审计部门工作总结范文【推荐20篇】

在今后的工作中，我会努力的继续工作，在工作中持续好和客户之间的关系，用的服务来解决客户的困难，让我用的服务来化解客户的难题。制定如下计划：

一、有效完成外呼任务。

在进行每一天的外呼，学会总结各地方的特点，善于发现各地区客户的生活习惯和性格特征，高效的外呼。例如在进行地区的个贷催收时，一般在下午的时间拨打接触率比较高，所以对于客户我们要多进行预约回拨;再例如行的客户他们理解潜力和反映潜力偏慢，我们在进行外呼时需要放慢语速，做到与客户匹配。做到数量、质量、效率三者结合;

二、加强自身学习，提高业务水平。

熟练掌握“一口清”，在解决客户问题时能够脱口而出;加强知识库搜索的练习，熟悉知识库的树形结构，帮忙我们高效的利用知识库;不断巩固所学的业务知识，做到准确完整的答复客户的问题;

三、增强主动服务意识，持续良好心态。

四、不断完善自我，培养一个客服代表应具备的执业心理素质。

要学会把枯燥和单调的工作做得有声有色，学会把工作当成是一种享受。

我的电话销售工作结束了，我想我应该为自己过去的工作感到幸运，其实这一年来在工作很多方面，都是比较顺利的，各方面的工作积累，使我现在越来越强大了起来，对于销售这份工作我也越来越熟悉了，这真的是让我受益匪浅啊，想一想这一年工作当做出来的成绩我就觉得这些都应该是我继续保持的东西，在生活上面继续做好这些基本的职责，我想没有什么事情不能够积累经验让后蓄力而发，这一年的电话销售，让我明白了很多道理，在同事们指导，领导的关心中更加是加倍的努力，我不希望自己会拖累整体工作看，我也总结这一年的工作：

一、销售工作

我是没有受过专业的学习，跟培训，在接手这份工作时候我很担心自己能不能做好这几点，销售这个词还是对我而言比较陌生的，我是没有想过这会给我带来一些什么负面的工作情绪，我也不想因为自己的原因让这些事情做的`这么不满意，我总是觉得这些都是可以改变的，我非常清楚在工作当中要做到哪些，一年来我积极的学校一些电话销售的技巧，虽然在工作上面没有什么捷径可走，但是我们可以让自己工作能力得到提高，我愿意花时间去让自己很做好这些，学习工作比实践工作，做出业绩要容易很多，一年来我在销售的时候还是有所提升，第一第二季度工作成绩不是很明显，那个时候自己来到x这里不是很久，处在一个工作的初级阶段，在这一方面我想自己还有很多需要学习，第三第四季度，我有了足够的经验，在这一方面做好了相关的准备工作，让自己实现了很多价值，我会继续加油努力的。

二、销售成果

一点电话销售，我一共拨打了xx个电话，其中有效客户，对于这些我是没有什么概念的，我这种业绩我想不是非常的出众，但是对我来讲就是一种鼓励，这是来之不易的，在生活当中很多时候接触到这些非常的不简单，我只想让自己保持下去，在可持续的进步，一年来业绩方面，对我来讲还是做的不够，我认为在今后做到全年度前三才是我的目标，这对于我来讲好像是有点初出茅庐不怕虎，但是这也是我哦内心最真实的想法。

三、不足之处

我想在工作上面积累足够的经验，让自己进步了才好，我在这一年来有时候也不够细心，经常性的忘记一些事情，自己的业务水平还是要加强，我不认为这些乐意搪塞过去，业务水平的提高是直接让我进步的标准。

xxxx年的脚步已迈向身后，回想走过的脚步，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，有淡淡的失落。xx年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在工作上廉洁奉公、务真求实。作为公司的采购人员，我树立“为公司节约每一分钱”的观念。积极落实公司采购工作的要点和完成钢厂协议量的计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。现将主要工作情况总结如下：

在公司领导及公司其他同事的配合与支持下xxxx年里在自己的业务单位江阴长达钢厂共完成采购一万六千多吨的计划量。虽然公司与江阴长达钢厂签订的协议量是每月3000吨，但在行情不稳定的情况下，长达钢厂每月每期都在打折，在这样的情况下我公司还是较圆满的完成了与长达钢厂签订的协议量。

在五月到八月间，在部门领导销售思路的带领下我在本市市场里挨家挨户的发放我公司经营的中板与热轧卷板的宣传资料给市场商户进一步了解我公司经营的钢材品种规格的齐全和价格的实惠在取得一定成果后（期间市场其它商户在我公司拿货也较多）增加了一定的销售的数量。

期间在部门领导的安排下我与新进公司销售部的小陈同事一起去下游市场跑业务，在我们俩共同努力下也新增加了好几家用中厚板和卷板的厂，每月也有70— 80吨的拿货量多的时候有一百来吨。我感受到只要肯出去真心努力的跑客户，总归是会有回报的。

通过这一年来，自己参与的各种工作，我认识到自我力量的不足。尤其是在与客户谈到一些棘手的业务问题时自己不知道如何灵活的处理时，我都在对自己进行反思，希望可以实现对自己的一些突破。我想要改变自己身上一些局限我自己展现的因素，改变原有的工作方式，要求自己在业务上达到最佳的状态。有时候我在默默的注视着自己，对自己的一言一行又像一个旁观者在监督着自己，这些在我以往的工作经历中都是没有的，都是在自己遇到一些棘手的问题不能及时解决，才有所感悟后对自我的要求。我认为自己工作中的不足之处有：

（一）工作中缺乏创新思维

不管是日常生活中还是工作中，人们需要相互协助，相互帮助，只有这样才能更好的干好工作，充分发挥每个人的潜力。通过这一年来，自己共同合作的部门领导和同事，他们都很热心的及时给予了我在工作上的理解和帮助，从而使我顺利完成了自己的各种工作。让我提高了对工作的谨慎态度，养成了凡事要问清楚，做事前想要有所借鉴的习惯，本来这是件好事，但是却会产生一定反方向的影响，那就是缺少了创新意识。工作的积极性和主动性是建立在对工作负责的态度上，而不是建立充分地出色完成工作的基础上，这样变会限制自己主观新思维的发生。按部就班地去工作只是一名称职职工起码要做到的事，而他永远不可能成为一名优秀职工，真正的优秀职工是需要有创新意识，在工作方式、工作效率上的不断更新。对于这一点，我也需要在日后的工作中让自己慢慢转变，自我挖掘有利于工作开展的思路。

以上列举的.不足之处，是我自我反思后认为自身在工作中存在的问题和需要改进之处，在日后的工作，也希望公司领导和所有同事能够帮助我一同发现问题、解决问题。

（二）沟通不够

人和人交往，最大是真诚，相互理解和平时的沟通，善意的表达自己的想法。关键是你能不能用真诚去打动对方让对方接纳。我相信这句话是没错的，在以前也认为确实凭借着亲和力和真实、诚意便可以与同事顺畅交流，至于同事心态的多样化却没有认真去想过。在经历了一些事以后，才发觉同事的的心理具有很大的不确定性，尤其是在工作中出现分歧对自己的想法也会存在犹豫，这个时候就需要沟通，反复的沟通，达到相互的理解和支持。而我在这个方面是做得不够到位的，我的沟通方式比较直接，不太会“引客入境”。我想这与我从事这个职业经历太浅、个人性格有关。我个人偏向比较直率的沟通方式，不善于迂回地表达自己的意愿和工作想法。在日后的工作中，我想要加强自己沟通技巧的变换尝试，适时运用恰当的方式方法完善自己在工作中的想法这方面的能力。

机械工程学院青年志愿者协会设有组织部、办公室、外联部和宣传部四个部门。其中，办公室的工作具有一定的繁杂性，而且联系整个协会的工作。在过去的半年里，由于协会新老成员的更替，初期整个协会的工作稍显混乱。当然，办公室也不例外。但随着人员调配的确定和协会各项制度的完善，协会各部门的工作逐步走入正轨。通过成员的共同努力，青协办公室取得了一系列值得肯定的工作成绩。办公室各成员积极学习，不断进步，不仅使工作有序的开展还保质保量的完成。为了充分的了解办公室在过去一年里工作的得失，并且进一步明确以后的工作目标，现对青协办公室半年来的工作总结如下：

一、学习协会章程和各项规章制度

1、对加入青协办公室的成员进行整个协会的简单介绍，并学习青协章程了解协会的日常事务。

2、办工室根据工作需要制定了详细的工作制度和计划。但这些制度和计划有待进一步的落实。

3、组织办公室成员集体研究和学习，并做深刻体会。

4、加强办公室建设，形成制度化、规范化的管理机制。

二、实践工作，不断进步

1、细化工作，分配到人。

2、完善值班制度，确定例会时间。

3、组织办公室成员学加青协时间。

4、做好了青协的物品保管和文书档案工作。

5、完成了全校志愿者统一注册工作。

6、起草了各项文稿及定稿工作。

7、强调到会和值班纪律。

三、坚持不懈，成效显著

1、加强了办公室建设，形成了规范化、制度化的管理机制。

2、全面搞好了办公室的日常工作，而且内联和协调各部门的工作，并给予了宏观指导。

3、在成员们细致认真的工作后，青协办公室保质保量的统计出了全院学生的青协时间，只是以后加青协时间需要更加及时。

4、经过几个月的工作锻炼，办公室成员提高了工作能力也积累了一定的工作经验。

5、通过工作中的沟通与交流，办公室成员间相互了解和信任，增进了工作配合的默契。

总的来说，青协办公室认真、有质量地完成了本学期的各项工作，并取得了较大的突破。虽然在工作方面还存在着许多不足之处，但是会在以后的工作中戒骄戒躁，继续本着“团结进取、服务同学”的宗旨，发扬成绩，改进缺点，把青协办公室工作做的更好！展望未来，我们每个青协成员对协会都充满了希望。相信未来我们立足校园面向社会，大力开展各种志愿活动，就必将形成了和谐、文明、奉献的校园新风。那时，青年志愿者协会也将展现他的时代价值。

20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，20xx年是业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

20xx年是质量年，20xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;

2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，12年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;

2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

时光匆匆，20xx年，我公司在上级有关部门的支持、关心下，各项工作得到了健康有序的发展。公司团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”为主题工作目标，全体员工发扬开拓、创新、务实、奉献、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。全年共参加投标89个，其中：中标26个，中标金额14984万元，竣工或基本竣工工程16项，完成施工产值8890万元；另劳务公司完成劳务产值1180万元。为公司创造了良好的经济效益，完成税收300多万元，为当地输出劳务和解决就业900多人次，得到了社会的好评。现将20xx年度主要工作总结如下：

一、机关组织建设

公司成立时间不长（20xx年5月成立，20xx年4月领取施工许可证。），机关管理工作有待加强，20xx年公司专门聘请了高管和专业人员，为公司机关管理建设工作奠定了基础。

1.机构设置

公司组织机构设“四部两室”，即“经营部、工程部、质安部、财务部、机关办公室、工程师办公室”，公司下设分公司和项目部若干。

2.建章立制

没有规矩，不成方圆。公司管理制度是公司经营管理的行为准则。结合我公司的实际，编制了《x有限公司管理制度》，经几易其稿，数次修改。公司领导亲自主持把关和审查完成定稿。共4部分67页约5万字。

3.机关管理

机关的日常管理繁琐复杂，涉及到各方面的工作很多。为了扭转年初管理混乱的状况，公司在20xx年5月专门配置了一名副总经理，主要负责机关的管理与协调工作，公司的各项制度得到了贯彻落实。

一是把“每星期一的工作汇报制”、“每月董事扩大会议制”、“每月的生产检查制”等形成惯例并加以坚持；二是建立了员工人事档案；三是建立了员工劳动用工合同关系；四是完善了员工工作考核办法；五是建立健全了公司各项制度和管理办法，从而使机关各项工作走入了正轨。

二、人力资源建设

1.人力资源是一个企业的核心竞争力。由于我公司人力资源建设起步较晚，人员大部分以刚从学校出来，虽然他们有一定的理论知识，但缺乏实际操作能力。公司领导非常重视，特聘具有专业技术知识和工作能力的工程师作老师，对在职员工（共计8人）进行专业技术培训。通过近一年的培训、学习和指导，基本都能独立完成本职工作。

2.除了内培人员以外，公司还组织相关人员参加了广安市组

织的建造师培训和“五大员”的培训学习（共计26人），使员工增加了专业知识，提高了专业水平和工作技能。

3.公司现有管理人员14人，技术人员140人，证件170件。20xx年公司共招聘9人，其中高级管理2人，员工7人。所有这些人力资源是公司的重要组成部分，为公司能正常运转，发挥了应有的作用。

三、经营管理工作

20xx年度，公司以邻水“中科天下一家”大项目为依托，稳步推进经营管理工作。

1、认真编制投标文件，积极参加工程投标工作。全年共编制投标文件95份，共投标89个，中标26个,合同金额达14984万元，收到了较好的经济效益和社会效益。

2、坚持以求真务实的态度，冷静地分析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。进一步密切关注市场动态，认真分析市场趋向，根据市场需求，把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营格局，充分挖掘市场潜力，为分公司经营工作稳步提速，加快发展做好扎实的工作。邻水“中科天下一家”项目开发就是一个范例。

3、深化全员经营意识，大力宣传经营理念。使全体员工明确经营工作不仅仅是个别部门、个别人员的工作，不仅仅是投标作标书的工作，而是全体员工的工作任务，是做好每一件工作的

基础。实现全员经营模式，充分发挥企业每一名员工的积极性，以增强公司在市场竞争中的整体实力。坚持诚信经营，靠优质的产品、优质的服务去赢得市场、赢得信誉、赢得效益。坚持换位思考，保证在施工程质量，为业主提供满意的服务，强化施工人员“每个在施项目都是新起点”的经营意识，发展和加大后续任务量，真正做到干一项工程立一座丰碑交一方朋友，得到一批新的经营信息。

4、利用社会一切资源、渠道，进一步拓展、扩大市场。坚持利用一切可以利用的条件，大力宣传公司整体优势和综合实力，开通信息渠道，扩大信息储备量。形成一支公司的外围经营队伍，以此，扩大企业的影响力和信息渠道，形成多资源、多形式的经营渠道，邻水曹家滩安置房就是一例。在提高市场占有率的同时，提高企业经济效益。

四、质量安全管理

质量和安全是企业的生命线，需要企业全员参与。公司成立了“安全生产小组”，由总经理任组长，各部门负责人为成员[司发（20xx）1号文件]。公司领导对质量和安全非常重视，曾多次亲自带队检查工地，为后来的检查工作起到了指导作用。从项目开发，施工组织设计，现场布置到各种资源的配置都进行了详细周密的计划与安排，是公司的样板工程，获得社会各界的好评。为公司起草编制《施工现场安全文明施工管理规定》提供了第一手的素材资料。该规定几经修改形成，共有7

款60多项118页，约7万字。公司在编制《施工现场安全文明施工管理规定》的同时还制定了《安全事故抢险救灾应急预案》，为公司应急处理作出了具体安排，对指导公司下属各施工项目部安全文明施工管理发挥了较好作用。根据公司领导的安排，工程部组织相关人员坚持每月对各施工项目进行质量、安全大检查，对发现的质安问题，要求该项目部及时整改，对发现的较为严重的质量或安全隐患及时发出了限期《整改通知书》，将当月检查情况公司采用简报的形式进行通报。全年检查记录30多份，发出整改通知2份，处理罚款3千元，发放建筑简报5份，这些措施和方法确保了20xx年度公司无任何较大的质量和安全事故发生。

20xx年，xx县住建局紧紧围绕县域科学示范点建设这一中心，按照我县“三区一园”发展定位和四大具体目标，抢抓机遇，克难攻坚，全力推进项目建设、进一步优化城乡规划布局、认真谋划城市有机更新，大力实施交通整治和亮化工程，推进行业管理和民生保障工程，加快城乡统筹步伐，我县城乡建设水平得到进一步全面提升。

一、积极争取上级支持，助推嘉善示范点建设取得新进展

在全县县域科学示范点建设发展动员大会后，我局积极响xx县委、县政府的工作部署，专门成立工作领导小组，制定工作方案，围绕“三区一园”建设目标，对牵头单位的5项28条、责任单位的15项82条重点任务和具体工作进行分解落实和全面推进。同时在培育品牌、争取资源、示范典型等方面，从5月初开始积极与省、市上级部门开展对接活动。7月25日，省建设厅厅长谈月明与县长许晴签订《共同推进xx县域科学发展示范点建设合作意见》，在城乡规划、审批制度改革、城乡基础设施、美丽乡村和农房改造、住房保障、建筑节能、人才智力等11个方面共同推进xx县域科学发展示范点建设。8月30日省建设厅直属机关党委与天凝镇党委签订《结对共建备忘录》。省建管局、省规划院、省城市化发展研究中心等省建设厅各职能部门来善开展具体对接，并在县域科学发展总体规划编制、新型城市化研究、美丽县城建设、建筑产业化等达成了一定的共识，取得了积极进展。

二、完善规划编制，规划引领作用有新提升

（一）完善规划编制体系建设。

全县6个镇已全部开展城镇总体规划编制，其中姚庄、干窑、天凝3个镇的总规已经县人民政府批复实施，其余3个镇的总规已完成论证，同时5个镇还开展了控制性详细规划编制工作，其中姚庄镇委托省规院编制的《xx县姚庄镇（js--yz--c1--04）单元控制性详细规划》已批准实施。深化专项规划和城市设计，《xx县城市有机更新专项规划》、《平黎公路（沪昆铁路至沪杭高速）城市设计》已完成初步方案，《xx县环境卫生专项规划》、《xx县城市照明专项规划》已经县政府批准实施，《中心城区地下空间利用专项规划》、《xx县中心城区综合交通规划》、《西塘古镇保护规划》已完成编制和评审，《xx县供水专项规划》正在编制。同时优化完善有关村镇工作的考核指标体系和增加分值比重，把各镇总规修编、控规和村庄规划编制完成情况作为主要考核内容。

（二）优化中心城区规划布局。

根据新区南区产城融合、整体城市经营理念，指导华夏幸福基业对南区功能布局作细化研究，及时优化南区控规并抓紧报批；优化经济技术开发区xx区控规成果，重点梳理xx区核心商务区功能定位和空间布局。开展新区控规图集（东片）和320国道以北区域控规编制，实现中心城区控规全覆盖，优化中心城区交通组织、功能布局、产业引导，积极开展各类专题研究提升城市形态和服务业态。

（三）开展村镇规划建设指导。

按照“9+68”的城乡一体新社区布局，积极督促各镇（街道）开展新社区规划编制审批，今年魏塘街道南苑新社区、罗星街道横港新社区、惠民街道枫南村新社区规划（修编）已获县政府批准实施，目前全县城镇建设用地范围外的68个点中，已有22个点经县政府批准实施，32个点已通过专家论证，另有8个点正在编制规划，6个点未启动。积极推进农房集聚改造和美丽乡村建设，在去年大云镇缪家村、姚庄镇桃源新邨的基础上，今年我县又有6个村（干窑镇干窑新社区、大云镇大云村、西塘镇翠南村、天凝镇洪南村、东方红村、三店村）被列为全省农房改造建设示范村试点。加大小城市培育试点和中心镇建设，派出由副局长和中层骨干成立的工作组，定时、定点全力开展助推工作。

（四）强化规划管理服务。

进一步规范完善规划许可审核机制，启动城乡规划管理地理信息系统，严格规划项目选址分级管理制度，今年以来共对19个项目、33个设计方案、53个议题进行审查、审议，为规划审批管理中遇到的难点提供解决途径。进一步深化阳光规划，今年已对142起各类规划项目进行了公示，通过实行的项目批前公示、批后公布，有效的预防和化解了各类矛盾的发生。

（五）强化测绘与地理信息工作。3月份我局增挂xx县测绘与地理信息局牌子，我县与省测绘与地理信息局、市建委签订了数字城市地理空间框架建设项目建设合作协议书，为今明两年项目顺利建设提供了保障。目前，数字嘉善地理空间框架建设项目建设正在有序推进，年内将完成信息中心机房建设、框架网络软硬件架设、“天地图”平台和数据建设。

三、加快项目建设，城市功能形象有新提升

（一）加大中心城区项目建设力度。

我局以三个十大城市建设项目为重点，全力推进xx区建设。目前，xx区内（包括善江公路以东项目）已建和在建项目43个，总建筑幢数为707幢（网之城区域内为391幢），其中：高层建筑为207幢，小高层建筑为41幢。至20xx年10月底已完成主体结构结顶高层为128幢（网之城区域内为101幢），小高层为24幢。

（二）加快园林绿化项目建设。

按照“绿色家园”三年行动计划要求，实施“四边绿化”专项行动，目前，亭桥南路高压走廊绿化带三标段、平黎公路-嘉善南站连接线路侧绿带工程等项目基本完成，共计新xx市绿化634亩；实施嘉善大道隔离带、晋阳东路路侧绿化等改造，预计年前完成改造面积53.6亩。此外，人民大道绿道、相家堰绿道等7.4公里绿道正抓紧施工，城西大道绿道、体育路绿道等3公里绿道已完成施工图，正在工程招标。

（三）加快城区景观亮化。

发挥政府项目示范带动作用，县政府大楼、便民中心、档案馆现已基本完成，环保局、文化艺术中心以及中山路滨河绿化带亮化工程也已完成设计方案，正在施工招标，嘉善大道亮化提升工程已完成初稿的评审。结合县城区交通治理路口改造工程，对xx区17个已建建筑的实施亮化建设。同时，鼓励推进业主自筹亮化工程建设。目前已与50多家单位进行了上门对接，12个已建成并投入使用，6个正在建设中，30个已经完成方案设计，18个正在进行方案设计。完成“一把闸刀”智能管理系统平台建设，已在xx区四个点的亮化设施中安装了统一控制终端，进行一把闸刀统一控制。

（四）积极谋划“两馆”建设。

作为我县重要的文化设施，“两馆”项目（博物馆、图书馆新建项目），按照县委县政府的相关要求，由我局xx县文化局承担规划选址及方案设计等项目建设前期工作。目前，已开展县博物馆、县图书馆“两馆”项目设计方案征集活动，经前期筛选共邀请8家设计单位设计方案，计划12月20日完成初步方案收集，随后将开展专家评审、公众参与、领导审定等相关程序。

四、狠抓综合整治，城乡环境面貌有新提升

（一）大力推进“三改一拆”。

把推进“三改一拆”和畜禽养殖业转型发展作为县域科学发展示范点建设的重要抓手，坚持“五必改”、“七必拆”、“六结合”。至11月底，全县“三改”累计开工面积187.1048万平方米，完成年度任务的311.84%。“一拆”方面，累计拆除违法违章建筑104.3917万平方米，其中，拆除违法建筑（不含猪舍）32.8539万平方米，完成年度任务的273.78%，拆除违建猪舍57.5479万平方米，完成年度任务的221.34%，拆除违建禽舍13.9899万平方米。

（二）加快推进城区交通拥堵治理。

牵头制定《20xx年xx县城区交通拥堵综合治理工作方案》，启动20条治堵措施和43项治堵项目，进一步缓解城区交通拥堵状况。目前《xx县中心城区综合交通发展规划》已完成编制和评审，晋阳路（体育路至车站路）三个交叉口渠化改造和解放路（健康路至体育路）人行道提升改造已经进入了全面施工阶段，环北西路公共停车场已经完成工程量的80%，环东南路、环东北路等道路建设工程正在抓紧施工，两个下穿沪昆铁路涵洞拓孔工程和谈公北路公共停车场完成了初步设计方案，五个开放式老区的停车位改造、城市公共自行车系统50个点的建设已基本完成，完成地下空间规划核实面积10.2万平方米。

（三）启动城市有机更新。

按照启动城市有机更新600亩任务目标，及早谋划，加快推进。进一步深化内容编制城市有机更新专项规划，目前已完成规划方案征求意见，年内完成评审并报批。建立健全《xx县国有土地上房屋征收补偿和奖励补助暂行办法》等“1423”征收政策和管理体系，实行“三级管理工作机制”，为今后的征收工作在征收标准、操作规程、公开平台、档案管理、示范文本等方面提供了全面的实施依据和规范。加快项目启动，对计划启动兴贤路矿灯厂等四个地块，开展了大量的摸底调查工作，确定县城投集团、县商投集团、罗星街道等为具体征收活动主体，目前兴贤路（矿灯厂）区块已经完成679户调查登记情况公示，民政局（职工医院）区块、原四中地块46个店面、地藏寺院区块55户住户已搬迁完毕。

（四）提升城市综合管养水平。

进一步扩大数字城管覆盖面，积极推进数字城管二期项目建设，其中地理信息普查和实景三维数据采集已基本完成，正在进行权属的认定，姚庄分平台也已经完成建设。实施“道路保洁、河道保洁、市政养护、绿化养护“四位一体”城市综合养护模式，结合全县水环境治理、主要道路沿线“百日攻坚战”、河道保洁专项整治行动的要求，在加大城区道路清扫保洁力度和推进市政园林养护水平提升的同时，打好城区河道保洁整治攻坚战，城区环境面貌得到有效提升。百日攻坚期间按照“应捞尽捞、不留死角”的要求，对33条城区河道以水葫芦打捞为重点，兼顾其他漂浮物、河岸垃圾、病死动物，累计共出动河道保洁人员2632人次、保洁船20xx人次，完成2990吨河道垃圾清理。

五、助推行业转型，行业监管能力有新提升

（一）加大房地产市场监管。

今年我县楼市活跃期显现，自住性、改善性等刚性需求得到释放，商品房销售同比增长明显，商品房量处于高位，1-10月份完成开发投资45.30亿元，同比增加9.69%，合同备案数6600套，同比增加111%，新批预售数96.77万平方米，同比增加38.32%，预计全年全县商品房开发投资达53亿元。在加大对房地产动态监测的同时，加强与房地产开发企业沟通和联系，并做好有关指导和服务。积极应对3月份二手房交易爆增情况，做好房屋权属登记工作，稳步推进xx市个人住房信息系统平台建设，累计已批量上传个人住房登记信息23.4万条，合同备案信息3.3万条。

(二)规范建筑业市场秩序。

通过走访调研等形式，了解企业生产经营情况和面临的突出难题，并形成本地建筑企业税负情况调研材料上报县领导，积极争取减轻企业税负负担，扭转企业竞争劣势。截至10月底，全县建筑业产值46.95亿元，同比下降5.30%，实现利润0.68亿元，同比下降44.83%，上缴税金1.73亿元，同比增长8.21%，省外完成建筑业总产值同比增长4.35%。强化建筑市场监管，推进建设工程约谈制度，严格落实诚信体系建设，今年共对11家施工企业（16个项目）负责人进行约谈，完成各施工企业季度诚信考核，并及时公布诚信得分与等级。实行进善施工登记，普及施工现场的实名制管理，切实维护民工合法权益，今年共协调处置完成农民工工资投诉32件，涉及金额3279.9余万元。加快可再生能源示范应用，完成了住建部和财政部对我县2650万元专项财政补助资金核查。人民医院和建筑业协会大厦地源热泵项目正在施工中，确定金融商务楼和姚庄医院地源热泵项目建设，目前全县地源热泵应用面积达13万多平方米。御景湾小区3星级绿色建筑申报通过，并获得绿色建筑设计标识，昱辉阳光嘉善企事业用房1.45mw通过项目验收，并成功申报国家级光电建筑一体化3mw项目。

(三)加大市政、污水行业监管。

加强施工许可证、公建配套和工程竣工备案核发和管理，强化市政基础设施养护和城市防洪防台等突发应急管理，强化市政公用行业项目安全监管和检查，今年共累计发放市政工程整改通知单15份，燃气企业整改通知单4份。推进城市桥梁普查及检测工作，开展城区桥梁数字化监测，完成一桥一档建设和省桥梁管理平台数据输入工作，下一步将对城区34座c类及三级以下的桥梁进行统一维修。推进城乡污水处理一体化建设，出台了城乡污水收集处理一体化政策，实现规划、建设、收集、运行“四统一”的城乡污水管网一体化新机制。完成《xx县域污水处理工程专项规划》的完善和报批，分解落实全县年度污水管网建设任务，推进城区34个点生活污水纳管改造。截止到10月底，已完成污水管网19.09公里，完成城区31个点和12个乡镇社区污水纳管改造，青龙桥治水工程正在施工中。

六、落实民生保障，惠民工程建设有新进展

(一)不断推进保障性住房工作。

全面完成市对县保障房建设考核任务，已开工建设保障性住房950套，开工率达100%，464套公共租赁住房已基本建成，船厂路2.26万平方米保障房项目建设主体竣工。推进经适房、廉租房配售配租管理工作，完成20xx年度经适房配售家庭抽签选房工作，开展87户廉租房货币在保家庭复核工作，强化廉租房在保家庭的动态管理，其中67户家庭符合廉租货币续保条件。拓宽廉租房保障面，启动本期廉租房扩面工作，将全县各镇街道城镇低收入住房困难家庭纳入保障范围，目前正对全县107户申请户家庭进行收入情况审核和住房情况审核，力争12月底前完成配租工作。

(二)加大中心城区危房解危力度。

开展第二期中心城区危房解危工作，针对184户危房解危申请户，根据自愿解危的原则，在危房等级鉴定评估基础上，到目前为止共有76户危房户参与解危，其中私房30户、公房46户。同时开展城区老旧直管公房整治维修工程，今年共投入维修资金300万元，完成138户电线整治和1597户的公房维修。

(三)推进城乡垃圾一体化处理。

加快推进生活垃圾焚烧项目，今年9月、11月先后获得省发改委项目核准和初步设计批复，目前正在进行施工图设计、办理临时施工用电等，计划年内全面开工建设。加大全县生活垃圾外运焚烧力度，通过积极协调，我县天凝、陶庄、西塘、干窑四镇纳入xx市生活垃圾无害化处理联动机制，截止目前，全县生活垃圾外运焚烧量已达305吨/日，卫生填埋60吨/日，根据实际操作测算所得全县400吨/日的生活垃圾日产量，全县生活垃圾无害化处理率已达到91.25%。启动开展县城区城镇生活垃圾分类试点工作，按照示范点建设先行先试的理念，制定《xx县生活垃圾分类收集处理实施方案》及试点实施方案，并着手推进首批6个试点单位分类工作。

七、狠抓队伍建设，干部形象有新提升。

(一)强化党员干部素质能力建设。

以“激情干事争先行动”为载体，开展目标承诺达标活动，全系统11个单位（部门）和109名党员干部开展年度目标承诺，把各项工作落实到每名党员和干部，由“软指标”变成“硬任务”。以领导挂职、人才引进、内部培养为抓手，丰富人才队伍引进渠道，扩充增强各类专业队伍。通过开展“三方红色联盟”、下基层蹲点、主题演讲比赛、“建设论坛”、“三学一考”等活动，进一步增强服务意识，切实提升服务民生的能力和素质。开展干部全面考察考核活动，在对局属各单位领导班子及全体中层干部两年来的工作情况进行考核测评和对推荐后备人选进行考察测评的基础上，调整部分岗位任职、提拔一批业务骨干、扩充后备干部队伍，使全系统中层干部队伍得到进一步充实。

(二)全面提升审批服务效能。

按照事项更精简、授权更到位、人员更集中的要求，我局9月1日起全面启动住建系统深化行政审批改革工作。加大事项精简力度，对进驻县行政审批服务中心的行政许可和非行政许可事项进行了清理，清理归并26项。推进并联审批验收，实行联合踏勘、联合审核、联合验收，达到项目竣工验收环节提速50%以上的目标。实行集中分类审批，将全系统审批事项分为规划、房管、建管、市政园林四个条块，抽调业务骨干、充分委托授权，大力推进“快审快批”的高效审批验收机制。目前，我局人员已全部调整到位，正在进行审批业务培训和细化管理制度，计划明年初全面实施新的审批机制，实现全系统行政审批效率效能再提升。

（三）强化干部廉政建设。

启动新一轮惩防体系建设，深化推进“阳光工程”建设，完善实施保障性住房“四审三公示”机制，推进落实房屋征收“一张流程图”制度，实行利益冲突回避机制向上覆盖，着力完善“透明用权”工作机制。严肃违纪案件调查、违法违纪人员的处理和信访件办理，开展讨论反思、岗位警示、讲座警思等活动，敲响廉洁从政警钟，强化“依法用权”纪律保障。开展服务群众满意系列、机关服务品牌创建工作，着力构建“城建惠民”良好行业形象。

在今年开展的的全国农业普查工作中中，党支部认真按照团部门工作安排和部署，结合连队日常工作，开展了普查工作，取得了较好的成绩，为配合全国普查工作贡献了自己的努力。现将普查工作总结如下：

1、切实加强普查工作的组织领导，是做好本次普查工作的先决条件。按照团场的工作安排，连队成立了农业普查工作领导小组，指派专人负责该项工作，确保该项工作的顺利完成，并确保普查质量。

2、召开了一次全连职工大会，学习了团发相关文件精神，确保该项工作做到家喻户晓，人人皆知。在大会上，学习了普查工作的实际意义和作用，提高了广大职工群众对普查工作的认识，对促进连队普查工作的顺利开展，起到了很好的促进作用。

3、加强普查工作的宣传教育工作，充分利用广播、板报等宣传工具，营造了良好的宣传教育氛围。期间，广播宣传8次，出专题板报1期，张贴宣传标语40条。

4、扎扎实实做好普查工作，严格按照普查的程序认真落实，保证工作不走样，做到普查不留死角，记录仔细，数字准确，做好入户调查等方方面面工作。

5、认认真真做好普查工作的填表工作和上报工作，认真做到不拖拉、不耽误、不隐藏、不虚报、不漏报，尽最大的努力，确保普查工作的准确性、真实性、全面性。

以上普查工作的基本小结，尽管我连做了一些工作，也取得了一定的成绩，但难免出现一些不足，与上级部门的要求还有一定的差距。我连将以此为契机，保证普查工作的连续性和经常性，不遗余力的做好该项工作的后期工作。

绩效考核是人力资源部的核心工作内容，也是公司的xx年的主要工作内容之一，为了更好的使绩效管理系统在公司范围内逐步扩大实施，5—7月份人力资源部在三个职能部门（财务行政部人力资源部）进行绩效考核试运行工作，下面就将本次试行情况总结如下：

本次在职能部强力推行的绩效考核系统包括：部门kpi指标考核、岗位工作目标考核、员工工作能力评估、员工工作态度评价四个方面的内容，过最后的数据收集与分析，客观地讲该系统在职能部运行是有效的、可行的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就将四个方面内容的收集情况说明如下：

1、部门kpi指标考核（tp）：

部门的绩效考核本身的难度系数较高，再加上本次kpi指标的设计还不是十分到位，所以本次只收集到部分数据，这些数据只能从侧面反映部门的部分工作，暂时还不能全面反映一个部门的绩效，所以本次部门kpi的收集情况给下一步的工作提供了宝贵的实践经验。下一步的考核工作重点之一是继续改善与优化部门kpi的考核。

2、岗位工作目标考核（ip）：

各个部门在公司总目标分解的基础上将部门目标进行分解，变成员工的个人岗位工作目标，在每个月初部门经理帮助员工制订员工的个人工作目标，月底就该员工的工作目标的达成情况进行考核，从三个

个月的ip考核试行情况来说，各职能部都通过此项考核有效的推动了员工个人工作目标的达成，有效的传递了部门工作压力，提高了工作效率，同时带动了公司工作目标与计划管理，所这部分考核是基本有效的。

3、员工工作能力评估（cp）：

职能部经理的cp考核是通过多维度（如：从目标、指导、沟通、对上司的支持、对直线部门扶持等几个方面）多角度（上司、下属、内部客户）进行的；职能部员工的考核也是多维度的（工作能力、合作与沟通能力、对上司的支持与配合、个人的学习与自我发展能力），并采用的是上司直接考核的方式，从最后的数据的收集结果反映，职能部cp考核较为客观的反映了员工的能力水平，这一部分的考核是有效的。

4、员工工作态度评价（at）：

员工的工作态度是员工日常的工作表现和行为。这种行为和表现在我们公司主要体现在员工对工作的投入程度上，这部分的考核数据主要来自于员工加班时间，所以这部分考核众数据的来源上可以非常准确的反映一个员工作态度即他对工作的投入程度。at考核也是有效的。

试行中存在的`主要问题：

1、考核本身设计问题。

做为考核本身来讲它的运行需要健全的人力资源系统，比如有科学的、相对稳定的组织结构；经过科学的职位描述与评价

的职位体系、公正、科学的量化手段等等，这些正是我们所缺乏的，同时也说明我们实施考核的人力资源背景相对薄弱。

绩效考核体系相对公司来讲是一个新事物，新事物必须实践必须经过一个在公司试行，在磨合与改善中找到最适合我们的解决办法的过程，主观上，我们在设计某些指标时，考虑的还不是十分周全，某些流程与指标还不是十分到位。所以从客观与主观上讲在本次考核体系的某些设计方面还不是十分到位，比如部门tp的设计暂时无法收集到完整的数据，目前人力资源部正在按照新的部门tp操作形式协助各部门制订下一季度工作目标。

2、沟通问题。

通过三个月的考核试行，我们认为考核实施操作过程中的关键问题是被考核者与员工之的沟通与互动问题，如果一个部门经理在帮助员工制订个人工作目标的时候不与员工进行充分沟通，过程中没有引导与协助，最后的考核结果没有在与员工充分沟通的基础上提出工作改进点，那么最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用，从本次考核试行来看，部分考核数据的失效是由于这一问题而产生的，被考核者与员工之的沟通与互动是我们考核具体考核结果是否有效的问题关键所在。

3、认识问题。

根据以往考核试行经验，部分员工在认识上还不是十分到位，他们认为本次考核还会象过去一样只是走一个形式，所以从思想上还不够重视。另外在考核实施过程中，认为考核无非就是考倒员工，给员工找麻烦，或者说是走过场，给他们的工作增添许多不必要的麻烦等等，这些负面的认识误区使员工在操作中会产生明显的抵触与排斥情绪。

4、推动问题。

考核在没有形成习惯之前，考核推动仍然是一个很重要的问题，考核的推动除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力推动是关键问题，本次职能部考核试行部门较少，推动问题不是十分明显，但如果在全公司全面推广的话，推动问题则是整个考核体系全面推行成败的关键。

针对以上问题，下一步人力资源部的主要解决办法如下：

1、探索与改善，在实践中不断的优化考核体系；

2、通过引导培训，逐步的导入考核理念，逐步形成考核习惯；比如：最近的的培训，及针对物流系统经理层与员工层的二次引导培训。

3、加强沟通：人力资源部加强与试行部门之间的沟通与引导工作，并通表格或其它各种方式引导部门经理与员工之间的考核沟通与互动。

4、强力推行：以人力资源部牵头，自上而下强力推行，其中的关键是中高领导的推行力度，所以人力资源部的工作重点就是：加强绩效考核系统面向中高层管理者的推销工作。

5、与绩效挂钩。只有与绩效挂钩，才能充分引起员工的重视，也才能够充分暴露一些原来无法暴露的问题，然后通过调整达到考核体系不断优化的结果。最终考核体系才能真正达到激励员工不断改进绩效的作用。

1、工作目标：

建立并全力推行有效的、切合公司实际的绩效管理系统，

2、工作思路：

职能部的考核试行结果证明该系统是有效，能够实现公司向目标化管理方向发展（5—7月）。

（1）9月份人力资源部将着手对该绩效考评系统进行全面客观地评价，并提出在物流系统推行的具体措施。并同时开始进行前期的培训与引导工作。

（2）10—12月（三个月为一个考核周期）将实现行政、人力资源、财务三个部门员工绩效考核结果与薪酬挂钩，具体操作人力资源部将拿出暂行条例。物流部门将逐步实现绩效与薪酬挂钩（确保在下年年初实现）。

（3）下年上年，将已经在公司运行的较为成熟的考核系统在全公司进行推广，最终在公司实现切实可行的、有效的、支持公司整体战略的绩效管理系统。

一、 发挥优势管理，狠抓基层建设

1、优质服务、赢得信赖。

自公司把安保部转为内保后，强化管理准则，加强管理人员的现场督导和质量检查，逐步完善安全岗位的窗口形象，不断提高自身的优质服务水准，得到了小区业主好评，赢得了业主的信赖，一改以前的不好习惯，把被动服务变成自动服务，多次受业主写信表扬，多名同志成为业主眼中的活雷锋。

2、预防为主、重点布控

在公司总部的关心指导下，通过制定各项安全方案等项消防预案，贯彻落实防火、防盗等“六防”措施，全年未发生一件意外安全事故。项目经理每天召开部门经理反馈会，通报情况提出要求。安全部安排员工勤于巡查、严密防控，在相关部门的配合下，实行群防、群检、群治，以确保小区万无一失。针对特别区域实行重点监控。

3、完善设施、有备无患

通过公司领导亲临现场指导，安保部将小区消防预案、设备设施、消防器材检查维护等各项工作，进行了不断的完善。制定园区消防设施设备维修保养计划，使园区消防设施设备不但做到正常运行而且延长使用年限。今年已对小区的消防设施进行了专业性检测，严格检查消防设施设备，提前对烟感系统报警点不准确进行专业性检测。同时对消防器材实行分区管理、检查、维护并落实到人。

二、 严格管理、提升品质，改变观念、创新管理，

1、按照项目年初制定的安全培训计划，多次对保安员进行专题培训，重点讲解管理素质、服务意识、礼貌待客、专业技能、消防知识、突发事件分析等，通过讲解、点评、交流使保安员在思想认识和日常工作中皆有不同程度的感悟与提升。

2、安全管理部按照各月计划对保安员进行岗位培训，对保安一线岗位做好培训工作。做到实际工作培训，分阶段、分内容进行考评，通过培训保安员整体素质提升了、服务水平提高了、业主满意度提高了，通过培训提高了保安员整体思想素质，服务态度和业务技能。

3、在思想工作是一切工作的生命线的方针指引下，结合项目管理服务特点，按照项目部的要求，针对保安部的实际情况，引导保安员与时俱进、提升素质、转变观念。，安保部教育安保人员要有紧迫感、应具有上进心、培养精气神、物业的管理服务不是高科技，没有什么深奥的学问。

关键在人的主观能动性和责任心，是对公司的忠诚度和敬业精神、是对管理与服务内涵的真谛的理解及运用。安保部通过树立优秀标兵，激发大家积极进取，在完成项目给的管理工作和服务工作的过程中体现自身价值，并感受人生乐趣。

通过思想教育工作，提升了保安员思想道德品质，涌现出多个拾金不昧的好保安，受到了业主的.书面赞扬。通过工作实践的摸索，安保部还学习了“物业保安员应知应会”，不但使椰林湾的每位一线保安员在为业主和客户服务时品质显著提升，而且使其他同行向我们学习。

总结过去、展望未来，整改不足之处并制定新一年的提升服务目标，以利于20xx年安全管理部各项工作更好的全面展开。

以下工作是保安部20xx年的工作重点及提升项：

我们将始终贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，在各项预案具体实施还不尽完美的情况下，保安部将继续跟进落实。

人事行政部将从人事、劳资、行政、广播、仓管、广告六方面总结20xx年度的工作。

一、人事工作：

1、人员：在职87人，全年离职63人，离职率42%。

2、培训：开业前期对21名收银员进行了三天培训，主讲课程为职业道德、礼仪服务、初级管理和加强微笑服务培训。笔试成绩平均82分，现在岗人员6人。

二、劳资工作：

1、医疗保险：申报56人，实际参保24人，公司共缴费7,848.00元。

2、社会养老保险：原参保44人，现参保36人，公司共缴费99,510.40元。

3、工资结构调整：从09年12月份起，由人事行政部制作工资表，并已完成09年全年工资表结构调整工作。

三、行政工作：

1、管理制度：10月末印制企业汇编16份，发至各部门12份。职代组带头集中两天学习了公司各项管理制度，并组织全员进行了岗位职责考核，考核成绩优秀率达78%。

2、企业文化：前期对办公环境进行了设计和布，“十一”举行了联谊酒会沟通员工情感，现已建立公司大事记，代表性照片已编辑成集。

3、合同、档案管理：全年签订340份租赁合同，现转至财务部管理；20xx年度档案分类订卷工作正在进行中。

4、职代监查组工作：共召开沟通会议5次，定项联合检查4次，跟进复查2次。已解决提议7项，下发工作联系单3单，违纪过失单4单。在各部门的积极配合下清除了公司卫生死角（如男更衣室），起到了提升店容店貌的管理意识（如清除卖场张贴的大红纸宣传），通过对劳动纪律和仪容仪表的检查达到了加强全员的自我管理意识（如快餐服务员现已统一着白衬衫粉马夹）。

四、广播工作：

商场促销活动稿件5份，经销商宣传稿件47份，商场安全工作通告1份，通报表扬1份，商场通知4份。

五、仓库管理

1、办公用品：全年花消2.6万元，对外复印收费收入469元。办公用品使用消耗最大的是A4复印纸188包，4055元。现库存占比较大的是油笔2744支，水性笔2379支，年均使用各150支；长尾夹1618个，年均使用150个；笔记本1019本，年均使用40本；固体胶717个，年均使用85个；复写纸226盒，年均使用31盒；印泥90个，年均使用为0。

2、固定资产：已建档、建帐。其中展棚、促销车、展销车出租收入近3万元。

3、奖票：共印制三批面值总额为830万元，已销售奖票面值64.1万元，奖票面值余额265.9万元。

六、广告审批工作：

1、广告：对外广告位15块，已占位14块，已审批13块，未审批1块是商场楼体东侧1号位站得直裤行，原因是使用玉情儿厂家图片，主管领导多次沟通双方未达成一致。

2、广告审核员：公司选派3名代表参加广告审核员培训，现已获得广告审核员资格证书。

人事行政部20xx年工作重点：

一、人事劳资工作重点：

1、建立员工档案，记载员工职业生涯成长历程。

2、提前一个月书面通知续签《劳动合同》事宜，规范《劳动合同》管理。

3、建立绩效考核管理体系，提高全员工作效率。

4、制定管理人员培训方案，提升管理人员综合素质。

5、逐步调整人员架构，完善管理体系。

二、行政工作重点：

1、规范公司各项管理制度，从按章循事开始。

2、加强企业文化建设，从统一办公文件夹侧标签开始。

3、明确工作责任制，从落实高层领导职责开始。

4、建议公司执行定期例会制，以促进各项工作高效进展、加强部门沟通、跟进管理人员的执行力。

三、广播工作：

1、规范广播稿件管理：各部门均使用“广播申请审批单”，并明确广播稿的播放期限。

2、规范失物招领流程：拾物必须登记，失物者必须凭有效证件认领。

四、仓管工作：

1、办公用品管理：规范办公用品申请、审批流程，各部门报全年使用计划，并在每月固定时间统一领用。针对现库存较大的办公用品，建议公司自销或转销进行清仓。

2、固定资产管理：在建档、建帐的基础上，统一编号、贴签，落实负责人。

3、奖票管理：建议商管部按各档期活动给楼层下计划，并按计划指标完成情况进行考核。

20xx年人事行政部没有取得较显著的成绩，20xx年我们会全力以赴做好本部门的各项工作。

20xx年鸿博已“创新发展”迈出了一大步，20xx年我们必将“稳步前进”更上一层楼。

今年就要过去了。这是我进入昌大公司的一年。在公司领导的指导、关心和帮助下，我不断提高现场人员的工作能力和素质，保持谦虚谨慎、注重学习的态度，立足公司利益，踏踏实实、勤奋工作，紧紧围绕煤炭公司年度目标努力工作，认真做好自己的工作。为了总结过去的经验教训，更好地开展今后的工作，现将具体情况报告如下：

1、提高个人修养，端正做人做事的态度

如果我走出校园大门，我就必须融入社会大家庭。为了在生活和工作中与同事建立和谐的人际关系，我始终坚持工作第一，做人”的原则，不断学习，戒骄戒躁，谦虚谨慎，接受指导，不断加强自身的思想道德修养，并以正确的工作态度做人，为自身业务工作的发展铺平道路

2、加强专业知识学习，提高技术业务处理能力

在业余时间，我努力学习煤炭知识和相关信息。此外，我还密切关注国家、省等主要煤炭网站，及时了解和掌握相关法律法规的颁布和煤炭行业的动态，不断拓展我的视野。坚持永不老去学”和终身学习”的学习路线，永远不要忘记看到、记住和理解更多的东西，以便为自己的工作发展奠定坚实的基础；

3、对现场工作的态度

在近一年的工作中，我始终认真对待每一天的工作，掌握我接收的每一车煤的质量，发现问题及时与领导沟通，最终以最恰当的方式解决每一个突发事件，坚持以公司利益为出发点，以转变公司利益为目标，严格按照公司规章制度要求自己

4、如何提高我的责任感和工作效率

了解自己，建立自信。我们要经常检查自己的不足和问题，及时纠正，虚心听取领导和老员工提出的问题。我们应该对自己和公司充满信心。我们不仅要看到现实中存在的巨大问题，还要看到公司的发展潜力和发展空间。我们应该增强责任感、危机感和利益感。我们应该从小事做起，一点一点，从自己做起。树立自己和公司的良好形象，因为从我进入公司的那一刻起，我就承担着树立公司形象的责任和义务，这是我不能推卸的，也是我必须承担的。进入公司后，我知道我的每一句话和每一个行为都代表着我的形象和声誉

总之，在过去的一年里，我努力学习，认真实践，尊敬领导，团结同事，热心助人。我在各个方面都取得了一些进展，但我知道这远远不够。还有很长的路要走，我可能会遇到各种各样的困难。但我相信，有领导的正确引导，有同事的支持和帮助，一切问题都会迎刃而解。当然，我衷心希望领导和同事能批评我的缺点。我相信，在我和每一位员工的帮助下，昌大煤炭公司在未来会有更高、更远、更快的发展

一、主要工作管理

1、以ISO9000为框架，不断深化质量管理体系功能，实现过程的增值，扩展体系的范畴。不断强化在线控制功能，将监控前移，降低不合格损失的代价。

2、在品保部掌握大量的数据的基础上，不断深化，开出月度质量报告，深入对质量管理的全过程，生产流程，服务流程进行分析和比对，形成改善的基础。

3、建立内部稽核机制，以SOS为基础，不断提高检测的可靠性和精确度。

4、质量管理职能不断扩展以及深化，为此，增加文控是有必要的。

5、在部门内明确提出，品保部的产品是数据，增值部分是服务，需加强对检测过程的管理与控制。

6、不断强化在线控制，减少必要的损失，将控制点前移，对关键零部件提高质量标准，并建立FMEA表，构建良好的供应系统。

7、现场管理采取6S模式，实行每周现场检查，并公布成绩，作为员工日常的考评指标之一。

8、建立品保部员工职业化教育体系，除了SOS具体内容外，还给员工进行职业化培训，涵盖质量文化，能动性管理，商务礼仪，时间管理，商务技能，客服技能等内容，借此提高员工知识水平，拓展知识架构，激励员工的创造力。

9、对工作的改进和质量管理部分，工作方法上采取目标管理，设定时限，要求，资源和检查点，并在此过程中发掘锻炼人才。

本期工作期间存在的问题和不足:

1、公司内及部门内沟通不足，相关技能有待提高。

2、变革管理对各方面的利益考虑不到位，所以造成执行力弱。

3、部门管理做了很多宏观调整的工作，微观管理经验不足。

4、由于公司发展较快，质量体系文件需不断及时更新完善。

5、书面文件及电子档资料，没有做到定期整理，定期建档，一套标准化的文件管理规范形同虚设。

二、现场管理

1、现场管理中，相关检测仪器分类存放，每台仪器均指定保管人，同时采用标识方法，用以区别并实施现场管理。

2、品保部内部建立一个完善的标识体系，做到清晰准确，一目了然。

3、分批组织现场管理培训，提高员工的现场管理意识。本期工作期间存在的问题：

公司内整体对现场管理不够重视，导致部门内员工参与的积极性不高。建议由管理部为首，带领各部门实施现场管理，并采用浮动奖金制，可以有效地激励员工。

三、工作流程与协作管理

1、部门管理制度的完善，内部存在问题的解决，按照公司发展要求，循序渐进，调整结构与流程，适应公司发展的需要，进料，制程，售后三分天下，实现相互监督，制衡。

2、部门主要职责的履行管理，这是质量管理的基本工作，同时寻求发展工作的经济效益和社会效益。

3、工作流程的制定及改善，部门工作流程按照技术流程和事物流程分类，图释及标注全部统一格式，用VISIO软件统一版面，途中设定关键控制点，方便员工的执行与操作。

4、制度流程的执行与监管，首先确定制度建设目标和要达到的效果，由相关岗位负责人提交内容，审核后整合，让员工广泛讨论，提出修改意见，最后发布实施，并不断检查实施效果和听取运行中的意见。

5、与资材，工程，生产做好供应链与市场链的质量保证。

现存在的问题和不足：

1、质量数据在公司内流转效率不高，没有达到最优利用率。

2、跨部门流程也需要标准化和实施考评。

四、员工管理与人才培养

1、员工管理与效率管理

1.1团队工作制度与纪律建设与遵守，建立品保部管理细则，在此基础上加入质量文化及行事指引。

1.2工作计划与效率，倡导时间价值，利用WBS进行工作分解，绘制甘特图，管理工作进度和质量。

1.3工作秩序，扩充质量管理职能，按照控制要素进行细分，更专业化。

1.4绩效管理，考评激励，对不适应部门文化的员工进行整理，对工作优秀的人员列入种子计划，建立技术与管理的升迁路线。

2、人才培养

2.1自己设计教材，辅导员工的职业化，质量管理工具，思维方法，部门发展规划等。

2.2在部门内实现轮换岗位和新增岗位竞争上岗，给予更多机会施展才华。

2.3个人自己知识培养与工作需求的一致性评价（SWOT分析）

优点：部门员工大部分为第一次接触冰沙调理机行业，可塑性强，容易培养忠诚度。缺点：投入精力较大，成才成本偏高，对管理人员的要求相对来讲会高。

机遇：公司最近几年一直处于告诉增长，发展空间和机遇还是可以期待的，质量管理人才在各相关运作部门适用性强，跨部门流动带来新的机会。

风险：一旦公司运作进入平稳期，将面临组织结构调整和人员素质要求的变化，可能会造成人才流失。

五、20xx年度工作规划与目标

1、以ISO9000为框架，整合各专业质量子系统，不断深化质量管理体系功能，实现过程的增值。完善和扩展在线控制范围，运作流程实施定期验证并深入人心。

1.1以上均是或大或小的变革项目，计划执行按照项目方式来管理，成型后再做成SOS指南，成为日常操作指示，在部门内自主运行。

1.2增加对员工的培训，20xx年度准备自主新开一些讲座，包括TQM活动、现场管理等，提高员工意识和工作技能。

2、需要的支持和帮助

2.1对改进成果进行奖励，并积极分享，以激励员工工作主动性和创造性。

2.2在变革过程中需要第三方部门进行需求调查，以便掌握进展和采用适当的推进方法。

2.3建议管理部制定并明确公司员工升迁及发展规划，可有效的提高员工的积极性。

2.4建议在全公司内形成人才流动机制。

20xx年，是项目建设承前启后的关键一年。为保证项目如期试业，公司全体员工同心协力，全身心投入到艰苦而卓越的工程建设和经营筹备工作中。同时，20xx年，也是人员需求缺口比较大的一年，是抓绩效管理促建设的一年，是为经营期各项人力资源工作作准备的一年，是员工进一步融入企业的一年。在公司领导指导下，在各部门积极配合下，我们紧紧围绕项目建设，主动出击，在人员招聘、绩效管理、经营期人力资源筹备和企业文化建设等四个方面基本完成了各项工作任务。

一、人员招聘

20xx年度招聘压力依然比较大。我们深入细致开展工作，充分利用各种资源和公司自身优势，基本完成年度招聘工作任务。全年共招聘人员209人，公司现有员工65%是今年招聘的。其中，大专及以上学历员工133人，占招聘新员工数的63.6%；管理及技术人员近90人，占43%。

今年招聘工作有以下四个方面的特点：

（一）形式多样化。根据人员需求特点，采用网络招聘、人才市场招聘、校园招聘、部队招聘、同行推荐、员工推荐、中介推荐等多种方式开展招聘工作。

（三）质量趋优化。招聘工作中，招聘一位员工，平均浏览简历50份以上，共浏览简历近万份；每一个岗位，平均面试人员在5人以上，面试应试人员1000多人次。本年度只有47人因不适应工作岗位、集团内部调动等原因离开，离职率为21%。对于象我们这样一个吃、住、干活都在筹建工地的企业来说，新入职员工能保持基本稳定状态。

（三）成本最小化。在保证招聘质量的前提下，我们严格控制招聘成本，优化配置招聘资源。除演员招聘和服务人员储备性招聘外，其他人员招聘成本趋近于零。

（四）服务人性化。为保证项目建设顺利进行，我们在招聘前与用人部门充分沟通招聘需求；在招聘中充分尊重用人部门的意见，甚至将重点岗位的候选人接至公司，还经常将候选人送到工地现场与用人部门见面；在招聘后与相关部门协调新员工入职事宜，为新员工跨入一个温暖的大家庭做充足的准备。

二、绩效管理

为实现抓绩效管理促项目建设的目标，我们采取定期考核为主，多元激励优化为辅的方式，促进员工及工作团队的绩效不断改善。

（一）定期考核在运作中实质体现就是“三挂钩”，即转正考核与正式录用挂钩，季度考核与季度绩效工资、职务升降挂钩，年度考核与年终奖金、职务升降、人员流动挂钩。通过实施“三挂钩”，全年有77人次获得优秀等级奖励；同时，也有3人因绩效表现问题而降薪或扣发绩效工资，有21人因不适应工作岗位需要而以自动离职方式辞退。

（二）多元激励优化方式体现在：

1、在考核的基础上，采用排练期补贴等级升降方式，激励演员不断提升自身业务素质。

2、根据员工情况和项目需要，对员工岗位适时调整，全年度调整岗位21人，占员工总数的7%。

3、薪酬升降。全年有63人获得1次以上的薪档晋升或职务晋升。占员工人数的21%。

三、经营准备

为实现20xx年公司试业目标，我们在人力资源工作方面积极筹备，主要推进以下三方面工作：

（一）人力资源储备。我们通过多种途径，储备景区运营管理、餐饮、市场、商品经营、财务、高尔夫、酒店管理、演艺管理等社会人才近60人；储备各类景区基层服务人员220人。同时，我们还与48所大专、中专院校，11家人才中介机构建立了友好合作关系。

（二）组织架构设计与人员配置计划。在多方沟通的基础上，对xx公园组织架构初步设计为8部28室149岗位，人员初步定编为974人。生态公园组织架构设计与人员配置计划工作以进入整合调整阶段，xx公园、酒店组织架构设计与人员配置计划已开始参与推进。

（三）定岗定薪。为实现经营期各岗位薪酬水平市场化，我们在确定岗位及其基本职责基础上，通过艰苦努力，收集各方面信息，基本形成各岗位薪酬水平数据，并使之体系化，为景区开业的人工成本控制和薪酬激励提供了富有价值的参考资料。

根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：

20xx年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。

一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益

学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。

（一）开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理

根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》（教财[20xx]12号）的有关工作要求，审计处对学校20xx年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。

（二）深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任

1.完善经济责任审计工作程序

经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。

2.认真开展中层领导干部经济责任审计

经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。

（三）强化基建、修缮工程审计，促进增收节支

审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。

1.大中型建设项目前期工程预算审核

本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。

2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计

审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，20xx年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。

3.日常修缮工程的竣工结算审计

本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。

二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展

学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。

（一）内审工作理念创新

一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。

（二）内审工作制度创新

根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。

三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质

打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。

四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为

审计处制定印发了中国传媒大学《关于20xx年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。

五、认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督

审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单"审签"工作；完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参与学校组织的各类项目招投标109项；协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；配合完成了学校交办的"小金库"专项治理检查等工作。

六、内审工作开展的经验与体会

（一）领导的重视支持是做好内审工作的重要前提

领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。

（二）与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑

在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在"堵、防、促"等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。

（三）监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径

要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。

七、存在的问题和不足

一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，"一专多能"的综合业务素质有待锻炼和提升。

面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。

为进一步推动本社区乡村振兴发展，切实加强和改进新形势下社区的工作，夯实集体经济基础，更好的为民办实事，办好事，促进社区乡村振兴工作，现将开展情况汇报如下：

一、基本情况：

街道社区位于xx镇中部，辖、xx3个街道和6个农村居民组，现辖区内人口3479人，其中：非农人口2034人，农业人口1445人，共有党员113名。社区集体资产总额560万元，负债总额123万元，20xx年截止xx月份集体资金收入8万元，目前已征收未利用土地合计170亩。

二、社区乡村振兴开展工作情况：

1、原商都集贸市场改造

原商都集贸市场环境脏、乱、差，市场钢构大棚建于上世纪90年代，结构锈蚀严重，存在安全隐患，并于20xx年xx月进行搬迁拆除，新建农贸市场位于xx中学以南、军丰路以西处。原农贸市场整合资源构思新型发展路线。

2、随着近年来xx镇经济发展提速，外来务工经商人员迅速增加，现有的街道路口车辆乱停乱放，存在极大交通安全隐患。镇党委、政府多次进行专题调研，同意对我社区井中、老庄进行重新规划建设，目前已拆迁完毕。拟建停车场以及综合市场，规范经营，统一管理，在方便群众生产生活的同时，增加集体经济收入。

三、乡村振兴谋划情况：

结合街道社区特殊的地理位置，社区的发展模式应更偏向于资产盘活型，对村集体闲置的土地、老村址重新整合，通过租赁、承包经营、股份合作等多种方式进行盘活，增加村集体收入。

乡村振兴不仅是农村农业要振兴，社区产业发展也要振兴，加快街道社区规划和建设速度。以产业为支柱扩大社区发展规模，按照“以工强社区、以商活社区”的发展目标，立足实际、因地制宜，培育壮大社区小商品经济产业，不断增强社区经济发展活力。社区要以活跃商贸为基础，增强辐射能力，为社区剩余劳动力提供一条有效、便捷的就业途径。积极发展交通、餐饮、商贸、娱乐等传统服务业，引导发展中介、家政服务、信息咨询等新兴服务行业，实现兴村富民、拓宽就业、促进发展等多重效应。

社区乡村振兴的发展不但要群众有发展，社区干部也必须提升服务能力。服务农民、服务农村社会是党组织的一项基本职责。在乡村振兴战略实施中，街道社区应当提升需要以服务居民来拓展自己的提升空间。随着社会的发展，居民的诉求增多且多样化，社区党支部应立足于居民需求和发展实际不断提高自己的服务能力。

提高社区党员干部队伍素质和能力。把优秀人才吸引到党组织中来，并提高党员素质，以增强党组织的实力，这是提升党组织组织力的内在要求。社区党员干部是推进乡村振兴战略的直接组织者和实施者，其能力素质直接关系到乡村振兴战略实施的结果，同时也关系到党组织组织力的强弱。因此，要大力提高社区党员干部队伍的素质能力。党组织要积极作为，鼓励吸引年轻人回乡发展。同时，要扩大选人视野，加强后备队伍建设。不断提升社区党员干部的组织协调能力和群众工作本领，切实培养造就一支信仰坚定、有能力、懂管理、具有较高威望和公信力的农村基层党组织干部队伍。

四、推进过程中遇到的难题和困惑：

一是受市场经济和打工潮的影响，在村干部待遇偏低、村级集体经济薄弱的现实下，很多年富力强、懂经济、有头脑、有闯劲的人纷纷外出务工或创业，导致发展村级集体经济缺少“能人”。二是社区人员少，常规工作任务重、压力大，整天疲于应付，没有把主要心思和精力摆在发展村级集体经济和增加群众收入上。三是资产资源偏少，现有的部分资源无法立项，难以支撑壮大集体资金。

首先是20xx年度上半学期的工作总结：

一、三月份是新学期的开始，我们部门的工作井然有序的进行着，通过上学期对工作的熟悉，我们每一个成员都努力做好自己分内的工作，也开始有计划地开展活动。并对各项活动都能很圆满的完成。

二、四月是我院的心理健康月，是我们社会工作系大展拳脚的时刻。四月，我部成员积极配合其他部门开展各项活动，确保了这个月的各项活动的顺利开展。完成了院级给我们的指示，通过这个月的学习活动，我们自身的心理健康得到了重视，开始认真的对待，及时的调整自己的心态，我部为这一改变而而感到欣慰，也许只是小小的一点贡献，其中我们也看到了我们部门大多数的人为此付出了很多的汗水，也看到了他们真正的付诸行动的事实。

三、五月份是科技月，科技活动在我系也具有独特的魅力。在本月重中之重就是为学长学姐们开展了别开生面的毕业生欢送会，这是展现我部成员的劳动成果，在布置会场时，我部积极配合宣传部，把会场布置的最为靓丽，我部成员在这其间顶着炎炎烈日工作，汗水滴下，但是没有抱怨劳累，我们送给了学长学姐们一个别开生面的晚会。

四、六月份是本学年的最后一个月，我们监察部也都已经做好了准备收尾的工作。这个月也是本学期我们监察部最后展示自己的机会。我们全体成员也都是全力以赴的工作。在最后的时刻中我部门并没有因为即将来临的假期而懈怠，相反，不仅更加努力完成本部门的事物，而且和兄弟部门协调更加的和谐。六月下旬，我系召开了问好推进会，这是我系的一件重中之重的事情，上至系里的领导，下至普通的同学，都努力的投入其中。为此，我们看到了我部门的成员的团结的精神。

一、迎新工作

九月份，我们怀着对家的留恋，对学校的憧憬，我们迎来了新的一个学期。这也标志着我们也步入了学长与学姐这一行列之中了。在这个学期的开始，我系最重要的工作之一就是“迎新“。尤其是对于学生会的成员来说更为重要。在这个学期的迎新工作中，我部的成员都本着对新生负责，对自己负责的原则，认真对待每一个迎新的环节。做到让每一个新生感到了温馨，感到了我们这些学长、学姐的热情。在迎新工作的准备阶段，我部的成员不仅做好了充分的准备，并且积极的招募各班级同学，大家一起努力为新来的学弟学妹提供帮助。社工系的学生更要秉着爱众亲仁，博学笃行的系训做好义工服务。在工作进行中，我们大家努力为新的同学服务。当每个到学校的学弟学妹都安排好后，学校为所有新生举办一场大型的迎新晚会。那时我部配合系团总支学生会开展组织新生有序入场和退场。

二、部门招新

这项工作是我们学生会工作的重中之重，在此次招新前我们做了十分充足的准备，因为这不仅关系到我们这级在以后工作的顺利开展，更关系到学生会工作的顺利开展。他们的加入不仅给我部带来了新鲜的血液，并关系到下届学生会及我部门的命运。因此，我们的新成员也都是十分优秀的。

三、院系各项活动

1、法制安全月

迎新工作结束后，马上到来的法制安全月。每个部门都有专门负责的工作，我部门也不例外。在这个月，我部为大一的新生播放了有关法制安全的电影，这是我部在这学期的第一次活动，但是有点遗憾的是由于我们宣传工作做的不是很足，我们这次的活动并没有开展的非常的顺利。但是我们并没有因此而懈怠，反而激发了我们对工作的热情。在以后的工作中我们避免类似的工作失误。

2、简约时装秀

简约时装秀是我系为同学参与安排的娱乐活动，也是系里很重视的活动之一。团总支学生会作为组织者，我们部门要积极参与其中，配合其他部门的工作，一起为同学们服务，并为他们带去欢乐。

三、换届工作

换届选期间，我们发挥我们部门的职责，监督好选举工作的过程。以公平公正的态度对待选举结果。

在选举工作的筹备过程中，也努力配合其他部门的工作，辛苦大家一起来承担，真正给同学交上一份满意的答卷。

四、日常工作

迎新、招新、消防安全月、社工节、简约时尚秀教学楼消毒等各种各样的活动开展过程需要我们部门成员的参与，但我们没能忘了自己的本职工作。

1、每个月的查账工作要仔细核对，公平、公正、严谨的做事态度。

2、新的生活委员们上任，对其做账进行培训，努力配合了他们的工作，为他们解答疑问，也方便了我们。

3、周六、周日学工部，系办安排学生会成员值班，大一新生刚加入学生会，作为学姐学长的我们努力做好了带头作用，教会他们该怎么做。

最后，既然选择了这条路，就要一直走下去，只要坚定信念，始终如一，所有的成果与失败都只能是你生面长河中一朵不起眼的浪花，既然风帆已扬起，就不要拒绝启航，努力朝着目标前进，人生的美丽并不仅仅在于那最后完美的结局，更多的，它蕴含了在你奋斗的每一个过程，黑暗过后必是黎明，相信自己，一定会成功。而部门的工作也会在大家的共同努力下越来越好。

步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。

一、主要工作

（一）积极开展柜面业务操作风险审计

为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以行长为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是认真开展风险检查，分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出XX个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检查出的问题，我行共对XX人次进行积分处理，并罚款XX元。

（二）积极参加总行的审计活动

一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。

（三）积极推动审计问题整改

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对XX年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促制定下一步具体整改措施。

二、存在的主要问题

一是审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证，在大部分情况下，审计人员因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务。二是未能更多关注审计对象对审计发现问题的整改情况，整改措施未得到完全的落实。三是工作

交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

三、XX年的工作目标、措施。

（一）加强完善制度建设，夯实审计基础管理。

1、健全和完善审计制度，确保我行审计工作扎实、有序开展。根据总行审计业务的相关办法、制度、规程，结合分行实际，进一步完善分行审计工作制度、健全审计人员管理办法、规范审计工作流程、整理审计项目档案等。

2、配合总行做好审计系统建设的推进工作。根据总行统一部署和实施规划，XX年推进审计系统建设，按照总行的相关要求积极配合，做好审计系统建设各项工作。

（二）加大审计队伍的建设，进一步提升专业水平。

加强审计人员的培训工作，提高审计制度的运用能力和实践操作能力，进一步提升审计人员的专业水平。一是日常学习。要求审计人员每周不少于一次、一次不少于两个小时，学习各条线规章制度、操作规程并做好学习记录。二是集中培训。积极安排审计人员参与总行组织的各项学习培训，以及外部审计机构组织的后续教育，不断提高我行审计人员的工作理论知识。三是组织审计人员到审计管理水平高的兄弟分行学习交流，从而提高自身的管理和专业水平。

（三）加强审计检查，抓好督查问责，提高风控水平。

1、加强操作风险的检查，进一步促进全员自觉依法合规从事经营管理和办理各项业务，将违规违纪概率降到最低水平，杜绝各类案件的发生。根据总行审计部要求，结合我

行实际，一是每季组织开展柜面业务操作风险突击检查，网点检查面达到100%，重点加强簿弱业务环节的检查，把现金管理领域的案件风险作为防控重点，网点负责人、营业经理是否按规定频率进行查库，库存是否额限管理等；要密切防控重点领域和人员的案件风险，突出银企对账、业务授权、临时离岗、上门收款、注册资金、强制休假、安保等内控制度落实情况的检查。二是每季度深入推行信贷业务的检查，以检查贷款档案、贷款新规执行、敞口银承、贴现业务的回款为重点，抽取一定比例深入借款人企业进行实地检查，提高检查质量和效果。

2、做好经济责任审计。根据分行人力资源下达的`调令，及时组织完成对支行、分行重要部室负责人及重要岗位人员的履职情况进行审计，加大经济责任审计力度，实现真实、合法、效益、责任审计并重的要求，考核审计人工作绩效，以促进我行干部员工勤政廉洁，全面履职，加强和改善经营管理；坚持原则，实事求是，对审计对象任职期间的经营行为和经营业绩进行客观、公正的评价。

3、加强对新建网点基建项目的审计。根据总行财务制度及相关规定，主要突出有未按规定公开招投标，资金的使用是否真实、合理，设备的采购是否进行市场询价等方面审查网点建设；对专业性较强的建设项目，聘请外部审计单位对其进行阶段性审计。

4、抓好督查问责。通过审计检查反映存在的问题，实施有效监督，形成有针对性的审计结论，提出事后完善的具体意见和建议。

本学期，教务处牢固树立教学质量是学校生命线的思想，继续深化课程改革，坚持开展素质教育，在教务处领导人员严重不足的情况下，依然全面做好各项教学管理工作，带动年级、科组积极探索全面提高教学质量的有效途径，取得优异的教学成绩。在20xx年高考中，我校989位考生，重点上线450人（其中空军飞行员2人），重点上线率46%（其中文科重点上线率36%，理科重点上线率51%）；本科上线943人，本科上线率95.3%（其中文科本科上线率93%，理科本科上线率97%）。文科最高分585分（全省排972名），全省20xx名以内4人；理科最高分642分（全省排987名），600分以上9人。一批学生考取了中国科学技术大学、国防科学技术大学、武汉大学、中山大学、四川大学、吉林大学、山东大学、北京航空航天大学、中国人民公安大学等名牌大学。

一、加强教学管理，落实常规检查，提高教学质量

1、对我校青年教师的备课和听课情况进行检查：为进一步落实学校常规教学管理工作，不断提升青年教师的教学能力，教务处于5月12日（周四）下午第八节，对30周岁（1986年1月1日后出生）以下或5年教龄（20xx年7月后入职）以下的青年教师进行备课、听课情况检查。对教案中要求体现的“节数、过程、书写和反思”做出逐项评价，总结特色、亮点并加以宣传和推广，对存在问题的个人进行深入谈话，帮助整改。

2、举办公开课活动。本学期，科组研讨课62节，分别为语文6节、数学13节、英语6节、物理6节、化学2节、生物8节、政治8节、历史2节、地理6节、技术1节、体育4节、艺术0节；其中23节为同课异构公开课。所有公开课，均组织课后评课，通过微观研讨提高教学能力，探索高效课堂。

3、对全体教师进行“满意度”民主测评。本学期，教务处继续对全体专任教师（含班主任）的教育教学质量进行“满意度”学生民主测评，从“工作态度”、“教育方法”和“对学生关爱”等三方面立体反观教师的教学行为。学生对专任教师整体“工作态度”满意率87.8%，比去年提高了一个百分点；“教育方法”满意率90.9%，比去年（78.5%），增加了12.4%；“对学生关爱”满意率77.7%，比去年（81.2%）下降了3.5%，反映我校教师整体工作认真负责，深受学生喜爱；但在教育方法创新和与学生情感沟通方面仍有待加强。

二、搭建发展平台，重视培训学习，促进专业发展

1、为进一步加快我市基础教育高层次人才培养，为名师培养后备人才，根据《关于评选第二批东莞市名师、名校长（园长）、教育家和幼儿园科研骨干培养对象的通知》的要求，经过个人申报、学校推荐、专家评审和公示等程序，我校张峰老师被评为第二批东莞市中小学名师培养对象。

2、为进一步加强教师队伍建设，促进教师专业发展，树立一批教学基本功过硬、教学成绩突出的典型。根据《东莞市普通中小学教学能手评选办法（试行）》的要求，我市开展了东莞市普通中小学第二批教学能手（文科类）评选活动，其中我校有钟玮等11名老师被评为教学能手。

3、5月18-20日，由广东教育学会组织的“20xx年广东省中学青年教师数学问题讲授核心片段展示”活动在广州市华泰宾馆举行，我校高瑞瑞和王海老师表现优异，在选手中脱引而出，荣获特等奖。

4、选拔骨干教师参加各种培训：20xx年3月至4月，我校120位教师通过远程教育参加20xx年考试招生制度改革专题培训；20xx年5月8-21日，陈健主任在北京教育学院东莞市初高中德育主任培训班参加培训；20xx年5月20日至12月，李子超、廖少良两位老师在东莞市教师进修学校高中数学青年教师培训班（第一期）参加培训；20xx年5月7日至6月11日，朱艳芳、乔志芳、李翠薇、古伯纯四位老师在东莞市中小学慕课培训班参加培训；20xx年5月28日至7月2日，古伯纯老师在东莞市校园影视制作培训班（第一期）参加培训。

5、组织各科教师积极参加东莞市普通高中优秀微课与优课征集评选活动。做好宣传工作，引导教师充分认识优秀微课与优课征集评选工作的重要意义，在参加评选活动过程中，探索微课、优课资源开发和有效应用模式，推动教师专业发展和教学能力的提升。

6、加强校际交流，创造学习机会。本学期，我校继续加强与市内外兄弟学校的交流，在年级、科组和备课组层面，针对高考备考和各年级特色教学方面进行深入切磋，相互学习和促进；同时也促进了我校教师的专业发展。

（1）我校数学科组于20xx年4月29日赴桂林市灵川中学交流学习。在交流中，灵川中学的老师们毫不保留的将自己的教学心得与教学体会与我校数学老师分享，我校也将孟胜奇工作室的一些教研活动作了介绍。此次教学交流活动开拓了我们的视野，使我校数学老师对教育教学有了更深刻的理解和思考，也必将对我校今后的教育工作产生积极的影响。

（2）为了更好地博采众长，促进教师的专业发展，提高教师的专业素质，开拓语文教师的视野，5月19日，我校语文科组前往厦门市第一中学开展学习交流活动。双方就学校的办学理念，教育的人文情怀，教师的道德情操等方面分别发表了各自的心得感受；我校语文老师还就全国高考语文卷的备考方略，语文早读的安排设置，月考次数和题型以及语文学科的对外交流等相关情况同该校老师进行了讨论分析。这次赴外交流活动，让更多的语文老师对语文教学有更深入的思考，使语文教师开阔了视野，活跃了思维；同时也带动了语文教师教学观念的转变，促进了教研活动的开展，起到了以点带面促进教学的作用。

三、举办青年教师论坛，传承彰显一中精神

5月5日下午，我校在行政楼四楼隆重举办了第__届青年教师论坛。本次论坛的主题是“传承一中精神，共创一中未来”。学校熊盛才校长、周谨副校长、教务处蔡晓鹏副主任、科研组黄增武老师参加了论坛。论坛邀请了名师工作室裴海燕老师和体育科科组长黄川岗老师担任嘉宾。在韩晓殷老师精心主持下，教师们积极参与，畅所欲言，让本次论坛显得有气氛、有特色、有成效。熊校长做总结性发言，他阐述了我们一中这个“大家”和我们每个老师的“小家”之间的关系；鼓励年轻教师，一中是一个成长很好的平台，好好把握“得天下英才而教之”的机会，好好教育我们的学生，充分发挥我们的正能量，并在教学中找到快乐，实现我们的人生价值；熊校长还站在一个较高的角度给我们年轻教师指明了一条清晰的道路——工作3-5年努力成为市教坛新星→高级教师→学科带头人→省市的名师（15年）→名师工作室（20年）→教育家（25年）。这一次论坛，话题有一定的难度，但是与会的老师们和领导们积极踊跃发言，积极地代入角色思考每一个问题。我们相信，有我们一中特色的“以人为本”的办学理念，有敢为人先、吃苦耐劳、团结和谐、勇攀高峰的一中精神，有我们每位教师内心坚定的成长规划和努力奋斗，我们一中定能继往开来，越办越好，再创高峰！

四、举办科技文化活动，营造校园文化氛围

从4月11日开始，我校举办20xx年科技文化节暨第三届社团文化周活动，在全校师生的积极配合、共同努力下，历时一周。本届科技文化节的主题是“共创、共享、共乐”。本次活动，全校所有学科，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、艺术的老师们为我们精心策划了多项形式多样的活动，有竞技比赛、有文化讲座、有外出参观等，水火箭动力小车大赛、自制降落伞比赛、自制纸飞机飞行时间大赛、千色化学趣味实验与影像记录、冰雪奇缘、抛投机设计大赛、地图制作大赛、国际视野下的职业新发现讲座、参观东莞市钱币博物馆、参观东莞气象台及天文台、电影欣赏、酸奶制作、模拟心肺复苏、百家姓象形文字书写大赛、英语嘉年华等等，这些活动学科味道浓厚、技术含量高、文化内涵深，是每一个学科课堂的拓展和延伸。还有，我们的二十多个学生社团将齐齐出动，文学社、天文社、动漫社、模拟联合国社、天幕航模社、信息技术社、民谣吉他社、青瓷摄影社、魔术社、街舞社、辩论社、心理社、汉服社、魔幻社等等，各具特色的学生自创活动遍校开花！本届科技文化节暨第三届社团文化周，不仅为我们提供了释放激情、施展才华的舞台，也丰富了校园的生活，营造了良好的校园文化氛围，更重要的是培养了同学们的学习意识、竞争意识和拼博意识，进一步提高了同学们的技能水平和学习素质，陶治了情操，开阔了视野，锻炼了能力，张扬了个性，激发了同学们努力学习、大胆实践、勇于创新的热情和潜能。

五、创新管理制度改革，不断改进工作思路

本学期，为了更好地落实广东省教育考试院和东莞市教育局有关高考工作的要求，确保高考工作顺利，教务处制定了《关于选拔教师参加高考阅卷工作的规定》，根据高考阅卷教师的遴选资格和条件，将责任心强、业务过硬的专业教师选拔出来参加高考阅卷工作，从而更好地提高教师的教学能力，促进教师的专业成长；也从制度上打破了多年来挑选阅卷老师比较困难的局面，使教务处的工作由被动转为主动。

一、基本情况

年检前我省共有等有内建筑业企业2375家，按企业性质分：国有企业614家、集体企业890家、股份制企业829家、中外合资企业15家，其他性质企业 27家；按企业类虽分：工程总承包企业16家、综合类企业1896家、其他企业320家；按资质等级分：一级企业72家、二级企业421家、三级企业 810家、四级企业1072家。通过年检我省现有行级内建筑业企业2384家。按企业性质分：国有企业552家、集体企业839家、股份制企业923家、中外合资企业15家、其他性质企业25家；按企业类别分：工程施工总承包企业16家、综合类企业1807家。其中：工民建企业1136家、专业基础业 525家，其中装饰企业394家；按企业资质行级分：一级企业73家、二级企业466家、三级企业806家、四级企业1003家。

二、工作情况

根据建设部《关于做好建筑业企业资质年检工作的通知》要求，结合我省实际情况，制定了我省建筑业企业资质年检工作的通知，并以黑建施文件下发到地、市建设行政主管部门和省直各 ，所属企业。各级建设行政主和主管部门都及时召开了建筑业企业资质年检工作会议和下发通知，XX市还请市监察局参与企业资质年检工作，为建筑业企业资质年检工作得到了保证监督的作用。各级建设行政主管部门结合本地情况，对建筑业企业资质年检工作都做了具体的部署和安排。XX市还在哈尔滨日报上刊登了年检公告。通过这项年检，认定全省等级内合格企业1892家，占企业总数的80.6%，基本合格企业380家，不合格企业76家，占企业总数的3.2%。年检中有156家企业被吊销了资质等级证书，有52家企业被降低了资质等级。

在企业资质年检中，为方便各地市，服务于基层，方便企业，针对建筑业企业分布广、数量多、相对分散的特点，我们采取了各地市进行初检，省建设厅分别到各地、市进行年检的办法。

各级建设行政主管部门在资质年检过程中严格掌握《建筑业企业资质等级标准。和建筑业企业资质管理规定的，在资金、产值、企事业技术人员工程质量、安全和建筑市场等方面的考核高标准、严要求。在资本金方面的企业法人营业执照注册，资本金和经有关部门审定的财务决算的实收资本和资本公积相结合为依据建设审查。齐齐哈尔、XX市还请会计师事务所对企业对企业的资本金进行[早验，产值的企业报统计部门的统计年报和财务决算损益表的数据为依据进行审查。XX市还同统计局联合审查企业的产值，在企业的专业技术人员和项目经理方面，对企业自行填报的数字为考核依据，查 企业专业技术人员的职称证书和项目经理资质证书原件，为防止企业间职称证书的相互串用，哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等地市还采取了在职称证书原件上加盖年检即戳和核对工资表等方法。各级建设行政主管部门都在建筑企业资质年检中采取了相应有效的防范措施。在质量安全和建筑贯市场方面，以各级建设行政主管部门出具的证明为考核依据。

在这项质检过程中，各级建设行政主管部门都认真严格报行建设部颁发的《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质等级标准》，同时鉴于我省地处高寒地区和施工任务不饱满的实际情况，经研究，我们对产值指标透当加以放宽，对产值达到资质等级标准要求的80%以上，其他条件 或超过资质等级标准，在过去的一年进而没有发生重大质量安全事故，在建筑市场上没有违法违纪行为的建筑业企业，认定为合格企业；对产值达不到资质等级标准规定的80%，但不低于60%，且达到其他资质等级标准的建筑业企业认定为基本合格企业；对企业资质等级与资质等级标准要求差距较大，在过去的一年里发生过重大质量安全事故或在建筑市场中有违法违纪行为的企业认定为不合格企业。对不合格企业分别给予了限期整顿，缩小经营范围，降低资质等级和吊销企业资质证书的处罚。

在这次年检过程中，各级建设行政主管部门对这项工作，都给予高度重视，主要领导亲自抓，使年检工作中出现问题都能及时得到解决。各级建设行政主管部门都严格执行标准，本着鼓励好的、降级差的、吊销虚的、不批新的原则和三年内建筑业企业队伍数量与基本建设投资规模大，保持平衡的要求，这次年检后的年检前企业个数减少了27家，占企业总数的1%。其中：工民建企业个数减少了42家，装饰企业个数增加了74家。通过年检调整了队伍的结构，使建筑业企业的结构更趋尽于合理。通过年检我们感受到资质管理工作越来越被各级建行行政主管部门和建筑业企业的重视，在这次年检过程中各级建设行政主管部门都把企业深化改革，控制企业数量和提高企业的整体素质作为企业年检工作的一项重要内容来抓，使企业充分认识到企业要发展，在建筑市场上提高竞争能力，就必须加强企业改革，引进竞争机制，提高企业的整体素质和管理水平。

通过这次年检，由于各级建设行政主管部门的领导和工作人员的重视和认真负责、努力工作，达到了控制队伍规模，调整队伍结构，使企业的整体素质有了进一步的提高。

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570。66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596。81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于xx年11月完成，结算总造价为8256。36万元，审减额1。57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。