公司行政前台的工作内容合集20篇

1、协助部门总监进行行政制度的优化，包括制度流程的完善、修订及推行监督工作;

2、负责办公场地的装修、改造及搬迁组织等工作;

3、负责重要客户的行政接待统筹及组织工作;

4、负责行政年度计划编制、费用预算与管控，固定资产管理和其他物资管理;

5、负责公司办公场所管理工作，优化办公环境，办公室5S管理与检查;

6、负责上传下达，配合其他部门各类活动及工作;

7、负责办公设备、办公用品、固定资产等事务采购及管理;

8、负责行政后勤相关对外关系处理及内外协调工作，组织、协调公司大型会议、员工活动员工福利管理等;

9、深入了解公司内员工的需求和期望，全面提升员工对行政工作的满意度。

1、负责来访客人的接待；

2、负责前台总机电话的接听，转告并记录重要信息；

3、负责快递收、发工作、饮用水管理；

4、负责考勤管理、月度考勤统计；

4、负责建立、更新公司通讯录并发放；

5、负责办公用品的采购、发放和签收记录工作，建立台账，每月上报部门负责人进行审核；

6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计；

7、开展社会增减员及申报等工作；

8、协助部门负责人进行办公纪律管理，确保公司纪律规定的.落实；

9、协助招聘工作，电话邀约合适人才进行；

1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》) 客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督公司各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。

2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行简单介绍。

3、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于陆次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。

4、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

5、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

6、接听电话，以真诚甜美的声音以及专业的职业术语，体现公司良好的形象。

7、公司开各种会议，只要参与，都要作好会议记录，会后整理好送总经理审批，然后再发给相关的部门。

1. 负责公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督工作;

2. 协助公司建立行政办公费用预算计划并按照预算计划执行工作;

3. 配合上级公司进行企业文化建设工作;

4. 负责办理公司各项资质的申报、更新工作，与相关行业主管部门保持日常沟通，随时关注行业动态和新规;

5. 负责公司行政公文写作、对外联系、商务接待、宣传、物业管理及租赁、后勤保障等行政管理工作;

6. 协助上级单位及相关部门开展工作;

7. 完成上级领导交办的其它工作。

（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

ａ类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

ｂ类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1、接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2、警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3、总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4、经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5、秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

（一）接待一般程序

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

接待经办人员请来客到专门接待室

接待洽谈，总台安排食宿

相关人员礼貌送客

（二）接待礼仪要点

1、接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2、总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3、接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备

1、通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2、特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3、备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准

1、物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2、地面干净无脏物，空气流通清新；

3、室温适度，灯光合适，电视调好；

4、备品齐全。

（五）参观规定

1、决定参观须请示办公室主任批准。

2、参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3、非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

5、参观所到之处，作业人员须集中精力做事，不得东张西望，更不许与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。

第一章 总则

第一条 印章是公司(以下简称“公司”)经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为安全使用和管理印章，维护印章的法定性、权威性，规范用印程序和经营管理活动，维护科研设计公司的利益，特制定本办法。

第二条 本办法所称的印章，包括“”章(以下简称“公章”)，(以下简称“手签章”)，公司各单位行政印章(以下简称“单位章”)。

第三条 法人代表手签章的使用批准权在公司法人代表(总经理)，公章的使用批准权为明确的用印业务中的公司分管领导，单位章的使用批准权为该单位负责人。

第二章 印章的制发与管理

第四条所有印章，统一由综合办公室刻制、发放、回收、销毁，由印章管理部门领取和保管。

(一)各单位所属项目部和分支机构刻制印章，由各单位向综合办公室提出刻制印章的书面申请，并负责领取、回收管理印章，回收的印章应予以登记。

(二)综合办公室发放、回收、销毁的印章应予以登记。

第五条 刻制印章必须按规定经综合办公室开具介绍信，并向公安部门办理申请登记和审批手续，在指定的印章厂或刻制社刻制。

第六条 启用印章，应严格按照公司正式行文规定的日期执行。

第七条 公章、法人手签章、单位章由综合办公室指定专人负责妥善保管。印章应存放在安全处所，不得随意放置。印章保管人不得将印章转借他人。

第八条 公章原则上不允许携出公司使用。确因工作需要须将公章携出使用的，应事先填写“用印审批单”(见附件一)，载明事项，经主管领导批准后由综合办公室印章管理人员或分管领导指定的用印人员携出使用。禁止私自携带公章外出，随意用印。

第九条 印章管理人员必须严格按照用印审批规定和业务操作程序用印，坚持原则，不徇私情。未经批准不得私自用印，不得未办手续或手续不全用印，不得交由他人用印;严禁在空白的介绍信、信函、合同、公文用纸等处加盖印章。凡不符合用印规定或违反业务操作程序的，印章管理人员有权不予用印。

第十条 印章因机构变动、磨损严重、项目部结束等原因停止使用时，应及时将原印章缴回印章管理部门封存或销毁。

第三章 印章使用的审批

第十一条 使用印章须填写“用印审批单”，并将其与所需用印的文件资料一并报批。公章的使用，按领导分工由分管领导审核批准后用印;上报资料、文件发放等一般性业务，不需公司领导审批即可用印;主管或分管领导在文件资料上签过字的，公司领导可不用在“用印审批单”上再签字。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经主管领导审核签字并报总经理审批后用印。法人章必须经法人代表本人批准后用印。

第十二条 单位章由本单位负责人在“用印审批单”上签字后即可使用。

第十三条 经审核批准用印的，由用印部门工作人员持“用印审批单”和文件到印章保管部门，由印章管理人员对文件盖印。用印部门工作人员用印后，在印章使用登记簿(见附件二)上登记。“用印审批单”作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档管理。 第十四条 印章管理人员用印前应对文件内容和“用印审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖印。未经审核批准的.一律不得用印。

第四章 印章使用的范围

第十五条 公司公章、法人代表手签章一般限于以下内容：

(一)公司名义发送的正式文件;

(二)公司法人授权委托书：

(三)开具的各种资金证明、银行开户证明等承担经济责任、具有法律效力的文本：

(四)报送或下达的各种计划、业务报表等;

(五)颁发对先进集体、先进个人及其他荣誉称号的证书、专业技术职务资格证书、劳动合同等;

(六)需要以公司名义开具的介绍信;

(七)其他需要加盖公司印章的文件、材料等。

第十六条 开具的各种经济合同、银行开户证明、贷款合同等承担经济责任、具有法律效力的文本，必须加盖公章，一律不准使用职

能部门印章和业务专用章。

第五章 罚则

第十七条 因保管不当导致印章丢失或被盗的，对有关责任人给予处分。

第十八条 对于违反规定使用印章者，视情节给予严肃批评教育。造成严重后果的，要追究其责任。

第十九条 对于违反规定私自刻制印章的单位、部门，要追究其领导人责任和经办人员责任，并承担相应的法律后果。

第六章 附则

第二十条 本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起施行。

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还

如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。

七、如需使用原件,则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖'再复印无效章'。

九、证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》。

刚刚过去，回想这一个多月来的客房见习领班工作，就像一首交响乐一样，高低起伏，各种音符都有。但是通过这一个多月的工作，有收获有成长。作为一名基层的管理者，需要学习的地方还有很多。领班不仅仅是想象中的检查房间而已，需要做的还有很多。

1. 客房卫生，楼层领班是确保客房卫生质量的关键人物，是控制客房产品质量的最后环节，直接影响

对客人的服务质量。通过这一个多月来的工作实践，基本上掌握了客房卫生的检查标准，也能够独立的去把控好一个房间的整体质量。但是还是有一些不足的地方，在主管和部门的检查中还是存在不达标的情况。通过分析主要还是对房间卫生的全局把控不到位，检查中仅仅拘泥单独的各个地方，缺少整体的把控。卫生质量的标准还是不够高，检查中还是有忽略的地方。不过通过这段时间的卫生检查，认识到领班的检查只是一个监督补台的工作，更重要的还是员工对房间卫生的清理。因此在接下来的工作我将会加强对员工打扫房间的关注，提高员工的卫生标准，把好房间卫生的第一道关。

2. 管理方面，有人说，“领班是夹在缝里做人”，这话一点也不为过，上要对主管负责，下要对员工负责，起到带头作用。工作中要处理好与上级、平级与下级的关系，是需要通过更多的实践和亲身经历才能协调好的。在这一个多月时间里，在这方面基本上还做的还很少，还有很多的路要走，这方面将是我以后工作中最需要学习的地方，不仅仅是通过书本，还要通过向领导以及同事学习，弥补自己这方面的不足。

3. 沟通方面，由于之前在五号楼工作，与八号楼的员工接触不多，对他们不是非常了解。现在来到八号楼要和他们一起工作，必须和大家互相了解，建立良好的工作氛围，因此这一个月来我加强与大家的沟通，对每个员工都有了一定的了解。但是由于八号楼员工多，且年龄跨度大，性格迥异，难度还是比较大的，我也在试着寻找和每个人沟通的方法。让自己尽快的融入到这个大班组。

4. 与客沟通，做了领班后，与以前做接待时与客沟通的方法与心态要不一样，不再是仅仅与客沟通，然后交给领班，现在要独挡一面，自己想到最好的方式处理客人的不满和疑问，并且还要在员工面前起到带头作用，维护酒店的形象和利益。这一个月来也有每天试着与分管楼层的客人进行沟通，从最简单的询问客人的住店感受到解决向客人索赔问题、投诉问题。开始觉得很难，不知怎么开口，慢慢的放下心去感受与客人沟通的快乐。

领班的工作繁琐复杂，通过这短时间的实践，感觉的确不那么容易，但初试皮毛，在陈主管和其他领班的帮助下，慢慢也理顺了一些头绪。我相信接下来的两个月，我会更加努力，让大家都能认可我的工作。

1、前台基本和流程，负责访客、来宾、者的接待、引见，对无关人员的阻挡处理；

2、负责办公环境、绿化的维护，保证前台区域干净整洁；

3、快递费用统计分类、结算；

4、负责办公用品及日用品的签收、整理、登记及每月统计，负责办公设备的清洁、保养、维护，记录及统计，负责公司名片的校对、制作，配合主管维护公司整体环境整洁，督促保洁；

5、执行公司考勤、作息制度，负责员工每周考勤记录汇总。负责新员工或人员在办公区域内的相关手续；

6、完成领导交办的'其他或临时工作。

一、基本操作流程：

1.获取宾客个人资料;

2.满足宾客对客房的要求;

3.办理登记手续;

二、登记的目的：

1.使饭店获取有关客人的重要信息;

2.为客人分房和定房价;

3.确定客人预期离店的日期;

三、入住登记操作过程的五个重要概念：

1.收集资料-------饭店在入住登记过程中收集有关宾客要求，预期离店日期，支付方式及个人背景资料;

2.分房定价-------分配客房及定房价;

3.信用限额-------饭店根据宾客付款方式及饭店信用限额制度，确定宾客享用信用的额度;

4.供房计划-------饭店根据可供房状况，宾客预期离店日期，最大限度地销售客房;

5.控制流量-------通过登记程序调节和控制饭店分房和定价过程;

四、登记表的确定内容：

1.所需客房数和床数;

2.预计逗留时间;

3.付款方式;

4.客人的姓名和地址;

五、登记过程中应注意的原则：

1.客房的分配和定价以饭店可供客房状况为基础;

2.入住登记时应向客人说明房价，且请客人签名;

六、分配房间和定房价：

分配房间与办理住宿登记手续同时进行，在分配房间时，要根据旅客的不同特点，要求和客房的具体情况;

1.对vip客人，一般要安排较好的或豪华的房间;

2.对一般客人，特别是散客，由于他们住饭店的目的各异，要有针对性地做好分房工作，例如：做生意的客人，对房价的高低不太敏感，可以安排房费较高，但比较安静的房间;而度假客人则可安排房价较低的房间;

3.对于团体客人，应尽量安排在同一层楼，客人所住的房间标准也要相同，这样既方便客人活动，又有利于管理;

4.对年老、伤残或带小孩的客人，一般安排在低层楼面，离服务台或工作间较近的房间，以便照顾;

5.对于新婚或合家住店的客人，一般安排在有大床的房间，或双连房间，使他们感到服务的周到和热情;

6.分配给客人的房间，要当面向客人讲清房间特点、房租、外加服务费等;

7.根据客人是否持有贵宾卡确定贵宾优惠价;

8.根据客人是否合约挂帐公司确定合约价;

9.根据团体客或旅行社合约折扣确定合约价;

10.根据老总或董事签名确定折扣价;

11.一般散客按现行房价确定房价;

七、确认保证金方式：

1.根据酒店规定和不同房类收取相应的现金做为担保;

2.根据客人意愿接受信用卡预先录卡为担保;

3.根据客人是否属合约挂帐公司进行挂帐签单形式担保;

4.根据客人的重要性和与老总、各董事关系，请老总、董事签名担保;

5.属负责接待的请示老总和有关人员签署，无须担保。

八、完成入住登记手续：

1.分房、定房价、确立担保形式后把客房钥匙分给宾客;

2.招呼行李生带客人进房，并致谢或祝愿;

3.填写客房状况控制表，输入登记资料于电脑接待系统;

4.建立客人有关资料档案史。

1、接待来访家长，对其进行报名咨询服务及业务指导;

2、为家长办理报名缴费手续;负责收费、结账，做好现金管理;

3、学员上课签到，缺席学员电话回访;

4、维持学员秩序，注意学员安全，严禁学员自行离开学校;

5、总机来电接听，各部门电话转接;

6、接收和分送传真，协助发送传真;

7、公司各类信函、办公用品的登记、分发等服务工作;

8、协助办公设备及学校环境的维持及维护;

9、饮用水定时检查和安排送水;

10、完成上级交待的其他工作

一、执行总则

为加速公司的长远发展和总体效益，提升公司知名度和市场占有率，同时也为进一步规范和完善公司的行政、人事管理制度，特制定本规定。

1、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。

2、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、铸就辉煌”的企业理念和精神，各级公司员工均应遵守本规章制度。

二、公司行政制度

1、公司所有员工均应执行统一作息时间:早上08:30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18:00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理。

2、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到 日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次。

3、所有公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜，否则一经发现罚款10元/次。

4、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次。

5、员工每月请病、事假不得超过3天（病假根据实际病情而定），请事、病假或休假需填写事、病或休假申请单，经部门主管签字同意后方可休息。未经批准请假、休假者 ，一律按旷工处理，罚款50元/次。请病假超过三天者，需出示县级（含县级）以上医院出具的病历证明，假条一律交行政部备案，病、事假期间不计发任何工资。

6、员工在上班期间需佩戴工作牌上岗，在办公区域要注意自己的行为规范、要大方得体，不得在办公区域大声喧哗、吸烟和做与工作无关的事情等，违规者罚款5—20元/次（罚金视违规情节轻重而定）。

7、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。

8、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次（视情节轻重而定）。

9、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元。

10、对将公司公款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理。

11、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

12、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励。

13、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。

14、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。

15、公司每月根据员工日常工作表现和工作业绩等综合考核，并评选出两名优秀员工，并给予优秀员工200元/人以资鼓励。

本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行！

办公室管理

1、保持工作桌面整洁，认真整理、保管好本岗位文件资料。下班时认真清理文件资料，并整理归类，以方便清洁员工桌面。

2、离开座位、下班后将座椅推到桌面内。

3、办公区域严禁乱扔、乱倒、乱吐等不良行为，切记维护地毯清洁。

4、为保持办公环境的整洁卫生，员工不得在办公室内进餐或携带食物上班。一线员工在餐厅用餐。

5、严禁在办公室、会议室等公共场所吸烟。吸烟请至楼梯口吸烟区，吸烟完毕烟头随手放入指定区域。

6、下班后自觉关闭电脑及本区域空调和电灯，尤其是休息日及节假日个体加班时，更要注意关闭空调及电灯。

7、保持工作环境的安静有序，上班时间坚守工作岗位，严禁串岗、脱岗、扎堆聊天、看小说。

8、非工作需要的上网、睡觉、大声喧哗、吃喝谈笑、听音乐等扰乱秩序及有损公司形象的行为。

9、公司电话勿打私人电话，如有违反发生电话费用由个人承担。

对违反本规定者，每次罚款100元/人/次。

办公用品管理

1、办公用品的申购由申请员工填写“办公用品申购表”，由其部门经理、行政人事部主管签字同意后，交由行政人事部统一购买。

2、员工离职时，依据个人台帐明细将耐用物品交回行政人事部，如果耐用办公品丢失，按照成本价的80%赔偿。行政助理在离职申请表上予以确认后方可办理离职手续。

钥匙管理

1、员工需使用公司门、柜子、抽屉等钥匙者可向行政人事部提出领用其使用之钥匙。

2、由行政人事部按实际情况分配使用各类柜子，行政人事部负责保管、发放、做好领用签收记录。

3、原则上所有钥匙由行政人事部统一备份一把，特殊部门除外。

4、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部，必须由行政助理签字方可办理离职手续。

5、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿：

（1）所有门钥匙50元/把。

（2）柜子、抽屉钥匙10元/把（交行政人事部备份钥匙者）。

（3）柜子、抽屉钥匙50元/把（未交行政人事部备份钥匙者）。

名牌（胸卡）管理

1、名牌作为员工身份识别的标志，员工上班时必须佩戴名牌。

2、保持名牌的卫生整洁，不得擅自将名牌上的信息进行涂改，行政人事部将进行不定时检查，一旦发现有未佩戴名牌者，给予20元/次的处罚。

3、各部门负责人上班前需检查部门员工名牌的佩戴情况，督促员工佩戴名牌。

4、名牌遗失应及时到行政人事部补办，并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。

员工工作服管理

1、根据公司规定，行政人事部统一订制员工工作服，并负责统一发放，做好登记管理工作。

2、按公司规定穿戴工作服，做到衣冠整洁，朴素大方。未穿着工作服者，给予20元/次的处罚。

3、员工不得擅自更改工作服款式和颜色。

4、工作服遗失应及时到行政人事部补办，并交重新订制费50元/件。

补充说明

1、员工如有违规行为发生，行政人事部依本制度执行处罚手续。出具处罚通知，并张榜公告。

2、员工罚款由行政人事部统一管理，归入公司奖励基金。

3、本制度的批准执行及相关条款的变更均由总经理批准进行。

4、本制度的日常执行管理及解释由行政人事部负责。

现将下半年的工作计划如下：

一、前台接待方面

前台接待是客服部的服务窗口，保持信息渠道畅通，监督区域管理、调度和协调各部门工作，是前台接待的主要职责。接待人员是展现公司形象的第一人，一言一行都代表着公司，是联系小区住户的窗口。

在工作中，要严格按照公司要求，工装上岗，接待来访人员以礼相迎，态度和蔼的接听和转接电话，仔细认真的处理日常事务，耐心听取业主反映的问题、需要解决的困难，细心解答并详细的记录，在第一时间安排人员上门服务。每个月月末，将来电记录汇总。业主的所有咨询来电，我们都给予满意回复；业主的报修问题，通过我们的及时联系，根据报修内容的不同积极进行派工，争取在最短的时间内将问题解决。同时，根据报修的完成情况及时的进行上门回访或电话回访。业主的投诉，已上报有关部门协调解决。

二、档案管理方面

档案是在物业管理中直接形成的文件材料，严格按照档案管理规定对业主资料、各部门档案、报修单、工作联络函、放行条等资料进行较彻底的分类整理，做到目录清晰，检索方便，各栋住户资料进行盒装化、各部门档案进行袋装化管理，按期、细致的整理完成。实现规范化管理，同时制定完善资料的保密制度。定期检查档案情况，改动或缺少及时完善。

三、样板间方面

样板间是我们对外展示的窗口，也是树立企业形象的平台。每个月的月末，我都要对样板间的物品进行盘点，将损坏的物品记录并上报工程维修部，确保样板间的物品完好无损。

四、各项费用的收缴工作

鉴于物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业。要确保工作持续正常进行，必须做好各项费用的收缴工作，并保证按时足额收缴。

1、车辆管理：对公司车辆信息进行登记，并实时更新;公司车辆年检、保养、续保、信息变更等工作安排，并及时跟进;日常行政用车、班车、货车的调度安排;统筹每天班车班次、路线，汇总月度乘坐班车人员明细及费用

2、费用管理：负责公司的行政经费审核、账目录入、请款及月度资金预算、年度资金预算;员工福利类采购供应商(包含但不限于节日福利、体检、保险、文体活动、团建等)选择、询价、合同洽谈，以及后续执行跟进;

3、证件管理：证件牌照办理、更新、年审事宜，确保及时性;负责办理与公司工会相关的资料、合同等信息变更，及时发布工会传达的通知，组织活动的开展等工作

4、环境与安全管理：定期进行安防、消防安全检查、生产安全检查，跟进安全整改工作执行落地;日常设备维护维修安排、中央空调、电梯、空压机、常用物品及公用设施的维修安排、记录;定期检查办公环境卫生，规范环境管理，执行办公室5S管理

5、监督和跟进办公采购和固定资产工作

6、统筹管理行政类其它工作，保证工作的落实完成

一、学校行政例会主要参加人员是学校中层以上领导，行政例会一般由校长主持召开。

二、例会时行政成员须准时参加，有事请假。遵守会场纪律，积极参与。带好笔记本，认真做好记录。

三、学校行政例会每周召开一次，原则上固定例会的时间和地点。如遇特殊情况变动，由校长室通知。

四、会议主要内容包括：学习和传达上级有关部门的各种文件会议精神;总结、交流上周教育和教学管理工作的经验，研究解决学校工作过程中出现的问题;部署安排下周教育和教学管理工作，指出本周工作重点，提出解决问题的办法和措施;协调、处理学校工作过程中出现的新情况、新问题等。

五、会议讨论通过的决议，有关人员必须不扣地执行，如在贯彻执行过程中因实际问题，必须更改决议的，应在下次会议中提出讨论修正。

六、会议期间，学校重大事情，与会人员应本着对工作认真负责地态度，充分发表意见，尽可能形成决议，并服从会议决定。

1、协助总公司建立健全公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度建设;

2、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作;

4、收集相关的劳动用工等人事政策及法规;

5、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;

6、协同开展新员工入职培训，业务培训，执行培训计划，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈;

7、负责员工工资结算和年度工资总额申报，办理相应的社会保险等;

8、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动。

一年来，我们人事部在公司各位领导的正确领导下、在各部门的大力支持配合下，通力合作、精诚团结，紧紧围绕公司的中心任务，认真履行职责，扎实开展工作，较好的完成了公司交给的各项工作任务，现将一年来的工作情况总结汇报如下：

一、20__年度工作情况

（一）、人员招聘方面

1、全年共办理人员登记、面试100余人，录用45人；

2、办理人员转正40人；

3、办理人员离职53人。

（二）、档案管理方面

1、做好各种人事档案材料的收获、整理、归档。

2、对45名新职工入职、40名职工转正、13名职工调动、53名职工离职等人事档案资料及人事系统软件更新。

3、对新进、转正、调薪、离职人员进行月统计并进行核对。

（三）、教育培训方面

1、七月二十七日，组织了一次新进员工入职教育。

2、十一月三十日，组织了两场关于如何做好本职工作培训课。

3、十二月二日，组织了一场消防宣传课。

（四）、员工关系方面

1、适时找各部门员工聊天，了解各部门员工的思想动态。

2、定期、不定期的了解新入职员工的工作情况、思想状态。

3、离职时了解员工离职的真实原因及思想动态。

(五)、企业文化方面

1、协助电视台拍摄公司宣传片。

2、四月份在新办公楼前，定制安装了四块宣传栏，共设计宣传版面七期，分别为：公司简介、公告栏、领导关怀、企业文化、欢度五一、心系困难群众

有爱在通河、职工教育培训掠影。

（六）、社保合同方面

1、每月上旬与已转正人员签订劳动合同，共签26人。（不含保洁人员）。

2、全年共办理社保新增22人次，停保24人次，退休1人次，其他手续若干。

3、针对不愿意参加社保人员，及时与其签订自愿放弃参加社保协议书，共4人。

4、每月上旬及时到社保局拷取社保缴费计划，确保扣款无误。

5、于五月份准备社保年度稽核材料，并顺利通过稽核。

（七）、工资核算方面

1、每月25日前按时核算完工资，经公司领导审批后交由财务部核发，共计12期。

3、三月份公司更换职工工资卡，收集全体员工身份证复印件及采集信息，并逐一发卡到个人手中，重新将全体员工新卡卡号录入人事软件中，共计170余人。

（八）、督查工作方面

坚持定期督查工作落实情况，共完成印发督查通报30期，提出整改建议180余条（次），通报表扬部门及个人20余人（次）。

（九）、其他

1、年中组织了一次半年自我考评。

2、修改、制定了交易科、验票科、巡查组岗位职责、管理规定以及奖罚细则。

3、编写了电子商务中心人员岗位职责。

4、十一月份建立了公司微x公众号，基本做到每日更新(已移交电子商务中心)。

二、工作思路

（一）、人员招聘方面。及时了解各部门新增岗位及各部门人员需求状况，根据各部门人员的实际需求，有针对性、合理性招聘人员，通过广发招聘信息、网上招聘、贴招聘广

告等各种途径进行人员招聘，由人事部进行初步面试，之后会同用人部门进行二次面试，重要岗位则最终由公司领导面试，通过者试用3个月，试用期合格者填写转正申请表，经各级领导同意后，予以转正，对于不合格者，延长试用期或者辞退处理。

（二）、档案管理方面。建立人员台账，根据人员进出、调动等情况及时更新人事档案，并按月统计核对，保证人员信息的准确性。

（三）教育培训方面。一是根据新进员工数量，适时组织新员工入职教育；二是按季度组织团队精神、爱岗敬业等教育培训；三是根据领导意图组织专题教育培训；四是督促各部门组织内部职工业务培训。

(四)、企业文化建设方面。一是按照国家节日，适时设计安装正能量的节日宣传板面；二是根据公司大事件，及时设计安装相关宣传版面；三是根据公司文化，设计安装文化版面，为员工树立正确的价值观。

（五）社保方面。一是每月在5——25日之间将本月员工的参保、停保等手续办完，避免人员已走，社保未停，无费可扣情况发生；二是针对社保局每年度（6月份）的社保稽核，我们提前做准备，多次与社保局稽查科人员沟通，提前完成稽核任务。

（六）、工资核算方面。

1、每月上旬及时统计好员工考

勤情况并公示；

2、每月上旬及时收集各部门绩效考核及任务提成情况；

3、工资核算所需资料收集齐全并无误时，于中旬进行工资核算。

（七）、督查工作方面。一是开展不定期督查。根据公司各项规章制度，明确各项工作责任领导、责任部门，每周不定期对各部门及市场进行督查，发现情况及时通报；二是开展跟踪督查。根据公司会议纪要内容，开展了跟踪督查，把握好议定事项的关键环节，督查重点放在完成的标准和时限上，并定时向公司领导反馈完成情况、存在问题及建议，确保各项重要决策贯彻落实到位，对于未按节点完成工作任务的，对相关部门及责任人进行公司通报批评，并按公司规定给予相应处罚。

三、存在的问题

一是员工招聘方式还不够灵活，表现出人员补给还不够及时，造成个别部门人员短缺。本年度，虽然通过了内部、网络、贴传单等形式的招聘，但效果不理想，使想招聘的人才不能及时招进来。管理教育工作还没跟上，造成在特殊时期，使一些较好的员工流失。

二是缺少员工培训。俗话说：

“玉不琢不成器”，再有潜质的员工，若不受到良好的培训，也发挥不出应有的作用。在本年度，虽然组织开展了几次培训工作，但因业务能力欠缺、知识面窄，使培训工作未能达到预期的效果。

1、行政各模块工作情况梳理，流程制度优化建设，拉通各地区公司之间的行政管理要求并对执行情况跟进监管;

2、行政信息化、自动化建设推动，简化人工操作，提高工作效率;

3、员工满意度调研分析，制定改进计划方案并推动落地;

4、通过行政数据分析，进行风险提醒和费用管控，优化管理;

5、行政公众号运营管理，工作服务宣传，提升行政美誉度;

6、行政各模块的专业与培训课程设计、授课，提高团队综合素质和专业能力;

7、提供各模块行政工作的问题解决方案。

为了有效地防范重、特大伤亡事故的发生，依法严肃查处和追究事故责任单位及责任人的行政责任，特制定本制度：

凡乡属单位、生产及经营组织的责任人和业主（以下简称单位及人员），在职责范围内，因未履行或不正确履行安全生产职责，导致发生伤亡事故或重大财产损失的，提请有关部门对其单位及人员，按下列规定处罚、处分及追究责任：

一、凡发生重伤事故或1—2人死亡，对责任单位以及责任人员处以罚款；

对负有领导责任的人员给予通报批评或警告、记过处分；对负有管理责任的人员给予警告、记过处分。

二、凡发生一次死亡3—9人或一次重伤10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故，提请县相关部门予以处理。

三、单位和人员在本单位发生安全事故时，不立即组织抢救，隐瞒、拖延或谎报事故。

或者在事故调查处理期间撤离职守或者逃匿的，给予降级、撤职处分，并对逃匿的处十五日以下拘留；

构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第一章 总则

第一条 目的

为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，特制定本制度。

第二条 范围

本程序适用于公司各部门、子公司以及驻外机构的各种接待工作。

第三条 相关定义

1、业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。

2、业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。

3、招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算。

4、招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门、驻外机构发生的招待费用进行合理的监督与控制。

第四条 职责

1、办公室负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示负责公司(成都总部)茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。子公司和驻外机构按标准自行准备接待物品和安排客人的食、宿、行等事项。

2、被访部门、子公司及驻外机构负责陪同客人洽谈、招待等工作。

3、财务部负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。

4、总经办负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。

第五条 接待事务分类

1、贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府部门等的接待。

2、业务接待：指业务往来接待，包括各级、上级部门的检查、调研、指导、联系工作以及重大活动接待等。

3、普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。

第六条 接待方法

1、贵宾接待，由公司领导参与接待。

2、业务接待，由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待。

3、普通接待，由各单位一般工作人员实行业务对口接待。

第七条 迎客引入

1、前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。

2、前台人员必须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

3、前台人员未经公司领导同意，不得向客人透漏有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。

第八条 接待流程

1、接待单位负责人提前填写《招待费用申请单》(附件1)，报总经理审批后交办公室备案。贵宾招待由总经办或办公室负责协调安排。

2、根据车辆管理程序安排用车。

3、就餐结束后招待负责人需发票和《招待用餐申请单》到财务部报销，缺一不可。需要住宿客人由经办部门在《招待用餐申请单》上注明。

第九条 招待费用标准

1、贵宾接待：公司领导按照实际情况实报实消。

2、业务接待：一级城市按照80元每人(含酒水)，二级城市按照60元每人(含酒水)，三级城市按照40元每人(含酒水)，三级以下按照20元每人(含酒水)，人数含陪同人员。

3、普通接待：按照15元每人伙食标准执行。

第十条 招待费用控制

1、业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。

2、各单位将招待费用列入每月的资金计划中，报财务部审核，总经理审批。

3、财务部负责将各单位招待费用列入到相关单位的运营成本中。

4、业务招待费的使用严禁超支(超出预算总额)，所有超出部分由接待负责人承当。

5、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

6、用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由总经理批准后方可施行。

7、业务招待人员必须凭《招待用餐申请单》和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。

第十条 招待费用的监督

1、业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度。

2、年度招待费审批，10000元以内由总经理审批，10000元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下7条款处理。

3、财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。

4、每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长。

5、财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长。

6、财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正。

7、年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、各责任部门经理(10%)按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除。

第十一条 附则

1、办公室对本规定拥有解释权。

2、本制度自公布之日起执行。

3、附《业务招待费用申请单》。

业务招待费用申请表

2、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。

业务招待费用申请表

2、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。