财政项目支出绩效评价报告精品20篇

为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》(桂财绩[20xx]7号)有关要求,现将20xx年国家综合档案馆新馆建设工程款绩效自评如下:

（一）专项资金概况

桂阳县国家综合档案馆新馆根据《档案馆建设标准》，档案馆建筑规模主要依据应保存的馆藏档案数量、公共服务、档案业务流程等因素确定，新馆实际建筑面积6938.6㎡，其中地上建筑4层，地下建筑1层，新馆于20xx年11月24日动工，20xx年10月31日完成建设任务。项目建设任务竣工后，经省委办公厅和县住建局、质监站、项目业主等单位组织专人验收，验收结果合格。20xx年5月正式投入使用。

1、项目基本性质：本辖区内的国家综合档案馆建设项目经费，是中央、县财政局配套的专项项目。

2、用途和主要内容：主要用于国家综合档案馆的建设。

3、涉及范围：桂阳县辖区内各单位、团体及个人。

4、验收审计情况：20xx年10月，经过审计，国家档案馆新馆建设项目需投入22242450元。

5、项目建设资金已投入情况：20xx年-20xx年财政已拨付1462万元，已支付1462万元。

6、20xx年，年中调整以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元，实际到位120万元。

7、项目建设还需拨付6422270元。

（二）专项资金预期目标完成程度。

项目总目标：国家档案馆新馆建设项目是我馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略。

阶段性目标：20xx年

项目完成后预期主要的经济效益、社会效益：满足档案存放、利用需求，将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。

可持续影响：使档案馆新馆成为、安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开现行文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所，在服务群众、维护稳定、推动桂阳档案事业发展等方面起到积极作用。

（三）专项资金使用管理情况。

1、专项资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

根据桂阳县财政局年中调整预算的通知，以桂财预行[20xx]35号下达预算指标300万元。截止20xx年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位120万元，资金到位率为40%。

（二）专项资金使用情况

截止20xx年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用120万元，资金使用率为100%，用于支付新馆建设工程款。

（三）专项资金管理情况

本次绩效评价范围内的专项资金属于专款专用资金，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，专项资金的形成、建立、提取和使用都必须符合财务制度的规定。建立专项资金使用管理责任制，提高其使用效率。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，由县会计核算中心专账核算，并严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位，专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。

（一）主要产出指标完成情况。

1、数量指标完成情况。新馆面积6938.6㎡，库房消防系统1套，库房恒温恒湿系统1套，安全监控系统1套，中央空调1套，库房密集架20xxm3。

2、质量指标完成情况。新馆建设项目符合档案馆建设标准，顺利通过验收，项目获省优质工程称号。

3、时效指标完成情况。项目于20xx年11月24日动工，20xx年10月31日通过验收，20xx年5月正式投入使用。

4、成本指标完成情况。20xx年新馆建设经费预算300万元，实际到位和支付了120万元。

（二）主要效益指标完成情况。

1、社会效益指标完成情况。一是满足档案存放、利用需求。二是项目完成后查阅档案将更加便利。

2、可持续影响指标完成情况。一是将档案馆建设成为功能齐全的公共服务场所。二是推动桂阳档案事业发展。

3、满意度指标完成情况。新馆投入使用后，经问卷调查查档人员满意度达98%以上。

（1）存在问题

由于县财政困难，工程款不能按合同支付。

（2）相关建议

加强项目资金调度，及时拨付项目资金。

（一）绩效目标情况。

20xx年我局以服务群众为宗旨，公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程，成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；“三馆”数字化建设初见成效，疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”，全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套，通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧《红色交通站—红蝴蝶》、音诗舞《启航.烈烈忠魂》等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展，举办党史知识竞赛、“学党史·读经典”等系列活动，吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展，引导群众自我表现、自我服务。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

20xx年全系统项目资金共计22056.9483 万元，其中县级安排项目20397.1783万元，争取中央、省、市项目资金1659.77 万元。预算下达到全系统各个单位资金情况：机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元；文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

20xx年项目严格按照预算实施，20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元，占预算96.8%，全系统有700万元没有完成预算，其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要原因一是项目正在实施中，不具备拨款条件。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况

20xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等情况，文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现，其他的及时按进度执行，所有支出都很好地完成了目标计划。

20xx年我局一是以夯牢基础为目的，文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制《三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划》和北坝、乐安《乡村旅游修建性详细规划》。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家，培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参加省级培训1期，6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建“1356n”基地建设规划战略目标，构建“一营多基”“3+2”（3天在营地，2天到基地开展研学教育活动）的研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中5个片区打造10条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用《川报观察》《学习强国》、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。围绕“成渝双城经济圈建设”战略，与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动，编印《三台旅游画册》，提升县域文旅影响力。

二是是以保护传承为使命，文化遗产利用亮点纷呈。文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目4个，在国家文物局新增立项2个、申报专项资金项目3个。查处2起在潼川古城墙保护范围内违规建设。组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人，开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性保护4次，协助完成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等项目。开展“革命文物展览展示”问题排查，完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进行馆藏品鉴定，新增珍贵文物124件（其中二级文物9件、三级文物115件）。非遗传承得到巩固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛，评选奖项118名。组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动，潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节精彩展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人3名、突出贡献能人1名。宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班”公益课程。在“5.18国际博物馆日”、送戏下乡等活动中，发放资料、现场讲解，多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流，组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常监管为抓手，文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的具体责任。健全多部门联动机制，开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动，建立安全隐患数据库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训，狠抓防汛减灾防范工作，扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重要时段、重点点位安全生产监管，全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，组织文旅市场疫情防控工作会3次，全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查10次，检查星级酒店、a级景区等60余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治，组织开展常态化督查。

（三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

我局按照上级要求，全年目标建设绩效目标设定清晰准确，圆满完成了各项项目绩效目标任务，目标完成率100%。

（四）项目效益分析。

根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成，项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，服务对象满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

20xx年未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金，未完成主要原因主要是项目正在实施中，不具备拨款条件，今后工作中督促加快项目实施进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

20xx年我局项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。

五、其他需要说明的问题

无

为全面掌握“中医民族医发展资金”项目资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔20xx〕7号）、《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件精神的要求，湘西自治州卫健委绩效评价组对20xx年度州本级“中医民族医发展资金”项目资金200万元进行绩效评价。

在本次绩效评价过程中，湘西自治州卫健委对提供的与“中医民族医发展资金”项目资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责；我部门结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，发表绩效评价意见，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

根据《中共湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发的通知》(州办[20xx]57号)精神，设立湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会(以下简称州卫生健康委)，是州政府工作部门，为正处级。办公地址：吉首市乾州新区朝阳路8号，负责人：邓建英，统一社会信用代码：11433100MB0X19983T。

内设机构14个：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科、体制改革科，加挂州人民政府献血管理办公室牌子)、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。下设二级机构：州人民医院、州民族中医院、州精神病医院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、民族医药研究所、州中心血站。

截止20xx年12月31日，本级及下属二级机构经州编委核定的编制人数:2940人，实有在职人数2597人，离休人员2人。

1.项目概况

本项目是贯彻落实《中华人民共和国中医药法》、《中医药发展战略规划纲要》（20xx-2030年）和《湘西土家族苗族自治州土家医药苗药保护条例实施细则》，加大保护民族医药力度，使我州民族医药工作跟上时代步伐，提升我州中医药服务水平。

20xx年湘西州财政安排本级资金200万元，主要用于中医院进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，培育名院、名科和名医，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破。

通过该专项资金的扶持，可引导地方资金加大对中医药事业的投入，积极发挥中医药在深化医改中的作用，推进我省中医药事业的发展。进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，培育名院、名科和名医，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破。在中医药服务能力建设方面，改善各级各类中医机构服务环境和服务条件，加强中医药科研和人才培养，推广中医药适宜技术，加强中医药文化建设，增强中医药特色优势，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

促进中医民族医有关的发展，保证我州中医民族医的发展；为建成健康湘西,促进人民健康提供保障。

2、项目绩效具体目标

①建立5种防治常见病诊疗技术30个示范基地；

②完成2个课题项目；

③推广应用民族医特色诊疗技术3-5项，推广应用20xx人次左右；

④完成36名全科医生转岗培训和全州160名基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作任务，培训合格率达到98%。

（四）资金来源、使用及管理情况

1、资金来源和使用及拨付情况

“中医民族医发展资金”项目资金来源于州本级财政，项目年初结余319.05万元，20xx年收到州财政州本级共计200万元（州民族中医院180万元、州卫健委10万元、州民研所10万元），到位率100%。20xx年使用专项资金273.9万元，结余245.15万元。资金主要用于中医培训费、中医专家进修费、医药会议费、制剂开发费、中医仪器购置等。

2、资金管理情况

为明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《会计基础工作规范》等财经法律法规制度的规定，湘西州卫健委设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”，为专项资金管理、使用规范做好铺垫。项目实施单位为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循，进一步建立健全了内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善和健全了适合本院实际情况的原有的财务管理制度，并按照上级规定更新了院财务内控制度建设汇编，进一步加强了财务管理制度建设，为提高财务服务质量得到了制度保障，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导，经过多渠道的学习实践，按时完成了20xx年新政府会计制度的实施并落地。

20xx年该项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

（五）项目组织、实施情况

为推动项目年度目标任务落实，相关科室成立了民族医标准化建设工作领导小组，切实加强对项目工作的组织领导，确保项目工作顺利推进。州人民政府出台了《湘西土家族苗族自治州土家医药苗医药保护条例实施细则》并建立了联席会议制度，同时为明确工作职责，制定了民族医药建设工作计划，加大在了发展力度。

各项目实施单位建立健全了相关管理制度、内部财务管理制度，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导，经过多渠道的学习实践，按时完成了20xx年新政府会计制度的实施并落地，更好的保障了项目的实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展湘西自治州卫健委“中医民族医发展资金”项目绩效自评报告的目的是：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“中医民族医发展资金”项目资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：比较分析法、问卷调查法等。

（三）绩效评价依据

1、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）；

2、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔20xx〕7号）；

3、《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）。

（四）绩效自评对象与范围

绩效自评对象为湘西自治州州本级“中医民族医发展资金”项目资金200万元。

（五）绩效评价实施过程

1、前期准备：根据《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件精神，20xx年6月本湘西自治州卫健委组织评价小组成员认真学习有关与“中医民族医发展资金”项目相关方面的资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在湘西自治州卫健委的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集“中医民族医发展资金”项目资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“中医民族医发展资金”项目产出质量完成情况，项目资金是否拨付到项目单位等。

（3）发放调查问卷。20xx年6月12日-14日，项目评价组对项目受益对象进行问卷调查，计划按项目受益对象（30份）发放问卷。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效自评资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要绩效情况分析

20xx年度各项目实施单位主要绩效情况如下：

1、州民族研究所

①科研课题进展顺利。20xx年在20xx年基础上，州民研所继续开展了国家重点研发计划--民族医药发掘整理与学术传承研究、参与了土家医药诊疗标准研究等2个国家级项目，完成了土家医苗医专长绝技收集整理1个省级项目和苗药斗独的规范化种植、一种土家黑膏药的制作2个州级项目。承担国家级民族医药发掘整理与学术传承研究项目2项，省级中医药科研计划项目1项，州级重点项目2项。国家级民族医药发掘整理与学术传承研究项目《苗、土家名老民族医药学术传承研究》，目前两个项目均已顺利启动，现正积极收集整理各名老专家医案、处方、学习笔记、读书临证心得、论文等原始材料，总结各名老专家临床经验和临床诊疗方案、经验和技术方法；参与了土家医药诊疗标准研究项目，已经发布诊疗标准40多项，得到国家层面认可。省级中医药科研计划项目《苗医专长绝技收集整理项目》，目前已经完成部分手抄本及相关著作的收集，实地考察了几所苗医特色比较鲜明的医疗机构，收集整理了苗医正骨、苗医小儿推拿治疗小儿发热技术等相关资料，并对该技术的基本特点、临床运用、操作方法、注意事项等进行了归纳总结，并以文字及图片的形式进行了阐述；州级科研项目《苗药斗独的人工驯化和规范化种植研究》，10亩实验基地顺利开工，100亩枳壳长势良好；州级科研项目《土家传统黑膏药基质的优化研究》，确定了研制土家黑膏药的基础方剂及进行了膏药基质的制作对比和优选，并生产出一批土家传统黑膏药，目前本年度任务已全部完成。

②市场开发曙光初见。科学研究最终都还是要走向市场。今年，通过参与我州的生物医药与健康产业的招商活动，到医政科带班3个月，到州党校学习1个月，陪同州内相关企业参加了20xx武陵山（怀化）国际健康产业博览会等经历，对科研机构和成果怎么服务企业、服务市场、走入市场有了更深思考。今年，我们种植的药材已经挂果，我们还要和企业联合推出3款我们自己的产品，明年将继续推出新品和寻找新合作商家，真正走向市场，接受市场检验。同时，在精准扶贫、文明单位创建等工作中完成了年度工作任务。

1.州民族中医院

①以组织实施重大课题为抓手，提升医院整体民族医药科研水平。20xx年州民族中医院将以实施国家重点研发计划“少数民族医防治常见病特色诊疗技术、方法、方药整理与示范研究”项目为契机，带动提升医院整体科研水平。按照项目实施的总体要求完成课题任务目标；课题任务在接受项目牵头单位的指导、协调和监督的同时、按要求选派科研人员参加集中交流、专题研讨、信息共享等沟通衔接，从而不断提升业务人员的民族医药科研水平。

②完善制度不断提高民族医药科研管理水平。为规范科研伦理审查管理，年内将从伦理审查对象、原则、要求及科研伦理审查的标准及细则等方面来制订《医院科研伦理审查规定》，通过完善修订制度，进一步规范日常科研管理工作，使科研论文发表、科研项目申报、科研资料归档等环节管理进一步规范化、制度化。

③完成18项土家医技术操作规范及9项土家医养生保健技术文本发布前的修订、答辩，按照国家中医药管医政司和中国民族医药学会的统一部署和要求配合完成以上标准发布出版前各项工作。组织修订心窝痛等11个土家医常见病证疗效评价标准、诊疗指南及护理规范文本，制订了三百棒等29种土家药炮制规范文本；制订了18个土家医常用护理技术操作规范文本，完成以上标准的专家评议，形成送审稿上报中国民族医药学会。

④通过科研项目合作加强与贵州中医药大学、成都中医药大学及延边大学、吉首大学等医学院校的联系，有利于医院构建实施完善的人才发展战略，提升医院的核心竞争力，和医院在民族医药行业的影响力，争取话语权。

⑤根据国家中医药管理局《中医药人才发展“十三五”规划》及省中医药管理局相关要求，有针对性地开展基层卫生技术人员民族医药知识与技能培训，搭建培训平台为基层提供公益服务。一是通过积极申报“20xx年中医类别全科医生转岗培训项目牵头单位”、“基层卫生技术人员中医药民族医药知识与技能培训项目承担单位”，等项目搭建培训平台，年内认真组织项目实施，按要求完成全州36名全科医生转岗培训和全州160名基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作任务。二是积极选派专业骨干参加中医药特色技术高级研修等中医药人才培养项目，提升医院中医药知识培训师资力量。

（二）评价结论

根据《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件的要求，基于问卷调查、对若干资料整理、数据分析，对“中医民族医发展资金”项目资金使用绩效进行客观评价，“中医民族医发展资金”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

通过指标评分得出综合评价结论如下：本项目评价综合得分91分，绩效评级为“优”。从评分情况看，产出效果较好；执行过程中，我委对任务进行了分解并进行了考核，年初因目标申报未细化、结余较大等导致绩效目标指标扣分，通过产出效果可以看出本项目基本达到了预期的目标。

四、存在的问题

在湘西自治州州本级“中医民族医发展资金”绩效自评工作中，通过对资料查阅分析汇总后，存在一些问题，具体情况如下：

1、项目资金使用因与日常经费支出方向较为一致，年初进行专项目标申报时也未能将目标细化成具体指标。年内实施与计划存在一定偏差，如年初计划建立示范基地30个，但实施中示范基地数目未达到预期。

2、专项资金结余较大。项目年初结余319.05万元，20xx年收到州财政州本级用于“中医民族医发展资金”共计200万元（州民族中医院180万元、州卫健委10万元、州民研所10万元）。20xx年使用专项资金273.9万元，结余245.15万元。

3、州民族中医药人才培养需要进一步加强，人才匮乏、学科带头人较少，高层次的专业技术人才引进不够，基层尚存在“断层”问题，不适应广大人民群众的医疗保健需求。人员编制不足，适时争取扩编。长期以来，州民研所编制一直为12个，人员编制没有随事业发展而增加，随着近年来事业发展和工作任务的增加，人员不足问题凸显。

五、对策建议

1、实行预算与绩效相结合的管理制度，年初绩效目标应尽量做到细化、量化。建立健全预算与绩效相结合的考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。根据《中华人民共和国预算法》、根据财政部《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）之规定，单位根据发展规划，以量化工作任务，明确目标导向为前提，结合单位年度工作计划编制年度预算和中期预算报告，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。

2、改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排。盘活存量资金，对直属单位的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。加快预算执行，督促直属单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。

3、政府制定了引进人才政府机制和州民族医疗人员的培养，完善各老校和社会机构等优势，传承人制度，强化民族医药师传承人教育方式，发挥高等院校职业学校和社会机构等优势，大力开展民族医药人才的培养工作，高位推动全州民族医药事业快速健康发展。向有关部门争取，增加与工作项适应的人员编制。

六、其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

①深入加强意识形态建设，站位加高度，一是强化学习。坚持以“不忘初心，牢记使命”主题教育和十九大四中全会精神为核心，加强学习、理解、宣传和运用，贯穿党建工作的全过程，持续深入加强党的基层建设。二是强化责任。认真落实意识形态第一责任人职责，抓实“一岗双责”，确保意识形态工作取得实效。三是强化担当。要结合行业和工作实际，正确理解和运用党中央国务院关于对民族医药的一系列论述，真正解放思想，敢于担当，善于担当。

②自我革新催化思想转化，谋事加深度。一是市场引领。了解市场，走向市场，服务市场，研究成果最终将接受市场检验，改变以往闭门研究、纯理论研究的历史，让研究成果真正走向市场；二是尊重人才。特别是尊重以老专家老教授为主的高级人才，发挥他们的专业技能，尊重他们的历史贡献，继续为他们搭建好为民族医药事业服务的平台；尊重与体制外人才的合作，不为我所有，但求我所用；三是技术合作。主要是寻求和高校、企业及个人的合作，力求在科研项目实施、产品研发、产业发展等方面有所突破；四是成果储备。根据自身科研能力和工作安排，尽力争取符合市场需求的科研项目，储备一批具有市场竞争力的科研成果。

③工作落实重在制度保障。党的建设、民族医药研究工作、项目工作、产品开发推广工作、生物医药与健康产业相关工作、文明单位创建、精准扶贫等，这些工作目标任务的完成，都需要具体的制度建设做保障，在落实时，措施要硬，时限要明，考核要细，分组负责，责任到人。

2、其他需要说明的问题。

无

按照陇发改代赈〔20xx〕51号文件下达中央以工代赈资金496万元、用于礼县城关镇杨河村通组道路建设项目，现将项目建设情况公告如下。

一、项目建设情况

礼县城关镇杨河村通组道路建设项目。总投资金496万元，道路硬化8.75公里，新建三角边沟887m，梯形边沟为120m。新建路肩墙共计12处，共计843m。新建桥涵12座，永久性公示牌一座。项目20xx年3月份开工，5月份完成，现已竣工验收。

二、资金到位情况

计划投资资金496万元，到位资金462万元，资金到位资金率100%。礼县城关镇杨河村通组道路建设项目拨付462万元，拨付率100%。

三、项目效益

1、项目共发放劳务报酬75万元，吸纳农村务工群众141人，占比为中央投资比例的15%以上。

2、该项目实施后，改善乡村交通运输条件及投资环境，提高村民生产、生活条件，增加群众经济收入等方面具有重要作用。

3、我局高度重视以工代赈项目中农民工工资支付，督促施工单位要按时足额拨付农民工工资，群众满意度高。

县卫计局：

根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20××〕1号)文件要求，按照《20××年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：

为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。

（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：1、村委会核查并张榜公示；2、乡人民政府核查年审并张榜公示；3、县级审核、确认并公布；4、市人口计生部门抽查；5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：1、本人提出申请；2、村民委员会审议并张榜公示；3、乡人民政府初审并张榜公示；4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。

（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督四权分离运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。

（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。

(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。

(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过三级审核、三级公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。

(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。

(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取谁出错，谁负责的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。

通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。

（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。

（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；

（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。

xx乡人民政府

20××年3月17日

一、整体情况

1、主要职能：围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

2、机构情况：市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室）。

3、人员情况：本单位现有事业编制（参公）19人，截止__年__月__日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。__年我单位资产总额3210788.42元，其中，流动资产2363204.79元；固定资产857308.63元，其中，一般公务用车2辆，原值616920.63元（其中：__车辆在__年__月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00元；__车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值536920.63）；其他固定资产240388.00元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

__年市财政下达我单位预算指标582.45万元，比上年同期增加41.08万元，全年实际支出数582.38万元，年末结余项目经费0.08万元。__年财政补助收入582.45万元，其中人员经费416.74万元，占总收入的71.55%，日常公用经费75.22万元，占总收入的12.91%，项目经费90.5万元，占总收入的15.54%。__年支出决算数582.38万元，其中人员经费支出决算数416.74万元，占总支出的71.56%，日常公用经费支出决算数75.22万元，占总支出的12.92%，项目经费决算数90.42万元，占总收入的15.52%。

（二）年度专项资金安排及支出情况

__年年初项目支出年初预算21.00万元，调整预算增加69.5万元；项目支出年末决算90.42万元，其中：社员股金还本付息21万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。

（三）其他资金收支及结余情况

在__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出309234.00元，结余766.00元，按__文件要求进行结余清理，报请财政收回，__年__月财政按__文收回结余资金。

三、项目完成情况

（一）市级主要项目完成情况

1、社员股金还付付息21万元，在__年__月份按__文件要求及时归还。

2、供销社综合改革项目资金38万元，在__年__月份以股本金的形式入股__公司。

3、芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。

四、评价结论及建议

（一）部门职能履行情况

从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，

在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在的问题以及相关建议

1、县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对__市财政局关于印发__文件学习不深入，贯彻落实不到位。

2、财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

一、基本情况

20xx年，平山县共有教职工5659人，其中普通教育教学人员4799人、职业教育人员378人、特殊教育人员16人。共有学生73063人，其中普通教育学生68416人、职业教育学生4647人、特教学生66人。20xx年，平山县教育局共收到上级转移支付资金18411.8万元，其中：支持学前教育专项资金620万元，特殊教育资金28万元，大学生新生求助36万元，高中教育20xx万元，义务段教育12956万元，职业教育1474.8万元，其他普通教育1207万元。

二、绩效自评工作开展情况

对资金项目绩效自评工作高度重视，成立了资金项目绩效自评领导小组，专门组织相关部门进行了数据收集和梳理，确保了数据科学性和完整性。

三、综合评价结论

根据《河北省教育厅、河北省财政厅关于印发河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（冀教财〔20xx〕49号）文件要求，按照公平、公正、公开的原则，确保国家资助政策落实到位，确保每一位符合资助条件的家庭经济困难学生都受到国家的资助。

四、绩效目标实现情况分析

上级转移支付18411.8万元,资金全部到位，到位率100%。

1.在资金使用过程中，做到以下几点：

（1）严格按照该专项资金的使用范围，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

（2）专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（4）加强内外监督。定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导，积极接受上级部门监督。

2.项目绩效指标完成情况分析

（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关政策规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。

（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难学生改善生活条件。

问题及建议：一是建档立卡等四类人员实施动态管理，容易造成各学段人数变动，需与乡村振兴局、民政、残联等部门定期沟通，及时更新建档立卡等四类人员信息库，确保应助尽助。二是通过近几年公办园与普惠性民办幼儿园建设，幼儿教师编制数量明显不足，尤其是公办在编幼儿教师人数少，尽快与编办、人社等部门沟通，解决幼儿教师编制问题。

为加强绩效管理的工作，根据石屏县财政局关于部门整体支出绩效管理的部署要求，我镇积极开展相关工作，对20xx年的部门整体支出绩效目标完成情况进行自评。总体自我评价是:财政资金预算配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期。具体自评情况如下:

一、部门基本情况和绩效目标

（一）组织机构设置情况：

1、党政机构设置。坝心镇党委、政府设置6个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置。坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（二）主要工作职能：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（三）单位绩效目标

扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

二、部门整体收支情况

20xx年度收入合计66982352.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入57927089.79元。20xx年度支出合计69288095.28元，其中：基本支出23473180.43元，项目支出45814914.85元。一般公共预算财政拨款支出57927089.79元。一般公共预算财政拨款支出基本支出16774225.25元，项目支出41152864.54元。

20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为161119.17元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为94119.17元，公务接待费支出决算为67000元，20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20xx年减少241690.16元，20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

三、自评结果概述

20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的`执行力有待进一步强化，项目实施进展慢等问题。

四、下一步工作措施

（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

乐东黎族自治县畜牧兽医服务中心隶属乐东黎族自治县农业农村局，具体从事全县畜牧兽医服务工作的正科级公益一类独立核算事业单位。主要工作任务和职责是贯彻执行党和国家有关畜牧业和农村经济发展工作的方针政策、法律法规规章；协助拟定全县畜牧业发展规划、计划和产业结构调整方案等；组织畜牧业科研课题和技术推广的实施，负责畜牧业技术产业示范和提供技术服务；负责畜牧业、饲料工作统计及生产动态监测工作；协助畜禽良种，畜禽防疫和产品流通等体系的基础建设实施；负责全县动物防疫、检疫、屠宰及兽药饲料技术支撑工作；协助做好全县兽医卫生监督和检疫管理工作；组织实施动物的防疫、监测调查疫情和诊断疫病工作，并协助组织扑灭；承办上级部门交办的其他工作。法定代表人为陈炳忠，核定财政预算管理事业编制20名，内设办公室、兽医防治股、畜牧发展股、兽药饲料监测股等4个内设机构。

（二）项目的绩效目标

1.通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。

2.通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

20__年中央下达海南省乐东黎族自治县动物等防疫补助经费40万元，用于实现村畜牧员开展重大动物疫病防控工作，积极开展跟踪服务，扶贫养殖专业合作社及贫困饲养户，加快畜牧产业化发展。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止20__年12月我畜牧兽医服务中心已全部支出40万元，执行率达到100%。资金全部用于村畜牧员年终考核生活补贴。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

乐东县畜牧兽医服务中心动物等防疫补助经费项目资金依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定进行项目资金管理。重视资金使用管理效益，及时拨付资金，避免资金趴窝，闲置浪费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

乐东县畜牧兽医服务中心按照中心工作范围和业务流程，设置办公室工作职责、兽医防治股工作职责、畜牧发展股工作职责、兽药饲料监测股工作职责。各股按照工作内部牵制的.要求设置工作岗位，各岗位工作人员各司其职相互制约确保动物防疫工作高效运行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目的财务管理主要依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定。会计核算执行《政府会计制度》及相关管理规定。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。20__年度享受动物防疫等经费补助188人，全年实际完成值达到100%，实现绩效预期目标。

（2）质量指标。村畜牧员补贴发放准确率达到100%，实现绩效预期目标。

（3）时效指标。补贴资金在规定时间内下达率达到100%，补贴资金在规定时间内支付到位率达到100%，实现绩效预期目标。

（4）成本指标。村级畜牧员年终生活补贴人均标准2127元/人/年，实现绩效预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。发放村畜牧员生活补贴金额共40万元，实现绩效预期目标。

（2）社会效益指标。如期按质按量完成防疫任务，推进全县畜牧业生产，实现绩效预期目标。

（3）可持续影响指标。提高村畜牧员的工作积极性，实现绩效预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

畜禽养殖户的满意度达到95%，实现绩效预期目标。

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

20xx年在县委、县政府高度重视、正确领导下，贯彻落实中央和省、市、县对教育工作的部署，县教育局围绕全县教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。经过县财政局进行预算评审，合理地安排了20xx年教育专项资金项目，确保各项任务的全面推进，确保国家和省、市、县出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。根据《县财政局关于下达20xx年县级部门预算支出指标的通知》，20xx年县本级年初预算安排教育专项资金6047.10万元，按用途分三大块，一是业务工作经费；二是运行维护经费；三是用于教育综合发展专项支出。

2、项目的实施依据

①改善学校办学条件，用于学校校舍建设和维修改造、教学设备购置等。

②支持教育教学发展，用于学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等；

③中央、省级专项经费配套；

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

20xx年度本级教育专项资金总计6047.10万元，主要有学生资助项目经费用于资助困难学生顺利完成学业；义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教育各项教学任务与活动；师训经费项目经费用于学习先进的教育教学方法，提升教师专业素质培训，适应新时代的发展与时俱进，不断提升教育教学质量；武陵源片区人才津贴项目经费用于缓改农村学校人才的流动过大，提高农村基层教师待遇；薄弱学校改善与提升项目经费用于改善学校的教学、生活条件、全面改善全县义务教育薄弱环节。

（二）项目绩效目标

20xx年项目绩效目标是按政策性口子足额预算安排县本级教育专项资金6047.10万元，深化教育教学改革，加强师资培训，加强职业教育；进一步改善学校办学条件，满足教育教学需要，增加公费师范委培教师培养、教师招聘考试等项目，确保教育教学工作正常运转；保障教师各项津贴到位；办好人民满意教育，确保农村义务教育持续稳定发展。

分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。按以下绩效评价工作过程：

1、前期准备。做好教育专项经费年初预算。

2、组织实施。按年初预算制定方案，开展活动，项目资金进行专款专用，项目资金实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。

3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

预算安排县本级教育专项资金6047.10万元，实际到位资金6047.10万元。

2、项目资金使用情况

依据20xx年年初批复预算，各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

3、项目资金管理情况

财政按进度拨付资金，根据方案经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况

为确保县级专项资金项目的顺利完成，教育部门和财政部门紧密配合，精心组织，稳步实施。

2、项目管理情况

我县为加强教育专项资金的有效管理，一是强化了制度建设。出台了等一系列制度和方案，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。为进一步加大财务监管力度，建立健全了教育财务工作监测评价机制。三是强化了考核奖惩。县教育部门将中小学校的财务工作列入年度工作目标管理考核内容，对中小学校财务工作实行目标考核。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

年初时，按照“两上两下”的程序，即：遵循从学校→教育局→财政局→县人大→财政局→教育局→学校的程序，认真编制教育部门预算，既考虑了将政策性教育经费口子开足开满，又结合了我县财政困难的实际情况，厉行节约，切实做到收支平衡，从严控制部门预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目执行过程中严格控制各项经费开支，严格按年初预算控制支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

教育专项资金项目在年初完成预算后，教育和财政部门严格按照预算计划和使用途径，对项目进行分步实施，根据轻重缓急，合理安排资金拨付。

（2）项目完成质量

年底时，教育和财政部门及时进行年终结算，基本做到了当年的项目当年实施，当年完成。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施经费资金投入县本级教育专项资金6047.10万元，均完成了年初指标目标任务，确保了各项教育的开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过实施县级教育专项资金项目，有力保障了教育教学工作的正常开展，全面提高了教师的整体素质，大幅度提升了教育教学质量，切实改善了农村中小学办学条件，大力资助了贫困中小学学生和困难幼儿，充分发挥了县级教育专项资金的使用效益。深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

20xx年度教育专项资金项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求，自评得分96分。

根据绩效评价结果，教育专项经费保障了教育教学工作的开展；激发教师工作积极性，提高教育教学质量，该项工作应当继续深化开展。

（一）主要经验做法和后续工作计划

1、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2、加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过县采购办，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

(二)存在的主要问题和改进措施、建议

1、专项资金管理办法有待完善

按照相关规定要求并结合实际，我们对经费专项资金的用途进行了明确，但并没有出台具体的操作实施细则。在具体的操作实施中存在随意性和不确定性，为此我们建议可根据实际情况制定具体的管理办法，完善财务管理机制。

2、专项资金安排使用有待优化

通过此次绩效评价，我们发现在资金安排使用过程中存在几点不足：一是用于基础设施建设的资金落实情况不是很好，一些资金预算有安排，但由于种种原因，没有执行到位。建议专项资金的预算细化，加强预算执行；二是在具体执行时，发现某些具体项目考虑得不够周到，如各项工作经费等资金较少。

3、财务管理有待加强

财务制度不够健全，学校部分政府采购项目未按制度要求进行政府采购申报；学校财务管理人员缺乏，导致财务工作困难重重，急需引进财务人员及加强财务工作培训。

加大资金投入，全面提高我县教育教学质量。

一、工程完成情况：

xx县xx家园1、2楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设，xx年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行，验收地点在，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。工程验收申请报告范文。

综上所述，xx县xx家园1、2楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

20xx年xx月xx日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室工作正常开展，实施县发改局办公经费项目。

2.项目主要内容及实施情况

20xx年围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进重点项目集中开工等办公室工作正常开展。

3.资金投入和使用情况

20xx年项目预算资金15万元，项目计划到位资金15万元，实际到位15万元，资金到位率100%；实际支出14.92万元，项目资金使用率99.47%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障；进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定；做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常开展。

2.阶段性目标

聚焦经济运行态势，加快县域经济发展；进一步加强项目管理，积极抓好资金争取工作；强化协调与服务，全力抓好固定资产投资；保障日常基本工作的正常开展。

（三）项目组织管理情况

县发改局办公项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目标

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对县发改局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围。

县发改局纳入20xx年绩效自评项目为办公经费，项目预算资金15万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发的通知》（红财预〔20xx〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发的.通知》（红财绩发〔20xx〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕2号）；

（7）屏边苗族自治县财政局印发的《屏边县财政局关于对20xx年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔20xx〕35号）；

（8）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：屏边县发展和改革局20xx年度项目支出绩效单位自评表。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

县发改局办公经费项目支出绩效评价得分99.8分，评价等级为“优”，

（二）绩效目标实现情况等

根据《屏边县发展和改革局办公经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，对屏边县发展和改革局办公经费项目设定6个绩效指标，截至20xx年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性：该项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性：该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

该项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算资金分配依据充分合理。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理

（1）资金到位率：该项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率：该项目实际支出资金14.92万元，无剩余资金，预算执行率99.47%。

（3）会计核算规范性：该项目会计核算真实、准确和规范，项目会计核算相关资料完整。

（4）资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性：项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性：该项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施人员等实施条件落实到位。

（3）档案管理规范性：项目档案统一指定专人负责管理，档案资料完整、齐全并已归档。

（三）项目产出情况分析

1.产生数量

实际完成率：该项目计划保障县发改局日常基本工作的正常开展，该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容，实际完成率100.00%。该项指标8分，评价得分8分。

2.产出时效

完成及时性：该项目计划完成时间20xx年12月，实际完成时间20xx年12月，在计划时间内完成项目。

3.产出成本

成本节约率：该项目计划成本为15万元，实际成本15万元，成本节约率100.00%。

（四）项目效益情况分析

通过县发改局办公经费项目的实施，保障了县发改局正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。

五、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目指标设定不规范。如购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因，所以导致未完成。

（二）项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理，部分项目档案资料不完整、不齐全，部分项目档案资料未整理归档。

七、有关建议

（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

一、项目基本情况

龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。

具体绩效目标为：

（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间20xx年10月，项目建设完成时间20xx年1月，道路浇筑每平米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。

（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。

（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

20xx年9月1日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金25万元。

20xx年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于20xx年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔20xx〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。

（二）组织实施

文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目计划补助资金25万元。截止评价时，项目资金均已到位。

2.项目资金执行情况。

共拨付资金25万元。截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况。

项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发的通知》（保开办发〔20xx〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达20xx年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔20xx〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔20xx〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方开挖194.4m3，挡墙支砌193.25m3，沟14.08m3，砂砾石回填260m3，φ22螺纹钢8.55kg。

项目于20xx年10月25日开始建设，20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。

2.效益指标完成情况。

项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。

3.满意度指标完成情况。

项目受益人口满意度均能达到90%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。

六、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（二）存在的问题

一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（二）相关建议

一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

八、其他需说明的问题

无

一、城乡一体化调查记帐户调查补贴

（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，人均调查补贴110元/月，措施电子记帐户再加通讯费80元/月。

（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，按每户190元/月补贴标准。

（三）资金来源：本级财政安排。

（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元；20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元。

（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费32.04万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计29.02万元；占实际执行率88%，自评得分9分.

二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助

（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计151人，纳入补助范畴联网直报企业49户。

（二）预算测算依据及标准：首席统计员16名，按每人每月220元补助标准；辅助统计员135人，按每人每月180元补助标准；联网直报企业50户，按每年每户补助1000元标准。

（三）资金来源：本级财政安排。

（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费44.52万元，实际发放补助经费38.36万元；20xx年度安排预算经费45.48万元，实际发放补助经费38.81万元。

（五）20xx年执行情况20xx年度安排预算经费49.99万元，实际发放补助经费38.81万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助39.37万元，全年执行率79%，自评得分8分。

三、第七次全国人口普查经费

(一)项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。

（二）预算测算依据及标准：

（三）资金来源：本级财政安排。

（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，

（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，上级补助收入22万元，20xx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费133.08万元，执行率为78%，自评得分8分。

四、视频会议系统建设项目

（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费1.6万元。

（二）预算测算依据及标准：根据江西省统计局赣统字【20xx】183号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用江西移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费1.6万元整。

（三）资金来源：本级财政安排。

（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元；20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元，20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。

（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。执行率为100%，自评得分10分。

五、全国脱贫攻坚普查经费

（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。

（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。

（三）资金来源：本级财政安排。

（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。

（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出26.6万元，全年执行率89%，自评得分9分。

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20__〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20__〕32号）要求，按照丰都县财政局《关于开展20__年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20__〕18号）有关安排，现将平安建设及综合治理工作经费项目资金绩效自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

十九届四中全会指出，要坚持和完善共建共治共享的`社会治理制度，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，不断提升社会治理现代化水平，确保人民安居乐业、社会安定有序。中共中央、国务院印发的《关于加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见》（中发〔20__〕11号），围绕三个时间节点提出了工作目标：一是在20__年，党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系基本建成，共建共治共享的社会治理新格局基本形成。二是到2035年，现代化社会治理体系基本成型，社会治理能力现代化水平大幅提升，建设更改水平的平安中国目标基本实现。三是本世纪中叶，中国特色社会主义社会治理现代化全面实现，更高水平的平安中国全面建成。

2.项目实施情况

在平安丰都建设工作中，重点开展了以下几方面的工作：一是推进市域会治理现代化。在三建乡和高家镇建国村开展“五治融合”社会治理体系试点，推进政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社会治理体系建设。推进社区网格标准化建设，全建成1616个社区网格，4228名网格员参与社会治理。二是深入开展“枫桥经验”丰都实践行动。统筹开展见义勇为扬正气树新风行动、平安细胞创建行动、矛盾纠纷控增量减存量防变量行动等十大行动。持续创建平安家庭、平安社区、平安医院、平安校园、平安景区等23万余个。出台了《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》，进一步优化完善矛盾纠纷多元化解工作机制，从源头上预防和化解各类社会矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。

3.经费来源和使用情况

平安建设及综合治理工作经费20万元，已全部下达使用完毕，无结转结余资金。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻十九届六中全会精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我县社会治理现代化水平，全力维护全县社会平安稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）投入

20__年平安建设及综合治理工作经费项目资金20万元，全由县本级财政资金解决，资金到位率100％。

（二）管理

在项目实施过程中，严格执行项目资金管理，确保项目顺利开展。

（三）产出

全县全年未发生影响恶劣的重大安全稳定案事件。

（四）效果

1、社会效益：社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强。

2、安全感指数：99.64％

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

三、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）存在问题

工作经费不足，导致社区网格化服务管理工作、推进缓慢，我县市域社会治理现代化建设严重落后，未达到市委考核指标要求。

（二）意见或建议

加强对社区网格化服务管理建设的经费保障，确保按时完成市委考核指标，提升我县社会治理水平。

一、项目概况

（一）项目背景和项目单位基本情况

1、项目背景。

为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《预算法》、《会计法》以及新修订的《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》（鄂政办函[20xx]97号）和黄石市财政局、黄石市教育局《关于印发

2、项目单位。

我市目前公办高中学校有4所，分别是大冶一中、实验高中、大冶六中、金牛二中。目前，高中学校在职教职工853人，退休教师333人，学生人数10959人。

（二）资金来源

根据《关于全市公办普通高中经费保障等问题的纪要》（[20xx]1号）精神，全市公办普通高中在实行免学费和住宿费政策后，20xx年起运转经费按照总额3800万元的保障基准纳入部门预算,由市教育局根据各高中实际情况统筹安排，确保公办普通高中正常教育教学和辅导答疑。

（三）项目资金安排情况

20xx年公办普通高中运转经费分配合计2283.46万元，其中大冶一中696万元、大冶实验高中624.26万元、大冶六中452.52万元、大冶二中510.68万元。

二、绩效目标

1、按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。

2、坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。

3、学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

4、积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

5、促进高中学校均衡发展。

6、加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和设计过程

1、绩效评价目的

通过对该项目的绩效评价，掌握项目进展、资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议；通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2、绩效评价设计过程

教育局根据预算绩效评价要求，制定绩效自评工作方案、评价指标和评价方法，明确前期准备、单位自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

（二）绩效评价框架

（1）绩效评价原则

我们在绩效评价中把握三个原则，一是经济性、效率性、有效性原则；二是定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则；三是真实性、科学性、规范性原则。

（2）绩效评价指标体系

一是预算管理：

A1、严格按照“二上二下”的程序编制义务教育阶段学校预算，县域内中小学校预算均能以独立设置的学校为基本编制单位，教学点的预算由其所隶属的学校编制。学校按照实际运行需要编制公用经费支出明细科目预算，有保有压，重点保障日常教学活动、教师培训及校本教研、教育技术装备运维及校舍小型维修等。

二是经费管理：

B1、建立具体细化的公用经费管理办法；建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限；落实责任追究制度。。

B2、学校实行财务信息公开制度，及时准确地公开运转经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费支出情况，以及校舍维修、设备采购等项目支出情况。

B3、定期对学校财务人员进行相关业务培训；建立内审机制，定期对学校运转经费使用情况进行内部审计；对学校公用经费管理使用情况进行经常性地的检查指导，及时查处违纪违规行为，确保资金安全。

三是使用效益：

C1、坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

C2、坚持积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

C3、学校严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升。

C4、师生普遍知晓公用经费保障政策，对公用经费支出的合理性、有效性满意率高；家长委员会或家长代表对学校教学活动满意率较高。

（3）绩效评价标准和评价方法

评价标准

A、计划标准。以预先制定的目标、计划作为评价的标准；

B、行业标准。以有关部门相关规定作为评价标准；

C、历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

D、其他标准。参照省、市相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

评价方法

采用定量与定性相结合的方法进行绩效评价。主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）绩效评价实施过程

1、前期准备。

（1）制定工作方案。教育局根据预算绩效评价要求，制定绩效自评工作方案、评价指标和评价方法，明确前期准备、单位自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

（2）收集基础资料。学校负责收集整理绩效评价基础资料，重点收集资金分配计划、资金管理办法、项目实施方案、项目组织管理措施等，掌握项目资金分配情况、相关管理要求和计划绩效目标等基本情况。

2、组织实施。

（1）成立评价组织。为使绩效评价工作顺利开展，市教育局了成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组长由局长担任，成员由各高中、局各科室、二级单位负责人组成。

（2）工作步骤及进度。市教育局20xx年5月上旬布置项目绩效评价工作，6月下旬开展项目绩效目标的`申报、项目信息调查、项目绩效评级表的自评，7月上旬形成项目绩效报告、汇总上报项目绩效评价的所有材料。

四、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、投入

20xx年运转经费按照总额2283.46万元的保障基准纳入部门预算,由市教育局根据各高中实际情况统筹安排，确保公办普通高中正常教育教学和辅导答疑.

2、过程

一是分配指标。教育局、财政局严格按照“二上二下”的程序，据实测算各高中学校年辅导答疑课时量，参照黄石市城区高中课时补助标准，根据国家规定核定各高中学校安保、寝室管理人员数量，按照年生均1200元公用经费标准，将纳入财政预算的学杂费、住宿费全额分配到高中学校，同时兼顾部分高中学校的特殊情况。

3、产出

公办高中学校有六所，分别是大冶一中、实验高中、大冶六中、金牛二中拨付运转经费2283.46万元。

4、效果

（1）确保四所学校的运转经费问题。

（2）保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。

（3）学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

（4）积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

（5）促进区域内学校均衡发展。

（6）加强宣传、公开信息、阳关操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

5、分析评价。

一是管理制度完善。项目实施严格执行《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》（鄂政办函[20xx]97号）和黄石市财政局、黄石市教育局《关于印发

二是操作程序规范。财政局、教育局下发了《大冶市普通高中学校运转经费管理暂行办法（试行）》（冶教计财〔20xx〕3号、《大冶市教育系统固定资产管理办法》文件，学校按规定操作，项目方案符合学校实际。

三是监督审计到位。严把分配关和使用关，对项目学校项目的实施情况进行指导和审计。

四是项目信息公开。在项目学校醒目位置，向社会公示公告资金使用情况，广泛接受社会监督。

五是财务档案资料齐备。项目学校有专人负责财务档案资料的收集和整理，文件、资金分配等资料齐全，整理有序，装订成册，专档存放。

（二）评价结论

市教育局按照《大冶市财政项目资金绩效评价实施暂行办法》、《省教育厅省财政厅关于对义务教育阶段学校公用经费管理使用情况进行绩效评价的通知》组织开展本次绩效评价工作，目标明确，依据充分，方法恰当，措施可行。该项目符合中央、省和市政策要求，资金管理规范安全，有较高的经济效益和社会效益，学生、家长和群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.领导重视、部门协作。教育局、财政局分管领导亲自安排，并以文件的形式下达资金指标，对整个项目的规范实施起到决定性的作用。

2.建立制度、规范操作。严格执行《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》（鄂政办函[20xx]97号）、黄石市财政局、黄石市教育局《关于印发

（二）存在的问题

1、学校经费管理和使用的制度建设方面，尤其是内控方面存在欠缺，要进一步完善内控机制。

2、学校的财务管理和使用规范性方面有待进一步加强。

3、学校财务管理人员业务不是很熟悉，需要加强培训学习。

（三）建议和改进措施

（一）建议比照黄石市高中学校绩效工资测算方法，结合我市高中补课的实际情况来提高我市高中学校绩效工资总量。由市教育局拟提方案，商市人社局、市财政局后报市政府审定。市政府审定后由市人社局按照国家工资政策，对高中学校绩效工资总量的调整进行批复。

（二）坚持核定绩效工资增量与清理规范超时工作补贴相结合的原则。调整绩效工资总量后，学校所有在编在岗人员的超时工作补贴，应全部纳入绩效工资总量管理，严禁在绩效工资总量以外另外发放任何形式的加班费、补课费等。市教育局要切实担起“两个责任”，严格执行财经纪律，严肃工资分配行为。学校大额维修及建设报请市政府同意后，资金由市财政全额保障，不允许学校以任何理由产生任何债务，否则，将追究相关人员责任。

一、基本情况

（一）项目基本情况

20xx年，我局项目资金市级财政拨款共计110万元，其中财政拨款资金共110万元，年初结转和结余0万元。

20xx年，财政拨款项目资金共计110万元，主要有医疗保障工作经费（含宣传培训费）60万元，医疗保障管理中心专项工作经费20万元，医疗保障管理中心开办费30万元。

（二）项目决策情况

根据《关于做好20xx年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔20xx〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔20xx〕129号）、《关于印发20xx年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔20xx〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。

（三）绩效目标

一是保障机构的正常运转，顺利开展医疗保障相关工作；

二是完成上级部门下达的各项工作任务；

三是不断提高服务水平，提升群众满意度。

二、绩效自评工作组织情况

梅州市医疗保障局按照财政部门关于开展市级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、绩效自评结论

（一）医疗保障工作经费（含宣传培训费）绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为98.27分。

（二）医疗保障管理中心专项工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评分数为94.09分。

（三）医疗保障管理中心开办费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策

根据《关于做好20xx年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔20xx〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔20xx〕129号）、《关于印发20xx年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔20xx〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。

（2）目标设置

在绩效目标设置方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我局的三定方案和年度工作计划的相符性较高。

（3）保障措施

我局依据三定方案和年度工作计划设置工作经费，制度完整，计划安排合理，符合客观实际。

2.资金落实情况

医疗保障工作经费（含宣传培训费）、医疗保障管理中心专项工作经费、医疗保障管理中心开办费均足额到位、及时到位。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付

医疗保障工作经费（含宣传培训费）专项资金60万元，当年支出数42.73万元，资金支出率为71.22%，部分项目审批程序尚未结束，故部分费用要在20xx年才支付。该项目资金绩效目标在20xx年完成。

医疗保障管理中心专项工作经费专项资金20万元，当年支出数0.31万元，资金支出率为1.55%。因梅州市医疗保障事业管理中心在20xx年4月成立，医疗保障管理中心专项工作经费在20xx年7月到账，下半年才开始有中心专项资金的各项支出，中心专项工作经费计划用于中心修缮工程，因决算资料已报财审中心，按规定程序进行审批，截至20xx年尚未结束，故部分费用要在20xx年才支付。该项目资金绩效目标在20xx年完成。

医疗保障管理中心开办费专项资金30万元，当年支出数30万元，资金支出率为100%，该项目资金绩效目标已完成。

（2）支出规范性

我局编制《梅州市医疗保障局财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

2.事项管理

（1）实施程序

20xx年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

（2）管理情况

20xx年我局印发《梅州市医疗保障局工作管理制度汇编》，8月修订了《梅州市医疗保障局财务管理制度》，我局建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，20xx年我局未存在审计问题。

（三）产出分析

1.经济性

在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

2.效率性

我局对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

（四）效益实现度分析

1.效果性

较好地完成了按照我局“三定”方案确定的部门工作职责，各项日常任务及重点任务如民生实事等如期完成，实现了预期效果。

2.公平性

我局经费主要用于保障机构的正常运转，服务对象满意度为100%。

五、主要绩效

20xx年，我局财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

六、存在问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

七、下一步工作计划

今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

（一）项目背景、内容

“十四五”开局之年，我县残疾人工作以深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展党史教育，切实践行守初心为人民办实事。坚持以人民为中心的发展思想，推动落实新发展理念，统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展。

（二）项目资金情况

截止至20xx年12月“残疾人康复救助项目”项目资金到位8，083，706.02元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金8，083，706.02元，已全部使用完毕，无项目结余资金。

（三）绩效目标

（一）信访维权稳步推进

信访维稳成效显著。因处置得当，全年无到京到市上访人员，残疾人诉求都得到悉心解释和妥善处理，县残联信访仅4件。维权工作有序推进。利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。为3人落实c5驾照补贴，每人1000元。落实燃油补贴8人，每人260元。落实残疾人路桥费减政策免4人。

（二）组联工作成效显著

充分发挥五类残疾人专门协会对残疾人的组织、沟通作用，开展了丰富多彩的残疾人文体活动和残疾人日活动。精心组织全县364名专职委员积极参加第五届全国残联专职委员知识竞赛，参赛率达100％。展现了丰都残疾人专职委员昂扬奋进的风貌和稳步提升的综合素质。对县、乡镇（街道）、村（社区）残联干部开展培训班四期，培训人员达300人次，提升我县残联干部理论水平和业务知识，增强了为残疾人服务的能力。人性化核发残疾人证，对瘫痪残疾人和重度精神病人及其他不能到医院鉴定的残疾人实行亲人代办等方式，截至目前核发残疾人证15356件。

（三）康复任务圆满完成

认真开展残疾儿童康复工作，全年救助204人次，其中有3人实施矫治手术，有199人次享受康复训练，共计投入救助金额212.66万元。有125名残疾儿童享受矫治手术和康复训练生活补贴，投入资金24.41万元；有49名儿童享受疑似残疾儿童诊断补贴，投入资金1.36万元。开展残疾人家庭医生签约服务，签约残疾人15205人，投入资金91.23万元。为肢体残疾人免费配发电动轮椅、手杖、腋杖、购物车等基本辅具310件，适配安装假肢14例。为413名重度残疾人免费发放尿不湿。利用“爱耳日”“爱眼日”“残疾预防日”“精神卫生日”等重大节日，上街设宣传点、发放宣传资料、街头义诊、电视台播放公益广告、组织康复知识讲座等多种形式宣传残疾人康复的重要性。深入基层、深入残疾人家庭对残疾人宣传康复知识，面授训练方法，使残疾人通过康复回归或一定程度参与社会生活。

（四）教就工作不断提升

对314名农村残疾人开展实用技术培训，技能培训245名。推进高校残疾人毕业生就业创业服务工作6人，多形式安置残疾人就业99名。依法征收残保金800余万元。向17名残疾人大学生发放助学金8.5万元，向42名残疾人往届大学生发放困难生活补助8.4万元。投入资金72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养600名。投入1.75万元，对8个因灾因病造成家庭生产生活困难的残疾人给予临时困难救助。投入1400万元，残疾人“两项补贴”享受20万人次。

（五）宣文工作不断发展

一是宣传工作有新起色。与丰都电视台、报社、艺术家协会等媒体加强合作，大力宣传残疾人事业，全社会关心关注残疾人及扶残助残的氛围更加浓烈。二是加强残疾人文化体育示范点的打造。在三合街道挂牌成立文化体育示范社区7个，为残疾人社区文化体育活动的开展搭建了平台。三是继续巩固已有成果。县图书馆盲人视障阅览室对外开放并开展相关活动，县电视台“时政周末”栏目手语新闻全年播出节目48期。四是第六届重庆市残疾人运动会取得优异成绩。丰都参赛运动员积极拼搏，取得4金5银3铜的历史最好成绩。

投入144.3万元奖励扶持残疾人产业发展506户；投入953040元为25080名残疾人购买意外伤害保险；投入359400元发放精神病人服药2067人。

（四）部门（单位）职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对乡镇（镇）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府的其它工作。

（一）总体绩效目标完成情况分析

按进度完成残疾人社会保障和就业目标，以残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，推动实现残疾人共同富裕。

（二）绩效指标完成情况分析

绩效目标指标设置9项，其中数量指标9项；质量指标按项完成编制；时效指标推进农村残疾人民生保障和残疾人事业发展；成本指标控制在财政预算内；经济效益指标残疾人人均纯收入提高；生态效益指标残疾人生活环境改善；社会效益指标提高残疾人社会保障和就业；可持续影响指标长期持续；服务对象满意度指标政府满意度97％，部门领导满意度96％。

（三）评价结果

本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。

（一）项目管理方面的问题

针对残疾人这一特殊困难群体，实现精准扶贫的难度更大：第一，残疾人的贫困情况更为复杂。残疾人在各地分布更为分散，且每个残疾人在情况、程度等方面都有所不同，所以很难保证贫困认定的精准程度，更难以为残疾人提供长效、稳定、及时的帮助，导致后续很难去精准地为每一位残疾人量身定做扶贫计划，难以起到长久效应，完成脱贫计划；第二，残疾者往往存在长期的心理创伤，这无形中增加了扶贫工作者的难度。残疾人是一个弱势群体。由于本身的缺陷，在成长经历中大多有受到歧视的现象，使得残疾人在与正常人的接触中，容易感到自卑；在与人的交流中，容易感到胆怯，这使他们排斥扶贫工作者，往往不愿意参与正常的劳动生产，使很多常规的扶贫办法难以奏效。

（二）资金使用方面的问题

无

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无

建立专职的残疾人队伍，及时调整入住服务区和退出服务区的人员，增加扶贫的针对性。在直接帮扶经济困难残疾人的同时，也要重视相关配套基础设施的建设，比如交通、网络等工具的架设，让残疾人创业的渠道和机会更多，想法能够更好地实现。

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

为客观、真实地反映专项资金项目实施和绩效状况，提高财政资金使用效益，根据新野县脱贫攻坚小组的要求，由新野县扶贫办牵头，县财政局会同相关部门对年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目进行了绩效，现将结果报告如下：

一、项目工作情况

（一）目的

通过对年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目的实施过程和结果的跟踪问效，达到两个目的：第一，了解该项目资金使用的社会、政治、经济效益，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促进财政资源优化配置，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。第二，在本项目资金绩效的基础上，经验，巩固成果，研究探索提高财政支出有效性的新措施、新方法，促进财政支出精细化管理水平的提高。

（二）过程

依照绩效工作程序，相关部门组成了绩效工作组，在收集、汇总、分析项目单位上报的《专项资金绩效数据表》、自评报告及其它相关资料的基础上，对项目实施情况进行了实地抽查与核实，对相关财务账簿和凭证进行了认真查阅，并在咨询有关专业技术人员的基础上形成本报告。

（三）方法

按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南的通知》（财办农68号）要求，结合本项目专项资金运行的特点，本项目采用了“目标预定和实际效果比较法”的方法，利用定量分析与定性分析相结合的形式进行，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况、项目运行能力情况；定性分析指标包括项目的社会、政治和综合效益情况、可持续影响等。类型以完成结果为主，兼顾过程。

二、项目基本情况

年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目，主要建设内容包括：在官碾、张营、戴营三个自然村内新修入户路15条，3米宽，0.12米厚，1800米长，C20商混。

三、项目执行情况

年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目，年初预算安排资金总额49.6万元，实际支出总额为49.6万元，无结余资金。

年3月26日，新野县脱贫攻坚小组下达了项目实施的批复，项目正式开始启动。项目施工后，在项目区域内以公告形式对项目建设内容、投资、时间、地点等进行了多处公示。项目于年5月份竣工。

四、绩效情况分析

项目年度总体目标为解决官碾村的`贫困户行路难问题。

该项目实施后新建贫困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益贫困人口满意度≧100%。

项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益(效果)六个方面，均达到指标值，年度总体目标全部完成。

五、结果

在项目单位自评的基础上，经工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，组认为：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。建立了质量管理、财务管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。

根据“优、良、中、差”的绩效等级，工作组一致认为：年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目的绩效结果为“优”。

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位。主要职能：

1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。

11.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作：

（1）健全多层次医疗保障体系。

（2）继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。

（3）推进医疗保障法治化建设。

（4）强化医疗保障公共管理服务。

（5）营造风清气正的干事创业氛围。

2.年度重点工作：

（1）建立防止返贫监测中心，坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施“百企帮百村”，精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作。

（2）推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》，落实国家组织的第一批（延续25个品种）、第二批（32个品种）、第三批（55个品种）、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材（冠脉支架）集中采购挂网工作。

（3）探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式，推进1-2个试点。

（4）推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实《关于推进基本医保—商业健康保险融合发展的实施方案》，指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市医疗保障事业高质量发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

20__年本年收入2854.75万元，其中财政拨款收入2851.75万元，占99.89%；其他收入3万元，占0.11%。

20__年本年支出2850.02万元，其中：按资金来源，财政拨款支出2849.72万元，占99.99%，其他支出0.3万元，占0.01%；按支出性质，基本支出 1155.19万元，占40.53%，项目支出1694.82万元，占59.47%；按支出经费分类，工资福利支出924.6万元，占32.45%，商品和服务支出1767.14万元，占62%，对个人和家庭的补助156.88万元，占5.5%，资本性支出1.39万元，占0.05%

二、绩效自评

（一）自评结论

20__年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局20__年度评价得分为99.79 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编制情况得分23分。

2、预算执行情况得分40.79分。

3、预算使用效益得分36分。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下：

——截止20__年底，全市基本医疗保险参保人数477.38万人，参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳。

——截止20__年底，221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个，占总品规数84%，在用数比20__年增长151%，全年订单金额比20__年总额翻了一番以上。

——深入推进医药服务供给侧结构性改革，药品采购费用大幅降低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医保基金支付压力，为调整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间。

——20__年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和纪检监察机关案件5宗，行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180万元，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。

——打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。推动全市通办、异地互办，减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现“码”上看病，“码”上拿药。

——树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会，通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心，线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪。

（2）重点工作完成情况。

我局20__年重点工作均已完成。完成情况如下：

——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定的“帮扶对象”（原“建档立卡对象”）纳入医疗救助范围，做好资助参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止“因病致贫”“因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元；全市共救助33.21万人次，医疗救助基金支出8773.38万元。

——我市药品集中带量采购制度基本建立，按照“良性竞争、价优者得”的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局，着力破解药价虚高难题。药品集采方面：年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采，执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98亿元，药价综合降幅40.32%。医用耗材方面：1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采，与20__年相比，相同企业的相同产品平均降价93%；已完成第二批骨科类品种报量；20__年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个（套）也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.10亿元。

——将符合规定服务项目纳入医保支付范围。

——“惠医保”项目已完成20__年投保工作，全市共64.7万参保人投保，占基本医保参保人数的14.8%。20__年4月起，已顺利开展项目理赔业务，截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销医疗费用，报销总金额达5000多万元。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

“三公”经费支出情况：20__年度“三公”经费总额1.65万元，比上年决算减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因：遵照中央八项规定，精简三公开支。

会议费支出情况：20__年会议费总额1.01万元，比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因：本年度会议开展较少，会议费支出减少。

培训费支出情况：20__年度培训费总额33.26万元，全部为财政拨款支出，比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为：由于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训。

我局20__年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

三、其他自评情况（无）

城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。

市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。