公司业务员管理制度最新3篇 范文图片【精选20篇】

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

一、目的：

按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：

二、营销部内勤客户服务流程图

发货流程 退货流程

(一)客户评审

客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：

1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念;

2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;

3、信誉度：诚信经营。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。

2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。

(三)订单管理

订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：

1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。

3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。

7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。

9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：

⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;

⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完

成调拨调帐手续;

⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

(四)物流管理(执行物流管理流程)

1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)

2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。

3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。

4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

(五)、回单管理

1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);

2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。

3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。

(六)、退货流程

1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按a、b、c三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。

2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。

(七)结算管理

1、开票管理。

内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票;开具销售发票时应注意：

⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;

⑵、ka卖场的开票，内勤主办按照相应ka卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。

⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。

⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。

2、帐务管理。

⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。

⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。

⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。

⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。

四、信息化管理、激励与考核：

1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。

2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。

3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

桐乡万达利电器有限公司

为强化企业安全工作管理，维持正常的生产工作秩序，进一步规范人员和物资的出入秩序，特制定本规定，望遵照执行。

一、员工出入管理规定

1、禁止随身携带易燃、易爆、危险品入厂。

2、员工需持有公司统一发放的“一卡通”出入厂区。员工未办理一卡通时，需持有由办公室发放的“临时出入证”出入厂区。因患急病、工伤等特殊情况需出门者除外。

3、员工外出办事、请假等情况，需凭“出门条”出厂。

4、本厂大门，每天上下班时间开启，其余时间关闭。

二、来宾出入管理规定

1、凡是来宾来访时，需在门卫处办理来宾出入登记手续，并说明来访事由，经征得受访人员同意后，以身份证或其他有效证件换取“来宾出入证”。

2、团体来宾参观时，需填写“参观申请表”，须由有关接待部门陪同才准进入。

3、员工家属、亲友因私事来访时，未经部门主管批准，不得在上班时间内会客。

4、外包或合作厂商出入厂区频繁者，向办公室申请“临时出入证”，凭证出入大门，没有申请“临时出入证”的厂商亦按照来宾来访出入厂手续登记后，方可进入。

5、以上所有来宾来访，必须由受访人带领进入厂区。若宾客未指定受访人，必须说明来访事由，由相关部门指派专人带领入厂。

6、若来宾进入车间参观，必须由受访人带领，并且在未经办公室许可的情况下禁止拍照、录像。

三、车辆出入管理规定

1、车辆入厂时，以司乘人员的驾驶证换取“车辆通行证”，并进行车辆登记后方能入厂。除特殊情况，轿车不允许入厂。

2、载有物品的车辆出入厂区时，需对所载物品进行检查，具体检查细节参照本规定第四条“物品出入管理规定”中第1条。

四、物品出入规定

1、业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物品等，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂。

2、任何物品(包含成品、材料、废料、员工的大件私人物品和工具等)出厂时均需办理“物料出门证”， 门卫需仔细核对“物料出门证”记载的物品，是否与实物相符，检查无误后放行。

3、门卫定期需将“物料出门证”按日期汇总整理，以便备查。

七、相关单据 1、来宾出入证 2、车辆通行证 3、临时出入证 4、员工出门条 5、物料出门证

为加强对出厂物资的管理，规范公司物资出厂手续，维护公司资产安全，保障企业经营活动正常开展，特制订本规定。

2. 适用范围

适用于所有权属于本公司的一切物品及所有权不属于本公司但存放于公司内的一切物品的出门管理，公司员工及外来人员都必须遵守。各种原材料、合同产品、外协件、退货物资、边角废料等均属于本规定的管理范围。

3. 出门物资分类

3.1 按出门性质分为不需返厂的物资出门和需返厂的物资出门2大类。

3.2 根据责任范围将各种出门物资分为a-s共11分类明细及代号详见附件一：《物资分类及出门管理权限对照表》

4. 基本要求

4.1 《出门证》(附件1)是我公司物资出门的唯一凭据。如无信息填写完整的《出门证》，公司范围内任何物资均不得放行出门。

4.2 因特殊原因(如节假日、公休日)无法办理《出门证》但物资急于出厂时，门卫应先电话征询主管意见，获得同意并对出门物资进行检查无误后，方可放行。事后由经办人及时补签出门证，并补交至门卫。

4.3 出门证管理：由公司统一编号印制,一式两联，一联经办人保存、二联门卫保留，每月月初5日内门卫将上月存根转交综合管理部进行存档。

4.4 《出门证》由经办人负责填写，主管负责审批——各类物资出厂经办人及主管详见附件一：《物资分类及出门管理权限对照表》;

4.5 出门证经主管签字后生效，有效期为3个工作日(含当日);

4.6 供应商送货或运输车辆到我公司厂内提货，而同车装载有非我公司物资时，门卫在车辆入厂前应详细核对车载物资，并予以登记。车辆出厂时，门卫需详细检查，单据手续完备、证物相符后予以放行。

4.7 外单位到我公司施工所自备的设备、器具，入厂时门卫必须对入厂设备进行详细核对，并予以登记，工程完毕后需出门时，门卫应根据出门证及入厂时所作登记对出门物资进行详细核查，单据手续完备、证物相符后予以放行。

4.8 当经办人和主管出现变动时要及时告知综合管理部，并及时下发变更通知。

4.9 已出厂物资返厂时，负责人协同门卫进行核查，无误后在出门证存根上注明返厂时间，并由负责人和门卫双方签字。

4.10 以下情况需由发货人护送货运车辆出厂：

4.10.1 因一次性发货数量较多或积压等原因致使门卫无法识别或数点时;

4.10.2 提货车辆随车带有非我公司物资且无法辨别或数点时;

4.10.3 到我单位送货车辆，但同车装有大量非我公司物资且无法辨别或数点，此类车辆出厂时需由负责人护送。

4.11 由发货人护送出厂时，护送人应在《出门证》护送人处签字，并注明实际返厂时间。 5. 《出门证》填写规范

5.1 应完整填写部门(提货单位)、物品名称、规格型号、单位、数量、出门事由(物品类别)、运输车辆牌号、日期和经办人签字。

5.2 需返回本公司的物资出门时，《出门证》需要写明预计归还时间。 5.3 填写《出门证》时应详细列出货物明细、以便核查或追溯。

5.4 如果一次性出门物资种类较多，可将《发货清单》等作为《出门证》的附件。 5.5 凡有附有附件的《出门证》，出门证序号应与附件序号相一致，确保《出门证》与附件(清单)相对应，以免造成混乱。

6. 物资出厂手续办理流程

6.1 不需返回的物资出厂经办人(申请)→主管(审批)→门卫(核查，证物相符后备案、放行)。 6.2 需返回的物资出厂经办人(申请)→主管(批准、备案)→门卫(核查、证物相符后备案、放行并将出门证分类存放)→返厂(清查、核销)。 7. 职责要求

7.1 综合管理部为《出门证》归口管理部门，负责“物资出门证”的印刷，发放，保管等日常管理工作。

7.2 经办人负责填写合乎要求的《出门证》，并留存一联，保存期限不得低于1年。

7.3 主管负责对物品名称、计量单位、数量、物品类别、出门事由等信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

7.4 门卫应严格进行《出门证》与出门物资的核对工作，严把物资出门关，发现证、物或数量不符、越权开具《出门证》、审批手续不符或《出门证》填写内容不全等现象，一律拒绝出厂，重大情况需及时上报。

7.5 凡出门物资公司门卫应保存一联《出门证》(含附件)，并应对出门物资登记成帐，每月月初前5日将上月存根提交综合管理部存档。

7.6 综合管理部负责《出门证》的最终保存管理工作，保存期限不得低于2年，并负责监督健全出门证台帐，。

7.7 综合管理部要定期抽查、核实物资出门管理实施情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门存根、台帐和原始出门证相一致。

8. 考核规定

8.1 发现以下违反出门证管理规定的事项，一经查实，责任部门必须作出书面详细汇报，并将对责任人进行严格处罚：造成经济损失的，将按每人承担经济损失的1/10进扣罚处理;如无经济损失，对每人每次进行50元的失职处分。

8.1.1 超范围开具不属于本部门管辖范围的物资出门证。

8.1.2 无《出门证》或未经主管许可而私自放行出厂的。

8.1.3 对填写内容不齐，审批手续不全，证物不符，给予放行的。

8.2 对弄虚作假、虚填用途谎报出门的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

9. 本规定从下发之日起开始实行。

第一条、为了加强公司安全生产管理，防止和减少安全事故，保证员工生命和财产安全，促进生产均衡发展，根据《中华人民共和国安全产法》和公司《安全生产管理制度》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条、厂长为安全生产第一责任人，对安全生产全面负责。

第三条、专职安全员不得少于一名。每班组兼职安全员不得少于一名。

第四条、公司制定重大安全事故应急预案，成立应急救援组机构，负责组织、领导应急救援工作，减少应急情况下造成的人员财产损失。

第五条、安全生产管理坚持安全第一，预防为主的方针，实行"划分责任区，落实责任制，追究责任人"的逐级负责制。各分区的管理人员对在自己分工范围内发生的作业人员违章作业行为承担领导责任。

第六条、公司制定安全制度和安全操作规程并悬挂上墙，明示工作人员严格遵守制度，服从管理，按安全操作规程作业，不得违章作业。

第七条、应和工作人员签订劳动合同或劳务合同，依法为工作人员办理工伤社会保险，并向作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和应急处理办法。

第八条、重视安全生产教育和培训，保证工作人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，未经安全教育和培训合格人员，一律不准上岗作业。

第九条、及时向现场生产管理人员报告所发现的安全隐患，是每个作业人员的义务;作业人员有权对本单位安全生产工作提出批评;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。单位管理人员不得报复。

管理人员接到报告后，应及时作出处理。

第十条、工作人员必须遵守劳动纪律。工作时不准看报，不准睡觉、干私活或擅离工作岗位，不准带小孩上班。

第十一条、电器维修工应经培训合格，持证上岗，掌握电器设备的正确使用方法和维修技术。

第十二条、变压器、配电柜应有专人负责管理，定期接受供电部门校验、检修，变压器发生故障，应申请供电部门停电检修，变压器周围应设置安全护栏，禁止无关人员靠近。配电柜严禁超负荷运行;应定期进行维护、检修。

第十三条、进行电器安装和检修时，至少应有两人以上人员参加并停电作业，禁止单人作业，禁止带电作业。

第十四条、在对安全生产管理工作中做出突出贡献或在安全生产工作中及时发现事故隐患或经举报，消除和预防了重大事故发生的有功人员;在抢险救灾中做出突出贡献的有功人员，给予表彰和奖励。

第十五条、生产工作的从业人员不服从管理，违反安全生产管理制度或违反操作规程，经教育仍不改正者，依照矿山有关规定进行经济处罚、行政处分。造成重大事故，构成犯罪的移交司法部门追究其法律责任。

第十六条、管理人员在自己分工职责范围内工作不力，放任下属或违章指挥，致使分管工作内安全隐患得不到消除或在重大事故发生时，组织抢救不力或在事故调查处理期间擅离职守甚至逃匿的，报公司给予降级、撤级处分，构成犯罪的移交司法部门追究法律责任。

第十七条、本制度依照《中华人民共和国安全生产法》并结合公司实际情况制定，有与国家相关法律不一致的，按国家法规执行。

第十八条、本制度自下发之日起实行。

二零xx年九月一日

挤塑机安全生产操作规程

第一条、操作人员必须熟悉本规程，经安全培训考试合格，穿戴好防护用品，方准操作本设备。

第二条、电源合闸时，应检查电器热控是否灵敏可靠，热电偶指示温度是否正确，出现问题请维修人员排除，严禁操作工人乱动。

第三条、开车时应检查主机减速箱，牵引无极变速箱，收线无极变速箱润滑是否正常，风机通风是否良好。

第四条、开车前要注意各段加热温度，是否达到工艺要求的实际温度，保温时间要足够，初次加温时间保温不得少于3小时。

第五条、不得在塑化不好，烧焦有老化的情况下进行挤出生产，以防事故发生，发现上述问题立即设法排除。

第六条、车速要由低至高，加到正常速度，严禁高速起车，观察仪表上指示的电流值与温度是否正常，以防电流过大，引起加热器过烧。

第七条、升降线盘时，要注意升降极限位置，不得过高或过低，有电器限位时不得超越限位使用。

第八条、往料斗中加料时，注意金属物不得进入并严禁用螺丝刀或金属棒捅料压入螺杆内。

第九条、检查干试机周围，应配备橡胶绝缘垫板，否则不准开车。

第十条、开车前应检查好各接地部位是否良好，接地电阻应定期测定，不得高于4欧;设备是否有杂音等异常现象，如有问题修好再用。

第十一条、禁止用手去触摸干试机之高压电器，电气线路或接地线部位。

第十二条、线芯上有水禁止开车。

第十三条没有停止之前，禁止用手触摸绝缘线芯导线接头及裸露部分;高压击穿后线芯要先行采取放电措施，然后修理。

第十四条、开车与停车要由技术熟练工人指挥，避免误操作造成危险。

第十五条、配备软化设备、塑胶机台的，操作人员不能任意移动、调整电器和机械设备;更不能用手扶摸导线、电导轮，铜导管部位。

第十六条、开车结束后，应把电源、水源、气源全部关闭，操作手柄复原位，并做好交接班日记的记录。

混料机安全生产操作规程

第一条在清理料斗时应切断电源，严禁带电作业，以免引起事故。

第二条、混料转变时必须注意电源线路破损造成触电事故。

第三条、混料时严禁湿手闭合混料机的电源开关，以免引起触电事故。

第四条、混料完成后应及时关闭电源。

磨粉机安全生产操作规程

开动磨粉机前，应检查所有检修门关闭是否严密，调整好风机和主轴的转向，排气阀应处于全开的位置。起动主机后，应立即加料(应先加细小颗粒料，再加正常料度料)然后开大风量阀门，在保证进料口不向外喷粉的前提下应尽量关小排气阀。接着再调正成品细度。带有颚破和提升机系列开机前应检查破碎机的颚板间隙是否符合进料粒度尺寸，调整分析机转速应达近似成品粒度要求。最后按以下顺序开机。

1、开动斗式提升机

2、开动颚式破碎机

3、待料仓存有物料后，启动分析机

4、启动鼓风机(空负荷启动，待正常运转后再加载)

5、启动主机，在启动主机瞬间即启动电磁振动给料机。此时磨粉工作即为开始。

操作顺序简易表示如下：

"启动"提升机===破碎机===分析机===风机===主机===给料机。

停机时应按以下顺序关闭各机：

1、先关闭给料机停止给料

2、给一分钟后停止主机

3、吹净残留的物料后停止鼓风机

4、最后关闭分析机

停机顺序是：

给料机===主机===鼓风机===分析机

注：提升机输运料至料仓的过程中，先停止破碎机而后停止提升，此项应由储料量而变动。磨粉机在正常工作时不准随意加油，要确保生产安全，磨粉机在任何部分发生不正常噪音，或负荷突然增大应立即停机检查，排除故障，以免发生重大事故。再继续开机时必须将磨机内余料取出，否则开机时电流过大，影响启动。

1)本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。

2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。

3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。

4)各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。

5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。

6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。

1、遵守公司纪律，严守公司秘密。

2、按时上下班，不旷工迟到早退。

3、服从公司管理，按时完成任务。

4、老实做人，用心做事，做好本职工作。

（一）工作纪律

1、上班时间不准在商场内吃零食、玩游戏，不准离岗、串岗，不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗；不准在工作时间吃食物、看书、报、看杂志、做私事；不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物，或逗玩亲朋好友的小孩。

2、注意个人及公司形象，不得在营业场所内将手插入袋内站立或行走，不准将手搭撑在货架上，不准坐在货架、货箱及货品上。

3、上班须用礼貌用语，提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客。

4、上班时间必须保持店内有人照顾，不准2个以上同时饮水或上厕所，不准店内同时有二位以上营业员当班而出现只有一个人在柜内15分钟以上。违者以空柜处理，处罚条例按商场管理条例执行。

5、发现顾客在自己店内吸烟，要委婉地加以制止。

6、注重个人及店内卫生，每天早晚进行一次清洁工作，清洁范围包括：展柜、玻璃柜、收银柜、地面、形象墙及陈列货品，要保持柜台及玻璃无指印、无灰尘，地面无积水、纸屑，商品整洁、无灰尘、无印迹，雨天时还须及时对脚印进行拖洗；不准将清洁用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上。

7、爱护场内商品，不得故意损坏商品，或将店内任何物品带出工作场所。

8、营业员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作，店内如还有客人，不得更换衣服做下班准备。

（二）礼仪行为规范

1、仪容仪表规范

a、工作时间须统一穿着公司指定的制服及佩带商场的胸牌。制服要保持平整、干净（穿制服前应先检查扣子是否有掉落，有无破损），不得在制服上另加自己的.衣服。胸牌配带于左胸处，不歪斜，不掉落.

b、保持头发整齐清洁，长发及肩者需扎起来，饰品以适量，适宜，不夸张为原则，不应配带金属制品的发饰。

c、表情开朗，化妆以适度化妆，擦上口红为原则，着近肤色无花纹的丝袜，黑色素面前后包的低跟皮鞋。

d、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油。

e、工作时间员工不得携带任何音乐播放器（mp3、cd、收音机等）。

2、服务礼仪规范使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准

a、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧。

b、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动。

c、鞠躬：立正姿势，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾。

d、礼貌用语：顾客进店时，说“欢迎光临，顾客出店时，说“欢迎下次光临”。

1中心值班人员必须严格要求自己,遵守公司、管理处的各项规章制度及《员工手册》的相关规定,加强业务知识的学习,了解和掌握与工作有关的业务知识,不断提高自身素质。

2认真作好当天的重要电话、对讲记录、设备运行及交接等质量记录。

3值班人员如暂时需离开中心,须向当班班长说明去向、原因,由安全主办或当班班长顶班。

4值班人员应认真观看闭路监控系统及红外报警系统,密切注视小区内人员、车辆的出入情况,随时掌握小区的治安、消防动态,发现可疑情况立既用对讲通知相关岗位进行核实,确保小区安全。

5负责每日录像,在每日零时、12时及时更换录相带,并注意保存半个月时间。

6借用钥匙必须严格遵守钥匙借用程序,领取及存放时必须当面核对双方签名记录。

7每日清理中心各类设施及地面,并每周擦拭各类设备、消防器材,严禁在中心存放与工作无关的各类物品。

8按规定的程序认真、正确操作各类设备,熟悉各类设备性能、功能及保养程序。

9消防主机报火警后,要仔细阅读并熟悉位置立即通知相应岗位进行核实,如是误报要复位,是火警要按灭火方案进行操作。

10熟悉消火栓、烟感、温感、防排烟等报警处理方程,或故障报处理方法。

11熟悉各类紧急事件的处理程序,熟知报警电话和向社会求援的方法,积极配合各类紧急事件的模拟演习。

12夜间(22:00-凌晨7:00)值班人员负责每半小时用对讲与各岗位呼叫联系,确保夜间安全工作质量。

13指挥中心内存放的消防工具、器材为消防专用物品,任何人不得挪作他用;

14非值班人员不得擅自持对讲机呼叫,正确使用对讲机传递信息,注意收听荔景中心呼叫,并记录传递的.信息,如有重要通知要立即通知相关人员

15值班人员须监督其他人员不得在指挥中心闲聊、逗留。任何对指挥中心正常工作造成影响的人员和行为,一经调查属实,将予以严肃处理。

16负责每日客户中心下班后接听客户服务中心的转接电话详细记录电话内容,向顾客解释说明,并在次日第一工作时报给客户服务中心。

17客户中心当班时间所有来电免接,严禁当班和非当班人员拨打私人电话,如有急事应长话短说,如有违规行为一经查出将严肃处理。

18周一至周五每天(上午8:00-10:00)、(下午16:00-晚上20:00)播放背景音乐并注意调整音量和音乐种类,节假日上午播放时间为(10:00-12:00)。

19每天晚上中心值班人员负责与当班班长在(23:00-0:00)之间进行小区所有红外线的测试,发现问题作好相关记录并在第二天及时向安全主办汇报。

20严格遵守交接班制度,并做好质量记录。

一、为规范本局考勤制度，统一请假政策，特制定本办法。

二、本局职工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退10分钟以内，每次扣款50元;10分钟以上，两小时以内者，每次扣款100元，迟到或早退超过两小时作为旷工。工作(生产)途中无故脱离岗位，溜班10分钟三次者按旷工1天。旷工按相关文件规定考核。

三、请假程序：

1、请假须递交请假条，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报人事办备案。

2、较长假期须交接手头工作，并安排好工作后，才可离开工作岗位，确保工作连续性。

3、假满回局销假，通报人事办，并交接工作。

四、请假标准：

1、病假：

(1)职工因病请假，三天以上者必须要有医院证明，需要住院者要有住院诊断书。

(2)病假一个月，扣发年终绩效奖的30%，病假2个月扣发年终绩效奖的50%，以此类推直到扣完为止。病假期间的生产奖，每天扣25元。

2、事假：

(1)职工因事不能按时上班者，应事先写好请假条，经领导批准后方可休假。请事假期间将被扣除当日工资全额。事假在4天以内(4天)，每天扣30元。

(2)全年累计事假超过15天，扣发年终绩效奖的50%;30天以上的，年终绩效奖金全部扣除。

(3)探亲假、年休假扣发年终绩效奖的30%.

(4)婚丧假按相关文件规定执行，不作考核。

3、4、所有请假条(探亲假、病假、事假、婚丧假、年休假)，经有关程序批准后交人事办存档备查。

5、各类请假人员的工作由班组、支局(所)内自行调整安排的，其所扣发请假人的生产奖按70%返给班组、支局(所)。

五、批假权限：

1、探亲假、年休假、婚丧假由市场部负责人和分管领导签署意见送人事办，人事办核定有关政策后再报局长审批。

2、病假和事假3天以内报经市场部审批;4天以上至7天报经分管局长审批;7天以上报经局长审批。

六、事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续;否则以旷工论处。

七、未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。

八、生产班组(支局、所)人员临时调班须报告市场部批准，每月不得超出三次，超过或未报经批准一次扣款50元。

九、行管人员请假，均须在局长处备案或审批，并报知请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

十、本办法经20__年8月27日职代会议审议通过，从20__年9月1日执行。未尽事宜按相关规定执行。

公司每位销售人员必须时刻谨记，作为公司之代表，应在工作中表现出适当的职业素养，以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反，公司将给予纪律处分。情节严重者，将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

１）工作时间：

２）每周６个工作日，上班时要在公司规定位置签到，作为人事部的当月考勤记录备案；每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

３）迟到或早退５分钟以上、１５分钟以下者，每次扣除薪金５０元；２小时以上者按旷工处理。

４）无故不上班者作矿工处理，旷工当天扣当月薪金的２０％，旷工１天扣当月薪金的40%，旷工２天扣当月薪金总额；连续旷工超过３天或一年累计旷工超过５天者，作除名处理，公司不负责其一切善后工作。

５）请假必须写《请假条》，职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位，同时〈请假条〉应交人事部备案。

６）请假者如无法到公司请假，必须在每天上班前或不迟于上班时间的１５分钟内，致电所在部门经理，说明请假原因和请假时间，返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案，请病假者应出具有效医疗证明。

７）请病假扣当日薪金的５０％，请病假累计半月以上者，当月薪金按照实际工作日发放。

８）请事假扣除当日薪金。

９）因外出公干参加社会活动而请假，需经主管副总经理批准给予公假，薪金照发。

男士：衣着纯色衬衣西裤，或西服套装（部门有统一工作服必须统一着装），衣领要扣上并结适当颜色的领带，衬衣扎放齐整，领带紧贴领口，领口袖口无污迹；着深色或浅色袜，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；头发整齐、干净、不留胡须；上班时间不吃带异味的食物，不得在办公室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等；在办公区域内必须佩带上工作牌。

女士:衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装)；应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋；当气温15度以下时方可穿长裤；首饰佩带应恰当好处，不宜佩带过多首饰，指甲不宜过长；发型文雅大方，庄重，梳理整齐，不得奇形怪状，五颜六色；指甲油应选择自然色，上班必须化妆，但不得浓妆艳抹；保持口腔清洁，上班时间不吃带异味的食物；不得在办公室室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；在办公[室区域内必须佩带上工作牌。

1)保持售偻现场环境干净整齐，接待台资料物品摆放有序。

2)公司内部所发文件要认真阅读，收好放好，不可随意乱放或给客户、外人取阅。

3)工作时间内不得大声喧哗，不得用电话聊天，不得做与工作无关的事，不得擅离岗位。

4)当发现售楼资料有不清楚或错误时，应及时通知有关部门改正，决不能当着客户的面提出错误。

5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户，不得与客户发生争执，如有发现立即辞退。

6)销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出(重大事情就立即提出)，由销售经理集中反馈给公司研究解决。

7)已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道，不得泄露客户资料。

8)销售人员每天认真填写及建立

9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。

10)协助客户顺利完成(如交款，签合同，按揭手续，入伙手续，办房产证)等手续。

11)未按期交款的，应协助财务部门催收。

12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的.售后服务。

1)制定记录考勤表，排班表。

2)组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况，客户信息反馈做总结与计划。

3)积极催促协调销售人员的日常销售工作，及时汇报有关情况。

4)每日汇总销售人员的，填写。

5)每周一向公司呈报。

1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。

2)如有发现销售有行贿及受贿行为，将即时解职，情节严重的，将追究其法律责任；

3)如有出现不可推卸之利益馈赠时，销售人员需事前填写并呈主管副总审批及指引。

乙方：

为了方便员工的工作，甲乙双方就购买笔记本电脑达成以下协议：

一、甲方同意为乙方购买笔记本电脑，电脑品牌由甲方统一指定范围为：ibm，dell，acer，华硕。电脑型号及配置由乙方自行选择。

二、甲方支付人民币伍仟元整，另增值税发票费用(17%)由甲方支付，其余费用由乙方自行支付 元，发票归甲方所有。

三、购买电脑乙方自行支付的费用中，甲方可提供每月500元的无息贷款，贷款期数=(乙方支付费用)/ 500 +1 = 。每个月从乙方工资中扣取金额。

四、乙方同意自上述笔记本电脑购入后，两年工作期内(自笔记本电脑购入并办理完出入库手续之日起计)电脑所有权归甲方，使用权归乙方。电脑由乙方本人使用，不得外借给他人。两年后，电脑所有权归乙方。

五、笔记本电脑由乙方负责妥善保管，电脑维修、升级及保养由乙方负责。甲方可提供必要的电脑维护、厂家联系等方面的服务。乙方应使用该笔记本电脑作为日常办公设备并保证电脑的正常运行。

六、若乙方工作期未满两年(自笔记本电脑购入并办理完出入库手续之日起计)而离职，则乙方在办理离职手续时须带走笔记本电脑，并按下列公式偿还甲方购买费用，电脑即可归私人所有。

偿还金额= 5000×(24-工作月份)/ 24 (工作月份从购入并办理完出入库手续之日起计，不足一个月则不计)

七、如笔记本电脑或被盗，需要向公安单位报案，立案后，乙方按下列公式偿还甲方，则本协议结束。

为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。

1、公司行政部为公司负责接待的职能部门。

2、遇到重大接待工作和活动，可由总裁办协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。

3、本制度规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的.安排和工作。

4、接待的对象分为内宾和外宾。

1、对等原则：对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。

2、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调，谁出面接待谁结帐。

3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别

注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，巧妙回避不宜回答的问题，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

4、节约原则：内部成本效益核算。招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出；

5、服务原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度；

6、优先原则：重大接待活动优先安排。

1、根据来宾类别及活动的重要性，接待分为a、b、c三级级别a级来宾类别陪同人员接待准备中层干部列队迎接，各部门整理工作场所，彩旗、条幅欢迎，全程摄影，会议室备用b级政府部门主要负责人，重要参观团体、副总经理、客户、高管会议等对口部门负责人c级政府部门一般工作人员，一般参观团体，一般客户，集团一般工作会议，其它一般来访人员对口部门负责人、行政人员各部门整理工作场所，跟踪引导各部门整理工作场所，条幅欢迎，全程摄影，会议室备用省、市级以上领导、重要客户，外宾，公司总经董事会及集团重要活动理级以上

2、宴请——

1）宴会（早宴、午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。

2）举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。

3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。

4）接待用餐标准

①招待重要官员、关系户—— 150元/人餐以上

②较重要官员、关系户—— 120～150元/人餐

③地方一般干部—— 80～120元/人餐

④外单位来人、常客（通常指工作进餐）——20～50元/人餐

5）住宿安排与标准序1 2 3招待级别a级b级c级标准四星级以上酒店三～四星级酒店三星级以下酒店审批权限总裁总裁总裁

3、文艺晚会——不倡导，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定节目。

4、参观游览——根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，安排身份相当的陪同人员和解说员、导游。

1、接待内宾：

1）接受任务——弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

2）布置接待——提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级批准。

3）迎接安排——根据来宾身份、人数、性别，预订招待所或宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。

4）看望、商议日程——来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。

5）安排有关领导会见——按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。

6）组织活动实施——按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。

7）送别——根据客人意见，预定车、船、机票，协助客人结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。

8）小结——每次较大规模接待完成后进行一次小结，以便总结经验、改进后续工作。

2、接待外宾：接待内容与程序与接待内宾基本相同，主要内容和注意点为：

1）迎送——

①安排迎送陪同人员和译员，要有与外宾身份相当的对口、对等人员迎送。

②对身份较高的外宾，事先应在机场（车站、码头）安排贵宾休息室，并备有饮料。

2）会见会谈——

①会见会谈的时间、地点、双方人员名单应至少提前1天通知对方，并尽量不改变计划；会见时，我方主要人员要高于或等于外宾身份；会谈时，身份一般对等。

②我方人员应提前到达，并在门口迎送。

③对会见会谈场所、座位事先精心安排，留定座位。双方人员较多、场所较大时，宜装扩音系统，桌上放置中外文座位卡。

④会见的座位排列：外宾在右边，我方人员坐左边。带团负责人安排在我方主谈人右手第一位，副团长坐第二位，其他外宾可依次随便落座。

⑤会谈时用长桌的，中外各一方，请外宾最高级别领导人坐右边中间，我方主谈人坐自己一方的中间位置。

⑥如有合影，应事先安排合影图。合影一般主人居正中，按礼宾次序，以主人右手为上，主客双方间隔排列。

1、申请部门：提前3天填报《客户来访申请表》（详见附件一），交由行政部协调安排，派专人根据来客具体到达时间负责迎接。

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

本规则适用于公司一切销售活动。

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、 每日的活动情况（每日）。

2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3 、收款预定（每月最后一天）。

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

30%额度，作为赔偿。

交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1 结算方式的付款须附上收据证明。

2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

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一、适用范围

公司在册采用公休制上班的员工需加班时，适用本规定。

二、原则

1、尽量限制加班，保障员工休息、休假等权利。

2、职工应认真履行职责，在正常工作时间内提高劳动效率。

三、加班申请及监督

1、在规定的正常工作时间以外，由战线或者主要领导指派需要完成的工作，可以申请加班。

2、加班须以部门名义申报，经战线或者主要领导批准后方可加班，部门领导的加班应由分管战线领导安排。

3、需加班部门，提前报劳资科备案，并填写《加班情况登记表》。

4、工作日加班的由当日值班人员对加班情况进行监督，休息日加班的由当日党政办公室值班人员对加班情况进行监督。

5、加班完毕后，将《加班情况登记表》交于劳资科，

由劳资科统一交主要领导批示给予加班补偿。

6、加班前无备案、加班后未按时提交《加班情况登记表》的将视为自愿加班，公司将不给予任何加班补偿。

四、加班补偿计算方法

1、加班补偿按照集团有关规定办理。

2、工作日加班时间最多计4小时/天，休息日、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。

3、以4小时作为起点记时单位，即4小时为0.5个工作日，4小时以上至8小时为1个工作日，依此类推。

五、本办法与国家和上级规定有抵触的，按国家和上级规定执行。

六、本办法自发文之日起生效，原颁发的相关文件与本办法有抵触的，以本办法为准。

七、本办法解释权归ⅹⅹⅹ站。

为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。

本制度适用于总公司及直属公司全体员工，每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

1、密级划分

公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

1)绝密级:是最重要的公司秘密，泄露会给公司造成特别严重的经济损失或不良影响;

2)机密级:是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;

3)秘密级:是一般的公司秘密，泄露会给公司造成经济损失或不良影响。

2、保密范围

公司秘密包括下列事项:

1)公司重大决策中的秘密事项;

2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

3)公司的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录;

4)公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;

5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

6)公司的管理策略、客户信息、货源情报、产销策略;

7)公司技术水平、技术力量、技术潜力、产品动向;

8)公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;

9)公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件;

10)公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;

11)其他经公司确认应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

3、公司密级的确定

1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;

2)公司的年度规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、厂家技术资料为机密级;

3)公司合同、协议、人事档案、工资、奖金、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、营业执照及相关证件为秘密级。

4、属于公司秘密的文件、资料，由起草公司或部门依据本制度第三项“保密范围和密级划分”中的第1条密级划分、第3条公司密级的确定的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

1、知晓范围

1)公司秘密(绝密、机密、秘密)总公司副/总经理有权全部知晓;2)绝密级只限总公司副/总经理指定的人员知晓;

3)机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;

4)秘密级只限相关人员知晓。

2、保管备份

1)绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;

2)机密级、秘密级资料需经子公司总经理批准后，方可摘抄或复制;3)保密资料不得私自复制，复印件应视同原件管理;

4)各公司保管的公司证件需经子公司总经理批准后，方可复印或借出(营业执照、组织机构代码证经部门经理批准后，可复印);

5)各公司指派专人负责秘密文件、资料的保管，并采用相应的保密措施;6)若发现或发生泄密情况，应立即向总公司领导报告，以便及时采取补救措施。

1、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予奖励:

1)及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的;

2)非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。

2、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予处罚，情节严重的，将依法追究相关法律责任:

1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;

2)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

3)违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;

4)利用职权强制他人违反保密规定的。

3、奖惩具体标准参照执行。

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养

营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容

营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

男员工不留胡须，头发整洁；

女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

2：办公室礼仪

学会微笑对人，注意倾听；

多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

反应灵敏、迅速

办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为

公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底

3：电话

电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

传真发出后，应主动电话联系传真结果

4：职业素养

诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养

快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

二：内部管理管理

1：请假及调休制度

1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

2：值日制度

值日时光

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

值日资料

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理

顶替制

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

周清洁制度

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

3、总结制度

按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

各部门经理每周五提交，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交

《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）

出差人员须提交出差报告。

4、培训伙伴制度

新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的.各

方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态

对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

5、项目负责制

部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

全力支持

三：例会制度

1、部门经理例会制度

时光：每周在营销事业部会议室一次。

形式：采用报告、座谈、培训等形式进行

资料

1、近期工作出现的问题，如何解决；

2、公司最新政策、市场策略；

3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

4、员工就市场动态提出自已的看法；

5、培训及培训反馈报告

2、各部门例会制度

由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

四：相关表格

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。

6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

（二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；

（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；

（四）分析公司的财务经营情况；

（五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；

（六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点；

（七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；

（九）负责公司所需物品的采购及管理工作；

（十）完成公司领导交办的其他事项。

１．总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

２．施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程３、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

３．公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：ａ、部门经理以上职员，房租标准为１２０元／日；ｂ、一般职员，房租标准为１００元／日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人２０元／日；市内交通费每人６元／日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

４．车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

５．办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

６．行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点１００元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第１条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

１．公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

２．公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

３．工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的`谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

４．财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

５．工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月２５日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在５日内送财务部会签；

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

６．工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

１．公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在２０００元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在２０００元以下或价值在２０００元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

２．公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

３．财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

４．财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

一、科内会诊:对本科内较疑难或对科研、教学有好处的病例，由主治医师提出，科主任召集本科有关医务人员参加，进行会诊讨论，进一步明确诊断和统一诊疗意见。会诊时，由经治医师报告病历并分析诊疗状况，同时准确、完整地做好会诊记录。

二、科间会诊:是指医院各科室因医疗需要而要求某一个科室给予的会诊。

1、由经治医师提出，上级医师同意，并填写会诊单，本医疗组主治及以上医师审查签字。应邀医师务必为主治医师以上人员，一般会诊在两天内完成，并写会诊记录。

2、会诊医师不能确诊或遇到不能处理的问题，应主动请本科上级医师再次会诊。请会诊科室医师认为会诊未能确诊时，也可主动提出再次请会诊医师的上级医师会诊。

3、同一科室会诊同一病人两次以上仍不能解决诊疗问题，原则上应由科室正副科主任会诊，并不得再收取会诊费。

4、超过5个专业及两次本专业会诊未能解决问题时及时申请全院会诊。

5、医务处有权指定有关会诊医师，被指定的会诊医师，应以抢救患者为第一原则，不得以任何理由予以拒绝。

三、急诊会诊:被邀请的人员务必随请随到。急救时应在接到邀请会诊的通知(电话)楼内5分钟内，楼间10分钟内到达急救现场。会诊时，申请医师务必在场配合会诊抢救工作。

四、全院会诊:是指由科室根据病情需要或患者与家属自己提出的要求医院组织相关科室参加的群众会诊。

1、需要全院会诊的病例，原则上先由全科讨论，如仍不能确定诊断或治疗时，可向医务处提出申请。申请时应填写患者基本病情、会诊理由、要求解决的问题及所邀请的会诊科室，经科主任审查签字后上报医务处，医务处同意，确定会诊时间，再由医务处具体组织相关人员参加，会诊一般由科主任主持，医务处主管人员参加。

2、参加会诊医师务必是副主任医师及以上人员。

五、派出会诊:请会诊的医院务必持盖有该院医务处公章的介绍信、会诊单与医务处联系，并办理会诊手续。医务处根据会诊要求，通知科主任安排会诊医师。如果请会诊的医院点名会诊，科主任尽可能安排被点名医师前去会诊。派出急会诊应告知总值班或值班的院级领导。任何医师不允许私自外出会诊。违章者，发生任何意外，由外出应诊医师本人承担。

六、外请专家会诊:凡因患者病情需要邀请外地医疗机构的专家会诊或手术，严格依照《医师外出会诊管理暂行规定》和《外国医师来华短期行医暂行管理办法》的规定办理科室应提前三天写出正式书面申请单，包括会诊或手术病人病历摘要、拟邀请医师姓名、会诊或手术时间等资料，递交医务处(急会诊须征得医务处或主管院长同意)。经审批同意后，由医务处向拟邀请专家医师所在医院医务处递交申请单，并通知手术室，无医务处通知手术室将不予安排手术。(具体规定详见《宁夏医学院附属医院外国医师来院行医管理规定》及《宁夏医学院附属医院关于邀请外地专家会诊或手术的管理规定(试行)修订》)

七、会诊费管理:会诊费依照当时物价标准收取。由请会诊科室以会诊费记入患者住院帐单，并向被请会诊医师出具会诊凭据。会诊医师持会诊凭据每月底由科室统一登记造册并将原始凭据一齐交到质控办，质控办将会诊费从请会诊的科室的支出中扣除。月底统一结算，将会诊费发给会诊医师本人。

八、会诊人员应认真负责，切忌敷衍了事，严禁迟到、缺席。

为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。

1、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。

2、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。

3、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。

本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。

1、社会保险

公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过7天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）

2、各种年节福利

员工年节福利包括春节：150-300元/人、中秋节100-200元/人。以购物卡或现金方式发放。

3、各种补贴

（1）结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼600元；正式员工工作未满1年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。

（2）丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金500元。

（3）教育培训：为了不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期的提供相关培训，公费进修等。

4、员工年度体检

凡在公司工作年满两年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由行政部统一安排体检工作。

5、专项福利

5.1通讯津贴

①公司员工按职级每月享有5元通讯津贴（集群号）；

②其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

5.2特殊津贴

针对特殊岗位员工，将按对应岗位给予岗位津贴。

5.3年资（一线员工）津贴：员工在企业服务一年后，享受80元/月年资；服务满两年后，享受120元/月年资；服务满三年后，享受160元/月年资（封项）。

5.4每年年底评选一定名额的优秀员工或优秀干部给予奖励。

5.5每年春节为返乡员工报销来回车费（具体标准以每年公司规定为准）。

报销条件：①在公司规定的春节假期期间，未有提前离岗、延期返岗（0.5小时以上）发生；

②春节期间，因公司工作需要，特定值班日未有提前离岗（0.5小时以上）发生；

③公司规定的春节假日和特定值班日期间，总经办领导特别批准提前离岗和延期返岗的人员。

5.6离职老员工返厂福利

①离职老员工（指未违反公司管理制度正常离职人员）重新返厂工作，公司持积极肯定态度，鼓励优秀老员工返厂工作，视情况对给企业发展付出心血的老员工给予年资和周年奖（五周年、十周年）福利；②针对离职老员工返厂专项福利，在该人员办理入职手续时，由总经办做出福利批示，行政部按指示执行工资核算。

6、本制度自20xx年3月1日起执行。