公司规章制度管理规定(精彩20篇)

第二条本规定适用于生产现场和辅助生产现场的定置管理。

第三条生产现场定置管理工作，实行“统一规划，集中决策，分级管理”的模式。

第四条综合科是生产现场定置管理的归口管理部门，负责生产现场定置管理工作的计划、组织、协调、指导、监督、检查与考核。

第五条综合科应制定生产现场定置管理的实施细则，并在确定专(兼)职定置管理人员的前提下，组织做好下述工作。

1、生产现场定置管理涉及的工位器具的设计及规划编制。

2、绘制生产现场定置管理定置图，设计生产现场定置管理标示牌及定置管理经济责任考核制度，并对各车间、班组的执行情况进行定期监督、检查与考核。

第六条各车间及所属班组，应按照生产现场定置管理规定

和定置图及经济责任制考核制度，组织做好各类物品的定置摆放和管理工作。

第七条生产现场定置管理的具体任务是：

1、研究生产现场“人、物、场所”三者的相互关系。

2、根据三者结合的状态，合理规划场所，调整和规定物品

摆放方法和形式，并落实到规定区域。

3、制定保证生产现场定置管理制度得以贯彻执行的经济责任考核制度，规范员工行为，逐步使生产现场定置管理达到秩序化、文明化、科学化，以及安全文明生产，降低各类物耗，提高生产效率的目的。

第八条人与物结合的三种状态：

1、a状态，是指人与物紧密联系的状态。即人与物经常接触直接影响产品质量和生产效率的可移物，如：正在加工的产品零、部件、正在装配的零、部件、经常使用的量具、辅具、工具、工位器具等。

2、b状态，是指人与物处于待联系状态，如：本月作业计划内的毛坯、加工周转的产品、待向装配工序投送的由生产单位代保管的零、部件、不经常使用的工具、辅具、机床附件、胎具、周转零件用的运输工具、吊装用的绳索等物品。

3、c状态，是指人与物失去联系的状态，即长期不用且与生产现场工作无关的物品，如：废品、料头、切削物、垃圾等。

第九条应经常开展生产现场定置管理的“五项活动”，即整理、整顿、清扫、清洁、保持。坚持做到保持a状态，改善b状态、清除c状态。

第十条各车间生产现场的所有物品，一律实行统一规划的区域性定置摆放，即各区域和通道之间均应依据各单位绘制的定置图用白线或可识别方式区分。对于安全管理有特殊要求的物品，需将其放置于有围栏的地方。

第十一条各类定置区域，均应根据所摆放物品的种类及管理单位、人员，设置区域分类用的大小、高低、颜色统一的定置标牌。

1、a类物品区域应为蓝底红字;b类物品区域为蓝底白字;c类物品区域为蓝底黄字。

2、所有标示牌，均应制做成1.2米高，并在标示牌上标明毛坯、半成品、成品、附件等各类物品的类别、名称及管理人员的姓名。并放置于不会防碍生产作业的醒目位置。

第十二条各单位生产现场，只允许计划内的物品进入，并整齐地放置于定置区域内。

第十三条对于等待设计图纸、工艺文件、检验检查、返修等原因未加工的物品，均应在预先指定的区域摆放，并标有信息标示牌。

第十四条所有物品特别是加工后的物品，必须正确使用工位器具，避免磕碰划伤，并做到搬运方便。

第十五条所有易燃、易爆、有毒、易污染环境的物品，均应实行严密特别的定置管理，并符合国家和上级有关部门规定的防火、防爆、防污染环境和治安等法规条例的规定。

第十六条所有已明确定置摆放某类物品的区域内，一律不允许摆放或混放超出规定的其他物品。

1、符合本区域规定摆放的物品，应做到：所有特大件(含定置区域难以摆放的物品)的放置，应做到合理并有明显的标志。

2、所有中小型零件应放入规定的工位器具内，并在物品上按规定挂上标牌或书写标记。做到有物必有区，有区必有牌，有牌必有分类，并按定置图、按类存放，保持“账、图、物”一致。

第十七条各单位的所有工具箱，均应统一造册登记、编号，统筹规划定置摆放区域及方式，不允许出现“庄院式”违章摆放形式，禁止挤占生产作业面积。所有工具箱均应设计有定置图，并按定置图明确的方式和内容摆放所有物品，即做到当班使用的图纸、工艺技术文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取，生产和生活用品分别摆放于不同的地方。

第十八条综合科应按照《定置图内容与要求》(见附件)的规定绘制定置图，并悬挂于生产作业现场的醒目位置。

第十九条综合科应按季组织有关部门，对各工部生产现场定置管理情况进行联合检查，并根据检查情况提出考核意见。在公司内进行通报的同时，在经济责任制考核中兑现。

第二十条各车间应责成专(兼)职定置管理人员，每周对各班组的生产现场定置管理情况进行检查，对于检查出的违反规定的行为提出整改和考核处罚意见书，并在本车间的工资分配中兑现。

第二十一条凡符合下列情形之一者，各职能部门或各工部，均应根据本公司或各车间的经济责任考核制度提出考核处罚意见，通过规定的工资审批渠道分别在公司经济责任制或各车间经济责任制考核中兑现。

1、未按规定及时进行清理或毛坯、零件乱摆放的;

2、生产作业场所和工作现场(包括办公室等工作场所)，未做到“四无”(无纸屑、无烟头、无杂物、无垃圾)要求，造成生产作业现场或工作场所“脏、乱、差”的;

3、将自行车、摩托车骑入或存放在生产作业现场或工作场所，或未按规定摆放的;

4、易燃、易爆区域无明显标志，无消防器材或消防器材失效，在易燃、易爆区域吸烟、点火，或在生产作业现场流动吸烟或边操作边吸烟的;

5、非工作需要多占用工具箱(更衣柜)，以及工具箱严重破损未按要求清理或修复，并存在“庄院式”现象的;

6、生产作业现场或工作场所，未按定置管理要求划分定置区域，无明显标记或在定置区乱摆、乱放、乱倒、堵塞通道的;

7、生产作业区域或工作场所，金属废料箱与垃圾箱无明显标记，且金属料与垃圾混放在一齐的;

8、设备未做到“三定”(定人或定机长、定机、定期维护保养)要求，或设备长期带“病”运行且未及时检修的。

第二十三条本规定由综合科负责解释。

第二十四条本规定自实施之日起执行。

附件：定置图内容与要求

1、定置图应按比例标出车间、班组的自然状态，设备设置位置，通道及已定置物品的划定区域。

2、定置图中的区域划分应明确，对于不适于固定位置的大件及其他物品，可规定若干个自由位置区域，但定置图中应当注明，不得出现死角。

3、俯视方法绘制的定置图中，设备一律用虚线，按大小形状(俯视)绘制，定置物品一律用实线绘制，定置区域用双点线划线绘制。

4、定置图说明栏内应注明各类图形或代号的含义，以及作业区、机床、仓库或料架、柜、工具箱及a、b、c各类区域的个数等。

5、定置图幅面应为零号蓝图，库房、办公室、消防设施及辅助设施、道路等均应标注明确，并明确各区域的责任部门及责任者个人。

6、定置图中，应有设计、审核、批准人的签名及日期。

公司各项管理规章制度规范要求篇二

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20__元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

公司各项管理规章制度规范要求篇三

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

公司各项管理规章制度规范要求篇四

1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

5）“七净”（各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净）。

6）“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

7）“适时”（楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除）。

8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

10）按时完成上级交办的其它任务。

一、特种设备管理制度

1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证(在有效期内)或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。

2、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。

3、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。

4、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。

5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。

6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。

7、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

8、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。

9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1.5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。

10、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推(此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备)。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。

12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。

二、交接班制度

1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。

2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。

3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。

4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。

5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。

7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。

8、交班者应在双方签字后离开作业现场。

9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

三、定期检查制度

1、工区日常检查：工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。

2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。

3、工区日常检查：

(1)工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。

(2)工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。

(3)物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。

(4)工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。

4、安全检查整改的要求

(1)每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。

(2)在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。

(3)对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。

(4)如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。

5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。

企业安全生产会议制度:

1、总则

为了规范公司生产管理，及时全面地了解下属单位的生产状况，及时有效地布置生产工作，持续生产管理渠道的畅通，保证生产工作安全、有序地开展，公司定期召开安全生产会。

2、会议时间

公司安全生产会每月召开一次，时间定为每月第一个星期二下午。

3、会议地点

会议地点原则上在公司总部。

4、参加人员会议由工程部经理主持。

5、会议议程:

5、1、各检修分公司、项目部汇报上月生产状况和本月生产计划。

6、各分公司、项目部在会议召开2日前将汇报材料用电子邮件发送到公司工程管理部和质量管理部(安全监察部、客户服务部)。

7、本制度自发布之日起执行。

企业在进行员工管理的过程中，调动员工工作的积极性，奖励先进员工，处罚落后员工是管理的重心。在进行奖罚的过程中，要以严格的奖惩制度为依据，以下整理了企业员工奖惩管理规章制度范本，可供参考。

第一节总则

第1条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，物制订本制度。

第2条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

第3条本制度适于公司全体员工。

第4条董事会监察委员会和公司监察部负责监督本制度的贯彻实施。

第5条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

第二节奖励

第6条本公司设立好下奖励方法：

1.大会表扬;

2.奖金奖励;

3.晋升提级。

第7条对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;

2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故;

3.完成计划指标，经济效益良好;

4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳;

5.全年无缺勤，积极做好本职工作;

6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;

7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;

8.节约资金，节俭费用，事突出;

9.领导有方，带领员工良好完成各项任务;

10.坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;

11.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予晋升提级。

第8条奖励程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名;

2.监察委员会或监察部会同劳动人事部审核;

3.董事会或总经理批准。其中，属董事会聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事会批准;属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。

第三节处罚

第9条员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;

2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;

3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;

4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;

5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的;

6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;

7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的;

8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;

9.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的;

10.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;

11.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的

12.散布谣言，损害公司声誉或影响股价稳定的;

13.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;

14.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第10条员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

1.造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿10%-50%;

2.造成经济损失5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。

第11条各企业领导发现本企业员工犯有本《制度》第三百九十三条规定的行为时，应及时向监察部或监察委员会报告;员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。

第12条监察部或监察委员会接到报告、检举、揭发，应即报经总经理或董事会批准后进行调查处理。

调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事会批准，交有关部门执行并通知受分人。

第13条给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。

第14条调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。

第15条对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

第16条员工对处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议;对复议决定不服的，允许向上级主管机关申诉。

第17条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。

第一条、为了不断提高项目部的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，消除职业病和职业中毒等危害，保护职工在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。

第二条、项目经理、工程技术人员、有关业务人员，必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规、技术标准，在管理施工生产技术的同时，管理好安全技术工作。项目技术总工技术部部长以及工程技术人员对各级施工生产的安全技术负责。

第三条、施工组织设计或施工方案中，必须编制安全技术措施。

第四条、安全生产措施的内容要全面，有针对性，根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。

第五条、对于专业性较强的工程项目，如土方工程、基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电，物料提升机、外用电梯、塔式起重机，起重吊装等必须单独编制专项施工方案。

第六条、对于结构复杂、作业危险性大，特殊性较强的工程如：爆破、沉箱、沉井、烟囱、水塔以及拆除工程等，除编制专项安全施工方案，还应有设计计(验)算和详图。

第七条、必须按照公司编制施工组织(施工方案)的权限规定，按各部门、各人员的职责，编制、审批安全技术措施，未经审批的不准施工。

第八条、施工方案经审批后，必须遵照招待不得随意变更。如遇特殊情况，需要变更时，应由编制人员出具变更通知书，审批人签字后方可生效。

第九条、施工现场的施工负责人，在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底，各持一份，工地安全员根据安全技术交底内容，检查落实情况。安全技术交底的内容应符合施工、安装和生产的具体情况，交底内容要全面，有针对性和操作性。

第十条、施工现场架体、设备安装完毕后，必须由项目经理、技术负责人组织工长、项目安全员、施工安装负责人共同验收，确认符合标准、规范等要求后，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。

第十一条、各项验收单的填写必须符合现场实际情况，内容要量化。存在问题必须整改后重新验收。

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。

9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

二、保洁员工作区域：

1、负责一楼(桃李源接待中心)、二、三楼办公区的整体清扫保洁。

2、负责办公楼整体楼卫生间的清扫保洁。

3、负责一至三楼、楼梯通道的清扫保洁。

三、保洁员工作标准：

(一)一楼接待大厅的清扫标准：

1、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，荣誉证书柜内每周至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。

2、接待大厅内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。

3、接待大厅、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

4、接待大厅内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内烟头等杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

5、接待大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

6、接待大厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日——15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。

(二)办公室的清扫标准：

1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

3、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。。(三)卫生间清扫标准：

1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

3、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。

4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。

每日喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。

(四)楼梯通道清扫标准：

1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

四、保洁员安全操作规程：

(一)牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

(二)在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。

(三)在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。(四)不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

(五)在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。

(六)保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。

(七)应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

(八)在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

五、监督、检查办法

人事行政部每周进行两次(每月8次)卫生状况考核，每次考核10个点，检查地点详见附表1，抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数。

本制度自20__年2月8日起实行

保洁公司规章制度与员工守则 保洁公司员工管理规章制度篇二

一、自觉遵守公司，管理处各项规章制度，工作标准和《员工手册》的要求。

一、负责楼层公共区域地面、立面、顶面的清洁。

二、负责楼层公共区域设备设施的清洁。

三、负责楼层电梯门的清洁及消杀工作。

四、负责楼层公共卫生间的清洁及消杀工作。

五、负责楼层消防通道、会议室的清洁。

六、发现可疑人员及时通知监控室，必要时要先上前询问。

七、发现公共设备设施出现故障及时上报。

八、认真完成上级交办的其它工作。

保洁公司规章制度与员工守则 保洁公司员工管理规章制度篇三

一、保洁员根据行政后勤部制度的工作时间进行日常保洁工作;

二、负责公司办停车场卫生的清扫，保持所有停车场的卫生整洁，地面干净、无尘土、无卫生死角;

三、负责停车场的清扫工作;

四、负责打扫各地面卫生，清扫走道垃圾，清洗痰盂;

五、保持停车场楼梯扶手、墙壁表面无灰尘，光洁明亮，做到每天擦两遍，保持环境美观;

六、保持停车场玻璃窗在视线内无灰尘、蜘蛛网、印痕，每周擦一遍以上。

七、洗手池无皂迹、无污点，无污垢，做到经常擦拭，保持表面光亮、整洁;

八、墙面卫生，整洁美观，无蜘蛛网、灰尘、印痕、脱皮、污迹，做到每周至少清扫一遍;

九、所有停车场痰盂位置设置合理、数量充足、无外溢现象，表面干净无污迹，做到每天擦洗痰盂两遍;

十、垃圾箱位置设置合理、数量充足，无外溢现象，表面干净无污迹，每天清理两次;

保洁公司规章制度与员工守则 保洁公司员工管理规章制度篇四

为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：

一、工作职责、工作守则及工作时间：

1.保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：金码大厦12层(休闲区)、校内5、6号小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。

2.严格遵守公司规章制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。

装饰装修公司在运营中，管理模式大致都差不多。大致都是从客户咨询到设计师洽谈，再从量房到设计图纸，再从设计图纸交底到施工，验收到竣工的。很多管理者告诉我们说，公司内部的程序走的很好，但是还是不清楚每个员工，哪个时间段在做些什么，那么是否公司管理模式的步骤有问题呢？还是项目经理，设计师，项目监理在工作中出了问题？让我们来看看，大型装饰公司的管理运营模块。

第一步：如何检验。

客户逐步质量认定制，公司实施客户逐步质量认定制，工程从材料进场到竣工验收，均请客户共同参与，每一步均需有客户认定签字，每一道工序验收前，质检员或项目经理应教会客户如何进行检验。

第二步：客户洽谈。

客户咨询、电话咨询、客户上门咨询、设计师上门咨询。当客户拨打装饰公司电话时将会听到：您好，__装饰！我是客户服务员__（或设计师__）。客服员每日接待新客户时，要与客户填写“客户洽谈单”，并对客户就公司情况做简单介绍。客服员根据客户的需求推荐合适的设计师为客户服务。客服员定期协同设计师电话回访填写“客户洽谈单”的客户，征求客户对公司的服务意见。

第三步：参观再施工程。

公司每周六、日为客户免费提供看房班车，参观工地，专人讲解。为客户提供方便，让客户感觉企业对他们的重视度。

第四步：上门量房。

客户要求设计师上门量房的要求，不能被拒绝。一般的装饰公司都会与客户签订《客户立项书》。然后设计师上门为客户量房。

第五步：预算。

绘制平面图为客户做初步预算，一般的装饰公司，看房子的大小来决定出预算的时间。一般量房在100平米以下会在3天左右为客户绘制出平面图、效果图和预算书，然后邀请客户与公司负责人见面，介绍初步设计思路及大概工程预算。

第六步：客户确认。

客户修改、认定后，公司应会充分了解客户需求，最大限度的贴切客户的意愿设计。

第七步：绘制详细图纸。

图纸、预算需经设计部主管审核、签字。合同签订后,两天之内会给客户出齐详细施工图。

第八步：签订施工合同，客户交首期款。

签订合同后，一般的公司会让客服员为客户培训《客户须知》及必要的家装知识。个别有违反物业管理规定的装修项目，如果客户执意要求施工，必须签订“客户授权施工责任书”。（暖气、煤气管路及设施不能改动的）公司与客户签定订的责任书一式两份，客户、设计部各一份。公司的设计部保留责任书及图纸原件。交给客户的施工合同、合同附件、报价单、图纸等资料应装订成册。并且图册应付公司专用标准首页。签约时客户需支付合同总造价的50%，工程过半或工期过半后支付合同总造价的45%，竣工验收合格后支付其余尾款。

第九步：建立客户工程档案。

公司的工程统计员将把您的档案编号，建立客户工程档案，填写工程资料明细，向相关人员发放工程管理表格。客服员会及时完善《客户管理档案》，以便为客户做好服务。

第十步：设计一次交底。

从签订合同之时算起，两天以内进行设计一次交底，由客服员召集质检员或项目经理，在设计部与设计师进行一次交底。

第十一步：设计现场交底。

设计一次交底次日，进行设计现场交底，客服员召集设计师、客户、项目经理，进行现场交底。质检员或项目经理对施工现场进行查看，项目经理负责向客户说明现状，并填写“施工现场原状情况说明单”。可能客户在时间方面遇特殊紧迫原因，设计师经请示设计主管和工程部同意后，我们将直接进行现场交底。

第十二步：施工领款、备料。

施工队领款人员的照片应在财务部备案。项目经理持工程部签发的领料单，到公司指定材料部领料。

第十三步：分阶段材料进场验收。

项目经理填写“进场材料验收记录单”，并询问设计师是否有特殊材料，如有必须有设计师签名，进场材料验收记录单上须有客户与项目经理、质检员与施工负责人员的签字。

第十四步：施工质量监督。

质检员检查自己的责任工地时应填写“质检员工程自检情况汇报表”；检查他人责任工地时应填写“质检员工程互检情况汇报表”；工程部经理、企业管理人员检查工地时应填写“工程质量巡检情况汇报表”。

第十五步：隐蔽工程及闭水试验。

隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统。由项目经理填写隐蔽工程验收记录单，隐蔽工程验收记录单须有客户及项目经理签字。

解析装修公司运营模式

在过去和将来，零点建材配送都将坚持“诚信经营为本、顾客价值为先、员工利益为重”的经营理念，用诚实守信的经营行为，为消费者实现利益最大化，让消费者在网购的过程中体会到省心、省力、省钱；同时兼顾员工利益，为员工提供和谐、奋进的工作环境和具有挑战性的上升空间。说得好不如做得好。零点建材配送始终认为，只有把消费者利益放在首位，处处为客户着想、时时为客户考虑，才能在服务消费者的同时，获得自身发展机遇。一路走来，零点装潢清包网人是这么想的，也是这么做的。

我们的特色

★价格优势：零点建材配送在线销售的产品，全部由生产厂家直接供货，在确保产品质量的同时，省去了中间众多的渠道环节和费用，节省成本，给消费者以实实在在的低价。零点建材配送所销售的产品中，绝大多数在价格上比家电卖场、超市等传统家电零售渠道低了10到25个百分点。★完善的售前售后服务★48小时送货上门

1，我应该从哪儿开始下手，包括思路应该怎么捋清

答：你要是不想把装修这个行业当终身（长期）工作和事业去做的话，从哪下手都行，只要钱能落到你的口袋就行。包括粗制滥造、偷工减料、坑蒙拐骗、卷工程款开溜、欠薪等等。要是想把装修这个行业当终身（长期）工作和事业去做的话，那就要你有锲而不舍、百折不挠的精神。有科学合理、准循渐进的可操作可实施的分步走的计划。

2，开公司以后的规章制度应该怎么定，因为设计师倒是可以专业的，但是工人素质肯定不会很高，并且工人管理方面还有很多小问题，比如工资结算时按天算，还是按工作量算。答：公司没有成立前是“人治”，开公司以后才逐渐逐渐是“法制”。先别忙什么制度，到时候自然会有。先通过“人治”做

3、5个工程赚个10万，8万，后面的事情好办。

向你如果刚开始进入这个行业，不要说“因为设计师倒是可以专业的”。就算你公司开业了，专业的“好”设计师你未必能够请的到。呵呵。不光是设计师的原因，还有公司的.原因。

“工人素质肯定不会很高”关键是你要具有发现的眼光，能够扬长避短发挥每个人的长处啊，应为你是统帅啊。工资按天结算很常见，还有一个就是包工。

3，给我推荐一个具体的装修公司管理规章制度，我参考一下（按条列，清晰点的）

答：我有一大堆装修公司管理规章制度,我们深圳公司北京分公司的制度。精确到什么人每月用了多少打印纸，出了几张图，来了几个客户电话，汽车加了多少油，发了几张传真等等。不过你不要先忙着看，看了你头会发晕的。

4，我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。

5，目前的工人都是老家的亲戚，他们可能觉得因为有亲戚关系，所以很多时候不听话，并且还不配合工作导致工作效率、质量都不行，我应该如何解决这个问题。

答：你目前还是人治，就是要事必躬亲，多做多说多学习多示范，要动之以情，晓之以理，赏罚分明并对执行你的指令比较好的人给予物质精神奖励。慢慢的让这些人有更多的担当，给他们一定的责权。在他们中间慢慢建立你的核心管理团队。

6，工资到底是按工作量发还是按天发，帮我分析一下，拿出个具体方案。

答：如果长期做你的工程的施工队，同时又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帐，什么时候发工资都无所谓。我的表妹的老公平常就发工人的生活费，年底才结清所有当年工资。不然的话，就按照一个工程一个工程结清。但是最多能结80%带90%工资。剩下的工资一般保修期结束才能发的。

还有一种情况：

1：你要是公司老板角色的话，施工队负责人（包工头）都要预付一定数量的保证金给你，你才能分发工程给他做的。

2：你要是施工队负责人（包工头）角色的话，一般情况最多结80%带90%工资给工人。剩下的工资一般保修期结束才能发的。

第一节

1、目的按照公司发展战略目标，遵照国家有关劳动人事管理政策，为规范公司薪酬管理，特制定本制度

2、宗旨本制度旨在一方面通过给员工提供富有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才;另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化

3、效力本制度是公司薪酬管理领域的最高纲领性文件，为公司薪酬管理提供全面的准则和重要的依据公司所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于本制度

4、适用范围本薪酬管理制度适用于公司所有正式员工及试用期员工

5、薪酬理念公司的薪酬管理目标设定如下：

5.1薪酬水平与劳动力市场接轨，并具有一定竞争力;

5.2吸引具有创新精神和专业技能的优秀人才;

5.3提高个人和组织的绩效;

5.4促进组织内部公平待遇;

5.5推动团队协同工作

6、薪酬体系管理原则

6.1战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功

6.2公平原则：包括内在公平和外在公平两方面含义：

6.2.1内在公平：员工与公司内部其他员工相比，觉得所得薪酬是公平的

6.2.2外在公平：与同行业其他企业相比，公司提供的薪酬是具有竞争力的

6.3竞争原则：公司薪酬体系为员工提供有竞争力的薪酬水平，以薪酬调查为依据，设定略高于市场平均水平的薪酬标准

6.4差别原则：以工作技能、工作责任、工作条件、工作强度为要素建立薪酬序列，按职位、年功、学历、职称确定基本工资，按绩效考核确定绩效工资

6.5制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数

6.6保密原则：员工基本工资的密级为机密，绩效工资的密级为绝密对于薪酬外泄的，或者互相打听工资的，一经核实，对当事人视情节严重程度予以行政处罚或辞退处理

7、薪酬增长机制

7.1薪酬总额增长与人工成本控制建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制工资总额的确定与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力

7.2员工个体增长机制员工个人工资增长幅度根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大;对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资对贡献大的员工，增薪幅度要大;对贡献小的员工，不增薪或减薪

第二节薪资结构

1、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成

2、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪基本工资岗位工资员工福利

3、员工在公司全年的收入，即为年薪，年薪月薪季度绩效工资业务提成年终利润分享特别奖励

第三节基本工资

1、基本工资是根据不同岗位因所处职务层次不同而确定的工资收入，是员工薪酬的基本组成部分

2、为规范集团内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为17个职级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同，各职级对应职务具体见《职位行政等级分类表》

1、绩效工资是公司为激发员工的潜力和工作的积极性，鼓励员工努力工作以完成既定的各项工作目标而设立公司对员工以月度为单位进行周期性考核，绩效工资发放原则是“月度考核、季度汇总、季度兑现”。

2、绩效考核成绩等级的评定，依据所在单位的不同性质和考核周期内经营业绩完成情况，确定相应的绩效考核等级强制分布比例，具体办法参见《绩效管理制度》季度考核成绩季度绩效工资优秀本人基本工资1良好本人基本工资08合格本人基本工资05待改进0

第四节业务提成

参考各公司现行的提成办法包括拥金以及项目提成，并进行规范化处理;同时必须报行政人事部审批备案

第五节年终利润分享计划

1、奖金的来源：

1.1.公司作为决策机构与资源支持机构根据公司所有成员完成的经营指标情况按完成利润的相关比例提取部分利润具体参见公司当年的经营管理方案

2、年终奖的内部分配原则：不同员工区别对待，以员工行政级别、年终考核成绩与员工当年度实际在册工作月数为主要参考

3、年终奖具体分配计算公式：该员工的年度绩效考核平均分数该员工的行政级别系数该员工当年度实际在册工作月数某员工的年终奖收入_年终奖分配总额∑所在分配单位：每位员工的年度绩效考核平均分数员工的行政级别系数员工当年度实际在册工作月数说明：

3.1员工的年度绩效考核平均分数：为该员工四个季度的考核分数的平均分;

3.2员工的行政级别系数是指《职位行政等级分类表》中的等级数字;

3.3实际在册月数为员工当年实际工作的月数之和，当月15号(含)以后入职计05月;15号以前入职的计为1个月。

第六节福利

1、福利是指公司为吸引员工到企业来工作或根据需要而设计的作为改善员工工作、生活、学习环境或作为员工基本收入补充的一系列措施或实物的总和各职等层次员工因工作岗位与责任不同，具体享受的项目与标准会有所不同

2、以下具体项目和标准仅供参考，公司将根据实际情况酌情增减

2.1.年功津贴：

2.1.1.是为了鼓励员工忠诚于企业，体现员工的工作经验和服务年限对企业的贡献，并希望员工能与公司长期地共同发展而设立根据公司的实际情况，除短期劳务工外的员工在公司服务满一年(以员工入职的自然月累计数满一年为准，不满一年不计)，其公司工龄就算一年;

2.1.2.年功补贴按员工本人在公司的连续工龄，分段累计计算，按月发放具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：5年以内30元/年;6—10年50元/年;11年及以上80元/年

2.1.3.离职员工在离职当月不享受年功津贴

2.2.学历津贴与职称津贴不兼得，采用“孰高的原则”确定：

2.2.1.学历津贴：设立学历津贴的目的是尊重知识、吸引人才，增强公司人才储备和发展的后劲，学历津贴只适用于国家承认的毕业证书为准限全日制教育以及自考本科以上具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：

2.2.2.大学本科毕业100元/月，硕士研究生、双学士毕业150元/月，博士研究生毕业200元/月;

2.2.3.职称津贴：根据员工的技术职称确定，职称应以国家认证的为准，具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：

2.2.4.中级职称100元/月，高级职称150元/月，正高级职称200元/月;

2.2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴

2.2.6.通讯费用：详见第12章通讯管理规定及财务部发布的《费用报销实施细则》

2.2.7.调驻津贴：员工因公司工作需要奉命调驻外地(东莞市外)或较长时间(1个月以上)驻分公司、筹备、改造、招商、拓展、借调等执行勤务时公司按日计发一定标准的伙食、住宿、交通津贴

2.28.食宿津贴：为让员工能安心工作，便于日常管理，公司为所有提供宿舍和公共饭堂服务，以使员工基本生活有所保障。

一、准时上下班，不得迟到;不得早退;不得旷工;

二、工作期间持续微笑，不可因私人情绪影响工作;

三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，务必做到整洁干净;员工需画淡妆，精力充沛!四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的推荐或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动

八、认真听取每位客户的推荐和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

九、员工服务态度:1、热情接待每位客户，做好用心、主动、热诚、微笑的服务;2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;

十一、入职条件:1、填写员工入职表，按入职须知执行规定;2、需交身份证复印证3、工作期间务必遵守本公司规章制度;

十二、辞职条件:1、员工辞职务必提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:1、连续旷工3次/月;2、拒客或与客户发生争吵3次/月;3、泄露本公司机密1次/月;4、偷盗本公司财物者;

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强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成+绩效

销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、老客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

4、新开发客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

本制度自20xx年1月1日起开始实施。

第一章 总 则

第一条 目的和依据

1.1 目的

⑴使公司的薪酬体系与市场接轨，能够达到激发员工活力的目标;

⑵把员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益;

⑶促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制;

⑷最终推进公司发展战略的实现。

1.2 依据

依据国家有关法律、法规和公司的有关规定，制定本制度。

第二条 适用范围

本管理制度适用于公司全体人员，其他成员可参考执行。

第三条 薪酬分配的依据

公司薪酬分配依据岗位价值、技能和业绩。

第四条 薪酬分配的基本原则

薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

1、竞争性原则：根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性。

2、激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

3、公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

4、经济性原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济价值，实现可持续发展。

第五条

薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。

第二章 工资总额

第六条 人力资源部通过建立工效挂钩机制，对薪酬总额进行控制。

第七条

人力资源部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算，包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。

第八条 薪酬预算经公司董事会批准后执行。

第九条 为了加强对薪酬预算执行情况的过程控制，人力资源部应于每月初，将上月实际薪酬发放情况汇总上报。

第三章 年薪制

第十条 适用范围

本制度适用于以下人员：1、公司高级管理人员; 2、董事长、总经理助理及其它人员是否适用，由董事会决定。

第十一条 工资模式

年薪 = 基薪 + 绩效年薪

1、基薪按月预发(年基薪额的1/12)或根据合同约定兑现;

2、绩效年薪，年终根据业绩完成情况经考核后兑现。

第十二条 年薪制须由董事会专门做出实施细则(附件一：云南省人力资源和社会保障部劳动力市场工资指导)

第四章 结构工资制

第十三条 适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。

第十四条 工资模式

工资=基础工资+工龄工资+津贴+奖金+其它

一、基础工资=基本工资+岗位工资

(一)基本工资参照____市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1960元，我司拟定为1960元，(《______省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》)。

(二)岗位工资

1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。

2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层管理核心层A、中层骨干B和基层C三个层次及管理类、行政类、财务类、销售类、技术类等五大类，同时，将全公司岗位按照岗位重要性分划为10个等级。见下表二：

表二：岗位分类及标准

3、岗位工资其它规定 ⑴公司岗位工资标准须经董事会批准; ⑵公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准;

⑶新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由人力资源部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。

⑷根据“变岗变薪”原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。薪酬变更从岗位变动的后1个月起调整。

表三：各等各级岗位技能工资额度

4、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为十级，简称“一岗十薪”;根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定公司最低和最高工资分别为500元和10000元，并推算出各等级工资数额(详见上表三)，岗位工资入等入级的原则：根据岗位说明说评价入等，根据能力评价入级。

二、工龄工资

根据员工为本公司连续服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地在本公司工作。工龄工资 =

公司工龄__100(即在公司每工作满一年，加工龄工资100元)。

三、津贴

(一)津贴是公司员工薪酬的有机组成部分，包括交通津贴、通信津贴、误餐津贴等。

(二)交通津贴：由企业负责人根据员工居住地与工作地点情况具体核定。

(三)通讯津贴

1、通讯津贴是为了保障工作效率而设置的一种补贴;

2、通讯津贴分为4个级别：员工级、部门经理级、副总经理级(含总助)、总经理级;

3、通讯津贴标准如下：员工：根据员工岗位性质等具体情况，由企业负责人核定;部门经理：

①业务类：150元/月/人;

②管理类：100元/月/人;总经理助理：200元/月/人;副总经理：300元/月/人;总经理：实报实销 ;

4、除总经理通讯津贴实报实销外，其他人员通讯津贴一律凭发票在限额内按部门每月报销一次。

(四)试用员工享受通讯津贴、午餐津贴、交通津贴;按时发放。

四、奖金

(一)奖金制度适用于公司所有部门和全体正式员工。

(二)奖金种类及金额：

1、奖金种类分为年度奖金和总经理特别奖2种。

2、年度奖金

⑴年度奖金是为奖励员工完成公司年度整体经营任务所设立的定期奖金，金额根据公司全年实现经营利润而定。

⑵年度奖金采取次年首月考核，考核结果分为优秀、达标、待达标三种。考核优秀者、考核达标者，年度奖金按本人月工资额的4-6个月标准给予发放;考核待达标者，年度奖金按本人月工资额的2-4个月标给予发放。

⑶年度奖金发放采取在年底分一次性发放的方式。

3、总经理特别奖：根据公司整体经营和发展需要所设立的专项奖金。具体奖金项目及金额由总经理决定，单独发放。

4、试用员工原则上不享受奖金待遇，特殊情况除外。

五、其他

1、奖金考核由经理、办公室根据该人员的职责履行情况、工作绩效、贡献大小和出勤记录等考核结果确定。

2、特殊贡献人员的奖金额度经董事会批准后可突破规定;

3、各项奖金由总经理通过隐密形式发放，任何人不得外传。

4、学历工资

第十五条

与公司签订劳动合同的所有员工，除实行年薪制，其工资模式原则上采用结构工资制。与公司订立临时劳动合同的人员，其工资模式采用简单固定金额工资制，人力资源部会同用人部门对其工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总，确定其实发工资总额。

第十六条 新录用人员工资

新录用人员包括企业从学校直接录用的毕业生、从社会招聘、其它单位调入人员以及接收的复转退伍军人等。

1、试用期工资：事务型员工： 元/月;管理(技术)型员工： 元/月;部门副职： /月;部门正职、技术人员：

元/月;特殊技术人员、高管及其它例外情况，由董事会决定。

2、试用期员工管理按公司相关管理规定执行。

3、特殊人才的薪酬由双方协商确定，具体方法见工资特区。

4、试用期结束经考核合格后，按所在岗位及其工作能力、实绩、个人综合素质等确定其基础工资及相关补贴等。

第五章 福利待遇

第十七条

按照国家及省市有关规定，公司为员工集体交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金。其相关标准按当地社保基金大厅公布为准。住房公积金：另行制定相关实施细则。根据国家及省市政府有关政策的变动情况，公司可以适时、适当调整社会保险和住房公积金的缴费系数。

第十八条 公司为员工提供带薪休假和年度体检，具体规定见公司《员工手册》。

第六章 工资特区

第十九条 设立工资特区的目的

设立工资特区，使工资政策重点向对企业有较大贡献、市场上稀缺的人力资源倾斜，目的是为激励和吸引优秀人才，使企业与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。

第二十条 设立工资特区的原则

1、协商原则：特区工资以市场价格为基础，由双方协商确定;

2、保密原则：为保障工资特区员工的顺利工作，对工资特区的人员及其工资严格保密，员工之间禁止相互打探;

3、限额原则：工资特区人员数目实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。

第二十一条

工资特区人才的选拔。工资特区人才的选拔以外部招聘为主。其条件为名优院校毕业生、企业人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。

第二十二条 工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出人才特区：

1、考核总分低于预定标准;

2、人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才;

第七章 非正式员工工资制

第二十三条 适用范围，适用于与公司订立非正式员工劳动合同的临时员工、离退休返聘人员。

第二十四条

非正式员工工资制的确定与发放通过对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第八章 薪酬的计算及支付

第二十五条

1、工资计算期间为当月的1日至当月的最后一日，并于翌月5日支付。如遇支付工资日为休假日时，则提前于休假日一个工作日发放。

2、公司因不可抗力因素需延缓支付工资时，应提前于前一日通知员工，并确定延缓支付的日期。

第二十六条 员工离职或被辞退时，本人或其抚养者可以向公司提出申请给予工资事宜，从请求日起三日内，公司应支付该员工已出勤工作日数的工资。

第二十七条

1、凡符合下列规定的员工工资，按日计算：

⑴新聘者;

⑵离职或遭辞退者;

⑶停职而复职者;

⑷其他;

2、按日计算工资方法：出勤工资额=基本工资×(该月出勤日数÷该月应出勤日数)

第二十八条 员工请假(假期含正常休假日)时的工资规定，详见《行政手册》。

第二十九条 员工工资扣除，按下列方式计算：缺勤工资扣除额=基本工资×(缺勤日数÷该月应出勤日数)

第九章 附 则

第三十条 为实现新、旧薪酬制度平衡、顺利转换，现有员工的基础工资在原有的工资标准总额的基础上，就近上套。

第三十一条 公司为员工购买的各项社会保险，其个人缴费部分由公司统一按标准代缴。

第三十二条 公司实行每年13个月工资制，即年底发双月薪(双月薪包括基本工资和岗位工资)。

第三十三条 以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第三十四条 本方案解释权在董事会。

第三十五条 本制度自批准之日起生效。

附表一：人力资源劳动力市场工资指导表

为了认真贯彻执行国务院、财政部、国家税务总局颁布的《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，根据上级规定精神，结合本校实际情况，制定本制度。

一、总则

（一）本校发票管理部门为财务部。财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必须服从财务部的管理。

（二）本校所有使用、接触、保管发票的部门和个人必须遵守本制度。

二、销货发票

（一）销货发票是公司销售产品及提供劳务时向客户开具的发票。

（二）财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。使用过的增值税专用发票，票管员要及时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存情况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。

（三）发票使用部门必须指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。人员调动变更时，必须到财务部办理变更登记手续。

（四）发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本；若采用按产品种类开具发票的办法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。使用完的发票存根要必须及时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。

（五）经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。

（六）销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。如发生丢失和被盗，应于丢失当日立即报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。

（七）开具发票时，必须按下列要求办理：

1、按号码顺序填开；

2、填写项目齐全，内容真实，字迹清楚、不得涂改；

3、全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全一致；

4、票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符；

5、各项目内容正确无误；

6、按时限开具；

7、经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。

（八）销售发票的开具时限为：

1、采用预收货款、托收承付、委托收款结算方式的，为货物发出的当天；

2、采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天；

3、采用赊销分期收款结算方式的，为合同约定的收款时间。

（九）任何部门和个人不得转借、转让、拆本渐页、代开的发票，不得自行扩大发票使用范围，不得携带空白发票外出或邮寄空自发票z

（十）发票开具后，发现错误，应在各联1次上注明“作废”字样，并在原发票中按编号保存。

（十一）发票开具后，若发生退货冲票事宜，应视不同情况按以下规定办理：

1、如果销货方和购货方均未作账务处理，购货方应将原发票联和抵扣联退还销货方，销货方收回后，连同其存根联和记账联一起，按作废处理；若是部分退货，销货方收回原发票作废后，重新开具增值税专用发票给购货方，不准索取退货证明单。

2、如果销货方已作账务处理，购货方未作账务处理，应将发票联和抵扣联退还给销货方，销货方以发票联作为抵减当期销项税额的凭证，将抵扣联注明“作废”字样粘贴在存根联下方，以备审查。未收到购货方退还增值税专用发票前，销货方不得扣减销项税款。属于销货折让的，销货方应按折让后的货款重新开具增值税专用发票。

3、购货方已作账务处理，在发票和抵扣联无法退还的情况下，购货方必须到当地税务机关开具进货退出或折让证明单交销货方，作为开具红字发票的合法依据。销货方收到证明单后根据退回货物的数量或折让金额向购货方开具红字专用发票，退货、转让证明单附在开具的红字专用发票的存根联后面，红字专用发票的记账联作为销货方冲减当期销项税额的合法凭证，其发票联和抵扣联作为购货方扣减进项税款的凭证。购货方收到红字增值税专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从进项税款中如实扣减。

销货方办理退款时，必须取得购货方财务部门出具的收款收据。

（十二）公司使用增值税专用发票的范围如下：

1、销售本公司生产的产品；

2、销售本公司外购的生产用材料、物资；

3、销售本公司生产过程中的废料、废渣；

4、其他按国家规定应开具增值税专用发票的货物和劳务。

（十三）属于下列情况之一的，应开具普通发票，不得开具增值税专用发票；

1、向消费者个人或小规模纳税人销售货物或提供应税劳务的；

2、处理废旧设备等固定资产变价销售的；

3、处理在建工程物资的；

4、其他按国家规定不应开具增值税专用发票的货物和劳务。

（十四）本公司开具的销货发票应于当月送交购货方，并督促其入账处理。本公司财务、物资管理部门也必须于当月将销货记账凭单、出库单及时人账，以达到账账相符、账实相符。

（十五）已经使用过的发票存根和作废发票的各联次及发票登记簿由票管员保存，保存期为五年。保存期满后，由税务机关查验批准，监督销毁。

三、购货发票

（一）购货发票是指本公司采购材料、物资、设备或接受劳务时，由销货单位出具给本公司的发票。

（二）所有部门和个人在为本公司购买商品、接受劳务以及从事其他经营活动支付款项时，都应向收款方索取发票。

（三）物资采购部门和费用支出部门向收款方索取发票时，都必须索取增值税专用发票（本制度另有规定的项目除外），若对方不能提供增值税专用发票，则不得与其发生业务。若本公司业务人员未按规定索取增值税专用发票，而以普通发票到财务部门报销的，财务部门对当事人处以票面总金额5％的罚款。

（四）下列经济活动可不向收款方索取增值税专用发票：

1、具有独立法人资格的交通运输企业提供的运输劳务；

2、建筑企业提供的建筑安装劳务；

3、旅店、饮食服务业提供的住宿、就餐服务；

4、邮电费、保险费、娱乐活动费；

5、行政事业单位的非纳税性服务收费；’

6、其他按国家税务局规定不实行增值税专用发票的项目。

（五）各业务部门向供货单位采购物资，发生的劳务、费用，一经发生，不管付款与否，都要及时向对方索取发票，采购的物资应立即办理人库手续，费用支出办好签字手续，发票报销的各种手续齐全后，立即交财务部门办理人账。对不能立即付款的发票，财务部门要一式两份填制“应付款项转账单”，分别交经办人存查和登记应付款账。

（六）财会人员要充分履行《中华人民共和国会计法》赋予的会计监督职能，对有下列情况之一的发票有权拒绝付款：

1、未按本公司规定办理法定手续的发票；

2、应收取增值税专用发票，却收取了普通发票的发票；

3、项目不全、填写不清楚的发票；

4、内容不真实、有涂改痕迹的发票；

5、采购的物资价格明显高于市场行情的发票；

6、其他不合理、不合法、不真实的发票。

（七）购货后，若遗失发票或抵扣联，应向原销货方索取有原销货方盖章的证明和记账联的复印件，经有关税务机关审核同意后，方可作为进项税款抵扣凭证和记账凭证。

四、附则

（一）公司收款部门为财务部门，其他任何部门和个人一律无权向客户收款。

（二）公司人员违反本制度规定者，视情节轻重给予100～l 000元的罚款，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。

（三）对丢失增值税专用发票者，除责令写出检查外，每份空白发票罚款5 000～10000元；丢失已填开的专用发票者，每份罚款1000元。

（四）本制度如有与国家规定抵触之处，按国家规定执行；未尽事宜，按国家规定执行。

（五）本制度由财务部负责制定、修改和解释。

（六）本制度自颁布之日起施行。

一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。

二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实;组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作;组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练;组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火知识、技能的宣传教育及培训;组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效;组织实施防火检查和火险隐患整改;组织防火安全责任(保证)书各项内容的落实。

三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度;其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防(控制)室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。

四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾;禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。

五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定;严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。

六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。

七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。

八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。

九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。

十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。

十一、对在防火安全管理中成绩显着的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励;对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。

1.检查时间：每月15日(如遇双休日、节假日等特殊情况可另行安排)。

2.检查人员：学校行政组织相关人员。

3.检查结果反馈：于周内张贴公布或网上公布。

4.检查内容：“净”，室内窗明地净，无明显垃圾，桌面干净整洁无杂物，电话电脑等公用设备擦拭干净，门后、垃圾桶旁等卫生死角保持整洁。“齐”，桌面物品摆放整齐，橱柜内物品摆放整齐，其它地方物品(扫帚、拖把、垃圾桶等卫生器具等)摆放整齐。“美”，办公室环境整体赏心悦目，物品摆放布局合理，无乱贴乱挂现象，办公室呈现一定的文化氛围。

5.检查细则(10分)：

(1)室内各类物品如办公桌椅、办公柜子、资料和作业本等用品无灰尘，放置合理并摆放整齐。(2分)

(2)地面打扫干净，无废弃物，无堆积垃圾。(2分)

(3)墙壁、门窗干净，室内无乱贴乱挂现象，无蜘蛛网。(2分)

(4)办公室内没有多余物品，无杂物堆放，清洁工具整齐归放。(2分)

(5)在明显处张贴轮流值日名单，检查时能积极配合。(2分)

管理责任：

主持物流配送公司经营管理工作，对所在各部门进行有效管理与协调。主要职责：

1、根据公司制定的年度战略目标，提出物流配送公司战略规划、经营计划、业务发展计划。

2、组织、监督物流配送公司各项规划和重要阶段工作计划的实施。

3、负责将子公司内部管理制度化、规范化。

4、组织编制年度营销计划、区域销售及营销费用、内部利润指标等计划。

5、负责协调物流配送公司经营各环节及客户、供应商等工作的协作关系。

6、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部业务。

7、负责物流配送公司商品的入库储存、保管养护、出库复核、开票配送等工作，协助仓储部做好库存商品的正常出货，确保商品在储存过程的质量稳定，数量准确。

8、负责商品按安全储存、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故的原则，按商品的质量特性要求储存相应库、区并分类存放。

9、负责对仓库储存作业区进行严格控制，确保储存区工作人员不能影响商品质量和安全。

10、负责贯彻执行物流配送公司管理流程以及各岗位、各项制度的落实，并配合组织做好员工岗前培训、定期学习。

11、及时了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免产生毁坏、霉变、丢失等现象发生，确保库区和库存货物的各项安全设施有效。

12、负责督促做好计算机操作系统正常运行，并做好维护工作，保障数据信息系统的安全、可靠，为经营业务工作打造合理的管理体系。每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、货相符。

13、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查经营质量体系的运行。做好经营过程中质量风险预防工作。

14、负责经营工作特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权。

15、抓好售后服务工作，处置客户投诉和建议，满足客户合理需求。

16、对经营活动的运作情况及时分析，提出改进和提高的意见，营造经营活动的良好氛围，并推进公司企业文化建设工作。

17、负责监督储运工作，保障配送能力，合理库存，建立高效物流配送体系。

18、掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议。

19、处理公司重大突发事件。

20、做好总经理临时授权的其他工作。

第一条遵守公司章程。

第二条按时到课，不缺勤。如有事不能到课需请假。

第三条认真听课。上课时不睡觉、不聊天，尽量不使用电话。

第四条积极回答老师提问，认真完成布置的作业及任务。

一、人事任免

第一条公司的各级员工组成如下：

总经理一名，人事部、财务部、策划部、公关部、营销部、宣传部主管各一名，各个部门职员若干。

第二条各级员工由老师与公司员工共同选举聘任。

第三条公司员工工作努力、表现突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当公平对待。

第四条表现突出的职员，可由部门员工推举为主管；也可自荐，经总经理考核通过后直接任命为部门主管。

第五条如需进行部门调整，可向老师及人事部主管提出申请。

二、考勤

第一条员工需按时上下课，不能迟到早退及旷课。

第二条员工如需请假，必须提前写假条或打电话通知老师，否则以旷工处理。

第三条员工的考勤情况由人事部相关人员进行统计。期末由财务部统一进行奖赏或处罚。

三、薪酬制度

第一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现等情况综合考虑决定其工资。

第二条员工的工资，依照前条规定确定，由财务部门工作人员进行登记，期末与奖金一同结算。具体情况可参照如下标准：

总经理：5000元/月部门主管：4000元/月普通职员：3000元/月

第三条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，可予以提级及经济奖励。

四、奖惩制度

第一节奖励

奖励方法有：

1、奖金奖励；

2、晋升提级。

3、表扬

对以下表现的员工，应当给予相应奖励：

1、出色完成部门任务者，奖金一千。

2、为公司或部门提出不错的建议或做出一定贡献者，奖金一千。

3、上课回答问题者，奖金五百。

4、全年无缺勤，积极做好本职工作者，奖金一千。

5、职位晋升一级，工资相应提高一千。

第三条：奖励资金由财务部相关人员进行记录,期末与工资一起进行结算。

第二节处罚

1、迟到早退者，罚款两百元。

2、旷课者，罚款伍佰元。

3、作业欠交，罚款一千元。

4、未能完成指定任务者，罚款一千元。

公司在人事管理上奉行能进能出，能上能下，优胜劣汰的总则。奖惩上不受其年龄及任职时间长短的限制。公司将根据公司业务及管理的需要调整员工的岗位。

公司采用金字塔型管理模式的分层负责制，有管理层，业务层，制作层，服务后勤层组成。其中：由各部门经理负责各部门所有工作的安排和各部门之间的协调沟通，直接向公司总经理负责。

根据公司不同阶段发展的需要，经公司总经理批准后，由管理层负责向社会公开招聘，招聘流程分为初步面试，书面面试，主考面试三步，通过者可以录用为公司实习员工，特殊能力者经总经理批准可直接成为正式员工。

新员工的基本条件：品貌端正，敬业爱岗，吃苦耐劳，有良好的心理素质和品德修养，有亲和力，有事业心，有极强的团队合作精神，能遵守公司的各项规章制度。

实习员工：所有实习员工一律进入制作部进行为期7天的制作实习，了解广告最基本的组成，结构和专业术语。经简单考试合格后，进入各部门正式见习岗位。期间由各部门经理负责岗位业务水平的培训和指导。

试用期为一个月，是实习员工在成为正式员工前的考核期。在试用期间，经各部门经理考核岗位业务突出者，经总经理批准可提前转为正式员工。工作态度不端正或其他原因不能胜任工作者，公司有权延长其试用期限，对于行为不检点或严重违反业务操作流程者，立即解聘。

实习期内不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。

公司可以随时解雇涉及以下条例者：

（1）无视或违反公司有关规章制度者。

（2）触犯国家法律法规者。

（3）违背社会公德者。

（4）言行不检及行为有损公司利益或形象者。

（5）对公司犯有不诚实行为或有意隐瞒客户投诉者。

（6）消极怠工，无故旷工或实习期内不能达到公司所定要求者。

（7）违反业务操作流程，给公司造成重大损失者。

（8）因自身原因受用户投诉累计超过三次者。

（9）个人以公司名义推销公司所营范围外业务或推销其他与公司相关业务有冲突的其他公司业务者。

实习期内，员工有意终止试用合约的，应提前七天提交书面辞职报告与管理层。转为正式员工后，员工辞职，需本人写书面申请报告，经部门经理批准后，报总经理同意，在一个星期内办完手续。主要是：办理好办公用品，客户合同的移交工作。凡辞职人员必须将证明其所有公司身份的标志证件交回公司。

（一）考勤：

1、考勤内容：迟到，早退，事假及着装等。

2、考勤主要由服务后勤层负责，针对每个员工进行考勤的累计，汇总，负责审批各类假期，并据此扣减员工的全勤奖和基本工资。

3、公司上班时间：夏季：7：30—11：00，13：00—17：30；冬季：8：00—11：30，12：30—17：00；每周工作六天。

4、员工申请休假或请假时，须经部门经理同意，方可休假或请假，否则以旷工论处。部门经理则须总经理批准。

（1）旷工：扣去当月工资50元/天，无故旷工三天者，将予以辞退。

（2）请假：自身原因请假扣去当日基本工资。

（3）迟到：工作时间开始后5分钟至30分钟以内到班者视为迟到，每迟到一次，每人每次扣20元，无提前事假，无特殊理由，迟到半小时以上，每人每次扣50元，按旷工处理。

以上条例所扣金额，划入公司福利基金。

5、着装：要求员工着装合体整洁，男性不得留长发，要求穿衬衣；女性不得穿内衣式上装，超短裙或短裤上班。

（二）纪律

1、工作态度应认真，诚恳。热情，敬业的完成本职工作，有义务参加公司的任何工作活动。

2、爱护公司的资产，不可蓄意破坏和据为己有，不得随意私带朋友进公司，工作场地必须干净整洁。

3、珍惜公司宣传资料，对办公用品应勤俭节约。

4、保守公司秘密，未获公司许可，员工不得向外透露公司客户及业务资料。

5、未经公司许可，任何员工不得以直接或间接形式利用公司名义向任何个人，公司，团体推销公司所营外的业务。

6、员工之间应通力合作，同舟共济，相互体谅，包容，发扬团队精神。

7、员工必须听从公司的工作安排。

9、员工待遇

具体的待遇参见相关附件。

10、制度最终解释权归群德聚广告媒介传播有限公司、世纪瑞德品牌策划顾问有限公司所有。

本人已经认真看完并完全理解以上内容。（签名：xxx）

20xx年xx月xx日

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密部署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

仓库管理制度

1、认真贯彻执行仓库的各项规章制度，无违规违纪现象。

2、负责所辖仓库及其附属设施、固定机械设备、计量器具的管理及安全，正确使用，无责任事故。

3、常年保持“四无”和“四防”。

4、严格执行管理办法，确保粮食质量良好，储存安全，管理规范。

5、执行《粮油储藏技术规范》，落实仓库管理制度，全面、认真、细致、准确地掌握粮情变化，及时消灭隐患，确保所辖粮食的安全储藏。

6、建立健全各项规章制度，进行规范化管理，严格进行量化考核。

7、教育本部门职工遵守单位的各项规章制度，全面提高员工素质。

8、妥善安排粮油储发，合理利用仓容。

保管员岗位责任制

1、“以防为主，综合防治”的保粮方针。

2、发扬“宁流千滴汗，不坏一粒粮”的精神。

3、严格遵守仓库保管的各项规章制度。

4“仓内面面光，仓外三不留”，口吹无尘、手摸无土。

5、认真、详实填写入、出库台帐，做到计算准确，填项完整，不准漏项、缺项，手续齐全。

清洁卫生制度

1、仓库管理员每天上班打扫仓库卫生，达到仓内面面光（即：口吹无尘、手摸无土），仓外三不留（即：不留垃圾，不留积水、不留杂草）。

2、墙壁干净，四角无挂壁蛛网。

3、无乱堆乱放杂物，桌椅清洁，门窗洁净明亮。

4、仓储用具、设备存放整齐干净。

5、粮食出入库作业时，要及时清理现场，尽量减少粮食损耗。

6、严禁在仓库内吸烟。

为使公司安全生产文件管理制度化、规范化、科学化，使得每次安全生产检查能够有确切可以查阅的资料和记录，充分发挥各项安全记录文件在安全生产中的重要作用，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

安全文件管理目标及内容：

1、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

2、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对，如发现不符应及时向上级报告。

3、应及时送交领导，不要挤压。

4、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

5、保存时，要保持文件的完整性。

6、需上报的文件必须经过负责人及法人的审核、签字批准后方可上报，文件上必须详细写明文件标题、主送单位、经办人等。

7、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。

8、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

9、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。

10、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好_，不得翻印和复印，不能转借他人。

11、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。

甲方：

地址：

Tel：

Fax：

办事处：

Tel-

Fax：

乙方：

地址：

TEl：

FAX：

Product

Code

Code

Description

数量(件) Unit  Price

(元/件)

Amount

见“订单确认书”

l、追加款价

格按原合同

执行。

2、新款价格

在”订单确认

书“上确认。

备注：1。以上各款、单价、数量、工艺要求见“订单确认书”

2.订单确认书为本合同附件

3.以上价格含17％增值税

total  PCS

FBO广东

一、 订购货物和交货办法

TERMS:

一、 订购货物和交货办法：

1.  乙方应按照重合同守信用的原则按合同规定的货物价格、规格、数量、日期，将甲方订 购之商品送交甲方指定的仓库或地点，装卸运杂费归乙方承担。

2. 合同成立后双方应严格遵守执行。凡乙方按合同规定生产的合格商品，甲方必须照数收购。 不符合合同规定之产商品，甲方有权拒收。若因商品质量问题给甲方造成损失，乙方应按实际损失给予甲方赔偿，甲方有权向乙方追讨损失

3.货物数量接受增似致为+5％     .

二、付款方式：

1、甲方在货到验收OK收到乙方开出的增值税发票后45天内结算全部货款。

2、当甲方收齐乙方的货物后，甲方需开出45天远期支票给乙方作抵押，待出货后45天的贷款到期时，

乙方需退回甲方的支票，由甲方用电汇的方式付款给乙方提供的增值税发票的帐号。    ，

乙方在甲方的“订单确认书”上签字确定交货期后，不得延迟交货，否则甲方有权追究由此而

造成的一切经济损失。    .

订装资料：由乙方承担，  (每件一个PP袋一张拷贝纸，若干件一个纸箱)详见“订单确认书”。

原材料：

1.  生产上列商品所需原材料、辅料包括唛头，由乙方自行解决，乙方必须采用甲方指定的辅料厂

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同生产的辅料包括唛头，如乙方有价格合适、质量好的供应厂家可经甲方确认后指定生产。

六、知识产权保护：

凡由甲方提供设计的商品，除合同数量或甲方同意外，乙方不得擅自生产或提供给他人生产，否则

甲方有权追究乙方所有责任。

七，其它生产要求：

1，乙方向甲方提供的商品必须符合中华人民共和国纺织行业标准测试一等品之合格标准，以此作为

大货质量的检验标准。大货的车工、手感、品质必须依足确认板处理，颜色则按玫方已确认之色板

肘色.如出现质量问题，甲方保留有向乙方追究法律责任及赔偿有关损失的权利.

2，’大货收货照国际惯用标准AQL6.5要收货。

Confirmed and Accepted by:

甲方： 乙方：

签名及盖章：

签名及盖章: