公司业务员管理制度最新3篇 范文图片(精品20篇)

第一节总则

第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。

第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。

第三条本制度适用于公司所有员工。

第二节薪酬资料管理原则

第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。

第七条相关部门的职责和义务

1、人力资源部

⑴人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作;

⑵人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门(财务除外)和个人无权对薪酬进行解释。

2、计划财务部

⑴计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

⑵计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目(如保险金、福利、加班工资等)，但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目;

⑶计划财务部对本部门所负责的薪酬模块保密的工作负全责。

第三节保密程序

第八条保密程序

1、薪酬表编制保密程序

⑴所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

⑵负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

⑶编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

⑷编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交;

⑵人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经

理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。

3、薪酬发放保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部;

⑵计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。

⑶人力资源部薪酬专员务必在工资发放后的当天将员工个人薪酬条发放到员工本人，不得代领。

⑷如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人力资源部薪酬专员联系。

4、薪酬调整保密程序

⑴对于新聘员工，分管副总和部门负责人对薪酬归位的水平、档级有推荐权;

⑵对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。

每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。

第四节保密职责、处罚措施

第九条保密职责

1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密;

3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度;

5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

第十条处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理;对于造成不良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分;

2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300—500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同;

3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200—300元，扣罚所在部门主管300元。

第五节附则

第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。

第一条为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》（中发〔1998〕10号）精神，制定本办法。

第二条本办法所称国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金，是指由政府、企业和社会共同承担的，用于为进入国有企业再就业服务中心（包括类似机构或代管科室，以下简称企业再就业服务中心）的国有企业下岗职工（以下简称下岗职工）发放基本生活费、代缴社会养老、医疗和失业保险费（以下简称社会保险费）和促进再就业工作的专项资金。

第三条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金根据企业隶属关系，按照分级负担、分级管理的原则，统筹安排、合理使用。

第四条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金来源包括：

（一）各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划安排的预算内资金；

（二）各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金；

（三）企业自筹的用于下岗职工基本生活保障和再就业工作的资金；

（四）从失业保险基金中调剂的资金；

（五）社会捐赠资金；

（六）上级财政补助收入；

（七）下岗职工基本生活保障和再就业资金利息收入；

（八）其他资金。

第五条用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费的资金，原则上采取“二三制”的办法筹集：

（一）财政（含预算内、外资金）安排三分之一，其中，中央企业由中央财政解决，地方企业由地方财政解决。

对困难较多的中西部地区和老工业基地，中央财政给予一定补助。

财政预算安排的资金在政府预算收支科目“社会保障补助支出”类中的“下岗职工基本生活补助”款级科目（科目编码为“1905”）中列支；财政从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金在相关的预算外支出科目中列支。

（二）企业负担三分之一。

企业负担的资金在企业管理费中列支。

（三）社会筹集三分之一，其中包括从失业保险基金中调剂的部分和社会捐赠资金等。

失业保险缴费率提高后，增加的失业保险基金主要用于保障下岗职工基本生活和为其代缴社会保险费。

各地可根据当地实际情况确定上述资金的具体负担比例。国有独资盈利企业和国有参股、控股企业保障下岗职工基本生活的资金，原则上全部由企业负担。

第六条企业再就业服务中心自行组织的用于促进再就业的经费由企业自行安排，并在原渠道列支。

第七条原有的帮困解困等资金纳入国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金统一管理。

第八条国有企业下岗职工基本生活保障资金的使用范围包括：

（一）为下岗职工发放基本生活费；

（二）为下岗职工代缴养老、医疗、失业等社会保险费；

第九条下岗职工进入企业再就业服务中心后，其基本生活费标准原则上可按略高于当地失业救济金的标准安排，并按适当比例逐年递减，但最低不得低于当地失业救济金标准，具体标准由各地根据实际情况确定。

下岗职工进入企业再就业服务中心期满后仍未再就业的，应按有关规定享受失业救济，不再领取基本生活费；失业救济期满仍未就业的，应按有关规定享受社会救济。

第十条为下岗职工代缴的养老保险、医疗保险和失业保险费（包括个人缴费部分）以当地上年度职工平均工资的60%为缴费基数，按规定的缴费比例缴纳。

第十一条为下岗职工开展职业指导和再就业培训工作所需经费由企业再就业服务中心根据实际情况予以安排，并报同级财政部门备案。上述经费不得在基本生活保障资金中列支。

第十二条企业再就业服务中心的办公经费和工作人员经费由企业按原列支渠道列支，不得在下岗职工基本生活保障和再就业资金中列支。

第十三条各级财政部门对预算内安排的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金应通过“下岗职工基本生活补助”科目实行专帐核算、专款专用、专项管理。

第十四条各级财政部门应在同级“社会保障基金”专户下开设“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户，对财政承担和社会筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金实行专户管理。

财政承担的预算内资金由预算内“下岗职工基本生活补助”科目转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户；财政承担的预算外资金由相关的预算外资金专户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户；社会筹集的资金从相关帐户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户。

第十五条企业再就业服务中心应在银行开设专门帐户，对财政统一拨付和企业自行筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金进行专户管理，专款专用，不得挤占和挪用。

第十六条企业再就业服务中心应根据上年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的收支情况和本年度的收支预测，按财政部门的统一要求编制本年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划，经劳动保障部门汇审、同级财政部门审核，报同级政府批准后执行。

各级劳动保障部门要监督企业再就业服务中心严格按照批准的预算执行。

第十七条每季度终了和年度终了后，企业再就业服务中心应按财政部门的统一要求分别编报国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金季报和年度财务决算，并提供资金使用情况分析报告，由同级劳动保障部门负责汇审，经同级财政部门审核并报同级政府批准后，逐级上报。季报和决算必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第十八条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的年度结余结转下年度继续使用，不得改变用途。

第十九条按规定应用于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的企业自筹资金由企业再就业服务中心直接向企业申请。企业应按支出进度将资金及时拨入再就业服务中心在银行开设的专门帐户中，并按季向财政和劳动保障部门出具划款凭证。

企业自筹和财政拨付的用于下岗职工基本生活费的资金应由企业再就业服务中心按照领取下岗职工证明的人数按月直接发放给下岗职工本人。企业自筹的用于为下岗职工代缴社会保险费的资金由再就业服务中心代缴到社会保险经办机构。

第二十条企业再就业服务中心申请财政“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户资金时，应根据本企业再就业工作计划按季提出用款计划，填写的用款申请书应分别列明发放基本生活费和代缴社会保险费的金额，并附银行开出的企业自筹资金划款凭证，经劳动保障部门审核后，报同级财政部门批准。

用款申请经核准后，为下岗职工支付的基本生活费由财政部门按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户直接划拨到企业再就业服务中心在银行单独开设的帐户，由企业再就业服务中心按规定使用；为下岗职工代缴的社会保险费，由财政部门根据领取下岗职工证明的人数按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户划拨给社会保险经办机构。

第二十一条企业再就业服务中心要加强对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的管理，健全内部约束机制。

各级财政、劳动保障和审计部门要定期对资金的筹集、使用等情况进行监督检查。

财政部驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员办事机构应定期对中央财政拨付地方国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金使用情况进行监督检查。

第二十二条对违反本规定、具有以下行为之一的单位和个人，要视其情节轻重，按照《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处理；对构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。

（一）截留、挤占、挪用、贪污国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的；

（二）将国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用于平衡财政预算的；

（三）擅自改变国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用途的；

（四）擅自改变有关标准的；

（五）虚报下岗职工人数或将未进入企业再就业服务中心、未领取下岗职工证明的人员作为下岗职工冒领补贴的；

（六）其他违反国家有关法律、法规的行为。

第二十三条中央财政安排的中直企业下岗职工基本生活保障和再就业补助资金拨付程序及使用、管理按《关于印发〈中直企业下岗职工中央财政补助资金使用管理办法〉的通知》（财工字〔1998〕329号）和《关于加强国有企业下岗职工管理和再就业服务中心建设有关问题的通知》（劳社部发〔1998〕8号）办理。

第二十四条用于公共就业服务、劳动力市场建设和促进再就业的资金另行规定。

第二十五条各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）可根据本办法，结合本地实际情况会同劳动保障厅（局）制定具体的管理办法，并报财政部、劳动和社会保障部备案。

第二十六条本办法由财政部负责解释和修订。

第二十七条本办法自发布之日起执行。

1.本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第一章会议制度

为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。

一、经理办公会议

一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：

1.学习和贯彻政府有关建设工作政策。

2.讨论年(季)度工作计划和总结。

3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

二、工作会议

每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：

1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。

2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。

3.听取各种加强管理和改进工作的会议。

4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

三、职工大会

每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

四、业务会议

按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

第二章人事管理制度

为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。

一、职工的使用、考核与晋升

(一)职工的聘用原则

公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。

(二)职工的考核1、考核标准、依据及原则

职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

2.3考核时间

年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

3.考核内容

考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。

能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。

勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。

绩：主要考核履行职责情况。

4.考核组织

在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。

5.考核方法

实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

第三章档案管理制度

为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。

一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

1.按档案类别，制定各类的编号规定。

2.严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。

3.3档案材料的立卷及编制总目录。

4.档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出。

5.做好档案汇编和利用的统计。

6.定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

五、材料的整理与归档期限

1.行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。

2.工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。

职责：

1. 协助建立统计分析模型等，对数据进行多维度分析，为销售队伍提供基础分析资料。

2. 协助完成业务数据分析，对信用卡中心战略、业务发展、产品策略等提出建议。

3. 协助对现有产品、功能、资产、账户等进行各类定量数据分析及评估，并提出下一步发展优化方案。

4. 在新产品、功能立项开发前，协助完成分析评估并提出评估建议。

5. 完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1.大学本科(含)以上学历，经济管理类专业毕业。

2.了解信用卡专业知识、有1年以上信贷业务数据分析经验;具有公文写作、数据统计分析总结能力，熟练使用sas、spss等数据分析软件;具有分析、解决问题的能力，协调、沟通能力，指导能力，团队协作能力。熟悉信用卡产品及其业务;对数据具有敏感的反馈能力。

3.1年以上数据分析岗位管理工作经验。

1 目的

为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆(下简称“工作车辆”)以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。

2 范围

本制度适用于医院各部门的工作车辆与公务车辆的管理。 3 职责部门

3.1 车辆使用由行政院长审批;

3.2 车辆管理机构为总务科，负责日常监督、维修保养等;

3.3 部门(科室)公务用车需由本部门(科室)负责人向车辆管理机构提出申请;

以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。

4 要求

4.1 驾驶员任职要求

4.1.1 必须具有与所驾车型符合的驾驶证;

4.1.2 本地实际驾龄五年以上;

4.1.3 身体健康、40 周岁以下(已婚人员优先);

4.1.4 素质好，为人忠厚;

4.1.5 无烟、酒、赌嗜好;

4.1.6 入职时须签担保协议书。

4.2 工作车辆、公务车辆使用要求

4.2.1 医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员;

4.2.2 禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为;

4.2.3 公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门(科室)负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续;

4.2.4 驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明;

4.2.5 车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点;

4.2.6 车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职人员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

5 原则及程序

5.1 用车原则

5.1.1 工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用;

5.1.2 公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配;

5.1.3 医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排;

5.1.4 任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用;

5.1.5 非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理(或授权车管部门负责人)批准。

5.2 用车程序

5.2.1 各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车;

5.2.2 驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

①在销售主管的直接领导下开展各项工作。

②熟练掌握业务知识。

③积极进行销售工作,按时完成销售指标。

④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。

⑤有疑问及时向主管或经理反映。

⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。

⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。

⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

⑨完成上级委派的其他业务。

⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。

※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。

※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。

※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的`办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。

①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。

③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。

⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。

⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。

注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

第一条为加强对投资理财类公司的监督管理，规范各类投资理财行为，促进投资理财行业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》)等，参照中国银监会等七部委下发的《融资性担保公司管理暂行制度》，结合全市实际，制定本制度。

第二条在本市行政区域内设立投资理财类公司及分支机构，从事投资理财业务活动，适用本制度。

第三条本制度所称投资理财业务是指以自有资金对外投资、融资咨询、投资顾问、资金中介等行为。

本制度所称投资理财类公司是指依法设立，经营投资理财类业务的有限责任公司、股份有限公司和合伙制企业。

第四条投资理财类公司应当坚持安全性、流动性、收益性、诚实守信的经营原则，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。

第五条投资理财类公司开展业务，应当遵守法律、法规，不得损害国家利益和社会公共利益。

投资理财类公司应当为客户保密，不得利用客户提供的信息从事任何与业务无关或有损客户利益的活动。

第六条投资理财类公司开展业务应当遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。

第七条投资理财类公司由各级政府实施属地管理。

各县(市、区)政府、经济开发区管委会是本辖区投资理财类公司风险防范处置的第一责任人。

第八条市政府成立市投资理财类业务监管联席会议(以下简称市级联席会议)，负责投资理财类公司的政策制订和督导检查工作;市金融办、市工商局、市公安局、银监分局、人民银行市中心支行、市中级法院、市检察院等部门为成员单位;市金融办为牵头部门，负责日常工作的联系和调度。

各县(市、区)政府、经济开发区管委会也要成立相应的联席会议(以下简称县级联席会议)，负责本辖区投资理财类公司的管理与服务。

第九条投资理财类公司建立行业自律组织，维护正常的市场秩序，督促会员单位完善公司治理和内部控制、依法合规经营，并自觉接受市级联席会议的指导。

第十条设立投资理财类公司，应当具备下列条件：

(一)有符合《中华人民共和国公司法》规定的章程。

(二)有符合本制度规定的注册资本。

(三)主要负责人应具备金融、信贷、担保、投资或理财从业经历。

(四)有符合要求的营业场所。

第十一条投资理财类公司的注册资本不得低于500万元;其实收资本金必须为货币资金，并且一次性缴付。

第十二条企业法人投资入股投资理财类公司，应当符合以下条件：

(一)在当地工商部门登记注册，具有法人资格。

(二)法定代表人无犯罪记录，信用记录良好。

(三)有较强的经营管理能力和盈利能力。

(四)入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。

(五)法人股东持股比例不得低于30%。

第十三条自然人投资入股投资理财类公司，应当符合以下条件：

(一)有完全民事行为能力，无犯罪记录，信用记录良好。

(二)坚持股东本地化原则，本辖区股东持股比例不低于60%，原则上不吸收市外股东入股。

(三)有持续出资能力和抗风险能力，入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。

(四)具备一定的经济金融知识和投资理财从业经历，熟悉国家、省市有关投资理财行业的各项规定。

第十四条设立投资理财类公司，应向工商部门提交下列文件、资料：

(一)申请书。应当载明拟设立的投资理财类公司名称、住所、注册资本和业务范围等事项。

(二)章程草案。

(三)工商部门核发的《企业名称预先核准通知书》。

(四)股东名册及其出资额、股权结构。

(五)法人股东的企业信用报告，个人股东的个人信用报告、资金来源证明;法人股东的法定代表人、个人股东的无犯罪记录证明。

(六)主要负责人和其他高管人员基本情况。

(七)营业场所证明材料。

(八)工商部门要求提交的其他文件、资料。

第十五条工商部门收到投资理财类公司的设立申请后，依据有关规定进行审查，对符合上述条件的办理注册登记手续，并及时告知联席会议其他成员单位。

第十六条投资理财类公司有下列变更事项之一的，应报经工商部门批准后，提交联席会议重新备案：

(一)变更名称。

(二)变更注册资本。

(三)变更公司住所。

(四)调整业务范围。

(五)变更主要负责人和其他高管人员。

(六)变更持有5%以上股权的股东。

(七)分立或者合并。

(八)其他变更事项。

第十七条市辖区内投资理财类公司根据业务发展需要，在市范围内设立分支机构，需按新设立公司的要求向拟设分支机构所在地工商部门提交文件资料。原则上不允许市辖区外投资理财类公司在设立分支机构。

第十八条投资理财类公司有重大违法经营行为，严重危害市场秩序、损害公众利益的，由工商部门依法吊销营业执照。

第十九条投资理财类公司解散或被吊销营业执照的，应依法成立清算组进行清算，按照债务清偿计划及时偿还有关债务。县级联席会议监督其清算过程。

第二十条投资理财类公司经工商部门登记注册，可以经营下列部分或全部业务：

(一)以自有资金对外投资。

(二)融资咨询业务。

(三)投资顾问业务。

(四)资金中介业务。

(五)金融管理部门批准的其他经营业务。

第二十一条投资理财类公司不得从事下列活动：

(一)吸收存款。

(二)发放贷款。

(三)受托发放贷款。

(四)受托投资。

(五)法律法规规定的其他非法活动。

第二十二条投资理财类公司应当依法建立健全公司治理结构，完善议事规则、决策程序和内审制度，保持公司治理的有效性。

第二十三条投资理财类公司应当配备或聘请经济、金融、法律、技术等方面具有相关资格的专业人才。

第二十四条投资理财类公司应当按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度。

第二十五条投资理财类公司所收取的各种费用，可根据项目的风险程度，与当事人协商确定，但不得违反国家有关规定。

第二十六条投资理财类公司与当事人应当按照协商一致的原则建立业务关系，并在合同中明确约定各方承担责任的方式。

第二十七条投资理财类公司与债权人应当建立债务人相关信息的交换机制，加强对债务人的信用辅导和监督，共同维护各方的合法权益。

第二十八条投资理财类公司应当每季度将公司治理情况、财务会计报告、风险管理状况、资本金构成及运用情况、业务开展情况等信息报送至当地金融管理部门。

第二十九条市级联席会议对全市投资理财类公司履行以下监督管理职责：

(一)负责起草有关规章、制度和监督管理制度。

(二)负责全市投资理财类公司信息统计工作。

(三)指导全市投资理财类行业自律组织建设。

第三十条明确市级联席会议成员单位职责。市金融办负责搞好组织协调;市工商局负责投资理财类公司的设立、变更和终止;市公安局负责受理有关部门移交和群众举报的涉嫌犯罪线索，打击违法犯罪行为;人行市中心支行、银监会监管分局负责对涉及银行业金融机构投资理财业务活动的监管，及时向联席会议反馈有关监测情况。市工商局、市公安局负责加强对投资理财类公司经营活动的监管，其中对有合法手续的投资理财类公司非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款行为，由市工商局负责监管和查处;对无合法手续的投资理财类公司非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款行为，由市公安局负责查处。

第三十一条各县(市、区)，经济开发区联席会议负责辖区投资理财类公司风险防范与处置，具体履行以下职责：

(一)负责审核备案投资理财类公司的设立、变更、终止以及设定业务范围。

(二)负责对投资理财类公司负责人、高级管理人员和从业人员的任职资格管理。

(三)负责本辖区投资理财类公司重大风险事件的报告和应急管理，及时向同级人民政府和市级联席会议报告本辖区投资理财类行业的重大风险事件和处置情况。

第三十二条投资理财类公司应当按照《企业年度检验制度》的规定及时向工商部门报送经营报告、财务会计报告、合法合规报告等文件和资料;提交的各类文件和资料，应当真实、准确、完整。工商部门审核后抄送县级联席会议其他部门。

第三十三条县级联席会议根据监管需要，有权要求投资理财类公司提供专项资料，或约见其董事、监事、高级管理人员进行监管谈话，要求就有关情况进行说明或进行必要的整改。

第三十四条县级联席会议根据监管需要，每半年对辖内投资理财类公司现场检查一次，投资理财类公司应当予以配合，并按要求提供有关文件、资料。

现场检查时，检查人员不得少于2人，并向投资理财类公司出示检查通知书和相关证件。

第三十五条投资理财类公司发生风险案件，金额可能达到其净资产5%以上的投资损失，以及主要负责人和其他高管人员涉及严重违法、违规等重大事件时，县级联席会议应当立即采取应急措施，并向市级联席会议报告。

第三十六条投资理财类公司的经营活动涉嫌违规经营的，由相关部门进行行政处罚。涉嫌违法犯罪的，行政执法机关应及时将案件线索移交司法机关处理，符合立案条件的，由公安机关立案侦查;对于重大、疑难、复杂案件，公安机关可以邀请检察机关介入侦查。

第三十七条行政执法人员、贪赃枉法、或者玩忽职守，导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，移交纪检监察部门处理，涉嫌职务犯罪的，移交司法机关办理。

第三十八条本制度由市金融办负责解释。

第三十九条本制度自公布之日起施行。

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧企业员工绩效考核管理制度的内容企业如何制定绩效考核篇一

为规范公司对员工的考察与评价，特制定本制度。

二、考核目的

1、在造就一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍.并构成以考核为核心导向的人才管理机制.

2、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改善做好准备。

3、为行政管理人员的职业发展计划的制定和员工的薪酬待遇以及相关的教育培训供给人事信息与决策依据。

4、将人事考核转化为一种管理过程，在构成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。

三、考核原则

1、以公司对员工的业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本依据;

2、以员工考核制度规定的资料、程序和方法为操作准则;

3、以全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。

四、适用对象

本制度主要是为公司行政管理人员。

五、考核方式

考核实行自评、直接主管考评部属、人力资源部复评制。

六、考核标准

行政管理人员的考核标准主要是从工作业绩、工作态度及综合素质等方面。大发在设计考核标准的核心理念是(员工)分层分类考核、客观评价过去着眼将来。公司依据员工经营职责大小，将员工分为三个层次，人力资源部针对公司中层和一般行政管理人员设计考核标准与量表。高层由董事会确定考核办法，基层由分厂、车间制订考核办法。

七、考核程序

考核的一般操作程序：

1、员工自评：按照“考核表”，员工选择适当的考核分进行自我评估

2、直接主管考评：直接主管对员工的表现进行考评。

3、人力资源部复核：人力资源部对考核结果评估，并最终认定。

八、考核幅度

公司将考核结果与工资相挂钩，中层管理人员每月从工资中拿出1000元，一般管理人员拿出500元作为考核考核工资，按得分比例发放。

九、附则

1、本制度的解释权归人力资源部。

2、本制度的最终解释权归人力资源部。

3、本制度生效时间为1月1日。

企业员工绩效考核管理制度的内容 企业如何制定绩效考核篇二

第一条：考核目的

为全面了解、评估员工工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情景进行有效的跟进和调控，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整供给有力的参考依据，特制定本办法。

第二条：考核范围

本公司所有员工均需考核，并适用于本办法。

第三条：考核原则

1、以公平、公正、全面、客观的原则为主导；

2、以岗位职职责务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；

3、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。

第四条：考核时间

1、公司实行定期考核制度，并分为月度、年度考核，月度考核在每月末至下月初进行，年度考核在次年初进行。

2、公司因重大工作项目或异常事件能够举行不定期专项考核。

第五条：考核形式

各类考核形式有：上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不一样，各考核形式在考核过程中分别占有不一样的权重。

第六条：考核办法

考核采取等级评估、目标考核、相比较较、重要事件或综合等办法，具体根据日常工作记录、档案、考勤情景、部门和员工书面报告、重大异常事件等进行。

第七条：考核资料

1、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效情景和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行情景、知会本事、职业道德表现等三方面资料，具体考核项目资料及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅰ。

2、公司基层员工考核，依据个人实际工作表现，资料包括员工个人岗位职能履行情景、知会本事、职业道德表现等三方面资料，具体考核项目资料及权重见公司员工岗位绩效考核量。

3、业务人员根据个人任务总额确定每月销售最低限额和目标销售额，作为当月绩效考核量化依据。若当月无销售任务，对应无绩效工资。

4、考核设立加分项和扣分项，分别对应公司奖励与惩罚条例、考勤制度等相关资料其中，各项目部业务人员每超额完成目标销售额1万元加1分，每低于最低销售额1万元扣1分。其他部门员工有突出贡献，每次加1分，工作有明显重大失误，每次扣1分。

第八条：专项考核

1、试用期考核

对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；

对试用期表现优秀或较差者，可提议提前转正或适当延长试用期；

2、后进员工考核

对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改善意见。

3、个案考核

对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见，并决定是否给予奖励或处罚。

4、调任考核

因工作需要拟订岗位职务调配人选时可提出考评意见，作为员工任职或工作参考。

第九条：考核程序

1、月、年度考核开始前，由人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排，下发有关考核量表。

2、考核对象准备自我总结和鉴定，有关的各级主管、同级同事、下级员工准备考评意见，并填写考核量表汇总到人事部。

3、人事部依据考核办法统计考评对象的总分，并汇总各部门考核情景，提交公司管委会审核考核结果。

4、管委会根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。

5、人事部公布考核结果，并对考核对象提出相应改善意见，请员工作出岗位工作目标与计划。

6、考核结果存档，分别存入人事部、员工个人档案、考核对象部门。

第十条：考核结果

1、根据考核的具体情景，结果一般分为优秀、良好、合格、较差、差等五个档次。其中：

①考核总分≥90分，优秀，当月实发绩效工资100%；

②90分＞考核总分≥80分，良好，当月实发绩效工资80%；

③80分＞考核总分≥60分，合格，当月实发绩效工资60%；

④60分＞考核总分≥50分，较差，不合格，当月实发绩效工资40%；

⑤50分＞考核总分，差，不合格，当月实发绩效工资40%以下。

2、年度工作中，月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优；不合格次数累计达3次以上者，公司将予以解聘。

企业员工绩效考核管理制度的内容 企业如何制定绩效考核篇三

根据__县人民政府办公室转发《__县公共卫生事业单位绩效工资的实施办法》的通知及相关文件精神，结合我县实际，提出以下实施方案。

一、指导思想

建立基层计生事业单位按岗取酬、绩效挂钩、多劳多得的考核分配机制，使绩效工资分配向关键岗位、一线岗位倾斜，充分调动干部职工的进取性和主动性，促进基层计生事业全面健康发展。

二、基本原则

(一)坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平的原则;

(二)坚持向“技术含量高、风险程度大、工作负荷强、管理职责重”的一线岗位倾斜的原则。

(三)坚持“绩效考核挂钩”的原则。

(四)坚持公开、公正、公平考核的原则。

三、实施范围

县服务中心和乡镇计生服务站。

四、绩效量化考核

(一)绩效考核办法

绩效量化考核实行百分考核办法。由县服务中心负责制定贴合本方案的具体考核评分细则，报县局进行监督审核后，自行组织实施。

(二)确定考核结果

考核领导组汇总干部职工考核量化得分，张榜公示五个工作日或召开全体职工会通报，实行考核结果与本人见面、人人签字制度，无异议后上报县局备案，为奖励性绩效工资发放供给真实可靠的依据。干部职工对公示的考核结果有异议时，本人必须在公示期内书面向考核组提出复议，对于考核组难以答复的问题，可经全体职工会或三分之二以上的干部职工代表投票仲裁。

(三)考核结果使用

绩效量化考核结果将同时记入事业单位干部职工年度考核、专业技术人员职务考核中，作为岗位聘任、职务晋升、表彰奖励、发放奖励性绩效工资的重要依据。

五、绩效工资的分配

(一)绩效工资构成

基层事业单位绩效工资制度实施后，工资称岗位绩效工资，包括基本工资、保留工资、绩效工资;原工资构成中的岗位工资、薪级工资和护士10%津贴为基本工资;原工资构成中的保留补贴不变;原工资构成中的统一补贴、绩效补贴、临时补贴年终一次性奖金部分归并为绩效工资。实施绩效考核后，将绩效工资分基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。自20__年10月份起执行。

(二)核定绩效工资总额

绩效工资总额按各单位干部职工上年度12月份基本工资和规范后津补贴水平每年到人社局核定一次。

绩效工资分基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。其中基础性绩效工资占70%。主要体现地区经济发展水平、物价水平、岗位职责等因素;奖励性绩效工资占30%.主要体现干部职工工作量和实际贡献等因素，由单位在核定的总额内根据考核结果，重点向关键岗位、一线岗位和做出突出成绩的干部职工进行倾斜;所有干部职工一年奖励性绩效工资总和为本单位本年奖励性绩效工资总额。

(三)基础性绩效工资考核分配

基础性绩效工资按月发放，直接打入个人帐户。

(四)奖励性绩效工资考核分配

奖励性绩效工资主要体现完成任务的实绩和贡献。县服务中心、乡镇服务站人均奖励性绩效工资的130%先行提取单位一把手奖励性绩效工资后，剩余部分作为单位干部职工奖励性绩效工资总量，每半年兑现一次，各单位不得超支与截留。绩效考核结果是干部职工考核周期奖励性绩效工资分配的主要依据。具体计算办法如下：

干部职工奖励性绩效工资额=单位奖励性绩效工资总额÷单位绩效考核得分总和x干部职工个人绩效考核得分。(绩效考核结果不称职人员考核得分在绩效工资分配时不计入单位绩效考核总分)

(五)绩效工资发放

各单位要召开全体职工大会，专题通报奖励性绩效工资分配情景，并张榜公示五个工作日，无异议后，写出书面公示报告，上报县__局、人社局。

经县__局、人社局审核后，办理奖励性绩效工资审批手续。

六、考核规定

1、有下列情形之一者，本年不得享受奖励性绩效工资：

(1)违反职业道德规范，考核不合格的。

(2)绩效考核结果为不称职。

(3)本年无故旷工累计达5个工作日以上(含)的、事假累计超过30个工作日(含)以上的;

(4)被解除聘用合同的;

(5)因违法违纪或其他有关规定停发工资。

2、单位因工作需要选派进修的人员享受同岗位平均绩效工资。

3、法定产假、婚假、丧假、因公致残的，按国家有关规定执行。

4、因工作需要，县服务中心、乡镇服务站抽调到县行政部门工作的人员，其奖励性绩效工资享受同岗位平均绩效工资，抽调到其它岗位工作的人员，原则上不得享受。

5、受到警告以上党纪、政纪处分或违反国家法律而追究刑事职责的，按国家相关规定执行。

6、借调出计生系统的干部职工，由借用单位考核，考核合格及以上的，按本单位同职级人员奖励性绩效工资的平均数发放;

7、经县局批准长期病休的按本单位同职级人员奖励性绩效工资的平均数发放;

七、考核工作的组织领导与监督

(一)县服务中心要成立绩效考核领导小组，负责所辖职工和乡镇计生站人员绩效工资考核分配的组织、指导、督查、协调和管理。县服务中心考核小组由单位领导和职工代表5人组成，单位一把手任组长，考核小组成员中职工代表不得少于12。考核小组平时要收集、整理单位职工的相关考核资料，切忌到考核时凭印象而有失公允。

(二)县服务中心制定本单位和乡镇服务站的具体考评细则。考评细则必须经过全体干部职工大会讨论经过，考评细则一旦经过，一年内一般不再改动，如果运行时发现细则有明显漏洞或显失公允，则修正案仍然要经过上述程序经过。考评细则报县局审查，__局认为贴合规范程序的，予以审批，并报县人社局备案。

(三)县局把干部职工绩效工资考核分配工作将纳入各单位一把手年度工作目标任务考核资料，进一步加强对此项工作的监督和管理。县局将组织有关人员对各单位绩效工资考核分配情景进行督查。

(四)县服务中心考核组成员，必须严格执行考核规定，实事求是地进行考核。对不按规定程序考核的，责令按照规定程序重新进行。在考核中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等情景的，将从严处理。凡违反有关纪律和规定的，一经查实，将严格按照组织程序严肃追究相关人员的党纪政纪职责。

八、相关要求

(一)提高认识，加强领导。绩效考核是一项复杂的系统工程，政策性强，涉及面广，关系到广大干部职工的切身利益，县、乡服务单位要切实做好深入细致的思想工作，组织广大干部职工认真学习和宣传国家的方针政策，统一思想认识，让每一名干部职工都明白，实行绩效考核分配是国家用来激励先进、促进发展的一种政策，奖励性绩效工资不属于干部职工个人，只是在核定绩效工资总量时按人头、职称等进行了测算。

(二)明确任务，认真实施。县乡服务单位要依据本实施方案，结合工作职能和任务，对工作目标任务进行认真细化、分解，核定每个工作岗位的工作任务，量化指标分值，制定考核细则，由单位团体研究后，经职工代表大会或职工大会经过报县局批准后实施。

(三)严肃纪律，公平公正。县乡服务单位要严肃绩效考核分配工作纪律，对工作不负职责，不按规定程序、标准、办法考核的，不按考核结果分配的，造成绩效考核失真、失实的，实行职责追究制。考核结果及时公布，自觉理解群众的监督，同时要做好职工的思想工作，引导职工正确对待绩效考核，经过正常渠道反映诉求。绩效工资实施后，县乡服务单位不得在核定的绩效工资总量外自行发放任何津贴或奖金，不得突破核定的绩效工资总量。

企业员工绩效考核管理制度的内容 企业如何制定绩效考核篇四

一、指导思想

根据文件精神和本校实际，以义务教育学校实施绩效工资为契机，建立起科学、规范、合理的取入分配机制，充分发挥绩效工资的杠杆作用，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作，使我校教育教学工作再上新台阶。

二、考核原则：

１、坚持“不劳不得、多劳多得、优绩优酬”的原则。

２、坚持“公正、公平、公开”的原则。

３、坚持“科学、规范、简约”的原则。

三、考核范围

我校目前所有在编在岗人员。

四、工作量的确定

根据上级有关规定，教师标准周课时数为１６――２０节。承担多科教学的教师，在计算工作量时，每增加一门课程，增加两课时工作量。根据实际情况，班主任工作量按当地教师标准课时工作量的一半计入教师基本工作量。体育教师的训练课、间操课、音、美教师的课外活动课均纳入总工作量。管理人员、教辅和工勤人员的工作量学校将根据实际情况确定。

五、绩效考核内容及绩效工资分配项目设置

教师绩效考核的主要内容是：根据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规规定，对教师教育教学工作情况进行全面考核，重点考核工作实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

教师奖励性绩效工资项目设置如下：

（１）各类管理人员岗位津贴。

（２）班主任津贴。

（３）课时津贴，超课时津贴。

（４）教育教学工作考核奖励。

（５）教育教学科研成果奖励。

（６）考勤奖励。

（７）其他。

注：不在岗人员不发放奖励性绩效工资。

六、考核方法和程序

（一）考核方法

１、学校成立以校长为组长的义务教育学校绩效考核领导组，负责制定本校绩效实施办法并组织实施。

２、绩效考核由学校按规定的程序和年度考核结合进行，具体要做到三个结合：定性和定量评价相结合。充分听取年级组、教研组、任教班级学生及社区、学生家长的评价。

（二）考核程序

（１）个人自评。教师个人进行总结和自评，填写考核的相关表格。

（２）民主测评。在全校教职工范围和所教学生中进行民主测评，并听取家长代表意见。

（３）综合评分。学校考核小组按照考核标准，结合教师自评、年级组、学科组、学生和家长评议，确定考核分数，教师考核满分为100分，其中考评小组考核满分６０分，年级组、学科组测评满分分别为10分，学生测评(1—3年级由学生家长测评，其它年级由学生测评)满分为1０分，教职工民主测评满分为1０分。

（４）确定等次。学校可根据教育局对校长考核所确定的考核等次比例，结合学校实际情况做相应调整，经学校领导小组审核，确定考核等次。

（５）进行公示。对学校考核领导小组确定的考核等次，在本校进行为期7个工作日的公示。

（６）兑现工资。对公示无异议者，按考核等次兑现绩效工资，并按管理权限上报教育局备案。

企业员工绩效考核管理制度的内容 企业如何制定绩效考核篇五

一、考核目的

1、作为晋级、解雇和调整岗位依据，着重在本事、本事发挥和工作表现上进行考核。

2、作为确定绩效工资的依据。

3、作为潜能开发和教育培训依据。

4、作为调整人事政策、激励措施的依据，促进上下级的沟通。

二、考核原则

1、公司正式聘用员工均应进行考核，不一样级别员工考核要求和重点不一样。

2、考核的依据是公司的各项制度，员工的岗位描述及工作目标，同时考核必须公开、透明、人人平等、一视同仁。

3、制定的考核方案要有可操作性，是客观的、可靠的和公平的，不能掺入考评人个人好恶。

4、提倡考核结果用不一样方式与被评者见面，使之诚心理解，并允许其申诉或解释。

三、考核资料及方式

1、工作任务考核（按月）。

2、综合本事考核（由考评小组每季度进行一次）。

3、考勤及奖惩情景（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。

四、考核人与考核指标

1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。

2、自我鉴定，员工对自我进行评价并写出个人小结。

3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。

五、考核结果的反馈

考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。

六、员工绩效考核说明

（一）填写程序

1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；

2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；

3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；

4、工作计划完成情景分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自我评分；

5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情景栏内文字说明原因。

（二）计分说明

1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与提议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）

2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。

3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%；综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。

4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。

（三）季度绩效工资资料

季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖

（1）绩效考核奖由三部分组成：

a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；

b、员工的第13个月月工资的四分之一；

c、公司拿出该岗位10%的年岗位工资的四分之一作为激励。

员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。

（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情景在季度末以红包形式发放。

（四）增减分类别：

1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%；

2、培训计分：参加培训一次加1分，缺勤一次扣2分，以此类推。季度内缺勤培训累计2次扣绩效工资1%，累计4次扣绩效工资3%；

3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。

4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。

5、奖惩计分：

（1）季度内嘉奖一次加绩效工资2%、记功一次加绩效工资4%、记大功一次加绩效工资6%；

（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。

职责：

1、负责总部和分公司终端销售的收集、汇总，

2、 定期分析单品终端的出库方式等数量，为相关部门提供相应决策的数据支持。

3、负责各相关销售数据进行实时监控、汇总提供给相关部门。

4、确保销售数据的准确性核查，异常情况的分析及通报。

5、负责tms系统的销售明细报表进行核查，清理历史存量数据工作。

6、 负责收集各分公司tms系统的开发需求，为一线提供服务。

7、承担ab岗角色，处理领导安排临时任务。

任职资格：

教育水平：本科及以上学历。

专业：数学、统计、会计、计算机及应用等相关专业。

培训经历：统计、财务管理相关培训及其它相关培训。

经验：至少三年以上数据统计、数据分析等工作相关岗位工作经验。

1.代理公司相关权限及要求

1)操作权限

a.销售现场模块中现场收款中的查询和诚意认购的录入、认购书打印操作;

b.楼盘发布显示中的查询操作;

c.客户自助查询中的查询操作;

d.认购登记中的《房屋认购书》录入和查询操作;

e.决策分析模块中统计报表中的对应销售报表查询操作。

2)代理公司操作要求

a.指定专职人员进行销售管理系统的操作,其销售主管对录入数据进行审核和确认;

b.当日开具的《房屋认购书》的对应数据当日内录入销售管理系统,因特殊原因当日内不能录入的,在报经发展商现场主管同意后,在第2个工作日10点钟前完成数据录入操作。

2.开发商现场管理人员权限及要求

1)操作权限

a.楼盘发布显示中的查询操作;

b.楼盘发布设置中的增加、修改、删除和查询操作;

c.客户自助查询中的查询操作;

d.开发商销控中的查询、销控设置操作;销售控制中的保留、锁定,查询换退房、更名、变更操作;

e.认购登记中的认购资料查询、《房屋认购书》挞定、修改认购资料和审核锁定操作;

f.项目查询中的预留登记、取消预留、已售房间信息查询操作;

g.客户管理中的查询客户资料和增加、修改客户资料以及增加跟进资料操作;

h.销售后台模块中的签约管理中的`查询业务状态操作;

i.项目初始化模块中签约管理中的查询业务状态操作;

j.系统管理模块中的工作台设置的查询和修改操作;

k.决策分析模块中统计报表相应报表查询。

2)操作要求

a.公司派驻现场销售管理人员对销售代理公司在系统中录入的《房屋认购书》内容的对应数据进行审核,审核无误后对相应的房屋认购登记进行锁定操作;

b.公司派驻现场销售管理人员对已认购未签约阶段的退定、塌定和换房等变更进行操作处理。必须保证其前后变更情况数据在系统中的真实和完整记录;

c.公司派驻现场销售管理人员的《房屋认购书》的审核和锁定操作必须在代理公司人员录入后的最迟第2个工作日下班前完成;

d.锁定是指现场销售管理人员在系统中对某单元的认购资料审核无误后,操作锁定程序,一经锁定,代理公司人员则不能在系统中对该单元认购资料进行删除或更改。

3.部门后台管理和统计管理

a.管理营销部所辖操作权限。结合工作流程,严格防止权限漏洞,对操作人员权限分配设定;

b.对销售价目表资料录入、修改、调整和审核,须在项目策划人员提交日起的1个工作日内完成;

c.在销售前台模块中的换退房、挞定、更名操作,此类操作必须是依据申办部门提交的经公司领导批示同意的变更处理表;

d.对代理公司销售提成数据的录入和审核;

e.对操作人员在实际操作发生的并以书面形式反馈的问题进行处理;

f.协同系统权限总控人员对营销部辖内终端机管理系统的维护和对操作人员的指导。对统计分析数据的提取和审核;

g.协助监控营销部辖内业务办理情况在销售管理系统中的操作执行情况。

4.各类操作人员的统一要求

a.现场签约电脑除必要办公程序外不允许装其它程序及软件;

b.现场签约电脑除代理公司经理、认购管理员、签约管理员外不允许其它无关人员进行操作;

c.操作人员对使用销售管理系统的电脑进行物理格式化或是其他可能导致系统不能正常运行的电脑操作前,必须以书面形式表述相应事由并提交系统管理人员确认同意后方可实施;

d.操作人员在本管理规定的权限范围进行系统操作,不得使用任何其他手段跨越系统指定权限范围的行为;

e.以上各类操作人员在售楼管理系统中所有录入、修改操作均应有相应书面资料为依据,并定期归档备查;

f.确保录入销售管理系统的数据及时和完整,对经办的数据严格保密。

5.处罚措施

a.代理公司操作人员录入数据错误、遗漏,一经发现每处每次扣罚50元;

b.代理公司未能按上述规定时限录入数据,扣罚50元;

c.客户发生补款(补首付款或贷款改一次性等情况)代理公司没有书面通知现场经理及现场财务、明源系统没有及时更新每次扣罚50元;

d.代理公司人员发生向外界泄露销售管理系统数据的,经查实,报公司营销部依情节严重程度采取处罚措施;

e.操作人员未经系统管理人员书面许可,擅自对操作销售管理系统的电脑安装有危害系统正常使用的软件产品的,扣罚50元;

f.操作人员有盗用或借用他人权限密码操作销售管理系统的行为,或是将本人操作权限密码转借他人使用行为的,视情节严重程度,报公司营销部处理;

g.代理公司文员上岗前必须进行专门培训、考核,合格后方可上岗。代理公司文员若发生(离职、休假等)变动且未提前告知开发商,将对该代理公司扣罚20xx元;

1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。

1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司

资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具

体安排。

1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。

1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。

2.0财务预算管理的组织机构及其职能

2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。

2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。

2.3各部门具体负责本单位业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务部做好公司整体预算的工作。各部门经理（主管）及财务部经理对本单位财务预算执行结果承担直接责任。

本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

绩效考核的目的是通过对管理人员的.定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

绩效考核程序参考行政工作运行程序。

考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

（1） 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

（2） 管理绩效 （管理人员角色行为到位制度）

纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

组织意识：横向沟通、妥协、合作。

团队建设：部署团队和谐、进取。

忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

4分：良好，明显超出岗位要求；

3分：较好，总体满足岗位要求；

2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

1分：差，不能达到岗位要求

考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

a， 卓越

b， 良好

c， 达到要求

d， 有待改进

e， 不能胜任

绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

绩效考核方法。

：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩

效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

（1） 个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

（2） 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

（3） 横向部门主管人员评估意见。

（4） 隔级上级和企业外部客户评估意见。

部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性

绩效考核结果的汇总和使用。

（1） 绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

（2） 人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

绩效考核报告呈报总经理。

（3） 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

（4） 主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效

考核结果。

本规章由总经理（ ）批准实施。

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚（a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按a类—c类扣罚标准进行扣罚；

2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按d类扣罚标准进行扣罚；

3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按b类—c类扣罚标准进行扣罚；

4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按c类扣罚标准进行扣罚；

5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚；

6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚；

7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理；附则

（一）物资的验收

1、物资入库（进场）应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

（二）物资的保管

1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

（三）物资的发放

1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

第一条 为了完善各项工作制度，加强公司管理，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条 公司的财产为全体股东所有。公司禁止任何组织、个人 利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。

第五条 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员 工的技能、经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行清晰明确的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习业务知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎就公司事务和发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重各类人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件和平台，提供应有的待遇，充分发挥其能力。

第十三条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡节约，反对铺张浪费;降低开支，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十八条 遵守国家法律法规及公司的规章制度，严于律己，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益，敢于同不正之风和违法行为作斗争。

第十九条 注重个人仪容仪表，形象健康自然，按规定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，讲文明讲素质。

第二十条 严格遵守工作纪律，做到按时上下班，上班期间不做与工作无关的事情。

第二十一条 工作上服从领导，同事之间彼此配合，生活上大家团结互助，关爱互敬。

第二十二条 养成良好的工作作风，做到尽职尽责，尽善尽美，不拖沓、不推卸，做到精神饱满，干劲十足。

第二十三条 对待客户要有服务意识，做到热情周到，不卑不亢，待人接物要讲礼貌、懂礼仪。

第二十四条 做到爱惜公物，合理使用，节约开支，杜绝浪费。

第二十五条 坚持学习的态度，不断提高工作水平和技能，精通业务。

第二十六条 做到积极进取，保持身心健康，积极开拓创新，努力多做贡献。

第三章行政管理制度

第一节 总 则

第二十七条 为实现公司行政管理的规范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。

第二节 前台管理(服务中心)

第二十八条 公司前台直接展现着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司内外沟通的桥梁。不断提高服务意识和服务水平是前台管理的核心要求。

第二十九条 前台人员应至少提前10分钟到岗，打开门窗、办公设备、照明设施等。

第三十条 接待来访时。需明确访问对象、访客称呼、是否有约，根据需要带入会谈房间;公司领导的客人经核实后，带进指定的房间、奉茶倒水。如暂时不能接待，则请客人稍坐，并说明情况。

第三十一条 及时接听电话，耐心解答，如遇到不能解答的，应转接相关人员接听。通话结束一般应待对方先挂电话。

第三十二条 前台人员负责联络快递人员寄出物品，对收件进行登记并分发。

第三十三条 做好公司饮用水、纸巾、纸张、杯盘、茶具、清洁工具等物品的使用和保管工作，监督办公室环境卫生情况。

第三十四条 做好报刊杂志管理。及时更新报刊阅览夹，做好废旧报刊杂志的收集工作。

第三节 文件档案管理

第三十五条 公司正式文件由行政部负责起草。文件形成后，由公司领导批准发布。属于秘密的文件，按保密规定由专人印制、报送。

第三十六条 文件凡以公司名义发出的通知、公告、请示、报告、会议纪要,均属发文范围。部门需以公司名义对外行文的，须经领导同意后由行政部按发文流程负责行文。

第三十七条 外来的文件由前台文员负责签收、登记。签收后应及时报送，不得积压迟误。

第三十八条 外来文件需批示处理的，应由前台文员报请公司上级领导批示处理意见。

第三十九条 机密文件复印、传真、扫描和借阅，均须得到公司领导许可。

第四十条 文件的立卷存档。立卷存档文件范围包括：公司重要通知、公告、汇报;领导重要发言材料、先进事迹、重要活动宣传材料;建筑图纸，设备资料，财务报表，人事资料及外来重要文件等。

第四节 印章证照管理

第四十一条 印章包括公章、合同专用章、财务专用章、法人私章等印章;公司证照包括营业执照(正、副本)、组织机构代码证(卡)、银行账户、税务登记证(地税、国税)、财政登记证及其它证件。

第四十二条 公司印章由公司领导管理，或交由指定人员管理。

第四十三条 行政部是公司证照管理的职能部门，单独或协助办理证照的申报、注册、年检、变更、注销、备案等事项，相关文件和材料由公司领导保管或指定专人保管。

第四十四条 公司印章、证照未经公司领导批准、授权，任何人不得随意使用，需使用、复印办理有关事项的，应事先经公司领导同意。

第四十五条 公司印章、证照须避免丢失、损坏，要明确保管人员。如损坏或丢失，应立即向领导报告，及时办理挂失、作废和补办手续。

第五节 办公物资管理

第四十六条 公司办公物资包括一般低值易耗物品及高值办公设备，由行政部负责购买、登记入库、发放、管理。

第四十七条 办公物品采购。经部门主管同意，再经公司领导批准后由行政部专人负责购买。

第四十八条 办公用品、设备均须做好台帐，明确使用人或保管人。

第四十九条 办公设备应合理使用，注意维护保养，保障办公的正常进行。若有故障需检修的，应由行政部及时联系专业人员进行检修。

第五十条 存放办公用品的房间、储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人。办公物品损坏、报废的，应及时向上级报告。

第六节 合同管理

第五十一条 为保障公司合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第五十二条 公司合同实行统一管理。由合同经办人员与对方进行初步接洽、商谈，合同由行政部起草或初审，由公司领导进行最终审核、签订。

第五十三条 以公司名义对外签订合同，必须由公司法定代表人或授权代表签署。对方签订合同时，必须由其法定代表人签署，不是法定代表人的，必须有授权书。

第五十四条 凡需有关部门批准、备案的合同，合同经办人员应及时上报批准或备案。

第五十五条 合同签订后，涉及公司收付款的合同，合同经办人应及时将合同送至财务室，会同财务室按公司领导指示的时间、方式、价款进行收付。

第五十六条 公司财务人员根据生效合同对外付款。无合同、合同未正式生效、收款单位与合同对方当事人名称、 账号不一致的，财务在请示领导以前，不得对外付款。

第五十七条 合同用章、合同文本由公司领导指定人员保管。

第五十八条 签订虚假合同的、利用合同损害公司利益的，公司将予以处罚，并要求其承担连带赔偿责任;构成犯罪的，将移送公安机关处理。

第七节 会议管理

第五十九条 会议类型。会议一般有部门例会、公司经营会议、公司大会、临时会议、对外会议等。

第六十条 召开部门会议的，一般在周一举行，由各部门负责组织，由部门主管主持会议。参加人员为部门主管、部门人员。会议主要内容为总结上周工作，听取情况汇报，安排本周部门工作等。

第六十一条 召开公司经营会议、公司大会、临时会议的，由行政部负责组织，主要内容为分析公司经营情况，制定经营路线，解决经济问题;公司大会参加人员为公司领导及全体员工，一般为一年召开一次;临时会议，参加人员视情况而定。

第六十二条 召开对外会议的，一般由行政部门组织，由公司领导主持，或由上级部门组织和主持，行政部做好协助工作。

第六十三条 会议纪律。参加会议人员应准时到达;携带必要记录工具;会议开始前，应尽量把手机铃声调为震动，尊重他人，尊重会议;会议发言须文明礼貌，避免语言粗俗，更不能语言攻击。

第六十四条 行政部负责做好会议前后的各项后勤支持工作。

第八节 安全与保密

第六十五条 安全保卫工作的主要目标是保障人员财产安全，做到防火、防盗、防涝、防止人为破坏、责任事故等。

第六十六条 开展安全保卫工作要认真落实责任制，应组织安全小组定期、不定期检查安全情况，发现问题及时解决。公司具体安全保卫工作由物业部门负责。

第六十七条 安全保卫人员因失职造成人员伤亡或财产损失的，根据岗位责任和奖惩管理规定予以处罚。

第六十八条 公司的安全教育工作要保持经常性，员工应加强自身安全意识，加强安全知识学习。

第六十九条 公司保密规定。全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

第七十条 公司秘密是关系公司发展和利益，只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密包括： 1.公司经营发展决策中的秘密事项;2.商业谈判中的事项;3.重要的合同、客户和贸易渠道;4.公司非向公众公开的财务情况;5.其他应当保守的秘密事项。

第七十一条 属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准，不得复印、摘抄、拷贝秘密文件、资料;非经批准，不得将秘密文件带至公共场所，或在公共场所谈论。

第七十二条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不得打听、刺探公司秘密。

第七十三条 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以开除，构成商业犯罪的，将移送公安机关处理。

第九节 车辆管理

第七十四条 公司车辆应为业务开展做好服务，实行专人专车，专车专管。

第七十五条 车辆如需送厂修理保养，须事前向公司领导申请。

第七十六条 车辆应办的各项手续由驾驶人员负责办理。车辆的各类资料交行政部存档或者直接由驾驶人员保管。

第七十七条 驾驶人员应注意合理使用、勤加养护以及减少开支。

第七十八条 加强交通安全意识，严禁酒后开车、疲劳开车、带情绪开车、有故障开车，避免违规行为或事故发生。

第七十九条 外单位或人员借用车辆，应事先得到公司领导许可，私自借车的，若发生意外情况则应承担相应责任。

第四章 人事管理制度

第一节 总则

第八十条 为进一步完善人事管理制度，根据国家劳动法及相关法律法规及公司章程之规定，制定本制度。

第八十一条 公司人事管理由行政部负责，即负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、辞职、辞退、开除等各项手续。

第八十二条 公司各职能部门用人实行定员、定岗，岗位编制由行政部根据实际情况计划，由公司领导决定或变更。

第二节 招聘录用

第八十三条 招聘原由。为推动公司的进一步发展壮大，需要增加人才储备;因业务扩充需扩大编制、增加人员;人员异动，需进行人员补充。

第八十四条 用人原则。用人唯贤，德才兼备;能者上，庸者下。

第八十五条 招聘流程。(一)确定人员需求;(二)由行政部发布招聘信息;(三)筛选人员面试;(四)面试;

(五)综合面试意见，得出是否招聘结论;(六)面试满意的，通知入职。

第八十六条 招聘人员。(一)内部招聘：员工可自荐、部门推荐，最终由公司领导决定;(二)外部招聘：可以通过网上招聘、人才市场现场招聘等形式进行。

第八十七条 初步甄选。根据求职人员的资料，以及岗位要求进行甄选，从中选出面试人员，通知面试及要求。

第八十八条 面试要求。(一)面试时间合理安排， 面试前做好准备工作，布置好场所;(二)普通员工由用人部门和行政部进行面试，管理人员由用人部门、行政部进行第一轮面试，由公司领导进行第二轮面试;(三)面试时要从求职人员基本情况、专业技能、工作经验、个人性格等多方面进行了解，综合判断;(四)查验面试人员提供的各类资料、证书，收集资料、证书复印件。

第八十九条 面试合格的，由行政部通知其入职并告知注意事项，如提交个人免冠寸照2张。

第九十条 正式录用后，由行政部做好相关人事资料的收集、存档工作，以及会同用人部门对新员工进行入职培训。

第三节 试用与转正

第九十一条 试用期限。求职人员面试合格后，确定其试用期限，不超过三个月。

第九十二条 试用期解聘与离职。试用期内员工有违规行为、能力明显不足或其他原因可予以解聘;员工提出离职应提交书面申请书，并办理相关手续。

第九十三条 转正。员工试用期期满后向部门主管提交《转正申请书》，申请转正，由部门主管进行评估，再将评估意见上报公司领导审批。

第九十四条 转正后，由部门主管将工资调整、社保办理等情况分别通知财务和行政部。

第四节 薪资待遇

第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，据员工的岗位、职责、能力、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。

第九十六条 薪资构成。员工薪资由工资和奖金组成，奖金根据个人表现、企业经营情况发放。员工工资一般由基本工资、岗位补贴、通讯补贴、加班工资、工龄工资等方面构成。

第九十七条 薪资发放。公司每月20日前发放上月工资，遇节假日相应调整，发放时向员工出具工资条，并由员工签收。

第九十八条 公司按国家规定为员工办理社会保险，提供劳动保障。

第五节 考勤规定

第九十九条 为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

第一百条 工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00;安保人员实行倒班制，即三班倒或两班倒，每班次工作8小时或12小时;保洁人员工作时间为每天 7：30至11：30 13：30至17：30。

第一百零一条 公司设专人负责考勤，所有员工须按时打卡或签到，遵守相关要求;因工作原因无法签到、打卡或漏打卡的，返岗后应当向考勤负责人说明。

第一百零二条 员工应按时上班打卡，迟到10至30分钟罚款20元/次，迟到30分钟以上罚款30元/次。

第一百零三条 未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

第一百零四条 请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过一天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

第一百零五条 病假。员工休病假须有医院证明(病历表、医嘱、药品单等)，否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

第一百零六条 事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

第一百零七条 婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后;带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天(女大于23岁，男大于25岁)。

第一百零八条 产假。产假不少于90天(含节假)，产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

第一百零九条 丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

第一百一十条 法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

第一百一十一条 年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

第一百一十二条 值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

第六节 考评规定

第一百一十三条 为提高公司员工工作效率和质量，提高工作积极性，现制定本规定。

第一百一十四条 考评分为月度和年终综合测评，考评结果与员工工资奖金和职务升降挂钩。月度考评中，普通员工月工资中的100元，部门主管月工资中的200元，为绩效浮动工资。

第一百一十五条 考评分为员工自我评分、部门评分、公司领导评分，其中公司领导评分为最终评分。考评工作由行政部负责组织。

第一百一十六条 考评指标，主要考评员工工作态度、工作成果、执行能力等。

第一百一十七条 考评结果。考评结果分为a、b、c、d四个等级，考评总分90分(含)以上为a级(优秀)、总分80分(含)以上为b级(良好)、总分60分(含)以上为c级(及格)、总分60分以下为d级(不及格)。月度考评成绩为a级的浮动工资加发50%、b级加发20%、c级的正常发放、d级的扣发50%;年度测评成绩为a级的年度绩效奖金加发20%、b级加发10%、c级的正常发放、d级的扣发20%。

第一百一十八条 绩效考评制度实施细则根据公司情况制定，具体实施时间由公司统一安排。

第七节 培训与发展

第一百一十九条 为提高员工的专业技能、职业素质，强化服务意识、创新意识，现制定本制度。

第一百二十条 培训内容与类型。公司培训分为内部培训和外部培训，培训一般有入职培训、专业培训、理论培训和综合培训等，根据公司实际推行和开展。

第一百二十一条 培训职责。培训由行政部及各部门主管负责，根据公司需要制定培训计划，建立培训档案和信息。

第一百二十二条 内部培训：根据培训需求，由行政部及部门主管负责制定计划、制作讲义，科学安排培训时间。

外部培训：需要专业讲师培训的，根据公司领导要求，由行政部进行联系和安排。

第一百二十三条 培训要求。培训应严格对待，不得马虎应付，培训要保质保量，注重培训效果。

第一百二十四条 培训方式。包括：会议传达、现场剖析、标兵示范、情景模拟、专题讨论、观看视频、举办比赛、户外训练等。

第八节 辞职辞退规定

第一百二十五条 为规范员工辞职、离职及公司辞退操作程序，维护劳资双方合法权益，现制定本规定。

第一百二十六条 员工试用期需离职的，须至少提前三天递交辞职申请书。员工转正后需离职的，应提前15天递交辞职申请书，经公司领导同意后，办理工作移交及相关手续。

第一百二十七条 具体流程：员工向部门主管递交辞职申请书，由部门主管递交公司领导，最后由公司领导签署意见，准予辞职的，部门主管通知行政部，由行政部办理包括终止保险在内的手续，办理完相关手续后通知财务进行工资结算。

第一百二十八条 辞退：公司有权辞退以下人员：试用期不符合录用条件的;严重违反公司制度、规定和职业道德的;严重失职、以权谋私，造成公司重大经济损失的;被依法追究刑事责任的;多次考评不及格，经调动工作又不能胜任或不愿调动的。以上情况辞退的，公司不予经济补偿，造成公司经济损失的，公司保留追索的权利。

第一百二十九条 部门主管建议辞退员工的，应当说明辞退原因，上报公司领导审批，批准的则按要求办理相关手续。

第五章 膳食管理规定

第一节 食堂管理

第一百三十条 为确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务，特制定本办法。

第一百三十一条 公司设立职工食堂，专门为职工提供膳食服务。

第一百三十二条 食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支平衡

第一百三十三条 食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。

第一百三十四条 财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。

第二节 就餐管理

第一百三十五条 公司每天提前通知或订购就餐数量。因出差或其他原因不就餐，须及时通告行政部经理。

第一百三十六条 制定就餐时间：

负责公司已开发新老小区新老用户的维护：做好定期、不定期拜访、推荐产品合作、及时处理小区业主群内产品答疑、产品知识宣传等工作，培养核心铁用户，深挖客户需求，寻找二次销售机会及服务;

负责公司已签约小区物业的工作维护：小区驻点、小区落地活动的对接与实施，保持与物业人员的沟通黏性，拓展销售机会点;

除公司已开发小区及物业外，能有效拓展楼盘资源，拓宽业务渠道、具有收集行业信息并定期进行转化;

1、制定洋河蓝色经典系列酒类团购市场营销、推广、销售计划并执行;

2、负责洋河蓝色经典系列酒类团购市场业务开发、维护，评估、签订、跟踪等;

3、针对酒类团购市场情况，收集相关数据，给予开拓建议。

第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二条服务规范

1、仪表：公司职员应仪表整洁、大方，合理佩带公司胸牌。

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、用语：在任何场合用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、接待：遇有客户进入公司须有迎送语，上班时间（包括午餐时间）公司内应保证有人接待，作到客户人手一杯水。

5、作到：“人走茶凉”即客户一走，其用过的水杯，烟灰缸清理干净。（正常情况下，清理各自客户）

6、电话接听：接听电话应及时，且有问候语―――您好，望天广告。并一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得聊天、吃零食、大声喧哗，确保公司环境的安静有序。

2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

3、员工严格遵守公司作息时间——不迟到，不早退。

4、公司员工禁止在室内、车间吸烟。

5、公司员工每人每月休假两天。（休假前须请示，否则是为矿工）。

6、下班前所有员工必须检查水源、电源、煤气、门窗，如有遗漏负奖励当天所有员工50元，如造成损失负奖励当天所有员工当月工资。

7、爱护公司财产及设备，节约有效资源杜绝浪费材料。

8、打印纸张和便签须正反面使用。

9、上班时间禁止打游戏，上网聊天。

10、本着客户永远是对的原则杜绝员工之间，员工和客户发生口角打斗，以及客户不满或其反映，经查实负奖励50元，不论何时何地维护公司形象是每个员工的准则：员工与公司忧乐共同，生死与共。

11、每人必须有当天工作记录和建立客户档案，（杜绝便签记录，忽略者负奖励50元）

12、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生事故时，员工应立即报修，以便及时解决问題。

13、每人作好当天工作记录与接待所有票据、签单、付出账，下班后放置经理办公桌上待次日一早批示，商讨并及时处理。

第四条奖励制度

1、受到客户称赞、表扬（过后或当事人不在）经查实予以奖励50-100元。

2、每月18日（当月无一人受到处罚的）全体汇餐或每人予以50-100元奖励。

3、每月19日公司统一发工资。无论何人向公司提出好的建议、好的想法、好的经营之道，经采纳现场兑现现金100-1000元。

4、当月如有突出贡献和产生巨大业绩者视情节予以奖励。

5、平面设计师每月视情节予以奖励（多劳多得，以总金额粗略计算）。

6、家装设计师按总工程造价3予以奖励，外建效果图以4予以奖励。（规模大的工程另计）。

7、年终岁尾以每人一年中的表现和在公司工作的年限予以奖励。

8、年初、年末、五一、十、海浴，公司必不可免组织员工集体活动。※公司员工保证金每年以20递增作为跨年奖励，满10年工龄的员工奖永久住房一套。

第五条操作流程

1、不论工程造价金额大小一律开单（详细注解，如因签单不清不详出现问题签单者自负）。

2、打印文稿、设计方案、效果图须见签单或交预付款方可打印。

3、设计喷绘画面右下脚须有——望天广告：87718555设制。

4、设计师外出量房须签“初次协议”

5、不同业务的客户应由接待指定设计人员。

6、打印文稿纸张与实际效果偏差；文字校对；字体注解；版面埁格；颜色核对，须有客户当事人签字。

违反此规定的人员，将给予50-100元的负奖励处理。本制度的最终解释权在公司。

买方：________________________

地址：________________________

卖方：________________________

地址：________________________

买方和卖方经协商，一致达成如下条款：

1.商品名称：_______________________________________

2.规格

1）净重（克/只）：_________g

2）型号：___________________

3）尺寸（长宽高/毫米）：_______*_______*_______mm

3.包装

1）每箱_____包。包装箱为纸箱

2）包装尺寸（毫米）：_______*_______*_______mm

3）净重（公斤/箱）：_______kg

4）毛重（公斤/箱）：_______kg

4.质量：通过欧洲ce认证及德国tuv认证

5.数量：____________________________________________

6.价格：人民币_________元/包，卖方负责包送到买方公司。

7.总值：人民币_________元

8.付款方式：买方于每月最后一个工作日向卖方通报当月销售数量，卖方将根据实际销售情况派专人核查，买方于次月第一个工作日向卖方支付货款。

9.违约责任：买卖双方任何一方违约，另一方有权根据《中华人民共和国民法典》以及《民法典》和《商标法》提出赔偿要求。

10.《经销协议》为本合同的附件

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

第一条为加强xxx公司以下简称公司销售业务管理，确保达到每年度具体目标，不断提升经营绩效，实现公司和个人业绩不断提升，根据销售业务人员以下简称业务员工作实际，特制定本规定。

第二条本规定适用于销售部门主管和业务员的日常管理和考核，内勤等坐班人员不适用本规定。

第三条作息规定

一公司实行满月工作制，每名业务员每个月可享有带薪假期四天。

二上班时间为：周一到周六08：3017：30，午饭时间12：0013：00，周日休息。其中，周六下午15：00可下班。

三业务员每天08：30到公司参加例会，汇报业务开展情况、存在问题及下一步打算，会后方可外出办理销售业务。

四外出办理销售业务的业务员下午下班前不能返回公司时，可不进行打卡或者签到。

第四条业务员出勤管理

一在办公室上班的业务员，上下班应按规定打卡或者签到，不得迟到或早退。

二在外出差的业务员应严格要求自己，除了按正常的时间上下班以外，每天晚上应将当天的行程、所见的客户等以电子邮件的形式向主管领导报备。少发一次邮件扣发当月工资20元。

三业务员每次出差返回公司必须填写客户资料，整理自己的重点客户、意向客户、一般客户，重点客户应定期整理和梳理。

四若有事需请假的业务员，应提前申请并按规定办理相关手续后方能离开公司。请假时间在一天之内的由部门主管批准。两天以上的，需经总经理批核。

五业务员每个月事假不得超过三天。事假超过三天的，每超过一天按旷工一天处理。旷工一天扣发当月三天的工资旷工超过3天的，公司有权解除劳动合同。若有特殊情况或紧急事件，需说明情况并报请总经理审批。

六业务员离职未办理手续前不上班的，一律按旷工处理。

七病假需提供相关诊断证明、病历复印件等。

第五条销售部门主管职责

一负责推动、完成并提升公司预定的销售目标

二执行公司所交付的各种事项

三了解市场动向并督导、带领业务员执行任务

四处理部门的日常事宜及工作中出现的异常状况

五新入职业务员的培训及销售业绩的激励

六控制部门的经费预算及掌握业务员的具体工作状况

七随时稽核销售人员的各项报表及单据

八按时向总经理呈报销售部下列表单：

a每周、月、季度及年度销售报表

b收款计划及回款报表

c销售业绩的提升计划和目标

d部门人员的考勤月报。

九定期拜访管辖范围内的客户，不断提升服务品质，联络感情并考察其信用状况

十总经理交办的其他事宜。

第六条业务员基本要求

一态度谦逊，为人正直，遵纪守法，勤勉上进。

二注重仪容仪表，行为举止得体大方。特别是在客户面前，不得有任何损害公司声誉的言行。

三严守商业机密，对于公司各项销售计划、行销策略、产品开发等绝不泄漏于他人。

四不假公济私。严禁销售人员在外打着公司的旗号从事与业务无关的行为，严禁利用公司资源谋取私利。

五有大局观，有团队意识，一切以公司的利益为重。尊重上司，服从分配。同事之间团结友爱，若有业务上的冲突需报主管领导处理，不得私自寻求解决途径。

六不贪求小利，不弄虚作假。报账实事求是，清楚明了。

七严禁私自截留或挪用公款。

第七条销售事项基本要求

一业务员正式到职后，应加强学习和参加培训，在短时间内掌握公司主要产品的性能、规格及价格构成，以便在与客户洽谈时表现的更为严谨和专业。

二按日、周、月、季度和年度制定自己的销售计划和目标，每日工作内容及次日工作计划必须上报主管领导。

三积极参与订单的进度跟踪，包括货品的生产、物流、安装及收款状况，发现异常及时处理。

四了解产品的品质并妥善解决客户投诉和抱怨。

五定期拜访和回访客户，了解市场动向并收集以下资讯：客户对产品品质和价格的反应、公司产品的市场占有额、竞争对手的价格动态和销售状况、同类产品的研发趋势等。

六为了保障销售工作的顺利进行，销售人员应根据自己业务进行状况，如实填写《客户信息表》，及时发送到公司专用邮箱。

七产品的销售价格以公司规定的售价为准，销售人员不得私自变更价格和承诺折扣。

八强化自身议价和谈判能力，在不违反公司原则的情况下，灵活多变、不卑不亢地处理退换货及客户的不合理要求。

第八条货款处理

一业务员应严格按照订单的约定时间督促客户支付货款。

二业务员在收到客户货款后应当日上交到公司财务处，不得以任何理由截留和挪用。

三不得私自以支票或其他方式抵缴收回的现金。

四不得以不同客户的支票抵缴货款。

五必须以公司所核定的信用额度管制客户的出货量，以减少坏账损失。

六产品若因品质问题可以换货，但严禁随意承诺客户退货，或以退货的手段来冲抵欠款。

第九条客户拜访

一试用期和正式的业务员每周应拜访不少于15个客户包括老客户，每天将所拜访的客户、行程、主要体会及存在问题等发送到业务主管电子邮箱。每个所拜访客户的潜在销售额应在2万元以上。

二业务员每周进行一次小结，每月进行一次总结。连续4周未完成拜访任务的，每少拜访一个客户扣发当月工资20元，发现一次拜访弄虚作假扣发工资100元，并取消当月电话补助费。特殊情况由业务员提出申述，公司审查核实后根据具体情况进行处理。

三拜访客户期间发生的招待费用，必须先请示总经理批准后方可报销，否则费用自理。

第十条销售人员的薪资构成方式为：底薪+提成+补贴+各种奖励。业务员入职第二个月公司将按规定缴纳“五险、一金”。

第十一条公司业务员一般试用期为3个月，但为了鼓励先进、杜绝消极，试用期间基本薪资规定如下：

一业务员到职后，只要单月销售业绩达到x万元以上即可申请转正，享受公司正式业务员的待遇。

二试用期业务员的工资按入职时的标准执行。

三试用期第三个月仍然不能达到保底业绩量者，由本人提出理由申述，公司酌情给予延后试用，试用期满后经过公司审核不适合在公司发展业务的，公司可以解除劳动合同。

第十二条正式业务员薪资管理

一正式业务员的工资按公司每年的标准执行。

二正式业务员每月销售额xx万元，连续两个月未达到的，每月基本工资降到90%连续三个月未达到的，每月基本工资降到70%，并且公司将与其进行面谈。

三公司单独设全勤奖200元/月，每迟到一次、早退一次或请假一次全额取消。

四公司单独设年终奖，全年累计请事假达到x天、迟到达到x次的全额取消。

第十三条为保证订单签订后能及时收款，实行业务员的薪资与回款挂钩管理。

一除定金外，如果在交货日或者合同收款日后30日历天内货款到账的，当月工资加提成全额发放

二交货日或者合同收款日后60日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的90%发放

三交货日或者合同收款日后90日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的70%发放

四交货日或者合同收款日后90日历天仍然没有收到货款的，业务员工资暂停发放

五若尾款已成坏账，则坏账的30%须从所经手的业务员薪资中扣除，并发通告

六若遇客户特殊情况可酌情处理，如客户办理原因、合同签订条款限制等，可于发生坏账的当月底前向公司申请并说明缘由，公司视情况可适当调整。

第十四条销售提成方式

一个人销售提成：原则上按照销售额扣除回扣后按实际回款的x%提成。

二特价商品、特殊订单经与公司协商并同意后，按订单回款的xx%提成。

第十五条业务员涉及到如下事项，可享受100元～500元的经济奖励或100元～300元底薪加薪，具体的奖励金额和方式，由总经理根据实际情况决定。

一在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的

二对公司提出合理化建议积极、有实效的

三保护公司财物，使公司利益免受重大损失的

四在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩需具有有关部门颁发的荣誉证书

五对突发事件、事故妥善处理的

六一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的

七全年出满勤的

八为公司带来良好社会声誉的

九其他应给予奖励事项的。

第十六条对于年度累计销售xxx达到xx万元、xx项目销售xxx达到xx万元的，公司将给予带薪年休假和公费旅游，具体时间由业务员个人申请。

第十七条业务员凡是涉及到以下事项，公司将给予责任人罚款300元～500元，或者追回有关钱物后并解除劳动合同，情节严重者将予以移送司法机关处理。

一挪用或截留公款者

二与客户串通勾结，损害公司利益者

三出卖公司商业秘密从中牟利，或虽没牟利但情节严重者

四私自将本公司业务订单转给他方者

五长期不去执行销售任务或发现利用公司资源谋取私利者

六因公差外出，用公款干私事情节严重者

七因公出差在外，有严重违法乱纪行为者。

第十八条业务员出差除经总经理特批外，一律不得报销出租车票不能乘坐动车和高铁一等座和卧铺机票只能乘坐经济舱，五折以下机票可自行购买，超过五折需经总经理批准后方可购买。

第十九条本规定由公司人力资源部门负责解释。

第二十条本规定自颁布之日起施行，与本规定不符的一律作废。

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工试用工和临时工除外。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占060%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款含贷款、借款、罚款等、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员各项目部销售人员可参照执行。

第十五条工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资扣除项目

固定工资=工资总额x40%