公司业务员管理制度最新3篇 范文图片（20篇）

第一条 为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。

第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

第十一条 日常接待工作的规范：

1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、 "您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

第十二条 一般性接待工作的程序：

1、接待前的准备工作

1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

2)、制定和落实接待计划。

3)、做好接待前的细节工作。

2、接待中的服务工作

1)、安排专人迎接来宾。

2)、妥善安排来宾的生活。

3)、商订活动日程。

4)、安排公司领导看望来宾。

5)、精心组织好活动。

6)、安排宴请和浏览。

7)、为客人订购返程车船或飞机票。

3、接待后的工作

1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

第十八条 本办法由办公室负责解释。

（一）总则本章程规定本公司xxx营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

（二）部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

（三）部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

（四）重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

（五）规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。

施行细则则由总公司营业部长决定。

（六）部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

（七）营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

（八）管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。

另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

（九）特别回收科的.设置部门可依情况需要，设置特别回收科。

（十）营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。

营业所可依情况需要，设置副店长。

（十一）经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：

1、企划、指示营业方法。

2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

4、裁决部内的人事。

5、举行业务上的磋商会议。

6、排除业务上的困难。

为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

一、会计凭证管理

1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。

2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。

4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。

5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。

6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。

二、会计帐簿管理

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。

3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。

4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。

2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。

2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。

3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。

4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。

五、食堂财务管理

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。

2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。

3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。

4、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

财务室职责

一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

二、认真制定年、月财务费用收支计划,严格控制各项费用开支范围和标准。

三、按时上解通行费,解款率达到100%。

四、负责按时编报财务报表,做好大小额路赔的统计工作。

五、及时清理债权与债务,定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。

六、财务人员必须做到廉洁自律,严格执行各项财务制度。

七、加强财务监督,严格开支范围和审批手续,坚持“一支笔”原则。

财务室主任兼会计职责

一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。

二、负责组织本部门的政治和业务学习,负责费收员的业务学习。

三、负责督促、检查费收员、票管员的工作,负责财务人员劳动纪律。

四、拟定月、年度工作计划和总结,定期向所长汇报本部门工作情况。

五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。

六、加强现金管理,严格执照现金使用范围支付,做到计划开支、开支有据、安全保管。

七、负责财务室、票管房的日常管理和安全,并对因措施不力造成的后果负责。

第一条ｘｘ县ｘｘ绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责ｘｘ县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属ｘｘ县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。

第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，ｘｘ县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥善保管，严格按票据顺序号签发，严禁签发空头支票和远期支票。

第十三条建立银行对帐制度。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。

第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。

第十五条加强应收及预付款项的管理：

（一）应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记，准确反映其形成、收回情况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。

（二）因公出差借款，须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，及时办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在催促无效的情况下，可制定扣款计划，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。

（三）各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施；对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并采取有效措施，防止资金损失。

第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必须经董事长批准。

第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。

第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见，财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最后由董事长签审后支付。

第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再给予办理。

第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。

第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。

第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理（账实分开管理）。

第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互分离、相互制约的作用。

第二十四条出纳人员的职责：

（一）对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理；未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。

（二）出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

（三）签发支票所使用的印章，应由出纳和会计分别保管。

第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。

第二十六条会计报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第二十七条根据公司内部管理需要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行情况表”等。

第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。

第二十九条本制度由财资部负责起草、解释、修订。

第三十条本制度经公司董事会审议通过，报ｘｘ县猕猴桃产业园区管理委员会批准后实施，修正时亦同。

第一条为了规范深圳xx高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。

第二条本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。

第三条本制度适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。

第四条财会组织体系及机构设置

1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。

2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。

3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任6j3kxd9p#财务管理制度(第二次修订稿)制，以满足会计业务需要。

4、财务部经理是公司会计机构负责人。

5、公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序聘任和解聘。

第五条会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益。保守公司秘密，按规定提供会计信息。

第六条账簿设置。根据企业会计准则的规定结合公司具体情况使用会计科目、明细账、日记账和其他辅助账。

第七条内部会计管理制度。结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含：

1、内部牵制制度。必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽核、定期轮岗。

2、内部稽核制度。明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。

3、内部原始记录管理制度。建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。

4、内部定额管理制度。制定原辅材料、低值易耗品的消耗定额、考核方法、奖惩措施，定期检查执行情况。

5、内部财产清查制度。定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。

财务管理制度(第二次修订稿)

6、内部

制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。

第八条会计工作交接。会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动或离职。办理移交手续前，必须编制移交清册，由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第九条根据财政部财会(20xx)3号文的规定，公司于20xx年1月1日起执行新的企业会计准则。

第十条会计年度：公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。

第十一条记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

第十二条记账基础和计价原则：本公司以权责发生制为记账基础，经济业务发生时以历史成本为计价原则。

第十三条外币业务核算方法

公司发生外币业务时，采用固定汇率进行折算，报告期末按期末汇率进行调整，差额列入当期损益或予以资本化，在建工程外币借款的汇兑差额在该工程达到预定可使用状态前计入在建工程。

第十四条现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值变动风险很小的投资。

第十五条金融资产的确认、计量和转移的核算方法

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定：

1、金融资产应当在初始确认时分为：

(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

(2)持有至到期投资;

(3)贷款和应收款项;

(4)可供出售金融资产。

2、确认条件：

(1)在满足下列条件之一时，划分为交易性金融资产：

①取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售;

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;

③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(2)只有符合下列条件之一的金融资产，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)持有至到期的投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(4)贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(5)可供出售金融资产，是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如，企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，可归为此类。

3、金融资产满足下列条件之一时，应当终止确认：

财务管理制度(第二次修订稿)

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

4、金融资产后续计量

(1)交易性金融资产

①按公允价值计量。

②持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。

③资产负债表日，公允价值的变动计入公允价值变动损益。

④处置该金融资产或金融负债时，该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。8f4k3m;p0i;qc

(2)直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

①按公允价值计量。

②持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。

③资产负债表日，公允价值的变动计入公允价值变动损益。

④处置该金融资产或金融负债时，该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(3)持有至到期投资

①持有期间应当按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

②采用实际利率法，按摊余成本计量。

③处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(4)应收款项

应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

企业收回或处置应收款项时，应按取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(5)可供出售金融资产财务管理制度(第二次修订稿)

①持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

②资产负债表日，应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

③处置可供出售金融资产时，应按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额，与该金融资产账面价值之间的差额，确认为投资收益。

5、金融资产的减值

(1)发生减值的资产范围

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

(2)表明金融资产发生减值的客观证据：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等。

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(3)减值损失的计量

①一般企业应收款项减值损失的计量

财务管理制度(第二次修订稿)

对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

当出项下列情况之一时，本公司对相关的应收款项全额计提坏账准备：

(a)债务单位撤销;

(b)债务单位破产;

(c)债务单位资不抵债;

(d)债务单位现金流量严重不足;

(e)债务单位发生严重自然灾害导致停产。

(f)对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。具体计提比例如下：

账龄计提比例(%)

第一条：为加强公司工资管理，建立科学、合理的分配体系，结合本企业现阶段实际情况，特制定本项工资管理制度。

第二条：薪酬体系指导思想：通过建立符合公司现阶段发展需要的薪酬激励体系，在企业内部引导形成激励机制，充分调动员工工作积极性、促进企业发展，实现企业与员工双赢。

第三条：薪酬体系设计原则：实行因事设岗、因岗设人、以岗定薪、强化员工责、权、利意识。

第四条：公司实行保密工资管理，员工应对自己的工资情况保密，严禁向他人泄露，对因泄露个人工资情况造成不良影响，公司将追究其责任。

第五条：本制度适用于本公司纳入工资层级管理体系的所有员工。

第六条：工资结构

工资构成：现阶段公司本工资体系包括岗位工资、津补贴、奖金三部分，具体介绍如下：

岗位工资：根据岗位对企业的重要性及影响程度分别确认各岗位工资数额；

津补贴：是指企业内部规定的各类津贴，如饭补、通讯补、交通补贴等；

奖金：是与任职者、所在部门及公司的整体业绩密切相关，体现了公司为“业绩和能力付薪”的设计理念。

岗位系列划分：为有利于公司团队的培养和稳定，结合行业薪酬特点，同时也为体现岗位的激励导向、保证体现岗位激励的有效性和市场竞争力，根据不同岗位性质、特点设置不同的岗位，公司岗位分为二大层级：管理层系列、执行层系列：

管理层系列：

公司总裁、副总裁、总监；

执行层系列：

部门经理、主管、专员。

n工资结构：根据公司现阶段实际情况，公司工资结构包括岗位工资+补贴+奖金。

整体结构：按上述工资构成划分标准，整体设置如下：

岗位工资标准表

管理层级岗位

层级岗位名称工资收入带宽

一、目的：

按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：

二、营销部内勤客户服务流程图

发货流程 退货流程

(一)客户评审

客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：

1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念;

2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;

3、信誉度：诚信经营。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。

2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。

(三)订单管理

订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：

1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。

3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。

7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。

9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：

⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;

⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完

成调拨调帐手续;

⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

(四)物流管理(执行物流管理流程)

1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)

2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。

3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。

4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

(五)、回单管理

1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);

2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。

3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。

(六)、退货流程

1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按a、b、c三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。

2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。

(七)结算管理

1、开票管理。

内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票;开具销售发票时应注意：

⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;

⑵、ka卖场的开票，内勤主办按照相应ka卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。

⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。

⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。

2、帐务管理。

⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。

⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。

⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。

⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。

四、信息化管理、激励与考核：

1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。

2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。

3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

桐乡万达利电器有限公司

第一条 为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二〇xx年七月二十四日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定(试行)》，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。

第三条 本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

第四条 制定规章制度，应当遵循下列原则：

(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;

(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;

(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;

(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;

(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。

第五条 制定规章制度的要求。

(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;

(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;

(三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位;

(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;

(五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间;

(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章 规章制度建设组织管理

第六条 公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

第七条 公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：

(一)负责规章制度体系的编制工作;

(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;

(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;

(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;

(五)负责规章制度草案规范的审核;

(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;

(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;

(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;

(九)联系律师进行规章制度的法律审核。

第八条 公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：

(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。

(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。

第三章 制度建设规划与年度计划

第九条 公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。

第十条 公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。

第十一条 公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。 第十二条 公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。

第四章 规章制度的起草

第十三条 起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。 第十四条 对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。

第十五条 规章制度的起草，应按下列步骤进行：

(一)收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;

(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;

(三)撰写草案;

(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见。被征求意见部门或个人应认真填写《____发展规章制度征求意见表》(见附件一);

(五)汇总意见，修改草案，填写《____发展规章制度审批表》(见附件二);

第十六条 规章制度一般应包括下列内容：

(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。

(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。

(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。

(五)相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

(六)支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

(七)违反规定的相关责任。

(八)制度的实行时间及有效期限。

第十七条 规章制度 篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第十八条 被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。

第十九条 规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。

第五章 审查、批准

第二十条 规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。

第二十一条 综合管理部对规章制度草案进行下列审查：

(一)与公司现行规章制度是否协调;

(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;

(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;

(四)提交公司法律顾问进行法律审核。

第二十二条 经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。

第二十三条 以____发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。

第二十四条 首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。

第二十五条 以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。

第二十六条 规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。

第六章 修订与废止

第二十七条 为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

第二十八条 各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，填写《____发展规章制度修改、废止建议表》(见附件三)交综合管理部。

第二十九条 规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。

第三十条 规章制度有下列情形之一的，应进行修正。

(一) 规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。

(二) 规定事项局部已不适用的。

(三) 规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。

(四) 同一规章制度内容前后重复矛盾的。

(五) 同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。

(六) 所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。

第三十一条 规章制度有下列情形之一者，应予以废止。

(一) 规定事项与现行经营方针相悖或不符的。

(二) 已与现实情况完全不相切合的。

(三) 同事项已有新规定并已公布施行的。

(四) 规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。

(五) 其它情形无保留或继续适用必要的。

第七章 附则

第三十二条 公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。

第三十三条 每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。

第三十四条 各控股子公司应认真贯彻落实____发展制定下发的各项规章制度。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向____发展综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事会秘书协调审批。

第三十五条 规章制度制定流程见附件四。

第三十六条 本规定解释权归____发展综合管理部。

第三十七条 本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。

物流配送员岗位职责

【篇1：物流配送主管岗位职责】

物流配送主管岗位职责

岗位职责：

1、规范商品进出库工作流程，严把货物出人库关 2、合理调配运输车辆，保障货品流转的正常进行

3、加强对残次货品的管理，将每日发生的残次货品及时上报上级领导，请示解决方案

4、负责配送过程中的货品安全

5、负责单据的接收、传递、登记、分类、保管 6、确保单据的保密性

7、负责所配送货品相关单据的录人、审核、确认等，务必及时录入crm，做到当日单据当日清理

8、录人单据要求规范、准确，要根据所配送货品的预送货量做好货位调整

9、要根据所配送货品的预送货量做好货位调整，配合客户卸货，并按规定摆放整齐

10、货品送至仓库时要求注明所运输货品的司机姓名、车牌号、电话、车型等信息。货品送达客户处，要求客户填写《客户满意度调查表》，该调查表将作为物流配送主管的重要绩效考核项目

11、依据流程规定，负责对货品进行验收、组织装卸、清点数量、核对型号、记录编号，并办理一切人账手续。 12、妥善管理残次商品，并及时上报领导

13、协助仓库主管负责库存商品的盘点、码放工作，发现问题及时上

报处理

14、了解配送情况，提高配送车辆的配送效率

岗位描述 ?

一?、工作纪律?

1、严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。 2、不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。3、上班时间不允许私自无故外出。

4、服从上级领导，对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。

5、公司每月给予物流配送主管手机补贴，任何时候司机必须随身携带手机并且开机，对公司领导或管理人员的呼叫应及时应答。若因通讯问题无法传达公司重要指示而造成严重后果，公司将予以严肃处理并由司机自行承担责任。

二?、安全出车?

1、出车前检查水、油状况

2、检查车辆所载货品是否完好，并保证货品在运输途中的安全、完好无损

3、途中安全行驶，不违反交通规则

4、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门 5、按时到岗，及时送货，不懈怠出车

6、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物按价赔偿 7、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。三、配送流程?

1、做到从领货—运输—顾客清点签字—填写《客户满意度调查表》—付款—回收—入库—crm信息录入—财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时。

2、出车前认真核对货品与出货单、回货单是否一致，包装是否完好，?认真填写配送单据记录。

3、确保配送、财务、仓库的单据数量一致，发现问题及时清查。 4、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。5、确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。

6、途中因不可抗拒因素耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。

四、规范服务

1、配送人员穿着干净整洁 2、车身干净、清洁、无污渍

3、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作 4、做好客情，按规定及时调换货 5、收集竞品终端信息并及时上报

6、要保证终端定单的及时准确送达、端正服务态度、提高服务质量。 7、与终端客户往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为情节严重并造成影响或后果的，承担相应责任及赔偿损失。1、认真填写每天车辆使用记录，每周上报上级领导。

2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全

3、顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导

签 名：

年

日 月

【篇2：物流送货员岗位职责及相关规定】

物流送货员岗位职责及相关规定

一、送货服务的规定

电子商城售出商品的送货、安装，由物流中心组织完成，宜昌市中心城区送货全过程均可享受免费服务，送货时限必须做到“半小时内达”，在送货完成时必须要求顾客签收“送货联”，并带回交于物流主管。

二、送货员的行为标准

1、送货员在物流中心和顾客家工作时必须穿合同配备的工装。

2、到顾客家首先轻轻叩门三下或者按下门铃，片刻回无音，再轻轻叩门三下或者按下门铃一次，以示礼貌。

3、进入顾客家，首先要穿好保持整洁的鞋套，征求顾客同意后，按客户的指定放下客户购买的货物。

4、在顾客没有疑义后，请顾客在“送货联”上签字确认，交购物小票予顾客，按小票金额向客户收取货款。

三、送货员的服务用语

2、核对时：在顾客核对商品时，服务语言是：“请按您的订货清单核对定购的商品。”

3、搬运时：在顾客核实无误后开始搬运，搬运前询问顾客，服务语言为“您需要摆放在哪个位置？”

4、解答时：在搬运商品时与顾客沟通，要积极宣传公司的服务，认真回答顾客提出的问题。

5、签收时：在商品送达，请顾客验收商品，服务语言：“请您验收，有问题我们立即解决。”顾客确认无误后，请顾客在“收货联”上签字，服务用语：“请您签收，以便证明我们已经完成送货任务并请您对本次送货进行评价，也可以给我们公司提出宝贵意见和建议，谢谢！”如果商品质量存在需要处理的问题，须与顾客共同认定，如实填写在“送货联”上，并与顾客一起签名确认。

6、离开时：应该微笑着和顾客道别、道谢，服务语言是：“感谢您在本公司的购物，欢迎您再次光临！如果您对我们的产品服务不满

意或有需要解决的问题，您可以及时向我们反映。我们会尽心尽力为您解决问题！谢谢您对我们工作的支持，再见！”

四、送货服务注意事项 1、送货须知：

（1）商品在出货前，要详细清点商品、赠品等是否齐备、齐全。

（2）装卸货物要轻拿轻放，对易破碎商品，要注意防护，对易划商品必须进行防划伤包装和保护。

（3）易脏商品必须进行防尘、防水包装，要合理利用运输车的空间，不得随意堆放。

（4）要尽可能地避免商品在运输过程中，因装车的不合理，造成商品之间的相互碰撞、磨擦，使商品损坏。2、安全须知

（1）要保证装卸、搬运和行车时商品的绝对安全，避免人身伤害等事件发生。

（2）运输途中，送货员要遵守交通规则，正常行驶。禁止超速、抢行，避免因急刹车造成人员的伤害或货物的损坏。

下单配送流程

广告宣传——顾客电话下单——客服接电话，确认订单——客服打印三联出货单、小票交于物流配送主管——物流配送主管按出货单找货，将货物交于配送员——送货员送货，与顾客当面清点商品数量，交销售小票给顾客——送货员收取货款，请顾客评价送货员，交货款与出货单给客服，配送联交于物流主管——客服修改订单状态——订单完成物流主管岗位工作职责

一、负责管理公司的商品库存、配送，熟练掌握本地区的线路地形，合理安排每天的配送路线。

二、负责对公司车辆、配送人员的管理。

三、负责对进货、出货数据的及时、正确录入核对工作。

四、负责对送货员、顾客的退货作出处理，对退货进行验收，对退货情况及时反馈到公司有关负责人。

五、负责督导送货员的配送工作、配送速度，提高员工的工作效率，服从公司经理的工作指令，协助公司经理做好工作。

六、配合公司对区域的宣传工作。

七、负责对员工作情况进行考核，确保公司工作标准落实与执行，对新进员工进行实践工作的基本培训。

【篇3：物流配送中心组织架构及员工工作职责】

配送中心组织结构图： 配送中心经理岗位职责

1、向总部营运部负责、主持配送中心日常管理工作，负责仓库进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据；

2、负责安全、准确高效的完成直销店及其他客户的配送和对帐的管理工作；

3、确保库存商品的质量完好、数量完整；

4、对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门；

5、监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用； 6、确保收货区商品按类别合理堆放周转畅通； 7、下属员工的管理、监督、考核、培训；

8、监督检查防火、防盗、防鼠、防汛工作，负责仓库财产安全； 9、制定并实施本分部工作和培训计划，并对执行情况进行监控、评估；

10、建立和修改本分部的管理制度及实施细则，使其具备可行性和合理性；

11、合理分配员工工作，并进行考核；

12、积极配合各部门的工作，并协调处理各部门与本部门之间的关系。

仓管工作职责

1、蔬菜发货必须遵循“先进先出”原则；

2、所有商品必须分类、分区有序地摆放。保持仓库干净整洁，货位明确；

3、遵循商品堆放与搬运基本原则：上轻下重、上小下大、上虚下实； 4、每天记录仓库温、湿度，适当洒水保证菜品在合适的湿度； 5、所有进入仓库商品均要计数、计量和称量录入电脑系统； 6、所有商品进出库凭有效的单据作依据；

7、严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈； 8、定期对仓库货品进行盘点，保证货品帐货相符； 9、注意用水、用电安全及锁好门锁；

10、协调挑拣员对需要挑拣或加工的蔬菜进行挑拣工作，挑拣后安排合理的货位存放；

11、负责所管理的蔬菜出库，安排装卸工根据订单进行拣货，将拣出的货品放到相应的直销店的配货区。

12、负责库内货物的发放，配送车到达后，将拣到配货区的货物安排装卸工发出，与司机或送货人员核对订单与发出货物的数量，并与送货人员交接签字；

13、负责各类收货工具及仓库各种设备的保管及维护，保证其正常使用；

14、做好与对班间商品的交接工作；

15、做好返仓分类，最大限度减少损耗；

16、对滞销、积压商品要按时登记并报主管；

1、负责把各门店所需商品及时、安全、准确的配送到位；及各门店需要退换商品安全、准确的运回配送中心，并标注清楚原因，及时与相关部门联系处理；

2、根据各直销店的货量及所处地理位置合理的安排车辆，安排行车路线； 车辆调度工作职责

3、确保各库商品运送的准确性和及时性；

4、负责车辆的行车证到期的更换和审核工作； 5、负责开派车单，领取油票；

6、负责配送司机的日常管理和协调工作； 7、负责运输组车辆及人员的安全管理；

8、合理安排车辆，加强对车辆油料的监督管理，降低配送成本； 9、负责司机与各门店之间的沟通协调；、整理回单，计算第三方配送运费； 11、及时完成领导交办的其它工作；

收货、验收人员工作职责

1、按照蔬菜验收标准，做好蔬菜的验收入库，熟悉收货流程；

2、验收货品时，要确保货品的名称、条码、规格、数量、重量与采购单相符，整箱商品要开箱检查；

3、验收时，应轻拿轻放，确保商品的安全；10出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

1. 目的：

加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。

2. 适用范围：

3. 帐户管理

3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;

3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;

3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;

3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);

3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;

3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;

3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发

2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);

3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。

4. u盾管理

4.1 权限：u盾管理的权限在公司总部;

4.2 u盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的u盾，各分公司总经理执有的u盾只可操作本分公司的银行帐户;

4.3 u盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;

4.4 u盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;

4.5 u盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。

5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。

6. 本办法从年月日起施行

第一条自我介绍与打招呼

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

5、打招呼时，不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

第二条话题由闲聊开始

1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条业务洽谈的技巧

1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。

3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

6、适时地拿出样品，辅助推销。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字)，一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

第四条推销受阻应急技巧

1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大(列举具体数字说明)。

3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。

8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

①反复讲明来意。

②寻找新话题。

③询问对方最关心的问题。

④提供信息。

⑤称赞对方稳健。

⑥采用激将法，迫使对方开口。

第五条不但善始还要善终

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

(二)销售访问客户的要点

第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

2、开拓新市场，争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验，互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

(1)店长(或经理，或主任)。

(2)采购负责人。

(3)销售负责人。

2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

(1)采购部长(重点访问对象)。

(2)总经理(礼节性拜访)。

(3)销售部长。

第九条会面时礼节性问候

与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

(三)外销员业务技巧要点

第十一条外销员的素质要求

特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

2、工作要有计划性，条理性，适应性。

3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

第十二条勤务要求规范

1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

第十三条非外出时间的工作

1、日常业务

外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、市况报告

外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

3、工作安排

出差前应对下一段工作做出计划，包括：

(1)对上段工作的总结与回顾。

(2)上级对下阶段工作的指示。

(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

出差前的准备应包括如下内容：

(1)外销资料、样品的准备。

(2)制定出差业务日程表。

(3)各种票据、印章、介绍信的准备。

(4)车、船、飞机票的预定。

(5)差旅费准备。

(6)个人日常生活用品的准备。

第一条为规范水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核管理，保障水利水电工程施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内从事水利水电工程施工活动的施工企业管理人员以及实施水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核管理的，必须遵守本规定。

第三条本办法所称企业主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、经理、企业分管安全生产工作副经理等。

项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责水利水电工程项目施工管理的负责人。

专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。

企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员以下统称为“安全生产管理三类人员”。

第四条安全生产管理三类人员安全生产考核实行分类考核。

企业主要负责人、项目负责人不得同时参加专职安全生产管理人员安全生产考核。

第五条考核分为安全管理能力考核（以下简称“能力考核”）和安全生产知识考试（以下简称“知识考试”）两部分。

能力考核是对申请人与所从事水利水电工程活动相应的文化程度、工作经历、业绩等资格的审核。

知识考试是对申请人具备法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识情况的测试。

第六条安全生产管理三类人员必须经过水行政主管部门组织的能力考核和知识考试，考核合格后，取得《安全生产考核合格证书》（以下简称“考核合格证书”），方可参与水利水电工程投标，从事施工活动。

考核合格证书在全国水利水电工程建设领域适用。

第七条安全生产管理三类人员考核按照统一规划、分级管理的原则实施。

水利部负责全国水利水电工程施工企业管理人员的安全生产考核工作的统一管理，并负责全国水利水电工程施工总承包一级（含一级）以上资质、专业承包一级资质施工企业以及水利部直属施工企业的安全生产管理三类人员的考核。

省级水行政主管部门负责本行政区域内水利水电工程施工总承包二级（含二级）以下资质以及专业承包二级（含二级）以下资质施工企业的安全生产管理三类人员的考核。

第八条水利部和省级水行政主管部门应建立水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员安全生产考核管理制度，并向社会公布安全生产管理三类人员的考核情况。

水利部建立“水利水电工程施工企业安全生产管理人员信息管理系统”（以下简称“管理系统”），用于水利部负责考核的安全生产管理三类人员的申请受理、培训考试、岗位登记、考核审查、信息查询和系统管理等。水利部负责考核的企业须登录“管理系统”，在线填报相关信息。

各省（自治区、直辖市）可参照水利部安全生产管理三类人员“管理系统”，建立本行政区域的安全生产管理三类人员安全生产考核管理系统。

第九条安全生产管理三类人员考核申请、证书延期与变更等事项由施工企业统一组织申报，具有管辖权限的水行政主管部门不接受个人申请。施工企业对申请材料的真实性负责。

第十条施工企业申请考核，应向水行政主管部门提交以下信息材料:

（一）企业出具的申请函；

（二）企业施工资质证书复印件；

（三)个人考核申请表及考核申请汇总表(见附录1、附录2）；

（四）企业聘用劳动合同复印件或劳动人事部门出具的劳动人事关系证明；

（五）申请人的有效身份证件及学历证书或职称证书等复印件，并附申请人1寸免冠彩色正面照片1张。

第十一条能力考核应包括以下内容:

（一）具有完全民事行为能力，身体健康。

（二）与申报企业有正式劳动关系。

（三）项目负责人，年龄不超过65周岁；专职安全生产管理人员，年龄不超过60周岁。

（四）申请人的学历、职称和工作经历应分别满足以下要求:

1、企业主要负责人:法定代表人应满足水利水电工程承包企业资质等级标准的要求。除法定代表人之外的其他企业主要负责人，应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称，且具有3年及以上的水利水电工程建设经历；

2、项目负责人，应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称，且具有3年及以上的水利水电工程建设经历；

3、专职安全生产管理人员，应具有中专或同等学历且具有3年及以上的水利水电工程建设经历，或大专及以上学历且具有2年及以上的水利水电工程建设经历。

（五）在申请考核之日前1年内，申请人没有在一般及以上等级安全责任事故中负有责任的记录。

（六）符合国家有关法律法规规定的要求。

能力考核通过后，方可参加知识考试。

第十二条对于申请材料不齐或者不符合申报要求的，水行政主管部门应告知申报企业予以补充。未补充或补充后仍不符合要求的，将不予受理。

第十三条知识考试由有考核管辖权的水行政主管部门或其委托的有关机构具体组织。知识考试采取闭卷形式，考试时间180分钟。

第十四条申请人知识考试合格，经公示后无异议的，由相应水行政主管部门（以下简称“发证机关”）按照考核管理权限在20日内核发考核合格证书。考核合格证书有效期为3年。

第十五条考核合格证书有效期满后，可申请2次延期，每次延期期限为3年。施工企业应于有效期截止日前5个月内，向原发证机关提出延期申请。有效期满而未申请延期的考核合格证书自动失效。

考核合格证书失效或已经过2次延期的，需重新参加原发证机关组织的考核。

第十六条安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内，应当至少参加一次由原发证机关组织的、不低于8个学时的安全生产继续教育。发证机关应及时对安全生产继续教育情况进行建档、备案。

第十七条申请考核合格证书延期的，由施工企业向发证机关提交以下材料:

（一）企业出具的延期申请函；

（二)个人延期申请表及延期申请汇总表(见附录3、附录4）；

（三）个人参加企业组织的年度安全生产教育培训证明和发证机关组织的安全生产继续教育证明；

（四）原考核合格证书；

（五）考核合格证书有效期内，企业如发生过生产安全责任事故，提供有关部门出具的事故认定报告或者处罚、通报文件等。

第十八条在考核合格证书有效期内，安全生产管理三类人员有下列情况之一的，不予延期:

（一）本人受到水利部或省级水行政主管部门及各级安全监管行政主管部门处罚或者通报批评的；

（二）未参加本企业组织的年度安全生产教育培训或未参加原发证机关组织的安全生产继续教育的；

（三）项目负责人年满65周岁的，专职安全生产管理人员年满60周岁的。

第十九条安全生产管理三类人员因所在施工企业名称、施工企业资质、个人信息改变等原因需要更换证书或补办证书的，应由所在企业向发证机关提出考核合格证书变更申请。

（一）施工企业名称变更

因施工企业名称变更需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、企业出具的变更申请函和变更申请表（见附录5）；

2、企业上级主管部门关于企业名称变更的批复文件或者工商行政管理部门出具的变更核准通知书等相关证明材料复印件；

3、企业新的施工资质证书复印件。

4、原考核合格证书。

（二）施工企业资质变更

施工企业资质等级变更需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、企业出具的变更申请函和变更申请表（见附录5）；

2、施工企业资质变更的有效证明文件复印件；

3、原考核合格证书。

（三）个人信息变更

个人信息变更需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、企业出具的变更申请函和变更申请表（见附录5）；

2、变更信息的有效证明文件复印件；

3、原考核合格证书。

（四）个人工作单位调动

个人工作单位调动需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、新企业出具的变更申请函和变更申请表（见附录5、附录6）；

2、原企业解聘证明文件、新企业聘用或者任用证明文件等复印件。

3、原考核合格证书。

（五）考核合格证书污损

考核合格证书污损需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、企业出具的污损补办申请函和变更申请表（见附录5）；

2、原考核合格证书。

（六）考核合格证书遗失

考核合格证书遗失需要补办证书的，应向发证机关提交以下材料:

1、企业出具的遗失补办申请函和变更申请表（见附录5）；

2、水利部负责考核的安全生产管理三类人员，应由申请人所在企业通过“管理系统”在水利安全监督网上登载遗失作废声明；省级水行政主管部门负责考核的安全生产管理三类人员，申请人应在省级媒体上登载遗失作废声明。

第二十条考核合格证书采用建设行政主管部门规定的统一样式。考核合格证书加盖发证机关公章及专用钢印。

第二十一条考核合格证书采用统一的编号规则。

水利部颁发的考核合格证书编号规则为:水安+管理类别代号+证书颁发年份+证书颁发当年5位流水次序号。

省级水行政主管部门颁发的考核合格证书编号规则为:省（自治区、直辖市）简称+水安+管理类别代号+证书颁发年份+证书颁发当年5位流水次序号。

其中，管理类别代号分为a（企业主要负责人）、b（项目负责人）、c（专职安全生产管理人员）三类。

第二十二条经审核准予延期的，由原发证机关在考核合格证书上加盖公章。

第二十三条因信息变更和证书污损换发的考核合格证书，有效期不变，证书编号不变，原证书收回。因遗失补发的考核合格证书编号更新，其他信息不变。

第二十四条施工企业应当加强项目负责人及专职安全生产管理人员的上岗登记和离岗核销管理。

对由水利部负责考核的施工企业，工程开工前，施工企业应当在“管理系统”中将参与工程建设的项目负责人及专职安全生产管理人员进行上岗登记。工程结束后或上述两类人员离岗时，应在“管理系统”中进行评价并核销。从业记录将作为考核合格证书延期审查的依据。

第二十五条水利部和省级水行政主管部门应当加强对建设项目安全生产管理三类人员岗位登记情况以及履行安全管理职责情况的监督检查，做好安全生产管理三类人员的违法违规行为或者受到其他处罚的信息管理和公开工作。

任何单位或个人均有权举报安全生产管理三类人员违法违规行为。

第二十六条有下列情形之一的，发证机关应及时收回证书并重新考核:

（一）企业主要负责人所在企业发生1起及以上重大、特大等级生产安全事故或2起及以上较大生产安全事故，且本人负有责任的；

（二）项目负责人所在工程项目发生过1起及以上一般及以上等级生产安全事故，且本人负有责任的；

（三）专职安全管理人员所在工程项目发生过1起及以上一般及以上等级生产安全事故，且本人负有责任的。

第二十七条在施工各项活动中伪造、仿冒安全生产合格证书的，发证机关应吊销安全生产合格证书，2年内不得重考，构成犯罪的，依照有关规定追究其法律责任。

第二十八条各省级水行政主管部门可根据本办法结合本地实际制定实施细则。

第二十九条各省级水行政主管部门应在每年12月31日前向水利部报告本行政区域内安全生产管理三类人员考核、培训情况，安全生产管理三类人员的违法违规行为或者受到其他处罚的情况等。

第三十条本办法由水利部负责解释。本办法自发布之日起施行。水利部《关于印发的通知》（水建管[20xx]168号）及水利部办公厅《关于做好水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期满延期工作的通知》（办建管[20xx]77号）同时废止。

宗旨和定义:

为了加强对职业病防护设施与职业病防护用品的监督管理,使职业病防护设施和职业病卫生防护用品在使用时符合国家标准和卫生要求,以控制或者消除职业病危害因素,保障劳动者的健康,根据《中华人民共和国国职业病防治法》的有关规定,制定本制度。

本制度所称的职业病防护设施(以下称“防护设施”),是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的,采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业病危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。

具体细则:

建立、健全职业病防护设施责任制,对职业病危害因素采取有效防护措施。

第一条(使用防护设施要求)

对有职业病危害因素的作业环境采取有效的防护设施,保障劳动者工作环境的职业病危害因素溶度(强度)符合国家的职业卫生标准和卫生要求。

第二条(购置防护设施要求)

不得使用没有生产企业、没有产品名称、没有职业卫生技术服务机构检测报告的防护设施产品。

第三条(防护设施效果检测)

自行或委托有关单位对存在职业病危害因素的工作场所设计和安装非定型的防护设施项目的`,防护设施在投入使用前应当经具备相应资质的职业卫生技术服务机构检测、评价和鉴定。

未经检测或者检测不符合国家卫生标准和卫生要求的防护设施,不得使用。

第四条(建立技术档案)

对防护设施应当建立防护设施技术档案管理:

(一)防护设施的技术文件(设计方案、技术图纸、各种技术参数等);

(二)防护设施检测、评价和鉴定资料;

(三)防护设施的操作规程和管理制度;

(四)使用、检查和日常维修保养记录;

(五)职业卫生技术服务机构评价报告。

第五条(日常维护)

对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养,保证防护设施正常运转,每年应当对防护设施的效果进行综合性检测,评定防护设施对职业病危害因素控制的效果。

第六条(知识培训和指导)

对劳动者进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训,指导劳动者正确使用职业病防护设施。

第八条(擅自拆除或停用)

不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的,应当采取临时防护措施,并向劳动者配发防护用品,检修后及时恢复原状。经工艺改革已消除了职业病危害因素而需拆除防护设施的,应当经所在地同级卫生行政部门确认,并在职业病防治档案中做好记录。

职责

1、 按时、准确的提供各零售指标的日数据报表，并有效整合相关联数据报表;

2、 负责相关日报、周报、月报等不定期数据报表的制作，并确保数据的准确性与及时性;

3、 定期出具销售预估相关数据，并及时对异常预估进行通报与提醒;

4、 准确及时提供阶段性会议数据并制作会议报告;

5、 不定期收集各竞品相关预估销售数据与政策明细;

6、 协助零售部门对店铺进行有效沟通和管理

任职要求：

1、 统招本科(含)以上学历;

2、 有服装零售行业工作经验者优先;

3、 熟悉使用excel、ppt软件，具有对数据分析，判断能力;

4、 熟练使用简单的公式，如：vlookup,sumif等;

5、 有较强的逻辑思维分析能力和良好的协同工作能力;

1、 每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。

2、 公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标抓。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。

3、 对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。

4、 对待业务无大、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。

5、 不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，()有问题应及早反映解决。

6、 干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

7、 中午期间严禁喝酒。

8、 工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。

9、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

1、公司采用合伙人制。熟知互联网技术应用。

2、制定本部门的组织架构、岗位说明书、重新制定三个品牌的运营标准、运营流程等手册;

3、制定公司的服务品质标准、管理检查制度，服务流程、物品配置标准与品质标准，通过营运标准管理 系统提升酒店品牌价值，提升服务质量;

4、建立培训体系、质检体系，保持酒店的服务品质、提升客户满意度;

5、负责运营酒店的经营督导和品质把控，评估酒店管理及经营情况，对存在的问题进行系统的处理，确 保公司标准有效执行;

6、随时关注、搜集同行业竞争对手信息，分析酒店及客源市场发展趋势，编制可行性分析报告，为公司 科学决策提供依据;

7、参与酒店前期规划工作，根据酒店定位、市场发展趋势和后期营运需求，提出优化建议;

8、对筹备酒店的运行进行统筹和督导;

9、各开业门店的经营指导、店总的培训督导、开业城市的筹建运营。

1、正常上班与下班时间要按公司行政规定执行：

a：____：____------ a：____：____；

b：____：____------b：____：____。

2、鉴于外贸部门具有特殊的工作时间原因，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。无理由，或理由不充分未向上级申明的情况下私自离开公司者，交行政部以旷工处理。

1、不得无故迟到，或早退。

2、不得上班时间内大声喧闹，闲聊影响别人的工作。

3、不得做与工作无关的事，、等聊天工具可使用，如发现聊天现象者，重罚。

4、不得在公司规定的办公区抽烟，发现者交行政部处理。

5、不得上非法网站。如引起一切后果者由自己负责并交与行政部处罚。

6、不得在上班时间与其它部门的员工闹意见及作非法举动，情况严重者交与司法机关处理。

7、穿着要规范，不能与公司形象不相符与穿拖鞋上班。

8、按公司行政要求正常进行打卡，写出门单等，无记录者一律按旷工或早退处理。

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。

由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

9、按公司规定不得泄漏公司商业机密，如有发现交行政办处理。

10、要遵守公司行政部所规定的公司员工准则。

以上各条为外贸部门的基本准则，如发现情况严重者将直接交与人事部，则其退出本部门。

1、不得口头或电话进行请假，如特殊情况事后必须提供有效的证明，否则视为旷工。

2、请假者必须提前一天交纳申请报告，三天内有部门经理批准。超过五天以上必须上报总经理申报批准。

3、国家法定节日及婚假、丧假及产假或其它重大节日等，根据公司行政部门通知统一执行。

4、未请假离开公司三天以上者一律按离职处理，三天以内按旷工处理。

5、请假超过指定期限未回者一律通知部门经理及行政部，如果不通知都按第四项执行。

1、不得在上班时间内拨打私人电话，特别原因须经过申请。

2、一般电话的使用时间不能太长，特别原因必须跟上级主管说明情况。

3、在接到电话的时候必须用标准的中英文你好，_______集团有限公司。有什么可以帮到你吗

4、如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。

5、个人手机费用应用于工作范围内可根据实际情况打单报销。

6、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。

7、外贸部门可用、faceb等网络电话软件为公司控制成本。

1、任何出差行为都必须事先交纳一份出差计划和费用预算申请，由主管及财务部门核定，总经理审批。

2、出差国内各大展会时应由主管核实批准出差计划及审核出差费用。

3、出差国外展会时，必须由主管、总经理，董事办三方审核批准。

4、出差回来的前半日，或后半日可自行补休半天或____日时间作为调整时间。

5、出差回来后____日内必须提交出差总结报告及市场分析报告书。

1、部门所有员工每天认真记录当天的工作情况，当天完成所有工作的进度。

2、部门所有员工必须按时交周、月总结计划表。

3、部门所有员工必须在月3号前交纳上____月的销售总结报告分析书。

4、部门所有员工必须按实填写所有报告内容，发现做假者一律行政处分。

5、部门所有员工必须在月底前将收集客户信息资料，客户反馈信息表总结，下月计划等相关报告交外贸主管存档归案。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：

午餐时间：12:00—13:00 （就餐时间随季节调整再行通知）

第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意持秩序，做到耐心等待和相互礼让。

第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。

第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。

第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元次。

第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。第八条、 用餐时，不得将菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，

第二次直接罚款50元/次。

第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。

第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。

第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定

一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；

二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台；

三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。

第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。

薪金保密制度

一、目的:

1、1、规范员工薪资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资资料不泄密。

二、范围:

2、1、本办法适用于公司全体职工的薪资操作过程;

2、2、本办法适用于监督全体职工的薪资保密行为;

2、3、本办法适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。

三、定义:

3、1、薪资作业人员:指参与薪资确定、调整、核算、发放、调阅的各部门负责人及人事、财务人员。

四、权责:

4、1、〈薪资保密管理办法〉制定——人事行政部

4、2、〈薪资保密管理办法〉审批——总(副)经理

4、3、〈薪资保密管理办法〉执行——全体职工

4、4、〈薪资保密管理办法〉监督——总(副)经理及财务部

五、具体资料:

5、1、薪资保密的整体要求:

5、1、1、薪资操作过程的保密性;

5、1、2、全体职工不打听别人的薪资水平;

5、1、3、全体职工不向别人透露自己的薪资水平;

5、1、4、任何职工发现薪资泄密状况都能及时汇报，相关部门处理及时有效。

5、2、确保薪资保密的总体步署:

5、2、1、公司制定《薪资保密管理办法》，并由财务部监控其实施状况;

5、2、2、由人事行政部向全体职员宣导薪资保密制度，并实时监控;

5、2、3、人事行政部派专人用专柜、专匙保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密;

5、2、4、加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过程不泄密。

5、3、为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定:

5、3、1、薪资作业过程包含但不限于，新进职工定薪、职工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等;

5、3、2、新进人员经权限主管确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于人事行政部人事专员处;

5、3、3、人事行政部人事专员接到新进人员薪资资料后，将薪资资料保存于薪资资料专用柜;

5、3、4、调薪资料(包含转正调薪、周年调薪等)经核准后，应由薪资核算员统一保存于薪资资料专柜中;

5、3、5、各部门负责人因工作需要调阅本部门人员薪资资料时，须经总(副)经理核准，否则，人事专员有权不予受理;

5、3、6、除总(副)经理外，任何人不得查阅其他部门人员薪资资料;

5、3、7、财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。

5、4、为规范职工的薪资保密行为，现作以下规定:

5、4、1、各部门负责人在与新进人员确定薪资时，应及时宣导薪资保密意识;

5、4、2、新进人员入职后，由人事行政部在职前培训中宣导薪资保密制度，必要时要与员工签订薪资保密协议;

5、4、3、人事行政部应对全体在职职工进行薪资保密制度的培训工作;

5、4、4、人事行政部会不定期到职工当中了解薪资保密状况;

5、4、5、公司制定薪资泄密举报制度，欢迎广大职工参与检举薪资泄密状况，并对有功人员给予奖励。

5、5、为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定:

5、5、1、凡因薪资作业人员行为造成薪资泄密的，一经查实，给予当事人记大过一次处理;

5、5、2、薪资作业人员主动造成薪资资料泄密的，一经查实，给予当事人即时开除处理，必要时可追加经济职责赔偿;

5、5、3、全体职工不得询问其他职工的薪资状况，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司;

5、5、4、全体职工任何时候都不得泄露自己的薪资资料，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司;

5、5、5、职工主动散播自己的薪资资料造成恶劣影响的，一经查实，给予当事人立即开除处分，并不给予任何经济补偿;

5、5、6、公司欢迎广大职工揭发、检举薪资泄密事件，凡检举薪资作业人员违反薪资保密制度，造成薪资泄密的，一经查实，给予检举人记小功一次;凡检举职工有散播自已薪资资料或询问他人薪资资料者，一经查实，给予检举人嘉奖一次。

六。制定、变更与作废:

6、1、本办法为公司薪资保密管理制度，由人事行政部编写，经总(副)经理审批后公布实施，修改、废止时亦同;

6、2、本办法自x年x月x日起实施。

为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。

含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

原则：

1.

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

2.

严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

3.

加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）

4.

因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。

5.

加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

1.

工作日加班：

需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

2.

双休日加班：

员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》,

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

3.

节假日加班：

员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》,

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

4.

公司统一安排加班者：

不需另外填写《加班申请单》，由行政部统一汇总。

为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

5.

紧急任务：

特殊情况需要临时计划加班者,

员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

6.

领导出差或公出：

如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

7.

加班打卡：

无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

1、因业务不熟练而延长工作时间；

2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；

3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的；

4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；

5、员工出差期间不应申报加班；

6、其他情况。

行政部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

1.

员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

2.

安排员工在法定节假日（五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节）加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

3.

员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

4.

由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

5.

周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

6.

调休时间计算：

⑴零星加班累计时间按1:1的比例折算调休时间；

⑵周末加班按1:1的比例折算调休时间；

⑶国家法定节假日加班按1:3的比例折算调休时间。

7.

加班补贴计算：

⑴零星加班按时薪*70%*1.5*共计小时，计算加班津贴（时薪=工资基数/21.75/8）；

⑵周末加班按正常工作日工资100％，计算加班津贴；

⑶节日加班按正常工作日工资300％，计算加班津贴；

8.

加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予

加班调休。

9.

部门负责人及其以上人员，不计加班工资，只能安排补休。

10.调休依据调休通知规定执行。

1.

未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产生的损害后果概由本人承担。

2.

因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

3.

在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。

4.

加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

5.

为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司

二零一八年四月十一日

附件：《加班申请单》

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注：

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他