吧台管理流程【优秀20篇】

1目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

为加强用印管理，严格审批程序，并结合工作的实际情况和特点，制定本制度。

一、印章

1、为保持工作的连续性和有效性，保留原办公室印章壹套，包括：“ x办公室”公章壹枚，“x办公室财务专用章”壹枚。

2、对外联络和日常工作使用的新的印章壹套，包括：“领导小组 ”公章壹枚，“领导小组办公室”公章壹枚。

二、印章管理

1、印章实行专人专柜保管，按保密要求，保管人员不得委托他人代盖印章，不得私自随意将印章带出办公室，不得交由他人使用或拿走使用。

2、设立用印登记册，主要登记用印时间、用印部门、用印事由。用印数量、用印批准人、经手人等。登记册妥善保管，以便日后核查。

三、使用办法

经以下三种程序后印章保管人可按规定在文件资料上加盖印章。

1、已经领导审签的文件资料，可直接加盖印章。

2、未经领导审签的文件资料，用印经办人先填写“盖章审批单”，经领导批准后加盖印章。

四、财务专用章按有关法律法规及办公室《财务管理办法》进行管理使用

根据新冠肺炎疫情防控期间校园安全和迎接春季师生返校工作需要，为严格落实单位管理责任，更好地保障师生员工正常工作、学习和生活，严控人员进入校园，结合学校实际情况，经研究修订本制度。

一、疫情防控期间，校园实行封闭管理。在没有接到学院疫情防控领导小组正式开学通知前，学校东西区中门全天关闭，进出入人员，车辆均从东西区北门进入。

1.东西区北门开放时间为早6点到晚10点，无紧急特殊情况，晚10点至早6点，东西区北门不开放。

2.禁止学生进入校园。

3.学院教职工因办公需要进入校园，经审批同意后，须持人力资源部发放的临时出入证和身份证方可入内。首次进入校园的.教职工需要向保卫部出示京心相助及北京健康宝相关健康码，查验后方可入内。在校内进行隔离的教职工严禁出校园，一经发现，不得再次进入校园，由保卫部立刻报人力资源部处理。

4.学院外包服务的保安、保洁、物业等员工因工作需要进入校园，须由各部门统计上报至后勤部，根据后勤部提供的名单进入校园。

5.临时进入校园办理公务的其他人员，必须与接待部门有关人员联系，由接待部门履行出入校园审批手续，经审批通过，凭北京健康宝绿色码方可进入校园。

6.凡进入东西区教职工及有关人员必须佩戴口罩，且需接受体温检测，体温正常方可进入。

7.凡进入校园人员，均须接受门卫对个人信息登记，拒绝登记人员禁止入内。

8.凡经学校同意进入校园的车辆，须进行检查、登记。在校门口设置车辆消毒区域，配置消毒设备和物品，对进入校园的车辆进行消毒。

9.门卫在检测体温过程中，发现发热(体温≥37.3°)、干咳、乏力等异常症状的人员，一律不得进入校园，并立即报告保卫部值班人员，由保卫部值班人员报学校防控疫情工作领导小组做出妥善处置。

二、根据疫情进展及学院统一工作安排，在接到疫情防控领导小组正式复工复学通知后，东西区北门、东西区中门按时间有序开放，其余校门无特殊情况关闭。

1.东西区北门、东西区中门开放时间为早6点到晚10点。其余时段无紧急特殊情况不开放。如确有必要在该时段外出或返校，需有学校钉钉审批单，门卫见审批单后做好体温检测登记后放行。

2.经疫情防控领导小组批准可以返校的教职工、学生、保障类人员按学校规定的时间返校。未经学校批准，一律不得提前返校。

3.凡进入校园的教职员工和学生，一律核验身份，进行体温检测，并登记相关信息，确认符合相关规定后，方可进入校园。首次返校的教职员工和学生须提交健康证明等相关材料，不符合健康要求的人员，一律不得返校、返岗。

4.进出校园东西区的教职工、学生体温检测方式由相关部门组织师生志愿者负责。

5.学院外包服务的保安、保洁、物业等员工因工作需要进入校园，须由各部门统计上报至后勤部，根据后勤部提供的名单进入校园。

6.临时进入校园办理公务、送货、送物资等的其他人员，必须与接待部门有关人员联系，由接待部门履行出入校园审批手续，经审批通过，凭北京健康宝绿色码方可进入校园。

7.凡进入校园人员，均须身份证、学生证、胸牌、介绍信等有效证件或证明性文件方可进入，拒绝出示或登记信息人员一律禁止入内。

8.疫情防控期间，禁止学生家长及其亲属、朋友进入校园。确有必要，须要学生本人逐级向学校申请，门卫见申请后做好体温检测登记后放行。

9.疫情期间，严禁物流配送和快递等车辆进入校园。确需进入校园的，经学校同意后，到校园指定区域临时停放，不得到其他区域;完成任务后，不得在校园停留。

10.凡进入东西区教职工及有关人员必须佩戴口罩，且需接受体温检测，体温正常方可进入。

11.凡经学校同意进入校园的车辆，须进行检查、登记。在校门口设置车辆消毒区域，配置消毒设备和物品，对进入校园的车辆进行消毒。

12.门卫在检测体温过程中，发现发热(体温≥37.3°)、干咳、乏力等异常症状的人员，一律不得进入校园，并立即报告保卫部值班人员，由保卫部值班人员报学校防控疫情工作领导小组做出妥善处置。

三、本办法自20xx年5月26日修订执行。

一、职责：

(1)切实落实每周一次的院卫生检查工作，起到良好的监督作用，并且勇于指出宿舍卫生存在的不足，提议改正。

(2)每周进行不定时不定宿舍的抽查工作，避免为应付周四例检而打扫卫生的现象发生，使坚持宿舍干净整洁的概念深入人心。

(3)进取配合学校卫生检查，学习成绩优异的学院的管理方式，及时发现存在的不足并及时改正。

(4)每周末晚七点之前将成绩公布于众，保证成绩的公正性、准确性，如存在问题立即查找改正，使教师同学们全面地了解我院卫生情景。

(5)进取配合其他各部搞好各种实践活动，在实践中加强与各部门之间的配合，共同确保活动有条不紊地进行。

二、规定

(1)学院卫生检查员

1、检查卫生必须公平、公正。发现问题及时纠正，以确保卫生成绩的真实性，为以后的卫生工作整改供给依据。

2、每周四午时13:30查卫生时(特殊情景除外，如放假)，必须准时到达，无特殊原因卫生检查员不得随意缺勤。若无故缺勤，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

3、开卫生检查员例会时，卫生检查员不得无故缺勤。若无故缺勤，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

4、相应干事给卫生检查员下通知时，卫生检查员收到后必须按时回复。若不进行回复，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

5、卫生检查员检查完卫生后，须及时将卫生检查表格上交给负责干事。若未及时上交表格，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

6、以上四项，累计到达相应次数者，按照相应次数处罚。

7、周四有特殊情景不能按时查卫生的，须向负责干事请假，并请人代替，若未请假或未请人代替，视为缺勤，按相应规定处罚。

8、每学期给予每个卫生检查员加2分德育分作为基本分。

9、每学年年终，授予表现突出的卫生检查员“优秀卫生检查员”称号，同时进行德育分和物质奖励。

(2)部内成员

1、每周例会，无故不得缺席。违者，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。

2、副部、干事要按照安排进行卫生抽查，不能无故缺勤，违者，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。若未能按时到勤，须提前向部长请假。

3、副部、干事应当及时将相关通知下发给卫生检查员或卫生委员，若未及时下发通知，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。

4、以上三项累计到达相应次数者，按照相应次数处罚。

5、副部、干事须对学校、学院卫生检查结果及时汇总制表，并在周日晚七点前张贴公示，无特殊原因不得延迟公示。违者，追究相关人员职责并进行相关处罚。

6、副部每学期加3.5分德育分，干事加3分德育分。

7、每学年末，学生会将对表现突出的副部或干事进行相应奖励。

(3)卫生委员

1、卫生委员要认真负责，收到干事通知及时回复，未及时回复者，经干事确认无特殊情景的，第一次由负责干事提醒;第二次会议上批评;若屡次再犯，扣除必须德育分作为处罚。

2、开卫生委员例会时，卫生委员不得无故缺席。不能及时开会的，必须提前向负责干事请假，并找班委代替。若无故缺席，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，向教师请求换员。

3、卫生委员要及时向同班同学传达卫生部会议资料，及时完成卫生部安排的任务。未按照规定完成或故意拖延者，第一次由负责干事提醒;第二次会议上批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，向教师请求换员。

4、在学校及学院的卫生检查中，卫生委员所在班级出现重大问题(如违章电器、未叠被、为打扫等)，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评并限期整改;若卫生状况仍没得到改善，该班仍屡次出现重大问题者，扣除德育分作为处罚。

(4)卫生检查

1、在学校的卫生检查中，宿舍卫生状况优秀的，对舍员、舍长分别加0.8、1分德育分作为奖励;在学院的卫生检查中，宿舍卫生状况优秀的，对舍员、舍长各加0.5分德育分作为奖励。

2、在学校及学院的卫生检查中，某宿舍出现重大问题，具体处罚到个人。第一次，对其进行警告并在学院内通报批评;第二次，取消该人员所在宿舍的“礼貌宿舍”评选资格;第三次，取消其他评优资格(如国家奖学金、国家助学金、优秀学生等)。并对舍员、舍长及卫生委员分别扣1、1.2、1.5的德育分作为惩罚。

3、每学年末，根据学校相关规定评定礼貌宿舍。被评上的宿舍，根据规定，对该舍员加

2分德育分，并进行物质奖励。

为强化防爆设备管理,杜绝井下电气设备的失爆,搞好安全生产,特制定本制度。

1、入井的所有设备必须严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿矿井机电设备完好标准》进行检查验收。

2、检查验收由机电科(机电业务管理部门)设备管理员负责,设备专职验收人员、机修厂厂长、技术员和班长参加。对验收合格的设备,办理准入井证。

3、验收时间规定:入井设备的验收定于每天下午5点到6点30分进行,对生产急需用的设备,随时验收。

4、每天下午5点前机修厂必须将需检修好的或第2天需移交(或入井)设备清单报给设备管理员(或验收员)。

5、对下列设备必须进行整机试车,检查运行无异常。各类绞车、溜子、皮带机、耙斗机、喷浆机、煤机、钻机、喷雾泵、乳化泵、水泵等。

6、对于电气设备的检修不得有失爆,开关必须带电机试运行,40kw以上的电机必须带检漏试车,潜水泵,必须放入水中试运转,不得漏水。防爆电气设备在检修过程中和检修结束后,检修人员要认真做好检修记录,特别是装配后不能测试的防爆间隙和隐蔽件的技术数据,在检修过程中就应首先做好测试和记录。

7、电气设备相同部位的连接螺栓必须统一规格。

8、对于新进的设备必须检查润滑部分的油量和电气设备的绝缘情况,整机运行有无异常。凡是新购或调入以及初次使用的.设备,都必须附有厂家的出厂合格证,作一般性(抽测主要指标)的防爆检查。

9、检查验收好的设备必须填上验收合格证(即准入井证),并注明验收人和检修人姓名,各种开关检修完后,必须进行防腐处理并将编号编在固定的位置。防爆电气设备检修完毕后,检修人员要通知防爆检查人员根据标准要求,进行核实,复查和通电试验,验收合格的防爆电气设备(包括小型电器)。凡在验收或检查中发现该设备失爆或有重大隐患问题,有权随时收回合格证,并要求检修或限期处理。

10、经验收合格并填上合格证后的设备严禁拆套。

11、检查验收合格的设备必须进行记录,使用单位领用时,必须开票经机电设备管理员审批后,由机厂发放。并注明使用单位和使用地点及用途。

12、检查验收合格的设备,到井下运行使用24小时内,如出现故障经分析是验收人员的责任时,对验收人员各处50元的罚款。

13、检查验收合格的设备机厂凭发票发放。

1、机电科的防爆检查组,要配有专职的防爆检查人员,各井区也要设专职或兼职的防爆检查员,负责防爆电气设备检修后的验收;负责签发防爆电气设备检修合格证和入井安装许可证,负责入井安装的防爆电气设备的验收;负责井下在用的防爆电气设备的巡回检查工作。

2、对于防爆电气设备的管理实行三三制管理制度。

(1)机电业务管理部门领取防爆电气设备实行三不领。即经检修的设备没有合格证和验收单不领;没有设备编号或设备编号与合格证的验收单号不符不领;防爆检验不细,记录不符或不符合实际情况不领。

(2)安装人员实行三不入井安装制。即没有检修合格证不入井安装;没有防爆检查员签发的入井安装许可证不入井安装;防爆电气设备零件损坏、附件不齐不入井安装。新购置的防爆电气设备下井安装,必须“两证”齐全,否则井下电工严禁安装。

(3)承包或使用人员对于新安装的防爆电气设备实行三不收制。即没有防爆检验合格证不收;防爆电气设备安装后,不经防爆检查员验收签单不收;安装遗留的隐患不处理不收。

3、防爆电气设备入井安装时,安装人员要严格按《煤矿矿井机电设备完好标准》中电气设备部分的规定执行,除此而外,如有下列情况之一者,同样按失爆处理。

(1)防爆电气设备接线盒内部的绝缘基座破裂,接线螺杆杆孔间隙超限,绝缘基座与接线盒内经间隙超限,绝缘基座边缘厚度小于25mm。

(2)螺旋式嗽叭口要用手拧紧,不得使用才用钳强拧,在检查时,以右手拇指,食指、中指三个指头能旋入一扣者为喇叭咀松动而算失爆。

(3)压盘式嗽叭口上紧要有余量,余量要求不小于3mm,检查时眼睛看不到余量为失爆。

(4)动力电缆橡套损伤,已看到分相绝缘层,即为失爆。

(5)橡套电缆除伸入设备器壁部分允许外径细外,器壁以外部分(包括嗽叭口密封圈部分)一律不准细,否则即为失爆。

(6)防爆密封圈上反,同心切割层朝外者为失爆。

(7)防爆日充灯玻璃罩串动或转动者为失爆。

(8)防爆电气设备的电缆压紧装置,如电缆不压或压得太重使压扁量超过电缆外径10%者为失爆。

(9)防爆开关或综保,如甩掉继电器(包括短接或塞住)或整定值明显超过规定,保险管熔断电(丝)用铁丝、铜丝代替,均为失爆。

4、防爆电气设备包括防爆灯具,瓦斯断电仪,电话等,安装完毕,需经机电业务管理部门(或井区)防爆检查人员验收,验收时要现场签发验收单移交承包使用单位;如验收时发现问题时,要限安装(单位)人员处理合格后再行验收。

5、机电区队必须严格按照供电设计的要求及电气设备安装质量标准进行安装。安装完的防爆电气设备不经防爆检查员验收合格,一律不准投入使用,谁使用谁负责。

6、机电科负责对井下新装电气设备进行整定。不定期对井下电气设备进行检查,发现问题及时通知机电队整改。

7、井下安装使用的防爆电气设备,如检查发现失爆,除追究责任者责任外,所在单位的当月机电设备质量标准化等级评定将视为不合格。

1、井下所有设备要安装必须严格按照《机电设备完好标准》,《机电运输质量标准化标准》和《机电设备安装标准》进行安装验收移交。

2、安装单位接到安装任务后,严格按要求和有关规定组织安装,按期完成安装任务。

3、皮带,溜子等大型设备安装过程中,机电工区必须现场监督安装质量、指导安装,发现问题及时纠正。

4、安装好的设备,由机电科组织安装和使用单位的有关人员到现场进行检查验收,所查出问题由安装单位限期整改完善,整改合格后,再进行验收,并且由三方在现场办理移交手续,并签字后投入使用。

5、安装单位的安装工程结束后,送电试车前,必须检查电气设备不失爆,供电系统符合设计要求,一切无误后,方可送电试车。

6、奖罚规定:

(1)安装单位未按要求时间完成任务的,超期一天罚100-500元。

(2)安装单位未按整改时间要求完成整改任务的,超期一天加罚50-100元。

(3)安装完工工程,机电工区(业务管理部门)必须及时组织安装和验收移交工作,无故不参加者每次罚款责任人100元。

(4)安装单位按期完成任务达到设计和验收规范要求的,结合具体情况,可以给予适当奖励。

一、发货制度

第一条

为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条

发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条

发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条

货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条

发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条

临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条

物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条

发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步

审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

第二步

确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

第三步

打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步

快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

第五步

订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

为规范入井车辆管理,严格管控车辆入井,确保接送人车和运输材料车辆出入井规范有序、安全运行,结合公司实际情况,特制订本规定。

1、井下接送人车;

2、公司、分公司皮卡车;

3、生产车间运输材料车;

4、民爆物品运输车;

5、公司设备维护车。

本规定不包括生产性机动车辆,如:铲车、运矿车、农用车、台车等。

1、除井下接送人车和运输民爆物品专用车及公司设备维修车外,其它车辆一律要求必须上有车辆牌照。

2、资产部每半年要对公司内部无牌照车辆组织一次车辆性能检查,检查结果报安全部存档一份。检查时要聘请有经验的.老驾驶员或车辆维修专业人员进行检查,检查项目由资产部确定。

3、有牌照的车辆,必须按规定时间进行年检,年检复印件交资产部、安全部存档。

4、严禁使用报废车、拼装车及检测不合格车。

所有车辆驾驶员都必须持证上岗,井下接送人驾驶员必须持b1以上驾驶证,严禁无证驾车。驾驶员必须遵守交通法和公司有关车辆管理规定。

1、井下接送人车、皮卡车严格执行《井下接送人车辆管理制度》和本规定。

2、车辆管理属于特种设备管理,公司资产部负责监督管理,分公司设备副经理负责管理;公司安全部负责监督检查,分公司安全科负责日常检查,设备员负责日常管理。

3、分公司根据本规定和分公司实际情况建立入井车辆管理台账和安全检查台账。

4、公司安全部和资产部组织各分公司入井车辆驾驶员进行安全教育培训,考核合格的办理入井通行证。

5、分公司井口检身工要严格把关,执行车辆通行证管理规定,未持通行证的车辆一律不准下井。

1、资产部、安全部每季度对入井车辆进行一次联合专项检查。

2、分公司设备、安全每月对入井车辆进行一次专项检查

3、驾驶员每天对车辆进行一次检查维护,发现问题要及时采取措施进行整改。

4、驾驶员每次入井前要对车辆自动、刹车、方向、灯光进行开车前检查,保证车辆安全行驶。

5、各级检查应做好检查记录,对发现的问题提出处理建议或整改措施,并督促整改落实。

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

宜宾市江淮物业管理有限公司用心发现用心服务

停车场管理制度

为了加强停车场规范有序的管理，保障停车场的正常运行，特制定以下管理制度。

一、车辆管理负责人职责

1、依法循章对交通、车辆进行管理。

2、熟悉掌握车辆流通情况，车位情况，合理布置安排，保证合理使用车位。

3、负责监督和落实员工岗位职责，对员工进行日考核。

4、负责每日车场工作检查。

5、负责对外协调与联系，处理车辆管理方面的问题和客户投诉。

6、负责对员工进行法制教育和职业道德教育，不断提高服务质量。

7、负责对员工进行岗位培训，并做好培训记录。

8、定时向交警大队分管负责人汇报工作。

二、车辆管理员的职责及纪律

1、车辆管理员的职责如下：

（1）负责对停车场的汽车，摩托车，以及自行车的管理。

（2）实行24小时轮流值班，服从统一安排调度。

（3）按规定着装，佩戴工作牌，按规定指挥车辆出入和停放，并认真填写《车辆出入登记表》。

（4）遵守规章制度，按时上下班，认真做好车辆交接班手续，不擅离职守。

（5）按交警大队要求，车辆统一停车方向，对乱停乱放车辆及时劝阻改正。

（6）负责指挥区内车辆行驶和停放，维持停车秩序。

（7）负责对小区道路和停车场的停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

（8）负责停车场的消防以及停车场清洁工作。

（9）首先满足交警大队内部车辆车位，外来车辆必须作好登记，按照要求不得长时间在车场停留。

2、车辆管理员的纪律

（1）仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

（2）执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。

（3）严格遵守《交接班制度》。

（4）值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西；不准嬉笑、打闹，不准在值班时会客、看书报、听广播，及做其他与值班职责无关的事。

（5）爱护各种器具，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

（6）依法办事，廉洁奉公，坚持原则，是非分明。

三、门卫管理制度

1、严格履行交接班制度。

2、对进出车辆作好登记、收费和车况检查记录。

3、指挥车辆的进出和停放。

4、对违章车辆，要及时制止并加以纠正。

5、检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知车主。

6、搞好停车场库的清洁卫生。

7、值班人员不准睡觉、下棋、打扑克或进行其他与执勤无关的事，要勤巡逻，多观察，随时注意进入停车场库的车辆情况及车主的行为，对发现的问题，要及时报告上级部门。

四、车辆管理员交接班制度

1、按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。

2、接班时，要详细了解上一班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项。

3、向下一班移交值班记录和《车辆出入登记表》。

4、交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚，并在值班记录上签名。

五、停车场管理规定

门卫负责车辆管理，车辆行驶停放，班长责协调指导停车场的管理工作，班员负责车辆的存放、保管、放行等具体管理。

1、对进入停车场车辆的管理规定

（1）凡需进入停车场的本单位人员和住户车辆，须按要求到门卫处办理停车登记，领取本单位车辆出入标识牌，并按指定的车位停放。

（2）凡进入本单位的车辆，一律凭本单位标识牌进入停放，外单位或其他个人车辆不得入内。

（3）进入停放的任何车辆必须按要求将车辆停放在划定的停车位内，车头朝向统一；不得乱停乱放，占道停车，不准占用消防通道停放任何车辆。

（4）车辆停放后，司机须配合车管员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，带走贵重物品，车场不负责帮司机保管物品。

（5）进场车辆严禁在场内加油、修车、试刹车，禁止任何人在场内学习驾驶车辆。进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废杂物，禁止在场内吸烟。

（6）进场司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆进入停车场。

（7）禁止超过停车场限高规定的车辆、集装箱车以及漏油、漏水等病车进入停车场。

（8）遇上级检查，按要求指定空留车位，任何车辆不得占用，需移动的车辆应服从安排，将车移出，检查结束后方可使用。

（9）住户亲朋好友来访车辆，如有空余车位情况下，需住户到门卫处确认后方可按要求停放。

（10）因特殊情况，来大队处理事情的单位或个人车辆，经当值警官确认同意后，在门卫处做好登记方可进入，车位满时不得进入。

（11）对违章暂扣车辆，因特殊情况需要进入停放的，由当值警官在门卫处做好登记后进入另行停放。

（12）进场车辆如不服从车管员指挥，造成本身车辆受损时，后果自负。

1920xx年，中国共产党在上海成立了!x年是中国共产党成立了xx周年。在这xx年里，党的领导下，我们国家发生了翻天覆地的变化。党的精神永不倒，为了让更多团员、入党积极分子以及党员熟悉党知识，了解党员的权利与义务，阳江职业技术学院财经系学生党支部、财经系团总支、财经系学生会，将于x年04月下旬举行首届“党知识竞赛”活动。

一、竞赛组织单位

主办单位：阳江职业技术学院财经系学生党支部、财经系团总支、财经系学生会

承办单位：阳江职业技术学院财经系团总支组织部

二、竞赛相关安排

报名时间：4月09日——12日

比赛时间：4月17日19：30(初赛)

4月21日19：30(复赛)

比赛地点：待定

参赛对象：阳江职业技术学院财经系团员、入党积极分子以及党员。

参赛形式：

a、初赛：以个人为单位参赛，闭卷考试。设有单项选择题、填空题、判断题和综合题四个部分，卷面总分为100分。

内容：

1、党章;

2、党基本知识;

3、党员义务与权利;

4、中国近几年的时事。(x年至x年);参考资料：《入党培训教材》

b、复赛：由初赛中按成绩高低选出20位同学进入决赛。试题主要是观看多媒体视频(党章、图片题、音乐题、影像题等题型组成)进行问答，题目当场抽签选择题号，回答时间限制为3分钟。

内容：

1、单项选择题共40道，每道2分

2、多项选择题共20道(少选、多选均算是错误)，每道3分

2、判断题共40道，每道2分

3、图片题(共20张图片，每张图片里含有问题2道，每张图片6分，即1道题3分)

4、音乐题(共20首歌，播放时间为30秒，抢答时主要答出歌名、歌手或歌词，每首歌2分)

三、奖项设置 ： 一等奖：1名(证书+奖品)

二等奖：2名(证书+奖品)

三等奖：3名(证书+奖品)

优秀奖：4名(证书)

第一条工期管理由工程管理部经理负责,项目经理具体组织落实。根据公司的工程建设目标计划及与各承包商的合同要求制定合理可行的进度控制计划和里程碑计划并报工程副总备案。

项目部须在每月的26日前上报本月工程进度计划完成情况,及下月工程进度计划安排。计划由工程管理部经理批准报工程副总备案。

第二条严格按合同要求进行工期考核,控制项目进展和里程碑计划,以确保合同工期的实现。工期考核报告由各主管签署意见后,项目经理审核,工程管理部经理批准。

第三条项目经理负责督责承包商严格按进度计划组织施工,监督承包商配备足够的人员、机械和材料,指导承包商提高管理水平。

第四条当实际进度和计划进度不相符合时,应及时调整计划,以保证合同工期的实现。合同工期以内计划进度的调整,由项目经理提出后,工程管理部经理批准,超出合同工期的调整,工程管理部经理审核,再报工程副总审核后,由总经理批准实施。

第五条因非承包商原因造成的延误并在合同允许的情况下,承包商应及时办理工期签证,分段工期签证十日内由项目经理批准,超过十日的工期签证报工程管理部经理批准。涉及到项目总工期的相关工期签证须报工程副总批准。

第六条工程主管须督促承包商,在影响工期事件结束后三天内上报工期签证于工程监理,监理在一个工作日内完成审核并签署意见报项目部。

第二节工程质量管理

第七条工程项目质量管理由工程管理部经理负责并具体组织落实。

第八条工程项目开工前,项目经理结合公司的质量方针和政策组织编制项目质量计划和质量监控保证体系,报工程管理部经理批准执行。

第九条项目经理负责督责工程监理建立完善的质量监控体系,监督并控制其运作。

第十条项目经理组织落实对原材料、设备的质量控制,控制隐蔽工程验收质量,严格工序质量检查。

第十一条项目经理定期组织召开工程项目质量评审会议,及时总结经验和教训,并形成相应的归档文件。

第十二条项目经理对工程项目的整体质量负责,各专业主管对其所管辖范围内的相关工程质量负根本责任。

第十三条建立质量预防制度,强调计划质量和过程检查与改进。

第十四条督责监理针对工程出现质量不符合要求的不同情况建立相关处罚和返工制度。

(一)处罚标准依据与承包商签订的合同条款执行,由工程监理提出,经相关专业主管确认,项目经理审核后报工程管理部经理批准。

(二)返工令由监理公司工程总监批准,报项目部备案。

当返工量较大或因主体结构的质量问题而要求返工的,项目部须及时报工程管理部经理备案。

第十五条严格按合同要求和相关国家行业规范对工程竣工验收的质量等级进行评定。

(一)各单体工程由相关政府部门(质监站或建筑业协会)进行评定。对于承包商的弄虚作假或故意隐瞒质量问题,项目部有权据实反映和提出异议。

(二)室外景观工程的质量等级评定,由项目部按合同要求和设计要求,结合相关国家规范和使用情况进行综合评定。由项目部提议评定等级,报工程管理部经理批准

第十六条工程管理部经理按公司考核办法(或合同要求),定期组织公司品控小组对各项目的工程施工质量进行检查和考核。

第三节工程安全管理

第十七条工程项目安全管理由项目经理组织各专业主管负责具体落实。

第十八条督责承包商建立安全保障体系,保证文明施工,严格遵守公司相关的项目现场《施工用水用电安全管理规定》和地方政府的相关安全文明施工现场管理规定。项目经理负责督责监理建立项目施工安全监控体系,并监控其运行。

第十九条工程管理部经理结合各项目合同要求,组织实施各项目施工现场安全文明管理考核。

第二十条工程管理部经理按公司相关考核办法(或合同要求)定期组织公司品控小组,对各项目的现场安全文明施工进行检查、考核。

第四节工程成本管理

第二十一条成本管理的任务是降低工程造价,并通过控制工程款支付达到控制工期和质量的目的。

第二十二条不断提高设计质量,选择最佳施工工艺和技术措施,加强事前控制,尽量避免较大的返工。

第二十三条经济签证须由工程主管和项目经理同时签证,除签认点工外,一般不得直接签认款项,必须明确清楚计算数据、过程和工程量。相关签证事项必须有“工作指令单”为依据,紧急事项现场临时安排的,必须不迟于次日补发“工作指令单”。

第二十四条经济签证款额超过壹万元以上或事后无法复核确认的,预算部主管必须及时到现场复核共同签认。

第二十五条相关经济签证项目部签认后,必须在二日内交发预算部,预算部根据签证事项不定期现场复核。

第二十六条经济签证执行二级签认,对于单项工程的签证或单张签证的内容应同时遵守下列约束条件:

(一)经济签证款额3000元以下由项目经理批准;

(二)3000元以上、1万元以下由工程管理部经理批准;

(三)1万元以上3万元以下的报工程副总批准。

(四)3万元以上由总经理批准。

第二十七条督责监理和承包商经济签证必须及时,承包商需要签证的事项完成后三天内必须上报监理,监理在两个工作日内审核签署意见报项目部。事后无法计量的必须在隐蔽前上报监理,监理在24小时内上报项目部。

第二十八条零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令单”安排实施:

(一)工程造价在10000元以下的由工程管理部经理批准;

(二)工程造价在10000元以上,50000以下的由工程副总批准;

(三)工程造价在50000元以上的须报总经理批准。

第二十九条项目经理的签字是支付工程款的必须依据,相关付款程序详见工程造价管理相关条款,付款申请由各主管根据公司规定在公司网络上流转,但承包商申请付款的报告必须经监理签署意见后报项目经理批准,同时作为付款申请的附件或凭证。付款审批表批准后,由各主管及时通知承包商取款。

第三十条停工令执行期间,不受理付款申请,也不得支付工程款。

第三十一条凡作为结算资料的

图纸、工作指令单、签证单及其他有关资料均需加盖项目部资料专用章后才可作为结算依据,复印件及未盖章的,一律不得作为结算依据。

第五节工程风险管理

第三十二条工程项目风险管理由总经理负责,工程副总协助其工作,工程管理部经理组织制定相应的项目风险管理计划,项目经理具体落实和实施。

第三十三条工程项目开工前,由工程管理部经理组织公司各相关职能部门(必要时可外聘专家)共同参与,对项目施工阶段的风险进行分析、评估,并制定相应的措施。

第三十四条对于新材料、新工艺、新设备的使用,必须综合进行风险评估论证,由设计部组织落实并形成书面文件报工程副总审核,经总经理批准后方可使用。

第三十五条建立项目定期的风险评审制度,评审会议由工程管理部经理组织召开,评审结论报工程副总备案。

第三十六条当工程项目出现质量问题不断,或工期一直滞后等情况时,必须实行风险应对措施。应对措施由工程管理部经理组织制定,项目经理负责具体落实。

第六节工程材料管理

第三十七条签订工程承包合同时,预算部应会同承包商和物资部、项目部共同确定甲供材种类、数量,编制控制性甲供材计划书。计划书作为工程承包合同的组成部分。

第三十八条承包商进场后,须及时向项目部提交当期甲供材申请和乙方采购需要甲方批价的材料报价单。甲供材申请单和乙供材报价单由项目部相关主管审核,项目经理批准后转交物资部采购或批价。

因特殊原因工地急需材料由项目部加盖“急件”印章,并由项目经理批准,物资部优先安排供货。

第三十九条甲供材供应量与工程进度要求必须基本同步,不得在工地大量积存甲供物资,严禁超合同量供应。

如因承包商超用甲供材或原甲供材计划发生变更,需要超合同量供应时,须由承包商递交相关陈述报告,项目部予以确认后报预算部审核,经工程管理部经理批准后方可供应。

如因设计变更或其他原因造成甲供材或乙供材计划发生变更,需要退货处理,须由承包商递交相关陈述报告,由项目部予以审核,报工程管理部经理批准,再转交物资部处理。

第四十条乙供材料(或甲指乙购材料)进场后,项目部督责监理按规定见证取样、送检、验收,并与封样进行比对,符合要求后方可使用。

乙供材料(或甲指乙购材料)进场后,物资部可定期或不定期对进场材料进行抽检,核查乙方采购材料与物资部核定价格材料是否吻合,如发现问题,应及时知会项目部,项目部须按物资部核查意见进行处理。

甲供材料进场后,由项目部组织,承包商和监理共同验收,并与封样进行对比,并督责承包商按规定送检,确认质量符合要求后方可使用。

第四十一条甲供材料进场后,物资部督责供应商同时递交“甲供材料验收单”,经承包商签认交监理审核、签认再报项目部主管审核、项目经理批准后,由项目部资料员负责报送物资部。

上述签字程序是物资部受理结算、财务部受理付款的必要依据。

第四十二条甲供材料的供应由物资部按设计部或项目部要求提供样品,经确认后封样并按样品组织供货。

乙供材的供应由承包商按物资部批价确认的样品或品牌组织供货,另该样品同时须经设计部或项目部确认并封样。

第四十三条其它未明事项详见第八章《工程物资采购管理》。

第七节工程资料管理

第四十四条工程资料管理由工程管理部经理组织,建立系统化的资料分类、编号和查阅、收发、保管制度,项目部资料员具体落实并实施。

第四十五条资料员负责督责监理和承包商按标准规定样式或公司制定的模板样式递交书面文件资料。

第四十六条与协作单位往来文件资料,资料员在资料批准的次日之内处理完毕,公司内部网络上传送的文件资料,资料员须在收到文件的当日内完成资料的存档和内部各部门之间的分发。

第四十七条针对不同项目特点和要求由工程管理部经理组织建立工程资料查询、检索和分发体系,各项目资料员具体负责落实。

第四十八条工程技术资料、经验教训等由工程管理部经理组织编写,经过评审最终形成公司永久性历史文档。

第四十九条归档资料需按永久性和临时性进行分类归档,具体办法详见工程资料的相关管理规定。

第五十条图纸或文件的变更,资料员需及时更新归档,对于废旧图纸或文件,资料员须及时加盖“作废”专用章。

第五十一条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收前一周提交竣工资料于工程监理核查,工程监理在三个工作日内完成核查并提交项目部,资料合格后方可组织竣工验收。

第五十二条竣工验收后,由项目经理组织,资料员予以协助在十五个工作日内完成工程竣工备案资料整理。

第五十三条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收合格后三个月内必须向监理递交相关竣工决算资料。监理在七个工作日内审核完毕报项目部。

经项目部签署的`完整的竣工资料和竣工验收合格证书是预算部受理结算申请的必要依据。

第五十四条工程竣工验收合格后,由项目经理协调组织相关竣工资料与物业公司的交接,并办理相关交接手续。

第八节工程竣工验收与移交

第五十五条有合同的分包工程及零星工程均须办理相关的工程竣工验收手续。工程竣工验收由项目经理组织,项目部应在竣工初验完毕后一周内组织相关单位或部门进行单位工程竣工验收。

第五十六条竣工验收所形成的竣工验收报告(或验收意见)是竣工验收是否通过的依据,也是预算是否受理工程结算和考核工期的依据。竣工验收报告须报工程管理部经理批准。

第五十七条单位工程竣工验收合格后,由项目部组织工程实物和资料与物业公司的移交工作,并办理相关的移交手续,填写“项目移交确认表”。移交工作需在竣工验收合格后十日内办理完毕,其中竣工图在两个月内移交完成。作为结算依据的竣工图须由项目部相关主管复查,项目部经理审核,报工程管理部经理批准。

第九节综合管理

第五十八条项目计划编制由工程管理部经理组织,项目经理具体落实,计划书由工程副总审核,报总经理批准后由项目经理组织安排实施。

第五十九条建立完善的书面文件存档和报备制度。

(一)工作指令单:与各承包商之间的业务事项往来或下达工作任务时一般使用工作指令单。

(二)工作联系单:与公司内部各部门之间及与相关设计单位的业务事项协调一般使用工作联系单。

(三)工程日记、工程报表:各专业主管必须做好工程日记,每月填报工程报表,项目经理负责项目月报的编制和汇总,经工程管理部经理审核后报工程副总批准,公司备案。

(四)报告:无规定格式要求或特殊事项可以采用报告形式。可用于公司内部和与承包商之间的文件传递。

第六十条停工令:

出现下述情况之一,即应督责监理签发停工令

(一)实际进度一直落后于计划进度,合同工期可能无法实现;

(二)质量事故不断,经常返工或拒不返工,发生重大质量事故;

(三)安全事故不断,发生重大安全事故;

(四)承包商无合作诚意,拒不服从管理;

项目部连续停工权限不超过72小时,同一工程累计停工权限不超过合同工期的百分之五的时间;停工令在72小时内由项目经理批准,超过72小时的,由工程管理部经理批准。停工令须加盖项目部工程专用章并报工程副总备案。

若停工令无效,工程管理部经理应向公司提交终止执行合同的详细报告。

第六十一条工程例会:

(一)工程项目例会每周举行一次。集中解决同期所存在的问题,安排下期工作,理顺工作协调的关系。

(二)会议由工程监理总监主持召开。会议议题由总监组织编写在会前分发各与会单位。

(三)与会各方:包括公司相关参与工程管理的各职能部门经理、项目经理、项目建筑师、专业工程师、各承包商项目经理、工程监理主管、项目部各专业主管。

(四)会议纪要由工程总监批准后发与会各方,对各方均具与合同同等的约束力。

(五)项目经理认为必要时,可随时召开工作会议。会议纪要须报工程管理部经理备案。

第六十二条紧急变更和口头指令:

因工地施工需要,当出现下列情况时,各专业主管工程师可在现场及时做出口头指令,同时报告项目经理并征得同意:

(一)工地施工过程中发现的明显图纸设计错误或设计漏项,而无法停工等待变更的;

(二)因施工安全、质量的控制需要,须及时做出变更的;

(三)室外景观工程施工,主管工程师或设计工程师为确保设计效果,现场发现需要及时做出变更的。

一、目的

为满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，规范公司的招聘流程，提高人力资源管理工作效率，健全人才选用机制，更加科学、合理地配置公司人力资源,依据《劳动法》等国家法律和有关地方法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于湖南省电力线路器材有限公司员工的招聘管理。

三、原则

3.1按照“公开招聘”、“平等竞争”、“人岗匹配”、“先内后外”、“不超编”等原则，根据工作分析结果、结合公司战略发展需求、目前人力资源状况开展招聘工作，使用人机制更加科学、合理的原则。

3.2公开招聘原则：公司所有职位需求实时公布，采取公开招聘的方式进行内聘或外聘。

3.3内聘优先原则：内部提拔和培养是公司用人原则，只要可以内部培养，则优先考虑内聘；

3.6按岗需要原则：是对招聘计划质的要求。各部门填写《人力资源需求申请表》需明确要求岗位需求与目标,使日常的招聘工作有的放矢，并为招聘渠道的选择提供前提。

3.5有效渠道及分析原则：即对所需人才可能适用的招聘方法进行分析，以取得有效的招聘成果。可供选择的招聘渠道有广告招聘、人才市场招聘、校园招聘、委托劳务公司招聘、大型招聘会、互联网招聘等。

3.6责任分解原则：在审核应聘人的过程中，人力资源部与用人部门根据各自优势在审核的内容上进行明确分工，使审核结果尽可能地真实。

3.7考核原则：试用期过程中严格考核，保证进入公司的员工最终素质与岗位匹配。

四、招聘的基本条件

4.1入职公司员工应符合以下基本条件：

4.1.1遵纪守法，诚实守信，无不良记录；

4.1.2经区以上医院检查证明身体健康；

4.2有以下情况之一者不得录用：

4.2.1法律限定和政府规定不能录用者；

4.2.2曾被公司辞退、开除者；

4.2.3隐瞒个人经历、提供虚假资料、采取欺骗行为以达到被录用者；

4.2.6患各种疾病未治愈者；

4.3特殊情况人员，经总经理批准后可适当放宽有关条件。

五、招聘职责与权限

公司人力资源部是公司招聘工作的主管部门，其招聘职责和权限如下：

5.1根据公司发展战略制定公司中、长期人力资源规划。

5.2制定和完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。

5.3确定公司招聘计划，并制定与之匹配的招聘策略。

5.6负责公司各岗位招聘工作的组织与实施、规范与控制。

5.5根据公司薪酬政策，与用人部门协商确定拟录人员的工资待遇，报批后执行。

5.6跟踪、考察新招聘员工的正常工作表现，及时提出试用期转正、辞退等的处理意见。

5.7将新招聘人员信息备案并及时更新人事信息数据。

用人部门应积极参与本部门人员的招聘工作，同时应根据人力资源部安排，积极参与其他部门对口专业人员的招聘活动。其招聘职责如下：

5.1.1根据工作分析结果，不断完善本部门的岗位说明书，明确岗位职责和任职资格条件，建立岗位胜任力素质模型，为员工招聘提供基础依据。

5.2.2根据部门人力资源需求状况向人力资源部门提供人员需求计划，需求计划中应包含明确的岗位描述、任职资格条件及其他特殊需求。

5.3.3根据本部门岗位招聘需求，积极搜寻公司内、外部符合条件的人选，并向人力资源部门推荐。

5.6.6根据人力资源部门安排，选择业务能力强、对拟招聘岗位的职责、任职资格条件等有深入理解，并有一定面试、甄选技巧的人员参与招聘工作。

5.5.5对候选人专业技术水平进行测评。若有关于业务、技术能力考察的笔试内容，则须负责相关笔试试题的命题、阅卷工作。

5.6.6配合人力资源部完成对试用期内员工评估及员工转正申请的考核意见。

六、招聘细则

6.1招聘渠道

公司的招聘可采用内部招聘和外部招聘两种渠道。为提高员工对公司的积极性、忠诚度和满意度，公司原则上采取以内部招聘为主、外部招聘为辅的政策，同时根据岗位特点、人才需求数量、新员工到位时间和招聘费用等因素综合考虑。

6.1.1内部招聘

在尊重用人部门、鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。

6.1.1.1内部招聘对象的主要来源由有提升、工作轮换等员工。内部招聘的主要方法有推荐法（经本公司员工推荐）、公告法（使全体员工了解岗位空缺，通过竞聘选拔）等。

6.1.1.2内部招聘公告

人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及任职要求，拟定内部招聘公告，并通过OA系统发布招聘信息。

6.1.1.3公司管理岗位可试行竞聘方式。经各用人部门申请，人力资源部审核，总经理审批通过后，可对空缺岗位进行竞聘。

6.1.1.6筛选

人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据空缺岗位的任职要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部评审，评审结果经候选人所在部门领导及空缺岗位部门领导同意后生效。

6.1.1.5调岗

经评审合格的员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内凭人力资源部开办的《内部调动通知书》到新部门报到。

6.1.1.6内部招聘管理

内部进行招聘，由人力资源负责组织、空缺岗位部门协助，如内部招聘不能满足岗位要求时进行外部招聘。

6.1.2外部招聘

外部招聘有利于招聘一流人才，树立企业形象和带来新思想，但招聘成本相对较大，决策风险较大，筛选时间长，也容易影响内部员工的积极性。

外部招聘工作的组织以人力资源部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。

6.1.2.1外部招聘渠道

员工推荐：公司鼓励员工推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用；

网络招聘：通过公司指定的招聘网站发布招聘信息，并对符合条件的候选人电话预约面试；

招聘会招聘：通过参加各地人才招聘会招聘；

校园招聘：参与各大院校举行的校园招聘会，与院校就业办老师联系，预定宣讲会场地，或在校园内的毕业生就业网发布公司招聘信息；

6.1.2.2外部招聘管理

人力资源部统一协调各部门的外部招聘工作，包括整体宣传、与相关单位或部门的联系、外出招聘人员的组织等。

6.2招聘流程

6.2.1提报招聘需求：

因工作、生产和业务发展需要，各部门需增加用人，由各部门填写《人力资源需求申请表》,经人力资源部、分管领导审核，总经理批准后交人力资源部安排招聘。

6.2.2招聘的实施

6.2.2.1人力资源部根据各部门人员需求，有针对性的统一组织并开辟招聘渠道。

6.2.2.2招聘部门负责人以下级别人员，由其用人部门负责人提出申请，人力资源部组织；招聘部门负责人（含）以上级别人员，由总经理提出要求后人力资源部部组织。

七、人员招聘选拔程序

7.1应聘资料收集

根据招聘岗位的要求，由人力资源部会同各部门进行初选。审查求职者的个人简历和求职表，并根据收集到的求职者信息建立公司人才储备库。

7.2简历初选

7.2.1人力资源部根据应聘者提供的资料，对每个人的优劣部分进行充分的评价分析，初步做出选择意向。主要包括以下方面：

A、学历、专业技能、工作经验、语言等是否与招聘要求一致；

B、年龄及健康状况是否适应岗位要求；

5.2.2适合其他岗位的'资料推荐给相关岗位的部门，对符合要求的资料送交用人力资源部门进行审核，审核认可的应聘者由人力资源部负责通知初试。

7.3面试

7.3.1面试时间与地点由人力资源部与各参与面试人员协商确定后统一安排。

7.3.2招聘职位为部门负责人级以下的，初试面试官为人力资源部招聘负责人，招聘职位为部门负责人级以上（包括部门负责人级），初试面试官为人力资源部经理与用人部门分管领导。

7.3.6人力资源部负责对应聘者进行筛选和初试；合格者填写《入职申请表》；由各部门负责人进行复试，车间人员安排至生产现场进行技能考核；复试合格的车间人员经公司分管领导同意后到人力资源部办理入职手续，机关部室人员还须总经理同意后方可到人力资源部办理入职手续。

7.3.5考核内容：

A、仪表、修养、谈吐；

B、求职动机和工作期望；

C、责任心和协作精神；

D、专业知识与专业技能；

E、相关工作经验；

F、素质测评；

G、必要时增加笔试。

7.6履历真实程度调查（背景调查）

经面试合格后，主管级（含）以上员工、财务人员、采购部等重要职位在上岗报到前，应将工作履历尤其是前一家工作单位的联系电话和具体地址告知人力资源部，人力资源部将按程序进行外调工作；员工所提供的资料必须详实、准确，如在资料审查或背景调查过程中发现情况不属实者，将不予录用或辞退；员工上岗时如有特殊情况无法提供工作证明材料或暂不便进行外调时，应提前说明情况。

背景调查时应严格注意询问的用词，尊重个人隐私。应聘人员在原单位尚未离职的，背景调查时不应向该单位谈及本公司及应聘人员相关信息，该部分背景调查可在应聘人员在原单位正式离职后进行。

7.5面试结束后工作

对于复试未通过的应聘者，将其资料存入储备人才档案中，以备不时之需。复试合格人员，人力资源部与用人部门沟通后，确定报到时间。

7.6录用工作准备

经核准拟试用的外部应聘人员，由人力资源部告知入职时间、准备材料以及入职体检等相关事宜。

2、使用合格的消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。一次性使用医疗用品用后应当及时进行无害化处理。

3、进入人体组织或无菌器官的医疗用品务必到达灭菌要求。凡接触皮肤、粘膜的器械和用品务必到达消毒要求。各种注射、穿刺、采血器具应当一人一用一消毒。

4、无菌器械容器、敷料缸、持物钳等，要定期消毒、灭菌，消毒液定期更换。用过的物品与未用过的物品严格分开，并有明显标志。

5、传染病人应进行预检分诊，按常规隔离。疑似传染病人应在观察室隔离，病人的排泄物和用过的物品要进行消毒处理。

6、病房应定时通风换气，每日空气消毒，物品定期消毒。传染病人出院、转院、转科、死亡后应对病人的单元进行终末消毒。

7、传染病人要按病种分区隔离，工作人员进入污染区要穿隔离衣，接触不同病种时应更换隔离衣、洗手，离开污染区时脱去隔离衣。

8、供应室务必将无菌与清洁、污染物品分开存放。严格按照消毒方法进行消毒，并定期开展消毒与灭菌效果检测工作。

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。

则附

1、全面贯彻国家教育方针、政策和教育法律法规，坚持依法治校，严格执行上级教育行政部门关于学校教育教学管理的各项规定。按课程设置要求，开齐课程，开足课时。

2、学期开始各年级各学科都要制定好学期教学计划，并努力做到教学目的明确，课时划分科学，教学进度清楚，时间分配合理，各教研组制订学期教研计划，并于开学第一周上交教导处。

3、 掌握本学科课程标准，做到学科教学目的清楚，教材结构清楚，学科特点清楚，重点难点清楚，学生的能力发展要求清楚。

1、教师备课要坚持个人钻研与集体备课相结合，应重视教学资源的开发、积累与共享，集体备课应注重实效，避免形式主义、拿来主义。

2、备课要做到“五有”、“五备”。“五有”即脑中有“标”(课程标准)，胸中有“本”(教材)，目中有“人”(学生)，心中有“数”(差异)，手中有“法”(方法)。“五备”即备学生、备教材、备教法、备课标、备学法。

3、精心设计教学方案。教案内容一般包括：教学目标、教学重点和难点、教学方法、教学手段、板书设计、教学步骤、练习反馈、作业布置、教学后记等。教师个人已用的同课教案或网络上搜集的教案，可以作为参考，但要结合不同班级学生实际及教学要求进行调整和完善。

4、课堂练习形式多样，注重积累和运用，紧扣课题，切实发展学生的解决问题和分析问题的能力。(同级同科建立练习题库，加强教学资源共享和教学资料的积累。练习题库放在备课组长的电脑上，同级同科教师做好协调分工，及时更新，跟上教学进度。)

5、结合学科特点，渗透思想教育、环保教育、健康教育，培养学生的非智力因素。

6、提前备课，严禁先上课后补教案。教案每课时要有各教师的教学反思或教学小结。

7、不定期检查教案，科组长负责检查并做好记录，填写检查报告送教导处备案。

上课是教学的中心环节，要切实做到向40分钟要质量，要效益。

a、教师要求：

1、为人师表，教书育人。要文明施教，衣冠整洁，举止端正。上课不迟到(响铃前到课室门口)、不早退、不拖堂，不误课或擅自停课，调课要报教导处。

2、教学过程中坚持以教师为主导、学生为主体，以教材为主轴，训练为主线，结合素质教育，启发学生多思考、多动脑。传授的知识准确无误，讲练结合，力求精讲多练。重点抓好教学目标的落实，提高课堂的实效，重视教学效果的反馈。同时还要注意学生的年龄特点，每节课应控制讲课时间，以20―25分钟为宜，严禁“满堂灌”或“满堂练”。

3、组织教学好。有较强的课堂驾驭能力，教学氛围活跃，秩序活而不乱，学生注意力集中，能机智灵活地调动学生积极性和机智、巧妙地解决课堂中的突发事件，确保教学任务顺利完成。不体罚、辱骂学生或变相体罚学生。

4、教学目的明确，中心突出。

5、注意突出重点，分散难点，善于启发学生思维，以点带面，恰当延伸。

6、课堂结构合理，教学思路清晰。

7、教学环节紧凑，过渡自然。

8、教具使用得当，多媒体展示恰到好处，充分调动学生的学习积极性。

9、教法灵活，有特点，有创新。能寓教于乐，采取形式多样的教学方法，使学生在和谐愉快的气氛中获得新知。

10、教态自然，语言生动，丰富有趣。

11、普通话准确、流利。板书工整、规范、合理、灵活、精炼。

12、关注学生个体的发展，能关照到不同层次的学生。

13、应大胆培养学生的动手能力和实际操作能力。教学效果良好，真正达到预定的教学目标。

b、学生要求：

1、上课之前准备好要用的书和学习用品，放在规定的位置，等待老师上课。

2、保持肃静，自然端坐，看书、写字保持正确姿势，养成举手发言的习惯，不做与教学无关的事情。

3、课堂上学生讨论、议论、游戏或分组活动时，必须按教师的指定规则去做，注意明确目的和安全。

4、教学中要细听、勤思、善问、多动笔，认真做好课堂笔记。

5、独立完成练习，不耻下问。

6、室外课，行进中要保持安静，不影响其他学生学习。

c、除正常的研讨课、展示课外，行政领导每学期将根据工作需要进行若干次的随堂调研。

1、 形式、规格要求统一，内容多体现创新性知识，培养学生的综合能力。难度、份量要适中，不得任意加重学生负担。

2、作业类型：1抄写类；2听、说、读、思、背类；3实践操作类。抄写类的作业又分摘抄积累类和思考运用类。提倡巩固与求新结合、单一与综合结合、知识与能力结合，以运用为主，积累为辅，提高学生消化和运用知识的能力，尽量避免机械重复的抄写。另：语文不要忽视听写、遣词造句的训练，中高年级要有阅读作业；数学教学要将计算能力的训练和解应用题能力的训练进行到底(量不要太大)；英语重点抓好听力、单词的读写及句型、语法的训练。

3、根据学生的知识差异，分层布置作业。对于部分学困生可适当降低作业的难度。力争优生够吃，中间生吃饱，后进生能吃。

4、严格作业书写要求。书写工整、规范，格式恰当，不使用涂改液，保证页面整洁，作业本清洁。杜绝抄袭作业行为。

5、改作业时，结合实际可采用全收全改、面批面改、小组改、抽改等形式，精批、重点改，贵在使学生领悟到错处和解题的方法，提高学生学习的能力。另外，作文批改中要注意引导学生打好作文的基础，实行微批，多批少改，重在激趣与引导，让学生乐写、善写、勤写、会改，切实培养和提高学生的习作水平。批语要恰如其分，以鼓励为主。

6、改作业要认真，严把质量关，不出错误。批改作业要杜绝形式主义，不准只批不改，更不得让学生代替批改，对学习困难学生的作业必须有重点地进行面批面改。对作业错误要注意订正，做好批改记录。

7、批改后的作业有重点评讲，错误处要求学生订正。并跟踪检查，做好二次批改。

8、作业批改要及时，并及时发回给学生，认真查阅，并要求家长签字。一般作业（除作文外）的批改反馈不超过2天，单元试卷批改反馈不超过3天，作文批改反馈不超过1周。

9、家庭作业量方面：一二年级不留书面家庭作业，三四年级每天的家庭作业总量不超过45分钟，五六年级每天的家庭作业总量控制在1小时以内。原则上当天布置的作业要在当天完成，严禁布置惩罚性作业或以大量作业为手段管理约束学生。

10、教导处每学期将对学生作业抽查若干次（按学号抽查）。对检查反映出来的问题，各科任一定要及时查实纠正，抓好落实和改进工作。(科组长做好检查记录)

要在同科级中开展教研活动，听研讨、展示课，互相学习，互相促进，以老带新，提高课堂教学质量。要求：

1、要有详细的听课记录。

2、有较详细的听课评价。

3、要与授课老师及时沟通，共同探讨教学方法，取长补短。

4、评课由学科组长主持，要求每位听课的教师必须就教学中自己感受最深的一两点提出自己的看法和建议，一般先由同级同科的教师发表意见，然后其他教师发表看法，最后由学科组长点面结合作总结或指导性讲话，还可对某一专题作适当的延伸和探讨。

5、每学期听课校长不少于20节，副校长不少于25节，教导主任不少于30节，教研组长不少于20节，五年以内的青年教师不少于20节，其他教师不少于10节。

6、行政将通过跟踪听课、推门听课等形式，加强调研和监控的力度。

7、听课的数量作为教师考评的一项依据。

1、学期初，科任教师要班级实际制定“培优扶差计划”，目标明确，对象明确，措施可行，便于操作。

2、教师对教学效果要及时了解，对于一些学困生要适当辅导，对于后进生要力求转化。转化计划要做细做实，有可操作性并且落实到位。

3、辅导要求及时，针对性要强，后进生要注意学习方法的指导，学习习惯的培养，增强他们的学习信心。每次辅导人数3―5人左右，要耐心、细致，争取重点突出、难点分散，循循善诱，不厌其烦。

4、每学期要做好学生素质分析工作，对于后进生制订辅导计划，讲究实效。

5、对于一些特长生的辅导要注意循序渐进，扎实基础。在兼顾各科、全面发展的基础上，突出特长、爱好。

6、辅导时间不宜太长，并与家长取得联系，确保学生安全。严禁借辅导之名，收取财物之实。

7、有转化记录、转化认定材料和工作总结。

考查、评价学生要体现素质教育的全面实施，改革传统的考评方法，突出创新。

1、在考评方法上可采用形成性评价，考试形式可采用随堂考评、小组考评、同桌考评、家长参与考评和自评等方式。

2、要侧重考查学生的动手、动口和实际操作能力，突出学生综合素质。

3、命题要紧扣教材，突出重点，注重基础测评，试题难易要适中，严禁出偏题难题怪题。

4、试题中应尽量减少客观性内容，试题应集中体现对学生能力测评。

5、学生成绩评定不能仅仅依据一张试卷，要对学生进行全面考查，诸如学习习惯、方法、兴趣等。

6、做好考查、评卷以及卷面分析工作，监考和评卷要严肃认真，写好考查情况总结，做好学科成绩登记。每次检测后，检测情况（成绩、分析、改进措施）要用书面形式及时上报教导处。同时各科任要认真做好后进生的跟踪辅导工作。

7、期末质检各年级统一评分标准，采取交叉阅卷、流水作业，阅卷后要及时对学生进行试卷讲评分析，帮助学生总结经验教训，以便采取补救措施。

8、期末考试各年级达标要求：合格率、优秀率、平均分达到镇的平均线。

（附优生的分数标准：一、二年级语文、数学90分以上，三至六年级85分以上，英语85分以上）

9、严禁对学生的考查成绩排队。

1、重视做好家访工作的重要性和积极意义，经常与家长进行沟通和联系，争取家长的支持和配合，形成教育全力，共同教育好下一代。

2、家访的方式：信访、电话访、路访、上门家访等。

3、班主任家访率要达到100%，有家访记录。

1、教师根据学校专题项目，确定科研专题。

2、总结本学期开展专题研究发展情况效果如何，写一篇教学专题论文，要求主题明确，论述精辟，结构完整，有一定深度，有现实意义及可操作性。

3、学校对教师论文进行评优。优秀的上交有关部门，对一些教、科研先进教师将给予表彰。

4、学期要上交的总结：a、各科任教师：教学工作总结；b、各班主任：班工作总结；c、各级长：级部总结； d、教研组长：科组总结。

5、各学科论文及工作总结于学期结束前交教导处。(论文如有比赛则另行安排)

1、各科组长组织好业务学习，学习时间订在双周进行。时间安排：语文组：周二下午第三节；数学组：周三下午第三节；英语组：周四下午第三节；综合组：自定。

2、科组长要做好业务学习前期准备工作，学习内容包括工作计划、课程理论、课例、论坛焦点等，重点突出学校当前的教研教改动态、科研课题等。科组长在学期初要有详细的进度及内容安排，每次学习后要有学习记录(包括出勤)。

3、每次教研活动切忌走过场，应重点解决一些教学中的实际问题，采用各个击破，分散和集中的原则。

4、加强个人自学，要求做好读书笔记。

5、集体备课应发挥教研组的整体优势，集思广益，取长补短。

6、集体备课在单周由科组长召集同级同科教师开展（时间安排与业务学习时间同）。主要是做好单元备课，探讨工作的疑难问题，评估单元教学目标、重点难点，突出教法学法，突出成效，真正减轻学生学习负担。

1、学校现有教研组：语文组、数学组、英语组、体艺组，隶属于教导处，分别设四位教研组长，由科组长兼任，领导教研工作。

2、学期初各教研组制订本期主要活动计划、时间、内容、措施，以及预设目的。

3、每学期教师听课不少于10节（五年以内的青年教师不少于20节），教研组长不少于20节。同时学校有计划地组织教师外出听课，或请专家、名师来校调研、上示范课、开讲座。

4、做好总结、积累和反思工作，要求每位科任教师每学期写一篇年度教学专题研究论文。

1、学校成立科研领导小组，校长任组长，教导主任担任副组长，挑选一名热心科研工作，具备一定教育理论水平、科研能力、教学能力的教师负责执行，负责科研规划、指导、检查等。

2、科研小组每学期初要制订科研计划，期末写好总结，组织优秀论文向上级推荐。

3、指导教研组、课题组进行课题立项，做好课题研究实验方案，开展教育科研活动。

4、建立科研奖励制度，对获得各级科研成果奖励的教师，及在报刊发表科研论文的教师，按学校奖教奖学条例给予奖励。

5、每年学校拿出一定的经费购置科研资料，组织科研活动，印制科研成果汇编。

1、语文科：以开展读书节活动为契机，重点抓好低年级的识字写字、中高年级的阅读写作。科组长认真制订好实施方案，细化实施要求及落实办法，一定要有长远目光，形成长效机制。建议将前四周定为活动准备阶段，第五至十五周定为实施阶段，第十六、十七周定为总结展示阶段。

2、数学科重点抓好计算能力及解应用题能力的训练和比赛，注重突出趣味性，把生活常识融入数学，培养学生学习数学的兴趣。(以科组长的方案为准)

3、英语重点抓好听力、单词的读写及句型、语法的训练。通过比赛，提高学生说英语、听英语、用英语的能力，突出我校英语教学的特色。

4、、综合科：体育部门积极做好迎接镇组织活动的参赛准备，并通过每学年的校运会选拔好人才。美术组组织好庆国庆、迎新年、庆六一等书画作品展，提高学生的书法水平和绘画技巧。音乐主要抓好声乐、器乐、舞蹈等特长生的培养。

5、对在活动中涌现出来的优秀学生及时进行上榜表扬，介绍其成功经验及做法，在学生中树立典型，形成赶、帮、超的局面。

a、骨干教师：

1、培养目标：具有良好的政治素质，师德高尚、爱岗敬业、尊生爱生、理论知识丰富、专业技能熟练、教学方法灵活、适应新课程教育教学的优秀教师。

2、主要措施：

a、加强业务学习，要求培养骨干教师坚持自学，每学期记业务笔记1万字以上；b、实行跟踪听课。在教务处的安排下，对新培养骨干教师进行跟踪听课，听必评、必导；c、规定骨干教师听课任务，要求每学期听课不少于20节；d、强化教学反思，每学期写出一份教学反思或案例，上交教务处存档；e、考试分数要求。要求骨干教师所任学科质量检测达镇平均线以上；f、学校要大力支持外出听课、学习；g、带头承担研讨课、公开课、实验课；h、骨干教师培养名单：

b、青年教师：

1、实行“师徒制”：通过新教师与资深教师合作的形式，使新教师通过对资深教师教学实践的观察、模仿和资深教师的具体指导，不断掌握专业技能，提高能力和水平。

2、实行跟踪听课。在教务处的安排下，对新教师进行跟踪听课，每学期二至三节，听必评、必导。

3、规定新教师听课任务，要求每学期听课不少于20节。

4、每学期承担一次校内研讨课。

5、新教师在评课、业务学习时作中心发言。教案必须备详案。

6、优先安排新教师外出参观学习。

7、建立青年教师个人长成档案，其考核业绩将作为个人转正、晋升的主要依据。

一、指导思想

为了激发小学生学习、钻研数学知识的兴趣，使学生逐步形成勇于实践、敢于创新的思维和良好品质，拓展学生的知识面，提高学生的数学素养，发展学生的个性特长，我校决定在20xx年12月上旬举行数学学科知识竞赛活动。

二、活动目的

通过竞赛，提高学生分析问题和解决问题的能力、归纳推理的逻辑思维能力和探索实践的创新能力。进一步拓展学生的数学知识面，使学生在竞赛中体会到学习数学的成功喜悦，激发学生学习数学的兴趣;同时，通过竞赛了解小学数学教学中存在的问题和薄弱环节，为今后的数学教学收集一些参考依据。

三、参赛对象、内容、时间及要求

1.第一学段：三年级 数学日记

第二学段：五年级 数学小论文 六年级 解题竞赛

2.具体要求

(1)参赛年级以班为单位，自行组织初赛;日记、小论文按班级人数的20%上报电子文档，解题竞赛按15%的比例上报参赛名单。

(2)数学日记与数学小论文竞赛

数学日记、小论文可以写学习体会、数学发现，规律探究、知识应用等等。要特别注重数学知识与生活的联系，要能反映积极的主题，比如说学习数学带来的乐趣，解决难题的欢喜，发现规律的愉悦等等。

所有送评日记、小论文必须是没有公开发表的，只需要提交电子文稿一份(word文档)，标题用黑体四号，，正文用仿宋小四号。电子文稿发至，标题为“类别+班级+姓名”如：“日记三12班王小丫”(以班为单位打包发送)。截止日期为12月6日。

(3)数学解题竞赛

内容为以五六年级学科知识为主，适当提高要求。竞赛时间为12月6日下午1：30，地点为综合楼310。

四、奖项设置

设学生组等级奖若干、班级组织奖和指导老师奖，获奖论文择优推荐给有关学生数学报刊。

五、组委会人员分工

1.顾问组

丁宜林 陈德华 卞红喜

2.评委组

三年级数学日记： 张 生 王晓静 陈 平

五年级数学小论文：唐 成 于 明

六年级解题竞赛： 卞红喜 刘 燕 黄 晶

注：参赛报名表、数学日记和论文稿纸及范文见校园平台，请相关数学老师及时上报至指定邮箱。

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上

注明，报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假票以及非行政部门开具的`收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

为加强学校食品卫生安全工作，维护和保障在校学生的身体健康，特制定本制度，请遵照执行。

1、遵纪守法服从管理，身体健康，胜任岗位工作。

2、每年一次体检、一套工作服。

3、严格遵守岗位责任制，服务育人。

1、因加工操作不当或有意造成学生食物中毒的扣除全部劳动所得，并加倍赔偿经济损失，触犯法律的移交司法机关处理。

2、同事间打架闹事又拒不服从管理一律辞退，造成恶劣影响罚款20元。

3、售饭时与师生发生冲突、口角、吵架的，每次罚款5元，造成很坏影响的罚款10元，超过三次予以辞退。

4、不遵守学校规章制度，规劝不改的员工一律辞退。

5、工作时，未穿工作服一次罚款2元，工作服肮脏的一次罚款3元，不戴工作帽一次罚款2元，工作时穿拖鞋、短裤、背心一次罚款2元。

6、随地吐痰罚款2元，抽烟一次罚款1元，便后不洗手罚款2元。

7、未经许可随便乱吃东西按实物价格的10倍罚款，盗窃物资的扣发当月工资，并按实物价格的10倍对其罚款，并予以辞退。

8、工作时禁止酗酒，酗酒影响工作的发现一次罚款5元。

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用有效控制的原则，规范公司费用报销标准,特制定本制度。

一、报销项目 日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的支出原则上不超出预算。

二、费用报销标准

1、差旅费：公司根据岗位工作需要，交通费__住宿费__ 伙食费__通讯费__出差补助__ 。

2、通讯费 ：手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中;公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准：总经理__、部门经理__、 部门主管__ 。

3、办公费用：办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等;负责人根据办公需要实报实销;备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费：一般工程费用在__元以下的，业务招待费用不超过__元 批准：公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销 写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费：公司车辆产生费用：公司因工所配车辆实行办公室管理，司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销;因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点 事件等;其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。

未经批准，员工不得向外界、相关部门及个人传播或提供有关本公司及本部门未公开的资料（包括个人薪金状况、经营情况等）,违者罚款500－1000元，并开除。

（一）工装：

1、公司将根据员工岗位及工作需要，按规定发给不同的工装。上岗按规定着装、干净整洁、不得有污迹（服装以件为单位，上衣、下衣、鞋、黑色腰带），如违犯每件罚款10元。（黑色鞋、黑色或蓝色裤子、袜子穿肉色丝袜）

2、工作装费用员工按成本价现金购买工装，新上岗员工10天后打条由店长到公司带领工装，厂方促销人员进岗前必须领工装。

3、联营厂家营销员工作装必须是符合行业性（帽子、口罩、一次性手套、行业服装），必须持有（本地）健康证方可上岗，否则罚款50元/每次。

（二）工作证：

4、上岗必须佩戴工作证，并佩戴左胸前，员工上岗一周需办理体检手续，将体检报告原件交至公司人资处（有体验报告不需要办理健康证），厂方促销人员办理健康证后上岗，健康证统一佩带于工作证下方。上岗证不得反戴，不得乱涂乱贴，如违犯罚款

10元，保持整洁，在正常使用时间内，破损换证补交5元，丢失办证需交10元。一线人员每半年免费换一次，行政人员每一年免费换一次。

仪容：

5、工作时间淡妆上岗，不允许、抠鼻、掏耳、打哈欠、并注意保持口腔卫生，

6、女员工不得披长发上岗，长发需盘起，不得戴过多饰品，包括耳环、手戒、手链(包括红绳)，不得戴夸张饰品，不得留长指甲或指甲涂色、不得纹身，男员工头发不能过耳，不得戴项链、手戒、不得纹身。

7、拿取商品时，要轻拿轻放，动作不得蛮橫、粗鲁、见地面有纸随手捡起，不得随地吐痰、不得戴有色眼镜。

上述规定违犯一次处罚10元-50元。

8、所有员工必须对进店顾客说“您好、欢迎光临”然后要跟踪销售服务。对于离店顾客要说:“您好，欢迎下次光临”。违者罚款2元/每次

1、员工必须做到：服从领导（绝对服从、坚决执行）、忠于职守、遵守纪律、努力学习、敬业乐业。对于不服从管理的人员，门店店长有权根据情节给与10元-200元的处罚。

2、上岗期间不得空岗、脱岗、串岗、私自换班，有事必须请假。违者罚款20元。

3、考勤应在指定的考勤机上，并在规定时间内进行指纹录入，如在规定时间外出现错录或在规定时间内忘录，分别按迟到、早退、旷工处理。（若考勤机出现错误以领导备份为准）。

（1）店长级以上人员指纹录不上以公司考勤制度为准（考勤制度已下发）。

（2）员工指纹录不上以公司考勤制度为准。

4、员工进岗必须在规定的员工通道出入门店，所有员工下衣口袋全部封死，员工出入时应随时打开携带物品自检、下班时必须卷起裤腿自检，员工下班自检必须一名门店负责人监督、方可出入，违者罚款10元。

（1）员工带包上班由店长统一指定地点存放（要隔离货区），如不按规定执行者对店长处罚30元。

（2）进入工作区不允许带包，以便配合部门人员对其进行检查，员工下班必须履行自检（各门店店长或副店长，购物广场防损课成员）当场监督后方可离店，如不按规定执行者对店长（防损课成员）处罚30元。

5、上岗工作期间不得吸烟，违者罚款，第一次罚款500元，第二次领导免职、员工开除。

6、不得私藏部门促销商品或自购商品。如有违犯每次处罚50元。

7、上岗时间不得从事任何私人事务，出入店必须全部登记（各门店建立员工每日进出登记本放在指定地点）以便检查岗位情况。如不按规定执行者对店长、副店长、组长、个人、每人处罚20元/每次。

8、工作时间整理自己工作区、订货、上货、理货、卫生、递篮、服务，不得擅自离开自己工作区，到他人工作区聚众闲聊。不得议论他人及一切不利于团结的语言。违者罚款10元/每次。

9、工作时间不得吃东西，不得谈论影响公司的语言，不得恶语伤顾客，顾客有问必有答，如有违犯每次罚款50元。

10、顾客投诉一次，对该员工罚款50元，对店长连带处罚30元，副店长、组长、分别连带处罚20元。购物广场客服课课长连带处罚30元。

11、员工上班时间不许靠货架、不许站在购物车内上货、不许站在登高车最上方上货（购物广场）、员工对管理人员要尊重，称呼“姓+职务”，不允许直接称呼姓名。管理人员对员工不允许称呼小名，在工作场合不允许称兄道弟，不许串岗聊天、不许坐商品上货、不许坐地服务、不许看书看报、不许私自会客、不许大声喧哗、不许嘻笑、不许俩人一起外出吃饭、去卫生间、不许浪费水、（喝纯净水不许喝半杯扔半杯）、不许浪费纸张（特别是打印纸张）、不许带情绪上岗、不许对商品发泄、违犯一项罚款10元/每次。

12、（1）各门店只允许店长带手机上岗便于工作联系，其他人员一律不允许带手机上岗，包括副店长、实习店长、实习副店长；在岗期间不得打手机、不得到店外私自会客使用移动电话和相关通讯工具；工作时间内不得外出，打公用私人电话，特别紧急事项可用店长电话，否则违犯每次罚款50元。（若发现后对其进行50元经济处罚/每次）。

（2）店长在岗期间，绝不允许打私人电话。如有违犯罚款50元。

（3）店长下班时可指定一人带手机在岗以便门店有事与店长联系。手机号在商超公司备案。凡是手机不备案的给予50元的罚款/每次。

（4）各门店座机电话绝不允许打私人电话，如有违犯罚款50元，店长连带处罚50元。

（5）各门店店长手机必须24小时开机否则查到一次未开机罚款20元。

（6）各门店发票必须严格管理，绝不允许撕空白发票给顾客，如有违犯每张对店长罚款500元以上，并视情节轻重给予追究法律责任，请各店长要切记。

13、各门店人员接收总部腾讯通时一定要及时回复。且回复了解人姓名。一次不按规定执行者罚款10元/每次。

14、不服从管理人员，公司企管部检查人员合理指导，情节轻微，罚款10元或10元以上。

15、乱扔杂物破坏环境卫生，罚款20元/每次。

16、对新进岗员工店长要安排好岗位（首先要教他们熟悉工作生活环境，学会销售、检查价签、擦货、理货、了解商品），必须关心、关爱、每日沟通工作情况及时引导新员工，使新员工早日进入工作状态，对于不合格的员工要及时向商超公司人事专员。