公司规章制度管理规定（推荐20篇）

采购方(以下简称甲方)： 合同编号：

供货方(以下简称乙方)： 签订日期：

一、前言

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 (以下简称产品)一事, 为明确双方的权利和义务，特签订本合同。设备名称、数量、型号、价格由设备清单详细说明。

二、合同文件

本合同的产品清单和表明的附件是构成合同不可分割的部分。

三、产品明细

序号产品名称型号单位数量未税金额税额含税单价小计备注

合同总金额(人民币大写)：元整￥

四、产品定购及货款结算

1、付款方式：合同签订后,甲方支付 元整(￥ )到乙方指定的账户，乙方安排备货，款到帐后乙方七日内安排发货并在 天内开具全额 %增值税专用发票。

乙方收款信息

公司名称：

开户银行：

帐 号：

2、乙方根据实际情况自定运输方式，运输费、装卸费、保险费等相关费用均由乙方承担。

3、甲方须事先提交准确的签收人信息至乙方，如因签收信息不准确而造成的一切问题的责任由甲方承担。

交货及验收地点为：

签收人姓名： 联系电话：

五、产品的验收及所有权转移

1、到货验收：甲方收到乙方配送的货物后，自行对货物进行签收(外观检查，通电显示)，若属物流公司运输造成的问题，立即通知供方，并当场拒签退回;若发现产品有质量问题或货物缺损等，立即联系乙方，乙方确认后免费进行调换或补足;甲方收货时未提出其他异议的，视为乙方已依合同约定提供合格产品。

2、甲方对设备的开箱验收只是对硬件设备的外部完好状态的检验，不检验设备的功能、产品性能。乙方不能以设备已经经过甲方验收为由，推脱延期提供服务的违约责任。

六、保证条款

1、乙方应保证对提供的产品具有合法的所有权，不存在任何第三方的抵押权及其他的权利，不会妨碍乙方对产品的销售。

2、乙方保证对本合同的执行不会违反与其相关的任何合同条款、责任、法律、法规等。

3、乙方保证其向甲方提供的任何产品或其任何部分或该产品与其他产品一起使用后不侵犯任何第三方的知识产权等在先权利。

4、乙方承诺售给甲方的产品均为原厂、原装，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方所提供的产品技术指标应符合国家或行业标准。

七、售后服务

1、乙方所提供给甲方的设备保修期为整机 叁 年，自开具发票日期之日起计算，因人为因素导致的产品损坏不在保修范围内;在保修期内如设备出现质量问题，甲方应拨打三星客户服务热线电话进行报修(400-610-5858)，同时通知乙方，乙方协助提供技术支持、维修等事宜。

2、保修期满，乙方将继续以优惠价格提供有偿服务。。

八、不可抗力

合同履行过程中，如发生《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素，乙方必须以最快方式及时通知甲方，并在不可抗力因素发生后15日内提供有关公证机关所出具的证明，甲方可以选择继续履行合同或解除合同。

九、保密条款

1、本合同任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本合同内容。合同双方一致同意任何一方在任何时候对其持有的有关另一方的事务或其事务运转操作方法等保密信息实行严格保密。

2、本章条款可以作为独立的协议在本合同终止或期满后继续有效，有效期按照国家及部有关保密规定执行。

十、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第(二)种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、效力及其他

本合同自双方签字盖章后生效，对于本合同的其他补充条款，均需以书面形式体现，作为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。(传真件具有同等法律效力)本合同一式两份，双方各执一份。

采购方

甲方(章)：

地址：

法人代表：

授权代理人：

电 话：

传 真：

供货方

乙方(章)：

地址：

法人代表：

授权代理人：

电 话：

传 真：

为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

总则

1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

分则

第一章、会议制度

一、经理办公会议

每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。

会议主要内容：

1、学习和贯彻政府有关建设工作政策;

2、讨论年(季)度工作计划和总结;

3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

二、工作会议

每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。

会议内容：

1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况;

2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定;

3、听取各种加强管理和改进工作的会议;

4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

三、职工大会

每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。

会议主要内容：

1、职工报告生产经营的完成情况;

2、年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

四、业务会议

按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;

其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

第二章、人事管理制度

一、职工的使用、考核与晋升

公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。

二、职工的考核

1、考核标准、依据及原则

职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

2、考核时间

年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

3、考核内容

考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

(1)德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现;

(2)能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况;

(3)勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况;

(4)绩：主要考核履行职责情况。

4、考核组织

在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。

5、考核方法

实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

第三章、档案管理制度

一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

1、按档案类别，制定各类的编号规定;

2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续;

3、档案材料的立卷及编制总目录;

4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出;

5、做好档案汇编和利用的统计;

6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

五、材料的整理与归档期限

1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档;

2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。

六、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。

九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。

第四章、工程部管理制度

一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。

二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。

认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。

三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。

四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。

五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。

六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。

七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。

第五章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

八、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

第六章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。

各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

十一、处理合同的原则

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准;

2、以双方协商解决为基本办法。

纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷;

3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：

因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;

因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

第七章、安全管理制度

1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识;

2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施;

3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实;

4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作;

5、加强对施工现场的消防设施的`检查管理，及交通复杂的施工现场管理;

6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗;

7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况;

8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作;

9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。

第八章、质量检查办法

1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规;

2、使质量检查工作明确职责，严格制度，防御为主，充分发挥质量检查人员的积极作用;

3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督;

4、及时掌握质量信息，分析质量动态;

5、建立样板制。

各工艺按设计要求、规范要求、质量标准，做样板。

以样板引路，施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理;

6、建立三检办法。

各分包单位、外包队、施工班组在施工中要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录，凡无“三检”记录，上交不及时或不上交的均按该项目未完成论;

7、建立工序交接检制。

各工序在自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。

上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序的施工，耽误的工期和时间由上道工序承担;

8、施工中需要办理隐蔽、预检手续的项目必须办理隐蔽、预检手续，不办理手续，下道工序不得施工。

风险提示

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一章：劳动条例

一、招聘

餐厅以任人唯贤为基本原则，凡有志于餐厅服务工作的各界人士，都可对照餐厅招工简章，报名参与。餐厅将通过考核面试体检等必要的程序择优招聘员工。被录用者需按不同工种交纳相应的工作及生活用品保证金。

二、试用期

员工需经过三至六个月的试用期，试用期满后经考核合格后正式聘用，不符合录用条件者将终止试用。

三、劳动合同

凡被正式录用者，餐厅将签订聘用合同，通常为一年。

四、个人档案

1、所有职工在应聘前及时提交有关简历、学历证明等。填写包括个人简历、家庭成员情况等在内的登记表。

2、对于家庭住址、婚姻状况等情况的变更应在五天内告知办公室门。

五、工作时间

1、参照有关法规，结合本地情况和餐厅工作特点编排工作日和工作时间。

2、对加班超时的员工给予合理的补偿。

六、发薪方式

每月未发放工资。如遇周未或法定假期，工资将提前一天发放。

七、岗位变更

根据工作需要，餐厅有权在内部调整员工岗位。

八、员工辞职

员工辞职必须(试用期提前7天，正式聘任后提前30天向所在部门负责人提出书面申请，经餐厅批准方可离岗。

九、解聘

1、员工无任何过失而自动辞职，符合餐厅规定程序，获准后，餐厅将退还保证金并发给当月工资。

2、发生下列情况之一者，餐厅有权解除合同，不再退还受聘员工保证金。

(1)不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反餐厅规章制度。

(2)旷工3天以上，伪造病假、事假。

(3)服务态度恶劣，责任心不强，营私舞弊，给餐厅信誉带来严重影响者。

(4)被依法追究刑事责任。

(5)违反计划生育规定，造成不良后果者。

第二章：有关权益

一、假期

1、国定假：

按国务院规定，员工享有十天法定有薪假期(元旦一天、春节三天、五一三天、国庆节三天)。如法定定假日需要员工加班，餐厅将按《劳动法》规定给予假期或薪金补偿。

2、病假：

员工生病必须在市级以上的医院就诊，凭医院出具的病情证明请假，并于当日通知所在部门主管(病情严重者，可由家属代请)方属有效。病假期间的工资将工资考勤制度执行。

3、事假：

无充分理由，员工不得请事假。事假不发薪。如有特殊情况需要无薪请假，必须提前二天申请，经部门主管、办公室、总经理批准。

4、店内培训：

店内培训主要有：业务技巧、工作态度、语言训练等。员工必须根据安排参加培训，课程结束时要进行考试，成绩合格，将发给结业证书，成绩在分数线以下要扣浮动工资或奖金，无故缺课，按失职处分。

二、员工餐

1、每个工作日餐厅负责免责供应员工一餐工作餐，只准员工本人用膳。

2、未经部门经理许可，员工不得把工作餐食口和餐具带出员餐厅。

3、工作餐时间为半小时，用膳时间表由办公室门经理统筹制订。

4、员工凭餐券用膳，加班加点员工将由办公室另外发给餐券。

5、不准在员工餐厅内喝酒和浪费饭菜。

第三章：员工守则

一、工作态度

1、按餐厅操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开餐厅。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可打电话到各部门办公室。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、员工通道等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

10、未经部门经理批准，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

二、制服及名牌

1、员工制服由餐厅发放。员工有责任保管好自己的制服，员工除工作需要外，穿着或携带工作衣离店，将受到失职处分。

2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的名牌。不戴名牌扣人民币10元，员工遗失或损坏名牌需要补发者应付人民币20元。

3、员工离职时须把工作服和名牌交回到办公室，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

三、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。

3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5、男员工应穿男色皮鞋、深色袜，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。

6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙、打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

四、拾遗

1、在餐厅任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴保安部作好详细的记录。

2、如物品保管三个月无人认领，则由餐厅最高管理当局决定处理方法。

3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

五、餐厅财产

餐厅物品(包括发给员工使用的物品)均为餐厅财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，餐厅将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

六、出勤

1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

2、除4级管理人员外，所有员工上、下班都要打工卡。

3员工上班下班忘记打卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当月5%效益工资。

4、严禁替他人打卡，如有违反，代打卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班，应征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

6、如因工作需要加班，则应由部门主管报总经理批准。

7、工卡遗失，立即报告办公室，经部门主管批准后补发新卡。

8、员工在工作时间未经批准不得离店。

七、员工工作柜

1、员工工作柜的配给由办公室负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个工作柜。员工工作柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。

2、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。

3、办公室配给工作柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。

4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向办公室借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏工作柜，则须赔偿，并予纪律处分。

5、不准在工作柜上擅自装锁或配钥匙，办公室和保安部可随时检查工作柜，检查时两个以上人员在场。

6、员工离店时，必须清理工作柜，并把钥匙交回办公室，不及时交还工作柜，餐厅有权清理。

八、员工通道

1、员工上下班从指定的员工通道入店.禁止使用客用通道。

2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。

3、员工在工作时间要离开餐厅时，应填写出门单，经部门主管签字后方能离店。

九、餐厅安全

1、员工进出餐厅，保安人员保留随时检查随带物品的权利。

2、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管签发出门许可证，离店时主动将出门许可单呈交门卫，由保安部存案。

第四章：消防安全

餐厅配有标准的消防控制和报警系统。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记餐厅消防楼梯和疏散通道。

一、火灾预防

1、遵守有关场所禁止吸烟的规定。

2、严禁把烟蒂或其它燃烧留在电梯内、棉织品运送处或字纸篓里。

3、餐厅内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。

4、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。

5、盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。

6、任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。

7、如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。

8、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。

9、厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。

二、志愿消防委员会

包括下列人员：

1、副总经理。

2、安全部经理。

3、行政管家。

4、消防主管。

5、工程部经理。

6、前厅部经理;

7、餐饮部经理。

消防委员会要定期召开会议专项检查消防设备，确保消防工作落实。

三、火警程序

当消控室火警报警时，消控中心值班员要立即查明火警指示方位板，并采取下列措施：

1、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。

2、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。

楼面服务员将采取下列措施：

1、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。

2、检查有没有起火，起火时，通知接线员拨119报火警。

3、如查明是假火警，巡逻安全员要立即报告安全部经理(白天)、值班经理(晚间)，以便找出原因及时复位，解除警报。

四、灭火程序

发生为灾后，在立即通知119的同时，由总工程师/安全部经理指挥灭火。餐厅参与灭火的有关员工须按以下程序进行：

1、水工到维修中心报到，密切注意消防泵和供水系统工作。

2、电工到大厅报到，按指令切断电源。

3、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。

4、电梯将停止使用，消防队来到后，由他们接替指挥灭火，直到火灭。

五、疏散

由餐厅总经理发布决定疏散，总工程师、安全部经理(白天)、值班经理(晚间)组织实施。

1、客房服务员要敲门通知所有的客人并进行检查，通知客人立即离开房间。

2、阻止任何人使用电梯。

3、客房服务员带领客人从楼梯疏散、撤离建筑物，到指定地点集合。

4、楼层主管/员工要快速检查并关掉所有客房的门、窗、走廊门、边门，然后离开现场。

第五章：奖惩条例

一、优秀员工

餐厅每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到餐厅的荣誉及物质奖励。

二、嘉奖、晋升

餐厅对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在餐厅日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。

三、纪律处分/失职的种类

1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停职停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送办公室归档。

2、失职行为分为甲、乙、丙三类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。

3、凡第四次发生甲类失职时将会受到三天停职停薪的处分，受到二次以上停职停薪处分时将被辞退。每次失职将扣除10%的浮动工资。

4、凡第三次发生乙类失职时会受到三至五天停职停薪的处分，受到二次停职停薪处分将会被辞退。

5、凡犯丙类失职，将视情节轻重，分别给予停职停薪、辞职警告直到辞退。

6、员工违反餐厅规章制度停职停薪处分时其当月50%的效益工资将被扣除，另按日扣除部分底薪。

7、因违反餐厅规章制度受停职处分的员工在停职期间不得进入餐厅，对员工的停职、解除合同、开除处分，应由部分主管或办公室提出，经总经理批准。

第六章：其他

一、本制度自发布之日起生效。

二、最终解释权属于公司。

甲方：______________

乙方：______________

根据《_____》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式

二、产品质量

1、乙方保证所供给的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所供给产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

三、违约职责

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。

4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。

5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。

四、其他约定事项

本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：_____________________乙方：_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

(一)有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定。

工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

(三)零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据。

存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

一、库存现金管理

1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》;

2、超过库存限额的现金(20__元)应及时存入银行;

3、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车;

4、出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账;不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金;

二、支票管理

1、须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认;

2、支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认;

3、出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单;

三、日记账管理

1、出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账(手工账或电子账);

2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记;

3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等;经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度;

4、应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记;

5、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。

生产制造企业员工奖惩管理制度根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》及公司各级管理制度等法律法规的相关规定，为规范员工的工作纪律，表彰奖励先进，惩罚违章行为，确保公司正常的生产、经营、生活秩序，结合公司管理工作实际，特制定本奖惩制度。

一、适用范围

适用于本公司全体员工。

二、职责部门

公司总经理、副总、钢化玻璃厂厂长、副厂长、工艺玻璃厂厂长、助理、生技部、行政部：负责对员工奖惩进行调查、决定、公布和执行。

三、奖惩原则

1、奖惩有据：奖惩依据是国家的法律法规和公司成文的各项规章制度。

2、奖惩及时：及时表彰和奖励员工对公司的成绩和贡献，及时纠正和处罚员工的违纪违规行为。

3、奖惩公平、公正、公开：有功必奖，有过必惩，奖惩结果必须做到公平、公正、公开，制度面前人人平等。

4、坚持精神鼓励和物质奖励相结合的原则：在精神鼓励的同时，视其情形给予物质奖励，或在一定期限内提高其工资报酬。

第一条制定目的

为进一步加强会计档案管理，保证会计档案妥善保管、预防丢失和泄密，根据《公司法》、《企业财务管制度》及《会计档案管理办法》等法律、法规相关规定，结合我司实际情况，特制定本管理办法。

第二条适用范围

本制度适用于集团所有分支机构。

第三条管理部门

1、集团各分支机构档案管理部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

2、集团财务部及内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、丢失和泄密。

第四条会计档案归档范围

会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、财务分析、财务政策、管理制度等专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要材料和证据，具体包括：

1、会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。

2、会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。

3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。

4、票据类：增值税发票、普通发票、支票、银行汇票等。

5、其他类：财务预算及分析材料、银行存款余额调节表、银行对账单、会计政策、管理制度、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。

第五条会计档案的装订和保管

1、每年形成的会计档案，应当按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，凭证用绵纸封口并盖章，编制会计档案保管清册。

2、会计档案的装订：会计档案的装订包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料的装订，装订要符合国家会计档案要求，内容齐全，便于查阅。

3、会计档案的保管：会计档案由财务负责人指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。会计档案由财务会计部门保管1年，期满后应由财务部门编造清册移交本公司档案部门保管。

4、档案部门接收保管的会计档案，应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的应会同财务部门和经办人共同拆封整理，以分清责任。

第六条会计档案的借阅

1、会计档案为本公司提供利用，原则上不得外借。如有特殊需要，须经公司负责人或集团相关负责人、会计机构负责人(会计主管)批准方可借阅。

2、公司以外的部门借阅会计档案时，借阅人应持有所属单位正式介绍信，经被借阅单位会计主管人员和公司负责人批准后，方可办理借阅手续。集团总部部门因工作需要须借阅各分子公司会计档案时，应经集团财务总监和被借阅单位财务负责人批准后，方可办理借阅手续。

3、财务部应建立借阅登记清册，所有借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。(详见附表)

4、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记，不得拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。如有特殊情况，须经本单位领导和财务主管批准后方能携带外出或复制原件。

5、借出的会计档案，会计档案管理人员要按期如数收回，并办理注销借阅手续。6、

所有内外部会计档案借阅，一律须被借阅单位财务部档案管理员全程陪同，借阅地点仅限本单位档案室或财务部。

第七条会计档案的保管期限

1、会计凭证保管15年。

2、会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。

3、会计报表保存10年，其中年度决算表永久保存。

4、会计移交清册15年。

5、会计档案保管清册、会计档案销毁清册，永久保存。具体保管期限详见附表“会计档案保管期限”。

第八条会计档案的销毁

1、会计档案保管期限满，需要销毁时，应由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、严格审查，编造会计档案销毁清册，经本公司负责人审查，报请集团总裁、董事长批准后销毁。但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止。

2、销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对;各单位销毁会计档案时应由档案管理部门和财会部门共同派员监销，上级主管部门派员监销。

3、会计档案销毁后，经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报公司负责人，一份归入档案备查。

第九条奖惩办法

对会计档案保管较好，有突出贡献者，予以奖励。对违反会计档案管理者，视情节轻重，予以行政处罚，情节较严重者由司法机关追究刑事责任。

第十条附则

1、本管理制度自20__年10月1日起执行，以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

2、本管理制度未尽事宜，按集团相关制度执行。

3、本管理制度由集团财务管理部负责解释和修改。

2、办公室负责做好值班安排表，带班领导负责带班期间的值班工作。干部严格按时值班，不得擅自离岗。如遇特殊情况，不能值班者，在值班前找好代班人，并通知办公室，报值班领导批准，否则按旷工论处，并追究值班人员责任。

3、值班人员负责值班时间内的上传下达，及时做好来电、来信、来访登记工作，答复和处理好能解决的问题。遇紧急情况要及时与主要领导取得联系，进行汇报。同时要做好院内的安全保卫工作。

4、乡机关单位职工必须严格要求自己，严格按时上下班，无特殊理由不得随意请假或迟到早退，做到出满勤。

5、干部开会、学习、出差等必须凭有关部门的文字通知或电话通知，应事先报告分管领导，并到党政办进行登记。

6、凡因病因事不能上班者，必须及时请假。干职工请假2天内由乡分管领导审批，2天以上须经分管领导同意后报乡长批准。请假一个月以上，须经乡班子会研究决定并报县组织人事部门审批。乡班子成员请假由党委书记批准，党委书记不在乡由乡长批准。请假一个星期以上，须经乡班子会集体研究同意，请假一个月以上须报县委、县政府审批。乡党委书记、乡长请假按县委、县政府有关规定执行。

7、请假一律填写请假条，按照批假权限签字批准后方为有效。批准后的假条统一交党政办公室登记。假满后本人应主动到办公室销假。确需延长假期的，应在假满前办理续假手续，否则按旷工对待。

8、凡旷工或无正当理由逾期不归连续超过十五天，或一年内累计超过三十天的，按照《国家公务员的法》规定予以处理。

9、职工全年累计请假除因病等特殊情况外不得超过二十天，否则在年度考核中不得评为优秀。

10、党政办公室负责做好考勤，严格日考勤制度，建立请假、休假、出差登记册，如实登记每位同志的考勤（请假）情况，并每周公示考勤结果。

公司员工管理规章制度篇二

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

第二条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

第三条 严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

第四条 加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落实整改措施；

第五条 积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；

第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；

第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；

第九条 完成领导安排的其他工作任务。

公司员工管理规章制度篇三

根据企业运行的基本规律并参考很多企业的实际，无论是什么类型的企业，从仪容仪表、岗位纪律、工作程序、待人接物、环卫与安全、素质与修养等几个方面来对员工提出要求，大概都是必不可少的。

1.仪容仪表

这是指对员工个人和群体外在形象方面的要求，它可再具体分为服装、发型、化妆、配件等几个方面。

有人不以为然，认为仪容仪表纯属员工个人的事情，如果企业连这都要管，是不是太过分了呢?其实，很多企业之所以把对仪容仪表的要求列入行为规范，有着充分的理由。

(1)出于安全需要，即根据法规政策要求对员工实行劳动保护。

(2)出于质量需要，制药业、食品加工业、餐饮业等行业为了保证药品、食品卫生，要求员工穿工作服、戴卫生口罩，而微电子、精密仪器等行业则为了保证产品的精度对工作环境(包括着装)有严格的规定。

(3)出于企业形象需要，每一名员工都代表着企业形象，员工形象最容易感受到的就是员工的外在形象。第一印象是非常重要的，而仪容仪表正是一个人留给他人最初的印象，仪容仪表方面统一规范的要求为的是树立具有特色的企业形象，增强企业的凝聚力。

从实际来看，新员工在企业的成长变化是一个从“形似”(符合外在要求)到“神似”(具备内在品质)的过程。而要把一名员工培养成为企业群体的一员，最基础、最易达到的要求就是仪容仪表方面的规范。因此，从企业形象的角度看，仪容仪表的规定往往被企业作为员工行为规范内容的第一部分。

2.岗位纪律

这里所讲的岗位纪律一般是员工个体在工作中必须遵守的一些共性的要求，其目的是保证每个工作岗位的正常运转。岗位纪律一般包括以下内容。

(1)作息制度，即上、下班的时间规定和要求。一般都要求员工不得迟到、早退和中途溜号，这是企业最基本的纪律。有的企业作风涣散，往往就是没有严格的作息制度，或不能严格执行作息制度造成的。

(2)请销假制度。这是根据国家规定，对病假、事假、旷工等进行区分，并就请假、销假做出规定，以及对法定节假日的说明。如果缺乏这些要求，可能导致个别员工钻空子而影响整个企业制度的严肃性。

(3)保密制度。每个企业都有属于自己的技术、工艺、商业、人事、财务等方面的企业秘密，保守这些企业秘密是企业的一项重要纪律，绝大多数企业都对此有严格的规定。此外，在一些高新技术企业，还对知识产权保护做出了具体规定。

(4)工作状态要求。这是对员工在岗位工作中的规定，除肯定的提法“工作认真”、“以良好精神状态投入工作”等之外，一般用“不准”、“严禁”的否定形式来进行具体要求，如“不准聊天”、“不准看与工作无关的书报杂志”、“不准用计算机玩游戏”、“不准打私人电话”。

(5)特殊纪律。这是根据企业特殊情况制定的有关纪律。例如，某家企业率先在员工行为规范里写入“工作日中午严禁喝酒”的规定。纪律是胜利的保证，严格合理的工作纪律是企业在严酷的市场竞争中不断取胜、发展壮大的根本保证。

3.工作程序

这是对员工与他人协调工作的程序性的行为规定，包括与上级、同事和下属的协同和配合的具体要求。工作程序是把一个个独立的工作岗位进行关系整合、使企业成为和谐团结的统一体，保证企业内部高效有序地运转。工作程序一般又分为以下几个部分。

(1)接受上级命令。做一名合格的员工，首先应从正确接受上级指令开始，如果不能正确领会上级意图，就无法很好地加以执行。

(2)执行上级命令。主要是要求员工迅速、准确、高效地加以执行，发现问题或出现困难时积极应对，执行结束后以口头或书面向上级复命，这些要求都不是可有可无的。

(3)独立工作。对员工独立承担的工作(包括岗位日常工作程序、出差等)，一般要作出“按企业有关制度”进行或其他程序性的规定，以保证每一名员工的`工作都能够成为企业总体工作的有机组成部分，为总体的成绩做出贡献。

(4)召集和参加会议。企业内部的会议是沟通信息、协调利益、取得一致意见的重要形式，是企业工作的一个有机组成部分。对于召集会议，事先通知、明确议题是非常重要的;对于参加会议来说，做好准备、按时出席、不到要请假等规定也是最基本的要求。

(5)和同事配合工作。企业许多工作都需要不同岗位的多名员工配合完成，对这方面也应提出一些具体要求，以保证在共同工作中各司其职、各显其能，发挥“1+1>2”的作用。

(6)尊重与沟通。尊重是凝聚力的基础，沟通是凝聚力的保证，有许多企业工作中出现的矛盾和冲突，主要就是尊重和沟通方面存在问题。这方面的要求是建立高效有序的工作秩序的基本保证，特别是在一些科技含量较高的企业，更应强调尊重与沟通的必要性。

(7)报告的要求。书面或口头报告有关情况是企业信息沟通、正常运转的重要途径，有些企业也因此把怎样进行报告以规范的形式加以明确。

4.待人接物

由于现代企业越来越多地受外部环境的影响，企业对外交往活动的频率、形式和内容都因此有较大的增加，对员工待人接物方面的规范性要求不仅是塑造企业形象的需要，而且也是培养高素质员工的必要途径之一。待人接物规范涉及的内容比较复杂，主要包括礼貌用语、基本礼节、电话礼仪、接待客人、登门拜访等方面。

(1)基本礼节。待人接物的基本礼节包括坐、立、行的姿态及表情、手势、握手、秩序等。于细微处见精神，员工在这些细节方面是否得体将在很大程度上影响外界对企业的看法。

(2)礼貌用语。文明首先是语言文明。语言美是待人接物最起码的要求。在一个文明的企业里，“您”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等应该成为员工最习惯的用语，而脏话、粗话应该是被禁止使用的;在一些正式场合，连口头禅、俗语等都是被禁用的。(3)电话礼仪。电话是现代企业与外部交往的一个重要渠道和形象展示的窗口，电话礼仪因此成为员工待人接物需要十分注意的一个方面。

(4)接待客人。这里的客人包括客户、关系单位人员、一般来访者，尽管其来意不同、对企业的重要性不同，但接待的要求却应该是一致的，首先是要热情、礼貌。一些企业还根据实际，做出了其他许多具体的规定。

(5)登门拜访。企业为了推销产品、售后服务、争取资源、协调关系，就需要登门拜访。登门拜访的对象可能涉及用户、潜在用户和政府、社区等重要关系者，是待人接物的重点之一。登门拜访，第一是要提前预约，避免成为不速之客;第二是要做充分的准备，以保证在有限的时间内达到拜访的目的。根据不同目的，企业可以对此有相应的规定。

5.环卫与安全

企业在环境保护方面对员工提出一定的要求，不仅有利于营造和维护企业的良好生产、生活环境，而且对于塑造良好的企业视觉形象有直接帮助。保护环境规范主要有办公室、车问、商店、企业公共场所方面的清洁卫生及保护水源、大气、绿化等要求，需要根据企业的实际需要而定。

6.素质与修养

提高员工的技术水平、工作能力和全面素质是企业的重要目标之一。企业除了采取短训班、培训班、研修班、讲座、进修等措施，建立必要的培训制度之外，还必须激发广大员工内在的学习提高的积极性。因此，许多有远见的企业在员工提高自身素质与修养方面做了相应的规定，并将其纳人员工行为规范之中。

对员工在这方面的要求，参加学习培训容易比较明确具体，其他要求则一般相对“虚”一些，应根据企业发展目标和员工实际素质做出合理的规定。

公司员工管理规章制度篇四

第一条 保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。

第二条 财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条 财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

第三条 公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

第四条 夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。

第五条 门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

公司员工管理规章制度篇五

第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

第十一条 本制度自颁发之日起执行。

公司员工管理规章制度篇六

为了完善商场员工的日常管理，提高工作效率及经济效益，保证商场各项工作的有序进行，促进商场的繁荣发展，特此制定如下制度：

1. 按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。

2. 上班前应换好工作服并检查个人仪容，衣着是否整齐规范，工作证有否佩戴，长发必须扎起，不准染异色发，上班不准穿短裙、短裤、拖鞋。

3. 员工下班后不得穿工服或戴工牌进入商场。员工必须保管好各自的工牌，工卡、饭卡、如若丢失，按商场有关制度交纳相关补办费用。

4. 上班时间，员工不行做与本工作无关节事，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。

5. 员工购物必须是当班员工帮忙买单并小票确认签名。

6. 认真做好防盗、防火、防突发事件的应急工作。

7. 认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。优质服务，提高工作质量，增强凝聚力，提高销售营业额。

8. 严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。

9. 员工用品必须贴有商场相关标记签字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。

10. 严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。

11. 严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。

12. 员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。

13. 不准任何人私自挪用商场的商品(物品)，否则将作盗窃论处。

14. 员工有权利和义务对，人窃取及其他有损商场利益的行为进行举报，商场将对该员工身份进行保密，并给予相应奖励。

15. 商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的管理方法执有不同意见者，可以书面形式向督导或公司反映。

16. 员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。

17. 聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。

第一条：、总则

1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条：、档案管理

1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅与索取

（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条：、印鉴管理

1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条：方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条：、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

第五条：、办公及劳保用品的管理

1、办公用品的购发

（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2、劳保用品的购发

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

第六条：、库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后，应当日填写账卡。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条：、报刊及邮发管理

1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

第八条：、附则

1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条：款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3、本规定从发布之日起生效。

考勤制度

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤 工作时间：每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡： 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到,

均按C类迟到计算，忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签。

(三)公出： 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记。

(四)请假：

任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度：

1.全勤奖：每月30元,以考勤卡为准。

2.迟到早退： 上班8：30以后到达，视为迟到，下班18：00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元

2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

(一)辞职

(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

(二)辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;

(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;

(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

(三)自动离职

1、自动离职条件

(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

(四)开除

有下列行为之一的，公司将给予开除：

(1)玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

(2)不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

(3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

(4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

(5)故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

(6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

(7)不忠于公司事业，贪污受贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

(8)工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

(9)触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

(10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一.总经理

1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6.落实各部门经理的工作安排。

二.市务推广部(客服部)

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三.设计部

1.设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2.充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图;

3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

4.量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

5.设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率;

6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

7.现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

8.正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

9.认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率;并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计;

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四.项目工程部

1.负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3.组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5.工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6.对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7.组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8.施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10.安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作;

11.组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等;

12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还;

13.对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责;

14.负责审核《施工验收单》。

五.工程监理岗位

1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3.对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题;

4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚;

5.及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理;

6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见;

7.完成直属领导交办的其他工作,并积极配合其他部门的工作。

六.水电工岗位

1.工程质量上接受工程监理人员的监理;

2.日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

6.施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录;

7.验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份;

8.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

9.妥善保管业主提供的装饰材料;

10.耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

七.木工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算)，并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工;

5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

八.油漆工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工;

5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

九.财务

1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十.行政

1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

4.在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5.处理公司对外接待工作。

6.协助总经理处理行政外部事务。

7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

一、总则：

维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象。

二、范围：

公司所辖的所有场合之出入管理与值班管理。

三、人员出入管理

（一）公司员工

当班员工原则上不得离开公司，除公司总经理、副总经理以及采购、司机等外勤人员外，其他（她）员工确需外出，应如实填写员工外出单，交门卫处；部门主管以下员工外出，须由所在部门主管审批；中层干部外出，须由分管该部门的副总审批；不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报总经办，按照旷工半天处理并通报批评。上班期间非因公外出，外出时间将按月累计。因公司原因造成的提前下班（如缺料、断电等特殊原因），凭公司办公室通知门卫处后方可离开。

（二）外来人员

外来人员因事需进公司（包括租赁公司场地办公的单位），应主动出示有效证件、填写会客单，并将有效证件置于门卫处后方可进入公司。会客结束后，凭被访人签字的会客单，换回有效证件方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

公司规章制度管理规定篇

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看；二数；三核对。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策 提供准确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门；任何人不准带包进仓库；不得在仓库内接待与工作无关人员；钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

公司规章制度管理规定篇

1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。

2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。

3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。

10、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。

公司规章制度管理规定篇

第一级、客户登记

设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。

第二级、设计审核

每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。

第三级、设计师进行全程服务

设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。

第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度

工程进展中的每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。

第五级、工程巡检逐家巡回检查

工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。

第六级、工程部经理抽查

工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。

第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察

公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。

第八级、监察部电话回访员电话回访

在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户提出的问题给予及时解决。

公司规章制度管理规定篇

1.厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。

2.厨房如需购置相关物品，必须呈报部门主管，再由部门指定人员采购，购回之单据按公司管理流程进行操作审批。

3.操作前必须自查食物是否有变质、变味现象，发现问题及时处理。严禁采购腐烂变质过期食材。严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。

4.工作中严格按伙食标准精打细算，尽量做到色香味俱佳，花样、品种多样化。烹饪前必须认真清洗干净食材、灶具、餐具用品等。

5.洗干净后的灶具、餐具要整齐且有规律的摆放好，妥善保管，任何人未经许可不得私自使用。

6.厨房工作人员应遵循卫生、健康、节俭的原则，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产。每天进行清理，每星期进行大扫除，确保厨房餐厅的环境卫生。

7.做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。

公司规章制度管理规定篇

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司卫生间管理每天由专人负责，每天值日者轮流打扫。

二、卫生间必须保证设施完好，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网、无纸屑、无杂物。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸、烟头和杂物，以免造成管道堵塞，便池需保持清洁，无污渍。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用知识。

3.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

4.各工作场所内走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

5.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

6.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

公司规章制度管理规定篇

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

公司规章制度管理规定篇

一、实行门卫、教师、中层领导三结合的值班制度。

二、值班教师按时到岗位，有特殊状况提前做好协调请假手续。

三、值班人员在值班时间内，不得擅离岗位，不做私活。

四、值班人员应填写好值班记录，并收发好刊杂志及上级文件、来函，有事及时通知校领导及当事人。

五、定时巡视校园，发现危险或其他突发事件及时处理，并通报校领导。

六、加强进出校门检查，来客进门须履行登记手续，不准外人随便进出。

七、做好校园门前三包工作。

八、遇到紧急状况时，应及时拨打110或119。

九、认真接、转电话，并对重要电话做好记录，热情接待来访人员，妥善处理有关事务，作好值班登记。

十、值班人员遇有紧急、重要事务时，要及时向有关领导请示报告，不得延误和擅自处理。

十一、值班人员要按规定时间交接班。交接班时，要详细交接值班状况，尤其要把未处理完的事项交待清楚，并在值班簿上登记、签名。

十二、值班人员要爱护和管理好值班室的各项设备。非值班人员不得随便进入值班室。

十三、巡逻期间要尽心尽责，一丝不苟的完成校区治安巡逻任务，确保校园教学的安全，制止和防止各类违法犯罪行为发生。

十四、巡逻时应严格按照规定的巡逻路线、时间、目标进行巡查，时刻提高警惕；发现问题及时向带班领导汇报，并做好巡逻纪录。

十五、巡逻时如遇违法犯罪行为发生，务必勇于向前，齐心协力，敢于制止。

公司规章制度管理规定篇

为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于20xx年12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤管理办法（试行）》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。

新的考勤制度有四个突出特点。

一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。

二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。

三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。

四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。

对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。

对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。

公司规章制度管理规定篇

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的营销、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

公司规章制度管理规定篇

第一章 管理大纲

为了加强管理，完善各项工作制度，促進公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第四条 公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

第六条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，愛岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、愛护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极進取，勇于开拓，求实创新。

第三章 行政管理

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

文印管理规定

一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

电脑管理规定

一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)

三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

四、办公室人员应愛护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。

六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

办公用品领用规定

一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。

三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

电话使用规定

一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公。

二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。

三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。

第四章 人事管理

为了進一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

员工的聘(雇)用管理

一、新進人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。

二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两个月;若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。

三、须办手续

第一项：填写员工资料卡

第二项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。

第三项：请领手册，并实施在职教育。

第四项：确认该之职务代理人。

四、新進人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。

五、新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。

六、七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须签名，始即生效。

七、未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。

员工的离职管理

一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：

1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。

3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

二、员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。

三、员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。

四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。

公司规章制度管理规定篇

考勤制度

1.公司实行出勤签字制度，员工上下班必须本人在签字本上签字。

2. 迟到 员工迟到1分钟内不计迟到，员工一个月内迟到、早退达二次者扣发当月全勤金20%，达三次者扣除全勤金50%，达四次者扣除全勤金100%。(全勤金系指岗位工资的10%)

3. 迟到、早退30分钟以上当天按旷工处理。

4、旷工 凡旷工按情节轻重给予警告、辞退或除名处罚、并扣发两倍当天工资总额。

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。

(一)总则

一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司树立集体荣誉观念。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、能力强、业务精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

(二)考勤制度

为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

一、公司员工必须自觉遵守工作纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

二、周一至周六上午为工作日,周六下午、周日为休息日。具体上下班时间由办公室根据季节统一安排;因工作需要周日或夜间加班的由各部门安排;节日值班由公司统一安排。

三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由部门经理批准;3天以上的,报总经理批准。部门经理请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

五、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

六、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、夜间加班、值班、节日值班未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。

(三)办公室秩序管理制度

为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

一、文件收发规定

1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。

业务文件由有关部门拟稿,分管经理审核、签发。

属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9：00——12：00

下午14：00——18：00

2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。

4、保洁员：7：30

5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

二、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的。，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

三、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的`假别；

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天；配偶或子女伤亡给假10天。

四、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

五、考勤登记

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。

六、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

七、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

八、出差

1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

九、本制度解释权归行政部。

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度;严格遵守和自觉执行安全操作规程;认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。

六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决;交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。

十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

安全生产例会制度

第一条每月召开一次安全生产工作例会，会议时间应相对固定。

第二条安全生产例会的参会对象为单位领导，部门经理，班组长等。

第三条会议主要资料有:

(一)传达贯彻上级有关部门各种文件精神;通报分析安全生产形势，研究部署安全生产工作，制定安全生产工作计划。

(二)各部门上报安全生产工作月总结(上月例会工作任务完成状况总结，含采取措施，先进经验和典型做法等)。

(三)结合本单位工作实际，提出工作重点，安排下一步工作任务。

第四条参会人员须做到:

(一)按时参加会议并汇报工作，同时上报主要工作任务状况的文字材料。

1，汇报工作时间不超过10分钟;

2，文字材料1000字内。

(二)认真听会并做好会议记录，备有安全生产工作专用记录本。

(三)参会人员原则上不得请假，如有特殊状况，须向单位负责人请假。

第五条遵守会议纪律

(一)参会人员务必提前10分钟到场，不得迟到或早退;

(二)开会时务必将手机设置为关机或震动状态:

第六条安全生产例会工作资料，完成任务状况，会议记录将列入年度考核资料，与相关人员奖金挂钩。

第五条本制度从制定之日起施行。

1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;

2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;

3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;

4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;

5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;

7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;

8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;

9、完成总经理交付的其它事宜。

一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。

十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。

十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

一、现场管理与5s活动

1、公司推行以"5s"运动为核心的现场目视管理，坚持"5s"就是品质的理念。

2、公司管理人员轮值负责公司"5s"检查与考评，行政或品管部负责组织培训，制定工作程序;并将各个时段5s运动开展效果编成报表。

3.每周星期六为部门清洁日，每年开工后第一个工作日为公司清洁日，逢清洁日需要对：各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍，对所有物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿，区分出需要和不需要的物品，并隔离、标识。不需要的应及时处理。

4、每天下班前，均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁，将5s精神贯彻到日常工作中，坚持不懈，不断改进，日清日高。

5、任何人因工作需要，在仓库、车间、或其它区域施工作业，每次作业完毕，应立即将现场清理干净，并恢复到作业前状态。

6、部门主管是该部门5s活动负责人，各部门的5s工作开展情况和效果，纳入部门管理人员的考核、考评范围。

二、制程品质管理

1、生产各部门根据工作特点选拔：文化素质高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工，担任质检工作，品管部负责组织培训、管理。

2、品质部门负责人应会同生产部共同制订《制程检验作业指导书》、《__作业指导书》，经总经理审核确认后，作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。

3.品检员工作中发现品质问题，按以下三步操作：

3.1反映：及时向部门主管(组长)或品质负责人反映问题，并告知相关工序操作员工并做好记录。

3.2隔离：将存在品质问题的产品(半成品)隔离开来

3.3标识：将品质问题内容、数量、涉及订单等要素填写标识卡，标识于产品醒目处，并做好记录。

4、生产流程所有部门、员工，对于品质问题，应坚持"三不原则"：

4.1不接收：前工序(部门)流到本工序，存在品质问题的产品不接收、不继续操作。

4.2不制造：争取产品在本工序操作(部门)不出现品质问题。

4.3不传递：操作中发现本工序或前工序(部门)造成的品质问题，应隔离有问题的产品并向领导反映，保证问题产品不会流到下一工序(部门)

三项基本原则。

5、产品出现品质问题、客户投诉，视后果严重程度，对相关操作人员、品检、主管、进行处罚。

5.1一般品质问题或客户投诉，品管部负责。

5.2重大品质问题或客户投诉，品管和生产部共同负责。

质量管理体系与公司规章制度的区别篇四

1、目的：

保证进口肉类产品符合《中华人民共和国共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《进出境肉类产品检验检疫管理办法》以及其他相关规定的要求，有效控制进口肉类产品质量，防止出现不合格产品。

2、适用范围：

用于我司运输、检验、贮存等环节的质量控制。

3、部门职责：

业务部门负责运输、检验、贮存等各环节的产品质量检验，负责产品出入库管理，产品质量随时抽检、不合格品标识、隔离、退货。

4、进口肉类产品质量安全管理制度

4.1将进口肉类产品贮存在由各直属局依照《进出境肉类产品检验检疫管理办法》(26号令)和国家认证认可监督管理委员会批准的存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。

4.2进境肉类产品必须按《进境动植物检疫许可证》指定的口岸入境，按规定报检。未经口岸或指定检验检疫机构依法施检并出具《入境货物检验检疫证明》的，不得调出指定注册存放冷库。

4.3进口产品外包装发布清洁、坚固、干燥、无毒、无霉、无异味，外包装上须有明显的中英文标识，标明品名、规格、产地、生产日期、保质期、储存温度、工厂注册号和目的地等内容，目的地必须注明为中华人民共和国，封口处应当加施一次性检验检疫标识;使用的包装材料必须无毒、无害，符合食品用包装材料的卫生要求，纸箱不得使用铁钉和铁卡。内包装使用无毒无害的全新材料，并标明品名、注册厂号等。

按规定随机抽取进口肉类产品数件，打开包装检查货物是否腐败变质，是否有毛污、血污、粪污。有无出现淤血、淤血面积大小及其所占抽样的比例。有无出血、炎症、脓肿、水疱结痂、结节性病灶等疾病的病变。有无硬杆毛，每10公斤产品中的硬杆毛数量是否超出规定要求。是否夹带有禁止进境物，是否有其他动物尸体、寄生虫、生活害虫、异物及其他异常情况。

4.4检验品种规格是否与合同等单证或标准相符，包装外标记是否与内容物一致。须实验室检测的，按规定抽样送检。

根据现场检验检疫的情况，对进境肉类产品分别作如下处理：

1)货证不相符或不符合我国国家标准规定的，作退回或销毁处理;

2)腐败变质或受有害杂质污染的，作退回或销毁处理;

3)疑似受病原体污染的，应当立即采样送检，并作封存处理。

4.5存储冷库管理

1)确保冷库密封，防虫、防鼠、防霉设施良好。

2)库房温度应当达到-18℃以下，昼夜温差不超过1℃。

3)保持无污垢、无异味，环境卫生整洁，布局合理。

4.6进库管理

1)指定存储冷库对入库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物通关单》第一联正本，并保留其复印件。

2)凡有下列情况，一律不许进库，并及时通知有关检验检疫机构：

1.货证不符、散装、拼装或者中性包装，以及包装不符合检验检疫规定要求的;

2.腐败变质、有异味的。

3)不同产品(包括不同品种、不同产地、不同进库时间、不同的货主)不得在库内的同一区域混合堆放，国内产品不能与进境产品存放于同一库内。保持过道整洁，不准放置障碍物品。

4)指定存储冷库应当建立入库登记核查制度，指定专人负责管理进境肉类产品的入库登记(包括货物资料的登记、货主资料的登记)、卫生与防疫工作，并配合检验检疫机构的检疫监督管理。

5)指定存储冷库应当填写《进境肉类产品指定存储冷库质量监督管理手册》，以备检验检疫机构核查。

6)指定存储冷库如发现有非法进境的肉类产品，应当及时向检验检疫机构报告。

4.7出库管理

1)指定存储冷库对出库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物检验检疫证明》第一联正本，并保留复印件。

2)产品出库时,由专人负责做好出库登记。

3)产品出库后及时清理残留物并进行有效的消毒处理。

4.8出境冷冻肉类产品应在生产加工后6个月内、冰鲜肉类产品应在生产加工后72小时内

出境。输入国家或地区政府另有要求的，按照其要求执行。

4.9进口肉类运输工具必须清洁卫生、无异味，控温设备设施运作正常，温度记录无异常。

4.10监督管理

1)指定存储冷库应当为检验检疫人员提供必要的检验检疫和监督管理设施。

2)指定存储冷库的监督管理工作由直属检验检疫机构组织实施，其内容包括：定期或者不定期派员到指定存储冷库检查存储、出入库登记、质量体系的运行、遵守检验检疫法律法规等情况，包括有无存放非法进境肉类产品、发现非法进境肉类产品不如实向检验检疫机构报告以及存放期间擅自开拆或者损毁检验检疫标志、封识等情况。

3)检验检疫机构在检查时，发现有违反有关规定的，应当责令其限期改正;情节严重的，可以警告、暂停存储进境肉类产品或者取消指定存储冷库资格。

4)指定存储冷库每月将上月出入库进境肉类产品的统计表报检验检疫机关，并接受检验检疫机关核查。

5)指定存储冷库修缮或者因其他情况需要改变结构时，应当取得检验检疫机构的同意，并在其指导下作好防疫工作。

6)进境肉类产品出入库装卸过程中的废弃物，应当按照检验检疫机构的要求，集中在指定地点作无害化处理。

7)检验检疫机构依法对指定存储冷库实施检疫监督时，冷库负责人应当密切配合，不得隐瞒情况或者拒绝接受检查。

质量管理体系与公司规章制度的区别篇五

一、产品的出库

1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

二、产品的入库

1、产品入库验收须凭发票凭证。

2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、处罚规定

1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限)，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。

一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~

后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性。

第一章工作规范

第一条行为准则

1、遵守国家政策、法令和学院规章制度，遵守集团各项管理规定和劳动纪律;

2、热爱本职工作，全心全意为学院教学、科研和师生员工的生活服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质;

3、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密;

4、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和集团信誉;

5、爱护集团财物，不浪费，不化公为私;

6、努力学习文化、业务技术知识，认真做好服务工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。

第二条工作态度

1、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责;

2、努力提高工作技能和工作效率;

3、同事之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非;

4、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压;

5、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和集团文化氛围。

第二章工作制度

第一条作息时间

1、集团一般实行五天工作制(服务部门除外)，员工每周休息二天，通常为周六和周日，各中心可根据具体情况灵活掌握;

2、部门(中心)的工作时间如需变更，须事先征得集团行政部批准;

3、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。

第二条工作纪律

1、上班必须佩戴集团工作证，穿戴整齐，服装整洁，须穿工作服上班的员工，必须按规定着装;

2、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作;

3、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准;

4、在办公室内应精神饱满、举止文明、衣着整洁、讲究卫生;不准只穿背心、拖鞋;不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生;

5、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话聊天或长时间占用电话;

6、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉;

7、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患;

8、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象;

第三章考勤和请假制度

第一条考勤

1、各部门(中心)应指定专人负责考勤，考勤人员应如实记录并随时接受集团领导和办公室的检查;

2、若员工因意外的原因导致迟到或早退五分钟之内，则需向直属上级做出解释，上级接受并签字认可后可不作迟到或早退处理;

3、迟到或早退十五分钟内扣5元，十五分钟以上扣15元，一小时以上扣一天基本工资，半天以上且未请假的，按旷工一天处理。

4、员工当月旷工一天，扣发半个月基本工资;旷工三天，扣发一个月基本工资和岗位工资;全年旷工累计十天者，予以辞退。

第二条请假

1、员工按规定可享受有薪的假期，须提前3天报集团人事部并提供相关证明材料;

2、员工请假3天以内须提前1个工作日，请假3天以上须提前3个工作日;

3、员工请假3天内由中心(部)主任批准;3天以上10天以下由中心(部)主任审核后报集团办公室批准;10天以上报集团副总经理批准;

4、中心(部)主任请假须集团人事部审核后报总经理批准;

第四章加班制度

第一条后勤集团要求员工在正常工作时间内有效完成工作，因此集团原则上不鼓励加班。但由于工作的需要或任务紧急，员工有义务按要求加班。所有加班必须事先取得其中心主任或集团人事部的批准。

第二条加班补偿原则上采取同等时间补休的方式解决，考虑到学校的特点，每学期末或解除劳动合同时，未补休的加班可计发加班费。超时工作不超过30分钟(含30分钟)不给予加班补贴;属于工作包干、轮班、营业额提成的岗位和未完成经济指标的中心，不计发加班费。

第三条加班补贴标准

1、平时加班：员工工作时间外，超时经批准可计加班，按20元/天计发加班费，加班超过3个小时的，按一个工作日计发加班费;3个小时内按半个工作日计发。

2、公休日加班：一般假日指非法定假日的周六、周日及集团规定的假日，一般假日加班按30元/天计发加班费;

3、法定假日加班：法定假日指国家规定的节假日(劳动节、国庆节、春节各3天，元旦1天)，法定假日加班按50元/天计发加班费;

4、加班补偿主要给予同等时间补休，不再计发加班费。

第五章奖惩制度

第一条奖励制度

1、员工如有下列表现突出的行为，根据工作成绩或贡献情况，分别给予表扬、奖金、提薪或晋升的奖励：

①工作考核表现突出，是其他员工学习的榜样;

②提出合理化建议被采纳，产生良好的效益;

③及时采取果断措施，避免和阻止了重大事故的发生和蔓延;

④在院内外各种竞赛中获得奖励;

⑤其他为集团赢得良好声誉的行为;

第二条惩罚制度

1、有下列情形者，视情节轻重，分别给予警告、通报批评、罚款和降低一档工资的处罚：

①上班迟到、早退三十分钟以上。

②仪表不整洁，上班不穿规定服装，不按规定佩戴工作证。

③擅自离岗外出。

④工作散漫，粗心大意，上班时间打瞌睡，看与本职工作无关的书、报、杂志，聊天，或做与工作无关事情。

⑤不爱护集团的财产，造成不必要的损耗。

⑥不服从管理及工作安排，不遵守禁止性规定;交代的工作不能按时完成且没有合理的原因。

⑦在办公室大声喧哗，或与同事无理取闹、争吵、打架，影响集团形象。

⑧违反学校和集团的规章制度或违反劳动纪律，影响生产、工作秩序。

⑨工作失职，给集团经济或声誉造成损失或引发人为事故的。

2、有下列情形之一者，予以辞退;情节严重者，追究刑事责任：

①贪污、盗窃、受贿或行贿。

②严重失职，给集团经济或声誉造成重大损失或引发恶性人为事故的。

③营私舞弊，内外串通假公济私，对集团利益造成重大损害

④故意违反生产操作规程造成严重后果。

⑤实施犯罪行为而受到公检法机关追究。

⑥伪造文件、介绍信等企图行骗或虚报财务凭证。

⑦肆意破坏或浪费集团财产。

第六章沟通与投诉

第一条员工可就有关集团经营管理方面提出建议，可直接和部门领导直至总经理交流，也可以书面的形式将建议和意见投到后勤集团意见箱;

第二条各部门(中心)负责人要针对本部门员工的思想动态及时与员工进行沟通;

第三条行政部负责接待和处理员工投诉;

第七章员工发展

第一条在职培训

1、为提高员工的工作效率和工作效果，员工须按集团培训计划参加与集团发展和个人工作岗位相关的培训课程，集团建立员工培训记录，这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分;

2、员工接受集团出资的培训时，集团可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。

第二条内部竞聘：集团在职位出现空缺时，在可能情况下优先在内部员工中进行选拔竞聘，然后再向外招聘。

第三条晋升机会：集团的政策和惯例是尽可能地从集团内部提拔最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。

第八章附则

第一条本办法适用于后勤集团全体员工。

第二条本管理办法由后勤集团负责解释

为了进一步规范单位财务行为，促进单位内部管理，加强内部会计监督，完善财务监督机制，提高会计信息质量，保护资金的安全、完整，提高资金使用效益。根据《中华人民共和国会计法》及有关财经法规，特制定内部财务管理制度。

一、单位内部财务管理体制

1、财经审批：根据新修订《会计法》第三条规定：单位负责人为本单位会计行为责任主体，切实对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。结合我局实际，全局上下财经审批实行集体领导、分工负责、收支分线、单位负责人分别予以委托。对所有报销的原始凭证一律由财务部门首先审核，然后由主管行政的领导签字，方可报销，否则，出纳一律杜绝报销。对重大会计事项的决策和开支都必须经领导班子集体讨论决定。

2、财务部门的权责：负责财务预算和编制、执行、检查、分析具体制度并及时修定内部财务管理制度，组织、指挥基层单位的财务管理和经济核算;如实反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支，参与单位经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。

3、财务人员的分工。出纳员负责掌握财经政策，搞好现金管理，严格按照结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，严格控制签发空白支票，做到日清月结，及时编制收、付凭证并予以登记现金、银行存款日记帐，定期与银行对帐单核对，月末编制银行存款余额调节表，核对相符，保管好相关财务印章(财务印章必须分开保管，会计或主管领导分别保管)。会计员具体负责编制转帐凭证，审核出纳员编制的收、付款凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告并做好财务分析和其它会计事务。

二、货币资金及往来户结算管理

1、现金管理：局属各单位库存现金必须实行限额管理，一般库存现金不超过三至五天的开支。收入的现金必须存入银行，不得随意坐支，超过现金结算范围的支出，必须通过银行转帐结算。

2、银行存款管理。

(1)遵守银行各项结算规定，保证银行结算业务正常进行。

(2)建立健全银行存款日记帐，及时与银行核对，并编制银行存款调节表，保证帐实相符。

(3)健全银行存款控制系统，对支票登记、领用、签发、核对、清查等，严格按照银行结算管理办法，严格规定各环节有关人员的责任。

3、往来户结算登记制度。局属各单位必须及时登记每笔往来款项，准确反映其形成，回收及增减变动情况，月底对各往来户款项的余额列出清单。

4、往来户结算定期核对与清理。各单位每月、季终对往来款项必须进行全面清理，对应收帐款按其帐龄长短逐项进行分析，必要时并及时函证核对，采取必要的催收措施，加快资金周转。

5、坏帐损失的确认、审批、财务处理。对于坏帐损失的确认条件按制度规定运行，严格审批程序，特别是逾期两个以上的应收帐款，对于坏帐的处理方法，在国家规定的幅度内按3-5‰的比例并作出相应会计处理。

三、固定资产管理

办公室应做好局固定资产登记管理，定期与财务科对固定资产进行盘点，对遗失、毁坏固定资产的，要查明原因，明确责任，作出处理。固定资产报废、调拨和变卖，按有关规定执行。

四、项目专项资金管理

1、项目专项资金申报。应由业务工程部门向上级主管部门和市级有关部门申报、转报各类专项资金的请示、报告，由申报或转报单位、业务科室负责拟稿，报分管领导签发。上报市、区政府的专项资金请示、报告，报局长签发。

2、项目专项资金安排。

(1)项目专项资金下达后，按下达的实际金额和使用范围，由工程业务部门会同相关科室研究提出该专项的预算安排方案，包括支出细项、支出金额、执行单位。报分管项目的领导审查，分管财务的'领导审核。

(2)项目资金安排经审定后，由市财政拨付资金的，由财务科负责向市财政局报送方案;由局转拨或直接支付资金的，在项目执行前，分管项目的科室须向财务科衔接用款计划，并按项目进度填报项目资金拨款申请表，经分管项目的领导审查后，交财务科审核支出内容、金额与审批的方案一致，报主管财务的领导签字后予以拨款。

(3)专项项目资金有管理办法的，严格按项目资金管理办法执行。

3、项目专项资金的监督检查。由分管该项目工作的领导牵头，分管项目的科室负责，财务、监察、审计配合，对项目专项资金的实施进行监督、检查，对存在的问题要及时反映，提出整改措施并督促执行单位整改。项目执行完毕后由执行单位负责对专项资金实施情况及成效进行总结报送局长和分管项目、财务的领导。

五、拨款与工程结算管理

1、财政拨款预算包干经费：根据市、区拨经费计划和拨款进度，由分管领导、业务科室按年度计划和逐月考核、验收的结果，对各单位进行拨款。

2、工程管理：(指计划内所有的工程)

(1)根据上级部门下达的工程项目，由局统一研究确定施工单位，并下发任务书。施工单位在开工前，必须提出工程预算和施工图纸报局审批。

(2)开工后，根据上级预拨进度款，结合施工单位实际进度，对施工单位进行进度拨款。拨款前由施工单位填好进度表，由工程部门签字、财务部门签字、分管领导签字、主管领导签字，方可付款，手续不全者，出纳一律杜绝支付。

(3)工程竣工后，施工单位办理工程结算时提交竣工资料，由局验收合格方能办理竣工结算手续，并同时办理有关管理费，工程结余等上缴手续。

六、专用资金管理

具有专门用途的资金必须按照国家统一会计制度的规定，实行按一定标准和比例计提，然后专款专用，以收抵支，略有节余的原则。

1、职工福利基金：根据财政统一规定，按每月工资总额的2.5%计提。主要用于职工困难补助费、慰问病号等。慰问病号一次不超过200元，上级部门控制在300元以内，由单位领导带队，党群具体组织看望，不得多次看望，重复报销。

2、工会经费：按照上级要求，各单位的工会经费要设专帐，单独核算。计提比例按工资总额的2%计提，上交局40%，单位留用60%，由各级工会组织控制使用。

3、职工教育经费：

按工资总额的1.5%计提，主要用于干部职工学习先进技术，继续教育，由各单位控制使用。

七、费用管理

经费开支必须遵守财政部门的有关规定，坚持“厉行节约，严格支出”的原则，首先确保人员经费，优先安排好水、电、通讯和交通等各项开支，对专项经费实行专项专用。具体规定如下：

1、公务费：(包括：办公费、会议费、交通费)按局办制定的有关规定执行。

2、招待费、旅游费：按局纪委制定的有关规定执行。

3、差旅费：(因公出差：含住宿费、长途补助、交通补贴)按照东财[1996]40号文件规定执行。

4、一次性抚恤费：按武人[20__]42号文件执行。

5、丧葬费：按武人[20__]2号文件执行。

6、遗属生活困难补助费：按武人[20__]17号文件执行。

7、探亲路费：按鄂人[1994]50号文件执行。

8、独生子女费、书抄费：在9年义务教育期间按报销发票中书抄费的全额父母双方各报一半;计划内二胎，在9年义务教育期间按报销发票中书抄费全额的80%父母双方各报一半。

9、独生子女托幼费：独生子女托幼费按每月50元标准，凭发票父母双方各报一半;计划内二胎按每月50元标准的80%父母双方各报一半。

以上管理办法，要求全局干部职工及财务人员必须严格遵守，模范执行。如该办法与上级规定有抵触的，以上级法规政策为准。