审计部门工作总结范文（汇集20篇）

在这近一个月的时间里，我自己的表现有好的地方，也有很多值得去改善的地方。我们每周从周一到周六，早上8点准时召开早会，早会的叫醒服务给了我们一整天的动力，在早会中我们有一个严格的考勤，规范大家纪律性，同时又能提供知识的分享，解决我们在网点作业时遇到的疑难问题，挽救业务伙伴的信心危机，给我们动力和激情，最后通过业务快报激励表彰业绩突出的业务伙伴，给其他伙伴一个刺激和动力。下午，我们也经常邀请到很多优秀的导师来给我们讲授网点作业技巧，以此来提高我们作业技能和实战能力。当然，更多时候，我们还是在自己学习，去别人的网点，去向师傅学，向同业学。看着许多伙伴纷纷开单，我更是蠢蠢欲动，越越一试。

针对这次实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的进步。

我是学保险专业的，再没进入保险行业之前心里还是有点些许疑虑，虽然我们在入学的时候老师就告诉我们，保险是朝阳产业，未来几年发展潜力会很大，你们都将会前途无限。可是周围人身边人对保险的排斥，让我心里没有底，保险好做吗?带着忐忑的心情进入了华夏人寿银行保险部，在经过一个封闭式的岗前培训后，让我从熟悉自我到熟悉这家公司再到熟悉这个行业，我觉得我的思想经过洗礼后有了一个蜕变，我的心情沉淀了下来了。无论做任何一个行业，担任任何一角色，首先树立自我对公司，对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我，假如自己对公司、对产品，对这个行业都没信心，底气不足，自己连自己都说服不了，自然心情也不会好，又如何去说服客户呢?快乐的工作呢。这次培训虽说很短暂，只有四天，但它刺激着我的神经，冲击着我的心灵，让我对从事保险行业下定了决心。

我们之后在公司继续的培训和演练，但是这些还是远远不够的。某些熟悉都还是肤浅的，还需要在实践去检验，在实践中去深入地理解。我们在公司与同事们相互模拟演练、相互探讨，加上我自己对产品话术资料的反复琢磨。一周多下来，我觉得自己已经能够比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的销售话术技巧渠道经理让我开始跟着老人去他们的网点实习，通过一周的实习，我的理论在实践中得到了检验。我的沟通能力和业务技能得到了很好的锻炼。我深刻认识到人际关系的重要，团队合作的效率远远大于一个人孤军作战。工作起来才会顺心应手，拿到自己的付出应得的收获

我们在网点遇到的问题我们都会在下午的夕会中提出来，大家一起来讨论解决，我们集思广益，发挥群体作用，假如自己进行分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而大家一块来讨论，就可弥补这个不足，大家从多角度来看问题，结论也就更加全面、公道、正确。在这个过程中，倾听、思考、分析、评价、解决使我们团队里的每一个成员都得到了锻炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身业务技能上的不足，从而不断进步自身业务技能水平。业绩分享的时侯，再把成功者的经验记下来，互相交流学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝聚力。轮流的早会主持更是进步了我的胆识及演讲水平，正因如此我发觉我成长的很快。综合素质也得到了提高。

虽说我取得了不少进步但我还存在一些不足：一是工作中有时耐心不足，有放弃的动机。时而出现低级错误;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁，没有及时找出失败的原因。三是对一些业务知识特别是银行、金融、证券，股票知识不够专业。四是社会阅历相对来说较少，跟客户聊不起来，谈资太少。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应作业的需要;熟练去掌握各种业务技能去激情的投入到工作之中，我将通过多看、多学、多问、多练来不断的进步自己的各项业务技能;通过实践不断的总结经验，进步自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一个客户。我相信只要努力工作，一切都会有的，一切也都会好起来的。

是xx有限公司经过两个公司整合重组并在西安挂牌运行的第一年，也是公司克服重重困难，历史上完成各项生产经营任务最好的一年。这充分标志着公司整合改制取得圆满成功，充分标志着公司是一个优秀的团队。人事劳资部在各级领导的正确决策和强有力的领导下，以内外部人才市场为导向，以公司生产经营目标的实现为最终出发点，大力加强人事劳资工作的管理力度，充分利用内外部人力资源，建立健全灵活多样的用工机制，使公司出现了“士气旺盛，人心思进”的大好局面，为公司全面完成各项生产经营目标打下了良好的基础。总结一年来的工作，主要体现在以下几个方面：

一、建立了法人治理结构，员工结构日趋合理

公司自2月份成立了人力资源中心以来，打破了全民工、集体工、劳务工、临时工的用工概念，建立了内部人才市场竞争机制，对各单位所需人员，实行竞聘上岗，双向选择。

1、建立了公司法人治理结构。

相继设立了董事会、监事会，聘任了公司总经理。又通过在建设工程总公司范围内竞聘，聘任了公司副总经理、四部一室主任、分公司经理15人。通过在公司内外部参与竞聘，使工作能力强，业务水平高的管理人才脱颖而出。

2、打破员工身份界线，优化配置了人员。

公司成立人力资源中心后，逐步实现一个以长期劳务合同为主，短期劳务合同为辅，临时合同为补充的劳动用工体系。除管理人员外，对剩余的全体员工全部进入人力资源中心管理，按照不同单位和部门的人员需求与之签订上岗合同。

3、公司人员结构日趋合理。

公司现有员工558人，其中：全民职工261人，代培工1人，集体工88人，劳务工128人，临时工80人。其中：机关63人，安装分公司136人，路桥分公司39人，防腐分公司32人，恒达分公司88人，运输分公司98人，建筑分公司人，嘉胜分公司6人，租赁分公司37人，人力资源中心51人（其中：借调和单干23人），通过双向选择，已有507人分别走上不同的工作岗位。目前公司人力结构日趋合理，大专以上文化程度有65人，中级职称15人，技师5人，电焊工、管工、驾驶员、机械手、修理工等主要工种241人。公司员工日趋年青化，充满了活力，年龄在21—40之间的有488人，占总人数的84%。

二、推陈出新，认真搞好人事劳资工作

1、对公司人事劳资业务流程进行再造

根据公司原人事劳资业务流程，结合有限公司实际，对我公司人事劳资业务流程进行了再造。包括人事劳资部岗位职责、人力资源中心的岗位职责、人员调动手续、员工考勤制度、员工工资奖金发放、公司绩效考核等规章制度。并编制了工作制度6个，下发文件4个、公务通知6个，使公司人事劳资管理工作相互协调、密切配合、精干高效。

2、认真做好员工工资和奖金的发放工作

面对公司生产人员分散，工资发放有一定困难，我们针对不同情况采取不同的办法，保证将工资和奖金及时发放到每一位员工的手中。

共发放工资442.3万元，其中：机关59.万元，安装分公司122.8万元，路桥分公司34.5万元，防腐分公司32.6万元，恒达分公司70.6万元，运输分公司45.1万元，建筑分公司8.6万元，嘉胜分公司8.3万元，租赁分公司35.4万元，人力资源中心24.6万元。

共发放奖金588万元，其中：机关62.4万元，安装分公司195万元，路桥分公司60万元，防腐分公司48万元，恒达分公司115.7万元，运输分公司34.1万元，建筑分公司13.2万元，嘉胜分公司6.6万元，租赁分公司49.4万元，人力资源中心3.6万元。

3、认真做好员工工资的套改工作

根据总公司的要求，我们对员工工资进行了两次套改。由于公司重组整合，历史原因多，工资套改难度大，问题多，我们在尊重历史的情况下，尽量做到公平合理，使员工得到最多的实惠。第一次补发工资7.1万元，第二次补发工资39.5万元。

三、加强绩效考核，制定了合理的办法

为了充分发挥x有限公司整合重组的优势，公司以搞活内部分配机制为突破口，以提高经济效益为目的，突出对各责任单位和部门进行考核与奖惩，并加大对第一责任人的考核与奖惩力度，从而充分调动全体员工的生产与工作的积极性，不断提高公司的市场竞争能力和盈利能力，全面实现公司的生产经营目标。主要办法是经营放开搞活，绩效考核挂钩。

考核时以各责任单位和部门的工资（费用）总额为主要依据。工资总额是基础工资、技能工资（操作层）、岗位工资（管理层）和效益工资以及各种福利性补贴之和（部门为管理费用），工资总额都将与所取得的绩效完全挂钩，硬性兑现。公司全年核定完成产值1.5亿元，实现利润2550万元，工资总额842万元，费用总额714.6万元。考核分有经营指标单位的考核、各部门的考核、公司承包单位的考核和对领导班子的考核，对公司领导班子实行风险抵押金政策，共收风险抵押金116万元。

四、认真处理好人事关系，解除领导的后顾之忧

为了正确处理好人事关系，解除领导的后顾之忧，我们积极加强与各部门、各分公司的联系和沟通，及时掌握员工的新情况、新动态，保持员工队伍在有竞争的情况下保持稳定，有什么重要事情及时向领导进行汇报，使人力资源为公司的生产经营起到最好的保障作用。

1、加强人力资源中心人员的管理。对公司人力资源中心的人员进行“双向选择，择忧录用”，并认真作好员工的思想工作，让广大员工自觉改变从业观念，自觉提高技术业务水平，通过达到一定技能而选择不同的岗位。今年公司558人中已有507人分期分批走上不同的工作单位，剩余的人员也分别从事单干或到派出所、焊考办等单位从事短期性工作。

2、做好集体工的稳定工作。集体工是我公司的主要力量之一，对88名集体工有偿解除劳动合同的工作出现多次反复，为此我们进行了深入的调查、了解和咨询，细致耐心地做好解释工作。虽然最后没有人有偿解除劳动合同，但通过做工作，沟通了大家的思想，稳定了大家的情绪，缓解了员工的矛盾。

3、做好劳务合同工的续聘和新聘工作。对公司符合条件的128名劳务合同工进行了续聘，并解聘了7名长期不在岗且又未报过到的人员；对符合转劳务合同工条件的50多名临时工进行了摸底，并完成了向总公司、勘探局申报、审查工作，一方面解决了建工总公司职工子女的就业问题和后顾之忧，另一方面也为我公司下一步的工作储备了人员力量。

4、对长期不在岗员工进行了清理。通过清理共有37人长期不在岗。经过耐心细致的做工作，现办理内部待岗9人，协议离岗5人，还有一部分人员正在寻找新的出路。

总的来讲，通过以上的工作使公司员工从思想观念上、工作作风上有了很大的改变，自觉形成了一种自我约束、自我竞争的良好局面。

五、认真抓好员工培训，提高了员工整体素质

为了提高公司员工的整体素质，我们给员工创造了继续培训、转岗培训等多种培训的机会。公司自成立人力资源中心以来，一方面全体员工的思想观念都有了很大的改变，感觉到压力大了，学技术重要了，使工作积极性有了极大的提高。同时，员工对自身业务水平、技术操作能力的提升愿望更加迫切，很大一部分人员提出了培训和转岗的要求。公司根据工作实际，分别针对不同情况进行了培训，通过培训使一些员工的素质得到了提高，一些员工重新走向了新的工作岗位。

为了抓好培训，公司专门成立了培训领导小组，并结合实际，制定了度员工教育培训计划，以文件形式下发到各单位。今年共完成的主要培训项目有：管理人员培训、科级干部项目经理培训、转岗焊工培训、预算人员培训、财务人员培训、技术人员培训、文秘宣传培训、人事劳资培训、焊工培训、管工培训、煨弯工培训、职工技能鉴定培训等，培训主要以脱产和半脱产的形式进行，培训人员达216人，员工培训率达到38。7%。

六、建立了新的`薪酬与绩效考核体系

公司原薪酬多年来一直执行原长庆石油勘探局劳动工资管理办法和标准，已经不适应市场经济和有限责任公司体制的要求。根据公司目前的发展趋势和生产经营工作实际，同时为了充分发挥薪酬与绩效考核体系激励员工，挖掘员工的潜力和创造力，提高企业竞争力，尽快实现公司中长期战略目标，公司自整合重组开始，就对薪酬改革进行了大量的宣传和引导。公司专门成立了薪酬改革领导小组，对薪酬体系和绩效考评进行改革。经过和西安交通大学管理学院合作，对整个体系进行了科学合理的设计，设计时坚持了按劳分配，定岗定薪；坚持了公平性，激励性；坚持了全面改革、兼顾历史；坚持了科学性与灵活性相结合的原则。目前整体设计方案初稿已经拿出来，有望经过董事会审批后，明年贯彻实施。

七、存在的问题和明年的工作思路

当然，我们的工作还有很多不足之处，还要请上级领导给予批评和指正。目前存在的主要问题有：

1、在工作思路上需要进行改进，正确领会领导的意图，并加以贯彻实施。特别是在处理人事关系上工作方法还需要灵活多样，避免各类矛盾的产生。

2、需要建立人力资源储备库，为公司储备各类人才。同时加大员工的培训力度，全面提高员工整体素质。

3、爱岗竟业的精神还不够，需要对本部门工作人员在这方面进行灌输和引导。

面对明年的工作，我们深感责任重大，要随时保持清醒的头脑，理清明年的工作思路，重点要在以下几个方面狠下功夫：

1、加强人事劳资工作的日常管理，特别是抓好基础工作的管理。

2、随着新的薪酬和绩效体系的出台，宣传贯彻实施是明年的工作重点。主要内容包括：一是薪酬和绩效体系的宣传贯彻工作，二是员工定岗定员工作，三是员工级别认定工作，四是工资套改工作，五是绩效考核工作。

3、对内加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质；对外积极和外部单位合作，建立适合我公司需要的人力资源储备库，为公司生产经营储备各类人才力量。

4、继续学习“罗文精神”，树立为公司高度忠诚，爱岗竟业，顾全大局，一切为公司着想，一切为大家服务的思想。特别是要热情为基层服务，提高办事效率，为公司全面提升管理水平增砖添瓦。

5、加强和各部门、各单位的团结协作，创造人力资源最美好的环境，去掉员工不和谐的音符，发挥员工最大的工作热情，使公司逐步成为一个最优秀的团队。

一：部门会议情况：

1：我部门在二公寓227每周召开一次例会，主要讨论了部门工作情况和近阶段的工作计划；

2：在生活部例会上，各成员基本出勤状况良好。

二：本学期活动情况：

本学期生活部举办了机械学院新校区第一届“共注一份爱，共建一个家”宿舍文化节活动。宿舍文化节通过开展丰富多彩的社区文化活动，能给同学们创造了一个活跃大脑，愉悦心情的空间，也能为同学们提供一个施展才华，张扬个性的舞台，同时也让大家感受到了美的熏陶。而且丰富了我院学生的课余生活，提高了同学们的实践能力、创新能力，增强了同学们之间团结合作的精神，使同学们养成了良好的学习和生活习惯。，也对构建温馨家园、和谐校园，营造良好的育人环境具有非常深远的意义！

活动分为

（一）、宿舍文化节主题签名活动

（二)、宿舍文化征文评选

(三)、“宿战宿决”寝室棋艺大赛

(四)、宿舍美化大赛

(五)、趣味运动会

五个部分，另外我部还承办了宿舍文化节的开幕式和闭幕式

三：生活部宿舍卫生检查情况：

1：我部本学期每周进行了一次宿舍检查工作，另外在宿舍文化节期间，每周进行三次卫生检查。

2：这几次的检查中，发现宿舍卫生状况相比上学期有所进步，下学期将会继续督促各宿舍保持卫生整洁；

3：几次检查，得到了各班级的支持和理解，比较成功，也达到了美化宿舍环境的目的。

在这学期工作中，生活部工作全部围绕宿舍文化节展开，全体成员吃苦耐劳，勤于工作，认真负责，为同学提供了诸多的便利，发扬了生活部的优良传统。

随着期末的到来，这学期的的学生会工作也接近了尾声，信息工程系办公室在院党委以及系领导的正确领导下，积极开展对外交流，加强自身建设，提高工作效率，从而提升了办公室的组织能力以及团结能力。在这一学期即将结束的时候，我系办公室进行了如下总结：

一、组织调度方面，办公室作为学生会间的纽带部门，在这一学期的工作中，与各部门的联系与协调上发挥了良好的积极的作用。

得到了老师、院领导部门以及各个学生组织的认可和肯定。使得我办公室的工作得以在积极和睦的良好气氛中进行和开展。可以说我们的良好工作表现离不开大家的帮助以及肯定。

二、日常工作中，我办公室积极完成自己的本职工作。

在整个学期的工作中，近乎于零的工作失误率，使得我办公室人员得到了老师的肯定与表扬，这离不开院组织的正确领导与帮助。同时，也保障了依托我室工作的其它部门的工作的正常展开。

三、自主以及承办的活动。

在这一学期中，我们自主以及承办组织了一些活动，“金手指文字录入大赛”在系领导老师的支持下有序的进行并取得了成功，获得了系领导的表扬。这些活动让我们学到了很多东西，不只是工作经验，还有很多其它的值得记住的东西。在这其中我们也找到了我们工作中的不足，使得我们懂得了如何提高自己的工作效率。

四、办公室工作的主要使得我们不得有一丝马虎，新的成员在几位办公室主任的手把手的带领指导下，使得办公室的工作得以正常有序的进行下去。

部员也很努力，在这一学期的工作中成长了很多。

办公室在遵守各项规章制度的前提下，努力规范自我的工作。使得我系的工作得以有序的展开。我室成员也努力积极提高自身工作能力，完善自我，不断进步。注意与院之间的协调与联系，规范工作程序。积极配合院学生会各项工作的进行。在工作中积累很多宝贵的经验，从而促进了办公室工作效率。在每一次工作的完成后以及活动的圆满成功后，我们都会深深的体会到，每一次的成功都离不开大家的团结与协作。在“忠诚，积极，负责”的精神的指引下，我们带着无尽的激情投入到了工作中。在本学期的工作中，我们经受住了考验，认真完成每一项工作，在下学期的工作中，我们仍会投入我们最大的热情，完成我们应该完成的每一项工作。

工作是辛苦的，但同时也是快乐的，我们在工作中找到了我们的目标。在工作中，我们明白了成长的真谛。我们会不断改善我们的不足，继续良好的工作状态。在这里，请允许我代表我办公室全体成员向关心和帮助办公室健康成长的各级领导致以崇高的敬意！我们今后会用更高的热情投入到办公室的工作中！

各位领导、同志们：

大家好！

审计部成立一年来，在公司领导的指导和大力支持下，在公司各部门的积极配合下，以及审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，办理集团内部工程招投标事宜，并抓好工程的发包、分包、材料设备的采购招投标，负责签订工程施工合同及材料、设备采购、供应合同，做到公平公正的审核，一切服务于公司的生产经营原则，为此，对一年来的工作做简单总结：

一、工程割算结算审核工作中，审计部配合预算科、指挥部及项目部

到工程现场实测、实量，严格按图纸、隐蔽工程签证、合同及工程部指挥部验收证明进行割算及结算。为确保项目部能够及时拿到工程款，审计部规定，所有工程割算在审计部审核不超过24小时，如发现问题及时与指挥部、预算科人员进行沟通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。

二、工程结算

根据预算科报审单位及分部分项工程230多个结算，审定价值7600多万元，核减总值65万多元，核增值35万元，净减值30多万元，即保证了公司利益，也对项目部的经济利益起到了保障作用，做到了公平、公正、诚实、守信，维护了公司的良好形象。

三、合同的签订审核工作及时有效

在本年度共签订审核各方面合同1000多份，合同作为工程结算及付款的依据，审计部从公司利益出发，加强对合同条款及单价的审核工作，做到公平、公正、合理，不让公司承担一份风险，又能及时有效地签订合同。审计部同公司各部门及时商定、合理制定各项条款，确保外包项目、材料、设备等合同的顺利签订，保证了工程的顺利进行。并不定时对工程的合同执行情况进行调查，发现偏离合同内容的情况，及时与项目部沟通、整改，保证了合同的`严肃性。

四、招投标工作的顺利进行

为及时有效地了解市场行情，公司对所有材料、分包工程进行招投标，以求做到公平、公正，为公司购进最好材料，找到技术能力强的分包队伍，支付合理的价格。在招投标中，先做出合理标底，再进行招投标，确保了项目部及公司的经济利益，没有让少数人对外包分部分项工程及配套工程哄抬价格现象得逞，各项招投标工作基本上达到了预期目标。

审计部工作是细心度与时间性极强的工作，任务繁杂，头绪众多，尽管部门全体员工都做了较大的努力，但是整个工作离责任目标要求和公司工作要求还存在一定的差距，比如说与各公司各部门之间缺乏交流；影响到公司施工队的利益，产生了一些绯言绯语等。

因为审计部各项工作与工程拨款之间有密切的联系，为此，审计部工作人员决定在今后的工作中将加强对合同及工程割算结算的管理力度，找出自身的不足并及时解决它，在这里希望各公司部门认真监督。

遵照县委、县政府关于开展“招商引资突击月”活动的指示精神，我局扎实开展了招商引资突击活动。

一、局领导外出招商情况

1、8月29日至30日，分管招商引资工作副局长、基建审计中心主任前往市开展招商活动。在韶期间，与营销管理学会秘书长女士进行了洽谈，潘秘书长同意将市营销学会有联系的企业（其中有世界500强企业），尤其是有内迁打算的企业介绍到来，并答应可以组织一批大中型企业老总到来实地考察。

2、9月12日至15日，局长发与副局长同前往市镇，工业滤布与真空设备有限公司老板洽谈到县工业园征地50亩等事项。

真空设备有限公司征用的土地属正企业老板让出的土地，正企业老板提出让出50亩土地的附属工程要价168万元，经过县工业园领导的多方协调，用地双方现已谈到让出价45万元。

本月29日真空设备有限公司廖老板将带公司的工程师过来，对让出50亩土地附属工程的价格作进一步协商和洽谈。

目前，年产1800台真空泵及6000台高压共轨发动机缸盖生产项目，于8月22日通过了县开放型经济工作领导小组的项目预审和环评，滤布并正在办理项目的立项审批、工商注册和税务登记等工作。

二、引资项目签订协议情况

年产1800台真空泵及6000台高压共轨发动机缸盖生产项目总投资1.2亿元，等让出50亩土地附属工程价格谈妥后，就可以签订协议。

三、引资项目进展情况

到目前为止，我局有2个项目正在实施，实际进资达1657万元。

1、电子厂项目。已征地17.32亩，支付购地款112万元；三通一平等前期费用62万元；浇筑A栋、B栋公租房基层113万元。实际投入资金307万元。

2、健身中心项目。购置土地3000平米、厂房4000平米，支付购地款（含厂房款）750万元；租赁厂房2800平米，年支付厂房租金20万元；购买健身器材60套，支付器材款130万元；改造维修厂房费用450万元。实际投入资金1350万元。其中：阳光健身项目十月一日可开张使用，桑拿娱乐项目十二月一日可开张使用。

随着时间的推移，我在转眼间从事审计工作近三年。认真回顾和总结这三个丰富而紧张的岁月，我感触颇深，收获颇丰。

一、填写“两大变化

“两大变化”一是从社会在职人员转变为审计机关公务员的主角。政府机关的工作讲原则,讲纪律,注重严谨细致,讲求成本效益,注重速度效益。经过对公务员的初步培训，很多教师从不同的方面谈了要点，经过一年的试用期，他们基本上能够完全适应审计机关的工作环境，完成主角的转型。二是从非金融专业工作向审计专业工作的转变。首先，要按照国家审计署的要求，开展知识结构调整培训，系统学习审计、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识的不足。其次，跟随实习导师，参与更多的审计项目，在实际工作中学习和提高。此外，它也是最重要的，需要自觉、独立、多渠道、多样化的学习。

二、加强业务学习

对于从事审计工作的非审计专业人员来说，加强学习尤为迫切和重要。

首先，学习审计背景知识。首先，我们需要准确把握审计作为国民经济和社会稳定运行的免疫系统概念的内涵和本质，在准确理解审计工作的基础上学习。在工作中，我们还应关注自身专业知识和审计专业知识的学习和研究动态，了解被审计单位的历史沿革和业务流程，增加我们知识的广度和深度，使我们的知识结构更合理、更适合我们工作的需要。

第二，审计实践学习。个人经历、了解实际情况、个人经历从审前调查、切入点到现场调查、材料审查，再到构成审计证据收集、审计工作初稿，最终构成审计报告的整个过程也是一个学习的过程。不断提高在实践中发现、分析和解决问题的能力。同时，强化思维和创新意识，提高观察问题和综合分析问题的能力，从而提高工作效率、工作方法和工作效果。

第三，向周围的人学习。我和部队领导同志一起工作，发现他们的许多优点值得学习。例如，不相信书面数字、注重实地调查的严谨独立的工作态度，被审计单位公正严格的工作方法，对审计业务的掌握，无私的工作精神，接收人员和资料的细致耐心，都是值得学习的。

三、坚持梦想和信念

在过去的三年里，我从未停止思考这两个问题：我们的梦想是什么，我们心中的信念和责任是什么，始终坚持思想的独立性和坚定的梦想和信念，这应该成为我们年轻人看待问题、说话和做事的永恒基准。我认为我们应该立足于自己的职责，不断完善自己，不仅仅是书本，不迷信，不盲从，增强我们的责任感、使命感和紧迫感，坚定我们的梦想和信念，坚持独立，使之成为我们力量的源泉。牢记审计权是人民赋予的，坚持办事原则，以公心办事，坚持自律，严于律己，严守秘密，谨小慎微，真正做到不辜负党和人民。

一、基本情况

x市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，x市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30。00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与x市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与x市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

二、x市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

x市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中x市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

3、x市出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。x市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。

xx年本人主要管理工作为分管审查组和出账审核组的工作，主持全部门管理工作的时间较短，所以今年的述职主要对分管工作进行回顾和评估。

就分管工作的岗位职责要求，本人基本上尽职地完成分管工作，保证了全行公司授信业务审查和出账审核工作顺利开展，配合分管贷后管理组和综合管理组的副总经理完成了授信管理部全部管理工作。现将xx年本人主要工作汇报如下：

一、具体分管工作完成情况

全年组织47次贷审会，审查420个授信项目，授信项目总金额140亿元。其中：审议通过289个项目上，总金额122亿元；上报上级行项目64个，总金额70亿元。

审核办理3700笔出账业务，金额223.9亿元人民币，外币1.25亿美元。其中：贷款260笔，金额83.55亿元；贴现450笔，金额38.8亿元；国际贸易融资450笔，金额1.25亿美元；承兑2500笔，金额110亿元；保函80笔，金额8.3亿元。

二、完善基础管理工作

xx年是全行“规范管理深化年”，总行针对公司授信业务管理工作下发一系规章制度和管理办法，本人立足于授信管理部的基础管理工作，主动承担了全部门基础管理工作的规章制度修订、增补工作。

对提高授信管理部的基础管理工作，理顺内部业务流程，规范各项业务操作细则，明确各岗位责任等方面发挥一点作用。主要基础规章制度建设情况工作如下：

1、在上级行下发的各种零散信贷业务管理办法的基础上，吸收同业先进科学管理办法的基础上，结合我行现行管理框架，制定了《xx银行支行公司授信业务管理办法》，作为指导我行公司授信业务全流程管理的系统性法规，并在XX年进行了贯彻执行。

2、结合上级行对分支机构信贷管理部职能和岗位设置要求，信贷管理部及时修订了，对信贷管理部的信用审查、贷后管理、数据统计、出账管理、系统维护、档案管理等管理模块进行明确的职能定位，落实各岗位管理人员，明确交叉辅助岗位，将本职岗位与对口管理、服务机构（部门）落实到具体的人员，明确部门内各岗位信息传递流程，将行内外由部门承担配合的工作指定到具体工作人员，实现授信管理部组织体系和信息传递的有序运行，实现了管理工作的落实到人。

3、通过总结XX年国家宏观经济运行形势，对我行XX年信贷业务管理中存在问题进行深入分析，依据总行下发XX年信贷指导意见，在对XX年国家宏观调控政策和经济走势预测的基础上，我部及时下发《xx银行支行XX年授信业务指导意见》，从源头上指导一线客户经理进行业务开发，保证上半年我行信贷业务运行始终按照年初制定规划运行，实现了信贷风险管理工作风险前移、制度先行，保证我行全年信贷工作在国家宏观经济调控政策和监管政策下有序运行。

4、通过总结以往年度同行业在出账管理中发生操作环节风险，我行在上级行下发的出账管理要求基础上，对我行出账审核流程进行优化，明确了出账环节审核要求，通过相互制约的岗位控制操作风险，制定了《xx银行支行出账审核实施细则》，在各经营机构内建立独立的出账操作人员队伍，实现客户经理业务开发和出账操作环节的分离。

对额度内频繁出账、低风险业务出账操作存在手续繁琐问题，及时下发《xx银行支行额度内出账集中处理的通知》、对符合再转授权条件的经营机构进行《低风险业务再转授权通知》。

5、针对当前各家银行依靠垒大户追求规模和对集团关联客户授信额度不能量化管理问题，防止对大客户的集中授信风险发生，及时规避集团客户的系统风险。

制定了《xx银行支行公司客户授信额度测算管理办法》，以量化的数据模型测算我行对公司客户的授信额度上限测算方法，保证了我行对集团客户敞口授信总量理性控制。

对总体债务超出我行所测算总体债务上限的客户坚决不进，对存量授信客户重新审定，对超出总体债务上限。从源头和制度上防止对垒大客户和集团客户集中授信风险的发生。

6、依据“xx银行民营100”的指导思想，我行公司授信业务确定了“差别化”营销策略，将发展中小客户作为我行重要战略决策，制定了《xx银行支行中小客户授信业务操作指引》，作为中小客户开发、中小客户管理、中小客户决策全过程管理指导原则，有效地防范了我行公司业务授信风险的集中，促进了辽宁省中小客户发展，响应了国家宏观经济政策的要求。

7、进一步制度化、程序化我行授信业务集体决策体系，起草了《xx银行支行贷审会条例》和《xx银行支行授信管理部联审会议事规程》，明确集体决策组织的委员组成、委员职责、议事程序、惩罚规定、考核管理，确定授信管理部联审会专家意见作为贷审会的参谋地位，在制度层面完善了我行授信决策体系，保证我行集体审议、集体决策授信风险要求的全面落实和贯彻。

8、通过现场调研、亲自操作感受和对授信业务操作细节分析，查找、筛选、逆向思维分析各业务操作细节存在风险隐患，及时下发十多个规范要求和通知。

主要有：对公司业务部、资产保全部、筹备行公司业务上报规范性的通知、对人民币业务和国际业务规范性通知、规范保证金的证明、规范授信核保操作流程、规范保函业务操作流程、规范会计报表审计、规范抵押资产评估要求、规范贷款卡查询的要求、规范信贷管理系统录入要求、规范法人客户评级要求、规范保证金替换审批流程、规范了仓储场地现场勘查的操作、细化了调查报告撰写格式和产品价格确定依据等十五个规范性要求。

9、为了保证上述各项管理办法和规范性的要求贯彻执行，制定了《xx银行支行公司授信业务操作流程定量考核管理办法》，对客户经理业务开发管理实行量化全流程定量考核，将业务操作考核结果与客户经理的经营绩效挂钩，实现对客户等级认定的科学性，保证我行客户经理综合素质的全面发展。计划在XX年全面推行实施。

10、通过分析研究我国历次宏观经济调控对银行信贷资产质量的影响，结合我行现存业务发展模式，为了建立我行长效的信贷资产风险控制机制，草拟了，现已提交全行经营机构负责人讨论，拟作为指导我行未来五年信贷业务开展纲领性的指导思想。

三、主动参与总行信贷管理信息系统新需求的完善工作

XX年总行信贷管理信息系统全面上线运行，在出账审核流程、授信审批、统计功能方面仍存在某些不完善的地方，本人以实事求是精神将工作发现或感觉到需进一步完善方面积极组织系统管理员向总行反映，并及时向总行报告我行的需求。总行接受我行建议完善了批量处理快捷审批流程、完善了部分统计功能。

四、完成接待上级行检查指导工作

XX年总行共派出五次检查、指导组对我行信贷业务进行检查指导，我主动参与接待总行检查组工作，并充分利用每次总行检查指导时机，全面地向检查组人员介绍沈阳市的经济发展情况，展示我行信贷业务管理工作，让总行业务管理人员了解我行信贷业务管理水平和信贷业务发展，认真接待、积级组织材料，取得检查组对我行信贷管理工作的基本认可。并将每次检查工作作为我行查找管理漏洞、完善管理工作、调整我行信贷业务结构有利时机。

五、准确把握政策脉搏，严防我行信贷业务的政策性风险

通过学习国家实施宏观调控政策，认识到国家防止经济过热的货币政策的严肃性，及时提出了对我行追求规模扩张政策进行重新调整，确立了“以高效资产质量，实现可持续发展”的指导思想。

组织审查组贯彻执行国家有关规定及总行下发的行业准入标准；提出对集团客户和股权关系复杂客户始终坚持审慎性放贷的原则，使我行在当前资金断裂“德隆系”公司中没有一笔敞口授信业务；对民营企业向重工业化转型中，有选择地支持实力强的物流民营客户，坚决回避在五大行业规模扩张过快的民营客户，如唐山建龙钢铁、工源水泥等客户；响应国家发展中小客户政策，将发展中小客户作为我行未来战略选择进行明确，全年我行累计新开发几十家中小客户，有力支持了沈阳地区经济结构的调整。

坚决贯彻执行沈阳市银监局去年对我行检查发现的贷款（贴现）转保证金、贷款逆向操作、承兑业务量过大的问题，主动在信贷管理方面下发专项规定和要求，主动压缩承兑业务总量、杜绝了贷款转保证金、贷款逆向操作、票据贴现的不规范现象。

六、发挥领导作用，引导培育良好的工作氛围

XX年，通过日常工作交流感觉部门人员工作态度茫然、按部就班、缺少工作主动性和热情等问题。本人利用周例会机会向全部同志共同探讨了如何发挥主观能动性、态度决定工作结果、工作没有任何借口、你真的很不错等四个基本观点，从励志方面鼓励全部工作人员，振奋工作精神、端正工作态度，取得初步效果。

七、承担全行客户经理组织培训工作重任

XX年本人在主管行领导的授意下，主动承担起全行客户经理系列培训的组织领导工作，在XX年下半年信贷结构调整及公司业务开发放缓时期，组织全行客户经理进行一系列的信贷业务培训，取得阶段性成果。XX年此种培训还将深入开展下去。

八、理论体系上存在不足

1、对银行追规模扩张，银行资产质量及其风险减除的重要性认识不够。

XX年全国经济高速发展时期，本人没有给领导提出前瞻性的合理化建议，主动回避异地客户、压缩大额授信客户、调减承兑余额，结果导致XX年新增了仪表逾期贷款，出现公用发展贷款预警，下半年被动地按总行压缩承兑江票计划调整承兑汇票余额，影响了我行XX年下半业务正常开展，失去一部分低风险承兑业务。

主要问题为：以前没有很好思考规模和效益、规模和质量之间的关系，对“资产质量是发展第一主题”理念的认识不深，对质量、规模、效益三者协调发展关系理解处于口头，没有落实到信贷风险管理工作的具体实践中，不能勇于说不，失去很多可以主动回避风险的机会。

2、对银行资本必须覆盖风险，进而限制银行过度扩张认识不充分。

针对这一点知识，XX年以前本人头脑一直空白，缺少系统理论知识，每日仅研究具体授信项目的信用风险，很少从银行资本上思考银行的信贷规模到底可做到多大等深层次管理问题，特别是总行限制银行承兑汇票余额和商票贴现余额以后，才进行深入的思考和系统学习，明白银行信贷资源经营有限性，加深对我行存量信贷业务进行结构性调整的必要性的认识，并能理性决策如何使我行有限信贷资源得到高效的运用。本人已初步理解了银行资本有限、资本必须覆盖风险、资本制约规模的基本概念。

3、对银行经营的短期目标和长期目标相互协调性以及信贷业务风险发生的滞后性及银行经营风险的反经济周期性认识不够，在XX年甚至XX年上半年还存在少许盲目乐观性，对总行调整政策没能做到及时接受，幸好在主管行指点下，认识到我行现在必须进行客户、定价、保证金等结构刚性调整的必要性。

及时调整了风险控制的指导思想，实施了适度从紧的审查原则，保证了全行信贷结构调整工作在XX年顺利实施，最终保证我行经营效益提高，有力降低信贷风险，压缩了承兑总量和调减了大客户的授信总量。

九、本人对信贷风险管理工作再认识

通过学习20xx年国家实施宏观经济调整政策和总行进行一系列产品结构、风险排查活动实施，回顾我国金融体系在历次宏观经济大调整时期的得失，结合本人近五年银行风险管理工作实践。作为商业银行的信贷风险控制部门的负责人，应牢牢地树立一个长期稳定的经营理念指导日常管理工作。即在强化“质量是发展是第一主题”理念基础上，坚持一个思想、保持三个理性、把握四个关系。

在经营和发展过程中，必须坚持效益、质量、规模协调发展的战略指导思想，以效益为目的，以质量为前提，以规模为手段，坚决放弃片面追求规模的做法。

保持三个理性，一是理性对待市场，即不为市场的起伏所左右，始终清醒地判断市场风险，做到进退自如，风险可控；二是理性对待同业，即在积极借鉴学习同业好的经验与做法的同时，坚决反对各种不计成本的非理性竞争行为；三是理性对待自已，即勇于并善于看清自已的问题，牢记历史教训，不断挑战自我，超越自我。

把握四层关系，是指正确处理好管理与发展、质量与速度、短期效益与长期效益、制度建设和管理团队建设等四方面的关系。

本人将依据上述思想指导授信管理部管理工作，组织全行信业务审查、管理等具体工作，处理好授信管理部与经营机构关系、协调好与各职能部门关系，做行领导信贷决策参谋部作用。

特此报告，请审查。

现将乡村振兴工作开展情况做如下汇报：

一是20xx年脱贫攻坚成效考核问题整改情况。共计完成三期问题排查整改；第一期共计发现问题两个：其一为xx村建档立卡户王住在老木房内，整体结构完好不存在安全隐患，但因房屋性质雨水天漏雨严重；针对此问题，经街道党工委会议决定为其房顶翻新瓦。现已为其翻新瓦片，解决了漏雨现象。其二为xx村干水塘地段周围农户因管道维修改造导致缺水数日；针对此问题，街道紧急制定措施，调动洒水车到现场为缺水农户及时供水；现管道已更换改造完成，农户已正常供水。第二期第三期均未发现问题。

二是医疗扶贫保障到户。全面落实“三重医疗保障”政策，建档立卡贫困户实现100%参加新农合；街道卫生院普通门诊费用、慢性病门诊政策范围内费用、住院政策范围内医药费用100%按政策报销；xx街道涉及脱贫攻坚任务的5个村，建档立卡贫困户146户449人（此数据为系统内数据，截至目前为止实际数据为145户448人，原因为xx村于xx月中旬死亡1户1人，已过第二季度动态调整，该死亡人员将纳入xx月份第三季度动态调整清除系统），建立工作台账448人，建立各类健康台账分类统计重精16人、高血压58人、糖尿病16人、结核5人、0-6岁儿童33人、大病患者10人，建档立卡慢病签约人数95人。大病专项救治人数10人、规范建立一人一档10人份。20xx年截至xx月底（xx月数据区医疗保障局还未统计出来下发）患病住院34人，接收住院的医院均已落实“先诊疗后付费”政策，并纳入管理台账，总报销金额为144969.96元。建设有4个村卫生室。xx街道居民参合率为99.8%，建档立卡贫困户参合率为100%。

三是教育扶贫精准到人。我街道建档立卡户中在读人数共计102人，享受教育资助101人，其中1人未享受原因为中职三年级，属实习阶段不享受教育资助；学前教育阶段：在读10人，享受资助10人；义务教育阶段：在读60人，享受资助60人；高中教育阶段：在读12人，享受资助12人；中职教育阶段：在读7人，享受资助6人；普通高校阶段：在读13人，享受资助13人。无辍学人员。

四是动态调整工作。经各村进行摸排核实，应纳尽纳要求，20xx年第一季度动态调整有婚出、新生、死亡等7户7人；第二季度有死亡1户1人，动态调整至今共8户8人，已完成录入。

五是住房安全保障。无安全住房户xx街道无，老旧危房挂牌17户，危房改造（20xx年以来）22户。街道向区住房转班争取到25万元用于补齐住房短板的资金，通过各村排查上报，共计需要住房补齐短板32户，预算资金21.2万元，现工作进度：已完成施工并验收完毕。

六是饮水安全。xx街道饮水安全已实现全覆盖，，，，属于城市管网供水，，地属于修建储水池直饮山泉水供水，均已解决饮水安全问题。

七是国办系统内容维护。在收到上级扶贫部门反馈的系统内信息逻辑问题，及时将其改正并反馈整改情况。

xx街道严格按照县委、县政府关于乡村振兴的战略部署，坚持“三点一线”工作法，狠抓任务落实，扎实推进乡村振兴工作，真正做到产业兴旺、环境优美、农民得到实惠。

一、乡村振兴工作情况

（一）对标先进，争创一流，组织外出考察学习

为进一步找准差距，补齐短板，理清思路，xx月中旬街道党政主要负责人带队，组织全体班子成员、村居党组织书记、主任、部门负责人150余人前往xx县代村、国家农业公园、压油沟现代农业生态旅游区及xx县许家崖美丽乡村连片整治项目，学习考察乡村振兴现代农业综合开发及美丽乡村连片治理相关经验做法；xx月下旬会同县直相关部门前往考察学习田园综合体项目。通过参观学习，对标先进，不但学到新理念、新思路，也开拓性的解放思想，找到了自身差距，明确了工作的.方向。

（二）高点定位，深入谋划，编制乡村振兴发展规划

为认真贯彻落实上级乡村振兴战略实施意见，街道制定下发了以推动农业转型升级、打造生态宜居家园、保障改善民生水平、繁荣兴盛农村文化、创新乡村治理体系、深化农村综合改革、打好精准脱贫攻坚战为目标的乡村振兴实施意见，确定了近三年的工作重点，明确了今年的工作计划，任务具体责任到人，确保乡村振兴稳步推进。

（三）亮点引领，突出优势，打造产业振兴发展平台

立足将农高区建设成为“新六产”提质增效的主阵地，充分发挥“兔果菌”三大优势产业示范引领作用，目前农高区2平方公里核心区域基本成形，已有浩阳物流、维蕾克纺织、御苑生物等8家企业入住，兔毛纺织、食用菌、机械制造及物流等产业雏显。园区建设正在有序推进，科创中心前期立项、环评、规划、水保、图审、财政评审等手续全部完成，近期准备招投标；已完成征地任务，正在进行附属物清理；管网、绿化等基础设施均有序推进。

（四）科学规划，因地制宜，全力建设田园综合体

街道坚持高点定位、高点谋划，着力打造山水丰禾田园综合体和田庄田园综合体。

山水丰禾田园综合体项目专门聘请山东天人景观设计有限公司进行详细规划，计划实施村庄改造、河道治理、高标准农田建设、休闲观光旅游有机结合，立足于现代农业、文化旅游、生态居住融合发展，打造新兴经济复合载体，逐步形成高效农业、文化景观、加工流通、综合服务、休闲聚集5大板块区域，形成农民全程参与、全程受益的发展模式。一是有序推进旧村改造，建设四栋住宅楼144户，主要用于高速路扩容和拆迁户安置，明年老村陆续实施搬迁改造，改造完成后可安置村民900户、2700人，将有利的改善xx村基础设施和村民生活环境。目前，安置区土地已征收完成；二是结合汶河治理和四坝建设对河道实施治理，聘请水利建设工程设计院对河进行防汛、景观于一体的河道治理规划，目前规划正在设计，土地征收已完成；三是在项目规划建设当中突出古街建设，成为乡愁的归宿地。同时，规划建设一处养老、红白公事办理综合服务中心；四是加大招商引资力度，坚持“企业+合作社+农户”的建设模式，着力发展生态观光农业，目前已与xx集团、天津好来科技发展有限公司、颐高集团三家公司进行对接洽谈。

转眼间，大二第一学期生活已经要过去。身为文娱委员的我真的感觉很惭愧，因为一个学期以来在文艺上没有实施什么大举措。不知不觉20xx年将过去。我在这里对我这个学期的文艺工作作一个总结。

文艺活动可以说是当代大学生生活不可或缺的一部分。大学生生活是丰富多彩的，其中包含着各种各样的颜色，那么文艺活动就是这其中最绚烂的色彩大学生在大学里学习、生活，其中生活是占有很大的比例的。环绕于同学们之间，那繁忙的学业生活，使得文艺活动所带动的积极性更为显著，不仅仅能从侧面促进同学们的学习（劳逸结合），最重要的是文艺活动对于提高大学生的自我展示，自我表达和提高自信以及提高交际能力等方面有着极大的益处，所以文艺工作一直也是各大学校重点开展的工作之一。

我是在这学期期中的时候才进入文娱部的，以前也没有接触过这方面的事情，对文娱工作还有很多不了解，不过在我进入之后，在部长的带领下我们也策划了几次文娱活动，比如经典诵读比赛，“一二九”合唱比赛。值一提的是，参加“一二九”合唱培训的同学表现出了很高的积极性，我也参与到其中，从中学到了很多。我看到了一点那就是整个团体的合作精神，让我感觉到家的感觉

而不像我以前见到的那样各部干各部的。让人感觉很温馨，坚定了我加入的信念。

虽然只加入文娱部一个多月的时间，但也在后半期文娱部工作中取得一些成绩，主要有以下几条经验。我在这两次活动中，负责在班上前期的通知、报名和选拔人员时的记录。在活动前期，把活动信息传达给同学们，鼓励同学们踊跃参加是这项活动一个必不可少且非常重要的环节。在这个过程中能够锻炼自己的沟通协调能力。

本学期我参与的工作不多，也学到了不少东西，受益终身。相信下个学期，我在文娱部的工作会做得更好，给予大家更多的欢乐。新的一年又开始了，文艺部将会带着过去经历的美好回忆，吸取经验教训，以更加完美的姿态进行下一年的工作。希望在下一年度文艺部能够继续保持这样的精神状态，更加积极地做好每项工作。

20xx年是公司审计部门的第一年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，紧紧围绕公司“效益年”的管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立了符合公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，做好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、 财务预算等关键环节，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理、提高效益”的作用

在保证公司工程项目顺利进行以满足外部审计工作的同时，公司审计部完成了x个审计项目，包括x个经济效益审计、x个任期经济责任审计、x个预算执行审计、x个财务收支审计、x个会计内控制度审计和其他审计。通过审计了解公司当前重大项目的效益和会计内控制度的执行水平，提出x条审计建议，为公司决策提供了可靠依据。过去一年开展的主要工作总结如下。

一、切实做好外部审计工作，维护企业声誉和利益。

经过20xx年全国铁路审计风暴的洗礼，总体上对外部审计的重要性和严峻性有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年铁路审计发现的问题以及好的经验和方法的基础上，对x项目外部审计进行了安排。

为确保审计工作的顺利进行，降低潜在风险，我们对项目的所有会计资料进行了详细的审查和整理，并对日常工作中的薄弱环节和遗漏进行了调查，特别是与项目分包、资金流向、材料采购和费用分摊有关的问题，提出了具体要求。

二、完善整章建制，运用信息技术加快审核规范进程。

站在20xx的全新起点上，完善全章建制成为审计部门开展各项工作的根本。为了更好地履行我们的职责，规范公司审计工作流程，提高审计效率，我们借鉴兄弟单位的审计工作经验，制定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》、《项目效益审计方案》等一系列审计工作制度，并发布了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作的指导方向。

它是审计数据信息收集的重要渠道。在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化相结合，充分利用计算机技术实现审计工作计划和总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等的电子化。，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人力少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率和质量。

三、做好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点项目是内部审计必须把握的“三个重点”之一。为了进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出能够提高项目经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑了项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来建设的重点项目进行了效益审计，共完成了项目的审计项目。

四、以竣工项目决算审计为基础，提高项目管理水平。

竣工项目最终审计是内部审计事后审计的重要组成部分。主要是对项目管理部解体前的资产负债进行审计核实，对项目的经济效益、管理的成败得失、项目管理部的合规性进行评价，从而分析已完工项目的创造点、损失点、隐患，进行评估总结，推广经验，吸取教训。

如xx项目决算审计过程中，发现项目部以合同管理为突破口深化责任成本管理，通过合同管理联系和约束项目内外的经济关系。合同履行的过程实际上是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理，提高了责任成本管理的质量，实现了责任成本的预控和预测，取得了良好的经济效益。建议在今后的项目管理中推广这种做法，以提高项目的经济效益。

五、做好任期经济责任审计，提高责任人的综合管理能力。

根据我局关于项目负责人任期经济责任审计的要求，受人力资源部委托，审计部完成了任期经济责任审计。在严格区分主观因素与客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序，对项目在领导任职期间的生产经营、经营管理、经济效益实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面审计。

六、开展财务收支审计促进xx单位均衡发展。

财务收支审计重点检查财务收支的合法性、财务状况的真实性和财务结果的正确性，这是内部审计工作的另一个重点。审计部门根据年度计划，对xx单位的财务收支进行了审计。

七、实行财务预算执行审计，确保年度经营目标的实现。

随着公司上市，以财务预算作为企业管理和经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《财务预算审计实施办法》，对公司20xx财务预算季度、半年度、年度的编制、控制和分析报告进行了全方位、全过程的监督和评价，提出了改进和加强预算管理的意见和建议，促进了公司预算管理水平的提高，使财务预算更加有效。

20xx年度财务预算执行审计重点审计公司总部本期损益预算、重大项目经济效益预算、经济效益分配预算、资产负债预算、费用预算、筹资预算。从审计结果看，公司财务预算执行情况总体良好，整个预算执行可控。

20xx年随着某某公司各项规章制度和体制的不断健全和发展，人力资源部在工作方式和方法上存在一定的改进，在上半年工作中人力资源部主要工作内容如下：

1. 招聘。

企业为了在激烈的市场竞争中求得发展，必须有中坚管理阶层和优秀的人才，为了更好的配合生产工作的顺利进行，避免因人员流动给公司造成的不良影响，人力资源部要及时储备各个岗位储备人才，形成储备人才库。依据总经理所传达的相关指示精神以及各厂区实际工作需要，人力资源部从4月份开始先后通过网络招聘、招聘会以及宣传推广等手段进行招聘。在网上已进行为期3个月左右的招聘信息发布，先后发布成手会计、区域销售经理、安全员、环保专员、饲料配料师、品管员、化验员、兽医师等20余种岗位招聘信息，接收约150份简历，参加面试人员15人，面试成功7人，电话咨询约90人，成功预约面试8人，且通过招聘财务部成功入职2名会计，品管部入职1名化验员，冷库先后入职4名保管员;参加3次现场招聘会，为孵化厂、屠宰厂、熟食厂、填饲厂成功招聘员工约50 人，一定程度上满足了公司生产需要。

2. 定岗定编。

为实现“人、岗、事”三者之间的合理匹配，以达到“人尽其才、才尽其用”的目标，根据各部门实际工作需要以及《劳动法》相关规定对各部门工作岗位进行定岗定编计划以及超龄人员清理辞退等工作。经过为期近一个月的工作传达和实施，完成对各部门相关岗位的定岗定编工作，并依据定岗定编计划严格控制各部门入离职办理情况，确保人力资源部及时了解各厂区人员变动情况，也为月末的工资审核奠定基础。在上半年的入离职办理中，先后入职120人左右，离职约200人，目前某某公司和吉佳在职总人数由年初的811人逐步调整为六月末的705人，并在此基础上进行小幅度变动。

3. 工资审核。

根据各部门实际生产需要、员工劳动强度以及梅河口市人均收入等综合因素，在3月份完成了新工资方案的制定与实施，并对各厂区工资方案完成了收集、整理、对照等工作。根据各厂区制定的工资方案严格进行审核，同时根据各厂区的实际生产情况，进行及时的沟通和调整。月工资总额在200—210万之间。

4. 社保、医保办理。

在20__年1月份完成了医保基数申报工作，截止到6月份，医保参保人数由1月份的102人增加117人，办理了长春营销中心12名员工的医保调转工作以及日常增减工作;20__年4月顺利完成了社保稽查工作，先后进行了3次社保费用的预缴工作，且将于7月初完成上半年社保基数核定以及参保人数增减工作，社保人数由1月份的102人增加至118人。

5. 培训。

人力资源部在上半年先后参与并组织了5次培训，培训内容分别为人力资源规章制度培训、工资审核流程、机关办公室礼仪管理制度、合同管理办法和财务报销流程。经公司领导研究决定，将于每周三下午对员工进行定期培训。由人力资源部协助各个部门组织培训，增加员工对企业工作流程的深入了解，提高员工自身工作技能，进一步促进各部门工作更好的实施与运行。

6. 人事档案健全工作。

根据吉煤集团所下发的《人事档案专项审核工作》和《开展自纠自查工作》的相关指示和要求，全面审核某某公司人事档案，重点审核员工的“三龄两历一身份”等重要信息。对员工学历学位、工作经历、参加工作时间、入党时间、管理员身份、户口性质、参保情况等进行清查。在5月末完成了在职员工劳动合同签订、健全员工档案信息、建立健全员工花名册并对员工学历进行清查等工作。

7. 团委及党委工作的组织及实施。

在上半年的工作中人力资源部协助某某公司党委及团委完成了三八妇女节文体活动组织与实施、六个反思大讨论、五四青年节演讲比赛、六月安全月、团干部如何健康成长以及吉青家园建设等各项活动的策划方案的制定、下文与实施工作。

通过上半年的工作的开展，人力资源部在工作实施和落实中存在一定的困难和不足，主要表现在以下方面：

1. 由于部门间存在工作变动，员工的流动性较大，管理的不规范等原因，导致员工入、离职存在一定的延后性，不能及时了解员工的工作动态。

2. 定岗定编与实际工作之间存在差异性。

由于个别工作岗位的特殊性，在岗人员年龄较大，不符合标准，但又无法及时进行人员补充，因此给人员清理工作带来一定的困难。

3. 工资方案制定与实施不及时。

由于各厂实际工作量增大及工资方案制定与实施不及时等原因导致20xx年工资方案没有进行最后敲定和落实，给工资的审核工作带来了不便。

4. 人事档案资料上交不及时。

在传达建立健全人事档案相关工作指示要求过程中，员工积极性较差，上交相关人事档案不及时，不按相关规定进行操作，导致人事档案健全工作实施时间较长。

5. 各部门对招聘工作意识较模糊。各部门未形成完善的招聘计划，未提前提出储备相关岗位人员的招聘计划，临时用工需求较频繁，给人力资源部的招聘工作带来了一定的压力和不便。 因此，针对上半年工作中存在的不足之处以及人力资源部的实际工作需要，现制定下半年工作计划，具体内容如下：

1. 建立健全人力资源各项规章制度，完善工作流程。

在下半年工作中将针对人力资源部的具体工作需要，制定完善的规章制度，包括：招聘制度、培训制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、保险福利制度等，并与相关领导进行沟通协调，将人力资源部各项管理制度形成成文制度，组织下发并实施。同时组织各部门完善工作流程，形成各项流程图的制作与下发。逐步实现各项工作有制度可依、按流程办事。

2. 完成各部门工资方案的制定与实施。

由于在上半年工作中各部门工资方案未形成最后的敲定与实施给工资审核带来一定不便，因此在下半年工作中将及时督促相关领导及时针对各部门生产实际情况，对各部门工资方案进行最后的敲定与实施，完成20xx年工资方案的修改与实施工作。

3. 形成定期有针对性的培训计划。

通过上半年进行的几次培训，初见成效，使员工对本企业的工作流程和各部门工作流程有了初步了解，因此在下半年的工作中根据各部门的所提出的培训需求进行整理汇编，并提交领导进行查阅和审批，逐步形成定期有针对性的内部培训，也可根据实际运行效果定期举行外部培训。

4. 建立健全招聘工作。

通过上半年在招聘工作中存在的不足，以及各部门对招聘工作意识较模糊等问题，人力资源部在下半年工作中将建立健全招聘工作流程，使各部门了解什么是招聘计划、招聘计划的内容和构成以及招聘计划所提出的时间，降低临时用工需求，完善储备人才库的实施计划，逐步形成可满足各部门用工需求的后备人才力量。

5. 组织团委及党委工作顺利实施。

在下半年的党委工作中将继续协助某某公司党委开展相关会议及文体活动，如：庆建党94年座谈会、党员义务奉献日、迎中秋庆国庆等活动;在团委工作中将继续按照集团团组织部所下达的相关工作指示，在公司内部开展团委活动，及时顺利完成团委相关工作的文件起草、活动组织、汇报总结等事项。

以上为20__年上半年工作总结和下半年工作计划方案，在下半年的工作中针对人力资源部常规工作，将逐步完善有序进行;建立健全人力资源各项规章制度，形成完善的工作流程，并完成各项制度的下文及实施工作;将培训作为重点工作进行，提高全员对培训工作的重视度，提高员工素质，形成人尽其才、人尽其用、岗位匹配、优胜劣汰的用人理念。

时光飞逝，不知不觉这一学年已经接近尾声，在这学年中，有美好的回忆，也有不堪回首的过往。这一学年以来，我机电工程学院学习部一直秉承“服务同学，锻炼自我”的宗旨；以“学习为主，工作为辅；两手抓，两手硬”为原则；在部门建设上坚持立足根本，展望未来，加强对部门成员的素质培养；积极开展了许多有意义的活动。

一、部门概况

机电工程学院学习部是一支优秀的团队，给全院学生留有很深刻的印象。在部门建设上我们始终坚持立足根本，展望未来，积极开展各项活动，加强部门成员的素质培养。形成了“团结、奋进、务实、创新”的工作作风。

二、工作及活动情况

1、招员工作

本学年之初，为了给部门注入新鲜的血液，增强部门的活力和提升部门的战斗力，学习部于20xx年9月17——19日面向机电工程学院09级新生开展了招员活动。通过本次招员活动，学习部共计招员18人，给部门的发展带来了新的力量源泉。此后的时间里学习部成员之间通力合作，共同为部门的发展出谋划策。

2、日常工作

为了更好地开展工作，保持学生干部的先进性和模范性，我们不断地完善工作制度、考评、考勤制度，以及与学风建设相关的一系列的实施方案。本学年上学期开学之初着手完善了晚自习考勤制度，督促大一同学上好晚自习，帮助他们养成自觉上自习的习惯；同时制定到了本部门委员考评及学习委员考评实施办法。这些制度、政策的出台和实施在一定程度上调动了部分学生干部（特别是学习委员）的工作积极性，同时促进了我院的院风学风建设，为我们顺利地开展工作奠定了基础。之后于20xx年4月出台了“优良学风班级”评比实施办法，由于细节上存在问题，经讨论完善后推迟到6月开始实行。在5月还制定了“机电工程学院专业特色学风建设方案”的初稿，拟定在修订后于下一学年之初出台并实施。

学习部作为一个职能性部门，工作重点是开展日常工作。这一学年里，在三位部长的带领下，学习部所有成员齐心协力做了以下常规工作：

（1）负责全院XX级各班晚自习的考勤

（2）定期召集班委（主要是学习委员）开展学习方法交流会，并对班级学习情况进行考核，据此评选“优良学风班级”

（3）定期组织学习委员参加学习座谈会。由于前期组织工作开展的不是很好，活动没有能按预定计划进行，收到的效果很小。在以后的工作中应该把此项工作列为重点

（4）负责学风建设活动的开展

（5）负责大二各班上课考勤情况的统计工作，及时将大二上课出勤情况向辅导员老师汇报，并对出勤情况较差的班级或个人及时给予相应的处罚（每月一次）

3、举办活动情况

在做好日常工作的基础上，我部门还开展了一些有助于培养同学们综合素质，提高同学们实际操作与专业理论知识结合的实践能力的活动，各项活动取得了很好的效果。

20xx年11月以长江大学学生舍身救人事件为背景举办了以“生命的价值与道义的抉择”为主题的征文活动，旨在倡导全校同学进一步学习见义勇为精神，引导当代大学生树立科学的世界观和人生观，正确理解生命的价值与道义的抉择。

20xx年11月——12月组织全院大二学生进行英语四六级模拟考试，为大学英语四六级考试做好备考工作，结果证明效果还是不错的，达到了预期的目标。

20xx年4月初负责“龙井杯校园辩论大赛”选拔工作。

20xx年4月我部门和英语俱乐部共同举办了“SuperEnglish励志讲座”，目的在于提高同学们学习英语的热情和坚定同学们学好英语的决心。活动氛围融洽，效果很好。

20xx年5月我部门和英语俱乐部共同举办了“PowerPoint幻灯片设计大赛”。本次活动旨在进一步提高同学们实际操作与专业理论知识结合的实践能力，提高我院学生文字和口头表达能力及计算机操作水平，积极营造良好的科技文化氛围，通过此次活动，全面锻炼和提高同学们的综合素质。活动过程中由于设备出现问题，使得活动不能顺利开展，活动收到的效果不是很明显。通过本次活动我们也积累了相当多的经验教训，对我们之后的工作起到了警示作用。

20xx年5月——6月我们部门和邓研会共同举办“班委工作论坛”，意图是进一步加强我院各专业、各班级之间的学生干部交流，研讨学生干部在班级建设中的经验和不足，提高其自身综合素质，更好地发挥学生干部在班级建设中的作用，使各班委明确自身职责，提高班级日常工作效率、班级凝集力，促进班风学风建设。

总的来说在这学年中，我们的工作还是做得比较的好，我们也收获了很多，在各项工作和活动的开展中还存在以下问题：在如何调动大家的积极性，如何利用部门委员为部门干好每一件事，而不是只有几个人在做，其他人找不到事做这一方面做的还不够好；活动前的准备工作做的还不够到位；最重要的是，作为一个组织者或领导者我们几位部长还显得不沉着冷静，而是急躁或者冲动地解决问题。针对存在的问题，我们会一一将其解决。无论这学年是成功还是失败，它都即将成为过去，我们也不必再患得患失。重要的是，经历了失败以后，我们觉得自己又成熟了许多。我相信在以后的日子里，我们的部门成员会更加努力地工作，争取把机电院学习部办得更好。

三、意见建议

在这一年的工作中，我不断地去了解学生会乃至全院各班级的运行发展情况，发现了不少值得注意的地方。有些工作我们已经做得很好了，有些工作我们还做得还不够好，还有些很重要工作我们根本就没有去做。经过深入思考之后，我提出以下一些意见建议：

1、加强学生会同各班级之间的联系，特别是同大一各班级的联系。这项工作从本学年之处就开始做了，也收到了一定程度上的效果，但没有很好地保持下去。导致的结果仍是双方互不了解，互不关心，在一定程度上形成了两个孤立的团体。这样很不利于各项工作的开展，对学院各方面的建设，及各项活动的开展造成了严重的阻碍。为了最大限度地从根本上解决以上问题，就必须要加强双方的联系，增进双方的了解，从而双方通力合作，共建和谐机电院。

2、班委选拔实行自荐、推荐形式；主要班委（班长、团支书、学习委员）考评实行学生会和辅导员联合考评，其余班委由学生会独立考评。这样可以很好地保持班委干部的积极性。这样做主要基于以下原因：主要班委干部和辅导员接触较多，辅导员老师有更多机会了解他们的工作情况，对他们的考评也会更加的公平公正，主要班委干部和学生会在工作方面也有许多的接触，对他们进行考评有利于各项工作的正常有序开展；其他班委与辅导员老师接触较少，辅导员对其了解也比较少，相反学生会与其接触较多，对他们的工作能够做出合理的评价。

3、安排学生会各部门对口辅助大一的一个班级，帮助他们了解社会需求，了解自身特点，从而树立正确与可行的个人目标，并为之而努力学习；帮助他们了解专业知识，增强对本专业的学习兴趣；帮助他们制定班级发展规划，帮助他们搞好班级建设和班风、学风建设；辅助他们开展各项活动，及时地给予他们帮助。这主要也是为了更好地与各班级沟通，各学生会部门应定期到自己辅助的班级之中去了解他们的现状，了解各班级的发展动态，引导他们向更好的方面发展。

4、学院领导及辅导员老师应该更加重视专业特色学风建设。引导全院学生发挥自主创造能力，实现学生民主自理，做好自我管理、自我学习、自我服务的“三自”教育，实现学风建设人人参与，人人管理。建设优良学风是提高教育教学质量和实现培养高素质人才目标的重要基础和保证，学风建设的成效关系着我院的发展前途和人才培养质量，因此建设具有专业特色的优良学风迫在眉睫。

5、根据学科特点加强在科技立项方面的投入，多渠道激发学生学习兴趣，提升学生“求实、创新”的科研能力。尽可能加强导师对低年级学生科研课题的指导，通过导师制，鼓励学生自发形成科研小组，增强与导师的互动，激发学生的自我思考、自主创新，以期形成良好的师生互动。以开展课外科技作品大赛为龙头，组织各类专业学生参加学科竞赛，鼓励学生动手动脑，加强学生的自主学习能力。鼓励对创新实验、科技立项有兴趣的低年级学生成立创新兴趣小组，并给予好的项目支持和资助。

6、加强学生干部培养工作，能够定期举办学生干部培训班，着重培养学生干部的责任心和集体荣誉感。进一步加强我院各专业、各班级之间的学生干部交流，研讨学生干部在班级建设中的经验和不足，提高学生干部自身综合素质，更好地发挥学生干部在班级建设中的作用，提高班级日常工作效率、班级凝集力，促进班风学风建设。以学生干部的培养为突破口，加速我院“创造一流学风，打造一流班级，培养一流人才”的进程。

7、学院应该根据自身的专业特色制定出自己特有的，独立于校级以外的奖励制度。以此促进我院学生奋发向上，努力拼搏，提高全院学生为学院争光的积极性。

8、加强同任课老师的交流，及时了解同学们的学习状况。

对于以上9条意见建议，希望辅导员老师能够慎重加以考虑，并能制定出一些解决办法；也希望辅导员老师对以上陈述加以指正。学院的发展有赖于全院师生的共同努力。希望通过全院师生的共同努力使机电工程学院实现依法治院，科教兴院。

20__年，我局的审计工作，依法履行审计监督职责，进一步提高审计质量和工作水平，全面完成了年初计划的各项审计任务为维护财政经济秩序，促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。现对今年工作进行总结。

一、审计工作及审计项目开展情况

以审计财政收支的真实性、合法性为基础，将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点，以进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，推进公共财政制度的建立为目的。通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金；应缴未缴预算收入；违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。

二、机关建设工作

加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证，我局领导班子树立“围绕中心，服务大局”的意识，坚持民主集中制的原则，做到大事讲原则，小事讲风格，是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。在领导班子的带动下，通过学习和开展一系列的创建活动，加强了审计干部队伍建设，提高了审计人员的综合素质，充分激发了全局人员工作积极性，全面加强机关建设。

三、存在问题与不足

审计的整体质量还不高，随着审计监督领域的不断拓展，审计覆盖面越来越大，审计项目越来越多。由于人少事多，任务重，完成审计任务的压力越来越大，在一定程度上影响了审计质量的提高。加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。习惯于单纯的会计查账审计，掌握现代管理知识、先进技能，和适应变化了的新形势的能力还较弱。

虽然审出的项目很多，但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有一定高度的建设性建议人才还不多，打造出的精品很少。固定资产投资项目累积较多，审计力量相对不足，一定程度上影响建设投资单位的投资结算。审计宣传报道的数量较少，撰写编报的信息报道的质量不高。

时光飞逝，岁月如梭，转眼间，又到了一年的终点。领导与大力支持下，在分行的科学指导下，以及本支行的全力拼搏下，我们严格贯彻总行年度工作会议精神吗，确定指标任务和工作重点，认清形势，坚定信心，锐意进取，狠抓落实，各项工作扎实推进，主要业务健康发展，完成了年初的既定目标。

一、主要任务完成情况

截止12月份，（完成情况）

二、主要工作开展情况

（一）加强对有价值客户的重点分析，开拓营销策略。

通过仔细梳理，按照贡献度对本行有价值的大客户进行排名，并定时深入了解各层次客户的个人爱好，采取“锁定VIP贵宾客户，提供贵宾式服务；针对中端客户，提供特别服务；对低端客户，提供大众化便民服务”的营销策略。

（二）加大贷款营销力度，扩大贷款范围，不断优化信贷结构。

为增强长期发展潜力，我们从年初开始就非常重视加快贷款营销工作，主动争取扩大贷款范围，带动对公储蓄业务和结算业务。一是优良客户的贷款营销，针重点企业，加大授信额度，主动营销贷款。二是加大项目贷款的营销，三是加大了按揭贷款和个人消费贷款等低风险贷款的投放力度。通过扩大增量，把更多的贷款投向双优客户，从而带动存量的优化，实现贷款结构的有效调整。在贷款管理的基础工作中，支行以严格实施预警预报制度为核心，全面提高信贷资产管理水平。首先，严把贷款准入关，贷款发放坚持双优战略，对可贷可不贷的坚决不贷；其次，坚持贷款客户的分类管理，实行主动退出，逐步压缩一般客户，主动淘汰劣质客户。三是严格实施信贷管理的预警预报制度，使这项工作成为信贷管理最有力的工具和每个客户经理的日常工作，加大对此项工作的考核与奖惩。

（三）客户维护活动形式多样化。

以答谢客户为目的，结合不同客户的特征，采取不同的维护方法。比如，在代发工资方面，通过与重点代发工资户开展联谊会、座谈会、回访等形式，一方面了解客户的实际需求，一方面向客户介绍我行的服务渠道和理财产品，对重点代发户每月至少访问一次，了解其对于我行的服务是否满意，对我行的金融产品或者服务是否有新的建议。

加强与客户之间的沟通与交流，主动巧妙地将各种有利的情报提供给客户，包括最新的行业信息和政府信息等，增强客户对本行的了解。邀请客户参加多种形式有意义的活动，借此把握营销机会。

（四）善于反思和总结，积累经验。

总结在一定程度上是工作前进的助推器。对每一次的工作进展情况及其完成情况都要做好总结，积累经验，为以后的工作奠定优良的基础，也便于及时发现问题，弥补不足。只有不断的总结才能把有益的东西积累起来，融会贯通，形成一种强大的工作手段和营销体系。

这一年，我们市场部的工作取得了一定的成绩，但面对复杂多变的宏观经济形势和激烈竞争的金融形势，我们还存在许多不足，一是储蓄结构不合理，部分储蓄过于集中与大户，容易产生大起大落，纯负债客户资源比较匮乏。二是信贷投放较慢，手续过于复杂，制约了信贷范围的进一步扩张和效益的有利提升。这些都是我们今后要加以克服和解决的。

三、明年的工作目标和措施

在下一年里，我们还要继续认真贯彻落实总行年度精神，坚持发展第一要务，加强风险管控，不断提升自身水平，努力提高市场份额，确保完成各项业务发展目标。

（一）多渠道、多手段吸收储蓄

加大储蓄营销力度。进一步提高工作的主动性和主动性，完善营销措施，扩大吸存渠道，不断跟踪了解同行水平，提高具有市场竞争力的营销支持，充分利用现有各类支付结算平台，提高服务水平，加强与客户的沟通联络，减少客户转移储蓄的现象发生。

有针对地开展各类营销计划。结合本地市场情况，制定实施细则，努力争取吸取上市公司和拟上市公司的一般性储蓄和募集资金，争取城乡结合部集体经济资金和拆迁资金的归集。

（二）提高信贷业务的收益水平

针对每个客户制定差别化营销方案，综合考量包括小企业业务、零售业业务的推动效力，综合分析收益来源，选择最有利的营销方向，重点拓展中小企业，生产型企业客户，与客户建立全面合作关系，努力成为主（三）加大创新力度

坚持品种创新和服务创新，多方位发展零售业务。一是开展规范化服务流程演练，提高服务水平，为储户提供标准化的服务；二是加大吸收理财资金力度，抓住理财资金主要靠努力的特点，针对周边的商户、村户和老客户，有效地吸收理财资金。三是加大宣传力度，通过多种形式宣传我行的业务，提高我行的社会知名度。

20xx年是报业服务处持续稳定发展的一年，报业服务处各项工作正沿着加强质量管理，提高服务水平方面健康发展。我的工作也是同报业服务处共同成长的一年，总结20xx年的工作之前，我回顾自己在20xx年的248天的工作内容。工作岗位、工作内容该怎么总结呢？很多的事物总不是简单的重复，重复中总有新的发现、新的收获、新的思索。20xx年是忙碌着工作的一年，但大多是被动与忙乱；20xx年是思考着工作的一年，更多的是主动与从容。这应该是20xx年最大的收获。

现在，我将自己20xx年的思想和工作汇报如下：

报业服务处办公室的一大功能就是服务功能，我个人的职责是这一功能的最终体现者，主要任务是为服务处领导、各部门和员工做好服务工作，确保服务处各项工作正常开展。所以，20xx年工作总的指导思想是强化服务功能、增强服务意识、提高服务质量。

20xx年对工作的思想认识有所提高。我的工作比较庞杂凌乱，甚至有一些琐碎。但其重要性却不容忽视，尤其是在后勤保障方面，有的事情虽小，但其影响面很大，缺少打印纸或墨盒更换不及时可能一份重要档不能及时出稿。这些事情可能简单，人人能做，但我认为不是每个人都能把它做好，我对自己的要求是既然重要，没有理由不把它做好。

思想上认识明确，行动上当然有所表现，工作效率对每件工作都很重要。但我之所以把办事效率单独作为一条来总结，是因为工作效率对我这方面工作非常重要，有的事情是高效率才能彰显它的价值和意义。为提高工作效率，我的方法是日常性工作未雨绸缪，偶发性事情高效解决。确保服务处工作不受影响或少受影响。

许多工作只有积极主动，才能从容自如，要不然会疲于奔命，忙于应付。份内之事，不要领导交办，更不要领导催办。领导交办的事，不推不拖，各部门和个人的事情同样不推委、不敷衍，能解决及时解决，不能解决及时汇报。

1、创优工作

（1）服务处的创优工作在公司相关领导的指导下，通过不断完善、积极整改，对不足之处进行整改，在整改过程中，使我一个从未涉世物业的人在报业服务处创国家示范中，从学习到理解变成掌握最终进行协助，同时也从中学到物业行业在工作要求是细致化、流程化、标准化，对各项档要求均要熟练掌握然后在从实际中去教会员工。特别是我自身一开始对创优理解不深，以至在做的过程中很多地方无从下手，最终工作脱节。

（2）积极学习公司、服务处关于管理新措施、新规定、新办法，对各项管理办法、工作手册深入学习。

（3）在后期迎检过程中对汇报材料印刷厂家进行罗列筛选，最终以在行业较低的价格印出我们需要的产品；汇报视频短片

2、后勤保障方面工作

（1）对打印机、复印机、传真机、计算机等办公设备的维修与维护。服务处建立几年来，部分易耗资产逐步进入老化期，设备问题影响正常工作，部门报修报主任同意后，积极联系厂家或经销商进行维修，确保服务处的工作不受影响。

（2）办公易耗品的保障。服务处现有13台计算机；2台打印机；复印机1台；传真机1台；各种易耗品打印纸、碳粉、配件等需求较大，积极保障好这些常规易耗品的供应。

这一阶段，我被分配到行政部门参与工作。在此期间参与了各项对企业宣传相关联的一些工作，并全面的系统的了解了公司的一些基本情况，在把握设计要素，实现宣传为目标的同时，掌握了计算机办公软件及设计软件的应用，并较好的熟悉和了解有关招投标项目的各项业务。主要是在领导和老员工的带领下，参与工作和学习，使我对企业宣传方面的工作有了更加深刻的认识；同时我也学到了许多社会知识，扩大了交际范围，在领导和同事的关怀下，很好的融入到了这个集体当中来，各方面都得到了很大的提高。

在以为做好企业宣传为目的的前提下，树立企业形象，打造企业品牌，与团队共同完成工作总结报告，我会努力配合各个部门的工作，以全心的面貌、更高的热度来迎接挑战，请领导进行监督。

一、20xx年xx月工作情况：

主要工作内容(重点说明跟进项目的总数12个，分别是：赤岗领事馆外交服务管理大楼项目、xx市综合卫生大楼项目、芭蕾舞团小剧场工程、xx区少年宫工程、xx省审计厅、xx省质量技术监督局办公大楼工程、烟草物流配送中心工程等等。成单0个，丢单0个。目前跟进项目数量，风管面积20000平方米，具体分析等方面)

本月上半月主要是了解公司和产品，寻找有价值的客户资源。并去成功开发代理商1家，当月代理商就在跟进亚运会的场管项目。另在拜访客户的前期，有些资源客户一但开工，(例如：丰田汽车厂房扩能工程)，风管基本上已由甲方指定好，即成交率较底。另关于商住楼的项目，因受金融危机的影响，很多地产公司被迫停工，故关于商住楼的项目跟进时受到一定影响。

下半月主要是跟进关于20xx年亚运会的市政必建项目，其中大多数已开工，但有些定于20xx年2月份开工，如：赤岗领事馆外交服务管理大楼项目、xx省审计厅、xx省质量技术监督局办公大楼工程等等，年底先建立关系，在上半月拜访客户前遇到最大的难题是：有些客户如已动工，不是很难接受公司的付款方式就是基本已定好，甲方认为风管是假冒产品就不能用，而是价格问题和安装方面，因此12月份会将经历放在亚运会前必建的项目上。

另在20xx年亚运会的场管项目上已确人找到甲方代建局肖局长，在跟进中，预计在20xx年初可成单，年底在配合代理商做大量攻关。

二、成单项目分析和丢单项目情况分析，如何改进和提高。

本月最大的问题是：工程信息方面会出现变化，临时变固的占大多数，虽不影响信心，但会影响效率。因此需改进与提高的地方是：与跑设计院的同事共同分享工程信息，在确定工期前业务员马上跟进，因此可提高工程跟进的质量。因在很多建筑方面，很多工程的甲方需指定，故甲方只会相信设计院的推荐，如少数是因甲方个人问题和资金等方面问题才会自己选择风管。

三、下月工作目标和开展思路

1、受客户邀请，去拜访20xx年亚运场管的一些工程(预定时间为一周)，重新审视xx周边市场。力争在20xx年开工前拿下两个以上重点项目。并提高代理商和本人对拜访工程的质量。

为深刻吸取近期全国连续发生的x丰润“·”、“·”两起烟花爆竹爆炸事故教训，深入贯彻《烟花爆竹安全管理条例》《x市烟花爆竹燃放管理规定》以及《x县烟花爆竹燃放管理规定》的相关要求，根据x市x区人民政府安全生产委员会办公室《关于印发《x市x区x年春节期间烟花爆竹安全监管工作方案》的通知》指示和要求，结合我镇“今冬明春”烟花爆竹安全生产监管工作实际，进一步加强烟花爆竹安全监管和严厉打击烟花爆竹非法生产、销售、储存、运输、燃放等行为，现将永安镇春节期间烟花爆竹安全监管工作总结如下：

一、加强组织领导

按照“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管销售必须管安全”以及“统一领导、属地管理、部门监管、广泛动员、群众参与”的原则，永安镇政府成立了以党委副书记、镇长周化杰同志为组长，分管领导为副组长，各村（社区）、相关科室、永安镇派出所、x区第二人民医院等相关单位为成员的烟花爆竹安全监管工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇安办，负责全镇烟花爆竹安全监管工作的组织领导，督促相关部门、村（社区）切实履行监管职责，积极协调相关部门开展烟花爆竹“违规违法经营”工作。

二、工作措施

永安镇烟花爆竹安全监管工作领导小组根据各级对烟花爆竹安全监管工作的指示和要求并结合我镇实际，制定并下发了《永安镇春节期间烟花爆竹安全监管实施方案》、《永安镇关于加强今冬明春危险化学品、烟花爆竹等重点经营单位安全生产大检查的.通知》，并在“永安镇岁末年初安全生产大检查工作动员部署会”等会议上重点强调了进一步加强危险化学品和烟花爆竹的安全监管力度，坚决查堵非法、伪劣、超标烟花爆竹流入市场，广泛开展集中整治，严厉查处销售、储存非法、伪劣、超标烟花爆竹的行为，特别是大年三十、初一、十五等重点时段，要做好禁燃区的禁放监管工作。

春节前后，镇党委书记邓永清同志和镇党委副书记、镇长周化杰同志先后x次带队检查了辖区内危险化学品和烟花爆竹经营点，分管领导张带队开展烟花爆竹安全检查x次，安办及其他部门开展烟花爆竹安全检查x余次，共计发现安全隐患x处，现场整改x处，岁末年初开展检查期间暂未发现非法销售、储存烟花爆竹行为。

三、提高宣传力度

春节期间，我镇充分运用横幅、短信、微信、海报等形式大力宣传弃燃烟花爆竹，倡议群众少放或不放烟花爆竹，禁燃区严禁燃放烟花爆竹，共计发送宣传短信x余条、微信x余条、横幅x条，进一步提高群众“弃燃”意识，过低碳环保生态年，共同保护生态环境。

光阴似箭，转眼间20年已经过去，我们将迎代莱20年。回顾过去的一年，我们的工作又得又失掉，有好有坏，为了更好的弘扬优点，消除严重不足，搞好今后工作，现将一年去的工作总结如下：

一、内部管理方面

由于公司的不断发展，保安队伍也在不断的减少。一支优良的队伍就是搞好工作的关键确保，在招录保安方面，我们始终秉持两个原则，一就是实习人员必须存有杰出的个人素质，品质端正，精神面貌较好，这样，就可以将我们某某物业的精神面貌彰显于社会，并使更多的人晓得我们某某物业。二就是我们极力不招录存有前科的人员，这样，就可以更好的确保我们队伍的质量。我们在一手揪人员配备的同时，还一手揪素质的提升。在队伍建设上秉持两个方针，内揪素质，外树形象，多次非政府人员展开应急训练，例如、军姿队伍训练、礼节礼貌传授、消防应急训练，突发事件应急应付预案演练，通过集训不断加强保安自身素质。更好的为业主提供更多高质量的服务，践行较好的自身形象及企业形象，推动我物业公司身心健康发展。在训练中既投资多元化了队员之间的协同能力，也锻炼身体了团队合作精神，并使队员能够尽快掌控各项基本的本领，达至公司建议。今年，由于保安人员招录困难，公司领导及时的调整了保安工资，这一关键性改革有效率减轻了招录困难压力，化解了09年长期影响保安部管理的`轻微病员、缺岗、积休等多种问题。

二、做好本职工作，确保小区的安全防卫

今年，保安部稳步脚踏实地狠抓小区日常安全管理工作，强化小区日常安全县丞和巡查监督管理，搞好经常性的安全小检查，对存有安全隐患较多的个别小区展开了强化管理，作为工作中的重点。例如：某某小区，外来人员和车辆较多，小区又小，很难出现偷盗案件，为了防止偷盗案件的出现，我们及时的调整了工作方法，

1、所有进出小区的车辆我们推行了发卡制度，无卡的不许出入小区，必要时需和业主打电话联系，请示业主同意，方可步入小区。

2、对电动车我们推行了班车锁制度，每个进出小区的电动车，必须检查车锁，车锁如有被别痕迹，立即扣押，等待核实有误后离境，外来人员必须拎有效证件备案(例如身份证、驾驶证等)方可步入小区，这样一来确保了小区的安全问题，也确保了小区业主正常的工作和生活秩序。

由于工作认真，一年来我们保安共抓获了偷盗电动车犯罪分子二名，偷盗工地建筑用品的二名，一分别交由刑警队和派出所处理，在工作的同时我们还大力发展好人好事，一年来我们保安在巡逻过程中共拾到手机4部，手提电脑一台，我们保安大力发展拾金不昧的精神，将物品一一归还失主，均得到了业主与领导的嘉奖与肯定。

三、协同公司各服务中心，搞好服务与安全保卫工作

今年，保安部与公司各服务中心积极配合，保证了，公司运动会，某某三期，某某社区交房等期间的安全保卫工作，保证了运动会现场和交房期间的正常秩序。

四、提升自身素质，以实际行动敬佩业主

因为保安肩负着小区的治安管理，势必要对小区出现的一些违规行为进行制止，但个别业主极度不理解，对我们保安进行多次打骂，使我们的人身安全受到了威胁，但我们始终坚持公司制度，尽量做到打不还手，骂不还口，多次给业主做解释工作，由于我们保安始终保持冷静的态度处理这些问题，得到了广大业主的支持，使我们保安工作得到了进一步提高。

我们在室外警卫的保安人员，为了小区的安全，他们勤修高度负责的精神，在自己在岗的12小时内，无论严寒酷暑、刮风下雨，他们都秉持在工作岗位，统一指挥着车辆的出入工作，尤其就是在炎热的冬天，有的保安手脚累得都麻木了，他们也没擅离职守的犯罪行为，这种精神获得了公司员工和社会各界业主的赞赏，也沦为我们小区一道亮丽的风景。

当然我们还存在很多不足，但我相信，在领导的关怀与指导下，在同事的帮助与支持下，在队友的努力与合作下，我们某某保安将会更加完善，更加成熟。以上是我们保安部20年工作总结。不到不拖之处请领导批评指正。