公司规章制度管理规定汇编20篇

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

1、宿舍所有人员必须做好用电、防火为重点的安全工作，所有住宿人员(含外聘及外来施工人员)必须严格遵守并服从公司的统一管理和安排。

2、根据《消防法》实行防火安全责任制度，本着谁主管谁负责的原则，宿舍主管部门对宿舍的安全负责，各住宿人员为第一责任人。

3、禁止破坏供电、消防、防雷设备和设施。非紧急情况下，任何人不得随意将消防设施堵塞、损毁、挪动、试用或挪为它用。

4、各住宿人员必须保证楼道畅通无阻，禁止在楼道内堆放杂物，存放易燃、易爆及危害大家安全的物品。

5、各住宿人员要会使用灭火器，如发现着火，立即采取措施扑灭初期火灾，同时迅速疏散人员并报警。

6、禁止在宿舍使用大功率电器以及燃放烟花爆竹等，点燃蜡烛及蚊香等需有人在场，用不燃物支垫，并远离任何可燃物，以防火灾事故的发生。

7、禁止携入或私存易燃、易爆、有毒、剧毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

8、宿舍内安全用电，严防火灾。禁止烧煮、烹饪等。

9、禁止在宿舍内私接电源，安装插座。除电脑和电吹风(限800w以下)外，其他大功率电器一律不准使用。

1、组织完善财务管理制度

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；

4、为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证；协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

5、加强公司财务数据分析，提高风险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金。

6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作。

7、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

8、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

1. 做好仓库进出物料的核算工作。

2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5. 认真整理和保管库房内的物料。

6. 做好仓库安全卫生工作。

7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11. 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12. 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的.责任。

17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

第一节员工聘用及入职

一、员工招聘及用工合同

1、部门负责人每月汇总各部门人员配备的基本情况，做出人事计划，根据实际需要提出招聘计划，经部门经理核准后开展招聘工作。

2、招聘原则：招聘按岗位要求采取公开招聘、实施择优录取的原则。

3、招聘程序：应聘者经由部门负责人及有关部门的初试、复试、体检等程序，审核合格后，与公司签订劳动用工合同。

4、经试用及考核合格的员工，与本公司签订劳动合同。

（1）劳动用工合同由本公司与员工双方在平等、自愿的基础上签订。

（2）第一次劳动用工合同期限为一年；第二次劳动用工合同期限由双方共同约定。

（3）公司员工需仔细阅读劳动用工合同条款，严格遵守国家法律和公司的各项规章制度，服从管理。

二、员工聘用的基本条件

1、员工聘用必须年满18周岁以上。

2、应聘时必须提供本人有效身份证原件及复印件1张，本人1寸免冠彩色照片1张。

3、聘用员工均须签定工作承诺书，服从公司各项管理规定。

三、员工招聘基本要求

1、应聘人必须确保提供资料信息真实，无违法、违纪行为，。

2、填写工作履历，并进行自我评估。

3、具有胜任所应聘工作岗位的能力。

4、必须具备基本的服务礼仪、礼貌知识，并接受公司的培训。

5、具备一定的沟通能力、执行能力和语言表达能力。

6、具有从事餐饮事业的兴趣，及与公司共同发展的意愿。

四、试工、试用

（一）试工。员工通过面试以后需要在具体工作岗位上试工。

1、部门负责人为新来员工填写《员工入职表》。

2、试工期为3天，试工被录用者试工期有薪，未被录用者试工期无薪。

3、试工人员在工作场所需穿着统一的员工服，试工者均须佩戴“实习生”工牌。

4、试工考核

（1）试工结束的当天，部门负责人必须给出评价并签字确认是否合格录用。

（2）若试工不合格，不被录用，在结束试工当天即时撤离试工岗位。

（3）经试工合格者，凭部门负责人签字的《员工入职表》办理录用入职手续。为新员工办理录入考勤指纹、领取工号牌、《员工手册》，并由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办齐入职手续。

（4）员工随身行李自备。

（二）试用。员工通过试工期以后需要在具体工作岗位上试用。

1、员工自入店工作之日（含试岗7天）起进入试用期，除管理工种外，员工入职试用期均为1—3个月。

2、员工在试用期需要接受最基本的技能培训，直接上级需指定专人对其进行培训指导使其尽快达到岗位要求。

3、所有员工须办齐入职手续，办理有二证（身份证、健康证）方可上岗（入职后15天内须办理）。

4、在试用期间，公司与受雇员工双方均可随时解除聘用关系。

5、试用期间由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办理试工手续。

第二节员工离职

一、员工辞职

1、员工正常辞职，须按正常程序审批。辞职者须向部门负责人领取《员工离职申请表》填写后交部门负责人，部门负责人签字同意后上报，部门负责人需在一个月内补充人员。

2、员工辞职未获批准的，由部门负责人在一个月内给予说明。

3、员工辞职获批准的，按实际工作时间进行薪资结算，

二、员工自动离职

1、未经任何批准，员工擅自离开工作岗位3天以上（含3天），按自动离职处理，不计发工资。

2、对于自动离职人员，各店不得重新聘用其工作。

三、员工劝退

1、员工能力因不胜任本职工作，或违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，经批准可解除聘用关系。

2、劝退员工须由部门负责人向员工说明原因，发放《离职通知单》。

3、员工劝退经批准后，按照实际工作时间结算薪资。薪资结算时间为办理完毕相关手续后7天内。

4、对于因重大责任事故或事件被辞退的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

四、开除

1、员工因违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，重大责任事故或事件，经部门负责人上报批准后被开除的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

2、开除员工不计发工资。

五、离职程序

1、离职人员须退还领用工作物品方可办理离职手续。

2、离职后2天内须搬离宿舍。

六、岗位调整和晋升

1、员工可以通过对自身能力、特长和兴趣、爱好客观评估，向部门负责人申请岗位调动。

2、公司通过对员工进行考核、评估，根据员工的能力、特长和兴趣、爱好“因人而用”，对员工进行岗位晋升或岗位调整。

3、公司应不定期组织竞聘活动，从现有的员工中选拔和培养优秀的管理人员，优先考虑能力和业绩优异的人员。

4、凡获得晋升或调职员工，在新岗位的试用期为三个月。

第三节员工考勤及休假

一、考勤规定

1、公司员工均需按时上下班，任何迟到、早退、旷工及擅离职守均属于违纪行为。

2、员工上下班要进行指纹考勤，作为发放工资的依据，考勤记录由部门负责人按考勤记录签字确认。

3、员工外出办公事不能在规定时间内打考勤的的,由部门负责人签字确认,属于正常出勤不算迟到和早退。

二、迟到、早退

1、凡迟到、早退5分钟（含5分钟）内，且超过两次的，每超过1次扣款2元。

2、凡迟到、早退5——10分钟（含10分钟），每次扣款5元。

3、凡迟到、早退10——30分钟（含30分钟），每次扣款10元。

4、凡迟到、早退30——60分钟，按缺勤半天处理。

5、凡迟到、早退超过一个小时的，按照旷工1天处理。

三、旷工

1、以下情况视为旷工:

（1）工作期间擅自离岗者。

（2）未经请假或请假未批准而未到岗者。

（3）假期已满不按时归岗者。

2、凡旷工半天以上，均按旷工一天进行处理。

3、凡旷工1天以上，扣三天工资。

4、连续旷工3天（含3天），按照无薪处理，给予开除。

四、员工请假

（一）病假

1、员工在岗因病离店，须部门负责人确认。

2、请病假一天以上须持医院开据的诊断书（急诊在病好后上班时补交诊断书）。

3、病假按实际天数扣除相应工资。

4、一些小病不用医院治疗的，可填写病假单，由主管领导签字，只限三天之内。

（二）事假

1、员工因事休假，须提前1天做出书面申请（特殊情况须事后补办手续），不得电话请假。

2、公司有权根据工作安排具体情况，决定批准或不批准员工请事假。

五、休假制度

（一）工作休假

1、新员工入职，当月工作满10天可享带薪休息一天。

2、在职员工，当月满7天休息1天。如休息超过以上规定的，按照无薪休假处理。

3、当月休息不能累积到次月，否则次月自动清零，因公司工作需要原因当月不能安排到的除外。

4、所有员工不得提前休假。

（二）婚假

1、员工结婚，可以申请婚假。

2、公司有权根据工作安排的具体情况，决定批准员工婚假期限。

3、员工在本公司工作满一年以上者可享受有带薪婚假五天，二年以上者可享受有薪婚假七天，三年以上者可享受有薪婚假十天，超假或不满一年者经部门负责人、执行总经理签字同意，按实际天数扣除相应工资。

（三）法定假期

所有员工每年均可享受如下带薪假期：

1、元旦节：1天

2、春节：3天

3、清明节：1天

4、端午节：1天

5、劳动节：1天

6、中秋节：1天

7、国庆节：3天

第四节员工制服制度

一、制服管理

1、员工上班期间必须穿统一的制服,并保持制服的清洁与平整。

2、公司制服按照2套/人的标准配发。

3、每天员工上班前需换好制服。

4、员工制服需妥善保管、爱护,任何个人原因造成的制服损坏、丢失需照价赔偿。在此情况下需再交纳赔偿款后,方可予以补发制服。

第五节相关证件与费用

一、证件管理

1、身份证：员工需要持有有效身份证件,对于没办理身份证的,在补办身份证期间可提供本人户口证件,但户口证件要有本人身份证号码方为有效。

2、健康证: 《健康证》是国家卫生部门规定持有的证件。对于拒绝办理或经健康检查不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。员工入职前须办理健康证方可上岗。公司可以组织安排员工办理上述证件。

3、培训合格证：《培训合格证》是国家卫生部门规定餐饮从业人员须持有的证件。员工上岗前须办理《培训合格证》，对于拒绝办理或者参加培训不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。

二、证件费用

1、健康体检或者培训不合格者，办理《健康证》以及《培训合格证》费用自理。

2、员工办理《健康证》，如工作满一年以上者，该费用由公司报销。按照工作时间进行相应折算，工作未满三个月，该费用公司不报销。

第六节员工申诉

1、员工对上级领导指派的任务如有异议，遵照先服从、后申诉的原则。

2、员工若对处分有不满意或有疑问，应向其部门负责人提出。若对部门负责人的答复或决定感到不满，可向上一级负责人提出书面意见。若以书面形式，须注明员工姓名及所属部门，否则不予处理。申诉员工要求保密者，公司有责任予以保密处理，调查人在进行调查后给予书面答复，若对部门负责人的答复不满意，可向总经理提出书面申请，总经理的裁决为最后裁决。

第七节薪金及福利待遇

一、薪金制度原则

公司根据员工的岗位、职位级别、工作表现、行业状况等因素确定员工的工资收入标准。

二、薪金发放

1、员工薪金于每月10-15日发放，以转存到银行卡或现金方式支付。员工需自行查明其所收数目是否无误，如发现错误应立即向上级汇报，以便有关部门审核查询。

2、正常离职员工薪金在办理离职手续后下月10——15日发放。

3、新入职员工工作日未满一个月（离职或劝退情况除外），按实际工作日计发薪金。

4、劝退员工薪金在办理离职手续后7天内发放。

三、工作餐

凡本公司员工，均可享受免费工作餐。

一、仪容、仪表

1、保持工服整洁，所有员工必须按照公司着装标准穿着工作服，不得穿有洞、掉边、开缝的工服上岗，纽扣必须在上岗前扣好，衣袖裤脚均不可卷起。

2、所有员工必须佩带工作牌上岗，工作牌佩戴在左胸前。

3、头发必须保持整齐、清洁、不可头发蓬松或留新潮发型，染发只限黑色。男员工头发不可盖过耳朵及衣领，女员工长发必须盘起，不可戴太艳丽头饰。

4、男员工不准留胡须，不准在手臂上刺花，女员工要化淡妆，不可浓妆艳抹，所有员工不可配戴任何首饰（耳环、戒指、项链等）上岗，避免使用味浓的香水。

5、面部及手部保持清洁不得有污垢，经常洗澡保持身体清洁、无异味，经常修剪指甲，女员工不准涂指甲油。

6、收银员必须化淡妆。

7、保持口腔清洁无异味，上岗前禁吃气味浓重的食品（如葱、蒜等）。

8、按公司要求穿端庄大方的黑色皮鞋，保持整洁光亮。穿深颜色的袜子，勤洗勤换；夏季女员工按规定穿长袜或连裤袜，颜色要同肤色统一，要求无漏洞、无抽丝等现象。

二、礼貌、礼节

1、员工在岗期间必须讲礼貌（包括客人、上级领导、员工之间）。

2、对待客人要有问必答、百问不厌，坚决杜绝态度生硬、语言冷淡、回答问题含糊不清等现象的发生。

3、行走中遇到客人，要主动避让，微笑问好，如遇客人提拿较多物品时要主动上前帮助，在与客人同行时，要走在客人后边，如有急事须先走，应礼貌请求借过。

4、禁止私下对客人品头论足，议论是非。

5、在工作中要主动灵活的运用以下语言：称呼语（先生、女士等），问候语（您好、早上好、中午好、晚上好等）

6、服务员要认真准确的使用餐前服务礼貌用语及灵活有效的运用餐中礼貌服务用语。

三、纪律规定

1、拾遗：员工在营业范围内拾到物品必须立即通知或上交，私藏拾到物品的按盗窃顾客财物处理。如有客人遗失私人物品，请立即通知上级。

2、吸烟：员工在上岗期间不允许外出吸烟，下岗或休息期间吸烟，应到指定的吸烟区域。

3、私人电话：工作时间员工不得接听或拨打私人电话，如有紧急事情，需请示直接上司并征得同意后方可接听或拨打。

4、因员工故意或疏忽而导致公司损失，公司保留根据实际情况追究经济赔偿的权利。

5、任何员工未经许可，不得利用职权向客户、供应商、同事、上下级或其它与公司业务有关的人士索取或收受任何私人利益。（包括礼金、礼物、回扣）

四、保障餐厅利益

1、禁止私自摄取公司的任何物品自用或图利。

2、不可对外泄露公司内部的政策、行政构架、技术工艺、信息、客户资料等商业机密。

3、员工因故意或疏忽导致公司蒙受经济等方面的损失，公司可根据实际情况作出相应的处理。

4、员工应避免参与与公司利益有冲突的事务活动。

五、爱护环境、保护设施

公司的良好环境，需要全体员工共同努力，爱护公司一砖一瓦，一草一木是每一位员工的义务。

1、不准随地吐痰；

2、不准乱仍杂物；

3、不准乱涂乱画；

4、不准在公共场合吸烟。

六、保护公司的设备、设施是每一名员工的责任

1、餐厅的设备、设施采取专人负责制，即由各部门、各岗位的管理人员负责监管员工使用和保养。

2、员工在使用设备设施前，要了解其用途、掌握操作程序，并严格按正确的方法操作及使用。

3、员工在使用设备设施前，要对其进行检查，如发现损坏应立即报予工程部门维修，避免因设备、设施损坏而影响到客人的使用，以及直接或间接的给餐厅带来经济损失。

4、员工应在管理人员指导下，定期对设备、设施进行维护和保养。

七、节能降耗

为了使公司更好的控制成本，提高经济效益，节能降耗人人有责。

1、节约用水，规定水龙头开启的时间，并由专人负责，杜绝长流水现象。

2、节约用电，无人时关闭电灯，并按店内规定的时间开、关电器设备，做好节电工作。

3、按店内要求及时开关燃油、燃气设备，做好节油节气工作。

4、低值易耗品要节约和控制使用，按店内要求结合现场情况合理使用，禁止浪费、私拿、私用。

5、半成品要进行严格管理。冰箱、冰柜、冷库内存放的各种原料必须专人负责，按要求定位、分类摆放。使用时先旧后新，定时清理、保持内外卫生，避免浪费。

八、公司管理人员“十不准”

1、不准犯自由主义和不按规章制度办事。

2、不准利用职权在本公司谋私和作风不检点。

3、不准仪容仪表不整和说与身份不符的话，或散布有损公司的言论。

4、不准拉帮结伙，搞不正当的人际关系。

5、不准在不调查、不了解事实真相的情况下，乱发表意见和处理问题。

6、不准出现事故隐匿不报或推卸责任。

7、不准带消极情绪或抵触情绪工作。

8、不准所负责的工作停滞不前，久无成绩。

9、不准打骂员工和不关心员工。

10、不准对领导交办的工作相互推诿，执行缓慢。

第一节员工奖励

一、满勤奖

1、获奖资格：当月所有工作日（工休除外）全部出勤（出勤100%），无任何请假。

2、全勤奖随当月工资一同发放。

二、员工如有下列表现，公司将给予适当的表彰、奖励

1、工作兢兢业业，业绩突出，起模范带头作用者。

2、妥善处理客户关系为公司争得荣誉者。

3、为增加公司经营效益做出突出贡献者。

4、为公司节能降耗、降低成本有突出贡献者。

5、爱护环境，维护设施、设备表现突出者。

6、提出合理化建议被采纳并取得明显效果者。

7、坚决阻止不法行为或损害公司利益的行为，为公司挽回损失者。

8、防止灾情事故的发生或抢险救灾过程中有特殊贡献者。

9、圆满完成重大或特殊交办工作任务，为公司争得荣誉者。

10、检举违规、损害公司利益行为，情况属实者。

11、对公司经营管理提出可行性建议或改进方案，经采纳施行，卓有成效者。

12、能使成本降低、利润增加或工作效率大幅度提高者。

三、奖励形式

1、发放奖金、奖品，酌情确定奖励标准。

2、表扬、授予荣誉称号、通报表彰等。

3、晋级、晋职、加薪等。

四、奖励申报审批程序

部门填写奖励申请表，详细阐述先进事例，部门负责人签署意见后报公司领导签批奖励意见。

第二节违纪处罚

一、处罚形式

1、警告：适用于轻微过失（口头警告、书面记过）

2、扣分：适用于违法公司常规相关制度、标准（违规违纪实行扣分制，每分2元）

3、劝退：适用于经常违法公司制度、标准或严重违反公司相关制度

4、开除：适用于严重违反公司制度或对公司造成较大损失

二、警告：（第一次口头警告、书面记过，第二次按照规定扣分）

1、不按规定着装，仪容仪表不达到公司要求标准，扣1分。

2、不按规定佩戴工作牌，扣1分。

3、员工之间不使用敬语，互说脏话，扣2分。

4、见到客人不问好、不礼让，扣1分。

5、责任区内卫生两处不合格，扣1分。

6、随地吐痰、乱扔杂物，扣2分。

7、上岗时间擅自接听或拨打私人电话，扣2分。

8、服务程序或服务操作不规范，扣2分

9、收银台、库房、服务区内存放个人物品，扣2分

三、扣分（违反下列条例除扣分外，对公司造成损失的将视具体情况做赔偿处理）

1、上岗期间闲聊，扣2分。

2、跟随背景音乐哼唱、吹口哨，扣2分。

3、对客人品头论足、议论客人缺陷，扣2分。

4、不经准许私自串岗、串班，扣2分。

5、下班后在店内无故逗留，扣2分。

6、收银员因复核单据审查不细，加错单据或漏加单据造成少收客人钱款，根据情节扣1-5分，并赔偿损失。

7、值班时睡觉，扣5分。

8、不经请示，无故脱岗，扣5分。

9、服务不到位被客人投拆，扣3-10分，严重开除。

10、在营业区域大声喧哗影响客人就餐，扣5分。

11、浪费员工餐扣10分

12、无故不服从上级领导指挥调动，扣20分。

13、违反安全制度或部门常规，扣1-5分。

14、不按规范程序使用、保养设施、设备，扣1-5分。

15、未经批准使用餐厅器具、设备、扣5分。

16、不在规定区域内吸烟，扣2-20分。

17、浪费低值易耗品，扣5-10分。

18、菜品卫生质量达不到标准，出现事故，扣10-20分，并赔由此造成的损失。

19、加工间所备成品及半成品出现卫生、质量问题、扣5——10分，如造成损失，包赔成本。 20、因为人为保管不当食品出现腐烂、变质等现象，扣5——10分，并包赔成本。

21、不合理加工或加工时原料浪费过大，扣5-10分。

22、冰箱摆放不整齐或生熟不分，扣5分。

23、收银在工作中多付或少付酒水，造成帐物不符，扣1-5分，并包赔损失。

24、保管员不盘点或进货不合理，导致产品库存积压变质，由保管员赔偿损失，并加扣5-10分。

25、验收员、保管员验货不认真，致使食品质量不合格、斤量不符，扣5-10分，并赔偿损失。

26、采购员采购的物品质量不过关，不能及时退换，造成的损失由采购员包赔，在市场不脱销的情况下，没能及时采购影响营业，扣5-10分。

四、劝退（有下列情形之一即做劝退处理）

1、酒后上岗，劝退处理。

2、带消极情绪或抵触情绪工作，视情节扣10-25分，经教育无悔改者劝退处理。

3、业务技能达不到岗位要求，通过限期学习或培训仍不能达标，视情况降级或劝退。

4、服务态度生硬，与客人争吵，做劝退直至做开除处理。

五、开除（有下列情形之一，即刻做开除处理）

1、利用工作之便营私舞弊，扣5-20分，直至开除。

2、发现客人遗失钱物不及时上交私自截留，做开除处理，触犯法律或情节严重的送交公安机关。

3、偷吃、偷拿公司食品或物品者开除，严重者追究刑事责任。

4、威胁上级或其他员工，殴打他人或相互殴打者做开除处理，严重者追究刑事责任。

5、在餐厅内赌博，按开除处理。

6、篡改票据，利用职务之便收取回扣，损害公司利益，给予开除处分，并视情节罚款。

7、散布流言蜚语、损害公司形象、给公司造成不利影响，做开除处理。

8、拉帮结派，请客送礼，搞不正之风影响公司正常管理秩序者，按开除处理。

9、因违规操作给公司造成损失，做劝退直至开除处理，并由当事人承担经济责任，严重者追究刑事责任。

一、报告紧急情况的步骤

1、当遇到紧急情况，请立即拨打电话通知上级。

（1）通报本人姓名；

（2）说明紧急情况事项；

（3）报告发生地点。

二、消防及报警步骤

1、所有员工必须掌握消防知识，了解消防通道位臵，熟悉灭火器材存放地点及使用方法。

2、立即向上级领导汇报。

（1）报个人姓名和地点；

（2）报告火灾地点；

（3）如果可能的话，估计一下火灾情况。

3、尽量保持冷静和帮助别人。

4、在确保自身利益安全的前提下，尽可能守卫现场等消防人员或主管到达现场。

5、爆炸事件及警告。

（1）发现有爆炸物可疑物时，切勿移动；

（2）立即通知上级领导、保安部或报警；

（3）在上级领导或专业人员到达后立即撤离，同时协助疏散顾客撤离现场。

三、盗窃时间预防

1、在大厅内，不用餐等人的可疑人物多注意。

2、提醒客人带好随身携带物品。

一、卫生工作基本要求

根据《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》，特制定以下各项规定。基本要求：卫生随时要保持干净，做到每日一小搞，每周一中搞，每月一大搞。防止食品污染和有害因素对人体的危害，保障顾客的身体健康。

二、个人卫生

1、凡患“五疾”和其他有碍食品卫生的疾病，均不得从事食品制作和接触直接入口的食品工作。（五疾：痢疾，伤寒，病毒性肝炎，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病）

2、全体人员必须做好个人“四勤”卫生。

3、上班穿戴工作服帽，在规定位臵佩戴工号牌或工作证。服装要干净整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿怪装和便装，不得穿拖鞋。

4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入工作区以外的地方。 5.在店内不能抽烟。

三、食品卫生

1、严格执行食品“四不”制度，确保食品原料使用安全。

2、食品加工制作的工具、用具、盛具、设备，使用前必须进行严格的清洁卫生和消毒工作。

3、加工制作时对原料进行严格的检查、冲洗，侵泡消毒、漂洗，保证食品安全。

4、生熟原料加工场所必须严格分用实行工具，用盛具专用制。

5、外购食品做好各项验收工作，合格后方可制作和出售，已加工或已成品的食品必须做好保洁，防止污染。

6、严格执行国务院卫生行政部门批准的“食品添加剂使用范围和使用量”的颁发规定标准，严禁超标。

7、原料、食品与半成品保管执行“四隔离”制度，以保证使用安全。

四、环境卫生

1、店内必须无“四害”，无蛛网，无灰尘。

2、保持店内各种设施设备清洁明亮，下内侧及死角应特别注意清扫，防止残留食物。

3、营业场所必须保持地面、墙壁、天花板、天窗、玻璃干净清洁，无油腻。

4、货架，冰柜内的物料、成品按分类分开，堆放整齐。

5、店内垃圾桶要保持外部清洁，每天清理，并将内侧洗干净。

6、保持空调和电风扇的清洁，定期清洗，保证网帘和外部洁净光亮。

7、本店要求做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫、保证各方不受污染。

8、店内所有清洁工具必须每天清洗，保持清洁卫生。生熟食物分开处理，刀、菜墩、原料、半成品、成品的保管严格分类分别放在专用的盛具内，储于专用冰柜及保鲜房内货架上，并标明存放类别标志。

9、成品销售前必须用卫生、消毒合格的专用盛具并严格做好保洁工作，防止蚊蝇虫和其它生物的污染。

五、厨房卫生管理规定

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、每月定期清洗抽油烟设备。

3、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

4、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。

5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确保勿将食物在常温中暴露太久。

6、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,生、熟食物分开储放,防止食物互相串味。

7、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

8、应备有密盖污物桶、潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。

9、员工工作时，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

10、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐口水，打喷嚏等要避开食物。

11、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

12、厨房清洁扫除用具应集中处臵，杀虫剂应与洗涤剂分开放臵，并指定专人管理。

13、不得在厨房内随便悬挂衣物及放臵私人杂物等。

14、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

15、厨房出菜。由各岗位操作厨师负责，如菜品出现口味方面的问题（如咸、糊）造成退菜的，由操作厨师按价赔偿100%。

16、切配人员必须把好货品关，要物尽其用，肉类、水鲜、禽类等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

17、洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

18、洗碗间必须做到四过关（一洗二涮三冲四消毒），餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

19、配餐间人员负责菜品托盘的摆放，做好菜品的保温和卫生工作，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

20、厨房整体卫生要各尽其责，操作厨师每天随时清洁卫生，厨房每周大扫除一次（包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台），店长随时检查，不合格者进行每次10元以上不同程度的处罚。

关于《员工手册》的管理规定

1、公司可根据需要，随时修订本手册的条款。

2、手册涉及到的有关问题，解释权归广西广西歆崇餐饮服务有限公司所有。

3、凡本公司员工不得在手册上乱涂乱画，离开公司的员工应将手册交回，如有遗失或损坏，赔偿工本费20元。

1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。

2、所有在岗人员外出工作，必须由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者给予100元的处罚。

3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次给予100元的处罚，对旷工人员每次给予200元处罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。

4、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。

5、因违反公司规章制度，不服从分配，不接受领导安排的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。

6、请事假必须经科室和分管经理批准，副中层以上必须经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特殊情况可后补假条，否则按旷工处理。

7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。

8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。

第一条为了加强婚姻介绍管理，规范婚姻介绍服务行为，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》及有关法律、法规之规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条凡在本市行政区域内从事婚姻介绍服务的组织及其从业人员和征婚当事人，均应遵守本办法。

第三条在本市行政区域内从事有偿婚姻介绍服务，应当成立婚姻介绍机构。

在本市行政区域内从事无偿公益性婚姻介绍服务活动，应当事先向婚姻介绍行政主管部门备案。

第四条婚姻介绍服务和征婚、应征，应当坚持自愿、诚实、信用、守约的原则。

婚姻介绍服务，应当充分尊重征婚当事人的意志。

第五条市人民政府民政部门是全市婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的行政主管部门。

县、区人民政府民政部门负责本辖区内婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的日常管理工作。

第六条市民政部门对婚姻介绍机构的设置，应当进行合理规划、科学指导、总量控制。

民政部门在对婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的管理中，应当严格履行法定职责，坚持依法管理，加强监督检查，及时纠正和查处违法行为。

民政部门应当对婚姻介绍机构从业人员进行业务培训。

民政部门应当认真受理婚姻介绍机构和征婚当事人的有关投诉，维护其合法权益，并为婚姻介绍机构及公益性婚姻介绍服务活动提供必要的服务。

第七条成立婚姻介绍机构，应当具备下列条件：

(一)有固定的服务场所和相应的办公设施;

(二)有三名以上经民政部门业务培训的从业人员;

(三)从业人员品行良好、作风正派，熟悉有关法律、法规、规章和政策规定;

(四)有完善的机构章程和健全的内部管理制度;

(五)符合其他法定条件。

第八条成立婚姻介绍机构，应当向民政部门提出书面申请，并提交下列证件和材料：

(一)工商行政管理部门核准的机构名称;

(二)从业人员花名册及有效身份证件;

(三)主要负责人户籍所在地街道办事处或乡、镇人民政府的介绍信;

(四)服务场所的产权证明或租赁合同;

(五)机构章程草案和有关内部管理制度。

第九条成立婚姻介绍机构，应当先报县、区民政部门审核。县、区民政部门应当自接到申请之日起五日内提出审核意见，对符合条件的报市民政部门审批;对不符合条件的，向申请人作出书面答复并说明理由。

市民政部门应当自接到县、区民政部门的审核意见之日起十日内作出决定，对符合条件的予以批准并发给相应证明;对不符合条件的不予批准并书面答复，说明理由。

取得市民政部门核发的婚姻介绍机构批准证明的，按国家规定到工商等相关部门办理注册登记等有关手续。

第十条婚姻介绍机构变更名称、住所和主要负责人等主要登记事项，或者分立、合并以及停办的，应当先报民政部门审核同意后按国家有关规定到工商等相关部门办理有关手续。

第十一条婚姻介绍机构应当遵守下列规定：

(一)禁止为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍;

(二)禁止从事涉外和港、澳、台同胞及华侨的婚姻介绍服务活动;

(三)不得为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍;

(四)不得同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人。

第十二条婚姻介绍机构进行婚姻介绍服务，应当遵守下列规定：

(一)对要求提供婚姻介绍服务的征婚当事人进行登记并办理登记手续，登记手续必须由征婚当事人本人办理;

(二)婚姻介绍登记服务期限为一年，从办理征婚登记手续之日算起;

(三)在婚姻介绍登记服务期限内，按照征婚当事人的合理要求提供认真、良好服务，不得只收费不服务或者敷衍推诿;

(四)为征婚当事人保守秘密，不得向非婚姻介绍服务对象泄漏征婚当事人的登记事项或向其他征婚当事人告知征婚当事人明确表示不能告知的有关事项;

(五)对在婚姻介绍登记服务期限内未介绍成功的，服务期满后撤销登记，退还征婚当事人的所有资料和有关证件;征婚当事人要求继续提供婚姻介绍服务的，按本条规定重新进行登记并提供服务。

第十三条婚姻介绍机构在进行婚姻介绍服务活动时，应当公示办事程序、各项工作制度、从业人员身份及收费项目和标准。

婚姻介绍机构应当严格按照价格行政主管部门核定的收费项目和标准收费，不得超范围、超标准收费。

第十四条婚姻介绍机构应当认真核查征婚当事人的身份、婚姻状况及其他基本情况。

第十五条征婚人应当向婚姻介绍机构提交本人户口、身份证和婚姻状况有效证明，并如实提交本人工作、经济收入、居住条件、子女抚养等其他基本情况资料。

第十六条市民政部门应当对婚姻介绍机构进行年度审核。

婚姻介绍机构应当在每年第四季度持有关材料到市民政部门办理年度审核手续。

第十七条未经市民政部门批准成立婚姻介绍机构，擅自进行有偿婚姻介绍服务的，由民政部门责令停止活动，并处以2000元以上10000元以下罚款。

第十八条婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以1000元以上5000元以下罚款：

(一)为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍的;

(二)从事涉外和港、澳、台同胞及华侨婚姻介绍服务活动的;

(三)为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍服务的;

(四)同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人的。

第十九条婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以500元以上2000元以下罚款：

(一)婚姻介绍机构变更主要登记事项或者分立、合并以及停办，未按规定程序报民政部门审核同意的;

(二)为代理他人征婚或应征者办理征婚登记手续的;

(三)在婚姻介绍登记服务期限内不按征婚当事人的合理要求提供婚姻介绍服务的;

(四)违背征婚当事人意志或违反约定泄漏征婚当事人秘密的;

(五)不公示办事程序、工作制度、从业人员身份及收费项目和标准的;

(六)不接受市民政部门年度审核的。

第二十条征婚当事人在征婚和应征登记时，故意隐瞒个人真实情况、提交虚假资料的，由民政部门处以200元以下罚款;给婚姻介绍机构或他人造成损害的，应当承担相应的法律责任;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条当事人对民政部门依照本办法作出的行政处罚不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第二十二条为从事有偿婚姻介绍服务，向民政部门提出成立婚姻介绍机构的书面申请，民政部门拒绝受理或者在规定期限内既不办理又不给予书面答复的，申请人可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

民政部门工作人员在婚姻介绍管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由所在单位或上级机关给予行政处分;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十三条本办法实施中的具体应用问题，由市民政部门负责解释。

第二十四条本办法自发布之日起施行。

一、村（组）内的集体企业、鱼塘、铺位、山地、荒坡地等集体资产和水利设施、道路、学校等公益事业工程项目的发包方案以及续包或延长承包期限、增加工程项目预算，按照民主决策的有关程序，通过村民会议或村民代表会议讨论决定后，均实行公开招标发包。

二、村成立招标领导小组，负责招标的组织实施工作，方案在开标前十天张榜公布。对工程造价50万元以上项目，要进入县建设工程交易中心公开招标，任何人不得以权压价和垄断承包。对工程造价50万元以下的项目要报经镇招标领导小组审核，然后按有关程序进行公开竞标。招标后的工程合同，由村委会或村民小组向村民公布，接受群众监督。工程竣工时，由招标领导小组会同专业部门进行工程验收。验收合格后要及时做出结（决）算，办理固定资产交接和入帐手续。

三、村委会和村民小组干部不得弄虚作假，不得利用不法手段取得经营权或承包权，不得利用职权指定承包单位或个人。

四、村委会和村民小组要加强承包合同的管理。承包合同须到镇农办或镇司法所进行鉴证，指定专人负责抓好承包合同的跟踪服务和管理，并对承包项目，承包数量和金额指标等，实行造册登记。每年在承包合同到期前的一个内，认真检查合同兑现情况，及时清收到期的承包款，发现问题及时处理，避免纠纷。

五、承包方不按期缴交或拒交承包款以及未经发包方同意擅自转包他人的，发包方有权终止合同或移交司法机关处理。

六、加强集体资产管理。按照《镇农村集体资产管理办法》的要求，统一建立集体资产备查簿，资源性资产备查簿和闲置资产登记簿。所有使用集体资产的单位和个人，都要与资产所有者签订书面合同，明确各自的责任和义务，村委会和村民小组对村集体资产的增减变化等情况实行定期公开张榜，接受群众监督。

为落实集团公司煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖（销售）合同（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。

一、年度销售合同签订

年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。

二、新增销售合同签订

新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。

新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。

三、销售合同补充协议签订

年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。

四、销售合同签订审批流程

1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。

2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。

3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，缴纳会费，取得会员资格，经集团公司确定用户编码后，方可进入集团公司煤炭物流信息网络签订合同，获得相应业务服务。

4、合同录入。由市（县）公司进入网站合同报批系统，按照集团公司煤炭产需衔接方案，对照合同文本及条款录入销售合同。

5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站，进入客户管理系统，浏览合同内容并予确认。

6、交易费收取。合同报批前，市（县）公司负责按要求代收交易费，逐级汇总，由各市公司按月向集团公司太原煤炭交易市场支付。

7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团公司煤炭物流信息网络系统自动流转，县公司、市公司、集团公司三级审核。集团公司终审后，市县公司根据实际，打印纸质合同、签章、备案留存。

五、销售合同签收、系统导入

出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的责任人。为了保证合同及时导入出省站系统，微管员收到纸质合同后，及时与网络审批信息对照，半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团公司终审的合同，出省站不得借故拒绝签收，特殊情况应及时向集团公司报告。

六、销售合同出省站变更

合同执行中如有特殊原因需要变更出省站时，由市、县公司提出书面申请，逐级上报。集团公司根据各出省站业务通行能力，综合平衡后，通知合同原出省站终止该合同运行；集团公司对合同信息进行网上变更，并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统，启动执行。

一、目的：为了促进公司各项规章制度更好执行，严肃工作纪律，特制定此制度。

二、处罚涉及对象：公司所有员工。

三、处罚方式：

(1)通报批评;

(2)一次性罚金;

(3)减薪;

(4)留用察看;

(5)辞退;

四、处罚事项分类：

重量级处罚：

1、故意造成重大过失，造成重大损失;

扣除当月工资及员工管理费后无条件辞退;需要时要承担相应的民事或刑事责任，相关费用自理。

2、损失/遗失公司重要物品、设备;

1000元以上(含1000元)视经济能力至少赔偿原价的20%—50%，并扣除当月工资及员工管理费后辞退;

500元—1000元(含500元)视经济能力至少赔偿原价的80%，并扣除当月工资及员工管理费后，留用察看;

500元以下，无条件照假赔偿，并扣除当月工资及员工管理费后减薪100元。

3、违抗命令或威胁侮辱上级领导;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪100元—200元。

4、包庇职员舞弊，弄虚作假;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元。

5、泄露公司机密;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪300元—500元、留用察看或辞退。

6、品行不正，有损公司名誉;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪300元—500元、留用察看或辞退。

7、没有及时阻止危害公司事件，任其发生;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪300元—500元、留用察看或辞退。

8、全年旷工达4天以上;

员工大会通报批评，并处一次性罚金100元—500元(视级别不同而定)。

9、在公司内打架，从事不良活动。

员工大会通报批评，并处一次性罚金100元—500元(视级别不同而定)、留用察看或辞退。

10、造谣滋事。

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪300元—800元、留用察看或辞退。

一般性处罚：

1、玩忽职守或督导不力而发生损失;

员工大会通报批评，视情节严重程度处罚金100元—500元(视级别不同而定)。

2、未经许可擅自使用权限外之物品、设备;

员工大会通报批评，视情节严重程度处罚金50元—300元。

3、工作不力，屡劝不听者;

员工大会通报批评，留用察看或辞退。

4、服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉;

员工大会通报批评，处一次性罚金50元—200元，屡犯者留用察看或辞退。

5、在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者;

员工大会通报批评，处一次性罚金50元—200元，屡犯者留用察看或辞退。

6、连续3次不参加公司重要活动;

员工大会通报批评，处一次性罚金100元—300元。

7、连续旷工2天;

员工大会通报批评，处一次性罚金100元—300元。

8、对各级领导态度傲慢，言语粗暴;

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪100元—200元，屡犯者留用察看或辞退。

轻微处罚：

1、工作时间处理私人事务;

员工大会通报批评，处一次性罚金30元—100元。

2、教育培训无故缺席;

员工大会通报批评，处一次性罚金50元—200元;屡犯者减薪或留用察看。

4、工作时间未经许可擅自离岗;

员工大会通报批评，处一次性罚金10元—50元。

5、浪费公司财物;

员工大会通报批评，视情节严重程度处一次性罚金30元—300元。

6、遇非常事故，故意回避逃离者;

员工大会通报批评，视情节严重程度处一次性罚金100元—500元。

7、服装仪容经常不整者;

员工大会通报批评，视情节严重程度处一次性罚金30元—200元。

8、多次发生迟到早退现象，不按规定请假、销假;

员工大会通报批评，处一次性罚金50元—200元;屡犯者减薪或留用察看。

9、委托或受托他人出勤或签到。

员工大会通报批评，处一次性罚金10元—50元。

一、目的

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、适用范围

本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

三、管理部门及职责

1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项的正常有序进行。

2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。

4、负责餐厅安全、卫生管理。

5、负责餐厅接待（招待）管理。

6、负责对餐厅的费用结算管理。

四、餐厅经营

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

五、餐厅管理规定及要求

1、上岗要求

①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

②餐厅人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。

③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。

2、餐厅工作人员的卫生要求；

①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。

②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；

④严禁的手部染恙（灰指甲、白癜风、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗；

⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作。

3、餐厅工作人员的工作要求

①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；

餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反将受到公司处罚。

餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。

⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。

⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，少一不可，发现者将按制度进行处罚。

六、食物的管理规定

1、采购要求

①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。

③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。

④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受监督，做到日清月结。

⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注重质量，应该选择最优的厂家。

2、食物卫生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

3、安全卫生规定

①持证上岗，杜绝传染病源。

②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。

⑤调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

4、环境卫生规定

①每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。

④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预防和防盗工作。

七、各岗位职责

1、餐厅经理

在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。

抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降低成本，勤俭节约。

经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。

⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出现的不顺畅现象。

⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签字工作。

⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减少库存。

每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。

库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。

协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。

2、厨师长

①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒，对食品菜品和面点质量负责。

②负责制定一周食谱，并做好落实。

③负责定时、定点开饭，并保证员工用餐质量。

④负责制定并落实炊事设备的维护管理。

⑤负责监督厨房内环境卫生。

⑥负责监督指导炊事人员安全操作，防止发生事故。

⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。

⑧不断提高炊事技术水平，不断提高炊事标准，增加菜品种类。

⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处权，任免权。

⑩完成领导交办的其它工作任务。

4、服务员

①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。

②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。。

④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。

⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。

⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。

5、面点师

①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及调味品。

②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所需的面点并确保其质量。

③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备。

⑤负责指定区域内的卫生。

⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。

⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。

⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。

餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，在保证干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部各项工作。

(一)公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工;

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力;

5、负责员工工资的管理工作;

6、负责正式员工劳动合同的签订;

7、负责保存员工相关个人档案资料;

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作;

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

(二)公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况;

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;

3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出;

4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定;

6、负责公司文件的管理工作;

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;

8、负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作;

9、负责公司外围环境卫生的管理;

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;

11、负责员工食堂工作的管理;

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作;

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;

14、负责公司大事纪工作;

15、负责信访接待工作;

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

第一章、总则

第一条为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

第二条本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工具车。

第三条车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从采购的厂家中择优选定两家。

第四条后勤负责公司车辆维修与保养管理。

第二章、岗位职责

第五条驾驶员职责

（一）日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

（二）定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；

（三）定期对车辆进行保养；

（四）车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修保养申请》；

（五）负责车辆年检。

第六条车队长职责

（一）协助后勤对公司车辆实施统一管理；

（二）对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

（三）负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

第七条后勤专责职责

（一）组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家；

（二）负责车辆使用费用的初审与登记；

（三）会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报公司审批。

第三章、维修与保养

第八条车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

第九条车辆维修保养程序

（一）驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修保养申请》；

（二）车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

（三）后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议；

（四）经车辆使用领导签字后报分管领导审批；询价金额超过5000元的，报总经理审批。

（五）驾驶员持《车辆维修保养申请》到定点厂家维修或保养；

（六）车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

第十条车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

第十一条车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知后勤，经分管领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

第十二条车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

第四章、费用报销

第十三条发生下列情形之一的，费用不予报销：

（一）未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

（二）更换的零配件未上交的；

（三）超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的；

（四）未在定点厂家维修与保养的；

（五）其它违反规定的情形。

第十四条在车辆维修与保养费用报销时，后勤专责要认真核对经车队长核签的《车辆维修保养申请》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

第十五条车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。

第十六条驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

第五章、其它

第十七条车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡、现场签字”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

第十八条公务用车相对固定到班子成员，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由后勤调配。因工作需要交换用车的，须在后勤登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

第十九条本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

薪酬基础和标准设定:

员工获得薪酬的原因不外乎两点:第一,达到岗位任职要求;第二,按照岗位要求完成了各项工作的具体表现。但究竟什么是岗位的具体要求,怎样评价完成具体工作的成绩,需要公司人力资源部门完成编订职位说明书、任职说明及绩效考评指标等一系列基础性工作。

人力资源部门首先需要分解公司经营活动,确定相应的工作岗位,并以职位说明书的形式将岗位职责和任职资格明确下来。工作职责的界定、公司对岗位任职资格的要求合在一起,是确定岗位固定薪酬的基础。

同时,为了评价完成具体工作的状况,人力资源部门需要建立员工绩效考评体系,包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现,确定其为公司业绩作出的贡献,进而确定员工奖金的发放比率。员工可能超出岗位对业绩的基本要求,也可能达不到这个要求,这些都直接影响他们领取奖金的额度。员工业绩考评结果是确定岗位业绩奖金的基础。

薪酬结构和薪酬设计:

基于职务说明书和绩效考评体系建立起来的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+业绩薪酬+福利等形式。固定薪酬设计必须使员工薪酬水平保证相对的内部公平与外部公平。内部公平指薪酬能够反映出各岗位对公司整体业绩的价值贡献,一般来说,人力资源部需要从三个方面对岗位进行评估:1.岗位对知识技能的要求2.岗位对解决问题能力的要求3.岗位承担责任的大小。

人力资源部门利用分析的结果确定薪酬差异范围,并设立岗位薪酬级别阶梯。内部公平隐含的意义之一,就是岗位之间的薪酬差距要体现出来。外部公平即薪酬是否具有市场竞争力。一方面,公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整,确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才;另一方面,人力资源部门还需定时了解竞争对手薪酬变化情况,以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。但是,由于岗位价值评估不可能完全准确,企业往往引入业绩薪酬制度,目的是使薪酬结构更公平、更加具有竞争力和灵活性,从而激发员工的积极性。

业绩薪酬主要指由员工业绩考评成绩确定的业绩奖金——从事相同工作的员工由于业绩表现不同最终导致收入可能有较大差异。除此之外,公司也可能视年度效益情况决定是否发放年终奖金。福利是薪酬体系的必要补充,能有效缓冲员工对固定薪酬和业绩薪酬的相对不满。举例来说,大多数外资企业就是通过提供优惠的福利政策来降低员工流动率,人力资源部门也应参考其他企业的福利水平制定公司福利制度。

企业管理规章制度篇二

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章招聘制度

一、招募

公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。

1、公司内部无合适人选时。

2、需求量大，内部人力不足时。

3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

二、甄选

员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。

三、录用手续

1、员工任用由办公室发出录取通知书，凭通知到办公室报到办理手续，并缴验下列证件资料：

(1)录取通知书。

(2)居民身份证。

(3)资历、资格证书、上岗证。

(4)一寸相片三张。

2、填写《人事资料单》，它将记录你在“韵达快递公司”的成长过程。

3、招聘人会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及相关工作和所属部门的主管上司。

四、试用

为办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。

五、正式任用

1、员工经试用合格，公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。

2、员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

3、员工如有以下变更事项应在一个月内呈报办公室。

(1)联系地址、电话号码及婚姻状况。

(2)遇紧急事故联系人。

(3)现时参加的学习课程(学历证明)现时参加的专业性团体。

企业管理规章制度篇三

第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。

第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。

第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。

第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。

各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。

第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。

进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。

第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：

(一)备案申请表

(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信;

(三)企业法人委托书及被委托人身份证;

(四)企业营业执照;

(五)企业资质证书;

(六)企业安全生产许可证;

(七)项目经理资质证书(或建造师执业资格证书)、项目经理部成员职称及职业资格证书;

(八)企业注册地建设行政主管部门出具的该企业近三年未发生质量安全事故和市场违规行为的信誉证明;

(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。

第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。

办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：

(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书;

(二)分公司成员的职称及资格证书。

第八条办理备案手续按下列程序进行：

(一)进冀企业向拟承揽工程所在地的设区市建设行政主管部门提交第六条、第七条规定的资料;

(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查;核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。

(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的办理使用备案手续，颁发相应备案证书;对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。

企业管理规章制度篇四

一、美容师仪容仪表

1、每天着装整洁，淡妆上岗，微笑服务。

2、头发应经常清洗，不得有异味、烫夸张的颜色做夸张的发型，不留披肩发。

3、不佩戴任何饰物，一天保持好妆容，不浓妆艳抹，不涂指甲油。

4、勤洗澡，勤换衣，保持身体无异味。

5、工服和工鞋应保持干净整洁，不留污点，保持清新亮丽。

6、站姿、坐姿、走姿要自然大方，端正优雅，面带微笑，热情，使用礼貌用语。

二、员工日常行为规范

1、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。

2、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗，违者按迟到处理。

3、上班时间不得在美容院大声喧哗，吵架，睡觉。

4、上班时间不准吃早餐、吃零食，违者按迟到处理。

5、上班时间无紧要事情，不得多次接听私人电话，每次接听时间不得超过5分钟。

6、上班时间，不准将手机带进操作室，玩手机，发短信和接听手提电话。

7、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。

8、严禁在顾客面前发生争吵，讨论美容院及其他顾客问题，时时注意自身修养，保持良好形象。

9、员工之间应团结互助，不得恶意伤人，不准扎堆聊天，背后议论其它人和事。

10、不得与顾客发生争吵，要耐心与客人沟通解释，了解客人发牢骚的原因，以便更好地处理问题，树立企业和自身的形象。

11、遵守店内规章制度，轮流值班，头牌值班如发现没值班，扣除当天的工资及分成。

12、实行岗位责任制，保持各自岗位的清洁卫生，做好岗位工具的保养工作。

13、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。

14、树立良好的职业道德，未经同意，不准私自给客人用超出护理范围的物品，一经发现按超出部分的5倍赔偿。

15、不得在客人面前谈论工资待遇，和店内的问题，给工作带来不必要的麻烦。

16、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。

17、认真配合工作，服从领导安排和调遣，违者视开除处理。

18、自觉遵守各项规章制度，做到领导没在和在一个样，很好维护企业形象。

19、员工之间不得互相包庇隐瞒，违者重罚。

20、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。

21、维护美容院利益，不得带情绪上班，应创造良好的工作氛围和环境。

22、尊敬上司及领导，尊重同事，见面要问候，互敬互爱，保持良好的企业形象。

23、树立良好思想品德，公共物品丢失，客人物品在本院丢失，如果顾客直接交与美容师负责，负责人承担一切责任，如没有直接责任人，则美容院全体承担。

企业管理规章制度篇五

(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

企业管理规章制度篇六

1、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。

2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。

3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的平衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。

4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。

5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的安全注意事项安排。

6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。

7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。

企业管理规章制度篇七

第一条为了保障工作秩序，严肃工作纪律，进一步规范考勤制度，确保各项工作正常开展，根据劳动人事部门有关规定，制定本制度。

第二条干部考勤是年度考核、评奖、晋升和推选先进工作者的重要依据，必须严肃对待，做到实事求是，不得弄虚作假。

第三条考勤对象：温泉县畜牧兽医局、动物卫生监督所、草原监理所全体干部职工。

第四条各单位干部、职工采用考勤登记制度。

㈠考勤由专人负责、每日记录。各单位办公室主任负责登记考勤，每月公布一次机关干部职工出勤情况，并报财务室执行。

㈡局领导率先垂范，带头执行本局制定的机关考勤制度，做到不迟到、不早退，无故不请假，有事外出事先向办公室告知，领导之间要相互通气。一般干部职工要坚守岗位，没有特殊情况上班时间中途不得擅自离开岗位，外出办事也要事先向办公室说明事由，以便办公室随时掌握，方便联系。

㈢执行国家规定的机关上下班时间(下称规定时间)，即八小时工作制，准时上下班，不迟到、不早退，工作时间一律坚守工作岗位，不得擅离岗位等。

1、迟到：比规定上班时间晚到。

2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。

(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)

第五条工作时间不得酗酒、睡觉、大声喧哗，不得玩游戏、上网，不得打牌、打麻将，影响工作者视情节轻重予以通报批评或处罚。

第六条请销假制度

严格执行请销假制度，一般工作人员请假，半天假期由股室负责人审批，一天假期由分管领导审批;超过一天以上假期由局主要领导审批;中层以上干部请假，均由局主要领导审批。任何情况下请假均需书写请假条(请病假的还需出示医生诊断证明)，并经办公室主管领导、局长签字批准后报办公室备案方可准假。请婚假、丧假、产假、探亲假、年休假等严格按照国家有关规定及我县相关文件规定执行。

第七条出差

干部职工因公出差，必须填写派差单，说明外出事由，报销出差费以派差单和考勤登记为依据。驾驶员出差实行实报实销，其它干部下乡无出差费。

第八条旷工

目无组织纪律，未经领导同意，擅自离开岗位的作旷工处理。下列情况视为旷工：

㈠迟到或早退3次视为旷工半天。

㈡事假、年休假、探亲假、婚假等未经批准擅自休息的。

㈢持假证明休病假，经查证属实的。

第九条处分

对无故旷工影响工作者，按照国家公务员有关规定予以处罚。旷工半天者，给予警告处分，并扣发1天工资;每旷工1天扣发2天的工资;全年累计旷工超过7天者，扣除年终干部考核第13月奖励工资，并实行待岗;旷工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或一年内累计超过30天的，按《国家公务员暂行条例》规定，经局党组会议研究，上报县劳动人事局予以给予处理。

第十条本制度自20__年月日起执行，各站所可参照执行。

1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。

2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。

4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。

5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。

8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写"会计档案销毁清册"，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。

1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。

2、现金的使用范围:

2、1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

2、2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

2、3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。

3、不准单位之间和个人因私借用备用金。

4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。

1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。

3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。

__x公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

一、适用范围

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

二、考核内容

根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)

其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩的考核分数为准;

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;

(2)严重违反公司规章制度的;

(3)工作失职造成重大安全事故的;

(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的.比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

四、考核纪律

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

五、考核反馈

1、申诉

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

为了小区有个优美的环境，广大业主得到更好地服务，便于物业公司更好地管理，将来开创更多更好的创收项目，现制定以下物业财务管理制度。

一、财务管理制度

1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。

2、财务科负责本物业公司的经济总核算。每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等，做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科，由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。

3、管理和控制物业公司各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责本公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向公司领导汇报。

4、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

5、负责公司的各项资产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。

6、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

二、会计核算管理制度

1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向领导和有关部门报送会计报表。

6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写

三、现金管理制度

1、根据物业管理公司管理业务的需要，应在财务科保持有适量库存现金，以备小额现金的零星支出，超出限额部分，应在当天存入银行。现金必须在规定的范围、限额内支出，现金支出不得在现金收入中直接坐支。

2、现金的使用范围：

(1)支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。

(2)支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项。

(3)结算其他的零星支付款项。

(4)各个部门因采购工作需要，可通过申请方式进行申请采购备用金。

(5)不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

(6)不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

四、支票管理制度

1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得签发空白支票。

2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。

3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。

五、财务支出规定及审批程序

1、财务支出规定

(1)因公需要借现金时，借款人应填写《财务支出审批单》、《借款单》，并按规定的格式内容填写后，经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后，方可到财务部办理借款手续。

(2)各业务经办人对发生的各项费用，应在费用发生之日起一周内办理报销手续。

(3)报销人员须凭合法的原始票据到财务部领取《报销单》。《报销单》填写的各项内容要清楚，数字要准确，金额的大写数字要正确，所填写内容要与原始凭证相符，并将票据分类粘贴整齐后，交由部门领导审批后，再将《报销单》返回财务科，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，经公司领导签字同意后，办理报销手续。

(4)借款人办理报销手续时，财务人员应查阅《备用金台账》，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于借款金额款项的，应让其退回余额以结清原借款所借账款。

(5)借款人员应及时冲帐，不能跨年度使用借款。年末借款的，应于12月29日前把借款归还财务科，待次年一月重新办理借款手续。

(6)外购材料物资应该将供应商出具的发票、收到货物的入库单、现金采购的加附《财务支出审批单》，经有关部门审核、复核，报审批人核准后出纳方能付款。

(7)税款、行政规费的支出可由经办部门签字并提交财务会计审核后，按审批程序报公司领导审批。

(8)所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须查询清楚并得到确认后方能付款。报销人对所报销发票的真实性负永久责任。

2、审批程序

业务经办人—部门负责人(复核)—会计(审核)—审批人(批准)—出纳(付款)

一、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

二、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

三、尽忠职守，保守业务上的秘密。

四、爱护本公司财物，不浪费，不损公利己。

五、遵守公司一切规章及工作守则。

六、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

七、待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

八、本公司员工因过失或故意使公司遭受损害时，应负赔偿责任。

九、清洁工作中，不得妨碍客人的行动。发现工作会妨碍客人时，应先停止工作，面带笑容，退出等待，并对客人致歉。

十、工作中，应时刻牢记文明工作语言。不得以粗俗语言对待客户，不得与客人发生争吵。

十一、树立全局观念，员工之间要团结一致，相互协作，互相帮助，和睦相处。

1、遵守公司纪律，严守公司秘密。

2、按时上下班，不旷工迟到早退。

3、服从公司管理，按时完成任务。

4、老实做人，用心做事，做好本职工作。

（一）工作纪律

1、上班时间不准在商场内吃零食、玩游戏，不准离岗、串岗，不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗；不准在工作时间吃食物、看书、报、看杂志、做私事；不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物，或逗玩亲朋好友的小孩。

2、注意个人及公司形象，不得在营业场所内将手插入袋内站立或行走，不准将手搭撑在货架上，不准坐在货架、货箱及货品上。

3、上班须用礼貌用语，提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客。

4、上班时间必须保持店内有人照顾，不准2个以上同时饮水或上厕所，不准店内同时有二位以上营业员当班而出现只有一个人在柜内15分钟以上。违者以空柜处理，处罚条例按商场管理条例执行。

5、发现顾客在自己店内吸烟，要委婉地加以制止。

6、注重个人及店内卫生，每天早晚进行一次清洁工作，清洁范围包括：展柜、玻璃柜、收银柜、地面、形象墙及陈列货品，要保持柜台及玻璃无指印、无灰尘，地面无积水、纸屑，商品整洁、无灰尘、无印迹，雨天时还须及时对脚印进行拖洗；不准将清洁用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上。

7、爱护场内商品，不得故意损坏商品，或将店内任何物品带出工作场所。

8、营业员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作，店内如还有客人，不得更换衣服做下班准备。

（二）礼仪行为规范

1、仪容仪表规范

a、工作时间须统一穿着公司指定的制服及佩带商场的胸牌。制服要保持平整、干净（穿制服前应先检查扣子是否有掉落，有无破损），不得在制服上另加自己的.衣服。胸牌配带于左胸处，不歪斜，不掉落.

b、保持头发整齐清洁，长发及肩者需扎起来，饰品以适量，适宜，不夸张为原则，不应配带金属制品的发饰。

c、表情开朗，化妆以适度化妆，擦上口红为原则，着近肤色无花纹的丝袜，黑色素面前后包的低跟皮鞋。

d、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油。

e、工作时间员工不得携带任何音乐播放器（mp3、cd、收音机等）。

2、服务礼仪规范使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准

a、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧。

b、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动。

c、鞠躬：立正姿势，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾。

d、礼貌用语：顾客进店时，说“欢迎光临，顾客出店时，说“欢迎下次光临”。

一、采购制度

1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品(包括器材、劳技材料、图书教学设备)均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员(或验收人)填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员(或验收人)、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号(编号位置要固定，书写要醒目、整洁)入库入帐。

一、要严格执行各项卫生要求，做到窗明几净，地面整洁，环境优雅、舒适。

二、餐厅每日用拖把拖三次，窗台每日擦三次，门帘每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清洁畅通，并杜绝常流水，定期进行消毒。

三、餐厅内桌凳保持干净，整齐，无积水，无油垢，无饭菜渣，无不洁物。

四、餐厅玻璃，每周擦一次，保持玻璃明净，并按时开关窗，保持室内空气流通。

五、餐厅内墙壁四周，每周清扫一次，保证无死角，无蜘蛛网。

六、做好每餐剩饭剩菜的回收工作，并及时处理垃圾，废弃物盛放容器外观清洁卫生。

七、保持食堂周围环境卫生，门口台阶天天清扫。

八、每天下班前要关好门、窗、电源，保证餐厅安全。