吧台管理流程（推荐19篇）

1、小区道路每天专人打扫，室内经常打扫，做到窗明几净。

3、小区内无乱搭、乱建、乱放、乱堆、乱倒现象。

4、小区内内无饲养家禽家畜现象。

5、倒垃圾按时按指定地点，严禁院内乱掷烟头、纸屑瓜果皮壳。

6、楼道畅通，无杂物堆放，严禁在过道里放炉灶，晾晒衣服绳索整齐有序，不影响市容和过路。

7、汽车、自行车在指定线内有序停放，驾驶人员洗刷汽车后要立即将污渍地面扫净。

8、小区内三线(电话、电力、电视线)线路整齐美观。

9、保持小区内花草树木完整、美观、地面无枯败枝叶、杂草和弃物。

10、严禁住楼户往楼下乱掷杂物。

11、下水道畅通无堵塞，窨井完好无损。

12、遗留现象。

1、每日打扫不少于二次，保持包干区整洁卫生。

2、生活区分片负责人要做好片内卫生监督检查工作，责任人有权对片内违反制度当事人进行警告、处罚。

3、小区住户要保持家庭内外整洁卫生，对小区内卫生负有责任。

4、卫生管理人员，要负责好小区卫生工作，每天要巡回视察，发现问题及时处理。

一、本食堂为所内部职工食堂；

二、凡临时来所到各职能部门或研究室办事，需在食堂就餐者，应提前与食堂联系，以便增加饭菜质量；

三、凡在本食堂就餐者，不得擅自进入食堂内部，有事到食堂办公室联系解决，以免影响炊管人员工作确保就餐者饮食全。

四、凡在本食堂就餐者，必须严格遵守开饭时间和食堂的各种规章制度，需要提前或错后吃饭者，必须向食堂打招呼。

五、餐厅内不准随地吐痰、倒水和乱扔脏物，不准打闹和大声喧哗。本餐厅的公共设施要严加爱护，未经允许不得持出，若有损坏者需按价赔偿。

一、非食堂人员末经同意不得进入厨房、仓库。

二、食堂所有门窗每天上下班由值班人员全面检查，下班时关好门窗。

三、食堂仓库、厨房内不准存放有毒物品和药物，私人食品一律不准放入库内和厨房。

四、厨房用火、电、机械必须严加管理，炉灶附近不准放杂物和易燃易爆物品。

五、要提高警惕，万一发生事故或发现可疑现象要及时报告并保护好现场。

一、食堂卫生实行分工包干制。每人分到的区域和设备、食具要经常保持干净整齐。

二、蔬菜要摘好、生熟分开切。不卖腐烂食品和冷饭菜，凡是剩饭菜必须高温处理后再卖，防止食物中毒。

三、餐厅、厨房地面每天都要清扫，每周六大扫除一次。桌面、桌脚、凳脚要经常保持干净，做到木见本色，铁见光泽，一切食具做到干净无油腻。

四、炊事员必须经常保持个人卫生，做到勤洗衣服、勤理发、勤洗澡、勤剪指甲，操作时禁止吸烟、闲谈打闹。

五、炊事员上班必须穿好工作服，衣帽干净方可进行操作。

六、食堂的公共卫生要经常保持清洁整齐、不得随意到处吐痰，倒脏物。

七、食堂专职卫生清扫人员，负责食堂日常卫生工作。

九、自备餐具除外，对公用餐具做一餐一消毒。

十、食堂、仓库要做到无鼠、无虫。餐厅灶房做到无苍蝇。

一、负责食堂安全工作和处理当天临时业务工作。

二、坚守工作岗位，不得擅自离开，严防发生安全事故。

三、负责食堂内部人员打饭菜及晚来人员吃饭工作。

四、值班时，遇有临时性事务工作，要认真负责处理，事后向经理汇报。

五、值班人员有权检查从食堂内往外携带的物品。

第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第一条、借款及预付款管理规定

(一)借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

(二)借款管理规定

1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

(三)预付款管理规定

各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。

乡环境卫生管理制度

为规范、加强环境卫生管理，不断改善人居环境，结合本乡实际，经乡党委政府研究决定，特制定本制度：

一、驻乡部门延伸机构、个体工商户和企业门前院内卫生达标职责制度

(1)驻乡部门延伸机构、个体工商户和企业，主要负责本单位门前职责区和院内垃圾每一天的清扫、清运。

(2)驻乡部门延伸机构、个体工商户、企业，每一天清扫的垃圾务必清运到指定的垃圾堆放池内，不得随意堆放。

(3)生产垃圾和建筑垃圾由垃圾产生的单位负责自行清运到指定地填埋。

二、村委会五项制度

1、保洁员岗位职责制度

(1)热爱本职工作，严格按照有关规定，认真履行职责。

(2)村口、村内、街巷要每一天清扫，实现垃圾日产日清。

(3)通村路口要经常持续清洁卫生。

(4)垃圾清扫实行“三定一集中”，即定时清扫，定点存放，定时拉运，集中处理。

2、家禽、牲畜圈养制度

(1)凡村社内的家禽、牲畜一律实行圈养，不得随意在街上乱蹿。

(2)家禽、牲畜粪便等，需要沤制有机肥料的要堆积到农户自己的田间地头或其他非公共场所，需要作为饲料、燃料储存的要堆积到自己院内或其它非公共场所，没有利用价值的要集中清运到垃圾填埋场。

(3)家禽、牲畜的垃圾不得堆积在通村路、村口、街巷等公共场所。

3、农户和各驻乡部门延伸机构个体工商户和企业门前和院内卫生达标职责制度

(1)农户主要负责门前职责区内和自家院内垃圾每一天的清扫、清运。

(2)驻乡部门延伸机构、个体工商户和企业，主要负责本单位门前职责区内和院内垃圾每一天的清扫、清运。

(3)农户和驻乡部门延伸机构、个体工商户、企业，每一天清扫的垃圾务必清运到指定的垃圾堆放池内，不得随意堆放。

(4)生产垃圾和建筑垃圾由垃圾产生的单位或农户负责自行清运到指定的填埋场。

4、农村环境卫生监督制度

(1)农村环境卫生管理要全民参与，农户负责自家门前职责区和自家院内垃圾每一天的清扫、清运。

(2)户与户之间，邻里之间要互相监督垃圾的清扫、清运。

(3)村委会负责对农户门前环境卫生的检查、督促。

(4)包村干部要不定期对职责村环境卫生进行监督检查。

5、农村环境卫生评比制度

(1)村委会要组织人员每月对全村各个村社道，各户门前的卫生清洁状况进行检查。

(2)对检查结果进行排队，并对较好的进行表扬，对差的进行批评。

(3)对连续多次获得表扬的农户要进行流动红旗表扬。

(4)对检查状况实行一周一评比，一月一总评，评出先进，鞭策后进。

1、门卫严格实行幼儿园规定的工作制度，坚守岗位，不闲坐聊天、不擅自串岗离岗，严防幼儿自行走出幼儿园大门。如需暂离开传达室，必须及时关门。

2、定时开、关大门。幼儿来园期间，上午7：15—9：00，下午4：00—5：45开小门。

3、严格执行外来人员进出学校登记报告制度。来访人员进出园必须进行登记，并及时用电话传呼有关人员接待。寻找园长者须园长同意后方可进园。不允许非本园工作人员随便进出，无有效证件者一律不得入园。

4、早上教职工和幼儿来园之前以及全体教职工和幼儿园离园之后对幼儿园进行全面的卫生、安全检查。

5、家长应按规定时间接送幼儿，严格接送卡刷卡制度，如有特殊情况须经传达室登记，方可进园。离园时间，须密切关注幼儿出园情况（是否有家长带领、情绪是否良好等），严防冒领幼儿的事故发生。

6、衣着整洁、待人接物和气，热情接待因公事来访人员，学生家长、员工亲朋，主动服务，耐心询问，及时掌握去向和离开时间。不允许无关人员在园内闲坐聊天，不在传达室、大门口逗留。

7、加强幼儿来园离园时的车辆停放管理，协助保安和值班人员指挥家长将自行车、摩托车等停放在指定地点，排列有序。

8、放学后，及时巡查幼儿园各室门窗、电源、水源是否关好。及时关好各个班级的紫外线灯及楼梯防盗门。幼儿园物品、财产，未经领导批准禁止带出。作好学校财产保卫工作，以防失窃事件发生，确保幼儿园安全。

9、加强节假日的门卫工作，维护校门附近的清洁卫生，不得放外来人员进园玩耍游乐。

10、保护幼儿园里的`花草树木，不被外人踩摘；管理幼儿园的环境设施和各种玩具。负责传达室、大门内、游泳池、大小操场水泥路的卫生，做到清扫干净。

11、做好报刊、信件转发工作。

12、夜间不得留宿外人，注意防火防盗，发生意外事故，及时报警。

13、做好园领导分配的其他有关工作。

本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力，设备并使之在时间上、数量上适当地配合，以便提高生产效率和质量，并达到降低成本，互惠双赢的目的`，特制订以下规定：

一、服从领导，听从分配，工作积极主动，不挑拣，不讲价钱，工作期间不带情绪，团结互助，不讲不利生产的话，不做不利于生产的事，统一行动规划，按时生产公司下达的生产任务。

二、保守公司机密，对私自泄露机密者给予开除并扣发工资。

三、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，有事提前请假，并认真写请假条，事假一天有班长批，两天（含两天）以上有车间主任批，并报生产厂长，否则视为旷工。每旷工一天罚款30天，每迟到1―5分钟罚款5元、5―20分钟罚款10元、30分钟以上按旷工处理。

四、上班时穿戴工作服及防护用品，若违反罚款30元，班前认真检查生产设备（如：行车、小车、水枪、清洗机等）并定期保养，确保安全生产。清洗机玻璃清水必须每天一换，若发现一次不换，罚款10元。如发现故障及时排除，如因不检修或人为原因造成事故者，责任人及车间照价赔偿。

五、严格按照正常规程操作，如：蒙砂及印白玻前，玻璃必须酸洗印的玻璃过清洗机，若违反罚款20元。玻璃下池必须2人配合操作，若发现单人操作罚款5天，如因单人操作造成事故者，照价赔偿。

六、封边时要先检验玻璃质量，对于不合格的玻璃（如：有玻璃钉、裂痕、气泡）不予封边并及时告知车间主任和仓库，如因把关不严造成的损失，由封边人负责，如因封边不整齐或漏夜造成的损失由本班负责，若出现次品按破碎处理。

七、加料时必须先提示后再加料，不得私自增减原料，若违反罚款50元，加料人必须配戴防护工具（如：口罩、眼镜、胶鞋、手套等），违反罚款50元，若造成事故，由责任人负责及承担损失。

八、下班后必须保养及清洗设备（如：小车、行吊、清洗机等），违反者，一次罚款10元，木箱整齐摆放，搞好车间及卫生区卫生，如发现不整洁罚款10元。

九、负责白玻存放，注意防雨，防潮，防光，如造成损失根据损失情况给予罚款，及时准确填制报表，虚报一块扣2块。

十、生产区禁止吸烟，对打架、斗殴者罚款100元，情节严重者给予开除。

十一、加强本班技能或知识学习培训，增强上进心，坚持做好每天班前及班后会议。

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，;凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

一、按公司规定着装并佩戴工作牌上岗，认真仔细做好与收费及管理相关的各项工作。

二、引导车辆整齐停放，存放监护，并在停车库车辆登记备案、做好记录。

三、确保场内设备设施和停放车辆安全，保证场内整齐有序。

四、根据车辆计费时间，按标准收取车位使用费并开具发票。

五、每笔收款均要电脑（或手工）记账，收取的现金数额与账面数额相符。

六、认真检验纸币真伪。收到假币一律由个人负责。

七、免费停车车辆，须仔细验证并办理好免费结算手续后方可放行。

八、严格按公司规定，当面缴交及核定收费汇总总表及当天营业款，交接人签字认定。

九、及时查看并维护车库出、入口各类设备安全，确保出入口设施及物品有序摆放。当发现隐患时及报告。

十、当系统出现故障时，手动开启道闸、确保出入车辆安全，并对车辆进行登记。

十一、遇有突发情况，应沉着冷静并及时向上级主管报告。

十二、尽量减少与客户收费方面的争执。如有必要，向上级主管。

为进一步规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，提高资金使用效率，加强会计监督，根据《中华人民共和国会计法》等规定，结合我校实际，制定本制度。

原始单据（发票）的一般要求：

（一）报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据，电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收（证明人）、负责人亲笔签名，缺一不可，并注明用途。

（二）发票内容要齐全：单位名称（一律为镇江高等职业技术学校）、日期、汽（必须填写物品及相关的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，、小写相符。票据一经涂改即无效。

（三）印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

（四）按规定发放的加班费、补贴、劳务费等，均要填制十行单，按人员造册，注明编制单位、标准、工作天数，劳务费须注明所聘请人员工作单位。由部门审核后，相关主要负责人签字，报分管财务校长签批。

（五）原始票据遗失的处理办法：须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。

（一）现金结算的注意事项

1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

2、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。

（二）银行结算注意的事项

1、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款（预付款单据），经审核制单后可直接到财务处开具支票、汇票、汇兑。

3、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。

（三）领取支票注意事项

1、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。

2、每月25日前办理支票转账手续。

3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

4、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。

5、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务处，因遗失支票造成经济损失的，一律由持票人负责。

6、支票领用之日起，在十天内办理报销手续。

（一）借款：凡因公出差开会等需要，并且金额较，可提前借款，借款时必须由个人先填写借款单，经分管校长、财务校长签字后，方可到出纳员处借款，但应提前预约，以保证用款。私人用款一律不借。

（二）凡因保管不善，造成现金丢失者，造成的经济损失，全部由经办人负责赔偿。

（三）结帐：公务活动结束后，必须凭原借条和报销单据在10天之内办理结帐手续。

如因特殊情况不能及时结算的，应写出书面说明，列明具体结账日期（最长不超过三个月），由本部门负责人签字，并报财务校长审核批准。

（四）采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内办理报销手续。

（五）在规定期限内未结清借款的，由财务部门在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

（一）办公用品、维修等专项材料：应附资产入库单，注明“消耗品”字样，属政府采购项目的，发票还须加盖政府采购定点供应章。

（二）邮寄费：应取得邮政部门的有效发票。

（三）差旅费：按镇江市财政局《关于印发〈镇江市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》执行，出差开会培训的，需附有关通知。出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续，用蓝（黑）墨水笔填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名，将出差发生的费用票据按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。职工出差返回后应于一周内办理核销手续，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。

（四）会议费：应为列入预算的会议费用，结算时应附省级部门会议通知等各项开支清单。

（五）学历进修培训费：按教育局有关文件规定办理。

（六）差旅费、会议费、培训费不得报销旅行社出具的发票。

（七）业务招待费按镇江市财政局《关于转发省财政厅〈行政事业单位业务招待费列支管理规定〉的通知》第16号）执行，并严格加以控制。

（八）固定资产购建和修理费：应附资产入库单、政府采购申请表、标书、合同、中标通知书、预决算报告等。

（九）小型维修支出，应按主管部门有关规定执行，报账时需提供批准的维修报告，单位招标文件。

（一）财务报销基本流程

报销人取得相关经济业务的合法原始凭证→按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证→填制费用报销表→财务处审核凭证→经手人、验收人或证明人在费用报销表上签字→所在部门或相关职能部门负责人核签→分管校长审批→财务校长审批→报销人将报销单据交出纳会计办理相关手续。

（二）财务报销相关要求

1、教职工到财务处报销，必须携带报销所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购的需有“入库单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属政府采购项目的必须有政府采购审批表；外出参加培训的须有培训通知，参加会议的须有省级会议通知等。

2、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字，并经财务校长审批。

3、报销发票、事业收据时，填写“费用报销（原始凭证粘贴单）”；报销差旅费，填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。

6、报销时间规定：每周三报销，如遇特殊情况顺延。

消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员，需要具备符合下列规定的从业资格：

1。消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

2。消防设施操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能（含，下同）以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设施。

3。消防设施检测、保养人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有高级技能以上等级职业资格证书。

4。消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书。

用于消防设施的`巡查、检测、维修、保养的测量用仪器、仪表、量具以及泄压阀、安全阀等，依法需要计量检定的，建筑使用管理单位按照有关规定进行定期校验，并具有有效证明文件。

建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理：

1、明确管理职责。同一建筑物有2个以及2个以上产权、使用单位的，明确消防设施的维护管理责任，实行统一管理，以合同方式约定各自的权利与义务；委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理的，物业管理单位、消防技术服务机构等严格按照合同约定，履行消防设施维护管理职责，确保管理区域内的消防设施正常运行。

2、制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。建筑消防设施投入使用后，建筑使用管理单位制度并落实巡查、检测、报修、保养等各项维护管理制度和技术规程，及时发现问题，适时维修保养，确保消防设施处于正常工作状态，并且完好有效。

3、落实管理责任。建筑使用管理单位自身具备维修保养能力的，明确维修、保养职能部门和人员；不具备维修保养能力的，与消防设备生产厂家、消防设施施工安装单位等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。

4、实施消防设施标识化管理。消防设施的电源控制柜、水源以及灭火剂等控制阀门，处于正常运行位置，具有明显的开（闭）状态标识；需要保持常开或者常闭的阀门，采取铅封、标识等限位措施，保证其处于正常位置；具有信号反馈功能的阀门，其状态信号能够按照预定程序及时反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制设备具有控制方式转换装置的，除现场具有控制方式及其转换标识外，其控制信号能够反馈至消防控制室。

5、故障消除及报修。值班、巡查、检测时发现消防设施故障的，按照单位规定程序，及时组织修复；单位没有维修保养能力的，按照合同约定报修；消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的，经单位消防安全责任人批准，报公安机关消防机构备案，采取消防安全措施后，方可停用检修。

6、建立健全建筑消防设施维护管理档案。定期整理消防设施维护管理技术资料，按照规定期限和程序保存、销毁相关文件档案。

7、远程监控管理。城市消防远程监控系统联网用户，按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。

1.目的

为明确公司聘用及解聘标准，确保招聘录用工作的公正、公平、公开特制定。

2.范围

公司全体员工适用。

3.职责

3.1人力资源部负责组织编制《岗位说明书》，制定、实施招聘计划及新员工岗前培训。

3.2各用人部门负责提交用人计划申请表及新员工岗位培训。

4、工作程序

4.1招聘渠道

招聘渠道:公司招聘分为内部招聘和外部招聘两种来源

1、内部招聘：内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序应征，公司在内部员工中选拔人员的过程；

2、外部招聘：在出现职位空缺而内部招聘无法满足需要时，公司从社会中选拔人员的过程。

3、招聘渠道主要有各类人才网站、各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等，必要时可以选择和人才中介及猎头服务供应商合作进行招聘4.2招聘原则：

1、采用公平、公正、公开的原则：凡有志于为本公司服务者，无种族、宗教、性别、年龄区别，只要身体健康，履历清楚，通过考核，符合录用条件者，择优录用；

2、录用实行回避：

①凡在本公司有夫妻关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为；

②一般情况下员工的亲属（如父母、配偶、子女、兄弟姐妹等），经总经办人力资源部门总监批准可以录用；

③同部门员工恋爱、结婚，公司可以调动任何一方的工作岗位；

④公司严禁兼职（未经批准员工接受其他报酬时，被视为其主动向公司提出辞职，按擅自离岗行为）。

3、本公司的招聘以面试方式为主。

4.3招聘条件：

①有意愿从事本职业的人员；

②愿意遵守公司规章、制度，服从工作安排；

③按国家规定普通岗位年满16周岁以上；

④无不良、违法记录；

⑤诚实、守信、敬业，有良好的心态；

⑥能胜任本岗位工作。

4.4、招聘实施

4.4.1招聘类别：招聘分为计划内招聘和储备招聘

1.计划内招聘程序：

1）、门店营业岗人员先定编后补充，总部业务岗人员依业务需要先定编后补充。

2）、用人部门填写《人员增补申请单》及《职务说明书》，需要笔试考试的岗位提供笔试考卷，《人员增补申请单》必须由部门负责人及总经办人力资源审核编制确认后报公司总经理审批；

3）、人资根据上报的需求人员确定招聘方式，

2、储备招聘：储备招聘首先有部门负责人申请，报总经办人力资源审核，经总经理审批后履行招聘程序

4.4.2甄选阶段

1.社会应聘人员要认真填写《应聘申请表》，如实将正确资料填上，做到忠诚、不隐瞒、不假造。如隐瞒、虚报、造假，一经发现或由此而产生的一切后果，一律由本人负责。

2、人力资源根据应聘人员提供资料进行初试筛选，确定复试名单后安排相关部门进行复试；

3、用人部门负责人根据人资提供的初试合格（笔试合格）名单进行复试；（总经办人力资源部或相关领导视需要情况参加）

4、复试后3日内，用人部门应向人资确认录用结论，人资收到后执行落实；

5、由人资向被录用人员发出录用通知书，确定录用人员报到入职时间。

6、公司内部人员的竞聘，经原所在单位同意后按招聘流程进行甄选，人力资源和招聘部门沟通应征员工的情况，达成录用的一致意见后重新核定工资水平。经甄选合格的，办理内部调动手续（按内部岗位调动流程办理）。

4.4.3入职

1）入职办理：经核定录取人员，报到时须携带下列资料：

①近期一寸白底、免冠照片2张；

②双面身份证复印件2张（验原件）；

③有效健康证原件（可在入职一周内办理）；

④毕业证（学历证）书（大、中专以上毕业）复印件2份（验原件）；

⑤需要办理的其他手续。

2）入职流程：新员工入职，人资要引导员工按以下程序办理

1、新员工报到后即与公司签订《劳动合同》，完善基础档案及公司要求的其他入职材料。

2、由人力资源中心填写员工到任通知书（新聘员工考勤通知书），用人部门做好迎新工作。

①录用→领取报到单→岗前培训→指导见习

②填写《人员报到记录》，登记《员工档案表》；

③填制《薪资通知单》，办理薪酬核定；

④收齐报到应缴资料连同甄选名单建立个人资料档案，编号列管。

3）入职规定：用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导（部门负责人既是招聘师又是培训师）。

①公司普通员工的试用期通常为1个月，管理岗位为2个月，有特别约定的根据约定；

②门店人员的入职有7天（含7天）的培训期适应期，适应期双方均可随时终止，适应期终止的不计算工资；

③本公司员工辞职后再次被聘回本岗位，经总经办人力资源部批准可以免试用期；

④其他零售公司的营业员、收银员、防损员，到本公司应聘相同岗位，经用人部门申请，总经办人力资源部考核认可，可免予试用或缩短试用；

⑤特殊人才，经总经理批准可免予试用或缩短试用期；

4.4再次聘用：

①公司鼓励员工长期服务，鉴于种种原因可能导致员工中途离开公司。如再次加入公司，总经办人力资源部将审核其离职的背景资料，确定是否可以重新聘用；

②因公司调整结构，被减员的员工优先重新聘用；

③自行辞职的员工在一年内不予重新录用；

④工作表现不佳、违纪、离职记录不良、离职两次或以上的人员将不予录用；

⑤重新聘用的员工的工龄需另行计算。

1．聘用

1）公司聘用员工以及员工接受聘用都以《员工手册》中规定的条款为准则；

2）员工的受聘期限在协议中确定，其中包括延长聘用期；

3）员工的岗位职责由公司管理部门予以制定；

4）凡被公司录用的人员，

5）个人资料通常只限于员工所在部门经理以上人员需要时查阅（公司防损部根据工作需要可以调阅所有员工档案的权限）。

2．体检

1）所有员工在开始试用期前都必须前往卫生防疫站或公司指定的区级以上医院进行体检，并在报到第一天将体检报告交给人资。只有经证明健康状况适合工作者，才可依照劳动协议被公司录用。

2）一般情况下，公司将要求员工每年作体检一次，以符合当地法规要求，保证公司的全面卫生质量。如员工患传染病，将被调任其他职位或在治疗期间暂停工作。

3）凡发现员工患上传染病或不适宜从事原来工作的疾病时，公司将调整其工种或酌情另外处理，以保证公司符合卫生安全的要求，详情参阅《员工体检及健康证管理》。

3．录用

兼职限制：

工作期间，员工不得为其他任何机构或商业活动从事兼职或专职工作。

工作终止：

①解除/终止聘用关系：

员工在任何情况下离开公司，先报经核准，并将经办事项及业务、账目、款项、公物等相关事宜移交确

认方能离开公司（重要管理岗位须接受离任审计，并在10日内完成离职手续）；

②违纪解聘：

如员工违反公司的规章制度，公司有权解聘员工，违纪解聘之理由及程序详见本手册相关规定；

③正常解聘：

公司裁员情况，公司终止经营、投资、机构重组等，可以解聘员工，且公司应提前三十天向员工或者

工会说明情况，并书面通知被解聘的员工，向其解释被解聘的理由；因上述情况裁员被解聘的员工不需要偿还在公司为其付出的培训费用。

7）再次聘用：

①公司鼓励员工长期服务，鉴于种种原因可能导致员工中途离开公司。如再次加入公司，总经办人力资源部将审核其离职的背景资料，确定是否可以重新聘用；

②因公司调整结构，被减员的员工优先重新聘用；

③自行辞职的员工在一年内不予重新录用；

④工作表现不佳、违纪、离职记录不良、离职两次或以上的人员将不予录用；

⑤重新聘用的员工的工龄需另行计算。

8）续签合同：

部门负责人与总经办人力资源部在所属员工协议期满前，根据岗位需要及员工平时的工作表现，代表公司决定是否继续与该员工续定劳动协议。

9）竞业限制：

①所有员工除事前获得公司总经理或总裁书面准许外，一律不得在公司以外接受任何形式（有薪或义务）的兼职或全职工作；

②任职高级管理人员的当事人员，在解除劳动协议的三个月内，不得兼任零售行业及与公司经营业务有关联的其他行业；亦不得自营零售业务及与公司经营业务有关联的其他业务，否则，当事员工需赔偿

因此所对公司造成的全部损失，并承担全部的法律责任。

为切实做好开学期间疫情防控工作，加强学生自身防范，阻断病毒传播，根据学校疫情防控工作相关要求，特制定开学后学生宿舍内部暂行管理制度，请各学院(校区)按要求落细落实。

1、严格执行学校制定的学生宿舍各项管理制度。

2、进入宿舍前先洗手消毒，保持宿舍环境清洁、卫生。

3、凡进入宿舍的人员和行李物品，必须接受消毒。

4、非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。

5、学生入校后应根据学校统一安排和分配的宿舍住宿，不得随意调换。

6、学生进入宿舍后，严禁串门、聚集等交流活动。

7、为了自己及他人的健康安全，请同学们自觉遵守相关规定，相互监督提醒，发现异常情况及时报告。

1、实行宿舍值日生负责制，在每天早、中、晚三餐期间，做好室内的开窗通风。

2、宿舍每日进行消毒至少一次，重点对各类开关、门把手、水龙头等物体表面进行消毒。

3、疫情防控期间，宿舍成员要进一步强化责任意识，坚决做好自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

4、宿舍内部区域消毒注意事项:

(1)值日生负责到宿舍楼管理员处领取配制好的84消毒液。

(2)消毒应注意防止消毒液刺激呼吸道和皮肤黏膜，造成不必要的损伤。

(3)宿舍内各类开关、门把手、水龙头等物体表面应采用已配制好的84消毒液进行消毒。

(4)、宿舍内严禁使用酒精消毒，以避免其它安全隐患的发生。

1、值日安排：

宿舍由学院班级指定或推选宿舍长一名，负责值日表的排定，加强值日制度的落实与执行。如宿舍人员发生变化，宿舍长负责值日调整，并及时上报宿舍楼管理员和班主任。

2、宿舍值日生职责

(1)负责宿舍环境清洁、卫生打扫，自带垃圾下楼。

(2)负责宿舍各类开关、门把手、水龙头消毒。

(3)负责督促宿舍同学每日健康打卡、体温监测及登记。

(4)负责宿舍同学当天行踪登记报告。

(5)负责将当天学生宿舍登记表(见附件)交给班长。

(6)值日期间发现本宿舍同学体温异常须及时报告班主任。

一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

(一)营业前准备

1、按规定时间上班打卡，立即进入工作岗位；

2、营业正式开始前15分钟做有召开晨会，记录晨会内容并执行；

3、清点货品数量，核对货架标签，准确无误；

4、打扫各专柜地面，货架，商品卫生；

(二)仪容仪表规范

1、衣着整齐，讲究卫生；

2、发型庄重，讲究文明；

3、服务周到，热情接待；

（三）店内纪律

1、不准在店内吃东西，看报纸；

2、不准嬉戏打闹，窜柜聊天；

3、不得擅自离岗；

4、不得与顾客起冲突；

5、不得私自收取现金；

6、未经许可不得外出办事；

7、不准无故旷工、迟到；

（四）营业后清理工作

1、接待好最后一位顾客，热情服务；

2、清点货品，小票，做好一天的账目；

3、整理好货架，打扫好卫生；

4、检查店内安全工作；

5、打卡下班；

(五)考勤制度

1、所有员工指纹打卡，不得无故旷工、迟到、早退；

2、管理层做好员工考勤记录；

3、请假需提前通知商场，找好带班员工，不得空柜，并做好交接工作。

1、控制流失率

任何商场都会面临营业员流失的问题，从业人员的工作性质、加之对年龄的一些限制，是营业员流失的客砚现实，但是营业员流失率过高会对销售产生很大影响。作为一个商场管理者，要从根本上提高营业员的素质并改善其工作心态，为其传达商场的企业文化，使其对商场产生信心和信任，真正让其感觉自己是企业的一员，从而保证营业员的稳定性。

2、因人定岗

商场的经营性调整不可避免，这时人员也会适当变动，调整时要稳定营业员的心态，推荐到新的专柜，避免营业员有后顾之忧，在安置的同时进行有效的人员组合，使一个专柜在管理上、销售上进行人员合理配备，注意在保证销售的同时便于日后工作的管理，这也是一个不断调整的过程。

3、实行人性化管理

商场对营业员制定的服务规范是必须遵守的，原则问题上坚持严肃、严格，这样才能使整个队伍有序规范，如日常的考勤、各项报表的提交、现场劳动纪律等，一定要遵照员工管理制度执行，对该处罚的不可手软；但另一方面，营业员也是常人，要对其思想动态加以关注，营业员情绪的好坏直接影响到销售热情，对生活中有困难的营业员要加以帮助和关心，体现管理人性化。

4、适当地运用激励

营业员每天站的时间在六个小时以上，工作做得好，也会让其产生成就感，没有哪个人希望自己是落后的，如果一个卖场管理人员只会用处罚手段，那无疑是监工，适当的激励会让人从心底里接受并做的更好。比如早会上，批评时可以只说现象，不提人名，犯错误者一定知道说的是自己而有所触动，而表扬的时候，最好点名，这样的效果会很好。

5、划区管理、充分授权

作为一个楼层的卖场管理人员来讲，要管的营业员有几十人或上百人，划

区管理会提高工作效率，做法是可按一个楼层不同的品类进行划区：皮鞋区、箱包区等。一个区选出一个义务区长，由该区域的优秀店员担任，她主要负责早会之外的一些临时事务的传达、报表的收集、活动的组织工作，义务区长的担任是在本人及厂家自愿的情况下选出的，还要不对她的本职工作造成影响，要具备一定的领导能力。这样有些工作是楼层管理人员授权区长、区长带领店员，形成了一种细化管理，同时也为商场储备可提拔的管理人员。

7、发挥晨会的作用

进行楼层管理，每天的早晚会非常重要，管理实际是管一些琐碎的`事、重复的事，但要避免早会变成千篇一律的说教式，使营业员麻木且腻烦。总结前一天的问题，安排新一天的工作，这是早会的一个基本内容，但早会还要起到培训的作用，这个培训除了管理人员来做之外，可以充分调动营业员的参与，如可以事先或临时安排销售模拟演练、可以进行2分钟品牌介绍等，让营业员成为早会的主角，在互动中实现培训目的。

晨会注意事项：

1、晨会时间要因事而宜，不可过短或过长；

2、楼层主管人员早会前要有充分准备，从而让营业员感觉到你的重视；

3、注意队列管理，主管要先到场，在站队时培养纪律性时间性，养成良好习惯；

4、安排演讲或模拟演练，要事先沟通；

晨会的最终目的是提升服务水平，提升销售，可适当以销售为主题，公布销售排名前后，以便激励；

8、坚持不懈地培训

单单晨会培训是不够的，除参加商场统一组织的定期培训之外，楼层管理者还要组织有针对性的培训，坚持每周进行一次，培训时间不要太长，一个小时以下，安排不同的培训主题，日积月累的培训会对营业员的素质有所提高。

9、划定销售任务，激发销售热情

在进行以上的所有管理活动中，最核心的目标是――销售。卖场管理的方式可以因人、因地治宜，灵活运用，但对营业员的销售业绩考核不能有任何放松，毕竟这是她的职责所在，对其制定合理销售任务，月、日加以细分，完成的好坏

是评定是否优秀的标准，站得再规范、笑得再甜美、纪律遵守得再好，不创造销售是没有意义的。“没有压力就没有动力”从销售任务上刺激销售热情。

10、组织集体活动，增进团队精神

适当的阶段，商场或楼层可以组织集体活动，商场的运动会、节日联欢、文艺汇演等的参与，都可以激发这个年轻团队的热情，为缓解其工作压力。

11、评选优秀员工

有些激励是不能单单放在口头上的，如前面讲到的义务区长，为楼层做了大量的工作，甚至会不惜花费自己的休息时间，年终联欢时，可以以自己楼层为单位买点小礼物，在大家的掌声中感谢对大家所做的服务，商场也要评选优秀员工，树立典型，使其他人有可学习的榜样。

(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。

(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。

(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。

(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。

(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的`优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。

(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。

(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。

(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。

(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。

(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。

施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.

合同双方当事人：____________

出卖人：____________

身份证号码：____________

通讯地址：____________

邮政编码：____________

联系电话：____________

委托销售经纪机构：____________

法定代表人：____________

业务代理人：____________

代办人身份证号/执业证号：____________

邮政编码：____________

联系电话：____________

通讯地址：____________

统一社会信用代码：____________

经纪机构备案证明号：____________

买受人：____________

身份证号码：____________

通讯地址：____________

邮政编码：____________

联系电话：____________

委托代理人：____________

法定代表人：____________

证件类型：____________【居民身份证】【护照】【营业执照】，

证件号：____________

通讯地址：____________

邮政编码：____________

联系电话：____________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《经济适用住房管理办法》及其它法律、法规之规定，依据地区关于保障性住房上市交易转让的相关规定：____________，甲方所购保障性住房业已具备上市出售条件。买受人和出卖人在平等、自愿的原则下，达成如下条款，望共同遵守。

第一条标的房屋

1、权属与坐落

甲方同意将坐落在省市区路幢单元户的经济适用住房/安置房住房房屋结构为，于竣工，建筑面积共平方米，出售给乙方。该房产建筑面积的计算以土地房屋权属证书记载为准。

2、房屋权利状况承诺

出卖人对该出卖房屋享有合法权利

该房屋没有出售给除本合同买受人以外的其他人

出卖人对标的房屋未抵押、未出租。

该房屋没有司法查封或其他限制转让的情况

甲方承诺所出售的保障性住房，其购买期限已满年，符合地区关于保障性住房上市交易的资格条件，房屋出售后所需另行向政府部门补交的土地收益金等费用，由甲方承担。

房产经纪人特别承诺，就本合同交易标的房屋，已征求地区房屋管理部门意见，已取得经纪该房屋的同意。

乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。

3、如该房产权利状况与上述情况不符，特别是不符合甲方承诺之保障性住房上市交易条件，导致不能完成房屋所有权转移登记的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起，按照__________%计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付以下第种方式的赔偿金：____________

已付房价款一倍

买受人全部损失。

第二条计价方式、价款

出卖人与买受人按照下列第种方式计算该房地产价款：____________

按照套内建筑面积计算，该房地产单价为每平方米人民币________元，总价款为人民币。

按照建筑面积计算，该房地产房单价为每平方米人民币________元，总价款为人民币。

按照套计算，该房地产总价款为：人民币。

按照计算，该房地产总价款为。

第三条付款方式及期限

1、签订本合同前，买受人已向出卖人支付定金人民币，该定金于【本合同签订】【交付首付款】【_______】时【抵作】【_______】房屋价款。

2、买受人采取下列第种方式付款：

一次性付款。买受人应当在年月日前支付该房屋全部价款。

分期付款。买受人应当在年月日前分期支付该房屋全部价款首期房价款人民币，应当于年月日前支付以后各期分别于每月日支付该期款项元。

贷款方式付款：____________【公积金贷款】【商业贷款】【____】。买受人应当于年月日前支付首期房价款人民币，占全部房价款的%。余款人民币向申请贷款支付。

其他方式：_________________________。

3、双方约定全部房价款存入以下账户：____________

账户名称为：____________

开户银行为：____________

账号为：____________。

第四条房屋交付期限

1、甲方应于接收到第期购房款后日内，将房屋交付给乙方。

2、甲方在交付乙方房屋时，如建筑面积发生变化，按国家的有关规定执行，实行长退短补。

第五条费用结算与维修基金

1、甲、乙双方同意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用由甲方负责缴付若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。

2、双方一致同意，房屋所占用范围内的土地使用权及共用部位维修基金本息随本买卖合同之主物一并转移给乙方。买方与毗邻房产共同享有使用住房共用部位共用设施设备。住房共用部位共用设施设备的维修按《住宅专项维修资金管理办法》执行。

第六条产权登记及税费承担

1、甲方承诺交易标的房地产符合上市交易条件，并于房屋交付后的日内，协助乙方办理不动产产权转移登记。产权转移登记费用由乙方负担。但依照本协议第一条房屋出售后所需另行向政府部门补交的土地收益金等费用，由甲方承担。因出卖人原因，致使买受人不能取得房屋转移登记的，买受人有权通知出卖人解除合同。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起，按照%计算给付利息。买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之的违约金。

2、甲、乙双方在办理上述房屋买卖交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方按本地房产管理部门的规定承担。

第七条违约责任

本合同签订后，甲乙双方应忠实履行合同义务，遵守相关国家法律和法规规定。违反合同约定的一方，应当依据本合同及《民法典》相关规定，承担包括但不限于继续履行或解除合同、定金罚则、违约金责任、赔偿损失等相关违约责任。

乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之的违约金。任何一方逾期日以上未履约的，视为悔约，守约方有权通知对方解除合同，并按照合同交易价款的30%向违约方主张违约金，并依法主张相应的损失赔偿责任。出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。

第八条风险负担

本合同生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。乙方取得合同标的房屋登记过户前，甲方不得以该房屋另行转让或设定财产抵押，甲方因涉及司法强制执行，标的房产被查封、冻结、拍卖的，乙方依据本合同和相应付款凭证，自取得交付之日起，依据国家相关法律规定，取得物权期待权，甲方应予积极配合。

第九条买卖双方应共同遵守市保障性住房上市交易的有关政策及规定，双方如在合同履行中发生争议，应本着友好精神，协商不成，选定下列种方式解决

向仲裁委员会申请仲裁。

向该房屋所在地人民法院起诉。

第十条本合同未尽事宜由甲、乙双方另行在本合同的补充条款中加以明确。就本合同未尽事宜订立的补充条款，为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等效力。

第十一条其他事项：

第十二条本合同及补充条款经甲、乙双方签章后生效。本合同连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。

为积极防控疫情蔓延，确保师生生命安全和身体健康，在校期间做好指导广大师生加强疫情防控、做好自我保护，现制定上课管理制度如下：

1.课前

（1）教师提前3分钟候课，课间尽量做到无缝对接，避免学生处于无人管理状态。

（2）教师上课必须佩戴口罩，与学生保持一定距离，减少与学生近距离接触的频率。对教学用品、教学器械、随身扩音器等设备，上课前后必须进行消毒。

（3）批阅学生作业，分发学生作业、器材、资料及其他用品前后均需洗手、消毒。 批阅及分发过程中，都需要佩戴口罩，逐个分发，注意避免学生聚集扎堆。

（4）暂停办公室内的个别辅导答疑。

（5）教室课桌椅按照最大间距摆放，学生一人一桌分开坐。

2.课中

上课期间师生都要佩戴口罩。教学活动时尽量不组织小组讨论活动，学生之间不近距离交流、互动，减少师生、生生之间的近距离接触。

3.课间

各班每天安排专人负责课间的开窗通风，以及卫生清洁。学生在本班教室、走廊、就近的厕所等相对固定的区域，开展适当、适度、必要的活动。同学之间不扎推、不近距离接触。不到其他班串门，不在公共场所吐痰，上厕所后必须按七步洗手法洗手。

4.体育课

合理安排各班级授课场地，提前通知班级，保持安全距离。按课程计划中的授课内容组织教学。如遇雨天，请在教室组织理论教学。

（1）排队：注意间隔距离，快静齐。

上课：由班主任教师带队，带队至教学场地。

下课：班主任到教学场地接学生，学生排队离开教学场地，有序进入教学楼。

上下楼梯：学生严格按疏散图上下楼，靠右行，不扎堆，不交流，不伸手去摸扶手，学生至少保持一点五米以上的距离。其他学科需赴专用教室上课比照上面办法。

（2）课堂组织：

①队列拉开，学生彼此间隔1米；②以单人练习为主，尽量减少合作性练习，减少器材在学生间的传递；③体育课戴口罩。运动强度适度减少。如有学生呼吸困难，可安排到队列外3米处脱下口罩调整几分钟再归队。

（3）器材安全：

① 与学生有身体接触的运动器械，尽可能保证每人一件。

② 如无法保证每人一件又需要触摸器材的，提前要求学生戴好手套前来上课。未带手套的学生安排在一旁进行身体素质练习。

③ 任课教师对当天使用过的器材消毒后入库。

一、总则

第一条为加强劳动合同管理，保护劳动者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和一九九五年《大连市人民政府2号令》的有关规定，制定本制度。如《大连市人民政府2号令》与各地政府有关规定内容相冲突，按当地政府规定执行。

第二条集团人力资源部是劳动合同管理的主管部门，与各公司办公室共同负责企业与员工劳动合同的管理，并对劳动合同的订立、履行、变更、解除等过程进行监督、检查和指导。

第三条劳动合同是员工与企业之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的法律契约。建立劳动关系应当订立劳动合同。

第四条订立和变更劳动合同，应当遵守平等自愿、协商一致的原则，不得违反国家法律、法规的规定。

二、劳动合同的订立

第五条公司应最迟在员工正式上岗之日（不含岗前培训）起十五日内，与劳动者订立劳动合同。

第六条劳动合同应当以书面形式订立、并具备以下条款：

（一）劳动合同期限

（二）工作内容

（三）劳动报酬及保险福利待遇

（四）作息时间、休息、休假

（五）劳动纪律

（六）劳动合同终止的条件

（七）违反劳动合同的责任

第七条劳动合同除应具备第六条规定的条款外，合同双方还应协商约定保守商业秘密，试用期限等其它内容。

第八条劳动合同期限由集团与员工协商确定。

第九条劳动合同由集团法定代表人或其委托的代理人与劳动者签字盖章后，按规定报劳动行政管理部门鉴证。

劳动合同一式两份，企业和员工各持一份。

三、合同的续订、变更、解除和终止

第十条集团及各直属公司因经营需要需续订劳动合同的，应提前三十日以书面形式通知劳动者，经双方协商同意，办理续订手续。

第十一条在下列情况下，可以变更劳动合同的内容。

（一）经劳动合同当事人协商同意的。

（二）企业因转营、调整劳动组织的。

（三）劳动合同订立时所依据的法律、法规、规章、政策已经变化的。

（四）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化（指发生不可抗力或出现公司经营严重困难、被兼并、资金重组等情况）的。

第十二条劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。

第十三条员工有下列情况之一的，集团及各直属公司可解除与其签订的劳动合同。

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的。

（二）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

（三）严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的。

（四）被依法追究刑事责任的。

第十四条有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

（一）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由集团或各直属公司另行安排的工作的。

（二）劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的。

（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

第十五条企业经营状况严重困难，符合国家规定的裁员条件确需裁减人员的，提前三十日向工会及员工说明情况，听取员工意见，经向劳动行政办公室门报告后，可以裁减人员。

第十六条员工有下列情况之一的，公司不得依据本规定第十四条、第十五条的规定解除劳动合同。

（一）患职业病或者因工负伤，并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。

（二）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。

（三）女员工在孕期、产期、哺乳期内的。

（四）法律、行政法规规定的其他情形。

第十七条有下列情形之一的，员工可随时通知集团解除劳动合同。

（一）在试用期内的。

（二）公司以暴力、威胁等非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

（三）公

司未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十八条劳动合同期满或者双方约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。

第十九条劳动合同的解除、终止。公司应在合同期满，或其它终止条件出现之日起七日内，向员工送达《解除、终止劳动合同证明书》，由员工本人签字。

四、医疗期限

第二十条医疗期限指员工因患病或非因工负伤停止工作治病休息，不得解除劳动合同的期限。

第二十一条医疗期限一般规定在三至二十四个月之间，最低医疗期限规定划分：

（一）实际工作年限不满十年，在公司工作年限不满五年的为三个月，五年以上的为六个月。

（二）实际工作年限十年以上，在公司工作年限不满五年的为六个月，五年以上不满十年的为九个月，十年以上不满十五年的为十二个月，十五年以上为二十四个月。

第二十二条医疗期为三个月的，按六个月内累计病休时间计算，六个月的按十二个月内累计病休时间计算，九个月的按十五个月内累计病休时间计算，十二个月的按十八个月内累计病休时间计算，十八个月的按二十四个月累计病休时间计算。二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。

第二十三条员工在医疗期间内，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照有关规定执行。

第二十四条劳动者因病或非因工负伤，医疗期满经市级劳动鉴定委员会鉴定，完全丧失劳动能力的，解除劳动关系，：：办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。医疗期未满，但医疗终结，经鉴定完全丧失劳动能力的，如本人自愿，可以终止劳动关系，办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。

五、经济补偿

第二十五条此处所称经济补偿，是指公司依据本规定解除劳动合同，应给予员工的补偿。

第二十六条公司按本规定第十二条、第十四条、第十五条规定解除劳动合同的，应按员工在公司工作年限发给补偿金，工作每满一年（不满一年按一年计算）发给相当于一个月工资（指薪酬中的第一项基础工资）的经济补偿金，但最多不超过十二个月。

第二十七条公司按本规定第十四条（一）项规定解除劳动合同的，除按第二十七条的规定发给经济补偿金外，还应按下列规定发给医疗补助费。

（一）患绝症的，不低于十二个月的工资。

（二）患重病的，不低于九个月的工资。

（三）患其它疾病的，不低于六个月的工资。

第二十八条发放经济补偿金和医疗费的月工资标准，按当事人前十二个月的月平均工资计算。

第二十九条对员工的经济补偿金由集团或各公司一次性发给。

为确保劳动合同管理工作规范、有序地进行，特制定本细则。

一、续签合同程序

1、人事档案劳动关系存放在集团的员工，在其劳动合同期限届满前一个半月，人力资源部以《续签合同审批单》方式将应续签合同的人员名单通报各有关公司；

2、有关公司在确定续签名单后，征求拟续签人员意见；

3、拟续签人员如同意续签合同，则由其本人在《续签合同审批单》本人意见栏内，注明同意续签并签名；

4、对于各公司不予续签合同的人员，各公司应在合同到期前30天通知本人，如本人不同意或仍希望续签合同，均可据实填写意见并签名；

5、拟续签合同人员签注意见后，各公司在公司意见栏内，填注同意续签或不予续签意见，并由各公司总经理在签字栏内签字；

6、各公司须在一周内完成合同续签的确认工作，并将《续签合同审批表》报集团人力资源部；

7、人力资源部接到各公司报送的《续签合同审批表》，根据集团人力资源政策，对各公司续签意见予以审核；

8、对不宜续签人员，要及时与各公司沟通情况，达成共识；对公司拟不续签而本人有意见者，人力资源部要及时找本人和有关人员核实，并提出人力资源部意见；

9、人力资源部应在一周内完成上述审核，并在人力资源部意见栏内填注意见，报主管领导和总经理审批；

10、总经理审批后，人力资源部组织续签人员办理续签手续。对不予续签人员，集团人力资源部、各公司办公室要下发《离职通知单》，并在《离职通知单》上签注送达时间和本人署名，存入员工人事档案。

二、续签合同期限

各公司可根据集团设定的下列续签时限，结合本公司工作实际，在《续签合同审批单》上提出续签合同时限的初步意见，人力资源部予以审核。对各公司不同的期限设定，人力资源部要及时通知有关公司。

集团设定的续签合同时限参考如下：

1、一般工作人员—1年

2、业务主管人员（含硕士学位以上员工）——2年

3、管理人员：

4、部门经理以上（含部门经理）———2年以上，10年以内

为加强集团劳动管理，使其逐步走向程序化、规范化，根据集团实际情况，特制定本规定。

一、解除劳动合同程序

1、凡劳动合同期限未满，员工要求解除劳动合同者，应提前30天以书面形式向所在部门经理提出申请，由总经理签字批准后办理离开手续。：：各公司总经理助理级别以上管理人员及集团各部门员工的辞职申请经其公司领导或部门经理签字同意后报集团人力资源部。人力资源部依据劳动合同有关条款及实际情况提出意见报集团主管领导、总裁审批。此申请一经批准，即由人力资源部通知其本人或该公司人事业务专干，要求其本人在规定时间内办理有关离职手续。

2、劳动合同期限未满，因严重违纪、违规及其他原因需解除劳动合同者（包括辞退、开除），各公司按集团规定直接办理解除劳动合同手续。总经理助理级别以上管理人员需解除劳动合同的，先由人力资源部核准后，报集团主管领导、总裁审批。一经批准，人力资源部即通知该公司人事业务专干，要求其本人到人力资源部办理有关离职手续。

二、终止劳动合同程序

劳动合同期满，如不续签，双方劳动关系既行解除。

对公司不与之续签劳动合同的人员，由各公司在合同终止前30天通知其本人在规定时间内办理有关离职手续。

三、办理手续方法

1、劳动人事关系在集团，终止或被解除合同的员工，必须在终止或解除劳动合同之日起7日内持集团人力资源部签发的终止、解除合同证明书及《调（离）职人员移交查对单》、《离职人员面试表》到各部门办理有关离职手续。

2、员工须将各部门会签的《查对单》返还人力资源部后，档案在集团管理的、由集团人力资源部为其办理人事工资调转手续，并出具《解除、终止劳动合同证明书》。

四、有关规定

1、各公司出现辞职、合同将到期人员（含临时工）未按规定的离职时间擅自离岗的情况，按旷工记入考勤；

2、公司对签发《调（离）职人员移交查对单》工作要指定专人。签发人员只有在该员工完成本公司所承担的物品、帐务清退工作后，方可在上面签字。对于提前离职或有其他问题的离职员工，有关部门必须先向人力资源部提交提前离职或其他情况的说明及处理意见的报告后，方可在《查对单》上签字并需加以注明。

3、离职人员须按规定归还集团或各公司配备的工具及所有物品，参加过集团或各公司专项培训的人员，还需缴纳一定数额的违约赔偿金、培训费用后，人力资源部或各公司办公室才能办理调离集团的各种手续。

4、离职员工需在一个月内将人事关系等相关手续调出集团。逾期未办理者，集团将按当地政府有关规定把档案送交人才交流中心。

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收(除客供、备次外)。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照20__年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度及流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。