监理员工作职责范围10篇 岗位职责是什么【20篇】

1、订单处理：协助销售人员销售系统报价、下单、订单安排、跟踪货物及发票签收等，遵循公司的销售流程。

2、档案管理：负责合同管理及文件资料归档;

3、与工厂生产计划、生产部及物流发货部门 衔接生产派单进展、交期跟踪、交期变动函及发货安排;

4、配合销售部与客户之间的应收帐款的对帐及催讨;与财务部门衔接发票往来、催款函制作等;

5、负责销售订单的汇总，统计及数据分析;现有客户订单的处理和执行跟踪，确保准时完成;发货前和到货后与客户的协调工作;

6、熟悉制作投标文件，并了解招投标流程，与招标公司接洽及手续办理，能独立完成标书项目，错误率低;

7、所负责区域的相关售后维护：需求响应、产品售后处理等。提升客户满意度。

8、负责公司部分行政事务处理，公司其他推广会议的组织和参与。

职责：

1、负责员工宿舍、短期仓库合同签订及履行情况台账，并跟进合同履行执行情况;

2、负责与销售支持部门的对接工作，并监控办理程序;

3、参与宿舍合同履约、续约、退租及住宿中与合作方的沟通工作;

4、合同管理工作，定期上报、更新报表;

5、合同信息的_工作。

任职要求：

1、财务、档案管理相关专业，熟悉基础法规;

2、熟练操作Excel、PPT、Word等办公软件;

3、为人诚恳，做事认真，有良好的'协调沟通能力;

4、具有良好的职业道德和敬业精神。

一、总则

为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。

二、加班的含义及原则

(一)

含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

(二)

原则：

1.

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

2。

严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

3。

加班时间以0。5小时为单位计算，累计4小时为0。5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)

4.

因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。

5.

加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

三、加班申请及记录

1.

工作日加班：

需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》，经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

2。

双休日加班：

员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》，

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

3。

节假日加班：

员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》，

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

4.

公司统一安排加班者：

不需另外填写《加班申请单》，由行政部统一汇总。

为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

5.

紧急任务：

特殊情况需要临时计划加班者，

员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

6。

领导出差或公出：

如果员工提出申请时，需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

7。

加班打卡：

无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

四、以下几种情况不算加班：

1、因业务不熟练而延长工作时间;

2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训;

3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的;

4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的;

5、员工出差期间不应申报加班;

6、其他情况。

五、统计

行政部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

六、加班补偿

1、

员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

2、

安排员工在法定节假日(五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节)加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

3、

员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

4、

由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

5、

周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

6、

调休时间计算：

⑴零星加班累计时间按1：1的比例折算调休时间;

⑵周末加班按1：1的比例折算调休时间;

⑶国家法定节假日加班按1：3的比例折算调休时间。

7、

加班补贴计算：

⑴零星加班按时薪__70%__1.5__共计小时，计算加班津贴(时薪=工资基数/21.75/8);

⑵周末加班按正常工作日工资100%，计算加班津贴;

⑶节日加班按正常工作日工资300%，计算加班津贴;

8、

加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予

加班调休。

9、

部门负责人及其以上人员，不计加班工资，只能安排补休。

10、调休依据调休通知规定执行。

七、加班罚则

1、

未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产生的损害后果概由本人承担。

2、

因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

3、

在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。

4、

加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

5、

为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

八、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。

______________________公司

二零一八年四月十一日

附件：《加班申请单》

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注：

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他

1、充分调动班组员工的积极性；

2、当班后及时与上一班班组进行有效地联络，了解上一班所生产的产品种类质量要求，对各种产品的生产进度（即生产数量）做到心中有数、有效控制；

3、按照生产管理的计划及实际设备、人员等情况，合理安排人员，保质、保量完成生产任务；

4、督促班组员工，认真正确及时填写品质报表、生产报表；

5、控制每天的生产节奏，每日生产情况，每天上班时正确无误地传达到各员工（按5W1H），并准备好生产所需的各种原、辅材料，包括人员安排、环境卫生；

6、负责本车间产品的生产现场技术管理，质量管理工作，及时解决技术质量问题；

7、负责生产过程中出现的不合格产品的处置，提出处理意见报生产经理负责车间内部产品标识的实施；

8、负责车间质量记录的检查，收集、保管；

9、合理地安排好班内的员工的生产任务，有效利用员工人力资源，确保班组始终处于安全、有序的工作环境；

10、参与综合管理体系运行相关工作，体系审核、内审及供应商审核；

11、上级领导交办的其它工作。

2.根据业务发展需要，制定并组织实施员工培训计划，组织技能考核鉴定，监督培训效果评估，合理控制培训费用，确保员工的培训覆盖率及培训满意度达到公司要求，提升公司的人力资源质量;

3.根据公司的业务导向，制定绩效考核管理制度，落实考核指标并监督执行，统计考评结果，管理考评文件，做好考评后的绩效改进、沟通及不合格员工的辞退;

4.根据绩效与工资挂钩的规定，协助业务主管审核各职能部门的奖金或提成分配方案;

5.跟踪业界薪酬水平，结合国家福利政策，制定激励性的薪酬福利制度及方案，审核员工每月的工资数据，监督员工社会保障福利的发放，各项社会保险的申报与缴纳;

6.依据公司的用人规定，负责员工劳动合同的签订和管理工作;

7.受理员工投诉，代表公司处理劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼，确保建立和谐的劳动关系，维护公司良好的雇主形象;

8.各部门人员的日常考勤，及店面销售人员的排班、休息日协调;

9.其他人事日常工作。

职责：

1. 负责审核公司项目合同/订单，跟踪合同签订和执行情况，对合同进行管理;

2. 根据项目进度情况，申请各类款项支付(如中标服务费等);

3. 负责所属工作的文件、资料的整理和归档，并使其具有可追溯性。

岗位要求：

1.1年以上合同管理相关工作经验;

2. 具有一定的法律知识，有较强的风险控制意识;

3. 具有保密意识、责任心，且要求上进，积极配合公司领导及其他人员的工作任务;

4. 熟练运用各种办公软件(excel, word, powerpoint);

5. 具备良好的沟通能力及文字功底。

职责：

1、编制凭证分录，每月按会计流程按时结账、提交报表，做到数字准确，内容完整，填报及时，帐表相符;

2、了解、掌握与公司税务有关的数据，按照税务和统计等相关政府部门的要求及时报税，填写报表，确保数据准确;

3、企业所得税汇算清缴;

4、税费核对，发票认证工作;

5、月末及时准确的核算销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析。

6、完成上级临时交办的各项工作任务。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务会计专业，持有会计从业资格证书，有中级会计师资格证书者优先;

2、三年及以上一般纳税人会计核算相关工作经验，有贸易行业经验者优先考虑;

3、熟悉金蝶eas系统;

4、熟练使用办公软件，excel水平较高者佳(数据透视表、vlookup、sunif等函数);

5、业务能力较强、概念清晰，有较强的责任心、工作效率高，有一定的分析能力;

6、较好的沟通能力和书面表达能力，具有团队合作精神和敬业精神;

1、 负责工厂业务流程中与财务部相关的规章、流程优化的拟定，并提出合理建议;

2、 负责工厂相关会计报表;

3、 负责工厂日常纳税申报等工作;

4、 与税务部门、银行的具体业务工作的沟通;

5、 负责编制工厂所有对外财务会计报告，负责会计档案的整理、登记和归档保管工作;

6、 完成上司交办的其它临时工作。

任职要求：

1、财务、审计、金融等相关专业;cpa，acca，cma，cima优先;

2、3~5年以上财务工作经验，2年以上工厂财务工作经验;

3、熟悉erp或sap系统，具有丰富的成本核算经验;

4、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力;

5、有工厂会计经验者优先(台资或外资工厂经验尤佳)。

· 负责车间现场日常的工艺和质量控制，工艺纪律管理等;

· 协助车间主任进行车间日生产计划安排，以及相应的人员调配安排;

· 协助车间主任制定或修订相关生产管理文件，并检查、督促生产技术文件执行情况;

· 负责车间员工的培训工作，按照培训程序要求，实施各类相关培训;

· 参与车间各类工艺改善项目，帮助车间效率持续改善;

· 定期进行车间生产技术总结，对生产中出现的问题查找原因，提出解决问题的方法，并在现场中负责监督实施;

· 负责生产试验，完成相关工艺验证等工作。

1、严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管，建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符。

2、以审定后的设备、材料供应计划为依据，负责办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放，自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。

3、负责对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。

4、负责工程项目完工后剩余材料的冲减退料工作。

5、做好到场物资的跟踪管理，以实现质量可追溯性。

1.认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策。制定档案的工作计划，进行工作总结，指导，监督，检查。

2.按照《档案管理工作规范条例》，负责对各类档案的接收，分类，编目，编制，检索工具进行科学的系统管理。借出的档案要进行登记，并负责定期追还归档，确保档案齐全，完整。

3.按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全。

4.积极开展档案知识宣传工作，增强全体干部职工的档案意识。对保管期限已满的档案进行鉴定并负责向主管领导汇报处理。

5.积极做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率。

6.树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。

7.严格执行《档案借阅制度》，档案内容一律不得外传。

8.文件、档案、资料要专人、专柜保管，离开档案室要随手关灯、关窗、关门，钥匙随身携带，安全意识强。

9.档案主要供应本校使用，如外单位需要查阅、利用档案资料，须经领导批准同意。经同意借阅的档案，必须由借阅人严格保管，防止遗失和泄密，阅后必须及时归还给档案保管员。

10.档案库房是保管档案的机要重地，非档案管理人员未经许可一律不得进入库房。

11.要定期或不定期的进行保密情况检查，如发现有泄密情况，要及时报告有关部门和领导，积极采取有效措施。

12.在库房内不得存放易燃品和私人物品，严禁吸烟。做好通风、降湿、防火、防盗和卫生工作。

一、机关食堂必须全力保证干部职工午餐供应及公务招待餐，并不断提高供餐质量和服务水平。

二、机关食堂的就餐对象为局机关(含借用人员)及局直属二级机构的全体在职工作人员。

三、机关食堂由办公室和财务科负责管理，办公室确定专人负责食堂管理日常工作，财务科负责经费落实和报帐工作。

四、中餐以大米饭为主，菜一大荤、一小荤、一素菜，饭、汤任食，就餐标准为6—8元/人。

五、就餐采用报餐制，就餐人员于每日上午10：00前将餐票投入票箱(票箱设一楼和北栋四楼)，凡未报餐者，原则上不能就餐，特殊情况经食堂负责人同意方可就餐。

六、就餐人员要自觉遵守食堂规章制度，文明就餐，按先来后到顺序排队打饭;杜绝浪费，剩菜剩饭等应倒入指定地点。

七、接待餐由对口接待科室在上午11：00前向食堂负责人报餐，由食堂负责人统一安排。

八、食堂每天所需食物由食堂负责人到定点超市购买，采购人要严把采购质量关，不得购买腐烂、变质和过期食物，

因责任心不强而购买上述食物的，由采购人负责退换和赔偿。

九、采购的食物(除当天消耗的)应马上入库存放，食堂负责人要每天对仓库防霉防鼠防虫情况进行一次检查。

十、食堂工作人员享有对食堂公有资产的使用权，并负有保护、维修的责任。损坏的负责维修，丢失的照价赔偿，报废的需查明原因，明确责任，妥善处理，防止公有资产流失。

十一、食堂工作人员应遵守相关法律法规及局内一切规章制度，按规定时间上下班，坚守工作岗位，服从组织安排。十二、食堂工作人员对食品安全卫生负责，须定期参加体检，确认身体健康以后方可上岗，患有流行、传染性疾病时应立即报告，暂停接触食物的工作，直到疾病痊愈为止。要讲究卫生，勤剪指甲，操作前必须洗手。工作期间着统一制式工作衣帽，并保持整洁干净，每周换洗1次。

十三、保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须流水冲刷，洗涮干净后，存放在消毒柜中;要经常清理厨具污渍，保持清洁干净;生、熟菜板(刀)要分开，不能混用;操作间每月彻底清理擦洗1次;餐具厨具不得外借。

十四、餐厅保持整洁、干净，无灰尘、无污渍，清扫擦拭及时彻底，采取一切必要手段灭鼠灭蝇，保证餐厅始终达到卫生防疫部门的灭鼠灭蝇标准。

十五、保证供餐服务时间。工作日内午餐应在12：00—13：00内保证供应，随到随吃。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到。服务热情。从通知开始，保证招待餐2小时内、工作餐1小时内用餐。

十六、维持就餐秩序。食堂工作人员有责任引导就餐者按先后顺序在窗口排队购饭。食堂工作人员应在供餐全部结束后就餐;遇有招待餐，应在客人全部离开后就餐。

十七、做好防火防盗防毒工作。食堂无关人员严禁进入厨房及储藏室。食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、炉灶设备等。

一、收货管理：确认商品进货的品项、产品外包装、保质期、条码及数量并确认规划储位存放正确;

二、出货管理：确认检货正确、出货准时率、确认补货作业;

三、退货管理：退货分类处理、退货品项/数量管理、退货率管理、包销管理;

四、提高检货作业效率及正确率;

五、库存管理：负责管理所辖客户的货品，保证账实相符;先进先出管理、库存正确率/储位正确率/亏损率的管理;

六、现场6s的执行;

七、负责进库物资数量、质量的验收，签发验收交接单。

1、海外市场调研，收集、总结、分析产品营销过程中的海外市场信息;

2.具备一定的海外营销策划思维，结合公司产品特性，选择合适的推广渠道，协助上司推动公司业绩增长;

3.收集、分析和评估市场趋势、客户需求和竞争对手活动，结合行业特性，对推广内容实时调整更新;

4.分析平台流量，分析客户需求，挖掘产品亮点与卖点，并制作针对性的营销推广计划;

5、对广告数据进行监控，对渠道及广告创意表现进行数据分析与总结，不断优化推广效果，为新的营销方案提供数据支持;

1、负责游泳者安全，维护池内秩序，认真贯彻“安全第一，以防为主，区域分工，全面观察”的原则，彻底杜绝事故安全隐患;

2、救生员必须提前10分钟到岗，进入工作岗位后，要认真做到：不撤离工作岗位，不存侥幸心理，不与他人闲谈。在工作中思想要高度集中，及时排除安全隐患。对待泳客态度要和蔼;

3、坚守岗位，管好自己分工区域内的安全工作，并与临近区域互相配合，兼顾全池的安全工作。做好开放结束的清池工作，确认池内无游泳者后，方可离开;

4、对游泳的违规行为，要坚决制止，对游泳者在池内的危险举动要及时劝阻，对泳客之间发生纠纷要及时予以制止;

5、在管理中必须做到：池内人多、人少一样重视，深水、浅水一样观察，大人、小孩一样注意安全;

6、要对游泳者有高度责任心和“救死扶伤”的精神，及时发现和准确判断情况，对溺水人员，要配合当班医务人员积极救护;

7、搞好池内及周边的环境卫生，积极营造良好的健身氛围;

8、完成领导交办的其它工作。

一、要严格遵守公司的各项管理制度，熟悉员工公寓的情况;

二、宿舍管理员实行724小时值班制，必须按时上下班，不得迟到、早退、脱岗;

三、上班期间认真工作、忠于职守、不做与本职工作无关的事情;

四、严格执行员工作息时间制度，并督促员工自觉遵守;

五、做好出入登记和访客登记，保证宿舍安全;

六、负责本公寓家具和设备的`检查、报修和验收工作;

七、定期检查宿舍卫生情况，做好卫生评比登记;

八、搞好消防值班室建设，爱护公物、节约水电。负责本楼宇的消防安全设备的每日巡查工作，如实填写好巡查记录。发现问题及时上报;

计量员岗位职责

一、工作内容： 1.协助本部门领导认真执行国家计量法规、法令和标准，不断提高企业计量技术管理水平。学习、宣传贯彻计量法和法定计量单位。2.制订、修订各项计量制度。建立健全公司计量器具技术档案，完善各类计量器具建帐、立卡及有关技术资料收集； 做好计量器具的申购、更新、降级、报废等审查鉴定工作。3.编制计量器具配备计划、周期检定计划、抽检、抽查计划，并付诸实施。4.建立计量器具台账，办理计量器具发放、转移、报废手续，提出计量器具遗失、损坏的处理意见，做到帐、物、卡相符。5.做好各种计量统计工作。6.严格执行检定规程，做好检修记录，并妥善保管。7.做好购入、发放计量器具的检定、检查工作，不合格的计量器具不得入库和发放。8.建立送检计量器具的检定溯源关系，按时送检。9.对车间生产关键重点工序中使用的计量器具进行巡回检定、检查。10.负责公司仪器仪表的维修维护工作。11.负责公司电器自控部分的维修维护工作。12.完成本岗位其他技术业务工作和领导交给的任务。

二、权限： 1.有权对违反计量法和法定计量单位的部门、个人进行监督管理，并责令其改正。2.有权对违章使用计量器具的人责令其改正；对损坏计量器具的情况提出处理意见。3.有权处理计量纠纷。

三、责任：

1.应对计量数据负责，应承担由于不准确计量数据所造成的损失的责任。 2.应负由于对计量器具维护不妥而造成的损失的责任。篇2：计量管理人员工作职责

目 的：明确计量管理人员的职责。适用范围：企业计量管理人员的工作。

责 任：专职计量人员、兼职计量人员执行本职责，工程部部长对本职责的实施负监督责任。

职 责：

1.主管计量工作厂长的职责： 1.1 学习和掌握国家计量法令、方针、政策，结合本厂实际情况贯彻落实。1.2 负责审批计量管理制度，计量工作发展规划，量值传递系统及贵重仪器设备的购置和报废。1.3 定期研究计量工作，解决工作中的实际问题。1.4 组织和支持计量部门充分行使计量管理职能，对计量工作情况进行监督检查。2.专职计量人员的职责： 2.1 管理全厂计量工作，计量器具量值传递。在业务上接受省、市技术监督部门的指导、监督和考核。2.2 组织贯彻国家计量法规和有关方针政策。对全厂计量法规的执行情况进行检查，不断提高全厂职工的计量意识。2.3 建立计量器具管理目录及总帐、分帐，做到帐、物、卡一致，并对其中不合理的量具配备进行调整。2.4 负责完成在用计量器具的周检、抽检及其建档工作。2.5 负责制定工作计划，定期向厂领导汇报计量工作。2.6 组织职工推广计量测试新技术，新工艺，不断提高计量技术管理水平。2.7 经常不定期检查、监督各部门计量器具的使用、维护、保养情况，发现问题及时解决。3.兼职计量人员的职责：

3.1 在计量室的指导下开展和落实各项计量工作。3.2 努力学习和研究计量法规和计量技术，保证量值的准确性。3.3 经常检查本部门在用计量器具的性能情况，发现未达到标准和使用规定的，计量员有权责令降级使用或停用。3.4 各车间（室）兼职计量员，负责本部门的计量业务，严格按照本部门的产品工艺及产品质量控制计量检测点进行检定。3.5 按照本部门各计量器具的检定周期，提前一个月向厂计量室提出检定报告，待安排检定。篇3：计量员岗位职责及权限 计量员职责与权限

职责 1．宣传贯彻国家计量工作法和公司计量管理有关法规，严格执行各项计量管理规章制度，推行使用法定计量单位制，做好分局计量管理工作； 2．掌握项目计量器具、设备的现状，建立健全计量器具台帐及技术档案，做到帐物相符；计量器具与技术资料（如出厂说明书、合格证、履历卡、周期检定报告、合格标志等）配套应齐全，计量工作相关的文件资料要及时收集、归档； 3．负责对项目计量器具的使用状态和维护保养进行监督，严格按照计量器具的周期鉴定要求，编制下达计量器具周期送检通知，并配合领导开展计量器具的周期送检和定期抽检检查工作； 4．负责对使用单位计量器具的流转过程和计量器具色标的使用进行监督和管理，防止不合格和超周期计量器具的流转使用； 5．在计量器具的搬运、贮存、防护、使用中应严格遵照有关规定和要求，计量器具的启用、检定、限用、降级、封存和报废应进行严格登记； 6．接受地方政府计量行政管理部门的监督检查和业务指导，按要求报送有关资料、报表等；

7．按要求完成领导交办的其它任务。

权限

1．有权检查在用计量器具的校准、维护和使用情况； 2．有权拒绝和制止计量器具在管理和使用中的违章行为； 3．参与调查处理因计量器具失准导致的质量事故。篇4：计量员工作职责

计量员工作职责

1、主题内容与适用范围

本标准规定了计量人员的工作内容与要求，责任与权限，检查与考核。本标准适用于计量人员。

2、工作内容与要求 2．1贯彻执行《中华人民共和国计量法》，以计量为准绳，做好本职工作。2．2加强工作责任心，严格执行检定规程，工作认真负责，一丝不苟，确保检定质量，做好各种检定原始记录。

2．3按各自分工保管好标准仪器设备及标准器具，认真做好维护保养工作。2．4服从分配，主动承担检定工作，尽量缩短计量器具检修时间，紧密配合车间生产需要。

2．5积极做好各种原材料，油料和零件的节约工作，调剂好计量器具的分配，压缩计量器具的购买资金，不得随意接受外单位和私人的计量器具的检定。2．6妥善保管好个人使用的专用检修工具。2．7经常整理好自己的工作环境，保持室内安静，上班晃做与工作无关的事。

3、责任与权限

3．1对不按时检查计量器具和不检修计量器具而造成不良后果负责。3．2对不合格计量器有权禁止使用。3．3对必须进行检验的计量器具有权检验，并做好记录。

4、检查与考核

4．1执行国家规定的有关计量法的情况。4．2计量器具的维修与保养情况。4．3按厂《经济责任制》进行考核。篇5：计量管理员工作职责 **有限公司gmp管理文件

目 的：明确计量管理员的工作职责。

适用范围：计量管理员。

责 任：计量管理员执行本职责，工程部负责人监督本职责的有效实施。

内 容：

1、协助工程部经理搞好公司内部的计量管理工作，认真贯彻执行上级有关计量设备管理的规章制度和决 定。

2、负责公司内部计量机构管理、量值管理传递、计量器具管理和计量单位管理。

3、负责检验、测量和试验设备的登记注册，制定检定周期计划，在用的检测、试验设备按计划请委托单 位检定，并对检验、试验设备进行标识。

4、负责对计量器具的使用者进行培训、考核，并协助办理相应的资格证书。

5、负责所有检测设备和仪器的技术资料、管理记录登记归档，统一管理

6、负责公司内部计量器具的日常管理工作。

7、按时完成公司领导、工程部安排的各项临时性工作任务。

出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

一、现金收付结算业务及现金日记账

（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

三、票据、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

（二）、印章的管理

财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

四、其他事项

出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

出纳还需按时完成领导临时交办工作。

为进一步推动我校学生宿舍精神文明建设，给我校住宿学生创造一个整洁、优美、舒适的住宿环境，培养学生讲文明、讲卫生、守纪律的良好习惯，增强学生团结友爱、互助合作的集体主义精神，形成“自我服务、自我管理、自我监督”的意识，根据学校实际和工作需要，特成立“邹城市兖矿第一中学宿舍管理委员会”（以下简称“宿管会”）。宿舍管理委员会机构设置及职责如下：

宿管会设会长一人，副会长两人，下设文宣部、纪检部、艺体部、内务部、安全部五个职能部门。

其中文宣部部长一人，副部长两人；纪检部部长一人，副部长两人；艺体部部长一人，副部长两人；内务部部长一人，副部长两人；安全部部长一人，副部长两人。

(一)宿管会

通过对宿舍就寝纪律、内务卫生、安全文明、文体娱乐等进行全面检查，加强宿舍的日常管理，通过收集、反映学生意见等，提高学生宿舍管理水平，从而为

“星级宿舍”、“优秀室长”的评选打好基础；带领各部组织开展各项活动，统筹、协调各部开展活动前的准备工作，负责寄宿生冲突和矛盾的调解，对宿舍突发事件的及时报告或处理，负责宿管会的外联工作，进一步促进宿舍管理的规范化和科学化。

会长、副会长：

代表宿管会，对宿管会和各部全权负责，主持宿管会日常工作。

1、负责学校宿管会的全面工作；

2、履行宿管会的工作职责，执行宿管会的决定，维护宿管委的声誉，完成学校和政教处下达的工作任务；

3、听取各部工作汇报，总结工作经验，树立典型，发现问题及时解决；

4、主动向政教处汇报各个阶段的工作情况和领取工作任务；

5、对宿管会各部部长、副部长进行工作考核和管理；

（二）职能部门

主管本部日常工作，协助会长、副会长开展工作，并对其负责，对本部负责；各部以“团结、奉献、进取”精神加强内部沟通，做好“上情下达、下情上传”的沟通和协调工作，积极高效地开展各项工作。

部长、副部长：

1、坚持宣传、服务为主，管理为辅的工作方式，深入同学内部，密切联系同学，全心全意为同学服务，积极维护广大同学的切身利益，及时反映学生的意见和建议；

2、协助会长、副会长开展工作，同心同德，团结互助，分工合作，完成分管的工作任务；

3、协调、监督本部的工作开展，协调、处理宿管会工作中的突发问题；

4、负责向宿管会汇报各项工作、活动的进展情况。

5、完成宿管会交办的各项工作任务，积极配合其它部开展活动。

文宣部:

1、对宿舍管理的相关规章制度及学校政策进行宣传和报道；

2、利用校报、会刊、墙报、板报等形式做好宿舍文化娱乐、规范本字的使用等宣传教育工作；

3、积极组织开展宿舍文化娱乐及普通话的推广使用活动；

4、对宿舍的文明事迹、好人好事进行宣传报道；

5、完成会长交办的各项工作和配合其它部开展活动。

纪检部

1、检查宿舍各项管理制度的执行情况，确保各项措施的落实；

2、负责宿舍就寝纪律的检查；

3、不定期组织人员检查收缴各宿舍的棍棒刀具等存在安全隐患的器械；

4、对宿舍区内的各种违纪、违规现象进行查处上报；

5、完成会长交办的各项工作和配合其它部开展活动。

艺体部：

1、做好艺体宣传教育工作。

2、利用重大节日或课余时间组织开展安全有益的寄宿生艺体活动及普通话演讲比赛等。

3、完成会长交办的各项工作和配合其它部开展活动。

安全部：

1、宣传相关安全知识；

2、保障宿舍区内学生的人身和财产安全；

3、负责学生宿舍安全隐患的排查、处置；

4、做好宿舍公共设施和桌椅、橱子的管理、报修与检查工作；

5、完成会长交办的各项工作和配合其它部开展活动。

内务部：

1、对宿舍环境卫生及违纪行为进行整改上报；

2、以定期和不定期两种方式检查并指导学生宿舍的内务卫生；

3、协助宿舍管理员组织评选

“星级宿舍”和“优秀室长”；

4、完成会长交办的各项工作和配合其它部开展活动。

一、劳动纪律与安全

1、负责本工段员工的劳动纪律（考勤、无故串岗检查、扰乱正常工作秩序等）检查，结合公司相关制度对违规者进行教育、处罚；

2、负责安全生产工作的宣传、指导、监督与检查；培养、加强本工段员工的安全意识，并严格执行《安全操作规程》。

二、生产管理

1、严格执行上级机构下发的生产计划，确保各环节的生产交期；

2、根据下发的生产计划责成各工序进行生产作业准备；

3、监督、检查各工序的设备、工装点检及维护、保养工作；

4、及时处理并上报生产过程中的相关问题，以保证生产顺利达成。

5、现场使用的设备、工装、工具、工位器具的日常管理；

6、做好本工段的交接班工作；

三、质量控制

1、负责对本工段人员的整体产品质量进行监督、指导与改进工作，监督、检查本工段操作者的自检、互检工作；

2、负责本工段产品质量绩效指标的达成；

3、负责对本工段所用监视、测量设备的正常使用、保管工作，及时上报不良的监视、测量设备及其状况；

4、负责做好本工段产品的防护工作，以保证产品质量；

5、负责对本工段的不合格品进行标识、隔离，以确保交付合格品；

6、负责生产过程中产品标识建立和管理，以保证产品的可追溯性；

四、6s及工艺纪律管理

1、负责对本工段生产现场的6s实施；

2、监督、检查并改善本工段的6s管理工作；

3、负责监督、检查本工段员工严格遵守操作规程、作业指导书等工艺纪律要求，对违规行为及时进行纠正、教育，对造成严重后果人员按照公司的相关规定进行处罚。

3电气工务段段长岗位职责

1、车间主任对分厂厂长（分管副厂长）负责，在分厂生产副厂长、设备科领导下，全面负责车间各项管理工作；

2、负责车间安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是“设备安全运行第一负责人、安全生产第一负责人”意识；

3、组织实施分厂下达的设备安全运行计划，全面完成生产任务。

4、负责贯彻落实上级会议精神、各项管理制度与措施；

5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产；

6、负责管好、用好、维护、保养好设备、备件、工具、试验设备；

7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质；

8、对本车间的设备运行、检修情况负责；

9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责；

10、有权调整车间内的劳动组织和调配职工；

11、有权按有关规定对车间员工提出奖惩建议；

职责：

1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格，并宣导和实施，促使制度得到有效落实和执行。

2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。

3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。

4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。

岗位要求：

1、大学本科及以上学历，工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。

2、熟练运用审价软件，cad软件，善于网络或市场询价工作。

3、工程审价工作经验5年以上，对审价法规、定额及子目解释等熟悉。