公司业务员管理制度最新3篇 范文图片(通用20篇)

一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度

二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签

三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。

四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。

五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。

六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。

七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。

八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。

九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。

十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。

十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。

十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。

十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。

十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。

十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。

一、奖励

1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。

2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。

3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

二、处罚

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行)，事假或病假停发当月全勤假。

3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职)，并停发当月全勤奖。

4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不整洁;管辖设备不搞卫生的.，以上情形之一的每次扣罚10元。

5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报，占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。

6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。

2.将总销售收入批标分解下达给本项目销售部，督导其完成任务;

3.汇总上报项目阶段性销售总结报告;

4.协助、 指导项目现场销售主管的日常管理工作;

5.协调本项目内部及本部与其它部门之间的具体工作;

6.负责本项目销售部的相关培训、考核工作;

7.特殊客户的销售接待、投诉处理与跟踪服务工作;

8.负责项目所有销售合同及补充协议的审核工作;

9.负责汇总市场调研信息，准备把握项目经营方向，明确项目整体营销方案;

10.根据市场动态审核确认并调整项目营销方案。

根据《中华人民共和国国职业病防治法》和《建设项目职业病危害分类管理办法》的规定,做好公司建设项目职业卫生工作的监督管理,预防在建设、施工中发生职业病危害,特制定本制度。

一、职业健康安全部负责对建设项目的职业卫生实行综合监督管理,对违反国家相关法律法规的行为和事件进行教育、监督,按照《xx股份有限公司建设项目施工企业职业卫生考核办法》等相关规定进行考核,并责令其整改。

二、建设项目职业病危害预评价未通过卫生行政部门审核批准前,不得开工建设。严重职业病危害建设项目为未通过卫生行政部门对职业病防护设施设计审查前,不得开工建设。

三、建设项目的职业病防护经费应纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。

四、建设单位应建立职业卫生管理机构,设立专人负责对项目建设、施工期间的职业卫生进行管理,报职业健康安全部备案。

五、施工单位的项目经理为职业卫生管理第一责任人,施工经理为直接责任人,施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员,负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。施工单位应设立职业卫生管理机构,明确职责,制定相应的职业卫生管理制度、操作规程、急救预案,报项目建设单位、监理单位备案。

六、建设单位在发包合同的签订中,应当有职业卫生的相关规定和要求。不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。

七、建设单位应对施工单位的职业卫生负责人进行培训,合格后方可上岗。施工单位对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生教育。

八、施工单位项目部经理部应向施工工地有关行政主管部门申报施工项目的职业病危害,做好职业病和职业病危害事故的记录、报告和档案移交工作。

九、监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度、应急预案及其落实情况,施工方案中涉及到职业病危害采取的防控措施,职业病危害防护设施、个人防护用品、急救用品的使用情况进行监管,做好记录并存档。

十、施工单位应督促作业人员遵守职业病防治法律、法规和操作规程,指导、督促作业人员正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品,落实好职业卫生防护措施。

十一、建设单位对发包的项目,应要求施工单位对施工过程中和施工中使用的材料等可能产生的职业病危害要按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》进行识别,采取相应职业病防护措施如实向作业人员进行告知。

十二、项目建设单位应在施工现场入口处位置设置公告栏,在施工岗位设置警示标识和说明,使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和预防救援措施。

十三、建筑施工单位必须为本单位人员提供符合防止职业危害防护用品(防护服、防护眼镜、防尘口罩、防护手套、绝缘鞋、防毒面具、耳塞等)。施工中作业人员应佩戴好个人防护用品,建设单位应不定期检查施工单位作业防护用品的发放、佩戴、使用情况。

十四、对易发生急性中毒和其他急性职业病危害的作业场所,施工单位应设置报警设施,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道,在施工作业方案中应制定专项施工措施、应急措施,报监理单位或项目建设单位审批同意后方可施工。

十五、若需使用放射性同位素和射线装置,施工单位必须提前以书面形式向项目建设单位提出申请,并采取相应的防护措施,得到同意后,方可按批准的计划进行;施工人员必须佩戴个人防护用品,尽可能远距离操作;在安装放射源处,划定范围,拉好警戒线、悬挂醒目的警示标志。

十六、在建设有放射性物质的工作场所中,以及放射性同位素的运输、贮存过程中需配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的施工人员佩戴个人剂量计。

十七、供应采购单位在项目采购设备和材料时,应优先采用有利于职业病防治和保护员工健康的新工艺、新技术和新材料,对确实需要使用存在有职业病危害设备和化学材料的,应该注明其成份、性能、安全操作规程、维护和使用方法,并应提供相应的防护和应急措施。

十八、项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理,防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏,要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。

十九、对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的`作业,施工单位在作业时应及时监测,采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施,杜绝违章作业,杜绝作业人员超时作业。

二十、施工单位应加强水泥等易扬尘的材料存放处、使用处和道路的扬尘防护,在易扬尘部位设置警示标志,道路及时洒水,清理路面,给施工作业人员提供防尘口罩等防护用品。

二十一、各施工单位应将建筑垃圾及时清除,施工现场机件、物品摆放规范,施工项目结束后做到工完、料尽、场地清,不得将建筑垃圾堆放在工业垃圾池,不得随意倾倒建筑垃圾,在建筑垃圾运输过程中,凡是垃圾散落在公司道路和其他单位卫生区域,应及时清理,保持整洁。

二十三、施工单位不得安排年龄在60岁以上的员工,有心血管、神经系统疾病员工从事高处作业、高强度作业,不得安排未成年、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的作业。

二十四、高温季节施工单位应合理安排,避开高温施工,并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期,禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。

二十五、施工现场发生职业病危害或职业中毒事故时,施工单位应立即采取急救措施,并向项目部报告,项目部应及时向职业健康安全部报告。

二十六、建设单位、施工单位作业人员在作业现场严禁吸烟。

二十七、设计单位应严格按卫生行政部门审批通过的《职业病防护设施设计专篇》进行图纸设计;项目建设单位应严格按照设计专篇和图纸要求进行施工,确保施工与设计相符,项目建设单位、监理单位应当检验、核对职业病防护设施、措施是否有效。

二十八、建设项目试生产前,生产准备单位应对该项目工作岗位职业危害暴露情况进行评估,并建立职业病危害应急救援预案,防止事故发生。

二十九、在该项目试运行阶段,生产准备单位应将试运行中职业病防护设施运行情况及时通报项目建设单位,对试产中存在的问题项目建设单位应及时整改。

三十、施工单位在施工时,未采取相应的职业卫生防护措施,项目建设单位应下发隐患整改通知书,各施工单位在规定期限内应予以整改回复;对查出存在职业卫生隐患的单位,下发整改书后仍不整改的,项目建设单位将给予相应的处罚。

三十一、项目建设单位、施工单位、监理单位应将职业卫生管理资料统一成册,逐一归档。

三十二、本规定解释权归公司职业健康安全部。每年按公司流程对其合规性进行评估修订。

三十三、本制度自颁布之日起施行。有关职业卫生建筑施工的其他规定按照国家现行的法律、法规、职业卫生标准和公司职业卫生管理制度执行。

为履行对从事接触职业病危害因素作业的员工进行职业健康监护的法定职责，规范职业健康监护工作，加强职业健康监护管理，保护职工健康，根据《职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》等法律法规要求，结合本矿实际情况制定本制度。

一、本企业职业卫生主管部门，根据企业存在的职业病危害因素的类别、接触水平等情况，严格按照《职业健康监护技术规范》的规定，组织从事接触职业病危害因素职工有计划地到法定卫生服务机构进行职业健康体检。职工接受职业健康检查应当视同正常出勤。

二、组织拟从事接触职业病危害因素作业的新录用职工（包括转岗到该作业岗位的人员）、拟从事有特殊健康要求作业的职工进行上岗前健康检查。新进职工必须经职业健康体检合格后方可从事接触职业病危害因素作业。新录用职工名单由人事科提供。

三、职防办对长期从事接触职业病危害因素作业的职工应组织进行在岗期间的定期健康检查。要对接触职业病危害因素作业人员进行登记，每年制定计划进行体检。

四、各生产单位必须向职业卫生主管部门通报即将离岗的员工，职业卫生主管部门应组织接触职业病危害因素的职工进行离岗前的体检；如最后一次在岗期间健康检查是在离岗前90日内，可视为离岗体检。在未对其进行体检时，不得解除或终止与其订立的劳动合同。职工可以选择放弃进行离岗前体检，并签订相关协议。

五、对体检中发现有职业禁忌症与从事职业相关的健康损害的职工应调离原工作岗位，并妥善安置；发现健康损害或者需要复查的，除及时通知用人单位外，还应及时告知职工本人，按有关部门的要求，进行复查和医学观察。

六、对发生分立、合并、解散、破产等情形的，职业卫生主管部门应对从事接触职业病危害作业的职工进行职业性健康体检。

七、在生产、检修中作业场所职业病危害因素浓度严重超标，对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工，所在单位应立即报告，职业卫生主管部门应及时组织进行健康检查和医学观察。

八、若发现有疑似职业病员工的职业卫生主管部门应按规定向相关部门报告，并按要求其进行职业病诊断或医学观察。

九、职业卫生主管部门应将体检结果及时告知相关单位及个人。除职业禁忌证外，其他体检结果不得公开，确保医学资料的.机密，维护职工职业健康隐私权、保密权。体检结果存入个人健康袋内保存。

十、对各单位管理岗位、辅助岗位的职工每3～5年由职防办组织进行一次健康性体检。各生产单位要配合职防办开展作业场所健康促进工作，开展健康教育、健康风险评估，改善作业条件、改变员工不健康作业方式、控制健康危险因素、降低病伤及缺勤率。

十一、各单位不得安排未经岗前体检、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的作业和从事其所禁忌的作业。

十二、各单位不得安排未成年工、孕期、哺乳期的女工从事对个人、胎儿、婴儿有危害的作业。

十三、职业卫生主管部门应将年度职业健康检查的资料整理归档，按规定期限妥善保管，接受上级卫生行政部门的定期监督检查与考核。

十四、职业健康体检、检查、医学观察和职业病诊断、鉴定、治疗等费用由职业卫生主管部门、财务部门按法规规定执行。

一、会计凭证管理

1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。

2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。

4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。

5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。

6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。

二、会计帐簿管理

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。

3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。

4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。

2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。

2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。

3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。

4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。

五、食堂财务管理

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。

2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。

3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。

4、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

财务室职责

一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

二、认真制定年、月财务费用收支计划,严格控制各项费用开支范围和标准。

三、按时上解通行费,解款率达到100%。

四、负责按时编报财务报表,做好大小额路赔的统计工作。

五、及时清理债权与债务,定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。

六、财务人员必须做到廉洁自律,严格执行各项财务制度。

七、加强财务监督,严格开支范围和审批手续,坚持“一支笔”原则。

财务室主任兼会计职责

一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。

二、负责组织本部门的政治和业务学习,负责费收员的业务学习。

三、负责督促、检查费收员、票管员的工作,负责财务人员劳动纪律。

四、拟定月、年度工作计划和总结,定期向所长汇报本部门工作情况。

五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。

六、加强现金管理,严格执照现金使用范围支付,做到计划开支、开支有据、安全保管。

七、负责财务室、票管房的日常管理和安全,并对因措施不力造成的后果负责。

第一节总则

第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。

第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。

第三条本制度适用于公司所有员工。

第二节薪酬资料管理原则

第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。

第七条相关部门的职责和义务

1、人力资源部

⑴人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作;

⑵人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门(财务除外)和个人无权对薪酬进行解释。

2、计划财务部

⑴计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

⑵计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目(如保险金、福利、加班工资等)，但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目;

⑶计划财务部对本部门所负责的薪酬模块保密的工作负全责。

第三节保密程序

第八条保密程序

1、薪酬表编制保密程序

⑴所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

⑵负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

⑶编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

⑷编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交;

⑵人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经

理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。

3、薪酬发放保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部;

⑵计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。

⑶人力资源部薪酬专员务必在工资发放后的当天将员工个人薪酬条发放到员工本人，不得代领。

⑷如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人力资源部薪酬专员联系。

4、薪酬调整保密程序

⑴对于新聘员工，分管副总和部门负责人对薪酬归位的水平、档级有推荐权;

⑵对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。

每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。

第四节保密职责、处罚措施

第九条保密职责

1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密;

3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度;

5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

第十条处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理;对于造成不良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分;

2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300—500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同;

3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200—300元，扣罚所在部门主管300元。

第五节附则

第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。

第三条本公司从业人员职称规定如下：

高级主管――总经理、副总经理、子公司经理

部门主管――品牌主管、物流主管、销售主管

部门职员――承办员

第四条本公司从业人员，分为四职等

（一）一等：总经理、副总经理。

（二）二等：子公司经理、部门经理、秘书。

（三）三等：部门主管、助理。

（四）四等：业务、美容师、内勤等办事职员。

（五）试用员、临时雇员、实习生等均不列等级。自过试用期，升任办事职员时为正式职员。

第五条每一职位均设置“职位说明书”，说明其职责内容及应列职等。

第六条职员之任免、调迁、奖惩等事项，均以正式文书发布。

第七条本公司从业人员的任用人数，应以所核定的“人员编制表”人数为限。其任用条件以“职位说明书”为依据，以便因事择人，使人与事合理配合。

第八条各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。

第九条各级人员任免程序如下：

（一）总经理、副总经理――由董事会任免。

（二）经理――由总经理任免。

（三）主管及其他人员――由总经理任免或主管经理报请总经理任免。

第十条本公司各部门如因工作需要必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理考选事宜。程序：部门申请单→行政部审核→总经理核准→招募培训。

第十一条新进人员经考试或测验及审查合格后，由人事部门办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用；但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间，至少不得低于一个月。

第十二条试用人员如因品行不良或服务业绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇；试用未满七日者，不给工资。

第十三条试用人员报到时，应向人事部送交下列表件：

（一）户口复印件及医院体格检查表。

（二）最后工作单位离职证明。

（三）保证书及三个半月内半身免冠照片一张。

（四）试用同意书。

（五）人事资料卡。

（六）其他必要的证件。

第十四条凡有下列情形者，不得录用。

（一）剥夺政治权力尚未恢复者。

（二）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

（三）吸食毒品者。

（四）拖欠公款、有记录在案者。

（五）患有精神病或传染病者。

（六）品行恶劣，曾被开除者。

（七）体格检查经本公司认定不适合者。

（八）与公司员工有血缘关系亲戚关系者。

第十五条员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签订“工作协议书或劳务合同书”，双方共同遵守。

第一章 适用范围

第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业，包括各级控股子企业设立的各级分子公司。

第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

第二章 指导原则

第三条 严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等企业专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。

第四条 逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。

第五条 逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下，集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具，通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。

第六条 企业银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。

第七条 企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。

第三章 银行账户的审批备案

第八条 集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批，三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批，企业经批准后方可办理开户手续。

企业开立银行账户应完成内部审批流程，由企业主要领导审批，并填报《天津**集团企业银行账户开户审批表》，连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。

第九条 企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。

第十条 企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了15日内，填报《天津**集团企业银行账户备案表》，上报至集团公司备案，二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。

第四章 银行账户的管理

第十一条 集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批和备案工作，并对各企业银行账户管理情况进行检查。

各二级主管公司负责其所属企业银行账户开立的审核，以及银行账户信息变更、销户的上报备案工作，并对各所属企业银行账户管理情况进行检查。

各企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。

第十二条 企业必须明确银行账户管理直接经办人，直接经办人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户等，建立健全本企业账户管理档案。

第十三条 企业务必定期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

第五章 银行账户的监督

第十四条 集团公司财务部对企业银行账户管理实施业务监督，集团公司审计部对企业执行本制度情况进行审计监督。

第十五条 集团公司对企业银行账户管理实施责任追究制度。对违反本制度规定的企业和个人予以通报批评，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。

第十六条 本办法自下发之日起执行。

第十七条 本办法未尽事宜由集团公司财务部负责解释。

1、本着节约开支原则，加强对费用管理。

2、加强对费用总额控制，实行预算管理。

3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。

5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。

1、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

2、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。

（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费支出抵减）

（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承担凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。

（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务根据计划和预算执行。

（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部根据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。

（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算、管理，借款、报销时必须说明用途。

（6）广告宣传费必须经总经理签字方可借款、报销。

3、咨询、诉讼费。

（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。

（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在2000元以下，由总经理进行签字审批。

（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。

（4）所有咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。

4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。

（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。

（2）bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。

（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。

（4）移动电话购置前必须经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承担，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。

（5）接受捐赠手机，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才能报销相应通讯费用，否则不予报销。

5、外埠差旅费。

（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。

（2）出差到其他地区。

（3）单人住宿，住宿费标准可提高标准50%。

（4）公司有签约饭店，要在指定饭店住宿。

（5）住宿费用超过标准，超过部分一律自理。

（6）长途（累计往返时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。

（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。

（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。

6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。

（1）报销出租车票必须填写出租车票报销登记表，必须写清乘车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。

（2）出租车票自乘车日期一个月内报销，超过一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。

（3）各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必须经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。

（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。

（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。

7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。

（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。

（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。

（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送增加办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。

（5）所有办公费发票均应列明购买名称或清单。

8、业务往来费：招待费、礼品费、其它。

（1）客户费用：为客户拿来发票报销费用，包括市内交通费、餐费等。

（2）凡报销招待、礼品费，需填写招待、礼品费支出审批清单，应列明所招待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。

（3）一次招待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。

（4）一次招待、礼品费在500元以内，由总经理审批。

（5）一次招待、礼品费在2000元以内，由总经理室会同审批。

（6）一次招待、礼品费在2000元以上，需经分公司总经理签批后报账。

（7）为进一步规范支付业务活动费，有效地控制招待费支出，凡市内招待费超过100元，必须使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。

（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。

（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超过20元/人次（报销单据需注明就餐人数、姓名）。

（10）礼品领取以及购入报销，必须附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。

9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。

（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会

同批准后，方可借款报销。

（2）外出参加会议，须持会议通知和有关单据到财务部报销。

10、劳务费：临时人员三个月以内劳务报酬支出。

劳务费支出必须填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款。

11、修理费。

（1）设备修理费。

（2）房屋修理费：不改变房屋结构修理费。

（3）房屋装修费：改变办公环境房屋装修费。

（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维修费。

（5）产品、商品售后维修服务开支由各部经理或其授权人审批。

（6）办公、生产经营设备维修，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。

（7）房屋维修：所有房屋维修，应在当年预算范围内提出维修装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。

12、货物保管费：内部分配数、其它。

（1）仓储费用：支付货物仓储保管费用。

（2）财产保险费：为货仓保管货物支付保险费。

13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。

（1）分配用车费。

（2）车辆保险费由总经理审批。

（3）内部用车费，制定内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。

14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。

15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。

公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才能列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。

财务部按照人力资源部制定公司职工福利费管理使用办法，制定相关内容借款、报销制度。

（一）医药费管理。

〈一〉零星医药费报销。

正式员工发生零星医药费，必须填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超过承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。

〈二〉员工住院费借款、报销。

1、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。

2、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。

3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。

4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。

5、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。

（二）困难补助，丧葬补贴管理。

员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。

（三）员工工作餐费管理。

1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。

2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。

（四）员工福利费提取。

1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。

第一条 本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：

(一)临时发生事件及各项必要措施。

(二)指挥监督保安人员及值勤工人。

(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。

(五)公司交办的各项事宜。

第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：

(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。

(二)例假日：日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。

第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。

第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。

第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：

(一)属于职权范围内的可即时处理。

(二)非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

(三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。

第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。

第十一条 本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

物业保洁公司保洁公司管理制度

1、保洁员每一天要在员工上班前提前到位，并抓紧时光做好日常保洁工作。按保洁资料及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日

常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁资料及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，持续环境清洁。保洁领班要严格按保洁资料和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气状况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁资料及

标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度：

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

1、人力资源部：

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门：

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

1、薪酬表编制保密程序；

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序；

人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

3、薪酬发放保密程序；

(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行;

(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

1、 为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

3、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

二范围

1 公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

2 其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

三 权责

1、管理部统一负责公务车管理。

专人负责调度公务车辆，其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时，可由负责人指定人员负责调度。

所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。 车辆的日常保养，投保事宜及保险单的管理。 公务车加油卡的日常监督管理。

2、财务部统一负责公务附属资料管理。

公务车车辆行驶证、保险卡及附属物品的保管(所有公务车的备用钥匙，备存一份于公司财务部保管)。 公务车加油卡办理、冲值。

四、公务车申请使用流程

(1)、工作时间使用

1、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。

2、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

3、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

4、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

5、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

(2)非工作时间使用

1、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。

2、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

五、相关规定

1、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

2、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

3、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

4、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

5、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。

6、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

7、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。

8、 下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

(1)无照驾驶。

(2)未经许可将车借予他人使用。

(3)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

(4)由于本身操作不当或违章操作发生交通事故。

9、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

10、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

11、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

六 其它

1 财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。

2 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

3 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

4公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

附件一《公务车辆使用申请表》 附件二《公务出车登记表》 附件三《公务车维修保养申请表》 附件四《公务车加油统计表》 附件五《公务车加油汇总明细表》

七 本管理规定自公布之日起施行

中盐(湖北)食品有限公司

为消除和控制危险有害因素，确保员工安全，特制定本制度。

本规定适用于公司范围内的各类工作。

本规定所用术语、定义符合《职业安全健康管理体系》。

1、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。

2、新招员工必须接受安全教育培训，经考试合格后方可上岗。

3、员工上班时必须穿戴齐全公司统一配发的工作服，劳动保护用品。

4、员工的工种、技术等级、身体状况必须符合所从事工作的安全要求。

5、员工的劳动保护用品和安全防护用具必须符合安全要求。

6、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。

7、各班长认真组织班前安全会（常白班班组），做到"六个交清"（即：工作任务交清、工作环境交清、危险因素交清、安全措施交清、互保对象交清、收尾要求交清），分配工作应与该成员技术和身体、精神状况相适应。

8、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00――8：20；夜班20：00-20：

9、遵守《安全生产准则》、《检修停送电安全管理制度》、《禁火区域动火安全管理制度》、《安全确认制》、《交接班制度》等相关安全管理规章制度。

10、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。

11、使用天车、倒链等起重作业由专人指挥，、专人操作，指挥手势和信号要准确、清晰、明确，指挥时不得戴手套，吊物吊点稳妥牢固，吊物下不得站人，指挥者必须执行安全规程并做好自我防护：其他人员必须服从统一指挥，确保作业安全。

12、严禁酒后上岗，班中严禁饮酒、玩耍、打闹、睡觉、脱岗、窜岗，严禁在班中干与工作无关的事情。

13、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识

14、工作前，必须按标准合理穿戴和使用劳动保护用品，所用工具、仪器仪表应符合电压等级要求，且安全可靠，绝缘性能良好。

15、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作，徒工必须在持证电工的监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。

16、电工应熟知和掌握所用工具、仪器仪表性能，熟知检修维护设备的安全检修维护知识，了解掌握所检修维护区域的工艺流程和主要工艺参数。

17、带电更换熔断器时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时用绝缘夹钳，站在绝缘垫上；熔断丝的规格必须与用电设备的容量相匹配，禁止用铜丝，铁丝及其它金属丝代替保险丝。

18、高空工作时，必须使用安全带；安全带应系在电杆及牢固构件上，不得系在横担或瓷瓶上，严禁低挂高用；地面应有监护人员，工具要用吊绳传递。

19、在六级以上大风及雷雨（雪）、浓雾等天气，严禁室外及登杆工作。

20、使用梯子须安全稳固，人字梯要有坚固的绞链和限制展开的挂链，要有专人扶梯监护，人在梯子上，禁止移动梯子；严禁两人在同一梯子上工作。

21、检修施工前联系设备拥有单位相关人员停电，办理停电票，现场验电确认，做好临时安全防护措施，在检修设备机旁操作开关和集控室操作开关上挂检修牌后方可进行检修。

22、员工须是"谁挂牌、谁摘牌"，严禁其他人员摘取。

23、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。

24、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。

25、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。

26、在有毒、有害气体危险场所从事工作必须二人以上，要指派专人负责监护。监护人不得进入有毒、有害气体设施内部，监护人和作业者之间事先应规定好联系方式，且应在现场配备空气呼吸器。

27、加热炉、煤气管道等煤气区域检修施工，施工人员应提前办理《煤气区域检修许可票》，经煤气防护站现场检测合格后签发作业票后方可作业；专业人员必须携带便携式煤气报警器，安派检测co含量，如co含量超标要架设轴流风机或佩戴空气呼吸器，确保安全后方可施工

28、电焊线严禁裸露，各接头连接处包扎牢固，地线要搭接在施工焊工件上，严禁利用工艺管道煤气管道或其它机械设备等作为二次接地，不得在相关的设备，设施上试点，试焊以防产生火花引起其它设备、管道、配件的损坏、起火火爆炸。

29、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。

30、员工在现场不得乱动与自身工作无关的设备、开关、手柄、阀门、计算机操作系统等；

31、员工不得在工作场所睡觉，严禁在中毒危险区睡觉、休息和在防火部位吸烟及无动火票使用明火。

32、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。

33、班组安全负责人有权对经确认不符合安全要求的工作下令停止工作。

34、员工确认有危及人身、设备安全的状况时，有建议停止工作的权利，情况危急时有拒绝继续工作的权利。

35、安全负责人对因确认不到位而发生的事故，承担责任。

第1条目的

为加强公司安全文明生产，保证各项安全管理制度的贯彻执行，提高广大员工遵守各项安全制度的自觉性和安全生产的积极性。特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司所属各部门、员工及外协、施工单位。

第3条奖励内容

1、对避免重大伤亡及设备事故发生的单位和个人，奖励10000元。

2、对公司安全生产管理工作提出合理化建议并被采纳者奖励100元。

3、发生事故后，在抢险救灾、保护公司财产及员工生命安全有功者，奖励500～20xx元。

4、对敢于管理、擅于管理、能够长期保持本单位安全生产无事故的生产部门按季度人均奖励300元，生产管理部门、辅助生产单位按季度人均奖励200元，行政后勤部门按季度人均奖励100元。

5、其它需要单独表彰奖励者，由所在单位向安全生产部提出书面报告，报请公司领导批准。

第4条考核范围

1、安全基础管理考核范围：

（1）不按期召开安全会议或会议无记录，考核负责人100元。

（2）不按期组织安全检查或检查无记录，考核责任人100元。

（3）安全生产责任制不落实、安全网络不健全，考核责任人200元

（4）无故缺席安全会议者考核100元、迟到者考核50元。

（5）班组长班前（班后）会上不讲安全内容的，考核100元；记录本

上不体现安全内容的考核50元。

（6）对安全生产部门催报的资料、信息不能按时上报的，考核100元。

（7）各部门对公司布置的安全管理工作（含临时性工作）不落实、未完成者考核100元。

（8）各类安全台帐未建立、健全的，考核相关责任人100元。

（9）各单位领导未及时传达、贯彻有关安全生产会议精神和有关通知的，考核100元。

2、安全教育管理考核范围

（1）未按规定对新工人及转岗人员进行安全教育的，考核200元。

（2）特种作业人员未持证上岗的，考核100元；未参加专业培训和考试的，考核200元。

（3）三级安全台帐没有或不健全的，考核责任人100元。

（4）不了解本岗位《岗位责任制》、《安全操作规程》、《技术操作规程》的，考核100元

3、事故考核：

（1）工伤事故按《工伤事故管理规定》考核标准执行。

（2）对事故瞒报、误报者，按相关事故管理规定的内容双倍考核。

4、电器及电气焊安全管理考核范围：

（1）电器设备无接地、接零保护的，考核100元。

（2）移动电器未使用漏电保护器的，考核100元。

（3）使用行灯不符合安全电压的，考核100元。

（4）机电检修不执行相关行停、送电操作制度的，考核200元。

（5）临时电源线不规范、无管理的，考核100元。

（6）电器开关损坏或有裸露线头的，考核100元。

（7）电气线路老化严重，不予以及时更换的，考核100元。

（8）电焊机不断电，安、拆二次线的`，考核100元。

（9）电焊机机壳不采用接地、接零保护的，一、二次线不符合规定的考核100元。

（10）踩在油桶上进行电气焊作业的，考核200元。

（11）电气焊作业不按标准穿戴劳动保护用品的，考核100元。

（12）氧气、乙炔气使用及运输不符合安全规定的，考核100元。

5、天车安全管理考核范围

（1）天车安全装置构件失灵、失效的，考核责任人200元。

（2）天车司机室电源线头裸露或刀闸无盖的，考核责任人100元。

（3）天车作业违反“十不吊”的，考核责任人100元。

（4）天车安全警示及保护装置不齐全者，考核责任人200元。

（5）天车车体上有杂物者，考核责任人100元。

（6）天车司机下车后不拉闸断电者，考核100元。

（7）天车司机吊重物时离开天车者，考核100元。

（8）操作有手柄的设备不用手去操作的，考核100元。

控制重大环境污染因素及危险源，加强预拌混凝土行业的环境保护管控，提高环境保护意识，严格控制污染，促进文明绿色生产，还给人们蓝天白云。

雾霾的持续出现，对人们的健康及出行造成较大的影响。作为混凝土行业，要从自身来控制污染源头，制定环境保护制度，为环保出份力。企业必须设立环境保护领导办公室，负责组织、落实、监督环境保护工作，实时调取监控进行落实。

在生产现场要有专人洒水降尘（做到早、中、晚各一次），防止扬尘，污染环境。厂内放置专用垃圾桶，垃圾清理前应进行洒水降尘，在生产区域要严格控制乱扔垃圾。

水泥和其他易飞扬的粉状材料，应安排在罐内存放，砂、石等骨料应存放于安装全封闭大棚的料场内，运输时要防止漏洒，装卸时应采取有效措施，砂、石料场安装自动喷淋设备，用于降尘，降低大气污染指数。

混凝土运输车辆清洗废水、地面冲洗水，经收集、砂石分离、沉淀处理后回收再利用。生产中产生的废渣、不合格产品要有专用存放池存放（定期外运），粉料罐体要安装自动除尘装置用来收集排气口排出的粉料，做到回收再利用，杜绝粉尘外溢，对环境造成污染。

企业内部设立的环保办公室要制定定期内部检查制度，采取“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改，要责任到人。制定周期环境保护培训计划，采取多种形式进行环境保护宣传教育活动（设有环境保护宣传专栏），用于提高个人的环境保护意识和法制观念。

临沂市就四大环境污染源及环境安全等出台了《临沂市大气污染防治 20 条加严措施》。措施如下：

（一）工业企业污染治理

（1）规模以上工业企业落实“三个一批”措施。一是限期治理一批，对钢铁、焦化、电力、建陶、水泥等重点企业二氧化硫、氮氧化物、粉尘、烟尘、无组织排放废气等不能稳定达到山东省大气污染物地方排放标准的，实施限期治理。二是停产治理一批，对逾期未完成限期治理任务的和偷排偷放的实施停产治理。三是关停拆除搬迁一批，对停产治理期限内未完成治理任务的实施关停、拆除；对城区内现有重点污染企业列入搬迁计划，逐步实施搬迁。

（2）土小企业关停、拆除。对外环线以内小铸造、小石灰窑、小页岩砖、小陶瓷、小钢铁等高耗能、高污染的企业坚决关停、拆除，防止死灰复燃。

（3）严格行业环境准入。外环线以内一律停止审批新上燃煤项目；五区内未批先建项目一律停止建设，严控新增污染物排放的新上项目、新增产能。其他新上项目环保设施必须严格落实“三同时”制度。

（二）城市扬尘治理

（4）狠抓施工工地扬尘治理。所有施工工地必须严格落实“六个 100%”（施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料篷盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%），视频监控设施联网贯通且正常运行。混凝土搅拌站要落实“粉料仓除尘、料场全封闭、车辆冲洗”要求，9 月 30 日之前未达到要求的，外环线内一律取缔，外环线外停产治理。

（5）狠抓渣土、散装物料运输扬尘治理。渣土运输车实行集中挂靠、统一管理，严禁个人、社会闲杂车辆上路营运；渣土运输车必须按照指定时间和路线行驶，一律实行全封闭运输。加大夜间执法检查力度，违规车辆一律查扣一个月以上。一经查扣，相关施工工地停工三个月以上。散装物料一律密闭运输，防止抛洒遗漏，违规车辆一律查扣一个月以上。

（6）狠抓城区道路扬尘治理。外环线内主次干道使用高压清洗车辆进行清洗冲刷，每 3 天至少清洗一次；除雨天外，每日全路段至少洒水保洁2 次。

（7）裸露土地绿化。对主城区范围内裸露地面及临时闲置土地进行硬化或绿化。

（三）机动车尾气治理

（8）加快黄标车淘汰步伐。年内完成 6.6 万辆黄标车及老旧车淘汰任务（以山东省财政厅、公安厅、环保厅、商务厅、交通运输厅5 部门统计数据为准），淘汰率进入全省前 3 位;外环线内黄标车一律禁行。

（9）严格实行环保标志管理。全面落实机动车先环检、再安检措施，尾气不达标的一律不予办理注册、登记、年检手续；开展机动车排气路检、抽检，比例不低于在用机动车保有量的5%。

（10）开展车用油品专项治理。油品不达标的加油站，一律停业整顿。

（四）能源结构调整

（11）全面整治燃煤锅炉。外环线内 10 吨/小时及以下燃煤小锅炉一律拆除，或限期改用电、气锅炉；开展西部板材业锅炉集中整治，不能集中供热的，限期改用电、气锅炉。

（12）落实高污染燃料禁燃措施。在禁燃区内，严禁新建使用高污染燃料项目；已建成的使用高污染燃料的项目，一律拆除或限期改用电、气锅炉。

（13）大力推行城区集中供热。加快集中供热管网建设步伐，年内新增供热能力 1000 万平方米。

（五）餐饮油烟治理

（14）严格油烟排放管控。外环线内所有宾馆、饭店、食堂等餐饮业油烟排放单位，8 月 31 日前必须全部安装油烟净化设施和专用烟气排放管道，逾期未完成的，责令餐饮业油烟排放单位停业整顿3 个月以上。

（15）禁止露天烧烤。对烧烤摊点进行总量控制，城区范围内严禁新增烧烤摊点。露天烧烤一律改为室内烧烤（使用环保型无烟炉具的限期1 年内改为室内）。室内烧烤废气必须集中处理，配套油烟净化设备。无环保型无烟炉具和不正常使用环保型无烟炉具油烟净化设施的，一经发现，没收全部生产经营设备，取消饮食业从业资格。空气自动监测站周边2 公里范围内严禁从事烧烤经营活动。

（六）环境安全监管

（16）强化节能环保刚性约束。对未通过能评、环评的项目，一律不得批准开工建设，不得办理工商注册，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。违反规定的，由纪检监察等部门追究相关单位和人员的责任。

（17）严格落实企业主体责任。大力推行排污企业公开承诺制，所有排污企业一律在门口显著位置设立承诺牌，强制实行污染物排放信息公开。各县区须与所有排污企业签订责任书。

（18）加大违法行为查处力度。对偷排偷放企业实施严管重罚，查处超标一次予以顶格处罚，停电停产或停止施工3 个月；第二次超标坚决关停。

（19）严格实行责任追究。自 20xx 年 8 月 1 日起，对市级及以上查处同一企业违规、超标 2次的，在严肃查处企业的同时，一并追究相应县区主要负责人、分管负责人的责任，县区查处同一企业违规、超标 2 次的，一并追究相应镇街主要负责人、分管负责人的责任。

（20）加强污染天气应急处置。在连续性异常天气情况下，根据污染等级及时采取重污染企业限产停产、机动车限行、施工工地停工等措施。

（七）临沂市制定“治本之策”

严格产业环境准入。要提高环保准入门槛，从项目立项抓起，严格限制“两高一资”项目落地。对达不到环评要求的项目，宁可忍一时之痛坚决放弃，也绝不能追求片面发展破坏环境。外环线以内一律停止审批新上燃煤项目；五区内未批先建项目一律停止建设，严控新增污染物排放的新上项目、新增产能；其他新上项目环保设施必须严格落实“三同时”制度。各县区对发展方式要重新审视，新上项目不得新增工业废气排放总量，做不到的一律不准落地。

淘汰落后产能。要以壮士断腕的勇气和决心，按照国家发布的工业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，加快淘汰钢铁、火电、水泥等过剩产能，对没有按期完成淘汰任务的县区，要严格实行项目“区域限批”，切实降低市区、县城周边的污染物排放强度。

优化工业布局。要按照主体功能区划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”项目。要结合产业布局调整，加快重污染企业加快退城入园步伐，对市区内重污染企业实施搬迁改造，引导和推动工业项目向园区集中。

企业管理有三方面：人力资源管理、经营管理、文化管理。只有三方面齐头并进，企业才能蒸蒸日上。

首先管理人员要以身作则，遵守公司的各项制度，起到表率作用，你的员工才能够信服你。其次你要关心你的员工，并尽力帮助员工解决工作上的问题;团结员工是重要的一件事，你带领的是一个团对，你团结员工的目的是让公司往好的方向去发展，在对待员工上要一切以工作为准，少加入个人的一些因素;只有做好工作使公司经营良好，所有员工的收入和待遇才能够提高，这个道理要让每个员工能够真正的明白并为此去努力工作。

具体操作中建议如下：

一、明确企业目标，达成共识。有了目标，才有方向，才有一个共同的远景，这种共识能够大大减少管理和运作上的摩擦;

二、明确"谁听谁的"和"什么事情谁说了算"，并用书面的正式文件规定下来。组织架构设计中最根本的问题就是决策权限的分配。因此明确每一个核心成员的职责对管理是否畅通非常关键，避免管理陷于混乱;

三、由于创业期规模较小，许多问题都可以直截了当地进行沟通，大家都应遵循开诚布公、实事求是的行为风格。

四、在公司内部形成一个管理团队。定期交换意见，讨论诸如产品研发、竞争对手、内部效率、财务状况等与公司经营策略相关的问题。一般采取三级管理结构，决策层、管理层、一般员工;

五、制定并尽量遵守既定的管理制度。必须强调人人都必须遵守，不能有特权，也不能朝令夕改。

其实说到底，企业能不能做好，就是能不能做好企业管理工作，管理工作做好了就不会做不好企业。

为确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，加快商品周转速度，合理调正商品结构，防止不合理资金的占用，提升分公司的综合管理能力。

一、分公司资金拨款标准：

资金拨付额为每季度核定一次。

月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。

资金拨付额中不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。

分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根椐预算销售规模计算。

总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金

二、分公司资金拨款的审批：

季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案，在上述拨款标准内的资金调整，由财务管理中心总监进行审批。

新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。

超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。

三、相关部门职责：

(一)营销部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行监控;负责对出样商品资金占用状况进行监控;负责对供应商帐期和信用额度的协调工作;负责对应收返利回收时间、应收时间进行监控;

(二)财务部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行分析，并提出合理化建议;负责对应收返利和费用按标准进行帐扣及催收工作;负责对应收销售款的监控工作;负责对资金分布的状况进行统计、备案及分析工作。

(三)信息部门：

保证系统的正常运行，确保相关部门对信息的需求;负责系统商品信息的正确，确保营销和财务部门的监控;(四)总经理：

作为分公司第一责任人，对资金合理分布负责;对分公司预算承担责任，确保各项预算的完成;负责各责能部门的协调工作，确保资金的合理使用。

四、奖罚规定：

分公司之间商品调拨未在30天内清帐的，对财务部经理处罚500元。

在总部规定的期限内，未将借款和超额资金归还总部的，每次处罚20__元。

其它相关规定参照财务内控制度执行。

本规定适用公司家电零售单位。

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

甲方（雇主）：

代表人：

地址：

乙方（雇员）：

代表人：

地址：

为明确双方的责任，以《劳动法》《_____》为依据，本着平等自愿的原则，签订本合同，供双方遵照执行。

一、合同期限

本合同采用固定期限：从_________年________月________日起至________年________月________日止。

二、工作内容和工作地点

1、工作岗位：__________________，职务：__________________________。

2、工作地点：__________________。

3、合同期内，甲方有权根据生产经营需要及乙方的工作能力和表现调整乙方的工作岗位，乙方有反映本人的意见的权利，乙方不同意的，可解除合同。

三、工作时间和休息休假

1、甲方根据国家规定，实行每日工作时间不超过_________小时、每周工作时间不超过_________小时的工资制度。

2、甲方应当保证乙方每周至少休息_________日。

3、如甲方因生产经营需要而不能执行前两项规定的工时制度的，甲方可执行经劳动保障行政部门批准的工作制度。

4、甲方应当按照国家法律、行政法规规定的节日、休假安排乙方休息休假和带薪休假。

四、劳务费

1、甲方有权依据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，并实行正常的工资调整机制。

2、甲方以货币形式按月足额支付乙方的工资。其工资标准为_________元/月。乙方津贴、补贴、奖金或绩效薪酬等其他待遇按照甲方确定的工资分配方式执行。

五、甲方权利义务

1、甲方根据乙方所从事的工作，按照甲方的有关规定发放必要的_____用品。

2、乙方上岗前，甲方可对乙方进行上岗安全教育，乙方从事特种作业的必须具备资质证书。

3、甲乙双方约定，甲方可以根据公司安排为乙方购买一份人身意外伤害_____，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。若甲方为乙方投保，则_____期间与本合同期限相同。

4、甲方应按时支付劳务费。

六、乙方权利义务

1、乙方承诺，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，遵守甲方的各项规章制度、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。

2、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方_____给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方不享有劳动法律法规规定的社会_____及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。

4、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方患病或非因工负伤的，不享有劳动法律法规规定的医疗期待遇，相关的医药、治疗等费用由乙方自行承担。

5、乙方从事特种作业的，必须已取得相应从业资格并持证上岗。

6、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的，乙方应自行承担赔偿责任，由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

7、在工作时间内，因乙方的过错，给公司造成损失的，乙方应承担相应责任，甲方保留向乙方追索赔偿的权利。

8、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

七、合同的终止与解除

1、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。

2、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前_________天给予乙方解除合同的书面通知。

3、符合下列情况的，乙方可解除本合同

（1）由于乙方健康原因无法继续提供本合同项下劳务；

（2）甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。

4、乙方解除本合同应提前_________日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

5、本合同终止或解除后_________日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后_________日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、违约责任

1、甲方未按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，应当按照应付金额的_________%承担违约责任。

2、乙方在提供劳务过程中因故意或过失给甲方造成损失的，应按照损失的金额据实赔偿。

九、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。自双方签字后生效。

2、本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，在履行本合同过程中双方发生任何争议或涉及诉讼时，该地址为双方约定的有效送达地址。任何一方通讯地址发生变化，需提前_________个工作日以书面方式通知对方，否则前述变更对对方不发生效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_________年________月________日

乙方：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_________年________月________日

为了加强员工宿舍合理用电及空调管理，确保员工宿舍用电及员工人身安全，同时更好的为员工提供安全、舒适的生活环境，现将员工宿舍用电及空调使用作以下规定：

1. 公司每月每个宿舍提供底电300度(本公司在职住宿员工)，超过部分按公司用电价进行平摊(由宿舍所住人员共同承担)，当月用电不超标不补不扣，以每月电表读数为准。

2. 每个宿舍各安装一块电表，每月25日由办公室、生产部、各宿舍员工联合进行读表、登记，各宿舍用电量报财务部，从个人工资中扣除。

3. 宿舍不得私自乱拉电源，否则罚款200元。

4. 空调使用实行“宿舍负责制”，本宿舍人员人人有责任爱护空调设备，任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，避免人为损坏;每发现一次将对个人进行罚款50元。

5. 在使用空调期间，要将宿舍的门窗关闭，以确保空调的使用效果，雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击;人员离开房间应及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象。

6. 空调开放使用期间，宿舍空调摇控器由各宿舍自行保管，自行负责空调的开启和关闭，在空调停用季节，摇控器交给办公室统一保管。

7. 公司将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使用或损坏现象，造成空调及摇控器损坏的，产生经济损失的将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有本宿舍人员共同承担。

8. 本规定自公布之日起执行，望自觉遵守。