审计部门工作总结范文(推荐20篇)

2020__年底，我公司建立健全服务处各项规章制度，注重内部管理，努力提供良好的物业服务，各项工作有序推进，物业服务工作取得稳中有进，现将x年工作总结如下：

一、加强培训，提高服务意识，统筹安排，积极提高客服质量

1、加强客服管理员业务培训，做到“先培训，后上岗”。公司对前期招聘的4名客服管理员统一安排到苏州总部，进行了15日的岗前培训，使客服管理员初步了解了物业服务基本知识，树立了服务意识，学习了一定会务服务、宴会服务技能，具备了初步的业务基本技能。分配至服务处后，服务处在紧张的前期工作之余，抽出时间对客服管理员进行了现场二级培训，加强了会务服务、宴会服务等方面针对性培训。11月份会所接管后，分批安排金融会所服务人员到宾馆客房部进行实习，提高会所服务人员的服务技能。

2、针对客服管理员大多未从事过物业服务的现状，服务处加强了对客服务意识的培训引导，通过例会宣导、现场讲解、案例解析等形式，使客服管理员提高对物业服务工作的认识，树立“亲切服务、快乐服务”意识。

3、农商行物业客户服务涉及前台接待、会务服务、宴会服务、会所服务等几个方面，内容较杂，银行领导要求较高。服务处对客服工作进行了条块分割，落实到人，同时人员统一配置，统筹安排，提高工作效率。每次客服工作，均安排专人负责。重要的客服工作，则召开专门准备会议，统筹各部门工作，力求做到工程保障有效，活动过程安全，现场服务到位，活动环境洁净。

4、前台接待方面，要求客服人员在来人来访接待时必须“站立服务、微笑服务”，与被访者核实后，请访客填写《会客单》，登记后，方可进入楼层。同时，与保安部配合，加强对来访人员的甄别、核实，全年多次劝阻推销人员、衣冠不整人员进入楼层。

5、会务服务方面，每日对会议室进行巡查，确保设施设备使用正常，发现工程、卫生等方面问题及时通知相关部门解决。会前，根据业主方要求，准备好水果、茶水，调试好音响话筒，将空调调至合适的温度，做好会场准备。重要会议，安排客服人员在楼层客梯口及会议室门口迎接。会中做好茶水添加、换烟灰缸等服务。会后，关闭灯光空调，收拾会议室，清洗茶杯等，认真做好善后工作。全年共提供会务服务人次。

6、宴会服务方面，银行根据工作需要，经常性进行宴请活动，临近年关，各类宴请更多。服务处根据业主要求，针对宴请桌数、规格不同，安排相应人员提供服务，做好宴会前准备工作；宴会期间，提供周到的现场服务，并根据领导偏好，注意了服务的针对性。全年共提供宴请服务人次。

7、11月份接管金融会所后，三名会所服务人员进入状态较快，根据服务对象不同及业主方要求，在客服部其他人员的协助下，积极提供了ktv、棋牌室、客房等会所服务，得到业主方及客人好评。全年共提供会所服务人次。

8、注重客服人员管理。每日对客服管理员仪容仪表、岗位形象、工作完成情况进行检查，及时了解客服人员岗位工作状态，发现和纠正客服管理员不符合岗位要求的行为。

9、建立仓库管理制度，明确专人负责物资申购，加强各类物资入库、领用管理。厉行节约，将闲置床架作为货架使用，部分保洁器材损坏后，修复再用。仓库类各类物资摆放整齐，入库、出库均有记录。会务物资，保洁耗材、办公用品、会所物品均专人保管，部分办公物品、保洁耗材以旧换新，有效控制了物资流失。

10、明确专人对服务处各类文档进行收集、分类、存档。对部门各项质量记录、表格表单进行经常性检查，各项记录符合公司质量记录管理要求。

11、积极协助银行方顺利完成大型活动服务工作。5月份银行进行“新大楼入住及向四川地震灾区捐款仪式”；10月份银行召开“重阳节茶话会”和“大学生合规文化交流会”活动；11月份召开“职工代表大会”，12月份银行方进行大型银企“迎新年座谈会”活动，这些活动中服务处客服部均提供了会前物品准备、礼仪接待，会中茶水服务，会后会场善后等服务。

二、打牢基础，全面管理，加强培训监督，认真做好安全防范工作。

1、建立健全部门各项规章制度。根据公司《保安工作手册》及相关文件的要求，编制了服务处《保安员统一规范》及保安各岗位责职，各岗位作业规程，《安全操作管理规定》等相关规章制度，并在工作中对保安员进行了培训，要求保安员遵照执行。

2、注重了保安骨干队伍建设。在工作上支持帮助保安班长，在业务上培训指导保安班长，及时为保安班长申请参加班长转正考试，提高班长收入，稳定保安骨干队伍。全年多次组织保安班长业务培训，提高班长带班管理能力。日常工作上，对保安班长进行工作监督、检查，要求班长带领全班严格落实每日工作，对个别工作疏漏的保安班长进行批评处理，对工作能力一般，模范带头作用较差的保安班长进行调整。

3、每日对保安员在岗工作状况进行检查。服务处、部门、班组三级检查，保安班长检查情况通过《查岗记录》及《保安仪容仪表检查表》进行记录，多次纠正岗位形象不规范，未能切实履行岗位职责现象。对保安员违纪违规行为进行批评教育，违反公司《考核管理规定》的行为进行扣分处理。

4、规范保安每日流程，对保安员交接班、接岗情况汇报、岗位换岗、交接班、巡视打点、更换电梯地毯、升降旗帜等日常工作编制好工作流程，进行监督检查，做好日常性、基础性工作，规范内部管理秩序。

5、制订部门月度培训计划，加强对保安员的业务能力培训，每月月末，做好下月保安培训计划，加强了保安队列、体能、消防理论与实操、物业管理基础知识，服务意识、法律法规、突发事件处理预案等方面的培训教育。开展业务考核多次，了解了培训效果，改进了培训方式，通过定期集中讲授、实操，岗位指导，班前（后）会等形式，强化保安应知应会能力培训。通过书面考试、口头询问、实操检查等形式对培训效果进行确认。

6、加强了车辆管理，在编制外围岗位作业规程时，注重细化了车辆检查方面内容。在对大厦汽车车库、自行车车库及外围车场车辆管理上，采取了指引停放、车辆检查和及时记录、贴单（《车辆违例停放通知单》、《非机动车未锁提示》、《异常车况通知单》）提示等方式，每日对于大厦范围内的车辆进行管理，发现车况异常及时与车主联系处理。注重了车辆检查的时效性，及时发现立即处理，避免出现车主离开后，发现问题再去寻找车主的尴尬。

7、做好物业设施的监管，每日对大厦进行巡检，及时发现物业设施损坏的情况并形成书面报告交服务处工程部或银行物业管理分管部门处理。对于损坏大厦设施设备的及时发现和处理，11月份两次发现银行员工车辆撞坏地库出口南侧石材，按照相关预案妥善处理。同时，加强了保安员爱护公物方面的.教育引导，对个别不爱护公物的保安员进行批评教育。

8、注重了安全防范设备设施完好情况的检查，及时发现处理设备异常情况。针对前期施工遗留问题，如带云台的摄像头不能自如调整角度，楼层消防设备未与监控消防联动装置连接、电梯内未安装第三方通话系统等问题，形成书面工作联系单报银行方分管物业工作部门处理，有些问题得到整改；保安部负责人每班次对监控室设施设备进行检查，发现监控不能正常录像、消防联动柜误报等异常及时处理。尽量做到“人防”和“技防”有效结合。

9、加强了保安遵纪守法方面的教育宣导，针对保安人员来源于各省，经历复杂、文化偏低、思想道德素质不一等现状，加强了相关法律法规和公司规章制度的培训，主要培训内容为《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全条例》、《公安部关于保安工作的禁令》等，同时培训了《保安考核管理规定》及服务处《保安员统一规范》、《员工守则》等。加强夜班劳动纪律的监督，全年夜间查岗每月不少于4次，发现个别队员精神不振的情况，当场纠正。

10、加强保安员思想政治教育，讲明在公司具有良好发展空间，要求保安员认真工作，积极学习，全面提高自身素质。保安员做好本职工作同时，积极为银行、为客户做好人好事。全年拾获农商行发行的“垂虹卡”多张，并通过农商行银行卡卡部交还失主。加强了宿舍管理，制订了《宿舍管理规定》，每月对舍员打扫卫生进行排班，并进行检查。为队员创造了良好的休息环境。

1、律回春晖渐，万象始更新。我们告别成绩斐然的，迎来了充满希望的20xx。过去的一年，我们有付出也有收获；我们有欢笑也有泪水。x年，在领导的正确指导下，在同事们的积极支持和大力帮助下，我能够严格要求自己，较好的履行一名督导的职责，较好的完成工作任务，总结起来收获颇多！

2、x年，本人热爱本职工作，认真学习新的教育理论，广泛涉猎各种知识，形成比较完整的知识结构，严格要求学生，尊重学生，发扬教学民主，使学生学有所得，不断提高，从而不断提高自己的教学水平和思想觉悟，为了下一学年的教育工作做的更好，下面是本人的本年度的教学经验及教训。

3、经过一年的工作经验，也在公司学到了很多。现将一年的工作总结如下。

4、自x年工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，我所工作的作为公司的一个设计部门尤为重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。

5、回顾这半年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于及风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。

6、光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，x年即将过去，x年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在x年，更好地完成工作，扬长避短。

7、回想一年的思想状况，能够认真学习马列主义、毛泽东思想，拥护党的领导，坚持四项基本原则，坚持改革开放，拥护党的方针、政策。有强烈的主人翁意识，理解和支持公司的各项改革制度，积极参加政治学习，学习法律法规和公司各项规章制度，严格按章办事，积极要求上进，团结同志，有协作能力，能正确处理个人利益和集体利益的关系。在工作上，积极主动，任劳任怨，勤勤恳恳，胜任自己的本职工作，有强烈的工作责任心和工作热情，帮助同事、协助领导共同完成各项工作任务……

8、x年，我被区行借调到办公室从事文秘工作，一年来，在各级领导的正确领导和关怀下，我立足本职工作，认真做好办公室“三服务”工作，取得了一定的成绩。

9、此外，火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。

10、回顾这x年的工作，在取得成绩的同时，工作中也反映出不足和问题，主要反映于及风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。

11、x年在全体同仁的共同努力下，在领导的正确指挥下，我们收获了丰收的一年，今天我的业绩完成了指标，这和大家的努力分不开，应为有了我们这个优秀的团队，大家相互帮助，通过扎扎实实的努力，给x年画上了一个完美的句号。

12、光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，x年即将过去，崭新的20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，更好地完成工作，扬长避短。

13、在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展和宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了20xx年的工作。

14、x年在局党组和科室的正确领导下，结合岗位实际，树立为领导服务、为机关服务，为烟草事业发展服务的思想，较好地完成了组织交给自己的各项工作。下面我就个人一年来的工作情况向大家做以汇报，不足之处敬请大家批评指正。

15、日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。今年7月，我来到工作，近6个月以来，在公司领导以及同事们的支持和帮助下，我较快地适应了工作。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也清醒地认识到自己的不足之处：首先，在行业学习上远远不足，要想做精做好必须得深入业务中去，体会客户的心理和行业的动态。在技术上还有待提高学习。

16、作为我厂的综合科室，办公室的工作繁杂、琐碎，很多工作不可预测。一年来，办公室在厂部的领导下，在全体工作人员的共同努力下，在兄弟科室的配合下，始终按照“年有计划、月有要点、周有安排、日有任务、责任到人”的要求，紧紧围绕为我厂生产管理及后勤服务这一中心，努力协调各部门之间的工作关系，认真履行岗位职责，团结协作，较好地完成了本年度的各项工作任务。

17、年初以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。

度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司度审计工作。现将会计师事务所

一、审计工作基本情况

12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会；审计委员会分别2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题；分别于4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作；根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

广东会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所与本公

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、审计工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。

珠海电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。广东会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司12月31日的财务状况以及度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

我们公司市场部根据总公司的安排与部署，在省公司下达的规定指标基础上，充分挖掘潜力，层层分解任务，强化业务管理，以人为本，注重人员培训，加强业绩考核，到x月份为止，全市业务收入xx万元，总排名全省跃居第x位，宽带业务增加xx户，普通电话添增xx户，取得了良好的业绩，现将工作总结如下：

一、市场部还采取各种措施，向县区公司推广新业务、新产品

x月份以会代训，召集各县区营销、营业骨干针对产品资费进行培训及讨论，并归纳出现存问题，从而找出适合本地的资费套餐。xx月份根据市场竞争情况向省公司申请了包月资费套餐，在全市组织推广。x月份组织各县区管理人员、主管人员、维护人员，参加省公司培训，学习业务理论、营销策划，对业务推广有很好的指导意义。

二、基础管理方面

落实了营业账款稽核、退费和拆机明细核查、虚假用户拆机、清理长期欠费、客户资料整理、资源整理、装维材料和终端管理等一系列基础管理工作，有效的避免了业务收入和成本的流失。

从x月份开始，市场部按照内控流程要求，调整了原来对县区公司进行周稽核的制度，改为日稽核、周稽核、月稽核并行，每月尽量安排对县公司x级稽核情况现场核查。对每周稽核情况进行通报，对不符合要求的做法通报批评，每月月底xx级稽核员共同对全区现金流实收应收进行稽核，起到了很好的`效果。我公司现金流差额连续x年在全省属于情况最好地市之一，没有因现金流差额影响考核收入。

为确保不因支撑系统错误操作影响收入，市场部安排支撑中心每天对每个县区拆机、退费明细都进行核查，严格封堵每个漏洞。

今年市场部接手物料管理以来，在网络部的大力支持下改进了管理方式，把出入库明细账与支撑中心每天的经营日报装、拆机数量相对照，使物料管理形成闭环。为实现终端回收、重复利用，要求县区公司对宽带、话吧、有人值守公话新装机用户都收取押金。鼓励县区公司在发展新用户时引导用户使用回收的终端。对终端故障在保修期内的用户更换回收终端，严格杜绝以旧换新。通过这些措施的执行，有效控制了浪费现象。

三、绩效考核方面

改进绩效考核计算方法，从多方面入手促进保存量、激增量，提高业务收入。

自x月份省公司绩效考核办法草稿下发，市场部开始与上级市场部沟通如何进行续费率和流失率x项考核指标的计算。在多次探讨未果的情况下，市场部根据公司领导要求和本公司实际情况，制定了考核用户拆机、双停、单停、零费用用户续费等一系列考核方法。引导县区公司对上述用户高度重视，通过每天逐户核查，基本上堵住了客户流失的漏洞，对长期零费用用户的激活也起到了很好的效果。既节省了资源，又提高了收入，另一方面节省了业务发展费用。

四、存在的问题和困难

1、由于集中精力理顺基础资料管理，在营销策划、业务宣传、市场调研、人员培训等方面比较薄弱，造成对县区公司业务发展支持不够。

2、由于省公司系统准备升级，我公司很多报表需求无法满足，计算绩效考核指标、分析经营数据给市公司和县区支撑部门带来很大工作量。

五、市场部需改进和提高的地方

一、加强市场调研：定期到县区进行现场办公，与营销、营业、装维、管理人员进行座谈。深入市场，了解用户使用情况和需求。在发展较好的县区总结成功营销案例进行推广；帮助发展较差的县区查找不足、解决困难。

二、加强营销策划和业务宣传：通过了解市场竞争情况制定灵活有效的营销措施，对每阶段重点发展业务制定切实可行的宣传和营销步骤，及时反馈和分析营销结果，适时调整营销思路，改变目前业务发展的低效状态。

三、加强人员培训：定期进行营销、营业、装维、管理人员培训，将营销思路、管理方法、业务资讯直接灌输到一线员工，提高骨干员工的传帮带作用，切实提高员工素质和工作效率。

四、继续加强基础管理工作：继续加强欠费管理、营业稽核、资源管理、装维材料和终端管理。组织市场部主管定期到县区公司调研，与负责人进行沟通，发现不足并继续改进。

挖掘医院内部物品的潜力，另外我还为各部门需要采购的一些日常用品做参谋。减少不必要的支出。

各位老师你好。xx年即将过去，各位领导。后勤部门在医院领导的正确领导和帮助下，有关兄弟科室大力支持和协助下。后勤部门克服了人员少，事情杂等困难，为医院做了大量的工作。也较好的完成了后勤全年各项工作任务，现总结如下：

前楼及后楼的下水管线和暖气管线经常有堵塞和管线爆裂等事故的发生。发现情况后，由于医院管线老化和人为等原因。会立即组织相关后勤人员进行抢修，能够在最短的时间内把问题处置掉，保证了医疗工作的有序进行。其中就包括了一楼多次棚顶漏水和一楼手术室暖气管爆裂以及后四楼暖气管爆裂等事故的发生。

由于患者家属酒后滋事，今年的3月4日的午夜12点多。把医院一扇大门的玻璃打碎了接到电话后马上来到医院了解情况，并做了妥善的处置。第2天把损坏的大门修复好，没有因为玻璃的损坏而影响到医院的正常工作。

使得我院的用电量明显加大，冬季的来。由于暖霸、电暖器、热水器等使用量的增加，使我院局部电闸超负合使用而严重被烧毁。也给部分科室的工作造成了影响及危害。根据这种情况，今年的2月份重新制定了用电、用水、防火平安等制度，分别发放到各科室。并且对全院有暖霸、电暖器、热水器以及用电大的设备一一做了登记。9月份我又对全院各科室的设施做了一次全面的大排查。对一部分电闸、灯管、及患者热饭位置的电线等地方都进行了更换和维修，排除了不安全隐患。

对医院用的桶装水加强了细化管理，7月份。并且更换了厂家，由原来每桶6.50元调制到现在每桶5.50元，对桶装水的使用也由原来的统一存放，现在发放到各楼层，为各部门单独合算奠定了基础。仅桶装水和体检用的瓶装水一年就为医院节约资金7--8000元左右。

一、施工管理工作：今年竣工项目x个，在建项目x个，预重点竞标项目x个。

1、xx项目：此项目为20xx年竞标取得，现已施工完毕，进入交付。

①本项目总建筑面积为x平方米，可出售房屋面积为x平方米，商业用房x平方米，另有车库x平方米，阁楼x平方米，储藏室x平方米，会所x平方米，及物业用房x平方米，配电房x平方米，人防工程x平方米。

②本项目施工款按照与甲方签订的施工合同，已按照合同收到%施工款，剩余%工程款待后结清。

③本项目施工中存在的问题：施工图多次修改、套型大幅度调整、绿化面积减少、房屋裂缝、综合验收经过了多次整改等，都反映出施工及管理的不规范，使公司浪费了财力及人力，希望公司员工在以后的项目中能严格要求自己，规范化管理及施工，保证项目的质量。

④本项目的优势：提前完成了施工计划，快速回笼了资金。

2、xx项目：此项目为20xx年竞标取得，正在施工中，现处于阶段。

①本项目合同约定总建筑面积为x平方米，可出售房屋面积为x平方米，商业用房x平方米，另有车库x平方米，阁楼x平方米，储藏室x平方米，会所x平方米，及物业用房x平方米，配电房x平方米，人防工程x平方米。

②本项目施工款按照与甲方签订的施工合同，已按照合同收到%施工款，下阶段施工目标为，以便收取%工程款。

③本项目施工中存在的问题：项目疏于管理、施工进度缓慢、材料供应不足、人力缺少等。当然不排除自然天气及资金短缺的原因，但希望公司员工能发挥主观能动性，建议好的管理模式、为公司节省资源，为下一步的施工打好基础。

④本项目的优势：开发商实力雄厚，施工款能及时到位。

3、xx项目：此项目为20xx年底竞标成功的项目，现正在前期准备及规划中。

4、xx项目：此项目为本公司20xx年重点竞标项目，望能拿下此项目，为公司创收。

二、基础管理工作。因今年施工点分散、管理人员流动频繁，公司办公室对此进行了整改。

1、强化各项目职能，提高服务意识。

①项目部负责人实行月工作计划(总结)报告、反馈制度，同时，将各项目部的月、季、年度报表的资金制度化，责任到人，以加强管理工作的有序性，增强管理人员的责任心。

②通过落实《承包经营考核办法》，在党建、工会、计生、社会治安综合治理等方面分工协作，齐头并进，以增强企业生存和发展能力。

③通过加强财务部门对项目成本的预测、预控工作，对项目进行综合评价，优化项目的控制及管理，争取更大效益。

④通过更新项目部管理观念，使其管理工作跟上项目管理的需要，防止企业财产不必要的流失。

2、企业的规范离不开制度，办公室一直做着制度的完善和精细的管理等一系列工作。我们公布并实施了《工程处项目队长工作职责》、《基地报到人员管理规定》、《小型工机具及物品管理办法》等x项制度。同时通过与工人骨干谈话、走访困难户等方法，实地了解员工的思想动态，激发工人积极性，增强队伍战斗力。从今年xx项目看，初步实现了预期效果。

三、工作中存在的问题及解决办法。

1、建筑行业所处在激烈的市场竞争中，我们深感企业的发展艰难，如不进行变革，如用工、人事、分配制度等，就难以在残酷的市场竞争及施工管理中施展手脚。

2、管理方面的某些失误导致技术、管理人才及施工骨干的外流，严重削弱了队伍的战斗力。员工状态不佳，技术人才流失，导致公司整体素质下降，不但质量事故频出，也导致安全事故一再发生。因此，因以公司多数人的利益为重，尽快拿出切实可行的改革方案，让广大员工看到前途，才能起到凝心聚力之效。

20xx年已经成为了过去，过去的成绩或者是失败等已成为了我们的经验，我们要把握的是现在即20xx年。20xx年，我们需要做以下工作：

一、以07年在建项目为基础，做好以、两个在建工程为主的施工管理工作。

二、以落实任务为龙头，重点跟踪、等项目，为公司创收。

三、规范化管理，制定适合实际、具有操作性的规章制度及流程。

20xx年已经成为历史，让我们共同展望未来，只要我们公司上下一心，统一思想，劲往一处使，相信20xx年，xx公司将会更加辉煌及美化。也祝愿大家在新的一年里，身体健康，万事如意，谢谢大家！

职责：

1. 完善企业财务内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预警;

2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容，并出具审计报告;

3. 根据审计结果提出合理的改进意见，并跟进后续的改善情况;

4. 协助建立风险控制及防范机制，定期对内部控制的有效性进行评价;

5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

9. 第三方审计机构对接。

任职资格：

1、30-40周岁，具备大型集团公司审计工作经历，善于分析问题，专业素养较好，沟通能力强，思路严谨。全日制本科以上学历，财会类相关专业

2、具有8年以上财务管理，3年审计负责人经验;

3、较强的组织能力，协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称，熟悉办公自动化

一、招新总结。

忙碌的招新工作充斥着整个九月，由于整个管理学院都在海珠校区，不像去年那样分两个校区，这给我们的招新工作减少了许多麻烦。随着招新工作的展开，我部按部就班地进行制作传单、网络宣传、扫楼宣传、摆摊宣传、通知面试、正式面试、举行新干事见面会等各项工作。由于分工合理、前期准备工作充足和行动迅速，大部分工作取得了良好的效果，如扫楼宣传、通知面试、正式面试等工作的效果都达到预期。但是因为缺乏经验，工作上难免存在不足，如宣传单上介绍内容太少、网络宣传力度不足、宣传摊位布置效果不理想、新生见面会举办的太仓促等。今后我们会让新干事借鉴我们这些经验，取精去粗，使下一届网络部的招新工作开展得更好。

二、部门内部建设总结。

（一）召开我部门本学期第一次正式会议。会议上，四位部长分别给新干事提出了工作要求和布置了工作任务，使新干事深刻了对大学生自学、自律的理解，生活上更严于律己、更有计划，学习上更勤于自学，工作上更积极认真。此次会议使新干事的会议记录、大学计划、活动策划等电脑技术以外的能力得到了一定的提高，取得了圆满成功。不足之处是布置给干事的任务因时间原因没有及时作出点评和纠正，今后我部会针对这方面的不足，提高我部的办事效率。

（二）部门聚餐。通过聚餐，不仅增加了新干事的见面机会，使新干事之间更加彼此熟悉，尽快消除陌生感，还进一步增进了部门成员之间的感情，为以后的部门工作和生活奠定了感情基础，增进了友谊。

（三）部门送旧活动。由于准备充足，活动期间一切按计划进行，活动气氛热闹，达到了增进感情的效果。但由于难以找到10届全体干事成员都空闲的时间段，所以送旧当天有三位10届干事难以出席。

（四）部门男生节。虽然由于恰逢部门班徽设计大赛期间，部门男生节一推再推，但是部门男生节活动还算是成功举办的。归功于新干事的积极筹备，男生节晚会期间活动紧凑有序，活动增进部门成员感情的效果明显。

三、班徽设计大赛总结。

（一）前期宣传。此次比赛面向管院所有班级，从xx年11月7日至17日，在宣传时我们利用悬挂于人流密集处的横幅、粘贴于各大宣传栏的海报、席卷管院各个宿舍的传单、面向全校的抽奖券和帐篷咨询等方式以及微博、博客、仲恺在线、各大qq群、咨询群等网络手段，将本次大赛最大限度覆盖到各个角落，强化了宣传力度。

（二）作品征集。各班学子集思广益，充分发挥创新才能，策划制作方案，设计出符合本班特色的班徽作品。由于通知到位，各班宣传委员都在规定时间内上交各班作品，在11月18日至20日共收到85份参赛作品。

（三）初赛决赛。

11月22日，我部开展班徽设计大赛初赛评选工作和召开进入决赛的参赛者会议。我部邀请分团委三位书记和各部门正部长共10人担任班徽设计大赛初赛评委，采用平均计分法最终选出15份优秀作品进入决赛。由于前期准备充足，评选工作取得圆满成功。当天下午召开的进入决赛的参赛者会议也按计划完成。但由于在联系参赛者过程中出现了无法联系现象，加之联系时间仓促，导致会议开始时间延迟了几分钟。今后我们一定会在时间把握上做得更好，抓紧时间，使工作按期完成。

11月25日，我部于19：30在学术报告厅准时举行班徽设计大赛。决赛当晚邀请了本学院老师、艺设老师等做评委，各参赛者采用创新形式、准备了精彩的表演及ppt解说展现了班徽的内涵和特色，最终评出1个一等奖，2个二等奖，3个三等奖，9个优秀奖和一个最佳人气奖，另外，微博转发有礼在活动截止日按游戏规则抽出了2名幸运获奖者，也在决赛现场颁发了奖品。由于工作分配合理，前期准备工作充分，工作人员和物资准备充足，班徽设计大赛取得了圆满成功，得到了吉燕老师的好评。但也存在一些不足，如观众进场签到安排不合理，造成入口堵塞等。今后我们会借鉴这些经验教训，不断改进，使今后的部门活动举办的越发出色！

四、部门常规技术培训总结。

（一）10月23日举行部门本学期第一次常规技术培训。此项目是由梁家主负责举行。由于这次培训是本学期第一次常规技术培训，所以除了少数干事因事请假外，出席培训的新干事都显得热情饱满，积极认真，培训现场学习气氛浓厚，而且有四位信息中心的新干事也应邀参加了我部的此次培训，促进了两部门的交流，培训达到了预期目的。而此次培训的不足之处是因某些干事有课造成不能全员出席，培训存在迟到现象。今后我部会加强纪律作风建设，减少甚至杜绝迟到早退现象；挑好培训时间，保证尽量多的干事能参与培训。

（二）11月5日，记者编辑部、网络部、宣传部、信息中心四部门联合进行了电脑技术培训。培训一共介绍了photoshop、word等四个常用软件的运用方法和技巧，由四个部门分别派出一位主讲人，轮流上台作出所选软件的讲解。结合手中的复印资料，干事们都听得非常认真。此次联合培训不仅增进了四部门之间的感情，为将来各项活动的合作奠定了感情基础，还令各干事的电脑技术水平有了一定的提高。但是由于投影调整出现了问题，对培训的视觉效果和干事对电脑知识的理解造成了一定的影响。因此今后的电脑技术培训一定要做好硬件准备，尽可能地使培训效果达到最好。

五、财务状况总结。

学期来，网络部经过迎新招新，对干事培训，举行分团委考试以及举办班徽设计大赛等活动，共支出339.5元，分别有以下用途：经费项目费用（单位：元）招新花费179第一次干事会议资料打印12部门常规培训14分团委考试34班徽设计大赛100.5合计339.5秉着节约又有质量的信念，网络部在举办活动时尽最大的努力把钱用在刀刃上，如有不当之处，我部愿接受监督。

鉴于本部门这一学期来存在的不足,在以后的日子里,我们将进一步完善部门建设,提高干事及整体的技术水平,对网络的相关重要知识进行培训,并秉承分团委工作的优良传统，借鉴其他兄弟部门的优秀经验,主动锻炼，积极配合分团委的工作安排,努力培养本部干事和接班人！

在201X年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室201X年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度

强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务

在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

三、对财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：

1.对各项收入进行了审核，内审小组认为所有收入都及时入账，并纳入了财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况;

2.对各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;

3.对于资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;

4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;

2.全面审计，突出重点。对财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

集团各单位、各部门的KPI从设计到推行，再到与工资挂钩进行结果应用，考核体系已步入正常运作轨道，基本贯彻了PDCA的总体思路，其中绩效改进是最重要的一环。刚才几个小时的报告会议，听了昆山厂十几位部门主管的绩效改进报告，五月份的报告总体感觉比前几次有很大进步，格式统一了，思路也清晰了。但有三点仍需加强：

一、赶。这次的绩效改进报告，从制作日期上看，很多部门仍然是赶出来的，今天下午会议前，仍然个别部门在制作报告，很多部门是头一天做好的。我认为这方面大家要向采购部经理、笔芯部协理学习，二位的绩效报告在十几号便出来了。我认为，每天十号左右KPI考核分值出来后，各位主管便应该核对确认数据，找出原因，着手撰写改进措施报告，要变成每月头的一个例行工作，形成习惯，千成不要赶，“赶”是做不出好东西的。

二、对考核要有大度、超然的态度。各考核部门与数据提供部门，要充分发挥“执行、监督、检查”的三个功能，既互相牵制，又不为庇护，既不能因为考核而伤害了部门之间特别是主管之间的感情，又不能为了做好好人，而丧失了提供数据的唯真性原则。各位主管针对相关部门的考核改进报告，要互相提意见，要勇于PK，被质询部门主管更要有大度、超然的态度来乐于接受和消化，而不是愤于拒绝对方的建议，否则将不会得到进步。

三、忙而不乱，紧张有序。现在工厂正值旺季，新工人多，订单追得急，我希望各位主管带领部门员工打好旺季这场胜仗。但怎样才能打好这场胜仗呢？我归纳起来，就是管理上要做到：忙而不乱，紧张有序。这非常重要，我巡视车间时发现，个别车间班组管理人员忙得屁颠屁颠，但统计工人的生产效率却很低。这就说明，忙得无章，忙而无效，在安排时不够有序，没有驾驭全盘。其实任何一个管理工作，不管团队的人数有多少，都必须精心组织，周密计划，最终做到“忙而不乱，紧张有序”。

为切实做好我区20xx年春节期间烟花爆竹禁放工作，防止因燃放烟花爆竹引起火灾、等重大事故的发生，保障人身、财产安全，共同营造我区欢庆、祥和的氛围，我局认真组织开展烟花爆竹禁放活动，现将工作总结报告如下：

一、成立禁放工作小组

成立了以xx局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人、为成员的环保局烟花爆竹禁放工作小组，统一部署烟花爆竹禁放工作并具体落实各项工作任务。

二、具体工作开展情况

1、2月1日下午，在召开我局20xx年春节期间烟花爆竹禁放工作会议，全体干部职工（领导组成员、假期值班人员、网格人员等）参加，动员全局提高对烟花爆竹禁放工作的正确认识，明确任务和职责；

2、网格下沉人员对辖区工业企业负责人进行口头宣传，告知燃放烟花爆竹可能会引发的严重后果并明确要承担相应的法律责任；通过微信群、QQ群、美篇等宣传方式，进一步加大宣传教育。

3、在2月3日（农历十二月廿九）至2月11日（农历正月初七）这个重点时间段，通过值班领导和值班人员以及保安人员，加强对我局禁放烟花爆竹区域的管理，强化对重点区域场所，特别是网格涉及的工业企业禁止燃放烟花爆竹的督查。

烟花爆竹整治工作总结在今年烟花爆竹安全教育活动中，我们的任务是开展宣传教育活动，使学生认识到燃放烟花爆竹的危害性。进一步提高做好烟花爆竹安全主题教育重要性的认识

学校的宣传教育活动应集中进行。宣传教育工作中，要把正确的燃放方法、禁放时间、禁放点作为主要内容，将禁止燃放礼花弹、大二踢脚和酒后燃放作为宣传重点，以案例、图片、现身说法等形式，告知广大师生员工这三种行为对其人身将造成严重危害，也是导致死亡、受伤和火灾的重要原因，引导广大师生员工远离这些非法、伪劣超标品种，并自觉杜绝酒后燃放。同时，引导广大师生员工从环保的角度出发，在节日期间自觉适度进行燃放，降低因燃放烟花爆竹引发火灾、伤人的几率。

要配齐消防设施，并对各类消防设备进行全面检查，确保完好有效，成立火灾事故处置队，组织消防灭火演练，要在发现火情的第一时间进行扑救、控制。要铲除单位内部及周边的杂草，消除枯叶和可燃物，浇湿绿化带，进行阻燃处理。与就近的消防、医疗部门和周边的社区燃放自治组织建立协作配合机制，制定应急预案，组织人员劝阻群众，不要在禁放点安全距离内燃放。

要及时清理禁放点周边烟花爆竹残屑，防止引发火情。各区县政府安排街、乡基层政府组织力量，协助对禁放点周边地区加强看护，防止因燃放烟花爆竹引发火灾、爆炸等次生灾害。

20xx年即将远去，回首xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，时光飞快，不知不觉中，充满希望的20XX年就伴随着新年伊始即将临近，可以说xx年是公司稳定发展的一年，也是公司蓄意推进行业改革，拓展市场持续发展的关键年，也是行政部成绩颇丰的一年，现就本年度行政部重点工作并结合公司实际情况做以下总结和新一年工作计划与大家共同分享，希望大家针对行政部的工作多批评，指正，多提宝贵意见。

一、工程方面：各店的常规维修与维护

1、公司各店工程人员完成了各部门上报的维修单据4000多件，口头报修xx多件，处理多起突发性设备、设施故障。

2、工程部在去年的工作基础上，又制定了详细的设备、设施保养计划，将计划分解到季度、每个月，并详细说明了保养内容，落实到每个人，保障了工作质量和效率。

3、全年完成了大型维修与事故抢修项目。

①宣化店厨务部下水管干线彻底疏通清理一次；

②市政居民排水井堵塞往厨务部返水清掏一次；

③改造楼顶排烟管道一次，解决了顶层居民投诉问题；

④新阳店为了缓解用电压力，增设改造主电缆2根，不仅解决了用电问题，同时解决了安全隐患问题；

⑤新阳店后楼道改造，通过与厨房长共同研究，为了菜品出品的需要，厨房需增加煤气灶，但因空间狭小，困难重重，经反复研究、测量，最终决定将后楼通道加以利用，又新增了一个380公斤油箱，即解决了采购冬季买油的困难，又保证了部门的使用；

⑥西大直街店营业区、卫生间、下水干管堵塞，面临无法营业，连夜抢修；

⑦西大直街一楼总电闸烧坏，整个一楼停电，影响营业，连夜抢修。

4、宣化店装修改造期间，基础设施改造项目本着一次建设长远打算，立足超前，留有后劲的宗旨，克服了时间短、场地窄，各方面错综复杂的恶劣环境，完成了以下几项工作。

①整体综合布线的设计、施工；

②室内供暖设施进行全方位改造，整体按分户供暖型式设计以后，全楼分户供暖时不用在室内施工，此项工作一劳永逸。

③自来水干线原有分布不合理，而且是铁管经长期腐蚀已经有多处漏点，经请示总办，将有隐患的室内铁管全部更换成ppr热溶管，并且做了合理布局，做到一劳永逸。

④为了安全、保暖，后楼道增设防盗门两扇，小门斗一处，400公斤油箱一个。

⑤整体改造设计了供风、排风、卫生间通风管道及空调，管路、电路的走向位置，合理的利用了空间，经使用验证，效果良好。

5、全年完成了大修保养项目。

①新阳店供暖锅炉大型维修、保养一次；

②新阳店厨务部排烟管道清掏油污一次（20延长米），从排烟罩至排风机；

③西大直街店更换平板式热风幕一个；

④西大直街厨务部排烟管道清掏油污一次（30延长米），从排烟罩至排风机；

⑤完成了各店的空调、排风机、外机等，年度清洗、保养工作。

⑥固定资产管理工作：对固定资产的购进、管理、监督、维修、保养工作。

⑦新阳店，西大直街店工程室工具摆放。物资存放环境卫生方面根据公司要求进行了整体改善。同时对员工加强了思想教育。使员工的整体思想素质更上一个台阶。为提升企业整体素质和长远规划打下了良好的基础。

二、夜值、安全、防火工作

1、各店夜间值班，安全巡查次数累计8000余次。

2、各店夜间值班人员全年无脱岗、漏岗、事假等违纪现象发生。

3、各店室外设施防护网设置布局合理，坚固耐用，无安全隐患发生。

4、完整填写夜间值班记录本30余本。

5、各店增设电路巡查机制，每天用电高峰不少于8次的，对电线、电缆，的温度检查，确保安全。

6、各店按时完成了每月一次的安全联合检查。

7、在公司各店、各部门的`配合下，确保了全年各店无安全事故，给公司安全运营打下良好的基础。

三、外联方面工作

1、宣化街店装修改造期间，为了整体安全、方便、卫生方面考虑，经总办批准，计划将厨务部原有使用煤气罐改造成煤气管道，通过申报申请，得知由于是老城区气源不足，现已不增加新用户了，经与煤气公司有关部门多方协调，在工程人员赵师傅的协助下，克服了重重困难，费尽周折，最终圆满完成了安装任务，现经使用验证，效果良好。

2、宣化店正门牌匾由于宣化街整体外立面改造受影响，施工方与执法局联合下发拆除通知，我店接到通知后与总办汇报，决定尽量保住原有牌匾，经总办杨总牵头，以行政部为主，多方协调和努力，最终使我店外立面牌匾得以大部分保留，使我公司在日后牌匾的使用中彰显出实力和社会效益。

3、大成店由于楼体外立面装修改造要求我店将排烟管道拆除重建，经过与杨总汇报，杨总指示尽量保住，在杨总的支持与协助下，多次与施工方负责人交涉，与楼上邻居协商，取得他们的宽容和理解，最终采取其它方式进行保温与修饰，给公司避免了经济损失。

20xx年公司人力资源管理与开发在进一步做好人力资源基础性工作的同时。加强定岗定员、人力资源培训与开发、人力资源管理信息化和人力资源管理制度建设。不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态，吸收最新人力资源管理思想和理念，进行人力资源管理改革与创新。

xx年公司人力资源管理与开发在进一步做好人力资源基础性工作的同时。加强定岗定员、人力资源培训与开发、人力资源管理信息化和人力资源管理制度建设。不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态，吸收国内外最新人力资源管理思想和理念，进行人力资源管理改革与创新。

截至20xx年12月31日南粤物流(含合资、控股公司)员工人数1880人，其中公司本部67人，通驿1288人，广东新粤300人，实业93人，威盛17人，东方思维115人。

南粤物流学历情况：截至20xx年12月31日公司拥有大专及以上学历482人，其中博士1人，硕士37人，本科242人，大专202人。

为配合做好公司经营业绩和员工绩效考核工作，加强人工成本控制，根据精干、高效的原则，各属公司结合本公司主营业务情况进行定岗定员，具体情况如下：

(一)通驿分两类进行定岗定员：

1、各管理中心按里程、服务区对数以及业务范围等关键指标进行分类。

2、服务区按车流量、营业额等指标分类。

确定各类管理中心和服务区的岗位和人员配备，力争为新的`服务区建设提供标准化模块。

(二)广东新粤应按公路工程交通安全设施、通信、供电、监控、收费等不同业务量以及合同工程总额、里程和工期情况对现有组织架构、岗位和人员进行适当合理优化，控制好人员数量和人工成本。

(三)实业根据高速公路建设材料供应量、供货总额和里程、工期、工程规模以及信息技术服务等不同业务情况来做好定岗定员工作。

(四)威盛根据海运以及新拓展的业务特点，在现有定编的基础上分块做好岗位任职资格条件说明书和岗位说明书。

同时我们通过走访广珠北、大学城、曲江和后门服务区、广梧等项目，对各项目定岗定员工作进行调研，掌握了第一手定岗定员资料。

公司本部根据公司管理体制的总体要求，已经完成员工培训办法、人力资源管理暂行办法、员工考勤管理暂行办法、劳动合同管理办法和人事档案管理细则等人力资源管理与开发制度的初稿汇编工作。其中员工薪酬福利试行办法和员工绩效考核暂行办法已正式颁布并在施行中。

风险管理部工作，要更多的体现服务职能（为客户做了什么、为前台部门做了什么，为全行做了什么），体现培训职能（创新培训方式），体现监督指导职能（加大联动模式）。

以精细管理提升制度执行力，以创新模式提升风险管控力、以沟通交流提升工作战斗力，以文化引领提升团队凝聚力。

一、整合资源、优化配置

按照总行风险管理部的指导意见，结合实际，对内设团队的相关职能进一步细分，将原有五大中心重新设置为集中作业中心（清算中心和出纳中心）、风险控制中心和质量管理中心，并分别指定相应的团队负责人员履行相关管理职责。建立一套精干的管理体系及科学的管理模式，达到“流程顺畅、风险可控”的工作目标，提高分行管理能力，有效发挥管理的支持保障作用。

二、建章立制，提升业务执行力和团队凝聚力

编制分行风险管理部管理手册，通过阐述风险管理部部门文化和警训，明确风险管理部部门定位和职责，建立风险管理部部门架构、轮岗机制和考核机制等八方面的要求，科学规范的建立一支高效的团队，提高组织机构整体运作和执行能力，更好的为前台经营部门和客户服务。

根据学什么补什么的要求，各部门及各岗位要将涉及本中心和本岗位的制度办法专夹保管，并严格执行。

三、打好组合拳、优化创新模式、提升风险管理水平

（一）培训+考核，提高员工业务知识水平，规范员工操作行为。一是改变对管理人员（中心主管和主管）的培训模式，加入管理元素，提升主管管理水平；二是改变内容，用图片代替文字，用图表代替数字，使枯燥的内容变得直观易懂，提高员工的业务认知度。

（二）监督检查+跟踪规范，促使营业机构各项业务统一，员工操作驱于规范。

改变检查模式，加大后续问题整改和跟踪检查的力度，做到现场告知、原因分析、持续跟踪、落实整改一条龙的检查方式。

改善监督方式，事后监督岗做好账务监督的同时，开展每周一个业务种类，讨论业务操作、凭证摆放等，逐步将全行业务统一、规范。

（三）风险刊物+数据分析，努力提高营业机构和xx人员风险防范意识和能力。为机构的业务发展、组织规划、人员调配、机具配置以及其他管理行为起到参考并在业务等方面起到一定的指导作用。

（四）科技+业务，省时省力，改善客户及员工业务办理时效。加大与科技部门的合作，深入网点一线，用风险管理部和科技部融合的视角，挖掘潜在的业务优化和便捷方式的开发，旨在进一步提高客户服务能力和业务风险环节的防范。

四、专项活动，严控风险重点

一季度开展各条线部门问题的对照梳理，由各业务主管对照问题汇总，查找本中心或委派行存在的问题并加以整改；二季度“人人挖遗漏，处处防风险”的百条风险建议活动，组织所有xx人员座谈操作中制度未覆盖的风险，组织评选“慧眼奖”，涌现有一些有价值的防风险建议。三季度主管案例大会演，对实际工作中发生的具体案例进行生动形象的剖析，以点促面，进一步加强“合规文化”建设，切实强化员工工作责任意识、制度执行意识和内控主动意识；四季度举办业务主管座谈会，对全年风险性业务差错进行逐一分析讨论。

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

转眼间已经成为昨日。在这过去的一年，对于来说是不平凡的一年，我们进行了多项设备及原（物）料改造；也经受了全球金融危机带来的冲击，让人感慨颇多。

今年以来，在公司领导的关怀和指导下，在同事们的大力支持下，品管部顺利完成了本年度各项工作。现将一年以来的工作状况向您们做一个总结报告，请批评指证，谢谢！

一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了品管部工作流程

今年品管部人员状况是：品管部人力：现有x人，控制范围广：包括了进料、入库、出货、生产各制程等工作。加之公司在下半年加强了品管队伍的建设，品管部同时也加强了检验人员的内部培训，同时加强了原材料和入库产品控制的力度，工作量也随之增大。在此种状况下务必加强部门管理，务必使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施：

1、采用日报表对当天的工作进行记录，采用周报和月报对当周或当月工作进行总结并制定下周的工作计划。各职责人按计划行事，并做到跟踪，验证并保证总体任务的完成。

2、对品管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化，让各检验人员严格按文件作业，规范操作。针对原来的进料、出货检验方法和判定标准不统一，检验员检验时要经常相互探讨，并制定相关缺陷样品封存，查找产品标准并亲自参与功能测试，并将其构成标准文件。先后修改和拟制了原材料和成品的检验项目和判定标准等多份文件及表格，为作业员带给判定准则。厂部份文件清单具体如下：

部门文件修订

序号文件名称

1.包装纸箱检验标准；

2.模具检验标准；

3.检验规范；

4.供应商考核规定；

5.成品入库检验规范；

6.成品出货检验规范；

3、建全了品管部部门质量目标，包括进料和成品漏检率、品质异常跟踪处理率、出货批次合格率等，以确保品质监控的质量。

4、加强技能知识学习，学习测试和质量检查方面的知识。以便生产潜质扩大在部门人力紧张时，检验人员综合质量监控潜质，确保部门目标任务的完成。

二、完善质量管理体系，确保体系正常运作

20xx年初步展开并实现以下项目：

1.为确保体系的正常运作，于、月、号iso91：XX版质量管理体系，第三方年度监审顺利透过。

2.统计报表完善质量记录和质量统计，现已构成品质周报和月报统计，能直观的反映各时期质量状况，以便于各职责部门/人员采取有效措施即时改善。

3.完善公司质量目标指标，制定了统计和纠正预防措施作业办法。透过管理评审会议，对公司质量目标，于《20xx年部门质量目标》进行修改。并透过《质量月报》对目标指标的达成状况进行真实的统计，直观的反映目标指标的达成状况。对未达标的目标指标进行跟踪，要求职责单位改善，确保目标指标的达成。

20xx年初步计划完成项目：

1.拟制不良品及次品再利用，需规范对已入库成品出现质量问题的返工作业。

2.继续强化产品的入库控制力度，提升出货产合格率；

3.设定XX年公司整体目标，阶段目标，部门目标

4。对文件制定的一些看法，需要必须的可操作性，即是根据真正原因或需要而制定，同时改善的措施无有效落实，但对对策的跟进效果或对策的合理性没有根本落实验证。

三、严格质量控制，完善控制流程和检测手段

1、进料品质控制：

1）修改了《iqc进料检验作业规范》、《iqc进料品质检验项目和判定标准》文件，规范了进料检验作业流程和检验标准。

2）严格进料检验，x月份开始统计检验物料x批，发现x批不合格。

2、成品质量控制：

1）拟制了《qc成品入库检验作业规范》、《生产成品包装检验作业规范》、《qc成品检验项目和判定标准》文件，规范了成品检验作业和检验标准。

2）加强了制程质量控制，设计了制程质量统计报表带给给生产部加强制程质量的统计分析。并针oqc检验到不合格项要求生产部改善，从今年的成品检验结果来看，制程交验质量得到很大的提升，平均成品不良率从去年的%降到今年的x%，提升了近x个百分点。

四、20xx年整体工作小结

1、回顾过去的一年，在全体品管人员的发奋下，实现了品管部：作业按流程、判定按标准、基本做到工作有记录、数据有统计的工作系统化、标准化并实现质量目标。

2、另一方面，从整年所出的质量问题来分析，也体现了现有品质控制手段还存在不够完善，有漏洞的问题。主要是对产品检验手段和检验技术的缺乏。这也是今年品管部检验工作做得不足和遇到的困难的地方。务必要重点解决检验手段和检验方法的研究和策划问题，能真正杜绝问重复产生及习惯性不良的认可。

五、20xx年品管工作规划

时光飞逝，转眼将进入虎福之年。时值公司蕴酿突破发展和走向规范化、制度化管理发展之际，应对新产品的不断出现、市场的变化，品管工作任重而道远。

1、过去的一年品管部人员越来越感受到公司对质量工作的重视度加强。品管部将继续按照公司制定的总目标，将品质工作向各部门深入的指示。提升品质人员素质，即时跟进新产品、新标准。做好20xx年的品质管理策划，严格质量控制，确保公司产品的质量能满足客户的需要。在质量控制上下大力气加强对产品检验手段、项目和方法的分析研究和策划，必要时将qe工程质量机能展开将引入质量系统控制，加强质量目标的统计和品质异常的跟踪。

2、品质控制机制虽然得以建立，但仍需进一步完善。今后我们将以20xx年初将举行的，iso91：内审员上门或外送培训为契机，重新组建“内审员队伍”，全面开展质量体系工作。加强对各部门质量体系的监督检查，保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。

对iso91：XX版在x月份前需更换到iso91：XX版，换版过程是：

1）春节后各部门负责人需进行XX版内审员资格培训，及时换成iso91：XX版，在三月份后要运行新版本。

2）在五月份cqc会进行换版的第一次审核。（如没有换版XX版会自动失效）

3）内校员资格培训，因公司比较多内校仪器，送外校费用高也不方便，需送外培训一名内校员，内校培训需在四月份前培训完成。

3、推行绩效考核与5s活动：

1）为更好的调动员工工作效率，响应公司薪酬改革的需要，对品管检验人员的考核工作将加强。

2）需进行5s活动策划，需拟制《5s推进领导小组成员及职责》、《5s工作推行实施办法》，对5s的推动组织、检查标准、各部门负责区域和职责人、奖罚办法等需全面策划讨论，预计20xx年x月份开始试验推行。

4.现将20xx年品管部质量目标初步制定如下：

月不良率；2%/客户投诉：一般性x件/月严重。x件/月

5.针对生产运行所出现的问题，做好各项检测工作，为生产带给“准确、及时”的检测数据，同时加强各生产部门之间的沟通协调，对于生产异常和各种波动及时反馈。确实为生产部门提升“品质”做好服务工作；

品质年终个人工作总结范文（四）

企业的品质主管，其主要工作是将吕管部的工作管理好，做好，保证企业的产品质量，保证公司总体任何的完成。以下是一位深圳地区的品质主管年终总结，请参考。

一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

一年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。

二、工作能力和具体业务方面

我的工作岗位是品管部。主要负责每天工应商做好的货

我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了一年的各项任务：

1、采用日志，对当天的工作进行记录；采用周报和月报对当周或当月工作进行总结并制定下周的工作计划。

2、我主要做跟综工应商质量，保证总体任务的完成。

3、就能做到周报表和月报表的不良数量基本准确。

三、存在的不足

总结—年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。

一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，有时统计存在一定的差错；另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。

二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。

四、20xx年—年工作计划

20xx年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：

一是加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对20xx年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。

二完善公司质量目标，并制定了完整的统计和纠正预防措施作业办法

三是加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。

根据年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门x年上半年的工作计划，现将财务审计部x年上半年的工作简要汇报如下：

一、上半年的主要工作

1、报表编制及报送

在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了x年度各项的编制和报送工作以及x年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。

2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计

配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。

同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声。国际大厦项目在x公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。

3、x年年报审计

从x年2月9日开始的x年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。

4、牵头布置x年监事会专项审计

从3月1日开始，列时1个月，x年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。

5、x年度经营业绩考核

根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位x年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司x年度的经营目标，结合各单位x年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位x年度的考核指标。

6、布置并编报了集团及各单位x年度的财务预算。

7、根据集团公司x年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的x年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从x年1月1日开始正式实施。

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是：

将x公司所承建的国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴。国际大厦项目的基建项目账务已经于x年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。

针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从x年开始，重新自查并采取补救措施。同时在x年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。

10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的.风险。

11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。

12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。

二、下半年的主要工作安排

由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有：

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。

和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；

和省地税等税务部门沟通，粮食企业特别是储备库的有关税务政策问题，主要是储备库的土地使用税和印花税等问题；

2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对照，对各单位以《管理建议书》的形式下发，督促整改，完善财务基础工作，提高财务管理水平；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度；

5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；

6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。

7、抓制度落实，抓人员培训。

针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思；

根据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整情况进行检查，为建立固定资产台账做好准备；

针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行x年度的继续教育培训。

8、进一步加强和各单位的沟通和联系。

充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。

总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。

谢谢大家

时光飞逝，不知不觉这一学年已经接近尾声，在这学年中，有美好的回忆，也有不堪回首的过往。这一学年以来，我机电工程学院学习部一直秉承“服务同学，锻炼自我”的宗旨；以“学习为主，工作为辅；两手抓，两手硬”为原则；在部门建设上坚持立足根本，展望未来，加强对部门成员的素质培养；积极开展了许多有意义的活动。

一、部门概况

机电工程学院学习部是一支优秀的团队，给全院学生留有很深刻的印象。在部门建设上我们始终坚持立足根本，展望未来，积极开展各项活动，加强部门成员的素质培养。形成了“团结、奋进、务实、创新”的工作作风。

二、工作及活动情况

1、招员工作

本学年之初，为了给部门注入新鲜的血液，增强部门的活力和提升部门的战斗力，学习部于20xx年9月17——19日面向机电工程学院09级新生开展了招员活动。通过本次招员活动，学习部共计招员18人，给部门的发展带来了新的力量源泉。此后的时间里学习部成员之间通力合作，共同为部门的发展出谋划策。

2、日常工作

为了更好地开展工作，保持学生干部的先进性和模范性，我们不断地完善工作制度、考评、考勤制度，以及与学风建设相关的一系列的实施方案。本学年上学期开学之初着手完善了晚自习考勤制度，督促大一同学上好晚自习，帮助他们养成自觉上自习的习惯；同时制定到了本部门委员考评及学习委员考评实施办法。这些制度、政策的出台和实施在一定程度上调动了部分学生干部（特别是学习委员）的工作积极性，同时促进了我院的院风学风建设，为我们顺利地开展工作奠定了基础。之后于20xx年4月出台了“优良学风班级”评比实施办法，由于细节上存在问题，经讨论完善后推迟到6月开始实行。在5月还制定了“机电工程学院专业特色学风建设方案”的初稿，拟定在修订后于下一学年之初出台并实施。

学习部作为一个职能性部门，工作重点是开展日常工作。这一学年里，在三位部长的带领下，学习部所有成员齐心协力做了以下常规工作：

（1）负责全院XX级各班晚自习的考勤

（2）定期召集班委（主要是学习委员）开展学习方法交流会，并对班级学习情况进行考核，据此评选“优良学风班级”

（3）定期组织学习委员参加学习座谈会。由于前期组织工作开展的不是很好，活动没有能按预定计划进行，收到的效果很小。在以后的工作中应该把此项工作列为重点

（4）负责学风建设活动的开展

（5）负责大二各班上课考勤情况的统计工作，及时将大二上课出勤情况向辅导员老师汇报，并对出勤情况较差的班级或个人及时给予相应的处罚（每月一次）

3、举办活动情况

在做好日常工作的基础上，我部门还开展了一些有助于培养同学们综合素质，提高同学们实际操作与专业理论知识结合的实践能力的活动，各项活动取得了很好的效果。

20xx年11月以长江大学学生舍身救人事件为背景举办了以“生命的价值与道义的抉择”为主题的征文活动，旨在倡导全校同学进一步学习见义勇为精神，引导当代大学生树立科学的世界观和人生观，正确理解生命的价值与道义的抉择。

20xx年11月——12月组织全院大二学生进行英语四六级模拟考试，为大学英语四六级考试做好备考工作，结果证明效果还是不错的，达到了预期的目标。

20xx年4月初负责“龙井杯校园辩论大赛”选拔工作。

20xx年4月我部门和英语俱乐部共同举办了“SuperEnglish励志讲座”，目的在于提高同学们学习英语的热情和坚定同学们学好英语的决心。活动氛围融洽，效果很好。

20xx年5月我部门和英语俱乐部共同举办了“PowerPoint幻灯片设计大赛”。本次活动旨在进一步提高同学们实际操作与专业理论知识结合的实践能力，提高我院学生文字和口头表达能力及计算机操作水平，积极营造良好的科技文化氛围，通过此次活动，全面锻炼和提高同学们的综合素质。活动过程中由于设备出现问题，使得活动不能顺利开展，活动收到的效果不是很明显。通过本次活动我们也积累了相当多的经验教训，对我们之后的工作起到了警示作用。

20xx年5月——6月我们部门和邓研会共同举办“班委工作论坛”，意图是进一步加强我院各专业、各班级之间的学生干部交流，研讨学生干部在班级建设中的经验和不足，提高其自身综合素质，更好地发挥学生干部在班级建设中的作用，使各班委明确自身职责，提高班级日常工作效率、班级凝集力，促进班风学风建设。

总的来说在这学年中，我们的工作还是做得比较的好，我们也收获了很多，在各项工作和活动的开展中还存在以下问题：在如何调动大家的积极性，如何利用部门委员为部门干好每一件事，而不是只有几个人在做，其他人找不到事做这一方面做的还不够好；活动前的准备工作做的还不够到位；最重要的是，作为一个组织者或领导者我们几位部长还显得不沉着冷静，而是急躁或者冲动地解决问题。针对存在的问题，我们会一一将其解决。无论这学年是成功还是失败，它都即将成为过去，我们也不必再患得患失。重要的是，经历了失败以后，我们觉得自己又成熟了许多。我相信在以后的日子里，我们的部门成员会更加努力地工作，争取把机电院学习部办得更好。

三、意见建议

在这一年的工作中，我不断地去了解学生会乃至全院各班级的运行发展情况，发现了不少值得注意的地方。有些工作我们已经做得很好了，有些工作我们还做得还不够好，还有些很重要工作我们根本就没有去做。经过深入思考之后，我提出以下一些意见建议：

1、加强学生会同各班级之间的联系，特别是同大一各班级的联系。这项工作从本学年之处就开始做了，也收到了一定程度上的效果，但没有很好地保持下去。导致的结果仍是双方互不了解，互不关心，在一定程度上形成了两个孤立的团体。这样很不利于各项工作的开展，对学院各方面的建设，及各项活动的开展造成了严重的阻碍。为了最大限度地从根本上解决以上问题，就必须要加强双方的联系，增进双方的了解，从而双方通力合作，共建和谐机电院。

2、班委选拔实行自荐、推荐形式；主要班委（班长、团支书、学习委员）考评实行学生会和辅导员联合考评，其余班委由学生会独立考评。这样可以很好地保持班委干部的积极性。这样做主要基于以下原因：主要班委干部和辅导员接触较多，辅导员老师有更多机会了解他们的工作情况，对他们的考评也会更加的公平公正，主要班委干部和学生会在工作方面也有许多的接触，对他们进行考评有利于各项工作的正常有序开展；其他班委与辅导员老师接触较少，辅导员对其了解也比较少，相反学生会与其接触较多，对他们的工作能够做出合理的评价。

3、安排学生会各部门对口辅助大一的一个班级，帮助他们了解社会需求，了解自身特点，从而树立正确与可行的个人目标，并为之而努力学习；帮助他们了解专业知识，增强对本专业的学习兴趣；帮助他们制定班级发展规划，帮助他们搞好班级建设和班风、学风建设；辅助他们开展各项活动，及时地给予他们帮助。这主要也是为了更好地与各班级沟通，各学生会部门应定期到自己辅助的班级之中去了解他们的现状，了解各班级的发展动态，引导他们向更好的方面发展。

4、学院领导及辅导员老师应该更加重视专业特色学风建设。引导全院学生发挥自主创造能力，实现学生民主自理，做好自我管理、自我学习、自我服务的“三自”教育，实现学风建设人人参与，人人管理。建设优良学风是提高教育教学质量和实现培养高素质人才目标的重要基础和保证，学风建设的成效关系着我院的发展前途和人才培养质量，因此建设具有专业特色的优良学风迫在眉睫。

5、根据学科特点加强在科技立项方面的投入，多渠道激发学生学习兴趣，提升学生“求实、创新”的科研能力。尽可能加强导师对低年级学生科研课题的指导，通过导师制，鼓励学生自发形成科研小组，增强与导师的互动，激发学生的自我思考、自主创新，以期形成良好的师生互动。以开展课外科技作品大赛为龙头，组织各类专业学生参加学科竞赛，鼓励学生动手动脑，加强学生的自主学习能力。鼓励对创新实验、科技立项有兴趣的低年级学生成立创新兴趣小组，并给予好的项目支持和资助。

6、加强学生干部培养工作，能够定期举办学生干部培训班，着重培养学生干部的责任心和集体荣誉感。进一步加强我院各专业、各班级之间的学生干部交流，研讨学生干部在班级建设中的经验和不足，提高学生干部自身综合素质，更好地发挥学生干部在班级建设中的作用，提高班级日常工作效率、班级凝集力，促进班风学风建设。以学生干部的培养为突破口，加速我院“创造一流学风，打造一流班级，培养一流人才”的进程。

7、学院应该根据自身的专业特色制定出自己特有的，独立于校级以外的奖励制度。以此促进我院学生奋发向上，努力拼搏，提高全院学生为学院争光的积极性。

8、加强同任课老师的交流，及时了解同学们的学习状况。

对于以上9条意见建议，希望辅导员老师能够慎重加以考虑，并能制定出一些解决办法；也希望辅导员老师对以上陈述加以指正。学院的发展有赖于全院师生的共同努力。希望通过全院师生的共同努力使机电工程学院实现依法治院，科教兴院。

步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。

一、主要工作

（一）积极开展柜面业务操作风险审计

为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以行长为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是认真开展风险检查，分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出XX个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检查出的问题，我行共对XX人次进行积分处理，并罚款XX元。

（二）积极参加总行的审计活动

一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。

（三）积极推动审计问题整改

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对XX年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促制定下一步具体整改措施。

二、存在的主要问题

一是审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证，在大部分情况下，审计人员因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务。二是未能更多关注审计对象对审计发现问题的整改情况，整改措施未得到完全的落实。三是工作

交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

三、XX年的工作目标、措施。

（一）加强完善制度建设，夯实审计基础管理。

1、健全和完善审计制度，确保我行审计工作扎实、有序开展。根据总行审计业务的相关办法、制度、规程，结合分行实际，进一步完善分行审计工作制度、健全审计人员管理办法、规范审计工作流程、整理审计项目档案等。

2、配合总行做好审计系统建设的推进工作。根据总行统一部署和实施规划，XX年推进审计系统建设，按照总行的相关要求积极配合，做好审计系统建设各项工作。

（二）加大审计队伍的建设，进一步提升专业水平。

加强审计人员的培训工作，提高审计制度的运用能力和实践操作能力，进一步提升审计人员的专业水平。一是日常学习。要求审计人员每周不少于一次、一次不少于两个小时，学习各条线规章制度、操作规程并做好学习记录。二是集中培训。积极安排审计人员参与总行组织的各项学习培训，以及外部审计机构组织的后续教育，不断提高我行审计人员的工作理论知识。三是组织审计人员到审计管理水平高的兄弟分行学习交流，从而提高自身的管理和专业水平。

（三）加强审计检查，抓好督查问责，提高风控水平。

1、加强操作风险的检查，进一步促进全员自觉依法合规从事经营管理和办理各项业务，将违规违纪概率降到最低水平，杜绝各类案件的发生。根据总行审计部要求，结合我

行实际，一是每季组织开展柜面业务操作风险突击检查，网点检查面达到100%，重点加强簿弱业务环节的检查，把现金管理领域的案件风险作为防控重点，网点负责人、营业经理是否按规定频率进行查库，库存是否额限管理等；要密切防控重点领域和人员的案件风险，突出银企对账、业务授权、临时离岗、上门收款、注册资金、强制休假、安保等内控制度落实情况的检查。二是每季度深入推行信贷业务的检查，以检查贷款档案、贷款新规执行、敞口银承、贴现业务的回款为重点，抽取一定比例深入借款人企业进行实地检查，提高检查质量和效果。

2、做好经济责任审计。根据分行人力资源下达的`调令，及时组织完成对支行、分行重要部室负责人及重要岗位人员的履职情况进行审计，加大经济责任审计力度，实现真实、合法、效益、责任审计并重的要求，考核审计人工作绩效，以促进我行干部员工勤政廉洁，全面履职，加强和改善经营管理；坚持原则，实事求是，对审计对象任职期间的经营行为和经营业绩进行客观、公正的评价。

3、加强对新建网点基建项目的审计。根据总行财务制度及相关规定，主要突出有未按规定公开招投标，资金的使用是否真实、合理，设备的采购是否进行市场询价等方面审查网点建设；对专业性较强的建设项目，聘请外部审计单位对其进行阶段性审计。

4、抓好督查问责。通过审计检查反映存在的问题，实施有效监督，形成有针对性的审计结论，提出事后完善的具体意见和建议。

一、质量管理方面

根据20xx年年初现状，项目部秉承公司宗旨，组织召开项目部管理人员和劳务分包单位及班组动员协调会议，针对工期紧、工序多、季节性天气变化影响大的情况，制定了详细的质量控制措施，决不能因工期影响质量。质量管理工作主要体现在以下几个方面：

1、建立验收会签制度。在每个工序完成后，班组要自检，自检合格报工长检查验收，然后报由技术、监理和工程部共同验收，验收合格签署会签表，验收不合格要求进行复验，复验合格各方会签后再进行下道工序施工。上道工序施工完毕进行下道工序施工前班组之间必须进行书面工序交接。这样，严格过程控制，确保了每道工序达到合格要求。

2、建立每周六质量安全大检查制度。每周六下午，召集工程部、监理、项目技术、质检、安全各个部门及各施工班组班组长参加，对整个工程正在进行的各个工序施工情况进行全方位的检查，检查后开会总结，对易出现质量通病制定防治措施，对存在的隐患及时纠正，避免了不合格品的产生，也提高了施工质量。

3、建立样板领路制度。对每道工序及每个施工队伍根据项目部要求做样板间，特别是装饰工程，工序多，要求比较精细，样板是非常重要的。样板间完成后，组织工程部、监理及项目部共同验收，把质量验收情况作为考核施工队技术力量的重要指标和质量控制的依据之一。

4、材料见证取样制度。每批材料进场后，项目部实验员及时组织监理共同取样，以确保材料合格。

5、树立管理人员及施工队的质量意识，加强管理人员的责任心。通过定期开会来宣传教育，提高管理人员的质量观念。

6、各部门加强配合和协调，以工作质量确保工程质量。依照矩阵式管理体系，根据该业务分属哪个主管部门，各相关部门根据业务需要配合完成。建筑工程年终工作总结二、安全及文明施工管理方面

由于上半年建筑行业事故频发，给我们敲响了警钟，也因此引起项目部至公司各级领导的足够重视，加大了安全防护方面的物资和人力的投入，从多方面加强管理，规范现场施工人员的操作行为，取得了阶段性的成绩。

1、加大物资和人力方面投入，确保施工安全。对交叉作业的情况，为了避免高层坠物伤人，沿楼层高度设置两道安全防护平网，每道平网先挂一道大眼尼龙兜网，在铺一层密目安全网。制作了规范的施工电梯门、室内电梯井防护门，不但确保了施工安全，也满足了文明施工要求及再利用。同时，还购置了大量的标语牌和警示牌，在主要通道口和机械设备旁悬挂。另外，在主要出入口搭设安全通道，搭设规范、标志醒目、标语人性化，既确保了施工人员出入安全，也达到了现场文明施工要求。

2、加大检查力度，建立巡检和每周检查制度。每天对各楼号和各种设备进行检查维护，记录检查结果，对检查结果分析，重点检查出现问题频率高

的部位和设备。每周六进行质量安全大检查。项目部要求每个劳务队设置专门的安全员，配合质量安全部进行安全检查，每周六下午组织劳务队、项目部、监理和工程部共同进行大检查，并对检查结果进行总结，对防护不到位的队伍进行处罚，对防护及时到位工作做得比较扎实的队伍进行奖励。

3、定期召开安全生产会，进行三级安全教育。由于施工人员的流动性比较大，为保证进场施工人员都能接受安全教育，项目部每月两次召开全体施工人员安全生产会，让安全防护深入人心，人人都重视安全。

4、组织观看学习安全事故案例录像，用生动的事例来教育施工人员，同时下发河南五建编制的《工地安全人员必读》一书，组织学习安全生产法，用法律法规来指导安全管理工作。

5、建立三级安全教育卡，每个施工队伍人员进场，都要在质量安全部安全管理人员处登记，接受安全技术交底。

6、制订安全管理奖罚条例，让施工队伍及项目部管理人员与安全事故和违章作业奖罚挂钩，根据奖罚额度，在项目部管理人员和施工队伍之间按制定的比例分摊，提高管理人员和施工队的安全管理意识和责任心。

7、安排专人对工地现场路面洒水及垃圾清理，安排专人对现场材料进行归类堆放，进场材料按项目部安排合理堆放，使整个工地现场整洁规范。河南新建苑和河南五建项目部均获得了郑州市安全文明标准化工地称号，我们将再接再厉，加大管理力度，争取达到省级安全文明工地目标。

通过以上各项措施的实施，使施工现场的管理更加规范系统，更加细化，形成一个严密的安全管理网络，让安全管理成为一项人人参与人人管理的工作，确保了整个工程的施工安全，同时，改善了施工环境，达到文明施工要求。一年来，项目部圆满完成了节点施工任务，未发生一起安全事故，取得

了显著成效，这与各部门各楼号管理人员的努力配合分不开。

三、工程进度方面

工程进度是工程建设的有效资源，是提高效益的有效途径，也是企业的生命。特别对房地产业来说，因为我们所面对的是客户，承诺就是信誉，有信誉才能有发展。工程进度是工程建设非常重要的一个方面。在工程进度方面，我们也做了大量的工作，确保工程快速有序完成。

下半年项目部及时人员调整，明确分工又加强协调与配合。

全球范围内经济危机，严重冲击着房地产业的发展，经济紧缩，考验着公司对于业主的承诺能否兑现，给我们造成了很大压力。

为了能够本工程能够按计划、快速有效完成施工任务，项目部采取了多项措施：

第一，根据甲方工程部要求，项目部编制了总进度计划、月进度计划和周报计划，每周四召开监理例会，总结上周完成情况及下周计划安排，查找未完成原因，查漏补缺，完善管理上的不足，使管理步入有序轨道。

第二，不同工种交叉作业，不同工序合理搭接。为保证工程有序开展，加快施工进度，在条件允许情况下，合理安排工序。例如，主体施工中，及时插入砌体、粉刷、室内地坪作业、卫生间防水、仿石砖、花岗岩等精装修工程和安装工程等工序。上步工序提供施工条件可以及时插入下道工序。有效合理的流水施工，加快了施工进度。

第三，确保劳务队施工人数。上半年由于春节、 “三夏”夏收等原因，施工人员未能及时到位，人员流动也比较大，一定程度影响了施工进度。为保证足够的施工人数，项目部召开劳务队会议，对各劳务队定人数、定岗位，确保施工不间断。9月份以后，由于劳动力较为缺乏，督促各劳务队增加施工班组，加快进度。

第四，制定工期节点奖，完成节点工期予以奖励，未完成给予处罚。在主体施工阶段，工程部和项目部均制定了工期节点奖，对完成节点的项目部和劳务队给予奖励，未完成的楼号的管理人员和劳务队给予了处罚。不仅提高了管理人员和劳务队的积极性，也提高了施工人员的责任心，加快了施工进度。

第五，以技术保障工期。本工程设计变更多，图纸多有不符，高层群体工程施工难度比较大，通过加强技术确认，积极研究工序或工种特点，制定有效合理的技术措施，保障了工程的顺利实施。

第六，加班加点抢工期。各级管理人员及施工人员积极研究工序特点，制定或，互相配合，利用夜间施工环境比较安静、其他工种夜间停工的有利时段，合理调配班组，亲守现场指导，提高了工作效率，也为其他班组提供了工作面，加快了施工进度。

从整个20xx年施工过程来看，上半年的工作部署和工序安排是合理有效的，工作能够有序快速开展，基本达到预期的目标。