公司行政前台的工作内容实用20篇

1、制定和完善人事和行政相关的规章制度以及工作流程并主导落实;

2、人力资源工作的操盘(招聘、入职、离职、调岗、转正、薪酬、社保、培训、协调员工关系);

3、行政后勤工作的统筹(固定资产盘点、资产采购、食堂宿舍的管理、企业文化宣传、差旅、车辆管理、办公环境等日常行政事务的管理、运营与优化);

4、 负责各项目组的现场巡查、监督以及各项行政方针制度执行情况的落实;

5、 做好公司公文管理，包含公文制度修改、公文审批、公文发布、公文归档等工作;

6、 落实集团/公司内外宣传管理，负责公司层面外联、接待、会务组织;

1、负责每天收集汇公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表;

2、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料;

3、负责汇公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整;

4、指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台帐;

5、负责收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高 企业管理 水平，提高经济效益作贡献;

6、认真学习有关统计法规，做好资料。

7、完成领导交办的其他工作。

第一条 总则

1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条 档案管理

1.归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。

3.档案的借阅与索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档;

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。

4.档案的销毁：

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条 印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条 公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。

第五条 办公及劳保用品的管理

1.办公用品的购发：

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室;

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好;

(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字;

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2.劳保用品的购发：?

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。

第六条 库房管理?

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3.物资入库后，应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。

6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条 报刊及邮发管理?

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。

第八条 附则?

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;

(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3.本规定解释权归总经理办公室。

4.本规定从发布之日起生效。

第一章

1.1 为营造良好的工作环境，维持正常的工作秩序，保证公司各项工作的顺利进行，特制订行政管理规章制度，望全体员工遵照执行。

1.2 行政部负责公司的行政管理工作，对本制度有解释权和执行权。

第二章 劳动纪律

2.1 公司员工应按作息时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。

2.2 作息时间视季节而定。由行政部预先通告。

2.3 员工应自觉遵守公司“请销假制度规定”。

2.4 工作场所内不得大声喧哗、闲聊。私人电话要长话短说。

2.5 尊重领导，团结同事,互敬互爱。绝不允许发生口角、打斗事件。

2.6 爱护公司财物，杜绝浪费和化公为私。

2.7 严禁私自将公司文件资料、样品带出公司;严禁向他人透露公司客户、设计、供货厂商等商业机密。违者严惩不贷， 并按泄露、盗窃生产资料罪提请刑事公诉。

2.8 不允许在公司外兼职或经营同类生意。

第三章 办公设备

3.1 公司的办公设施设备统一布置，员工不得随个人意愿对其作出改动。

3.2 公用办公设备如复印机、传真机、程控交换机、网络接口由公司指定人员负责维护管理。他人不得擅自拆装、调试。

3.3 个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。

3.4 要保持办公设备的清洁和放置有序。保证设备的安全可靠性，充分发挥其作用。

3.5 严禁用公司办公设备(电话，网络、传真，复印等)做与公司业务不相关的私人事情。

3.6 下班时，注意关闭电脑设备，切断电源。

第四章 办公用品

4.1 办公用品由公司统一购买，按需要发放。

4.2 员工视工作需要，可领取必要的办公用品。

4.3 对于耐用办公用品像计算器、刀尺、订书机、打孔机、文件夹等要注意保管，爱惜使用，如有遗失，个人要赔偿。

4.4 对于消耗性办公用品，要注意节约使用，养成勤俭持家的优良作风。

1 总则

4.5 不得将公司办公用品私用。不得随意滥用。非正常情况毁损，个人要赔偿并视情予以处罚。

第五章 办公环境

5.1 要保持办公环境的整洁、卫生、安静。不得随地吐痰扔垃圾。

5.2 严格遵守吸烟区划分规定，非吸烟区严禁吸烟。

5.3 按卫生责任分担区域，每日进行卫生清洁,包括扫地、拖地、擦灰尘，物品整理摆放整齐。

5.4 摆放样品时，应当摆设整齐、有序，便于工作。不得随地放置。

5.5 员工个人的办公区域由个人负责清理。桌面文件、物品要摆放有序，并应保持电脑、电话设备清洁，定期用酒精擦拭。各种连接线要理顺并放置整齐美观。

5.6 具体条款参照“办公区域安全卫生管理规定”执行。

第六章 车辆管理

6.1 公司车辆由行政部统一管理，由专人负责驾驶、维护保养，经常保持车辆处于良好状态。

6.2 驾驶人员应按时办理驾照年检及车辆各种检验，缴齐相关费用。

6.3 车辆送修预计超过300元费用,由行政部将修理项目、费用预算书面报总经理审批。

6.4 驾驶人员应自觉遵守交通规则和有关道路交通管理规定，安全行车，谨慎驾驶。无论公务还是私事用车， 公司不负责驾驶人员违章罚款及保险以外的任何责任。

6.5各部门人员因公岛内动用车辆，应在上班后1小时向行政部内提出，以便统一安排;特殊情况可直接通知司机出车;要出岛用车的，应由部门负责人同意，并提前一天将用车计划报行政部。行政部负责人有责任通知相关部门及相应地区工作人员随行或带样品文件,以节约公司运输成本。

6.6 岛内取样品用车，司机必须在半个工作日以内将样品取回，并协助搬6.7 遇公司无法派车时，由本部门视情处理。

第七章 伙食管理

7.1 公司提供每日午、晚两顿工作餐(周六仅午餐)。

7.2 注意节约，爱惜粮食。杜绝浪费。

7.3 对伙食管理有任何建议、意见或不满，可向行政部反映。不允许指责炊事员或做出发泄举动。

7.4 员工因事外出不在公司就餐时由总台登记，定时通知炊事员。

7.5 炊事员有责任保证员工的饮食卫生和身体健康。必须购买正规商家的食品，检查食品的保质期。定期对厨房，包括冰箱、餐具进行保洁消毒。

第八章 安全管理

8.1 全体员工要有安全意识，特别是抽烟者，严禁随意丢弃烟头。发现事故隐患要及时报告。

8.2 做好日常安全检查工作。下班前要检查各自责任区域内门窗、设备电源。部门负责人要负责本部门区域内的全面检查。

8.3 因不负责任造成财产损失和资源浪费，由当事人赔偿。 造成严重危害者将送公安部门处理。

8.4 遇有火警，水警时不要慌乱，在第一时间采取控制蔓延措施并立即报公司领导,行政部负责人及119。

8.5 公司保安员值夜班不允许睡觉，要定时在办公楼周围巡查并做好巡查登记，发现异常情况及时处理，必要时报110。

第九章 奖惩措施

9.1 宗旨：贯彻公司经营方针，帮助全体员工确立正确的行为准则和良好的企业观念，鼓励先进、鞭策落后，提高企业效益和员工素质。

9.2 原则：以事实为根据，以法律和公司管理规章制度为准绳。惩罚与教育并举，奖励与激励结合。

9.3 执行程序：部门上报处理意见;行政部核准;总经理审批;

9.4 奖惩措施按公司制度总则中相关规定实行。

9.5 造成公司实际经济损失的，除予以处分外，还需赔偿公司经济损失。

公司行政管理规定罚款范文相关

第一章总则

第一条目的

为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控

制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办

公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章办公用品的分类

第三条行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20__元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20__元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章行政办公物品的管理职责

第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对

行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理；

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；

4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责

日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各

部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；

第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由

人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。

第四章行政办公物品采购

第七条办公用品采购

1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，

纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。

2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门

的年度预算执行台账。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政

部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条办公类服务采购

办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在

公司行政部公布的服务供应商范围内选择。

第九条办公资产采购

1、办公资产采购计划

各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。

2、实施采购

行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

3、验收

行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采

购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。

第五章办公物品的管理

第十条办公用品的配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真

填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。

3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理

1、资产调拨

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废

由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借

（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用

部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。

（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行

政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的日常维护、维修

（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。

（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据

维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备

维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。

（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维

修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。

（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

第一条、总则

1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条、档案管理

1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅与索取

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条、印鉴管理

1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

第五条、办公及劳保用品的管理

1、办公用品的购发

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

(4)公司新聘工作人员的`办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

(6)负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2、劳保用品的购发

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

第六条、库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后，应当日填写账卡。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条、报刊及邮发管理

1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

第八条、附则

1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3、本规定从发布之日起生效。

新员工报到流程：

新员工报到流程：

1、新员工凭人事部出具的“报到单”到综合管理室部门文员(吴婧)处报到，登记个人详细信息，录入考勤系统，申请领用电脑，电话，文具，申请开通邮箱，招商通等。

2、it管理员(高勇/蔡为梦)安装好电脑后，通知图档管理员(严彩燕)开通图档账号。

第二条

员工着装要求：

1、为了实施公司的规范化管理、彰显部门队伍精神风貌和树立良好的部门形象，要求上班时间内，部门男性员工严禁穿背心、沙滩裤，拖鞋(或凉鞋当拖鞋穿)，最好穿工作服或长裤，带领子上衣。女性员工严禁穿低胸衫，超短裙，超短裤，拖鞋。

2、进入车间及生产区域，所有人都必须佩戴好全套劳保(工作服、工作鞋、安全帽、防护眼镜、耳塞、防尘口罩);

第三条

考勤制度：

1、部门正常上班时间：周一至周五上午08：00-11：30 ，下午13：00-17：30 ，

正常上班时间只需上下班打卡即可，忘记打卡必须及时填写“外出申请单”，注明忘记打卡时间，由室主任及部门经理签字审核。每月若忘记打卡超过2次，按缺勤半天处理。

2、周末加班打卡注意事项：上午和下午加班时间必须独立打卡，如加班一整天，则需打卡4次，例如：早上来加班时打卡，中饭时间离开公司时打卡(做考勤表时中午按11：30下班计算)，下午来加班时打卡，下午下班打卡(做考勤表时下午按17：30下班计算)。如晚上需继续加班，则晚饭后来公司时打卡，晚上加班完毕时打卡，共计6次。

3、法定节假日加班注意事项：法定节假日加班必须填写“加班申请单”，由室主任及部门经理签字审核，申请加班时间必须和实际加班时间相符，否则不提供加班补贴。

4、每月底部门文员需要整理考勤表交至人事部，部门人员需密切关注技术中心网盘(172.19.20.33本部门 empj技术中心技术中心公告栏)考勤文件夹，查询个人考勤记录是否异常，最后在文员整理好的纸质版考勤表上签字确认。

第四条

请假制度：

员工请假必须填写“员工请假申请表”。请假一天以内(含一天)需室主任签字审核;请假一天至三天(含三天)需室主任及部门经理签字审核;请假超过三天，设计人员需要项目主管、室主任、部门经理签字审核，设计主管人员需要设计经理、室主任、部门经理签字;将签字后的请假单及时交至部门文员(吴婧)处。请假后，若提前上班，需到部门文员进行销假。请假半天离开公司时，也必须打卡考勤。

第五条

出差制度：

1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”(多人出差只需填写一份)，报科室主任确认后，由部门经理签字审核，最后将申请单交至部门文员(吴婧)。出差人员须事先了解“江苏重工差旅费财务管理办法”(技术中心网盘公告栏文件夹)，避免出现差旅费用超支情况。

2、出差人员需要用车，必须填写“用车申请单”，注明用车时间，地点，事由，联系电话等信息，由部门经理签字审核，交至综合管理室进行办理。

3、出差人员需要公司订票，需复印一份出差单，备注好是项目号，填写好个人信息，然后联系人事部订票人员。

4、出差人员如果自己会垫付费用，需要复印一份出差单，返司后，根据公司相关差旅报销办法，将出差期间产生的费用票据收集整理，填写“费用报销单据”，由部门经理签字审核后，交至综合管理室进行办理。

第六条

办公用品领取制度：

所有办公用品都在综合管理室领取，借用。员工必须遵守“当时领取，当时签字，谁签字，谁负责，及时完好归还等原则”。

1、文具类用品只限于每周一下午17：00后领取。办公用品的领用标准为：8元/人/月。

2、笔记本，排插，相机等部门公用办公用品领用后，必须妥善保管，及时归还。

3、劳保用品按需领用(纸巾，肥皂类用品由综合管理室统一下发;手套，口罩滤芯，耳塞，安全带等消耗性劳保用品根据需要到综合管理室领取;工作服，劳保鞋，安全帽则需个人根据需要到仓库领取，仓库根据公司规定发放)。

4、每层楼每个区域都有打印机，对应科室员工发现打印机提示没有墨粉，请及时到综合管理室领取，小心更换。打印机出现异常及时向综合管理室报修，切勿自行拆检。

5、客户到访，按需领用瓶装水，内部员工开会不提供瓶装水，需自行使用杯子自行解决。

第七条

员工电脑及办公设备管理制度：

1、员工下班后必须关闭电脑，每天晚上12时服务器自行监控技术中心所有电脑关联情况，一旦发现未经允许而不关电脑的情况，即对该电脑使用者进行200元/次的罚款。

2、公用电脑由其所在位置的科室人员共同负责，(4楼东由船体一室、焊接室、工艺室负责，5楼西由综合管理室、轮机室、项目管理组负责)，公用电脑旁边的同事和最后下班锁门的同事多多留意电脑是否已经关闭，一旦发现不关公用电脑的情况，即对相应科室进行200元的罚款。

3、为了节约能源，保护环境，希望大家珍惜爱护公共资源，节约用电;空的座位上的灯和空调不必要时请不要打开;中午、下午下班后请顺手关灯关空调;加班时请根据实际情况开灯开空调，减少不必要的浪费;打印文件时，请及时取走，保护环境整洁。

4、晚上最后一个离开办公室的同事请一定要关闭电灯、空调和饮水机的电源，最后务必锁门，将钥匙交至8楼保安室并登记。

(公司能源体系要求：办公区域空调的开启条件是夏季室温30°c以上但空调温度不低于26°c，冬季室温5°c以下但空调温度不高于18°c，请知悉)

第八条

技术中心网盘管理制度：

1、172.19.20.55模型网盘由于建模工作需要，空间有限，员工尽量不要在该网盘存放个人文件资料，以免丢失。

2、172.19.20.33本部门 empj技术中心网盘也只是一个供临时文件传递的平台，空间容量有限，不允许存放模型文件，请员工随时将该网盘的过渡性文件进行备份和删除。

3、172.19.20.33本部门 emp网盘里的个人文件夹，原则上室主任不超过2个g，设计师不超过500m，请大家自觉遵照执行，如空间不足，it管理员会进行清盘处理。

第九条

机动车和非机动车管理制度：

公司规定：机动车和非机动车都需办理通行证方可进出公司(包括生活区)，有车的员工需及时到综合管理室登记办理。通行证押金收费标准：机动车100/辆，自行车/电动车免费。退证时押金即可返还。

(公司厂区内采用电子测速，所有机动车辆速度不能超过30公里/时，如果超速将进行罚款及通报批评)

第十条

吸烟管理规定：

为了办公室及公司的整体环境卫生及同事们的身体健康，为了减少消防安全隐患，结合公司的规范吸烟管理要求，现对部门吸烟人员做出以下规定：

1、负责统筹企业行政相关工作，有全局观，为公司发展做好支持;

2、负责公司员工活动及会议的策划、组织和相关接待和会议、行政接待等工作;

3、负责公司物料申购(询价、议价、比价)、费用报销、资产管理等相关行政管理工作;

4、统筹协调公司车辆管理、差旅管理、宿舍管理等各项行政后勤事务;

5、负责办公环境维护、支持、监管;

6、负责公司行政档案的相关管理工作，保障公司档案管理制度化，规范化;

6、负责企业行政证照类的办理及年检;

7、领导交办的其他事项。

一、行政会议制度

(一)院长办公会议：

1、由院长主持，医院相关领导参加。

2、会议内容：

①分析医院建设和发展的形势，讨论医疗、科研、行政、后勤工作中的重要问题，总结前一阶段工作情况。

②研讨医院发展的长远计划和医院医疗工作的改革措施。

③讨论和研究机构改革及人员配备及对员工的奖惩及奖金分配。

④讲评职能科室的工作情况。

⑤研究医院经费的预算和开支计划。

⑥其他需要解决的重大问题。

3、议事原则：

①贯彻民主集中制原则，充分发扬民主，重要问题需经到会人员充分发表意见，在充分听取各方面意见的基础上，集中多数人意见，重要决策必须要经过调查研究后决策。

②提交办公会讨论的问题，重点是要提出解决问题的措施和办法。

③参加会议人员要按时到会，要严格执行保密纪律，不得随意泄露会议讨论内容或会议决定的需要保密的事项。

④院办主任认真做好会议记录，对一些重大决定必要时形成会议纪要。协助院长了解决议执行情况和催办有关事项，并将执行情况及时向院长汇报。

(二)院周会：

院周会由院长或副院长主持，各职能科室负责人、临床(医技>科室负责人，护士长参加。院办负责记录并做好会前各项准备工作，每周召开一次。

1、传达上级指示和文件精神，通报院办公会议决定，布置工作、协调关系。

2、总结上周工作，包括医疗质量，重危病人抢救治疗情况，管理制度落实情况，服务态度等情况。

3、听取科负责人的汇报，研究解决医疗、服务等有关问题，布置下周任务。

(三)科早会：

由科主任、护士长主持，全科医护人员参加。每早上班后即召开，一般不超过十五分钟，

1、听取值班人员汇报，进行交接班。

2、传达上级指示和有关文件精神。

3、对本科工作质量和服务态度进行分析评价，并落实整改措施。

二、医务科工作制度

(一)在院长的领导下，根据医院的工作计划，具体组织实施，定期分析和研究工作中的问题和对策，为医院领导决策提供可靠的依据。

(二)定期检查医疗工作制度，医疗技术操作常规和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，做好科室间的协调工作，保证医疗工作贯性运转。

(三)制定本院的.医疗质量管理方案，建立目标体系，评价标准和实施办法，经院办公会研究批准后，组织实施。

(四)保证医疗安全，做好医疗事故和差错的防范工作，及时对医疗事故和医疗纠纷进行调查，组织讨论提出处理意见。

(五)帮助科室开展的新业务、新技术，组织协调危重病人的抢救、疑难病例的讨论、重大手术的审批和院内外会诊工作。

(六)组织对全院卫生技术人员的业务培训和考核工作。

三、医疗质量管理制度

(一)建立院、科二级质量管理组织，配备专(兼)职人员，负责质量管理工作。

(二)制定医疗质量监控方案，主要内容包括：医疗质量管理目标、计划措施、效果评价及信息反馈等。

(三)对全体人员进行质量管理教育，提高质量意识，树立“质量第一”观念，积极参加质量管理活动。

(四)加强全面质量管理，定期检测，分析各项医疗质量指标，针对问题，提出对策，改进工作。

(五)建立、健全登记、统计制度，定期通报质量管理情况。

(六)医疗质量的检查结果应与科室评优、个人评奖相结合。

四、医疗经费管理

(一)医院医疗经费在院长领导下，由财务部门统一管理，并实施审计、监督。日常经费开支，坚持一支笔审批，对年度计划和重大开支须经院长办公会讨论决定。

(二)实行医疗成本核算，准确计算，合理分配，有效使用各种经费。

(三)认真执行国家物价政策和规章制度，一切医疗收费均按当地规定的收费标准执行。

1、负责前台接待，收取与邮件快递，确保桶装水的及时供应。

2、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作;

3、负责员工考勤的核算，协助公司固定资产、办公用品的申购、维护、管理;

4、负责公司日常行政事务，并协助业务部门其他事务;

5、协助组织企业文化建设活动，如下午茶、员工活动、生日会、年会筹划和现场组织等工作;

6、确保接面试间、接待室、会议室、休闲室等环境的整洁，确保会议室设备的正常使用，白板笔的及时供应。

1. 负责出纳事务：

某 现金收支管理、员工日常报销单据的整理、审核和报销;

某 负责购买发票，开具发票及增值税发票认证;

某 出口退税资料的整理和统计;

某 协助处理其他财务相关事务;

2. 负责行政方面事务：

某 负责公司日常快递的处理和跟踪，以及月底的对账工作;

某 负责公司办公用品及耗材、日常消耗品的采购及其他事项预订;

某 负责联系维修办公设备，保持办公区域环境整洁，维护公司日常办公秩序;

3.领导交办其他相关工作;

作为一名前台工作人员，在接下来的半年里，我将从一下几个方面着手工作：

一、在日常事物工作中，我将做好以下几点：

（1）协助各了公文的登记、上报、下发等工作，并把原来整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，行政前台工作计划。

（2）了信件的收发工作。

（3）低值易耗品的分类整理工作。

（4）于各协助工作。

（5）办公用品的管理工作。办公用品领用登记，按需所发，不浪费，按时清点，以便能补充办公用品，大家工作的需要。

（6）办公室设备的和保养工作。

（7）协助节假日的排班、值班等工作，节假期间公司的安全保卫工作。

（8）按时、高地交办的其它工作。

在日常事物工作中，我遵循精、细、准的原则，精心，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，办公室的规章制度办事。

二、在行政工作中，我将做好以下几点

（1）各服务：与各之间信息员的联络与沟通，系统的、的传递信息，信息在公司内部的传递到位。

（2）员工服务：的将公司员工的信息向公司反馈，员工与沟通的桥梁。

（3）协助公司公司规章制度。

三、个人修养和能力，我将做好以下三点：

（1）参加公司安排的基础性管理培训，提升自身的专业工作技能。

（2）向和同事学习工作经验和方法，提升自身素质。

（3）个人自主的学习来提升知识层次。

我深知：人的能力是有限的，人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，很快地提升自已的个人能力，自已的，那么就社会淘汰。当然要提升，要的平台，我公司我最好的平台，我会把握这次机会，使工作和自身修养同步，自我的最高价值。

四、工作

（1）协助人力资源部工作

（2）的其它临时性工作。

公司前台工作岗位是琐碎、繁杂的。我将情况分工、安排，岗位责任制，工作井然有序；还要性地工作，工作的新思路、新办法和新经验；工作性的，我注意办事到位而不越位，服务而不决策，真正的参谋助手，上、下沟通的桥梁。

一、负责起草学校行政的重要文稿和行政领导的重要讲话稿。

二、协助办公室领导校核和安排打印以学校名义发出的各类文稿，并搞好发文的编号登记及归档工作。

三、好每周全校性会议和活动日程安排，负责校行政会议记录，撰写会议纪要，及时了解和反馈会议决议和执行情况。

四、负责校内外各单位往来发文工作以及相应的督办、文印、归档等工作。

七、主要负责学校、校领导的印章、钢印的管理工作。负责审定各行政单位印章的刻制，收回废止停用的印章。

八、组织落实、协调全校范围内的重要会议、重大活动和会务组织。

九、负责学校的接待服务工作，组织安排上级领导、兄弟单位领导及重要来宾、来客的接待，制定接待工作计划并组织实施。

十、负责校领导的工作联络与接待、日常工作的协调与安排，并及时向办公室通报。

十一、负责学校领导出差的交通、通讯等服务工作。

十二、负责学校领导及学校办公室的卫生、安全、基础设施的配备与管理工作。

十三、负责学校办公室固定资产管理工作。

十四、负责会议室、会客室的使用与管理工作。

十五、负责校领导外出公务活动预订机票、车票，以及借款、送站、接站、报销等工作。

十六负责学校大事记及全校性综合情况统计报表工作。编写学校概况和大事记。

十七、完成办公室领导交办的其他工作。

（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

ａ类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

ｂ类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1、接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2、警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3、总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4、经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5、秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

（一）接待一般程序

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

接待经办人员请来客到专门接待室

接待洽谈，总台安排食宿

相关人员礼貌送客

（二）接待礼仪要点

1、接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2、总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3、接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备

1、通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2、特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3、备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准

1、物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2、地面干净无脏物，空气流通清新；

3、室温适度，灯光合适，电视调好；

4、备品齐全。

（五）参观规定

1、决定参观须请示办公室主任批准。

2、参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3、非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

5、参观所到之处，作业人员须集中精力做事，不得东张西望，更不许与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。

工作概述：负责管理处入住、装修、车卡的等各项手续的办理、电话接转及日常接待工作。

(一)工作职责：

1.接待顾客咨询和投诉，接听顾客的咨询和投诉电话，解答顾客的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题知会相关人员，跟踪处理结果。

2.按照体系文件要求，为住户办理入住手续，指导住户规范填写入住资料，定期将资料整理、核对、登记后交资料室存档。

3.负责办理住户装修手续，按规定收集相关资料，严格审核装修施工队的资格和装修工人的有效证件，办理《装修许可证》和《装修施工人员临时出入证》，并作好记录。

4.负责办理车位租用手续，认真核实车主的资料，签订《停车场车位租用协议书》和《停车场车位使用服务协议书》，将资料录入电脑并办理停车场ic卡，并作好登记工作。

5.严格按照公司规定，根据装修验收情况办理装修退款手续。

6.每周统计入住情况和其它业务信息，在每周四下午下班前报信息管理员。

7.每月最后一天向部门主管汇报当月工作情况，定时与同事进行业务交流。

8.负责管理处维修及家政服务回访，及时将回访情况详细记录，并在25日前汇总上报事务部主管。

9.负责定期整理更新管理处职员工电话联系一览表及公司电话联系表。

10.完成上级领导交办的其他工作。

(二)沟通职责：

a.外部沟通：

1. 与顾客沟通，了解他们对管理处各项工作，特别是业务手续办理流程及前台工作的建议和意见，不断地改进工作。

b.内部沟通：

1.与上级沟通，对在各项手续办理过程中发现的问题和需改进的方面提出建议。

2.与其他部门沟通，使前台接受的各类服务项目即时有序地进行，确保工作顺利开展，提高服务品质。

1、前台基本和流程，负责访客、来宾、者的接待、引见，对无关人员的阻挡处理；

2、负责办公环境、绿化的维护，保证前台区域干净整洁；

3、快递费用统计分类、结算；

4、负责办公用品及日用品的签收、整理、登记及每月统计，负责办公设备的清洁、保养、维护，记录及统计，负责公司名片的校对、制作，配合主管维护公司整体环境整洁，督促保洁；

5、执行公司考勤、作息制度，负责员工每周考勤记录汇总。负责新员工或人员在办公区域内的相关手续；

6、完成领导交办的'其他或临时工作。

(1)参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。

(2)制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

(3)主持制订、修订行政系统主管的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。

(4)掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

(5)负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。

(6)负责通达集团管理模式执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

(7)接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

(8)负责定期召集员工建议审议委员会成员对合理化建议进行评审。

(9)审批行政系统文件，在总经理授权下审批其它系统的文件。

(10)领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

(11)领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。

(12)组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

(13)负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。

(14)定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。

(15)核实人力资源部员工的过失单和奖励单。

(16)领导行政系统的培训和考核工作，提高行政系统人员的政治业务素质。

(17)负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作。

(18)按程序做好与相关系统的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(19)制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

(20)指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。

(21)定期向总经理述职。

(22)做好本系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

(23)及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(24)定期主持行政系统例会，召集公司行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

(25)审阅行政系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

(26)在必要的情况下向所属下级授权。

(27)及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

(28)向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

(29)培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

(30)领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

(31)领导做好保密工作。

(32)负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。

(33)关心所属下级的思想、工作、生活。

(34)代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

1. 负责日常行政运维管理，对接物业，消防安全管理。

2. 部门业务活动支持及各类投诉处理等。

3. 制定、优化行政相关制度、流程，建立管理规则及规范。

4. 职场环境、空间、工位等管理。

5. 建立、筛选、管理、考核第三方供应商。

6. 费用预算、结算管理，定期进行行政费用分析，有效管控各项费用成本。

7. 办公设备设施/用品/耗材等的采购及日常管理。

8. 管理固定资产，办公设备入库、出库，定期进行资产盘点。

9. 员工用餐、酒店、票务等后勤服务。

10. 内部活动组织、落实等。

1、负责办公用品采购及办公物品管理;

2、负责办公环境5s管理;

3、负责公司文印资质管理，如文件、制度、证件申请、工商事务办理、知识产权管理、通知等的上传下达;

4、负责公司档案资料管理，和各类资料存档工作，配合解决内外部行政事务关系;

5、负责会务外联管理，如会议管理、日常接待管理和综合服务工作，访客来宾的接待引导;

6、负责电话、快递等收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档;

7、协助组织制定完善公司管理制度体系，执行各类规章制度的实施和管理工作;

负责员工就餐统计及部门内部日常行政及后勤管理工作;

8、负责办公室费用报销，宿舍管理、车辆管理、安保和后勤管理工作;

负责各类政府补贴项目的跟进和管理;

1、行政各模块工作情况梳理，流程制度优化建设，拉通各地区公司之间的行政管理要求并对执行情况跟进监管;

2、行政信息化、自动化建设推动，简化人工操作，提高工作效率;

3、员工满意度调研分析，制定改进计划方案并推动落地;

4、通过行政数据分析，进行风险提醒和费用管控，优化管理;

5、行政公众号运营管理，工作服务宣传，提升行政美誉度;

6、行政各模块的专业与培训课程设计、授课，提高团队综合素质和专业能力;

7、提供各模块行政工作的问题解决方案。

1、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串岗。

2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静

4、不要因私事长期占用电话。

5、不要迟到早退。

6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。

7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。

8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。

9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。

10、请病假如无假条，一律认同为事假。

11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。

12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。

13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。

14、在业务宴请中，勿饮酒过量。

15、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。