采购员的岗位职责不包括【20篇】

1、参与对供应商的谈判，负责与供应商签订采购合同，并对采购异常、退、换货、补偿事宜进行处理，确保公司利益；

2、根据企业的质量管理要求向供应商索取合法经营的资质、产品质量文档，对供应商的合法经营资格进行初审。协助质量部门以及相关组织对供应商（生产企业）资质认证和综合能力考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系；

3、向供货商提供我司的合法材料，负责填写供货商提供的调查表单；

4、根据公司实际销售需求，制定采购计划、合理采购商品；

5、负责与供应商的沟通与联络，确保供货质量稳定，交货时间准确，供货数量、同批号药检报告，随货同行单，保障货物质量符合公司规定；

6、建立采购台账，对库存商品批号、部分商品小号及数量的进行管理，避免积压或短缺；

7、优化及完善采购管理制度与流程；

8、负责与财务部门进行货款结算；

9、负责与供应商货款对账、收取供应商进项发票并制付款计划；

10、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、 供应商文件、资料的管理。

4、 每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、 模具的建档和帐目的管理。

7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、 资料打英各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领龋

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

【工作职责】

1、负责各部门设计材料的搜集;

2、配合设计师为各项目提供匹配材料及成本信息;

3、管理材料样板并定期更新;

4、负责编制工程材料采购供货计划及交货期的跟踪及控制;

5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉;

6、及时组织解决部门材料供应管理工作中出现的问题，不断改进各项工作;

7、与材料厂家建立关系，

8、建立、维护材料供应商资料库，负责与材料供应商的洽谈和管控;

【任职资格 】

1、1年以上工作经验;

2、熟悉园林景观行业材料体系，熟悉相应的材料知识和特性，对园林装饰施工工艺有一定的了解;

3、具有较强的职业道德素质，并具有良好的谈判、人际沟通能力，团队协作能力。

2、协助供应商在整个工程周期内的管理，对接工程、成本做好项目开发及过程管控，推进成本、质量及进度跟进优化;

3、负责工程类供应商资源的管理优化和开发规划，确保良好的供应商资源池建立以快速支持业务拓展需要;

4、作为整栋建设项目的采购对接人，有效衔接内外部，实现对建设项目交付前及运营期所有采购需求的资源规划和作业支持;

5、能够短期外地出差以支持项目建设需要;

6、具有较强的团队合作意识和管理能力，有良好的协调和沟通能力，对事项优先性有合理的判断和安排。工作主动、严谨，责任心强、抗压力强、执行力强、敢于担当、乐于奉献。

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;

2.了解和掌握商业行情、市场营销情况,掌握本酒店的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购;

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路;

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销;

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好;

6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能多代销的最好不要购销;

7.采购的.货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最不要用外汇付款;

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外付款,要按购销协议办理有关手续;

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉;

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不周的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。

1、根据出货订单,下达周、日生产计划,并进行生产排产;

2、依据生产计划的完成情况、采购回料情况、合理调整计划达成出货要求;

3、依据生产计划制定物料申购计划,负责物料进度、损耗、库存量的监控与跟踪;

4、负责生产过程中的进度管控,产能调配等;当生产,物料出现异常时候及时进行协调及处理。

5、根据销售预测,下达当月物料需求计划,并对长周期物料进行提前计划;

6、制定与审查生产计划,以使公司产能得到最大利用,确保产,供,销平衡

职责描述:

1、审核需求计划(市场客户),提报需求计划、开单,核查回款完成每天车辆放行。

2、发起零星采购计划;外采数据出库;及时完成日清月结。

3、完成销售出库单据审核签字,保证数据真实准确,市场客户应收款日清,完成每月市场客户开票复核。

4、单据的保管交接,销售数据汇总统计。

任职要求:

1、大专以上学历,市场营销、工商管理、财务类专业。

2、熟练使用excel办公软件。

3、具备良好的沟通协调能力和抗压能力。

4、能接受王家营上班、周末值班轮休。

职责内容：

1.在采购经理的领导下，坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量和价格关，有采购洽谈经验。

2.对购进药品建立完整的购进记录(系统采购订单申请、审核)，购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期至、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等项目。了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息为质管员开展质量控制提供依据。

3.自觉接受质量管理部门的监督指导，不断提高法制意识和质量管理意识。

4.及时收集分析企业所经营药品及同类产品的质量状况，为“择优选购”提供依据。

5.上级领导交办的其他相关工作。

任职要求：

1.相关专业中专学历;

2.学习能力、沟通能力强;

3.有医药行业采购经验优先考虑。

岗位职责

1、大专以上学历，英语cet—4

2、至少五年以上的外贸礼品公司采购经验，熟悉江浙及广东的工厂，懂得供应商的开发，评估和管理、

3、有丰富的产品制造生产经验，懂得塑胶，不锈钢，陶瓷，玻璃，箱包，纺织等产品生产以及质量问题的预测以及解决

4、懂得如何同工厂及供应商谈判；以质量以及货期为先的同时为公司争取最大的利润，懂得风险的评估及控制、

5、有质量观念，对于产品质量以及交货时间有足够的认识！

6、有团队合作精神，不怕辛苦，勇于承担责任，能够独立完成采购项目以及可以随时出差、

7、成熟、稳重，做事有条理，能够独立的分析成本并开发产品，满足销售人员及客户的要求、

8、有零售产品的开发经验优先考虑、

工作职责：

1、同销售合作，按照客户要求采购相应的产品或者样品、

2、同销售部以及设计部合作根据客户的要求制作样品及与工厂谈判，确定最终的价格，交货期以及合同条款、

3、定期的开发供应商，对供应商的资料，产品目录及样品进行系统的管理、

4、定期主动推荐产品给销售、并能让客户选中

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 统筹安排本部门的具体工作。

2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案

1、 完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展;

2、 完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购针剂商品的有效销售，降低采购风险;

3、处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数;

4、 利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目;

5、 审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时;

6、处理供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作;

7、 处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保账务清晰;

8、 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题;

9、制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失;降低经营风险;

10、 维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系，执行集采协议要求，与集采厂家接洽，落实集采协议政策;

11、 协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照gsp工 作要求做好新品种引进工作;

12、 处理退补价、退货，发票的催收、签收;

13、 处理库存、到货跟踪、收货差异等;

14、 处理集采品种在当地的二级分销协议签订与进度跟进;

15、完成上级领导交办的其他工作。

1、认真执行采购管理规定和和细则严格按采购规定价格、质量采购、做到及时合理降低物品采购成本，对物品做到标证齐全，票物相符、物账及时。

2、掌握市场行情，“按质优、价廉、的原则”货比三家，择优采购。注意悼念市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，合理安排采购顺序。

3、严格采购质量关，物品选择部门审核定样，对不合格的商品绝不购入。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、供货产品质量，供货能力，信誉等方面在现有供应商基础上不断要求新的供应商，以确保供应货源的丰富选择范围。

6、负责与供货购合同，并随时掌握合同履行情况、合同中必须注明，我公司对产品质量要求、供货时间、价格、结算方式等条款。

7、负责市场行情的调查，资讯收集管理、及时上报以便及时调整采购策略。

8、负责对供应商进行询价、比价、议价，并撰写询价报告。

9、与供应商加强沟通与联系，确保货源充足、稳定，交货时间准确，并处理采购异常、还损货与补偿事宜，确保公平利益。

10、遵守公司规章制度、廉洁自律，大公无私的职业道德，做到诚实虚心，尽职尽责，不断学习业务知识提高业务工作能力。

物料计划员常熟安通林常熟安通林汽车饰件有限公司,常熟安通林,安通林职责描述:

1、负责发运计划的制定、更新、报批、发布、监控;

2、负责协助生产计划制定及根据生产计划制定物料采购计划报批;

3、负责物料采购订单及时释放及需求预测的定期更新、发布;

4、负责监控并督促供应商按时按量供货,同时按流程与其他部门及时沟通物料信息

5、负责供应商交付账目核对、反馈及交付业绩考评;

6、负责控制物料库存,避免过剩积压,影响业务波动和现金流转;

7、负责顾客需求信息的接受、释放及交付过程跟踪与确认;

8、负责处理产品交付过程发生的问题;

9、负责qad系统管理材料、成品订单;

岗位要求:

1、1年以上物料计划相关工作经验,熟练使用erp、qad、sap等软件;

2、工作认真细致,积极进取,数字观念强,成本意识佳;

3、责任心强,有较强的沟通能力,良好的领悟能力;

4、有报关经验优先考虑。

1.1可作为供应部开展工作的规范依据.

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据.

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.

总经理是供应部的上级直接领导.

供应部的工作直接对总经理负责.

1,采购计划的编制

负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应.

2,物资供应:

2.1负责原辅材料,中药材,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作.

2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况.

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量.

2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.

2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理.

3,采购物资的入库与结算:

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.

3.2对不合格产品及时退货.

4,供货单位的质量审核:

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作.

4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道.

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度.

4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估,优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.

5,负责企业外委托加工的出入库业务.

6,与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题.

7,完成公司领导交办的其他工作任务.

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应.

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表.

4.3采购权:

4.3.1食堂用具的采购权.

4.3.2办公用品,用具及劳动保护用品,工装的采购权.

4.3.3卫生用品,用具的采购权.

4.3.4公司内备品,备件,生产用品用具及维修用料的采购权.

4.3.5检验用品及用具的采购权.

4.3.6企业用燃料的采购权

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成.

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时,按质,按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障.

5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理,供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求.

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理.

5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益.

5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求.

5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好.

5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好,效率高.

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.

采购员岗位职责

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。

二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。

三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。

四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。

杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

七、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

十、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时,其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。

十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。

十四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

十五、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

一、树立全心全意为食堂服务的观念和采购无小事的思想。

二、深人市场调研，了解市场供求信息，确保采购商品价廉物美。

三、自觉遵守党和国家有关法令、法规和公司制定的各项规章制度。

四、加强工作责任心，熟悉采购业务，懂得伪劣、假冒商品的鉴别方法，以杜绝损失。

五、自觉抵制不正之风，“回扣”或“好处费”必须如实上交，杜绝私下交易中的损公肥私现象。

六、广开采购渠道，严格按用户需求，保质、保量、按时完成任务。

七、商品装卸中，轻拿轻放，堆放有序，避免商品损坏。

八、增强服务意识，经常深入用户，虚心听取意见，主动、热情服务，急用户所急，不断改进工作。

九、服从分配，发扬敬业爱岗、不辞辛苦精神，尽心尽力完成领导交办的任务。

：

1、协助公司制定销售策略；

2、带领团队完成白酒销售业绩目标；

3、有效利用公司资源及费用组织开展各类营销、客户活动、推动品牌及产品传播及销售；

4、制定团队激励措施，并开展团队绩效辅导。

5、开拓各类渠道，开发vip客户及高净值个人客户、机构客户，并积累有效客户；

6、挖掘客户的投资需求，为目标客户提供全方位的白酒合伙人、团购商及实物酒销售等工作；

7、维护长期稳定的客户关系，提升公司的专业形象，提高客户粘性和深度开发。

：

1、重点院校本科以上学历，专业不限；能力与经验优秀者可放宽相关要求；

2、要求有白酒，快消品，保险或财富销售工作经验；财产险、养老险、健康险等销售团队（重点客户部或渠道部）工作经验者优先；

需求城市：广州、深圳

1、高额提成，上不封顶；

2、丰富的各类奖金激励（含月度奖金、季度奖金、单项奖金、年终奖金、排名奖等）；

采购主管岗位职责

一、新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况（产能，设备，交期，技术，品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价，议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排，物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

十一、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。

二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。

十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

采购绩效评估方式

本公司采购部门人员之绩效评估方式，统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

1、绩效评估说明

（1）目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%。

（2）公司的人事考核（工作表现）占绩效评估的30%。

（3）两次考核的总和即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现x30%。

2、目标管理考核规定

（1）每年分两次，公司制定年度目标与预算。

（2）采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门的次年度之工作目标。

（3）采购部各级人员根据部门工作目标，制订个人次年度之工作目标。

（4）采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档。

（5）采购部依《采购目标管理表》，对采购人员进行绩效评估。

3、工作表现考核规定

（1）依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理办法》。

（2）工作表现直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。

4、绩效评估奖惩规定

（1）依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。

（2）年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。

（3）拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核份数应高于85分。

（4）年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。

（5）年度考核分数在60―80分者，应加强职位训练，以提升工作绩效

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

1. 采购归酒店办公室管理。

2. 负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的`采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

4. 按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。

5. 货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备查验。

7. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

8. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

10. 收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

11. 根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。

12. 做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。

工作职责：

1、个人品德廉洁、刻苦耐劳，工作认真，责任感强。

2、通过互联网、展会等多种渠道对供应商进行筛选建立“供应商资料库”，根据公司实际合作情况和市场反馈，每年对资料库中的供应商进行复评，移除不合格供应商，实施动态管理。

3、协助公司开展投标询价工作，按甲方要求制作投标材料样板送至甲方指定地点。

4、工程中标后，材料部对工程项目的主材制定相关的材料样板交由项目经理与甲方确认。同时进行货比三家询价，将询价结果汇报给董事长，由董事长确认主材的供应商及材料采购价格。

5、材料部根据项目部提供的材料进场计划表以及预算部给出的材料数量做出相对应的《货期表》提供给项目部。

6、材料到工地后，材料部负责将收货人和项目经理签字后的送货单返回到财务部冲账，并向财务部提供相关的材料发票。

7、完成领导交代的其他任务。

任职条件：

1、2年及以上建筑装饰行业材料采购员的从业经验者优先考虑;

2、发展潜力佳、能力优秀者薪资、待遇从优;

3、吃苦耐劳、认真负责的优先考虑;