公司业务员管理制度最新3篇 范文图片精选20篇

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二条 服务规范：

仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条 办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4.部、室专用的`设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

（一）、销售部经理工作职责

1、负责销售部的全面管理工作；

2、广泛收集市场信息，及时作出准确的市场预测报告；

3、协调与有关单位和部门的关系；

4、加强合同的审查，归档，保管及管理工作；

5、监督并检查销售部的销售业务，及时处理突发状况；

6、制定目标销售量或销售额，编制中、长期销售计划和、季度销售计划，并组织实施。

7、及时提供法律、政策、行业和销售部工作信息，协助领导提高决策质量；

8、审查并做好员提成和福利的发放；

9、协助财务部搞好清帐、对帐工作；

10、每月汇总售楼情况，并搞好销售统计分析。

11、做好销售人员的培训和激励工作

12、做好销售部团队建设工作。

13、完成营销总监交办的工作。

直接上级：营销总监

（二）、销售部主管职责

1、协助销售部经理搞好部门的内部管理工作；

2、协助销售部经理协调与相关单位和部门的关系，搞好楼盘促销工作；

3、起草销售部各项规章制度，并督促其实施；

4、组织置业顾问的值班和轮休，以及具体管理工作；

5、定期向销售部经理汇报工作，总结工作进度，并提出建设性建议；

6、定期组织置业顾问的业务学习和讨论，收集销售信息和反馈意见；

7、监督销售部置业顾问工作状况，严肃各项工作纪律，严守销售机密；

8、审查售房、抵押、按揭办理等各环节的工作，促进集体工作效率的提高；

9、按时考勤，对迟到、早退、休假、请假、外勤等作准确的记录；

10、整理并保管销售部各种文件、资料，以备用；

11、 完成经理、营销总监交办的工作；

12、 协调好与银行以及房管局的关系和程序。

直接上级：销售部经理

（三）、置业顾问职责

1、 主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传；

2、 热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意；

3、 全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询；

4、 制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售；

5、 挖掘潜在的客户；

6、 进行市场调查，并对收集的情报进行研究；

7、 注意相关资料、客户档案及销售情况的保密；

8、 及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略；

9、 每天记录电话咨询及客户接待情况；

10、 协助解决客户售后服务工作；

11、 销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重；

12、 做好对客户的追踪和联系；

13、 每天做销售小结，每月做工作总结；

14、 维护售楼现场的设施的完好及清洁；

直接上级：销售部经理、主管

（一）销售部工作制度

1、服从公司和销售部的统一指挥，服从部门主管或上司的管理和安排；同事之间应相互团结、互帮互助、共同进步，加强销售中心的团队合作精神，遇有问题应及时汇报，努力做好接待工作。

2、遵守作息时间，不得无故旷工；工作时间不得擅离职守，因故离开，需经上司批准。

3、置业顾问须注重仪表，保持专业、职业形象；要求形象整洁、大方，穿工作装；将自带水杯置于指定位置，不准放在接待台上。

4、不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗；不得私自在其他单位兼职，不得在工作时间接待与营销业务无关的人员。

5、值日员应保持售楼处的清洁卫生，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。

6、如发现楼书、宣传品、收据、饮用水等不足时，值日人员应及时通知相关人员予以补足。

7、遵守公司有关保密制度，不得向外泄露公司技术、销售机密。

8、置业顾问带客户进入施工工地前必须戴好安全帽，应注意客户及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。

9、在任何情况下，售楼处都必须保证至少有一名销售人员；爱护公司财物，不得将其任意毁损、破坏、浪费和具为己有。

10、房号销售控制由销售经理负责，在成交前必须到销售经理处申请确认房号，然后到财务确认，确认无误后再与客户签约，认购后立即登记，严禁卖错或卖重房号。因销售人员未及时登记而错卖重卖造成的损失由该销售人员负责，除此之外另处罚金100元/次，两次以上做辞退处理。

11、销控表由销售经理一人负责填写，其他任何人无权更改，私自填写、更改的立即辞退，并追究相关责任。

12、填写认购书时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整 ，不得涂改。

13、置业顾问不得私自将客户已认购的房号转卖，遇有客户要求换房或转让时，应立即通知销售经理，由销售经理解决处理，否则一经发现即予以200元罚款，二次以上辞退。

14、销售人员不得误导客户，因销售人员误导或超范围承诺引起的纠纷及损失由销售人员个人承担，同时根据情节轻重予以处罚。

15、当与客户发生争议时，绝对不能强辩、争吵，坚决杜绝影响公司及售楼中心形象的事情发生，与客户发生争吵的立即离职。

16、办事讲效率，求结果。不论出现什么问题（客观条件），只要通过主观努力能达到目的需求的，要达到任务目标，因个人原因以致影响集体（大局）工作进度的，根据情节予以50元以上罚款，超过三次做劝退处理。

17、不得任意翻阅不属于自己职责范围之内的文件（含电子文件）、信函等。未经许可，不得将公司文件携出或供他人阅览。

18、不得诬陷、诬告、陷害、侮辱、威胁和伤害同事或上司；销售主管级以上人员应以身作则，不得以权谋私。

19、电话铃响二声必须接听，并礼貌回答客户问题邀请到销售部洽谈。

20、销售部严禁接打私人电话超过三分钟，接待客户时不能接电话，并将手机调为震动。

（二）销售部客户接待制度：

一、第一次接待并登记为主原则上哪一个销售人员首先接触该客户，并在《客户登记表》上登记姓名及联系电话，该客户应被其所有；若该客户第二、第三次上门时，第一接触销售人员不在，其它销售人员有义务协作、帮助成交，但不计入业绩。

二、 群带性原则

1、若第一接触是销售人员a的客户介绍的（包括电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属销售人员a。同样，甲带来的客户资源乙应归属销售人员a，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找销售人员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。

2、若上门客户是某销售人员的亲属或朋友或同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，则其资源权应优先归属该销售人员（若该业务未能第一接触而事先又无记录，则不能拥有此客户资源）。

三、 时效性原则

通常，销售人员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使销售人员产生忧患意识，积极主动地与客户保持联糸、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为二个月。但客户资源中不泛犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在二个后重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该销售人员才能重新获得对此客户的拥有权。

四、置业顾问所接待的访客中，有下列情况应补足接待机会：

1）已成交的老客户；

2）发现是他人客户并转交；

3）与本项目无关的人员：

①发展商、广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员或推销人员；

②声明采盘或看装修者。

4）若置业顾问a不在现场或正在接待其它客户，其老客户由轮在最后的置业顾问c接待或自行协商接待；如因接待错过c本人接待机会。

五、其他补充

1）来电要求两声以内迅速接听，应答准确、简短，统一用语“您好，银雀尚城”，保证最大进线量。

2）当客户进入售楼处大门时，置业顾问须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若置业顾问不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。

3）置业顾问在客户进门后应礼貌婉转地问客户是否曾来过现场或得到过其他同事的接待，若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

4）若客户以前曾经来过但记不起是谁接待的，而现场又没人能认出时按新客户接待。

5）若置业顾问有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

6）一般情况下，一个置业顾问不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处（已成交的老客户除外），此置业顾问不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲置业顾问。

7）蓄意争抢客户者，除取消该单业绩外，另罚款100元/人次。 8）私下为客户更名、出租、转让等，除没收所得外，罚没当月工资。

置业顾问代表的是公司的形象，其仪表、仪态是否整洁、得体至关重要。以下为销售人员仪表、仪容准则：

1、销售部员工必须衣着公司统一制服，保持整齐干净、无污迹和明显皱褶；皮鞋要保证干净、光亮；如女员工穿着裙装宜穿肉色丝袜，不宜穿杂色袜子。

2、男员工头发要经常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须。女员工不得留过于前卫发型及颜色，头发长度以不超过肩部为适度，保持洁净，上班前梳理整齐，不留头屑。

3、女员工切忌浓妆艳抹，需化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好。女员工建议不涂有色指甲油，不佩带过多的饰品，忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；

4、员工上班前不得吃带有异味的食物；

5、在与客户洽谈时，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度幽雅的为客户服务；

（一）考勤

1、工作时间：星期一~星期日

休息时间：星期一~星期五（每星期一天）

上班时间： 8:00--------------18：30（值日班）

上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）

如有特殊情况需调整上班时间，由销售经理统一协调。

2、置业顾问实行每周六天工作制，休息日实行轮休。法定节假日如需当值，则节后予以相等时间补休，一般情况下不允许调休，如确有特殊情况可填写调休单，由销售主管、经理签字确认后方可调休。

3、休假：每月末由销售经理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以连休两天，但最多不可连续超过三天，不得私自调休，特殊情况须经销售经理批准方可调休。

4、案场员工每日到达案场后必须亲自签到，销售人员每天上、下班必须亲自签到，不得找人代签或代人签到，否则予以双方责任人扣除当天工资处理。

（二）迟到、早退

1、迟到10分钟以内每次扣罚5元，早退10分钟以内每次20元；

2、迟到11至20分钟每次扣罚10元，早退11至20分钟每次扣罚40元；

3、迟到21至30分钟每次扣罚20元，早退21至30分钟每次扣罚80元；

4、迟到早退31分钟至1小时，记旷工半天；

5、迟到早退超过1小时，则记旷工一天。

6、一个月迟到（早退）如超过三次，从第四次开始加倍处罚。

（三）旷工

1、以下情况之一者，按旷工论处。

○在当值时间内无正当理由擅离岗位者；

○不自觉签到者；

○代人签到者和要求别人签到者（以上情况任一者，按旷工半天论处）； ○不按规定办理请假手续或请假未获领导批准而未来上班者；

○假期已满未按时返回公司且未有正当理由者；

○其他制度中已明确规定的情况。

2、员工旷工一天除无当日工资外，扣发工资100元；连续旷工两天，扣发工资300元；连续旷工三天或以上者，予以辞退处理，公司不负责其一切善后事宜。员工旷工半天，给予警告批评，扣发当日工资。

3、员工无故旷工，依次累计，当月旷工三天停发当月部分工资及津（补）贴或奖金，视情况做出处罚至解聘合同。无故旷工达五日者，按自动离职处理，对公司造成损失者，公司有权要求作出一个月工资赔偿，并扣除当月工资及津（补）贴或奖金。

（四） 病假、事假的请假手续

a、病假：

1、销售人员因病需要休息、须有正规医院证明（病历卡和病假单）。

2、病假二天以内由销售经理审批，二天以上者由销售总监审批。

3、病假手续必须当天申请。

4、病假一天扣当日工资的50%，病假超过7天，作自动离职处理（特殊情况除外）。

5、员工因病不能工作，且未能提供医院证明的，按事假处理。

b、事假：

1、事假手续必须至少提前一天书面申请，否则按旷工处理。

2、事假二天以内，由销售经理审批，二天以上须由销售总监审批。

3、事假不足半天者按半天计。

4、事假扣除当日工资。

（五）辞职及辞退

1、辞职：辞职人员须提前15天提交辞职申请单并做好工作、物品交接工作，辞职人员工资及奖金按公司有关规定进行发放。如未按照日期而提前离职，按矿工处理

2、辞退：公司提前5天通知员工，该员工必须做好工作、物品交接工作。

凡符合以下条件之一者，将酌情给予嘉奖或晋升。

1、工作积极热心，受到客户书面表扬，创造公司良好形象；

2、连续2个月案场销售业绩第一名，且无客户投诉者；

3、发现问题，及时采取补救措施并解决，防止有损公司利益发生者；

4、提出合理化建议，经采纳实施并有显著成效者；

5、严格开支，节约费用有显著成绩者。

（一）轻微过失 处以10―50元罚金

1、 客户进门时，值班销售人员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话。

2、将水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、杂物者。

3、 当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为；在销售中心内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与销售无关的行为。

4、 工作时间衣着不整，违反销售部行为规范和仪态、仪表规范（除行为规范第一条外）未按规定佩戴铭牌。

5、 当班时故意不与同事协助、配合开展业务。

（二）有下列情形之一者，将视情节轻重给予书面警告、停岗、处以100―500元罚金、记过或辞退处理。

1、 蓄意破坏，损坏公司公物；

2、 对客户不礼貌，与客户争辩，或遭到客户合理投诉；

3、 吵闹、粗言秽语，违反办公秩序；

4、 未经允许，擅自向外公布商业机密者，或承诺公司未认可之项目；

5、 涂改、假造单据及证明；

6、 弄是非，诽谤他人，影响团结或消极怠工者；

7、 工作或其他任何业务活动而没有预先征得公司的书面许可；

8、 工作失误，造成公司蒙受损失或引起的纠纷；

9、 工作不负责任，造成公司财产损失者；

10、 2次以上轻微过失者。

11、 未经批准私自外出兼职或利用病假加谋职业；

12、 将公司商业机密泄露给第三者或未授权的各方；

13、 连续2个月销售业绩排名案场倒数第一；

（三）凡是有下列之一过失者，作开除处理，扣除所有未发工资、奖金及佣金，并处以500-1000元罚款：

1、贪污、索贿、受贿；

2、侮辱、恐吓、威胁他人或与客户吵架；

3、疏忽职守造成事故，使公司蒙受较大经济损失者；

4、不服从上司工作安排或拒绝接受工作调派者；

5、常违反公司规定，屡教不改；

6、服务不周，引起客户强烈不满；

7、触犯国家任何刑事法律法规，外泄客户资料；

8、有2次以上严重过失者。

9、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。

本管理规范自公布之日起执行

乙方姓名： 性别： 出生年月： 身份证号码：

家庭住址： 联系电话：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，经甲、乙双方平等协商，就甲方和乙方各自的权利及义务，一致同意签订并遵守本协议。

第一条

协议有效期

协议有效期自 年 月 日起至 年 月 日止，其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。协议期满，本协议即终止，如甲、乙双方均认为有必要延长，则重新签订协议。乙方与用工单位的工作关系解除，此协议自行终止。

第二条

工作岗位

1、协议期内甲方安排乙方到从事 岗位工作。

2、乙方应服从甲方和用工单位的工作安排，用工单位有权根据工作需要对乙方的工作进行调整，乙方应服从甲方和所在单位的安排，乙方有表达意见的权利。

第三条 协议期内双方职责 (一)甲方应尽的职责

1、按照有关政策法规的规定，保障乙方的合法权益;负责处理乙方与

用工单位的劳务纠纷。

2、按协议规定由用工单位付给乙方劳动报酬。

3、甲方按照有关政策规定，负责建立保管好乙方人事档案，乙方应缴纳相应的管理费。

(二)乙方应尽的职责

1、服从领导，认真履行所在岗位的岗位职责，全面完成各项工作指标和任务。

2、遵守所在单位的岗位责任制、综合管理制度和各项规章制度，全心全意为单位服务。

3、遵纪守法，维护社会公德，履行公民义务，珍惜甲方声誉，维护甲方和用工单位利益，保守商业秘密，力争为单位多作贡献。如因乙方违约，给甲方和用工单位造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，乙方承担赔偿责任。

4、遵守甲方与用工单位所签协议中涉及乙方有关条款的规定。 (三)甲方与乙方之间属劳务关系，不存在行政隶属关系，由于乙方违反国家法律、法规、计划生育等有关政策的，由乙方自行承担责任。

第四条 劳动报酬与保险福利规定：

1、工资由甲方每月及时以货币或转帐的形式直接支付给乙方。 2、甲方负责联系乙方的相关保险事宜。 第五条 工作时间和假期

1、乙方在用工单位工作期间，由用工单位根据所在的岗位要求按照国家规定执行相应的工时制度。

2、用工单位确因工作需要，在劳动政策允许的范围内安排加班时，乙方应服从，由用工单位按有关规定发给加班工资或另安排补休时间。

第六条 违约责任

1、乙方违反本协议有关约定的，由甲方追究乙方的违约责任，违约金为壹仟元整。

2、对损害甲方和用工单位声誉，给甲方和用工单位造成经济损失及违反国家法纪和用工单位依法制定的规章制度，甲方和用工单位有权给予乙方处分和必要的经济处罚。

3、对泄露用工单位秘密并造成损失的，甲方有权依据损失情况，依法追究乙方的赔偿责任。

第七条 劳务协议的解除

(一)具有下列情况之一者，用工单位可通过甲方与乙方解除劳动协议。1、在试用期被证明不符合岗位条件的; 2、乙方严重违反劳动纪律和规章制度的;

3、严重失职、营私舞弊对用工单位利益造成损害的; 4、被依法追究刑事责任的;

5、泄露单位秘密，给用工单位造成损失的; 6、与其它单位存在劳动关系的;

7、乙方主动提出与用工单位解除工作关系或主动离开用工单位的; 8、不能完成工作任务的，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

9、因患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作的; 甲方根据8、9款情形之一解除协议的，应提前三十日通知乙方。 (二)所在用工单位情况发生重大变化，致使所在用工单位与乙方的劳务关系无法延续，所在用工单位与乙方协商不能达成一致的，经所在用工单位提前三十日通知甲方及乙方后，可将乙方退回甲方，甲方与乙方解除协议。

(三)有下列情况之一，乙方可以解除协议：

1、在正常情况下，甲方不按协议规定支付乙方劳动报酬的; 2、甲方不履行本协议或违反国家有关政策法规侵害乙方合法权益的。 (四)乙方在协议期内主动要求离开用工单位，解除劳务关系，乙方应提前三十日告知用工单位及甲方，并征得所在单位及甲方同意。未经甲方和所在单位同意乙方擅自离开的，乙方除须按所在单位规定赔偿培训费外，给所在单位造成经济损失的，乙方应赔偿所在单位经济损失，情节严重的，甲方有权追究乙方法律责任。

(五)违反和解除劳动协议后的经济补偿金，按《劳动合同法》等规定执行。

(六)对掌握用工单位秘密的员工，还需要签订严格保守用工单位秘密的协议，乙方离开一年内禁止在与用工单位存在竞争关系的行业就职。

第八条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

第九条 本协议条款与《劳动法》相悖时，以《劳动法》规定为准。 本协议未尽事宜按国家有关规定办理，如国家无明确规定则按用工单位规章制度办理。

甲方(盖章)： 乙方(签字)： 甲方代表：

年 月 日 年 月 日

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

④ 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。

⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

总则

第1条

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构和财务人员

第4条

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条

财务科主要职责：

1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4、监督全公司的财务管理和活动。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。

第7条

计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条

财务科科长的职责：

1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第11条

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

第13条

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

会计核算原则

第14条

公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

第15条

公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

第16条

记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第17条

一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第18条

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

资金管理

第19条

计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

第20条

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第22条

银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第23条

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条

一切现金收付，必须收付有凭据。

第25条

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

工资及奖金

第26条

公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

第27条

员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

库存物资管理

第28条

仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

第29条

仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

第30条

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

会计凭证和档案管理

第31条

公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

第32条

会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

第33条

会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

第34条

会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。

其他

第35条

本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

第一条 本办法依据本公司人事管理规划第三条的有关规定制订。

第二条 教育实施的宗旨与目的如下。

（1）加强人事管理，重视教育训练和提高员工的素质，施予适合的教育训练，使员工掌握更丰富的相关知识与技术，同时养成高尚的品德，处理业务能达成科学化，成为自强不息的企业优秀人才。

（2）使员工深切体会和认识本公司对社会所负的使命，激发其求知欲、创造欲，使其能不断充实自己、不断努力，奠定公司良好的人才基础。

第三条 本公司员工的教育训练分为（不定期训练）与（定期训练）两种。

第四条 本公司所属员工必须接受本办法所定的制度。

第五条 本公司员工教育训练由各部门主管对所属员工经常实施。

第六条 各单位主管应拟定教育计划，并按计划切实推行。

第七条 各单位主管经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务时应具备的知识，必要时得指定其阅读与业务有关的专门书籍。

第八条 各单位主管应经常利用集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施教育。

第九条 本公司员工教育训练每年分为两次，上半期（三月、四月）及下半期（十一月、十二月）定期举行，其内容视实际事务分别确定。

第十条 各部由主管拟定教育培训计划，会同总务科安排日程并邀请各单位干部或聘请专家协助讲习，以期达成预期效果。

第十一条 本定期教育训练依其性质、内容分为初级班（普通员工）及高级班（主管以上干部），但视其实际情况可合并举办。

第十二条 高管人员培训分为专修班及研修班，由董事长视必要时随时设训，其教育的课程进度另定。

第十三条 普通事务班的教育内容包括一般实务（公务概况、公司各种规章、各部门职责、事务处理程序等）以及新员工的基本教育。

第十四条 普通技术班的教育内容除包括一般实务外，要重视技术管理培训。

第十五条 高级事务班的教育内容为业务企划、企业经营管理等有关主管必修的知识与技能，使受训者增强领导力。

第十六条 高级技术班教育内容为如何切实配合工作进度控制资材、节省用料、提高技术水准等，并视实际需要制订研修课题。

第十七条 各级教育训练的课程进度另定。

第十八条 各单位主管实施教育训练的成果列入平时考绩记录，以作年终考绩的资料，成绩特优的员工，可呈请选派赴国外实习或考察。

第十九条 凡受训人员接获调训通知时，除因重大疾病或重大事故经直属主管出具证明申请免予受训外，应即时于指定时间内向主管单位报到。

第二十条 除另有规定外，教育训练一律在总公司内实施。

第二十一条 培训期间，除为受训人员提供饮食补贴外不给其他津贴。

第二十二条 本办法经公司总经理办公室核准后实施。

员工工资薪金制度

第一章总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。

第二章原则

第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。

第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。

第四条以员工岗位职责、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、职责重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。员工工资薪金制度。

第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工用心性的激励机制。

第三章年薪制

第六条适用范围1、公司董事长、总经理;2、下属法人企业总经理;3、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。

第七条工资模式

公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。年薪=基薪+提成薪水(经营利润×提成比例)1、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付;2、提成薪水，在公司财务年度经营报表经审计后核算。

第八条实行年薪制职员须支付抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金充抵。

第九条年薪制考核指标还可与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价。

第十条年薪制须由董事会专门作出实施细则。员工工资薪金制度。

第四章正式员工工资制度

第十一条适用范围公司签订正式劳动合同的所有员工。

第十二条工资模式。

采用结构工资制。员工工资=基础工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴1、基础工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，在工资总额中占%(如40%-50%)。2、岗位工资(1)根据职务高低、岗位职责繁简轻重、工作条件确定;(2)公司岗位工资分为(如5类18级)的等级序列，见正式员工工资标准表，分别适用于公司高、中、初级员工，其在工资总额中占%(如20%-30%)。3、工龄工资。(1)按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作;(2)年功工资根据工龄长短，分段制定标准，区分社会工龄、公司工龄;(3)年功工资标准见正式员工工资标准表。4、奖金(效益工资)(1)根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立;(2)绩效考评由人事部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系;(3)奖金在工资总额中占%(如30%)左右，也可上不封顶;(4)奖金考核标准见正式员工工资标准表;(5)奖金透过隐密形式发放。5、津贴。(1)包括有交通津贴、伙食津贴、工种津贴、住房津贴、夜班津贴、加班补贴等;(2)各类津贴见公司补贴津贴标准。

第十三条关于岗位工资。

1、岗位工资标准的确立、变更。(1)公司岗位工资标准经董事会批准;(2)根据公司经营状况变化，能够变更岗位工资标准。2、员工岗位工资核定。员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一级，经1年考核，再调整等级;3、员工岗位工资变更。根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

第十四条关于奖金。

1、奖金的核定程序。(1)由财务部向人事部带给各部门、子公司、分公司完成利润的经济指标数据;(2)由行政部向人事部带给各部门员工的出勤和岗位职责履行状况记录;(3)人事部依据汇总资料，测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额;(4)考核结果和奖金计划经公司领导审批后，发放奖金。2、奖金的发放，与岗位工资一同或分开发放。

第十五条关于工龄工资。1、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;2、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

第十六条其他注意事项。

1、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;2、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额;4、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额;5、被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1-2级;6、在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。

第五章非正式员工工资制

第十七条适用范围:

订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘人员。

第十八条工资模式:

简单等级工资制。见非正式员工工资标准表。

第十九条人事部需会同行政部、财务部对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班状况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第二十条非合同工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。

第六章附则

第二十一条公司每月支薪日为日。

第二十二条公司派驻下属企业人员工资由本公司支付。

第二十三条公司短期借调人员工资由借用单位支付。

第二十四条公司实行每年13个月工资制，即年底发双月薪。

第二十五条以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第二十六条本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。

买方：________________________

地址：________________________

卖方：________________________

地址：________________________

买方和卖方经协商，一致达成如下条款：

1.商品名称：_______________________________________

2.规格

1）净重（克/只）：_________g

2）型号：___________________

3）尺寸（长宽高/毫米）：_______*_______*_______mm

3.包装

1）每箱_____包。包装箱为纸箱

2）包装尺寸（毫米）：_______*_______*_______mm

3）净重（公斤/箱）：_______kg

4）毛重（公斤/箱）：_______kg

4.质量：通过欧洲ce认证及德国tuv认证

5.数量：____________________________________________

6.价格：人民币_________元/包，卖方负责包送到买方公司。

7.总值：人民币_________元

8.付款方式：买方于每月最后一个工作日向卖方通报当月销售数量，卖方将根据实际销售情况派专人核查，买方于次月第一个工作日向卖方支付货款。

9.违约责任：买卖双方任何一方违约，另一方有权根据《中华人民共和国民法典》以及《民法典》和《商标法》提出赔偿要求。

10.《经销协议》为本合同的附件

企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入wto后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全

许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效

我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。

（三）人员素质不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。

（四）监督机制不全

目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。

为进一步加强公司全体人员组织纪律管理，维护正常工作秩序，提高劳动效率，根据国家有关规定，结合公司实际情况，制定以下员工考勤管理制度，请大家遵照执行。

第一条公司员工上下班必须进行考勤登记，公司领导的考勤由办公室负责登记，其他员工每天上午上班、下午下班的考勤通过签到、签退本（考勤机）进行登记。

第二条非轮班制员工的正常工作时间是上午8：00-12：00、下午14：30-18：30，轮班制员工的工作时间根据具体排班确定。

第三条如因特殊原因（如出差、出外勤等）无法登记考勤，必须经部门批准，以部门批准的《出差申请单》作为考勤依据。

第四条各部门设专人（兼）负责考勤工作，按月汇总考勤情况，经部门负责人签字审核后上报人力资源部。

第五条当月考勤统计结束后，不予办理补登考勤手续，未有考勤记录的一律视为缺勤处理。

第六条考勤统计以自然月为周期，是核发薪酬及各类补贴的依据。

第七条员工超过指定上班时间5分钟以上15分钟以内到岗的视为迟到，当月迟到累计超过两次的超过部分每次罚款30元。

第八条员工未达指定下班时间离岗在15分钟以内的视为早退，早退每次罚款30元。

第九条当月迟到、早退合并累计超过3次的给予通报批评并罚款100元，3次以上扣除当月全部绩效工资。

第十条下列情况视为旷工：

一、超过30分钟以上到岗或离岗；

二、未经批准擅离工作岗位。

第十一条员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工3天以上（含3天）予以开除处理。

第十二条员工加班前必须填写《加班审批表》并经部门经理批准后报人力资源部登记、存档，作为日后申请补休或核算加班费的依据。

第十三条在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训，不作加班处理。

第十四条每月加班累计原则上不超过36小时。

第十五条员工加班后各部门经理应先根据实际情况安排补休，如确因特殊原因不能安排补休，按以下标准支付加班费：

一、正常工作日加班，以岗位工资为基数按100%核算加班费；

二、公休日加班，以岗位工资为基数按100%核算加班费；

三、法定节假日加班，以岗位工资为基数按200%核算加班费。

四、员工申请补休必须填写《补休审批表》，由人力资源部审核加班待休时间并按审批程序报批后报人力资源部登记、存档。

五、普通员工申请补休在3天以内（含3天）由本部门经理审批、超过3天由分管副总审批，部门经理申请补休由业务分管领导审批，副总经理申请补休由总经理审批，总经理申请补休由董事长审批。

六、加班时间每季度冲销一次，上一季度的加班记录最多留3天到下一季度，其余按规定核发加班费。

七、加班待休时间原则上不能跨年度使用。

第十六条月休假

一、因公司办公地点及地理位置因素，各级职工每月享受4天带薪公休假，500公里以外的职工可享受2天路途假。

二、职工因路途遥远，可双月攒假，但不得超过10天。

第十七条公假

下列情况按公假处理：

一、因公负伤；

二、公派参加各类学习、培训。

第十八条年休假

一、员工在公司连续工作满一年后，可享受带薪年休假。

二、员工的年休假按以下方法计算：

在本公司工作年限满1年未满5年5天

在本公司工作年限满5年未满10年7天

在本公司工作年限满10年未满20年10天

在本公司工作年限满20年14天

三、年休假可分两次使用，但不作跨年累积。

第十九条病假

一、员工因病或非因公负伤，可以核给病假，但1天以上（含1天）的病假须有区以上医院证明。

二、连续请病假3个月以上，病愈申请复工须有市以上医院证明，并须经人力资源部审核批准，复工后给予1个月试用期，试用期间旧病复发的，应立即停止试工，前后病假合并计算。

三、病假可用加班冲销，但必须及时通知人力资源部并补办有关审批手续，如当月未能及时通知人力资源部并办理审批手续，则仍按病假处理。

第二十条事假

一、员工因处理个人事务，可以告请事假。

二、事假可用休假冲销，但必须由本部门通知人力资源部并补办有关审批手续，如当月未能及时通知人力资源部并办理审批手续，则仍按事假处理。

三、事假一年内累计不得超过30天，连续请事假不得超过15天（含公休日）。第二十一条婚假

一、转正后登记结婚的员工可以申请休婚假。

二、婚假假期为3天，晚婚（男满25周岁，女满23周岁）增加10天（再婚除外）。

三、请婚假在登记结婚之日起半年内有效，须提供结婚证明。

四、婚假包含公休日及法定节假日在内，只能一次连续使用。

第二十二条丧假

一、已转正员工的直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女）死亡，可申请5天以内（含5天）带薪丧假。

二、丧假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。

第二十三条产假

一、女员工在怀孕生育期间可享受产假。

二、正常产假计算方法（工龄满两年以上享受以下规定，不满两年另行议定）

1、正常产假98天（包括产前检查15天）；

2、晚育（女方满24周岁生育第一个子女）增加15天；

3、难产属剖腹等的增加15天；

4、双胞胎，每多生育一个婴儿增加15天；

5、产后三个月内办理《独生子女优待证》增加35天。

三、流产假计算方法：（必须领取了《同意生育通知书》或《生育证》）怀孕2个月以下（不含2个月）15天

怀孕2个月以上4个月以下（不含4个月）30天

怀孕4个月以上7个月以下（不含7个月）42天

怀孕7个月以上75天

四、申请休产假须提供相关证明。

五、产假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。

第二十四条护理假

一、女方生育期间核给男方10天护理假。

二、申请休护理假须提供相关证明。

三、护理假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。

第二十五条计划生育假

一、女员工生育后施行计划生育手术，凭区以上医院证明按下列情况核给计划生育假：

宫内放环3天

输卵管结扎21天

第一次人流14天

人流同时放环17天

二、计划生育假包括公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。第二十六条探亲假

一、在公司连续工作满一年的员工，若父母或配偶在省外，不能在公休假日团聚的，可按规定享有探亲假，但申请休探亲假的员工不再享有当年的年休假，当年已休年休假的员工不能再休探亲假。

二、未婚员工探亲假计算：

1、探望父母，每年一次，假期20天;

2、探望父母，两年一次，假期45天。

三、已婚员工探亲假计算：

1、探望父母，四年一次，假期20天；

2、探望配偶，每年一次，假期30天。

四、已婚员工探望配偶的探亲假自双方结婚之日起一年后方可享受。

五、员工的父母与其配偶同居一地的，只能享受探望配偶的探亲假，员工的父母与其配偶不在一地的，不能在同一年既享受探望父母的探亲假又享受探望配偶的探亲假。

六、探亲假包括公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。

七、请探亲假须提供相关证明。

第二十七条员工请假必须事先办理审批手续，如因特殊情况未能提前申请，必须在当天上班后两小时内以可能的方式通知部门负责人，说明原因，并于回公司后3个工作日内补办审批手续。

第二十八条员工请假填写《请假审批表》，年休假、病假、婚假、产假、护理假、哺乳假、计划生育假、探亲假须经人力资源部审核，申请获批准后报人力资源部登记、存档。

第二十九条普通员工请假在3天以内（含3天）由三级部门经理审批、超过3天由二级部门经理审批，

二、三级部门经理请假由业务分管领导审批，副总经理请假由总经理审批。

第三十条连续休年休假在5天以上（含5天）必须提前7天提出申请，休婚假必须提前10天提出申请，休产假必须提前30天提出申请，休探亲假必须提前30天提出申请。

第三十一条公假、年休假、婚假、丧假、产假、护理假、计划生育假按出勤处理。

第三十二条病假一年内累计在六个月以内（含六个月）按以下比例发放工资：当月病假累计在15天以内（不含15天），病假期间每天按80%计发工资；当月病假累计超过15天，病假期间每天按60%计发工资。

第三十三条按本公司工作年限满一年以上，病假一年内累计超过六个月，超出期间停发工资，改发当地最低社会保障金。

第三十四条事假按天数扣除当月工资。

第三十五条探亲假按天数扣除当月绩效工资。

第三十六条本制度由人力资源部负责解释。

第三十七条国家、地方相关法律、法规有变更或新规定的，按国家、地方规定执行。

第三十八条本制度自公布之日起实施。

为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。

1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料};

2.质检人员在检测物料(成品，半成品)前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作;

3. 未经批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行;

4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，把损失降到最低;

5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，以次充好。

6. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库;

7. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理;

8. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正;

9. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决;

10. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。

1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容;

2. 质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁

3. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚;在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理，

4. 未经批准同意不得私自离岗。

5.检查组长的工作：1)检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好;2)检查各项工作是否准备完备准确;3)召开班前会，安排工作;4)向上级及时汇报当天工作;5)及时解决当天遇到的问题;

6.上班期间不准聚集谈天;不准玩手机;不准窜岗;不准做与上班无关事宜;

7.下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级;

8.确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班;

1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记;

2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤;

3. 设备保持清洁、润滑、无故障;

4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在;

5. 严禁在生产车间、仓库和禁烟区吸烟，一经发现，第一次罚款五十，第二次加倍，造成生产损失的由员工本人承担责任。

6. 生产车间分配的工作任务，员工须保质保量按时完成，不得偷工减 料，拖拉应付，消极怠工或擅离岗位，违者酌情罚款0元—50元。

7. 严禁把公司的产品私自携带出厂，一经发现均按偷窃论处，处50元-100元罚款。

8. 上班时间禁止一切不文明行为，不允许坐在货框、机台上，不得在生 产车间嘻笑打闹影响他人工作。

9. 员工不得在车间打架斗殴、吵骂、诋毁管理人员，扰乱生产次序之言 行，违者处50元—500元罚款，造成严重后果者送交公安部门处理。

10. 员工须爱护生产设备，针车设备由机修工协助定期保养，未经许可任何人不准乱调、乱拆机台，若因操作不善或蓄意破坏致设备损坏者。

原材料必须有保管员同交货人亲自交接，核对物资的规格名称、数量是否一致，钢材应涂色标志。按规定放置。半成品入库应做到已检品和待检品分开放置，成品应依据检验员开据的检验单核对产品的型号、数量是否正确，符合要求方可办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物品处理放在待检区域内，经检验不合格的物品一律退回。

安全事项：严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全

1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2)下班检查是否锁门，断电及其它不安全隐患。

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定;本制度适用于全体员工。

1、 出勤： 时间调整时由办公室统一公布通知。

一、目的

为了规范本厂信息管理，保证各类计划、统计、核算工作及时性、准确性、真实性，避免过时或失真信息给决策造成误导，特建立本制度。

二、范围

统计、核算报表以20__年本厂发布的《财务部上交报表清单》、《调度处上交报表清单》、以及质检、供销部门的报表清单为准，各环节原始票据以20__年__月发布的《各环节票据说明及对帐时间安排》为准，还包括各部门临时要求的，有正式书面形式规定要求提供的信息资料。

三、报表要求

1、报表及时，按规定进度完成，以接受签注时间为准。

2、数据真实，不故意满报或虚报数据。

3、项目齐全，不遗漏统计项目。

4、数据符合部门间的进出平衡关系。

5、对分管的物资严格按实物状态和统计要求报表。

6、报表签批、审核手续齐全。

四、考核

1、报表及时性：延迟1天扣罚x元。

2、数据错、漏：一次扣罚x元。

3、故意满报或虚报致使数据不真实：一次扣罚__元。

4、统计员非主观故意隐瞒，造成漏报，次月主动纠正者，按数据错、漏一次扣罚;故意隐瞒，二个会计月度仍未纠正的，直接责任人就地下岗，并承担不低于__%的直接经济损失。

5、报表签批、审核手续不全的，接受部门可拒收，按报表延迟进行考核至收到合格报表为止;接受部门也可签收，但按报表数据错、漏一次考核。

6、考核结果由生产科综合统计和财务科每月__日定时提供，其他对口部门可在6日以前书面形式向综合统计举报报表(票据)质量。

本办法自即日起执行。

企业绩效考核制度管理制度汇编篇四

一、考核范围

各分公司及各生产车间。

二、考核办法

主要考核生产经营过程中的材料利用率、利润率、运费收入比率、资金周转率和货款回收率。以财务部制订的目标成本作为成本结转的依据，新产品、工装、木型、零活等未制订目标成本的，按照技术部门出具的工时定额、材料定额，销售部门出具的发货清单及运输派工单进行结算。具体办法如下：

㈠、对__分公司的考核办法

对机械制造分公司主要考核利润率、资金周转率和货款回收率。

1、利润率为25%，每升降1%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。

2、资金周转率为0.46，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。每升降0.05奖罚分公司500元，由分公司分解到责任人。

3、货款回收率为100%，每升降1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈡、对铸工车间的.考核

主要考核成品合格率和黑砂内废铁管理情况。

1、成品合格率为75%，月末根据当月零工队结算工资的入炉料吨数、铸件入库吨数，计算铸件合格成品率。每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。

2、黑砂内废铁管理情况：要求清砂、清锈及车间倒出的黑砂内不能混有面包铁、机铁(小机铁除外)，公司将不定期进行检查，视情况进行奖罚。

㈢、对锻工车间的考核

主要考核板材利用率和辅料小时成本。

1、板材利用率为85%，根据当月仓库提供的领料数、废钢退库数及车间内未退库的备用下角料，计算材料利用率。每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。

2、辅料小时成本为元，按每月节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

㈣、对加工一、二车间、安装车间及机修车间的考核

主要考核利润率。加工一车间利润率为1%、二车间利润率为0、安装车间利润率为0.5%、机修车间利润率为2%。按会计报表上提供的盈亏数，与目标成本相比较计算利润率。每升降0.5%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈤、对__分公司的考核

对汽车部件制造分公司主要考核利润率、材料利用率、资金周转率和货款回收率、运费收入比率。

1、利润率为7.5%，每升降0l5%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。

2、材料利用率为68%，根据财务提供的当月领料数和下角料数，计算材料利用率。每升降1%奖罚分公司300元，由分公司分解到责任人。

3、资金周转率为3.6，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。每升降0.1奖罚分公司500元，由分公司分解到责任人。

4、货款回收率为100%，每升降1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

5、冲压产品运费收入比率1%，收割机产品运费收入比率2%，按当月收入和运费计算。每升降0.1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈥、对冲压一车间的考核

主要考核万元产值辅料消耗情况。万元产值辅料消耗定额为83元，按每月节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

㈦、对冲压二车间的考核

主要考核辅料消耗情况。根据每月辅料消耗节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

三、其它事项

1、各单位必须如实提供数据，坚决杜绝人为的调整现象，公司将不定期进行抽查，以核对账实是否相符，发现作假现象，加倍处罚，情节严重者调离工作岗位。

2、由于工资在车间制造费用中占很大比重，在工资发放不及时的情况下，允许车间合理运用预提和待摊进行调整，到年底汇算结清。

3、计算材料利用率时，各车间的领料数应等于入库零件的材料重量和下角料重量之和。

4、本办法由公司财务部负责解释，自20__年8月起执行。

企业绩效考核制度管理制度汇编篇五

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时光

1、公司实行每周5天工作制

1. 目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2. 适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3. 职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，

办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非

电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯

机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白

板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，

批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过元的

办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承

担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公

设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使

监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6 办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7. 办公设备的报修

7.1 所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应

及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2 个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由

信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3 故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4 经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔

偿。

7.4.1 安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2 私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3 使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4 人为的损坏。

8. 办公设备的报废

8.1 凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报

废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及

行政部办理报废。

8.2 人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副

总裁审批。

8.3 经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办

理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9. 办公设备的外借, 必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10. 办公用品及设备的盘点制度

10.1 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11. 记录表单

11.1 个人办公设备及用具登记表

11.2 办公用品申领计划表

11.3 办公设备报修记录表

11.4 办公设备报废申请表

11.5 办公设备购置申请表

员工离职分为：辞职、自动离职、辞退、终止劳动关系四种。本制度将针对每一种离职行为做出具体解释，明晰办理的流程。

1、试用期内的员工如感觉工作不适应，原则上可随时提出离职申请，但从企业实际生产情况出发，要求当事人提前7天（财务人员提前15天）向所在部门负责人提出书面辞职申请，经人力资资源部门和所在部门面谈确认后，将在7天内（财务人员在15天内）为该员工办理离职手续。

2、已转正员工辞职，至少需提前一个月向部门领导提出书面辞职申请，经部门负责人和相关领导批准后，公司将在规定时限内为其办理离职手续。

自动离职是指员工在没有按照公司制度规定流程办理辞职相关手续的情况下，擅自旷工达到一定时间，从而认定为自动离职的情况。

企业坚决反对此类行为，并将根据企业制度对此类行为给予相应的惩处。

1、试用期内员工如果不考虑企业经营实际，没有提交书面辞职申请，或者提交书面申请后没有按公司安排办理离职手续，擅自不上班超过两天者，按照自动离职办理，扣发该员工最后一个结算月的工资。

2、对于已转正人员如果不考虑企业经营实际，没有提交书面辞职申请，或者提交书面申请后没有按公司安排办理离职手续，擅自不上班超过五天者，按照自动离职办理，扣发该员工最后2个月的工资及奖金，相关奖金福利全部取消。

1、对于试用期内，经企业考察觉得不适合企业招聘要求的员工，所在部门应及时

向人力资源部提出，经人力资源部认定属实后，提前一天向该员工提出辞退告知，安排办理相应离职手续，正常办理手续离职者工资在次月工资发放日结清。

在被告知办理离职手续后，没有办理离职手续而擅自离职者，按照自动离职处理，扣发该员工最后一个结算月的工资。

2、对于已转正员工如果出现重大渎职、严重违纪、不胜任该岗位工作，或者生病出院后不能适应原工作岗位，进行调岗后仍不能胜任新岗位者，或在考核中连续三个月最后一名者，或全年考核最后一名超过四次者，公司将要求该员工离职，在一个月内办理离职手续，正常办理手续离职者工资在次月工资发放日结清。

在被告知办理离职手续后，没有办理离职手续而擅自离职者，按照自动离职处理，扣发该员工最后一个月的工资和奖金福利。

3、对于发生打架斗殴、违法行为遭到公安部门拘留和判刑的员工，公司将对该员工做出辞退处理，并提前两天告知办理离职手续，正常办理手续离职者工资在次月工资发放日结清。

4、对严重违规违纪给企业造成重大损失者，在予以辞退的同时，启动责任追究机制，视其违规违纪具体情节进行相应的处理。

1、对于和公司签订固定期劳动合同的员工，如果在合同期结束前一个月没有接到公司续签合同的通知，视为自动终止劳动关系，可以在合同期结束后一周内办理正式的离职手续；公司也可以直接以书面形式通知员工在什么时间段办理正式离职手续。

对于没有按照制度办理正规离职手续者，扣发最后一个月工资和福利奖金。

2、对于合同期满公司通知续签劳动合同的员工，如果本人不愿意和公司继续签订劳动合同的，要提前一个月以书面形式提出申请，经公司同意后届时为其办理离职手续。

对于没有按照制度办理正规离职手续者，扣发最后一个月工资和福利奖金。

3、对于达到退休期限的员工，公司将通知终止劳动合同关系，办理正式离职手续，停缴各项社会保险金。

对于办完退休手续，个人有意向继续在公司担任一定工作的老员工，可书面向公司提出申请，经公司研究同意后，可以以返聘的形式，重新办理入职。

同样，如果公司需要聘用已退休的专家和人才，也必须以返聘的形式办理入职，同其他在职人员区别开来。

对于所有主动提出辞职的员工，公司要求100%进行离职前谈话，均要留下书面谈话记录。目的主要是：一方面，通过谈话尽可能留住员工，减少人才流失；另一方面，通过谈话了解员工离职的原因，及时调整公司相应管理。

一线员工谈话责任人为车间主任，一般管理人员、一般技术人员和关键一线岗位谈话责任人为部门负责人，主管以上管理人员、中层技术人员谈话责任人为主管副总（或总经理），部门负责人以上人员谈话责任人为总经理。

人力资源管理部门可根据实际情况，抽查参与各层级员工的离职谈话，谈话记录额外提供。

各公司行政人事部门在年底拿出本员工离职谈话的总结，认真分析各部门员工离职原因，拿出下一针对性措施或解决方案。

学籍管理制度

一、管理权限与职责

第一条各市(区)属义务教育阶段学校(含民办)学籍由市(区)教育局(泰州经济开发区社会事业局)管理。市直义务教育阶段学校学籍由市教育局管理。

第二条各级教育行政部门和学校要有专人负责学籍管理与控辍工作，建立学籍的学期会审制度，及时纠正或解决学籍管理中出现的新问题，及时了解学籍的变化状况和控辍工作成效，每年10月上旬向市教育局基教处报送会审结果和学生电子学籍档案。

第三条任何学校(含民办)不得擅自更改招生范围，新生入学后，学校应按本规定办理入籍手续。

第四条学生或监护人不按本规定办理的有关手续，由学校和教育行政部门负责纠正，引起的后果由学生或监护人负责。

二、新生入学

第五条市、市(区)教育行政部门依据学生报到名册办理新生学籍并建立电子档案，编制省统一格式的学籍号。小学新生入学年龄为年满6周岁(当年8月31日前出生)。

第六条义务教育阶段新生报到入学后务必及时办理入籍手续。无故不按时报到的，学校和当地乡镇、村要跟踪调查，依法确保适龄儿童少年到学校就读为止。

第七条凡没有纳入当地就近入学范围的民办(含按民办机制运作的学校)的义务教育阶段学校招生须与公办学校划片招生同时进行。民办学校非起始年级不得招收新生，能够接收贴合规定条件的转学学生。

第八条新生入学的办理

1、农村公办小学新生入学。由乡(镇)中心小学，根据当地适龄儿童名单，在7月底前，向适龄儿童父母或其他监护人(以下简称"监护人")发《义务教育入学通知书》，监护人持入学通知书按通知时光带适龄子女到指定学校报到。

2、城市公办小学新生入学。适龄儿童监护人根据当地教育行政部门确定的学校施教范围，在学校公布的报名时光内到学校报名，报名时需出具监护人及适龄子女在本施教区的户籍、居住状况(房产证)等有关证明。

3、农村乡(镇)公办初中新生入学。农村乡(镇)中心小学每年七月，将全乡(镇)小学毕业年级学生名册、毕业生的电子档案交乡(镇)中心初中，并填写交接表。交接表一式四份，中心小学、中心初中、乡(镇)政府和教育行政部门各存一份。中心初中根据接收的学生名册在七月底前给所有新生发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

4、城市公办初中新生入学。市(区)教育行政部门于每年七月底前，根据户籍和住房分布状况将本辖区范围内小学毕业生，按施教区分配给各初中学校，各初中学校根据接收的新生名册，经核查后发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

5、民办学校招收小学、初中新生，按教育行政部门要求在规定的时光、地域范围招生，新生名单报教育行政部门审批后向新生发放入学通知书。

6、小学、初中新生入学后，学校要使用全省统一的学籍管理软件建立学生档案。城市小学向初中带给毕业生电子档案的具体方式由当地教育行政部门确定。

7、小学、初中新生无故不按时报到的，应做好跟踪调查和详细记录，报告当地政府和教育行政部门，确保不让一个孩子辍学。

8、小学、初中新生入学后须编制全省统一规定的学籍号。学籍号为19位：第1-6位表示省、市、县编码，第7位表示学校类型，第8位表示学校性质，第9-11位表示学校编码，第12-15位表示学生入学年份，第16-19位为学生在学校中的编码。

9、适龄儿童、少年，因故未及时上学或在外地上学的，户籍所在地政府或教育行政部门认定确属应在本地入学的，应安排学校就读或准予参加毕业和升学考试。

10、进城务工人员子女，按规定在本市理解义务教育的，家长向暂住地教育行政部门提出申请，凭相关手续(暂住证、务工证、住房协议)由教育行政部门统筹安排学校就读，享受当地居民待遇。起始年级的能够建立学籍，非起始年级的按转学处理。

11、民办学校跨市(区)录取小学、初中新生的，由学校在新学年9月15日前向学生户籍所在地教育行政部门发出来源于该地的学生名单。学生户籍所在地教育行政部门收到名单即予备案。

12、学生在小学、初中阶段依法更改姓名的，须向学校交验更改后的户口簿及复印件，学校更改备案后在规定时光(小学、初中在升学报名前)持复印件到教育行政主管部门办理更改手续。

13、残疾儿童入学年龄能够适当放宽。能够到普通学校随班就读，也能够到特殊教育学校就读。

14、学校招收的小学一年级学生务必入籍，不能作为借读生处理。

三、转学

第九条学生家庭户口及住址跨省、市、市(区)、乡(镇)迁移的，准予转学。学生单人户口迁移不视作转学理由。初中学生在本市(区)、本乡(镇)内不转学。

第十条学校不得拒收当地教育行政部门根据有关政策安排的转学学生。转学一律不得进行入学考试。

第十一条转学过程不得变更就读年级。休学期间转学的学生待休学期满后，转入学校方可准予复学。

第十二条转学操作流程

流程一：学生或监护人向转入地学校提出转学申请，同时提交户籍迁移证明、住房证明等原件。

流程二：转入地学校审核同意接收后，开出同意接收转学证明。并由学籍管理员到教育行政部门审核、盖章。

流程三：学生或监护人持同意接收转学证明与户籍迁移证明、住房证明原件到转出学校提交书面转出申请，学校审核后开出转学证明。

流程四：学生或监护人持转学证明到教育行政部门盖章后连同学

生登记表交到转入学校，由转入学校为其办理转入手续。

说明：

1、民办学校的学生，不得转学至非户籍所在地公办学校。中途转入户籍所在地公办学校的，由监护人提出书面申请，教育行政部门审核后统筹安排，并由学校带给同意转入证明。

2、转入学校办理转入手续须接收转学证明和学生电子档案。跨省转学的须经泰州市教育局同意，并及时发送和收取学生纸质《学生登记表》，学校要及时将转入学生信息输入计算机。

四、借读

第十三条学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地学校借读的，须双方学校同意。借读学生的学籍保留在原校。

第十四条起始年级学生务必在录取学校取得学籍后方可外出借读，任何学校不得理解没有学籍的学生借读。借读过程一律不得变更就读年级。

第十五条借读操作流程

流程一：本人或监护人向拟借读学校提出借读书面申请。

流程二：学校审核后开出同意理解借读证明。

流程三：本人或监护人持同意理解借读证明交到原就读学校，学校审核后开出同意借读证明。

流程四：本人或监护人将同意借读证明交到借读学校，学校凭同意借读证明安排借读。

说明：

1、同一地区小学、初中原则上不办理借读手续。

2、借读生的数额不得多于在籍生数的5%，不得影响正常在籍生的学习。

3、学生监护人因公出国工作一年以上、从事野外或流动性工作、长期支援边疆、现役军人(含武警)，其子女因投靠亲属可到非户籍所在地公办学校借读。

4、学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地公办学校借读的，须经当地教育行政部门或学校同意。

5、借读学生的学籍保留在原校。学籍所在地学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到借读学校;学生回到学籍所在学校时，借读学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到原校。学生在借读期间的有关成绩、评定、奖惩等，由借读学校记入学生电子档案。借读学校在借读学生离校时要留存学生电子档案。

6、外省到我市借读的学生，借入学校应为其建立电子档案，学生离校时打印纸质《学生登记表》封好后让其自带回学籍所在学校，电子档案留存。

五、休学和复学

第十六条学生因伤病或不可抗拒原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的，能够办理休学手续。

第十七条毕业学年原则上不办理休学手续。

第十八条休学期限为一年，休学者不得提前复学，也不得中途到其他学校上学。推迟复学或连续休学须经教育行政部门批准。

第十九条休学期满，经批准复学后，应回原级就读。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

第二十条休学和复学操作流程

学生因伤病原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向就读学校提出书面申请，并提交有关证明材料：

1、市(区)级以上医院诊断证明

2、住院病历(原件)

3、药费收据等相关材料(原件)

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核，状况特殊者须到指定医院进行复核检查。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

学生因不可抗拒的原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向在读学校提出书面申请，并提交公安、民政、劳动等有关部门的证明，

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

说明：

1、学生中途到国外、境外就读的应办理休学手续。由监护人提出书面出国(出境)休学申请，出具出国护照、签证等有关证明，经学校审核、报教育行政部门审批后，由学校出具休学证明。出国、出境所需的学业成绩、就读年级等证明，学校应如实开出。

2、休学期，因伤病和本人不可抗拒的原因休学的自缺课开始计算;出国的自批准之日计算。休学期限为一年，不得提前或推迟复学，也不得中途到其他学校上学。

3、休学期满，学生或监护人持休学证明到学校办理复学手续。因伤病和本人不可抗拒的原因休学的，复学须回原级就读。

4、因伤病或学生本人不可抗拒的原因在休学期满不能复学的，监护人提出书面申请、提交相关材料，学校报经教育行政部门批准后，续办休学手续。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

六、留级和跳级

第二十一条根据省学籍管理规定，义务教育阶段学校实行不留级制度。

第二十二条学习成绩优异的学生，由监护人提出书面申请，经学校审批同意能够跳级。小学、初中跳级学生毕业时视为完成规定年限的义务教育。学生跳级由学校报教育行政部门备案。

七、毕业和修业

第二十三条学生修业期满，毕业成绩和有关考查考核成绩合格，经教育行政部门审批后由学校发给全省统一样式的毕业证书，小学毕业证书由学生六年级就读学校免费发放。初中毕业证书由学籍所在学校免费发放。未毕业者由学校免费发给全省统一样式的修业证书。学生毕业成绩有不及格者，准予补考。补考后有下列状况之一者不予毕业，只发给全省统一样式的小学修业证书或初中的义务教育证书：

语文、数学、外语有一门不及格者;其他学科有两门不及格者;操行不及格者;体育不合格者。

第二十四条毕业证书、修业证书加盖教育行政部门验印章并经电子认证后生效。

八、升学

第二十五条小学毕业学生免试升入初中学习。

1、跨市(区)借读的小学、初中毕业生，一般都应回学籍所在地参加毕业考试、领取文凭、安排升学。

2、民办学校小学毕业生，能够升入户籍所在地学区公办初中，也能够到户籍所在地或非户籍所在地的民办学校初中就读，不能升入非户籍所在地学区的公办初中。民办学校小学毕业生要升入公办初中的，需向户籍所在地教育行政部门提出书面申请，由教育行政部门统筹安排进入初中。跨区县就读民办学校的小学毕业生，要先将学籍转移到户籍所在地的教育行政部门。

九、奖励和处分

第二十六条学校依照规定对学生实施奖励和处分。

1、对德智体美全面发展或某一方面有突出表现的学生，应予以奖励。凡受到校级以上奖励的，应记入学生电子档案。

学校应根据规定，民主、公开、公正地评选三好学生和优秀学生干部。

2、学生严重违反学生守则和日常行为规范、学校管理和治安管理等有关规定的，应给予处分。处分分为：警告、严重警告、记过、留校察看。记过以上处分须记入学生电子档案。

因违法犯罪经人民法院判决需服刑、劳动教养的学生，服刑、教养期满超过十六周岁的，由学校和教育行政部门提出报告，经教育行政部门同意能够取消学籍。

3、学生在受处分一年内，进步显著，确实改正了错误，由学生本人提出书面申请，学校批准，能够撤销处分。处分一旦撤销应在学生电子档案上加撤销记录。

4、学生留校察看时光最长不超过一年，在留校察看期内仍无改正表现的初中学生，经监护人同意可送工读学校托管。

有违法和轻微犯罪行为的学生，可按规定送工读学校。

到工读学校就读的学生，学籍留在原校，参照借读办理有关手续。

5、累计已经学满九年义务教育年限并年满十六周岁的，其本人及监护人提出书面申请不再继续上学的，学校审核，经教育行政部门批准能够取消学籍。

6、学生受行政拘留、劳动教养处理期满，年龄在十六周岁以下者，可持批准处理单位有关证明，向原校提出书面申请回原级就读，原校应予接收。

十、其他

第二十七条学生死亡、因故丧失学习潜力的，由学校向教育行政部门提出报告(需附有关证明材料)，经批准后注销其学籍。

对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。

适用于本公司消防安全作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程

3.1 《中华人民共和国消防法》

3.2国务院《危险化学品安全管理条例》

3.3 《甘肃省消防条例》

3.4公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；

4.2行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

4.3行政人事部负责实施消防安全宜传教育和培训。

4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理。

5.1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

5.2组织管理

5.2.1公司实行总经理领导卜的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级逐级消防安全责任制。

5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责。

5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念：让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

5.2.4公司应建一立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义务消防队要定期开展消防演练。

5.3消防安全责任

5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。 b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

5.3.2公司行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：

a、组织实施日常消防安全管理工作；

b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案；

c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作；d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效．确保疏散通道和安全出口畅通；e、组织火火和应急疏散预案的实施和演练；

f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的`重大问题；g、公司消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。

5.3.2行政人事部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

5.3.3行政人事部应当履行下列消防安全职责：

a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；

b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的情况；d、协助创业中心物管部做好消防安全检查和火险隐患整改工作；

e、督促各部门、车间做好消防设施设务和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通；

f、协助办公室及生产车间做好灭火和应急疏散预案的实施和演练；g、及时向领导报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题；h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管l几作；i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配挥工作。

5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；

b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；d、对管理区域内重大消防安全隐患应及时上报安全科；

e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；

f、及时将部门或车间内损坏、失效、己使用的设施设备上报安全科备案，对己使用的器材设备要做出书面说明；

g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。

5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

5.4明火管理

5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

5.1.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区城。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须书先向生产副经理申请同意，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工，动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

5.4.3严禁在车间、仓库等重点区域内使用明火。

5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所．应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

5.4.5外来单位或人员进厂作业前，必须规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

5.5电源电气管理

5 .5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

5.5.3公司生产部机修车间负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

a、凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

d、车间内使用酒精清洗工作时，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

f、严禁在电线、电线上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

5.6消防器材管理

5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，且不得挪作他用。

5.6.2公司行政人韦部应建立本公司《消防器材管理记录》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。 5.6.3管理要求要点：

a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品．不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

5.7消防安全检查

5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全险患。

5.7.2公司行政人事部应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，公司全面检查。消防安全检查内容应包括：a、用火、用电有无违章情况；b、消防通道有无堵塞；c、消防水压是否正常；

d、消防器材是否到位、有效；

e、是否存在线路私拉乱接、开关裸露等安全隐患；f、安全出口、应急照明是否良好；

g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

5.7.3行政人事部每次检查后，应形成《消防安全检查记录》及时通报，并要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除：对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改；

5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将整改完毕的工作联络单报送行政人事部验证、存档。

5.8发生安全事件响应

5.8.1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。

5.8.2一旦发生火灾、爆炸等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。

5.8.3员工在发现火灾、爆炸等安全事故无法控制时，应立即拨打“119 ”火警电话报警。

5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：a、不执行、不服从公司领导的应急指令；

b、提供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；d、麻痹大意，组织领导不力，处置不及时的；

5.9激励

公司将对在消防安全管理工作中有显著成绩的部门和个人予以表彰和奖励：a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；

b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；

d、发现和消除重大火险等安全隐患，避免火灾等重大损失的；e、及时发现和扑救火灾，避免了重大经济损失的。 f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。

6.1 《消防器材管理记录》

6.2 《消防安全检查记录》

公司财务管理制度的制定是为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益。下面是财务管理制度条例，欢迎参阅。

小公司财务管理制度

1一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚

6、负责装订、管理会计档案

7、承办公司领导交办的其他工作。

小公司财务管理制度

2一、公司财务管理制度：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

13、

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准;

1、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批"借款单"到财务处领款。

3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。

财务部岗位职责：

办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

10、负责装订、管理会计档案;

11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

14、每月末及时督促各项目部报账;

15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

22、完成领导布置的其他工作;

财务基础工作规范：

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类;

(1)外部取得的原始发票

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明。

2、票据的报销要求

(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

附录：

现金支出范围;

l)职工工资、津贴。

2)个人劳务报酬。

3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6)出差人员必须随身携带的差旅费。

7)结算起点以下的零星支出。

8)中国人民银行确定需要支付现金的`其他支出。

前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情 况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

本制度自发布之日起生效

小公司财务管理制度

3一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

二、财务工作岗位职责

(一)、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(二)出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、银行存款管理制度

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

五、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

六、借款和各种费用开支标准及审批制度

(一)借款标准及审批

1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

(二)费用开支及审核标准

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

3、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照"实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销 。

4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。

七、财产存货的清查、盘点

1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。

2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

八、其它依据相关会计制度及法规执行。

20xx年5月16日

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

1、 提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、 提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、 销售绩效提成比率：

提成等级

销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、 货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

为规范公司考勤管理制度，加强员工组织纪律性，维持公司正常工作秩序，特制定本规定。

1、公司生产车间和仓库等一线员工及临时工适用本制度第一条至第四条、第五条的2、3项、第六条和第七条。

2、各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员（合同制员工及处于试用期的员工）适用全部条款。

1、公司员工请假，需提前向部门负责人或部门分管领导递交书面申请，填写《请假单》，交行政人事部备案，否则请假不予生效；员工休假期满后，须及时到部门负责人或部门分管领导处销假，否则按旷工处理。

2、员工请假应提前办理请假手续，填写《请假单》。因急事或身体不适临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则按旷工处理。

1、各管理部门人员和市场业务部门人员3天（含）以内的请假，由部门负责人审批；请假3天以上、7天（含）以内的.，经部门负责人审核同意后，须报部门分管领导审批；请假7天以上须经总经理批准。请假申请经相关领导审批同意后，请假员工须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。

2、各管理部门及市场业务部门负责人请假3天（含）以内，由部门分管领导审批，请假3天以上须报经总经理批准，并须在休假前及时到行政人事部备案。

3、生产部门员工请假在5天（含）以内的，由车间主管负责审批；请假在5天以上、15天（含）以内的，经车间主管审核同意后，由生产部经理负责审批；请假15天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准。员工请假经审批同意后，须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。

4、生产部主管请假在3天（含）以内的，由生产部经理负责审批；请假3天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准；生产部经理请假，须报部门分管领导（总经理）审批，并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。

1、病假

员工请病假应持区级以上医疗单位（或公司指定就诊医院）出具的诊断证明和病假单办理请假手续。休病假期间，公司按员工基本工资的60%发放工资。休病假半年未能正常上班者，公司将予办理病退离职手续。如国家或地方法律法规另有规定的，则按相关法律规定执行。

2、事假

员工请事假必须说明请假事由，填写《请假单》，按请假申请程序和审批权限经批准后方可离岗。事假的最小请假单位为半天，事假为无薪假（不享受工资、补贴及奖金）；请假期间，按事假实际天数全额扣除相应天数的工资，年累计事假30天（含）以上者，不享受年终奖待遇；员工连续请事假满30天者，公司将与其解除劳动关系。

3、工伤假

因工负伤需住院的员工，须在指定医院就医，由该医院出具证明，确定其休息时间。工伤假期间的员工工资福利待遇，按国家及上海地方政府有关政策及规定执行。

4、婚假

员工试用期满且结婚登记日在本公司入职后的可以享受婚假。员工休婚假，须本人凭结婚登记证，并提前一个月提出申请，公司给予婚假3天；男女双方若符合晚婚条件（男25周岁，女23周岁），除享受国家法定3天婚假外，另加晚婚假7天，休假时间连续计算（包括双休日）。

婚假应在结婚登记之日后半年内一次性休完，逾期不休作自动放弃。婚假期间的员工工资福利待遇不变。

5、产假及哺乳假

女职工在合同期内生育，其产假及哺乳假按国家及地方计划生育有关政策执行。

6、丧假

员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）亡故可享有3天丧假；员工的近亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹及本人直接供养的家属）亡故可享有1天丧假；丧假期间的员工工资福利待遇不变。

7、年休假

根据国家规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天，休假期间的员工工资福利待遇不变（聘用及临时用工人员除外）。根据公司生产经营的实际情况，员工的年休假原则上在每年的春节前后由公司统一进行安排。员工如不服从公司统一休假安排的，作自动放弃休假处理；员工不遵守放假及上班时间规定，不按要求准时上班的，将按旷工或解除劳动关系处理。

1、为维护员工身心健康，使其以更好的精神面貌投入工作，各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员原则上每周休息不少于1天。为确保公司正常的生产经营秩序，员工每周休息日在月度内不得进行累积休息；同时，为体现企业对员工的人性化管理，因工作原因造成休息日（本休）应休未休的，每月可以积休1天在当季内换休使用，逾期作自动放弃，每季度末累计积休天数不得超过3天，；公司有权根据生产经营需要以小时、半个工作日、1个工作日为单位合理安排员工提前使用其积休，员工应予理解和支持。生产部门其他员工可根据生产经营任务安排和计件工作制实行情况，参照本规定或按另行制定的具体实施办法执行。

2、员工必须做到事前请假，事后销假。因事不能上班时，必须提前1天履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，旷工1天扣除3天工资，连续旷工3天或一年累计旷工7天按开除处理。

3、各部门负责人、主管及员工请假前均须事先落实本人请假期间的工作代理人，并提前做好工作交接，以确保其岗位及负责的相关工作正常开展。

4、员工请假、调休以半天（4小时工作时间）起算，按照先加班后调休的原则，在当月完成，不得累计。一年请假累计不得超过30天（病假、工伤除外）。对于请假超过30天的员工，将作为年度是否给予员工加薪、晋升的重要考核依据。

七、本制度自公布之日起试行，由公司行政人事部负责解释、修订和完善。

二、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

四、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客;

五、员工上钟操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料;

六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽;

七、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

八、本公司不享受任何险种;

九、员工服务态度：

1、热情接待每为客户(您好!欢迎光临!请!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;

2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍;(工作中——不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

十、员工奖罚规定：

1、全勤奖励60元，迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间无重要事不允许请假，请假一天扣罚50，未经批准按旷工处理;病假必须出具医院发票证明.

2、每三个月进行评选优秀员工，奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩名列前三位者、无客户投诉者、无拒客者;)客户投诉将取消本次上钟业绩，拒客一次扣罚30元;

3、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次;

4、上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次;上钟时接听私人电话不得超过1分钟，违者扣罚5元/次;

5、必须服从分配、服从管理，违者扣罚10/次;私下使用本公司电脑者扣罚10/次;

6、透露公司机密(产品原价、客户档案、工资待遇)查明属实将扣除当月工资的60%;

7.严禁拉帮结派，互相攻击，如有违反，组织者罚款100，无法确认组织者，参与者罚款50.

8.未经许可私自使用店内产品，用品者，除补交成本外，并处罚10元.

9.员工辞职必须在一个月之前以书面形式象老板提出，并说明辞职原因，及希望离职时间，获得批准后方可离职，未经批准不到岗位者按矿工处理.另外扣除当月工资和押金.

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!

人员管理规章制度汇编销售人员管理规章制度篇二

员工管理制度

一.工作态度

1.按公司及各酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2.工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

3.对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论。

4.员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

5.上班时严禁串岗.闲聊.吃零食。禁止在餐厅.厨房.更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的。

6.热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

二.仪表.仪容.仪态及个人卫生

1.员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2.员工的工作衣应随时保持干净.整洁。

3.男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4.女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5.工作时间内，不剪指甲.抠鼻.剔牙，打哈欠.喷嚏应用手遮掩。

6.工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻.走路轻.操作轻。

三.拾遗

1.在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2.拾遗不报将被视为从偷窃处理。

四.公司及其所工作酒店财产

公司及各个酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为公司及各个酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，我公司将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

公司出勤制度

一.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

1.迟到：在列队或集合后点名开始时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张

2.早退：在未通知下班或可以自由安排活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。

3.旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或连续旷工两天计自动离职。

二.员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

1.病假

2.确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

员工宿舍管理制度

一.员工宿舍应轮流负责清扫，保持良好.清洁.整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的。

二.不得在宿舍内酗酒.斗殴.赌博.或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。

三.贵重物品应避免携带，违反规定带入室内而致丢失者责任自负。

四.就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。由于在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。

五.室内不得使用或存放危险及违禁物品;员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利。

公司工资管理制度

一.工资结构

工资包括：基本工资.岗位工资.业绩工资。

二.工资计算方法

1.实发工资=应发工资-扣除项目

2.业绩工资=应发工资-扣除项目

三.辞退离职工资计算

1.辞退：公司有权辞退任务不符合公司发展需要的人员，人员辞退后其工资按标准发放，有保证金给予退还。

2.自动离职：不按照程序辞工或月累计旷工两次，连续两天旷工按自动离职处理，公司不发房任务补偿.工资和保证金。

公司奖罚制度

一.奖金结构

1.模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员进行评核(评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象)于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。

2.考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。

3.年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率.服务态度.敬业精神.出勤率.突出成绩.贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖!

二.员工罚款结构

缺勤：经常迟到.早退.旷工.消极怠工，没有完成生产任务或工作任务;罚款100元。

第一条本公司员工均应遵守下列规定

(一)准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

(二)服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

(三)尽忠职守，保守业务上的秘密。

(四)爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。

(五)遵守公司一切规章及工作守则。

(六)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

(七)注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

(八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

(九)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

(十)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠.贿赂或向其挪借款项。

第二条本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。

第三条员工每是工作8小时，星期六.日及纪念日休假。如因工作需要，可依照政府有关规定适当延长工作时间，所延长时数为加班，可给加班费或补休。

第四条管理部门之每日上.下班时间，可依季节之变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要，制定为一班制，或多班轮值制。如采用昼夜轮班制，所有班次，必须1星期调整1次。

第五条上.下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。

第六条员工应严格按要求出勤。

第七条本公司每日工作时间订为8小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变，季节关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。

第八条每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。

第九条员工请假，应照下列规定办理

(一)病假──因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以1年为限。

(二)事假──因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。

(三)婚假──本人结婚，可请婚假3天，晚婚者加10天，子女结婚可请2天。

(四)丧假──祖父母.父母或配偶丧亡者，可请丧假8天;外祖父母或配偶之承重祖父母.父母或子女丧亡者，可请丧假

(五)产假──女性从业人员分娩，可请产假90天(假期中之星期例假均并入计算)。

(六)公假──因参加政府举办之资格考试(不以就业为前提者).征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。(七)公伤假──因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。

第十条请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多3个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。

第十一条请假期内之薪水，依下列规定支给。

(一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。

(二)请公假者薪水照发。

(三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。

第十二条从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在7日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。

第十三条旷工1天扣发当日薪水，不足1天照每天7小时比例以小时为单位扣发。

第十四条第九条一.二款规定请病.事假之日数，系自每一从业人员报到之日起届满1年计算。全年均未请病.事假者，每年给予1个月之不请假奖金,每请假1天，即扣发该项奖金1天，请病事假逾30天者，不发该项奖金。第十五条本公司人员服务满1年者，得依下列规定，给予特别休假

(一)工作满1年以上未满3年者，每年7日。

(二)工作满3年以上未满5年者，每年10日。

(三)工作满5年以上未满20__年者，每年14日。

(四)工作满20__年以上者,每满1年加给1日,但休假总数不得超过30日。第十六条特别休假，应在不妨碍工作之范围内，由各部门就业务情况排定每人轮流休假日期后施行。如因工作需要，得随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。但如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计发其与薪水相同的奖金。

中小企业因为环境、资源、能量、技术和本身条件的特定性，所以在经营策划和管理体系上都不具备大企业样的那么系统，“乱、变、快”是中小企业生动的写照。

企业的形象，是一家企业由内向外引发的一种企业“气质”。要想拥有一个良好的企业形象，首先是在企业内部全方位的对品牌的形象有效的整治，其次是对员工在文化教育、技术培训以及对礼节和仪表的培养，把企业建成有良好的工作环境、和谐的生活氛围的“家”。让企业有公众形象、产品有品牌形象、员工有素质形象。

第一部分：部门与部门间的链式关系

一，建立一健全的组织结构(见：百仕通手袋公司组织结构图)

二，员工之间要倡导行之有效的语言沟通、肢体沟通以及文字沟通的传递。让部门间的平衡关系和垂直关系如链条样紧密。

三，部门内部的职责要有个最起码而明晰的范围。甚至还要鼓励超范围的工作。不能光让自己做什么，而且还就应做什么。

第二部分：让个人的技术和潜力的短板得到补充

一，业务水平：

中小企业因为“盘”小，对高素质的人才吸引力不强，所以企业内部就要自己挖掘人才，利用企业的平台让员工不断的在实践中、技术上提升员工的业务水平。

二，管理潜力：

所谓的管理，即是对人、财、物资源的“整合”，是为企业扩张经营(市场活动)而进行的全面、系统的人与人的互动，是企业在不断扩张过程中进行成本节流，控制风险的行为。所以一个团队都要透过制度、人才、激励的办法以互动的手段，提高各员工的管理水平，利用发展了的资源服务生产与再生产的过程。

三，创新潜力：

企业的雇员一般就两大愿望：一是能享受最优厚的待遇;二，最大限度提升自身的潜力。所以企业要具备一个既能发挥员工才干的平台，还要营造一个能培养员工有独立解决问题潜力、制定计划和策划经营潜力的舞台。

四，社交潜力上：

中小企业因为受本身条件的限制，雇佣的员工可能在文化素质、沟通潜力、周旋潜力、调节潜力上相对滞后，甚至在礼节、仪表、态度上也是比较愚昧。所以企业不光要在技术层面上对员工进行深化培养，还要在品德上、修养上、公关及社交潜力上进行最基本的教育。

第三部分：工作态度

一，职责心;

做为企业内部的一员，首先要遵守企业的纪律和制度：对工作任劳任怨，坚持不懈;敢主动的承担错误，并且有自我检查的态度。那是员工起码要遵守的职业道德精神。

二，主动性：

企业需要主动用心的工作;主动的发现和解决问题;主动的学习，努力提高的进取员工。

三，协调性：

能虚心的理解别人的批评;能理解他人，主动为别人着想;能换位思考;能协调上下级关系和平衡关系。那更是做人的一种境界。

第四部分：外表形象

一，首先是企业的形象：提升企业文化、优势品牌、厂貌厂风、展示企业自己的形象。

二，培养企业内所有的管理人员在素质上、礼仪上、仪表上的有涵养的精神状态。

三，所有的员工所在作业的地方，在上班时间内，保证穿戴上的统一。

四，鼓励办公人员日进车间几次。一方面是深入基层了解员工;另一方面是让自己熟悉车间的技术。

五，整治车间里和广场上比较混乱的整洁状况，一个整齐而干净的环境会令人心旷神怡。

六，一个企业就是一个大家庭，互相间就应是和谐、团结、友爱的气氛。避免构成大帮会、小团体甚至黑势力的现象。各员工之间共性交流，构成和睦的共处关系。

七，透过各途径提高员工的文化素质，在语言、行为、饮食、仪表等等构成良好的风气。

第五部分，对员工(包括管理人员)的管理办法

一，组织结构要扁、平化;部门的公开化;分工的明确化;职务的职责化。

二，建立最起码的企业环境、文化网络、习俗仪式、英雄人物的形象。中小企业虽然建设不了企业文化，但企业起码要具备“以人为本”的新管理理念。

三，开会是信息传递和信息反馈的途径，是领导与管理基层及员工沟通的一种渠道。要多开会，但开的必须都是20分钟的短会(在心理学的角度，人的思维最集中的也就10分钟);会不能成“一言堂”。开会的目的是接收信息，所以多听话的人，就象是在给电池充电，多说话的人，就象是在消耗电。

四，在全企业范围内，进行人与人间的沟通知识的教育(语言沟通和肢体沟通)，基本管理体系知识的教育与培训。

五，建立一个完整的培训制度。包括文化知识的培训、技术技能的培训、新员工的基础知识培训、老员工的新技能的培训。培训的方法都需要一套规范的制度。

六，活跃企业文化活动的必要性：动员所有的员工在全企业范围内进行技能竞赛、游艺比赛、竞技比赛等等活动，让文化活动带动企业和谐、融洽、激进的新风貌，让员工都成为家的一员。

七，整洁员工的服装穿着，禁止员工穿拖鞋上作业台;禁止员工吃壳类的东西进厂区;禁止员工带油腻的食物进车间。

八，整理办公室的环境状况，以及进行礼仪、仪表上的涵养的提升教育。