气清新、环境优雅。

六、客人等待服务时间限定为60秒，不得超过规定时间，不得冷遇客人。

七、ktv服务员要提醒客人保管好自己的物品，不要擅自减少部门所规定的服务流程并根据客人的要求合理安排。

八、拾到任何遗留物品，要立即上交部长或主任，之后由主任交付总台大堂副理保管并做好记录以备存查，如客人认领，须通过大堂副理，请客人详细描述物品特征(如手机、bp机请其讲出机号拨打验证)出示有效证件并登录备案，方可返还，如长时间无人领取，上交公司另行处理。

九、客人到达时，应马上有礼貌地打招呼，并根据客人的要求合理安排。

本人政治素质过硬，平时严格要求自己，注意加强自身修养，有良好的政治业务素质，忠实地执行宪法和法律，全心全意为人民服务。耐心细致地给当事人做工作，尊重当事人的人格，从不大声呵斥，不耍态度，不办“人情案、金钱案、关系案”，忠于职守，秉公办案，不徇私情，审理案件做到程序合法、实体公正。传唤当事人到庭，自己首先到庭，从不让当事

人等候。审理案件给当事人充分表达自己意思的权利，让当事人把话说完，使当事人感到法院是讲理的地方，即使自己败诉了，把话说了，把理讲清了，也不至于无理缠诉，让当事人服判息诉，不致四处上访，给领导找麻烦。在基层从事审判工作8年，对工作认真负责，勤勉敬业，办案从不拖拉，审结的案件没有超审限案件，每年都超额完成任务，没有出现过错案。城西法庭受理的案件多在农村，有的离法庭

二、三十里地，在诉讼中我积极为当事人着想，能一次解决的问题不让当事人跑第二趟，节省当事人的时间，节约诉讼成本，提高了审判效率。

1999年调研究室工作后，我利用研究室的法律书籍、法规数据库、上网查询的方便条件，学到了不少知识，热心为同志们查阅资料，特别是同院领导及各庭共同探讨疑难案件，更是一个学习和提高的机会。负责审委会的记录增长了阅历，疑难复杂大案的主办人员思路独劈溪径，审委会委员的意见见仁见智，开阔了我的办案思路。和兄弟庭室的同志们一起组成合议庭，使我得以接触到民事、经济、行政、刑事各类案件，给了我一个向同志们学习的好机会，丰富了自己的法律知识和审判经验。多年的审判使我能够更好的搞好审判工作。

研究室的工作比较琐碎。我在研究室担任审委会记录工作。做到了收发报案材料及时，记录完整准确，注意保守秘密，及时归档。负责法院的统计报表工作认真细心，数字准确，报送及时。

在研究室工作期间，在张院长的指示、张主席的领导下和同志们一起编印了《裁判文书选编》、《调研文集》、《法官常备法律法规手册》。近100万字，为了尽快编印成册，经常加班加点，每天跑四次排版单位，进行修订校对5次，这几本书的编辑出版，宣传了法院的工作，让社会了解了法院，让群众了解了法官，丰富了自己的知识，给大家提供了便捷的工具书，受到了大家的好评。为我院的调研工作尽一分微薄之力。另外每半年负责进行一次优秀裁判文书的评选活动，对裁判文书推荐到中院，有的被评为中院、省院的优秀裁判文书。

研究室的另一项重要工作是写调研文章。我所写的《书记员工作中存在的问题与对策》刊登在省院调研成果交流；《再审案件中存在的问题与对策》刊登在《河北审判》，并在省院组织的司法统计分析论文比赛中获一等奖；《司法鉴定中存在的问题探讨》刊登在省院调研成果交流、《石家庄审判》。同时积极推荐同志们的稿件，有些被《石家庄审判》刊登。最近和市委研究室一起在《辛集调研》推出集中展示法院领导部分调研成果的一个专栏，介绍法院及部分庭室的风貌，将大大提高法院的形象。

在完成各项工作的同时，还圆满完成了院领导交办的各项工作。

本人身体健康，团结同志，我认为我已经具备了作一个副职的能力，能够当好一个庭长的得力助手，在工作中勇挑重担，协助庭长搞好各项工作。在工作中，努力做到：大事讲原则，小事讲风格，共事讲效率。以自身行动带动人，以高尚的人格激励人，以真诚的态度感召人。

竞争上岗，有上有下，有进有退。无论上下，一如既往：不管进退，一片清心。最后我真诚地谢谢大家！

一、病人进入大厅后：一张笑脸，一声问候，一份热情。

来访者进入大厅后，主动迎上前，轻声问候：“您好,请问您有什么需要我帮忙的吗？”，如来访者说找××人或××部门，应告知××人或××部门的具体方位，或带至相应部门。如来访者为患者说看××科，应说：“请问您有什么不舒服？我们医院分科较细，不同病种由不同的专家接诊。”在问明患者的情况后，告知：“您这种情况应挂××科，请您跟我来到×号窗口挂号。”将病人带至挂号窗口后，导医应主动告知收费处人员：“你好，这位先生/小姐挂××科”，此时导医可暂时离开，当病人挂完号后，主动上前接过病历及挂号单，并说：“××先生/小姐，××科在××楼，从这边上电梯,如果不忙或特殊病人尽量说:我带您去，请跟我来。××科有××设备，有××位专家，他们分别是××主任和××主任，在治疗这方面的疾病上有××年的临床经验，已成功治愈了××例类似的病例。希望您能及早治疗，早日康复！”将病人带至相应区域后，将病人交给区域导医，先点头示意，并说：“你好，××，这位先生/小姐要看××科，请你带他/她过去，好吗？”区域导医应说：“好的”一楼导医应说：“谢谢”，然后返回相应的位臵。

二、区域导医将病人带至科室：一轮询问，一番介绍。

区域导医接过病历后应说：“您好,请稍等，我给您登记一下，请问您以前来过我们医院吗？哦，没来过，那您是怎么知道我院的呢？”此时，登记完毕，向病人说：“谢谢，请跟我来”。将病人带至医生诊室，如诊室内没有其他患者就诊，将病历放于医生面前，应说：“××主任，您好，这位是××先生/小姐，想看××疾病。”再向病人说：“您请坐，这位是××主任，放心吧，我们主任会尽力解决您的问题，待会有什么需要再来找我，好吗？”如病人道谢应说：“不客气”，然后轻声离开回到自己的岗位。如果诊室内还有其他患者就诊，应对病人说：“对不起，××主任正在接待另一位患者，您前面还有×位患者，请您稍坐一会，按顺序就诊，很快轮到您，好吗？”并给患者倒上一杯水送上宣传资料，并说：“请您喝杯水，这里有关于××疾病的介绍，您可以看一看，先了解一下，有什么需要请随时来找我。”如患者家属陪同就诊，应告知：“亲属请在候诊区等一会，谢谢！”给亲属倒一杯水。

三、陪同患者交费：一份留心，一份主动。

导医应在自己管辖区域内走动，当发现医生接诊完一名初诊患者后，应主动接过患者的检查单、处方等单据，并告知患者：“收费处在一楼，请跟我来。”将患者带至收费处，在此过程中应主动与患者聊天。如：“您这里有××张单据，这张是××检查单，这张是××化验单。”如此时病人问到价格问题，如经常做的检查而又熟悉价格的可以直接告知，不知道价格的千万不能乱说，可以说：“对不起，因收费是收费处负责的，我们不太清楚，不过您放心，我们收费都是根据物价局收费标准收费的。”将病人带至收费处后，应说：“请您拿好这些单据，在×号窗口排队，按顺序交费，谢谢合作！”此时应向大厅导医交待：“此患者是××主任的病人，请留意。”再返回到自己的岗位。

四、交费完成后：仔细观察，热情引导。

大厅导医主动迎上前接过患者的单据，并说：“您好，您这里有××检查，b超检查、化验检查……，请跟我来，化验室在这边上电梯。”各区域导医应根据患者的单据，将患者带至相应科室做检查治疗。如为医生没开处方而患者又疑惑不解的患者应告知：“我院现在采用的是电子处方，您只需拿着病历本就可以去交费了，电脑上都有显示的。”如为取药患者，应说：“××先生/小姐，药房在这边，请在这里排队取药，谢谢合作！”然后返回到自己岗位。如果患者药比较多或行动不方便者主动将药送到输液大厅交给当班护士并对患者说：“您在这稍坐一会儿，护士配好药就给您打针”如病人道谢应说“不客气”然后返回到相应的岗位。

五、送走病人：一番叮嘱，一份祝福。

当病人完成所有的环节离院时，大厅导医应向患者点头致意，并说：“您走好，祝您早日康复！”、“您慢走，回家注意休息！”、“回家后有什么不明白的，可以随时打电话过来咨询。我院的电话是********”之类的道别语或祝福语。

1．办公室电脑由学校统一安装下发至办公室，使用人即为日常直接管理与维护人，有保持办公电脑正常工作的责任和义务。

3．禁止在电脑运行时非法插拔电源，下班后应拔掉电源插座。长时间不用时应开启屏幕保护或关闭显示器电源（统一预设）。

4．办公电脑软件为统一预装，使用人不得擅自安装、卸载，不得擅自修改相关设置（如ip地址等）。

5．各办公室教师不得擅自拆卸电脑组件，如因失误操作造成电脑硬件损坏，将视具体情况予以一定的赔偿。

1．教师在日常使用中遇到任何问题可向信息技术老师咨询。

2．因信息技术老师有日常的教育教学工作，故不能保证迅速及时处理故障电脑。如需急修，请事先联系，并将电脑主机搬至电脑机房。

3．故障电脑维修过程中，不保证机内数据的完整，所以教师重要资料请定期备份在其他空间。

1．由于不遵守上述相关制度而引起的相关问题及后果，责任由相关使用人自负。

一、各科室的电脑及附属设备由所在科室负责管理,主要用于科室建立资料档案,查找信息资料,提高办公(事)效率;同时,组织员工学习科技、业务知识,了解和掌握国际、国内时事政策,以不断提高队伍自身素质。

二、科室配备的电脑设备,实行科长负责制。机关工作人员要加强电脑知识的学习,按规范要求正确操作使用,注意电脑设备的保养和维护,严防病毒侵入,保证正常运转;严禁非本局人员擅自使用,人为造成设备损坏,除追究当事人和科室负责人的责任外,其维修费用从科室办公经费中核减。

五、不得将来历不明的软件装入机器运行,防止染上“病毒”。发现机器故障及时报告,不得擅自进行维护,防止造成损失。电脑设备维修应由局办公室组织进行。

六、加强本局电脑设备的集中统一管理。未经办公室同意,局长批准,任何科室不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。设备的配备、更新、维修和报废都须按程序报批,办公室按固定资产登记造册。

七、凡违反上述规定,将视情给予批评教育、警告和扣除个人年终考核奖的处理,情节严重者给予党纪政纪处分。

八、本规定从~年6月5日起执行。

病房护士长岗位职责

一、制定病房护理工作计划，做到每月每周工作有重点，并组织实施。经常督促检查，发现问题，及时解决，不断提高护理质量。每季度进行总结。

二、负责教育病房护理人员遵守各项规章制度、技术操作规程，认真执行医嘱，引导护士积极向上、爱岗敬业。

三、随同主任或主治医师查房，参加院内会诊及手术前、疑难病例的讨论。

四、负责督查本科室规范合理收费。

五、负责病房护理工作的组织领导，弹性排班、合理分工，随时做好护理评价，定期组织护理查房，病例讨论会，积极开展护理科研工作。

六、组织领导护理人员的业务学习及技术训练。

七、负责病区环境的整洁、安静、安全、舒适。

八、负责各类仪器、设备、药品的管理。

九、负责物品的请领、保管、使用、核销等。

十、负责指导和安排实习、进修人员，并指定护师或有经验、有教学能力的护士担任带教工作。

十一、定期进行患者满意度调查，定期召开工休座谈会，广泛征求患者意见，不断改进护理工作。

十二、督促检查保洁员做好清洁卫生和消毒隔离工作

董事长职责范围

(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检查公司会议决议的实施情况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；

(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任： 权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

一、各班要经常对学生进行爱护公物教育，使学生养成爱护公物的习惯。

二、各班公物保管工作由各班爱护公物监督员负责，监督员每日查看公物保管情况，发现公物被损，要及时查明原因，上报班主任。

三、班内公物实行负责到人，每位学生对自己负责的公物要认真负责，妥善保管和维护。

四、学生损坏公物应主动向老师或爱护公物监督员说明情况，班主任依据损坏公物赔偿办法给予处理。

五、爱护公物的几项具体要求：

1.要爱护学校的一切设备，不在任何地方乱涂、乱贴、乱刻、乱挂。

2.认真作好教学仪器的保管，不随意乱开电视、投影仪、电灯、电扇、电闸开关等，以免损坏影响学校。

3.开关门窗时要轻拉轻推，以防震坏玻璃。

4.室内桌椅要保持整齐，轻搬轻放。

5.爱护清扫工具，用完后放回原处，摆放整齐。

6.勤俭节约，不浪费一度电、一滴水。

7.操场上体育器材一律不许带入室内，防止损坏公物带来危险。

8.要爱护花草树木，不从草坪中穿行。

9.要爱护学校塑胶草场，不做任何破坏性的行为，按照学校规定使用。

10.爱护校园内厕所设备，正确使用厕所设施，便后轻按冲厕，轻开厕所门，轻关厕所门，轻拧门把手。

六、损坏公物赔偿方法

1.不慎损坏，主动承认者，照价赔偿。

2.故意损坏者，除照价赔偿外，学校要给予严肃的批评教育，并记入《损坏公物档案》。

1、认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行;

2、参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，督促落实并检查执行情况;

3、每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员。对施工现场存在安全隐患有权责令纠正和整改，对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定;

4、对危险性较大工程安全专项施工方案明确的部位，实施过程旁站式监督;

5、对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改结果进行复查;

6、组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动;

7、参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收;

8、建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料;

9、发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录。

1、负责对巡逻区域内装修户进行检查，发现安全、消防隐患等问题，及时制止并立即上报；

2、巡逻时发现有搬离贵重物品等情况时，应礼貌引导客户到中心开具物资搬运放行条；

3、负责巡逻区域内设备、设施的。巡查工作，发现问题立即上报；

4、负责巡逻区域内可疑人员、物品的监督、询问工作，发现问题立即上报；

5、负责劝离巡逻区域内推销商品、散发传单等闲杂人员；

6、负责巡逻区域内环境卫生的监督检查工作；

7、负责巡逻区域内各类突发事件的处理和汇报工作。

1、值班室是护理人员换班时临时休息场所，需大家共同保持安静、整洁，其他人员不得在此聚集、闲谈、会客及娱乐，以免影响值班人员休息。

2、值班期间禁止进入值班室休息，一经院方查实扣除当月绩效工资，如果因上班期间个人脱岗在值班室休息给患者带来伤害者将停岗反省。

3、护士值班室卫生由下夜班护士负责打扫，标准包括更换垃圾袋、整理床铺、保持地面清洁、物品摆放有序、桌面无残留食物。白班护士应共同保持值班室清洁、整齐，不随地吐痰，乱扔杂物。

4、护士值班室内床铺为护士休息区，严禁堆其他杂物，禁止穿工作服坐卧，使用后应整理床铺，清理卫生，创造良好的休息环境。

5、每周五由办公班护士负责更换床铺被服。

6、工作人员所有鞋应一律放置于鞋柜内，不得随意放置或床下，换季后，暂不穿着的鞋子由个人收起，避免个人物品占用公共空间。

7、为保证安全，人员离开时应随手锁门。

8、值班室卫生由护士长或办公办护士随时监督，发现不合格或不打扫的责令重新打扫清理，直致合格才予以下班。

以上规定旨在为大家营造一个良好的工作与休息环境，望大家共同遵守，工作愉快。

岗位职责：

1、全面负责项目的物业管理工作，负责前期物业介入，验收交接、后勤物业管理；

2、负责制订物业管理的各项规章制度；

3、贯彻制订全面的。安全运行方案，并监督执行情况；

4、审批监管验收租户装修及项目其它工程改造；

5、负责编制部门预算并严格控制预算支出；

6、制订完整的部门工作计划，并监管落实情况；

7、提出并持续贯彻有效的节能方案；

8、处理物业管理方面的客户和租户投诉、日常报告和突 发事件；

9、严格监管购物中心的外判商（安保、设备、保洁），

任职要求：

1、大学本科以上学历，35岁及以上·

2、具物业管理、安全管理、工程管理等相关专业知识并获物业相应资质证书。

3、物业行业8年以上经验，同岗位3年以上经验。

4、熟悉物业行业相关法律法规。

5、具有大型商业综合体、购物中心物业前期介入、验收交接、物业管理相关经验。

6、具备良好的组织协调能力，团队领导能力。

7、熟悉办公软件、cad操作。

二、制订并实施班级工作计划。根据学校要求制定学期工作计划，每学期末要写工作总结，每学年度写一篇德育论文。

三、根据《中学德育大纲》、《中学生守则》和《中学生日常行为规范》等有关规定开展工作，运用多种形式向学生进行政治思想、道德品质教育，开展丰富多彩的活动，努力使学生具有高尚的道德品质、良好的心理素质和行为习惯。

四、培养和建设好班集体。指导班委会、团支部或少先队中队部的工作，发挥团队、班级干部的模范作用，培养好学生干部，建立班级核心和正确舆论，提高学生自理能力，形成良好班风，把班级建设成团结友爱、奋发向上的集体。

五、经常发现和培养学生中的先进典型，用身边的人教育学生，促进后进生的转化。从每个学生的个性特点和具体情况出发，因势利导，尤其要做好特殊学生的心理疏导工作，努力帮助每个学生进步。

六、会同任课老师，教育学生明确学习目的，端正学习态度，掌握科学的学习方法，提高学习质量，形成良好的学风。

七、做好班级卫生工作、学生健康教育工作、学生安全教育工作。协助学校贯彻体育与卫生工作条例，培养学生良好的锻炼身体的习惯和卫生习惯。

八、指导并帮助学生组织丰富多彩的校内外文体活动、科技活动、公益活动和社会实践活动。

九、密切联系家长，做好家访等社会联系工作。组织好家长会，正确处理与家长的关系，建立家长联系制度，争取家长和社会的配合支持，共同做好对学生的培养教育工作。

十、做好学生的操行评定。写好学生操行评语和毕业鉴定，在有关部门领导下做好学生的奖惩工作，处理好本班学生中的偶发事件，对违规违纪学生及时提出处分意见并报年级组、学校处理。

负责消控室值班，对消防设备进行经常性的检查，定期做好各系统功能测试，如实记录消防控制主机的运行情况，及时处理消防系统警报，并做好相关记录;

负责对全厂区和重点防火部位定时进行防火巡查、组织实施月度防火检查;

负责对责任区域内的重点消防设施、器材日常点检、测试、保养，监督各部门消防器材的点检，确保器材完好;

负责消防设施、器材、系统的日常管理、监督检查工作，制定相关管理制度，形成消防台帐及记录，确保消防系统、设施处于有效运行状态。

1.中专以上学历，机电、化工、环境/安全工程专业优先;

2.一年及以上相关工作经验，可按公司要求进行加班或夜间值班。;

3.有一定的.消防技术知识，熟悉消控室值班应急流程、消防设施器材及系统原理;熟练使用常用办公软件;持建(构)筑物消防员证书优先;

4.豁达开朗，工作责任心强、心细，吃苦耐劳能独立完成工作任务，有团队合作精神及良好的沟通、协调能力。

一、为保障小区的安全及治安秩序，小区内每日24小时应有保安人员当班和巡逻。

二、保安人员在巡逻时应尽职尽责，白天除门岗留守值班人员一人外，其他人进入小区巡逻，晚上要加强巡逻意识，不得睡觉，并仔细填写值班纪录。

三、保安人员在巡逻中应对小区单元门、储藏室、办公室、基础设施等重点部位仔细巡视，并按各种规章制度严格管理。按时打点，没有打点的罚款30元，缺少一点罚款5元。

四、保安人员巡逻中接到业主或客人的。投诉和建议，应认真核查、处置详细记录后及时上报。

五、保安人员在巡查时制止一切小商小贩叫买叫卖、无关人员乱贴乱画，禁止在小区商店旁树立广告牌，并及时疏导车辆通行，确保业主正常生活。

六、保安人员妥善保管好巡逻用各种警械或公用品，做好交接班，如有损失照价赔偿。

为了迎接中国共产党九十四周年的到来，响应校团委“学党史`知党情`跟党走”主题教育活动的相关通知精神，深入贯彻经济与管理学院团委“建党94周年”主题团日活动设计评比的通知。

二、活动目的

为纪念中国共产党建党就是周年，营造健康向上的良好气氛，深情回顾党的奋斗历史，热情讴歌党的光辉业绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步激励同学们坚定理想信念，激发同学富有历史责任感。通过活动，增强同学之间的交流，共同进步，提高思想觉悟。让大家更多地了解党史`党情，构建优秀团支部，提高学生会的精神风貌和凝聚力。围绕“党团引领成长，红色点亮青春”活动主题，以开展团日活动的形式，回顾历史，坚定信念，努力做好一名优秀的当代大学生。

三、活动主题

党团引领成长，红色点亮青春

四、活动主办方：广州中医药大学学生会

五、活动时间

20xx年5月9日至6月8日

六、活动地点