吧台管理流程汇编20篇

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。

则附

一、适用范围

本制度适用公司所有车辆。公司车辆用于公司业务、财务、行政部门人员外出办事时使用。

二、车辆使用管理

1. 职责

(1) 公司行政部门经理负责公司所有车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。

(2) 公司车辆驾驶员须持有合法驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和贵阳市及安顺地区路况。如因驾驶员驾驶证问题造成的不必要损失由驾驶员自行承担。

(3) 公司所有车辆的钥匙原则上应由行政部门统一保管，出车时，驾驶员应在《车辆使用登记表》上签字，表示钥匙已收到。回到公司后，驾驶员应及时将钥匙交回行政部门负责人，并在《车辆使用登记表》上签字，表明车辆已返回。如违反规定私自出车，或未签字的，一经发现罚款50元/次。

(4)驾驶员在离开车时，需确认车门窗户全部关闭上锁后，方可离开。如发现有未关者，一次罚款50元。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部门经理批准。

(5) 公司车辆需出车，由行政部主管统一调度，公司任何人不得私自调度车辆，更不能因私使用车辆。 一经发现，罚款100元/次。

(6) 未经公司总经理批准，公司车辆不得对外出借。一经发现，罚款200元/次。情节严重者予以开除。

2. 公务用车使用管理

(1) 公司人员因公用车，需提前到行政部门做出车辆使用申请，填写 《车辆使用登记表》 由行政部门负责人签字同意后，根据情况具体安排车辆。

(2) 行政部对审批通过的《车辆使用登记表》 ，将每次外出的时间、用途、来往目的地，公里数等记入并由申请外出人签字认可后，通知车辆驾驶员准备出车。如发现未做记录的，罚款20元/次。

(3)车辆驾驶员每次出车前需到公司车队办公室做好登记，并填写好《车辆使用登记表》。漏登记的，罚款20元/次。

(4) 车辆驾驶人员在收到出车通知时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣的时间安排出车。

(5) 车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。如未获得批准迟到者，罚款50元/次。

(6)公司驾驶员在驾驶过程中，要严格遵守交通法规，在无照驾驶、驾车外出、驾驶员将车辆借予他人使用等情况下，出现违反交通规则，发生违章罚款，交通事故或造成车辆损坏等，由驾驶员承担一切后果。

(7) 公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家，办完公事必须将车辆停放在规定的地点。如未停放在规定的地点，一经发现，罚款50元/次。

3.车辆管理:

(1) 驾驶人员负责定期检查车辆状况，定期清洗车辆，保持车辆内、外清洁，及时发现并处理简单的车辆故障。如发现问题，一条罚款20元/次。

(2) 驾驶员如需要车辆维修保养应事先填写《车辆维修保养申请表》 ，注明行驶里程等具体内容，经行政部批准后方可送修，保养打腊等应事先向行政部申请，经审批后方可进行。

(3) 公务车外出加油需到行政部门登记 《加油卡使用登记》 领取加油卡后到加油站加油，使用完毕后，油卡需及时归还行政部。行政部门负责加油卡加油情况的查询，每月打出加油明细。如发现异常情况，不如实加油者，罚款100元/次，情节严重者开除。

(4) 在驾驶过程中发生故障，驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得公司行 政部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。

(5)驾驶员负责车辆的年检工作，车辆的一切资料由行政部门存档保管，并在车辆保险，年检到期前通知车辆驾驶员，协助办理保险，年检等手续。如未按时年检及保险，由行政部门车辆档案负责人及司机共同承担损失。

公司驾驶员务必了解本规则之一切内容; 管理规则将根据实践的发展不断充实和修订; 本制度解释权归贵州省金宸祥企业集团所有。

集团总务办

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部门职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司购销合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安

全、有效。

11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、财务管理制度

1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。

3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

三、财务报销制度

1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成情况负责。

2）对回款率的完成情况负责。

3）对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4）对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5）对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2）商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。

3）交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发（送）货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4）回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5）开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7）售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8）返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9）退货（换货）流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6）特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16）违反上述规章制度，视情节罚款50―500元。

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

一、设备操作须由维修人员进行，无关人员不得私自进入及操作。

二、非工作人员进入水泵房必须经工程主管和管理处主任批准后，由相关人员陪同方可进入。

三、保持良好的`通风及照明，门窗开启正常无破损。

四、控制柜上的开关，无特殊情况下应置于自动状态。生活水泵隔日进行轮换运行。

五、生活水泵主接触器开关元件每月检查清洁一次。

六、不得擅自更改机房线路、器材，若需改动，须经工程主管同意方可进行。

七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情况下，开关应置于自动状态，所有操作标志简单明确。

八、消防泵、喷淋泵按照消防系统月检规定进行保养，保持机房干净整洁无尘，每周打扫一次，不得堆放杂物。

九、水泵房机组每月清扫一次，设备无积尘、水渍、油渍。

十、管道每年年底12月至次年1月进行防锈处理并按规定定期清洗除尘。

十一、按照《设备检查保养计划表》进行维修保养。

（新增加的）

a）水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

b）水泵房内严禁吸烟、进食。

c）水房房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。

d）做好《水泵房运行记录》。

e）每周清洁一次水泵房的设备设施，做到地面、门窗、设备设施表面用手触摸情况下无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，油漆完好、整洁光亮。

f）做到随时上锁，钥匙由当值水泵房管理员保管，不能私自配钥匙。

①水泵有无异常响声或大的振动；

②电机和控制柜有无异常气味或超温；

③电压电流表指示是否正常，信号灯是否正常；

④控制元器件是否正常工作；

⑤机械水压表是否正常；

⑥压力罐、闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵漏水是否成线；

⑦过滤器是否需要清洗或更换过滤芯；

⑧回阀、浮球阀、液位控制器是否运行可靠；

⑨排水井是否有堵塞现象；

⑩防小动物设施是否完好。

1、自觉养成良好的社会公德与卫生习惯，持续宿舍的良好秩序与卫生环境，使大家有一个良好的住宿环境。

2、宿舍人员建立值班制度，做到天天有人打扫室内外卫生，持续宿舍环境清洁。

3、爱护公物，损坏按价赔偿，并追究职责工地宿舍规章制度工地宿舍规章制度。

4、墙上严禁乱涂乱画，不随地吐痰，乱扔瓜皮果屑。

5、室内布置应井井有条，不得乱摆乱放。

6、持续宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得找任何借口争吵、打架。

7、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。

8、持续高度防火意识，做到安全用电用火。

9、出入宿舍随手关门，注意提防盗贼，做好治安防范工作。

10、晚上有事外出，应向上一级领导通报，并于23点前回到宿舍。

11、不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断电。宿舍内不允许用电炉，发现一律没收。

12、宿舍人员发现有偷窃行为者，一律处以罚款后开除。

第一条员工绩效考核得目的是使上级能及时对不下担当得职务得能力得发挥程度进行分析,做出正确得评价,进而做到人尽其才,客观合理得安排人力资源,调动员工得工作积极性、提高工作绩效,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。

第二条考核者得注意事项:

(一)考核标准要按公司的整体利益和员工具体工作内容进行制定。

(二)考核者必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见,排除对上、对下的各种顾虑,对被考核者做出公平公正的评价。

(三)不对考核期以外、以及职务以外的事实和行为进行评价。

(四)考核者应依据自己得出的评价结论,对被考核者进行扬长补短的教育。

(五)本制度适用于总监级(不含总监)以下的所有员工。

第三条绩效考核分月度、季度和年度考核。

第四条月度考核的内容是员工当月的工作情况和目标达成状况。考核时间为每月16~20日,考核结果将作为当月的考核工资发放的依据。

第五条季度考核的内容是员工在本季度的工作态度、工作情况和目标达成状况。季度考核在每季度第三个月进行,季度考核结果将作为薪资调整、职务晋升、职务调动的依据。

第六条年度考核的内容是员工在本年度的工作态度、工作情况和目标达成状况。年度考核的时间为传统春节前一个月,年度考核结果将作为年终奖发放的依据。

第七条管理人员考核。管理人员的考核项目包括目标达成情况、部门人员管理、上下级工作协调、工作态度四项。

(一)目标达成情况:目标是开展部门工作的导航器,管理人员的工作目标和工作计划直接影响着整个部门的工作进行,对管理人员目标达成情况有以下三个考核项目:

(1)计划制定

a根据公司和部门实际情况按时制定出合理的工作计划,并与上下级沟通,使他们都了解你的工作目标。

b根据公司和部门实际情况按时制定出合理的工作计划。

c根据公司和部门实际情况按时制定工作计划。

d按时制定工作计划,但不符合公司或部门的实际情况。

e工作没有计划

(2)计划实施跟进

a确定计划实施的各个阶段,并及时的跟进计划的实施情况,对计划中不合理的内容能做及时合理的修正,使工作顺利的进行。

b确定计划实施的各个阶段,并及时的跟进计划的实施情况。

c确定计划实施的各个阶段,但计划的跟进不及时,工作尚能进行。

d确定计划实施的各个阶段,但计划的跟进不及时,影响部门工作的正常运行。

e没有做任何关于计划跟进和实施的事情,严重影响部门工作的正常运行。

(3)工作成果

a工作相当顺利,公司和部门各个环节运作十分通畅。

b工作比较顺利,公司和部门各个环节运作比较通畅。

c工作不太顺利,公司和部门各个环节运作不太通畅。

d工作相当不顺利,公司和部门各个环节运作比较通畅。

e工作无法进行,部门各个环节工作几乎瘫痪。

(二)部门人员管理:对本部门人员的管理是管理岗位的基本职能,对部门人员进行有效的管理可以很大的提高公司和部门的工作业绩,也会提高部门员工的工作积极性。对管理人员的部门人员管理从下面

(1)部门员工考勤状况

a部门员工事假很少,病假、事假等都严格遵循公司规定的请假手续流程,人员暂时缺少的情况下将部门各员工的工作安排的井井有条。

b部门员工事假较少,病假、事假等都严格遵循公司规定的请假手续流程,人员暂时缺少的情况下将部门工作分工和协调尚可。

c部门员工事假较多,病假、事假等都严格遵循公司规定的请假手续流程,人员暂时缺少的情况下将部门工作分工和协调尚可。

d部门员工事假很多,病假、事假等都严格遵循公司规定的请假手续流程,人员暂时缺少的情况下将部门工作分工和协调不好。

e部门员工事假很少,病假、事假等都严格遵循公司规定的请假手续流程,人员暂时缺少的情况下将部门工作分工和协调很糟糕。

(2)工作纪律

a部门员工严格遵守公司规定的各项规章制度,几乎没有违纪的情况发生。

b部门员工基本遵守公司规定的各项规章制度,很少没有违纪的情况发生。

c部门员工基本遵守公司规定的各项规章制度,偶尔有违纪的情况发生。

d部门员工不太遵守公司规定的各项规章制度,时常有违纪的情况发生。

e部门员工严重违反公司规定的各项规章制度,违纪的情况每日都有发生。

(3)员工协调

a部门员工协调很好,各项工作顺利进行。

b部门员工协调较好,各项工作大部分顺利进行。

c部门员工协调一般,各项工作基本顺利进行。

d部门员工协调较差,各项工作难以顺利进行。

e部门员工协调很差,各项工作无法开展。

(4)与员工沟通

a经常与员工进行沟通,非常了解员工的需求,对员工不明白的问题给予合理的解答。

b经常与员工进行沟通,比较了解员工的需求,对员工不明白的问题给予合理的解答。

c有时与员工进行沟通,比较了解员工的需求,对员工不明白的问题给予合理的解答。

d很少与员工进行沟通,较少的了解员工的需求,对员工不明白的问题不给予合理的解答。

e从不与员工进行沟通,一点也不了解员工的需求,对员工不明白的问题不给予合理的解答。

(5)对部门员工日常工作的了解状况

a对部门员工的日常工作状况了如指掌,对员工其他方面非常关心。

b比较了解部门员工的日常工作状况,对员工其他方面比较关心。

c对部门员工的日常工作状况了解一般,对员工其他方面关心一般。

d较少部门员工的日常工作状况,对员工其他方面不太关心。

e对部门员工的工作情况一无所知,从不关心员工其他方面的事情。

(6)处理突发事件的能力

a能很好的处理突发事件并保证计划工作不受影响。

b能较好的处理突发事件并保证计划工作基本不受影响。

c处理突发事件的能力尚可,保证计划工作受较少的影响。

d处理突发事件的能力尚可,但计划工作受到较大的影响。

e不能很好的处理突发事件,计划工作受到严重的影响。

(三)上下级工作协调:上下级工作的协调是将工作做好的前提条件,对管理人员上下级关系和工作任务协调的考核从下面三个方面进行。

(1)及时反馈工作进度

a每次都能及时反馈工作进度。

b经常及时反馈工作进度。

c有时及时反馈工作进度。

d很少及时反馈工作进度。

e从不及时反馈工作进度。

(2)提供合理化建议和意见

a每次都为公司提供合理化建议和意见。

b经常为公司提供合理化建议和意见。

c有时为公司提供合理化建议和意见。

d很少为公司提供合理化建议和意见。

e从不为公司提供合理化建议和意见。

(3)上级交付的临时工作完成情况

a完成的很完美

b完成较好

c完成一般

d完成较差

e完成很差

(四)工作态度

(1)考勤

a从不迟到或早退,请假严格遵守公司的规章制度。

b偶尔迟到或早退,请假基本遵守公司的规章制度。

c迟到或早退较多,请假基本遵守公司的规章制度。

d迟到或早退很多,请假很少遵守公司的规章制度。

e迟到或早退很多,请假从不遵守公司的规章制度。

(2)加班

a本职工作按时完成,经常因为本职工作以外的事情加班。

b本职工作因临时事务打断而加班。

c本职工作按时完成,很少加班。

d本职工作不能完成,但很少加班完成本职工作。

e本职工作不能完成,但从不加班完成本职工作,经常将事情拖到次日而影响次日的工作。

(3)学习

a时刻学习与工作相关或对工作有益的知识。

b经常学习与工作相关或对工作有益的知识。

c有时学习与工作相关或对工作有益的知识。

d偶尔学习与工作相关或对工作有益的知识。

e从不学习与工作相关或对工作有益的知识。

第八条行政人员考核

(一)日常工作

(1)办公室卫生

a每日打扫

b经常打扫

c有时打扫

d很少打扫

e从不打扫

(2)计划工作完成时间

a每次都准时完成

b经常准时完成

c有时准时完成

d很少准时完成

e从不准时完成

(3)计划工作完成的结果

a结合公司实际情况,达到了理想的效果,很大的提高的工作效率和为公司利润做出了很大的贡献。

b计划完成的较好,在较大提高了工作效率。

c计划完成的一般,在提高了一定的工作效率。

d计划没有按时完成,但对工作起到了一定的作用。

e计划没有按时完成,对工作没有任何帮助。

(4)与其他员工互帮协调情况

a每次积极的帮助其他同事,很好的协调其他同事完成工作。

b经常积极的帮助其他同事,较好的协调其他同事完成工作。

c有时积极的帮助其他同事,基本上能协调其他同事完成工作。

d很少积极的帮助其他同事,与其他同事的协调较差。

e从不积极的帮助其他同事,与其他同事的协调很差。

(5)工作报表质量

a按时、按质、按量完成,字迹工整、内容条理有序。

b按时完成,完成的质量较好。

c按时完成,完成的质量一般。

d按时完成,完成的质量较差。

e经常不能按时完成,完成的质量很差。

(二)临时工作

(1)时间安排是否合理

a非常合理,各项工作有序进行,工作效率很高。

b比较合理,各项工作可以正常进行,工作效率较高。

c基本合理,各项工作基本可以开展,工作效率一般。

d比较不合理,各项工作不能有序进行,工作有时出现问题。

e非常不合理,各项工作不能有序进行,工作经常出现问题。

(2)工作完成的及时性

a每次

b经常

c有时

d偶尔

e几乎从不

(3)工作完成结果

a很好,深得领导得好评。

b较好

c一般

d较差

e很差

(4)反馈临时工作交付人或直接上级

a每次

b经常

c有时

d偶尔

e几乎从不

(三)工作态度

(1)考勤

a从不迟到或早退,请假严格遵守公司的规章制度。

b偶尔迟到或早退,请假基本遵守公司的规章制度。

c迟到或早退较多,请假基本遵守公司的规章制度。

d迟到或早退很多,请假很少遵守公司的规章制度。

e迟到或早退很多,请假从不遵守公司的规章制度。

(2)工作服从性

a很强

b较强

c一般

d较差

e很差

(3)加班

a本职工作按时完成,经常因为本职工作以外的事情加班。

b本职工作因临时事务打断而加班。

c本职工作按时完成,很少加班。

d本职工作不能完成,但很少加班完成本职工作。

e本职工作不能完成,但从不加班完成本职工作,经常将事情拖到次日而影响次日的工作。

(4)学习

a时刻学习与工作相关或对工作有益的知识。

b经常学习与工作相关或对工作有益的知识。

c有时学习与工作相关或对工作有益的知识。

d偶尔学习与工作相关或对工作有益的知识。

e从不学习与工作相关或对工作有益的知识。

(5)问题的发现和解决

a经常发现工作中的问题并向上级提供合理有效的建议。

b能经常发现工作中存在的问题并及时向上级反馈,但没有很好的解决方法。

c有时能发现工作中的问题。

d很少发现问题。

e除了工作以外,任何事情都不问。

第九条业务人员考核

(一)业绩(80%)

(1)个人业绩(60%)

(2)公司月度总业绩(20%)

(二)工作态度(20%)

(1)考勤

a从不迟到或早退,请假严格遵守公司的规章制度。

b偶尔迟到或早退,请假基本遵守公司的规章制度。

c迟到或早退较多,请假基本遵守公司的规章制度。

d迟到或早退很多,请假很少遵守公司的规章制度。

e迟到或早退很多,请假从不遵守公司的规章制度。

(2)工作服从性

a很强

b较强

c一般

d较差

e很差

(3)加班

a本职工作按时完成,经常因为本职工作以外的事情加班。

b本职工作因临时事务打断而加班。

c本职工作按时完成,很少加班。

d本职工作不能完成,但很少加班完成本职工作。

e本职工作不能完成,但从不加班完成本职工作,经常将事情拖到次日而影响次日的工作。

(4)学习

a时刻学习与工作相关或对工作有益的知识。

b经常学习与工作相关或对工作有益的知识。

c有时学习与工作相关或对工作有益的知识。

d偶尔学习与工作相关或对工作有益的知识。

e从不学习与工作相关或对工作有益的知识。

(5)新的营销思路

a能经常提供有效的营销新思路

b有时提供有效的营销新思路

c偶尔提供有效的营销新思路

d很少有关于营销的新想法

e出了工作不向任何事情

(6)问题发现和解决

a经常发现工作中的问题并向上级提供合理有效的建议。

b能经常发现工作中存在的问题并及时向上级反馈,但没有很好的解决方法。

c有时能发现工作中的问题。

d很少发现问题。

e除了工作以外,任何事情都不问。

对管理人员实行360度考核评估,评估表格见人力资源手册;对非管理类人员按该季度各月考核结果综合评估。

第十条本制度由人力资源部制定并负责解释。

第十一条本制度报董事会批准后实行,修改时亦同。

原始单据（发票）的一般要求：

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

（一）财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。

（二）预算申报制度

学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。严格执行前帐不清后账不借。

（三）财务报销基本手续及要求

1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。

2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

一、主要负责人（煤矿企业的董事长、总经理）应当接受安全资格培训，经考核合格取得a类安全生产管理人员《安全资格证书》、《矿长资格证书》两证后，方可任职；

二、a类安全生产管理人员（副总经理、总工程师、副总工程师、总经理助理）应当接受安全资格培训，经考核合格取得a类安全生产管理人员《安全资格证书》，方可任职。

三、b类安全生产管理人员（安全生产管理机构负责人及管理人员，生产、技术、通风、机电、运输、地测、调度等职能部门负责人））应当接受安全资格培训，经考核合格取得b类安全生产管理人员《安全资格证书》后，方可任职。

四、特殊工种：井下电气、安全监测监控、瓦斯检查、安全检查、测风测尘工、提升机操作、采煤机（掘进机）操作、地测防治水和井上压力容器、机动车、司炉工、地面电工、电焊工等特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论和实际操作培训，经考核合格取得《特种作业操作证》后，方可上岗。

五、除以上人员以外的其他入井人员应当接受安全生产基础知识培训、岗前培训，经考核合格取得公司颁发的《培训合格证书》（入井资格证）和《上岗证》两证后，方可上岗作业。

六、新工人在取得《培训合格证书》（入井资格证）和《上岗证》两证后，签订师徒合同，跟班实习满4个月以上，方可独立上岗作业。

七、已取得相应资格证书的煤矿主要负责人、安全生产管理人员、煤矿特种作业人员，不需再持《培训合格证书》（入井资格证）和《上岗证》。

八、公司内部培训由人力资源部考核和发证。

一、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查，清理轿厢、机房卫生，检查司机交接班记录。

二、应至少每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养，并做好记录。

三、每季度对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件，并做好记录。

四、每半年对重要的机械部件和电器设备进行详细检查，并做好记录。

五、每年进行一次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态及不安全因素。

六、根据电梯性能和使用频率，可在三至五年内进行一次全面的大修（清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等）七、电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。

八、当火灾、地震、水淹等灾害发生后，应对电梯进行全面的检查和维修应做好记录，报请特种设备监督检验机构检验合格后方可投入使用。

九、按照安全技术规范的要求，几时采用新的安全与节能技术，对在用电梯进行必要的改造或者更新，提高在用电梯的安全与节能水平。

十、建立电梯运行记录并详细填写故障及原因尤其是安全部件、安全装置维修及调整后的数据记录在案。为日后的维修保养工作提供可靠的数据。

定期报检

一、安全管理人员应制定和落实电梯的定期检验计划。

二、在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向特检设备检验检测机构提出定期检验申请，并做好以下准备工作：

（一）申请检验前，应责成电梯维护保养单位对电梯进行全面检查和保养并做好记录。

（二）准备好电梯安全技术档案，以备查阅。

（三）与检测机构约定具体检验时间。

三、检测机构现场检测前，应将停梯原因及时间通知相关部门并将公告贴在电梯首层门口和人员密集层站。通知电梯维修保养单位到场配合检测部门现场检验。

四、检验后，按照检测机构出具的整改通知书的要求对不合格项及时进行整改，如有重要项目或存在安全隐患，继续使用可能导致事故发生，应停用整改：一般项目由于各种原因确实无法整改的项目，应制定监护使用措施，并在本单位内部发布实施。整改结束后，认真填写整改回执单，向检测机构申请复检或确认。

五、检验结束后，及时将电梯检验报告书取回存档，将《安全检验合格》标志张贴在电梯轿厢内或者出入口的明显位置。

为加强设备的维护 与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本制度。

1、公司应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门 、块块仪表 有人负责。

2、操作人员必须用严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。

3、操作人员通过岗位练兵和培训 ，对所使用的设备，做到“四懂”、“三会”，经过考试 合格，发给证书才能持证单独操作设备。

4、操作人员，必须做好下列主要工作：

（1）严格按操作规程进行设备的启动运行与停车。

（2）必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。

（3）认真做好设备润滑工作。

（4）严格执行交接班制度。

（5）保持设备整洁，及时消除跑冒滴漏。

5、操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班交待清楚。

6、维修工人（机、电、仪）要明确分工，对分工负责包干的设备，负有维修好的责任，并做到：

（1）定时定点检查，并主动向操作工了解设备运行情况。

（2）发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。

（3）按质按量完成维修任务。

7、所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还应定期进行盘车和切换，使所有备用设备处于良好状态。

8、车间设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修工人的维护保养经验 ，改进设备管理工作。

9、未经设备动力处批准，不得将配套设备拆件使用。

为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量 ，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制订本制度。

1、设备检修分大修、中修、小修、系统 （装置 ）停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付；中修、小修费用由生产 费用支付；系统（装置）停车大检修的费用按项目 及检修分类分别支付。

2、实行科学文明检修，认真执行检修技术 规程，设备动力处必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。

3、根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。

4、设备检修计划由车间编制。厂设备动力组织平衡，报生产总监批准后下达。检修计划提出时，应同时提出备品配件、材料、工器具计划。年度计划在年前4个月提出；季度计划在季前1个月提出；月计划在月前15天提出。

5、系统（装置）停车大检修要做到：

（1）由生产总监指挥并委托相关的主管负责大检修工作。

（2）在大检修前要成立大检修筹备领导小组，负责搞好检修项目的落实，物资准备、施工 准备，劳动力的准备和开、停车置换方案 的拟订等工作。

（3）组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到“三个面向”（即面向群众、面向基层、面向生产）和“五到现场”（即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计 科研到现场、生活服务到现场）。切实抓好停车、置换、检修、试压开车“四个环节”。

（4）大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。检修完后，应进行总结评比。

（5）会同有关部门做好安全保卫工作，防止发生事故 。

6、严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由厂设备动力处批准；大修计划调整，每年六月份由厂设备动力处组织进行，并报上级主管部门批准。

7、结合设备大、中修实现技术革新的（如改革结构、使用新材料配件）应由车间向厂设备动力处提出报告并附图纸 说明，批准后方可执行。重大革新由厂设备动力处报上级主管部门批准。

8、设备大修需要有大修方案。复杂工程 ，需要绘制网络图。大修方案包括：检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料、备品配件的供应和劳动力的准备工作。施工前，设备动力科组织落实，确保大修工作顺利完成。

9、设备检修必须严格办理设备交接手续，严守检修安全技术规程，施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记，以确保安全检修。

10、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备动力处报告，及时组织有关人员研究 解决。

11、设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织；一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织；施工单位要做到工完、料净、场地清。

12、压力容器 的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定。

13、设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料 ，并记入设备档案。

14、施工单位要按计划节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须按项目退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。

15、检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。

16、各车间每月必须做好设备检修执行情况报上级主管部门。

加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是本公司减少跑、冒、滴、漏，增加生产，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，为实现安全文明生产创造条件，特制定本制度。

（一）密封点分类和统计范围

1、动密封 各种机电设备（包括机床）的连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机 轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。

2、静密封 设备（包括机床和厂内采暖设备）及其附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰 、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀 、附属引线、以及其他设备的结合部位，均属静密封。

（二）密封点计算方法

1、动密封点的计算方法 一对连续运动（旋转或往复）两个偶合件之间的密封算一个动密封点。

2、静密封点的计算方法 一个静密封点接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。

3、泄漏点的计算方法 有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏均作泄漏点统计。

4、泄漏率计算公式 静（动）密封点泄漏率（%）＝静（动）密封点泄漏点数／静（动）密封点数×1000%

（三）静密封检验标准

1、设备及管线的`接合部位用肉眼观察，不结焦，不冒烟，无漏痕，无渗迹，无污垢。

2、仪表设备及风引线、焊接 及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位，用薄纸条顺的办法）。

3、电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。

4、氢气、氯气、氯甲烷等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。

5、氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。

6、蒸汽 系统 用肉眼观察不漏气，无水垢。

7、酸、碱等化学 系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不冒烟或用精密试纸试漏不变色。

8、水、油系统 宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。

9、各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。

（四）动密封检验标准

1、各类往复压缩机曲轴箱盖（透平压缩机的轴瓦）允许有微渗油，但要经常擦净。

2、各类往复压缩机填料（透平压缩机的气封），使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖300毫米内，取样分析，有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。

3、各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。

4、齿轮油泵允许有微漏现象。范围1滴／2分钟。

5、各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。

6、水泵填料允许泄漏范围初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴（周期小修1个月，中修3个月）。

7、输送物料介质填料，每分钟不大于15滴。

8、凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。

（五）密封管理区域划分的原则

1、生产装备所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在单位负责管理。

2、生产装置内的仪表工艺 管路、风管、仪表专用伴热管线，包括一次手阀及阀后所属引线、压力表和阀门的密封管理，由仪表车间负责。

3、消火栓的密封管理，由消火栓所在单位负责。

4、装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。

5、动力管网（一、二次水；循环水；上、下水；消防水；冷凝液；高、中、低压蒸气等管路）的密封管理由输送供应单位至用户的第一个阀门（包括阀门）由输送供应单位负责，第一个阀门后的管线的密封管理由接受单位负责。

6、公用管廊上物料管线及加热伴管的密封管理由送出单位到接受单位的第一阀门的第一道法兰（不包括阀门）由送出单位负责。

7、厂与厂之间管路的密封管理，一般以用户厂的围墙为界，围墙内由用户厂负责（若两厂间另有协议，则按协议执行）。

（六）管理措施

1、凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账，密封点统计准确无误。（密封档案一般应包括：生产工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等）。

2、建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，厂、车间定期组织检查、考核、评比。

3、开展创造和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化，具体化，制度化。静密封点泄漏率保持在0、5%，动密封点泄漏率在2%以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做出消除规划。

4、按时做好密封泄漏点的检查，统计和上报工作。

5、组织各种密封技术研究，推广应用 密封新技术、新材料。

附：无泄漏工厂和无泄漏区标准

1、无泄漏工厂标准

（1）有健全的密封管理保证体系，责职明确，管理完善。

（2）静、动密封档案，管理台账、消漏堵漏记录、密封管理技术基础 资料齐全完整，密封点统计准确无误。

（3）保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显的泄漏点。

（4）全厂主要生产车间必须为无泄漏车间，全部设备完好率达到90％以上，主要设备完好率达到95％。

2、无泄漏车间（区）标准

（1）密封管理组织机构健全，责职明确，管理完善。

（2）静（动）密封档案，管理台账，消漏堵漏记录等密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。

（3）经常保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显泄漏。

（4）全部设备完好率达到90％以上，主要设备完好率达到95％。

加强设备技术基础管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。

（一）本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。

（二）设备标准

1、设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，应认真贯彻执行国家标准和行业 标准。

2、设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应工作标准。公司制定标准时，应该认真总结公司工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论 ，最后交厂长批准颁发实施。

（三）设备管理定额

1、设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。

2、建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。

（四）设备技术档案

1、设备动力科要有全厂主要设备的技术档案，车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括：

（1）目录。

（2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。

（3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。

（4）设备结构及易损件图纸。

（5）设备运行累计时间。

（6）历年设备缺陷及事故情况记录。

（7）设备检修、试验与鉴定记录。

（8）设备评级记录。

（9）设备润滑记录。

2、设备动力科应建立全厂管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。

3、基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件 应归入设备技术档案。

4、技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。

（五）设备技术台帐

1、设备动力处应建立全厂的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容：

（1）设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。

（2）主要设备（装置）运转状况汇总表（设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉）。

（3）设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。

（4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。

（5）备品配件、材料消耗汇总表。

（6）主要设备技术革新成果汇总表。

2、设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。

（六）图纸资料保管

1、厂资料室负责保管和供应全厂设备的图纸。

2、设备动力科负责保管、复制和供应全厂设备备品配件的图纸。

3、凡向外单位索取的主要图纸资料由厂资料室保管。

4、设备迁移、处理，其档案均应随设备转移，设备报废后档案置于厂资料室存查。

5、基建、技措、安措项目的设备投产后，其竣工图纸交厂资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件由设备动力科或设备所在车间保管。

6、设备动力科和车间还应复制锅炉 、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。

润滑是设备正常运行的必要条件，为减缓磨损，提高设备效率，降低动力消耗，延长设备的使用寿命，保障设备安全运行和正常的生产，特制定本制度。

（一）设备动力部门必须加强对设备润滑管理工作的组织和领导，配备专人负责日常业务工作，推广先进润滑技术、润滑管理经验，组织操作人员学习 润滑知识 ，组织定期检查，制定润滑油品的使用定额、贮存保管、发放、废油回收利用及润滑工器具的管理规定，不断提高润滑管理水平。

（二）车间设备主任对全车间的设备润滑负领导责任。

设备员应负责提出车间年、季、月的使用计划，具体执行设备润滑制度，认真作到：

1、按设备润滑规定做到“五定”“三级过滤”，具体内容如下。

“五定”

（1）定点：按日常的润滑部位注油，不得遗漏。

（2）定人：设备的日常加油部位，由操作工负责；定期加油部位，由保养工负责。

（3）定质：按设备要求选定润滑油（脂）品种，油（脂）质量合格，润滑油必须经过“三级过滤”，清洁无杂物，方可加入润滑部位。禁止乱用油（脂）或用不干净的油（脂）。

（4）定时：对设备的加油部位，按照规定的间隔时间，进行加油、清洗 或更换新油。

（5）定量：按设备标定的油位和数量，加足所选定的润滑油（脂）。

“三级过滤”

（1）领油大桶到固定贮油箱。

（2）贮油箱到油壶。

（3）油壶到润滑部位。

2、滤网应符合下述规定：透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油一级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤为100目。汽缸油、齿轮油一级过滤为40目、二级过滤为60目、三级过滤为80目。特殊油品，按特殊规定执行。

3、自动注油装置，要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常，应及时处理。

4、经常检查润滑部位的温度 情况，轴承温度应保持在规定指标内。

5、常用阀的丝杆与螺母之间，要定期润滑。不常用阀门的丝杆与螺母之间，应用润滑油脂封死。

（三）新购入油品，必须随附质量保证书，库存3个月以上者，应逐桶分析检验后方可使用。不同种类及牌号的润滑油要分别存放，写上标记。废油应分类回收，以便再生。再生油经质量鉴定，不合格不能使用。

（四）车间应有专人负责润滑油品、润滑油品、润滑器具的管理。

（五）关键设备在用润滑油必须定时取样分析，一般设备至少每3个月取样分析一次，分析结果应记入润滑档案。在用油质不符合使用要求，应及时更换。

（六）根据设备要求和工艺条件，正确合理地选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用。改变油品，必须经设备动力科批准。在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利管理。

（七）设备（装置）的润滑系统各部件应齐全好用，管道 畅通，不漏，不渗。

1、每月对消火栓泵及消火栓管道阀门启动检查1次.

2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓检测1次.

3、水带、水枪完好率每半年检查1次.

4、每半年对室内外消火栓、水泵结合器检查、保养1次.

5、喷淋泵接合器和消火栓接合器有明显区分标志.

1、安全疏散指示标志、事故照明灯每季全部检查1次.

2、每日对疏散通道、安全出口检查1次.

3、对应急广播每月测试1次.

1、对配置的移动式灭火器材每天检查,每月清洁、保养1次.

2、对消防设施检查、测试后,认真做好记录,存档备查.

3、及时修复故障和损坏的消防设施.

4、检查情况及时向单位分管领导汇报.

学生宿舍管理制度

学生宿舍是学生在校期间学习、生活、休息和活动的重要场所，为了持续学生宿舍安全、整洁、舒适的育人环境，培养社会所需的合格人才，务必有严格的纪律和统一的管理。为了适应后勤服务社会化的需要，学生宿舍由学校后勤服务中心统一管理。为此，特制定学生宿舍管理制度。凡住宿的学生务必遵守和执行。?

一、组织管理?

1、学生宿舍的管理主要负责学生宿舍的日常管理工作，学生宿舍管理的基本任务是加强宿舍全面管理，培养广大学生讲礼貌、懂礼貌，守纪律的良好习惯，确保宿舍安全。给学生带给一个清洁、安静、舒适、安全的学习和生活环境，使同学们养成良好的生活习惯，把学生宿舍的管理建设纳入学校精神礼貌建设范畴。?2、成立学生宿舍管理领导小组，设组长一人(主要职责人)，副组长、组员若干，寝室设室长一人。主要职责是协助学校和学生宿舍执行宿舍管理规章制度，维护宿舍正常的生活秩序，协助搞好寝室清洁卫生和治安消防工作，组织学生开展礼貌寝室建立活动，评比宿舍管理优质服务人员的活动及其他校园文化建设活动。?

二、学生住宿管理?

1、学生入校后应根据学校统一安排和分配的寝室住宿，不得随意调换转让。如有特殊状况确要调换寝室，经学校同意后，统一安排调整。?

2、学生按规定进出宿舍，并自觉理解门卫值班员的检查。非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。?

3、男生不准进入女生宿舍;女生不准进入男生宿舍。男同志到女生宿舍会客一律在值班室接待(教师因工作需要除外，但需办理登记手续)。

4、携物(贵重物品)外出，须持室长签字证明，并经值班人员检查确认无疑后方能外出。学生应当用心配合值班人员工作，不准无理取闹。?

5、学生一律不准私自留客住宿。一般不得在学生宿舍留宿其他校外人员，如遇特殊状况确需留宿者，应报学校保卫处批准，并在学生宿舍进行留宿登记。否则，一经查实学校将给予严肃处理。

6、不准在宿舍内起哄、打架斗殴，停放自开车，。违者，将视情节和态度予以批评教育，直至行政处分。

7、提高警惕，防火防盗。不准在宿舍内燃烧纸屑、杂物及其他易燃物品，不准使用任何违章电器，违者将进行批评教育，造成重大损害的还将交与有关部门严肃处理。

8、爱护室内公物。室内的一切设施均由该室的全体同学使用、管理，不得随意搬动、损坏、丢失。床、桌、凳、柜、锁、门窗、玻璃、灯具等公物应当爱护，如有人为损坏、丢失务必按价赔偿，故意损坏的加倍赔偿。

9、爱清洁、讲卫生，坚持每日轮流值班制度。起床后按室内同一方向叠好被子，整理好床铺和其它用具，清扫出垃圾，不准往厕所、盥洗间、楼道、楼下乱泼污水，乱丢鞋袜、纸屑等一切杂物。?

10、遵守宿舍作息制度，按时就寝。午休和晚上熄灯后，禁止高声喧哗、打闹、歌唱、放音乐、弹乐器、洗衣物、打电话等，不得影响他人休息。严禁晚上熄灯后在寝室点蜡烛。?

11、寒暑假期间学生原则上回家休息(宿舍封闭维修)，个别留校者的住宿务必服从统一安排，不得随意搬动。?

12、宿舍大门夜间实行关门制度。晚上熄灯后10分钟关掉宿舍大门。遇到特殊状况，应事先向值班人员说明状况。熄灯后进出宿舍者应作严格登记，宿管人员定期将名单报送宿舍管理领导小组。

三、卫生管理?

1、宿舍的公共区域由学生宿舍服务员负责打扫;寝室由学生负责打扫。?

2、宿管人员坚持环境区域、过道、楼梯、盥洗间、厕所每一天打扫两次，冲洗一次的制度。并随时持续阴沟畅通，做到地面无垃圾、无堆积物，墙面无蜘蛛网。每月用除垢剂定时清洁盥洗间、厕所，持续盥洗间、厕所的清洁状态。

3、学生寝室坚持每日轮流值日清扫卫生的制度。做到室内地面干净，墙壁、屋顶无蜘蛛网，桌面整洁、东西摆放整齐。?

4、宿舍领导小组每周五定期检查一次，学生宿舍每月检查两次。每月评比一次，检查、评比结果纳入“礼貌寝室”的评比活动中，并专栏公布。

全体同学都务必自觉遵守国家政策法律和校规校纪，尊敬师长，尊重他人劳动，团结同学服从管理与教育，用心支持和维护宿舍的纪律秩序、治安消防、清洁卫生。维护自身利益，做好学生宿舍安全管理工作。

一、乡村少年宫是依托学校建设，由政府保障为主的农村少年儿童公益性活动阵地。全体工作人员要本着增产节约、增收节支、开源节流、艰苦朴素的原则，做到精打细算，勤俭办宫

二、严格掌握经费开支，财物要有计划，经领导批准方可购买，减少不必要的`开支，专款必须专用。

三、严格财经纪律，合理使用经费，鼓励节约办宫，多方式、多渠道筹资开展活动。

四、严格报销手续，坚持一支笔审批制度。报销必须凭购物发票由经手人（证明人）签名，负责人批准方可报销。白纸发票和不合理支出一律不得报销。

五、财务人员必须严格执行财务制度，对发票、暂付款的使用和对现金、记账、报表、核算等必须严格执行财务规定，杜绝一切不合理的开支和漏洞。

六、实行民主理财。加强财务领导，少年宫主任亲自抓财务工作，会计每月结账一次，定期公布账目，年终清账一次。

2、仓管员要做好物料出入库。

3、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

4、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

5、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

一、总则

第一条为加强劳动合同管理，保护劳动者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和一九九五年《大连市人民政府2号令》的有关规定，制定本制度。如《大连市人民政府2号令》与各地政府有关规定内容相冲突，按当地政府规定执行。

第二条集团人力资源部是劳动合同管理的主管部门，与各公司办公室共同负责企业与员工劳动合同的管理，并对劳动合同的订立、履行、变更、解除等过程进行监督、检查和指导。

第三条劳动合同是员工与企业之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的法律契约。建立劳动关系应当订立劳动合同。

第四条订立和变更劳动合同，应当遵守平等自愿、协商一致的原则，不得违反国家法律、法规的规定。

二、劳动合同的订立

第五条公司应最迟在员工正式上岗之日（不含岗前培训）起十五日内，与劳动者订立劳动合同。

第六条劳动合同应当以书面形式订立、并具备以下条款：

（一）劳动合同期限

（二）工作内容

（三）劳动报酬及保险福利待遇

（四）作息时间、休息、休假

（五）劳动纪律

（六）劳动合同终止的条件

（七）违反劳动合同的责任

第七条劳动合同除应具备第六条规定的条款外，合同双方还应协商约定保守商业秘密，试用期限等其它内容。

第八条劳动合同期限由集团与员工协商确定。

第九条劳动合同由集团法定代表人或其委托的代理人与劳动者签字盖章后，按规定报劳动行政管理部门鉴证。

劳动合同一式两份，企业和员工各持一份。

三、合同的续订、变更、解除和终止

第十条集团及各直属公司因经营需要需续订劳动合同的，应提前三十日以书面形式通知劳动者，经双方协商同意，办理续订手续。

第十一条在下列情况下，可以变更劳动合同的内容。

（一）经劳动合同当事人协商同意的。

（二）企业因转营、调整劳动组织的。

（三）劳动合同订立时所依据的法律、法规、规章、政策已经变化的。

（四）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化（指发生不可抗力或出现公司经营严重困难、被兼并、资金重组等情况）的。

第十二条劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。

第十三条员工有下列情况之一的，集团及各直属公司可解除与其签订的劳动合同。

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的。

（二）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

（三）严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的。

（四）被依法追究刑事责任的。

第十四条有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

（一）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由集团或各直属公司另行安排的工作的。

（二）劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的。

（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

第十五条企业经营状况严重困难，符合国家规定的裁员条件确需裁减人员的，提前三十日向工会及员工说明情况，听取员工意见，经向劳动行政办公室门报告后，可以裁减人员。

第十六条员工有下列情况之一的，公司不得依据本规定第十四条、第十五条的规定解除劳动合同。

（一）患职业病或者因工负伤，并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。

（二）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。

（三）女员工在孕期、产期、哺乳期内的。

（四）法律、行政法规规定的其他情形。

第十七条有下列情形之一的，员工可随时通知集团解除劳动合同。

（一）在试用期内的。

（二）公司以暴力、威胁等非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

（三）公

司未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十八条劳动合同期满或者双方约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。

第十九条劳动合同的解除、终止。公司应在合同期满，或其它终止条件出现之日起七日内，向员工送达《解除、终止劳动合同证明书》，由员工本人签字。

四、医疗期限

第二十条医疗期限指员工因患病或非因工负伤停止工作治病休息，不得解除劳动合同的期限。

第二十一条医疗期限一般规定在三至二十四个月之间，最低医疗期限规定划分：

（一）实际工作年限不满十年，在公司工作年限不满五年的为三个月，五年以上的为六个月。

（二）实际工作年限十年以上，在公司工作年限不满五年的为六个月，五年以上不满十年的为九个月，十年以上不满十五年的为十二个月，十五年以上为二十四个月。

第二十二条医疗期为三个月的，按六个月内累计病休时间计算，六个月的按十二个月内累计病休时间计算，九个月的按十五个月内累计病休时间计算，十二个月的按十八个月内累计病休时间计算，十八个月的按二十四个月累计病休时间计算。二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。

第二十三条员工在医疗期间内，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照有关规定执行。

第二十四条劳动者因病或非因工负伤，医疗期满经市级劳动鉴定委员会鉴定，完全丧失劳动能力的，解除劳动关系，：：办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。医疗期未满，但医疗终结，经鉴定完全丧失劳动能力的，如本人自愿，可以终止劳动关系，办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。

五、经济补偿

第二十五条此处所称经济补偿，是指公司依据本规定解除劳动合同，应给予员工的补偿。

第二十六条公司按本规定第十二条、第十四条、第十五条规定解除劳动合同的，应按员工在公司工作年限发给补偿金，工作每满一年（不满一年按一年计算）发给相当于一个月工资（指薪酬中的第一项基础工资）的经济补偿金，但最多不超过十二个月。

第二十七条公司按本规定第十四条（一）项规定解除劳动合同的，除按第二十七条的规定发给经济补偿金外，还应按下列规定发给医疗补助费。

（一）患绝症的，不低于十二个月的工资。

（二）患重病的，不低于九个月的工资。

（三）患其它疾病的，不低于六个月的工资。

第二十八条发放经济补偿金和医疗费的月工资标准，按当事人前十二个月的月平均工资计算。

第二十九条对员工的经济补偿金由集团或各公司一次性发给。

为确保劳动合同管理工作规范、有序地进行，特制定本细则。

一、续签合同程序

1、人事档案劳动关系存放在集团的员工，在其劳动合同期限届满前一个半月，人力资源部以《续签合同审批单》方式将应续签合同的人员名单通报各有关公司；

2、有关公司在确定续签名单后，征求拟续签人员意见；

3、拟续签人员如同意续签合同，则由其本人在《续签合同审批单》本人意见栏内，注明同意续签并签名；

4、对于各公司不予续签合同的人员，各公司应在合同到期前30天通知本人，如本人不同意或仍希望续签合同，均可据实填写意见并签名；

5、拟续签合同人员签注意见后，各公司在公司意见栏内，填注同意续签或不予续签意见，并由各公司总经理在签字栏内签字；

6、各公司须在一周内完成合同续签的确认工作，并将《续签合同审批表》报集团人力资源部；

7、人力资源部接到各公司报送的《续签合同审批表》，根据集团人力资源政策，对各公司续签意见予以审核；

8、对不宜续签人员，要及时与各公司沟通情况，达成共识；对公司拟不续签而本人有意见者，人力资源部要及时找本人和有关人员核实，并提出人力资源部意见；

9、人力资源部应在一周内完成上述审核，并在人力资源部意见栏内填注意见，报主管领导和总经理审批；

10、总经理审批后，人力资源部组织续签人员办理续签手续。对不予续签人员，集团人力资源部、各公司办公室要下发《离职通知单》，并在《离职通知单》上签注送达时间和本人署名，存入员工人事档案。

二、续签合同期限

各公司可根据集团设定的下列续签时限，结合本公司工作实际，在《续签合同审批单》上提出续签合同时限的初步意见，人力资源部予以审核。对各公司不同的期限设定，人力资源部要及时通知有关公司。

集团设定的续签合同时限参考如下：

1、一般工作人员—1年

2、业务主管人员（含硕士学位以上员工）——2年

3、管理人员：

4、部门经理以上（含部门经理）———2年以上，10年以内

为加强集团劳动管理，使其逐步走向程序化、规范化，根据集团实际情况，特制定本规定。

一、解除劳动合同程序

1、凡劳动合同期限未满，员工要求解除劳动合同者，应提前30天以书面形式向所在部门经理提出申请，由总经理签字批准后办理离开手续。：：各公司总经理助理级别以上管理人员及集团各部门员工的辞职申请经其公司领导或部门经理签字同意后报集团人力资源部。人力资源部依据劳动合同有关条款及实际情况提出意见报集团主管领导、总裁审批。此申请一经批准，即由人力资源部通知其本人或该公司人事业务专干，要求其本人在规定时间内办理有关离职手续。

2、劳动合同期限未满，因严重违纪、违规及其他原因需解除劳动合同者（包括辞退、开除），各公司按集团规定直接办理解除劳动合同手续。总经理助理级别以上管理人员需解除劳动合同的，先由人力资源部核准后，报集团主管领导、总裁审批。一经批准，人力资源部即通知该公司人事业务专干，要求其本人到人力资源部办理有关离职手续。

二、终止劳动合同程序

劳动合同期满，如不续签，双方劳动关系既行解除。

对公司不与之续签劳动合同的人员，由各公司在合同终止前30天通知其本人在规定时间内办理有关离职手续。

三、办理手续方法

1、劳动人事关系在集团，终止或被解除合同的员工，必须在终止或解除劳动合同之日起7日内持集团人力资源部签发的终止、解除合同证明书及《调（离）职人员移交查对单》、《离职人员面试表》到各部门办理有关离职手续。

2、员工须将各部门会签的《查对单》返还人力资源部后，档案在集团管理的、由集团人力资源部为其办理人事工资调转手续，并出具《解除、终止劳动合同证明书》。

四、有关规定

1、各公司出现辞职、合同将到期人员（含临时工）未按规定的离职时间擅自离岗的情况，按旷工记入考勤；

2、公司对签发《调（离）职人员移交查对单》工作要指定专人。签发人员只有在该员工完成本公司所承担的物品、帐务清退工作后，方可在上面签字。对于提前离职或有其他问题的离职员工，有关部门必须先向人力资源部提交提前离职或其他情况的说明及处理意见的报告后，方可在《查对单》上签字并需加以注明。

3、离职人员须按规定归还集团或各公司配备的工具及所有物品，参加过集团或各公司专项培训的人员，还需缴纳一定数额的违约赔偿金、培训费用后，人力资源部或各公司办公室才能办理调离集团的各种手续。

4、离职员工需在一个月内将人事关系等相关手续调出集团。逾期未办理者，集团将按当地政府有关规定把档案送交人才交流中心。

1、每一入井人员必须戴安全帽,穿工作服,携带矿灯,严禁穿化纤衣服,携带自救器。

2、入井前严禁喝酒。

3、入井时,要凭入井证,交检查员验证,临时入井人员要凭安监站证明,否则不准入井。出井时领取入井证。

4、入井、出井时应积极主动接受井口检查员的检查,严禁携带烟草和点火物品入井,严禁私自携带爆破物品出井。

5、未经安全技术培训人员严禁入井,否则每发现一次罚款500元。

6、发现携带烟草和点火物品入井的每次罚款500元。

7、私自携带爆破物品出井的,每条炸药、每发电管罚款500元。

1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。

2 、管理人员对消防器材定期进行检查和保养，确保器材的完好有效。

3、发现消防器材有损坏丢失等问题，及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。

4、消防设施器材到期，及时到消防部门检测维修并予以办理更换。

5、本着“谁主管，谁负责”的原则，正确管理好消防器材，切防丢失、损坏。

6、消防设施器材严禁挪作他用，对擅自挪作他用保管不力的，要报告领导，给予处理。灭火器材的设置位置，保证方便可取，严禁随便改变位置。

一、财务部职责范围

1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的`完整、安全、有效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销;

5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

四、附则

1、所有费用支出实行总经理签批制。

2、本制度自董事(股东)会议通过之日起开始施行。

为加强我矿干部职工的安全意识,从而提高矿井的安全生产能力,确保我矿安全生产持续稳定地发展;特制定以下入井人员管理制度。

1、入井前,各班安全员、瓦检员、班组长必须按时组织召开好班前会;认真贯彻学习《煤矿安全规程》、作业规程、安全技术措施、操作规程、国家有关安全生产的方针、政策和矿规矿纪。

2、班前喝酒者,不得参加班前会,不准下井。

3、严格执行出入井人员入井检身制度,检身要有高度的责任心,对所有入进的.人员进行严格的检查,每一入井人员必须穿劳保服、矿工靴、戴安全帽、矿灯及自救器,严禁穿化纤衣服入井;严禁携带烟火或其它点火物品入井;严禁酒后入井。严禁在井口所规定的范围内和井下吸烟。

4、检身人员必须严格执行出入井人员清点制度。

5、每班,检身人员必须按入井须知对每位入井人员进行检查,对入井人员的姓名、入井时间、日期进行登记。

6、检身人员必须按时交接班,交接班时,必须交待清井下作业人数,并进行签字。

7、随时向矿领导汇报检身、出入井人员情况和存在问题。

8、检身人员随时清点井下人员,对出入井人员要及时进行登记,确保井下人数与掌握人数相符。

9、对入井时间超过16小时的人员,要及时上报矿调度室,以便采取措施,进行查找。

10、检身人员必须严守岗位,明确自己的职责,如玩忽职守,弄虚作假,造成检身失误造成事故,轻则罚款,重则交有关法律部门罚处。