化工企业的安全管理制度（汇总20篇）

2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放;餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

a、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接(客情或菜品情况)

b、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。

15、餐中保持台面整洁，桌面杂物(纸巾、壳、骨、刺等)应及时用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。(抓住任何机会和永不放弃最后的推销机会)

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观察客人需求，对客人的需求必须有应答声。(随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人细微的动作或表情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或进行及时的服务)。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

19、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。

20、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。(要员工分清工作与服务的主次关系)

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知主管。

22、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。(应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的.性质和发展恶劣化)

23、结账时，核对菜单，并准确核加整单与导购卡上的菜品，唱收账单，最后由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将导购卡交于银台。尽量由银台人员(传单员)来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台;并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

29、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将pda集中送于指定的地方，不得延误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

33、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。

本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。

综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。

1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。

3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。

4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。

5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。

6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。

7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。

菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和，礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。

1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；

2、本制度自下发之日起实施。

岗位职责：

1、负责信息安全产品的服务器端开发工作；

2、负责系统模块的开发进度,保证代码质量；

3、配合产品经理一起研讨技术实现方案,进行应用及系统整合。

任职要求：

1、要求统招本科及以上学历,计算机相关专业；

2、三年以上java后台开发经验,有过互联网产品的研发经验,理解soa,mvc,https,ajax,restful等架构与协议；

3、熟练掌握j2ee开发,精通ssh(spring+struts+hibernate)或ssm(spring+springmvc+mybatis)等web开发框架,并有成功项目；

4、熟练掌握jdbs,mysql数据库编程,熟悉内存数据库、nosql数据库；

5、了解node、js/javascript/typescript等服务器端框架开发者优先；

6、熟悉linux,熟练配置维护nginx、tomcat、jetty等应用服务器。

食堂设施、设备与环境卫生制度

1、食堂应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。

2、食堂的布局应当合理，应有独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所及用餐场所。

3、食堂加工操作间应当符合下列要求：

（1）、设有独立的粗加工间、原料库、更衣室、操作间（8㎡以上）。

（2）、操作间有瓷砖或其它防水、防潮、可清洗材料制成的墙裙（1。5m以上）、排气扇、纱门纱窗、密闭的废物桶，下水道出口处有防鼠金属隔栅。

（3）、地面应由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造，具有一定坡度，易于清洗与排水；

（4）、配备有足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。

（5）、原料库有防鼠、防虫、防霉、防潮措施，原料离地离墙10cm存放，保持空气流通。

4、食堂应当使用耐磨损、易清洗无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的，必须具备2个以上的水池，并不得与蔬菜、肉类清洗的设施混用。要做到四分开：餐具洗清分开，原料荤蔬清洗池分开，切配用具生熟、荤蔬分开，贮存生熟、成品半成品分开，并有明显的文字标识。

5、餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐饮具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。

6、餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家卫生标准或要求。洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所（橱柜），并有明显的标记。

7、食堂用餐场所应设置供用餐者洗手、洗餐具的自来水装置。

8、学校食堂必须取得由食品药品监管部门核发的餐饮服务许可证，未取得餐饮服务许可证的学校不得开办食堂；食堂从业人员要持有健康证及培训合格证方可上岗，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督。

通防办公室是矿通防安全技术管理的具体负责单位，是矿通防安全技术管理的第一责任单位。通防办公室管理人员和员工必须熟练掌握煤矿安全专业知识并依法经过培训、取得安全资格证。

第1条负责煤矿“一通三防”等技术组织、管理工作。

第2条积极配合矿长、总工程师贯彻落实国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、技术规范及“一通三防”有关规定，搞好矿的“一通三防”工作。

第3条组织制定本科室各岗位安全生产责任制和“一通三防”各项管理制度，并按规定进行考核。

第4条按时组织科室人员进行学习，开展区队安全教育，提高员工的技术水平。

第5条在进行煤矿生产及接续审查中要严格把关，确保矿井通风系统合理。

第6条在“一通三防”措施设计等方面要严格把关，确保设计符合有关规定要求。

第7条在参与审查的煤矿有关具体安全措施过程中要严格把关。

第8条积极在煤矿推广“一通三防”新技术，组织开展“一通三防”科研攻关，不断提高煤矿“一通三防”工作水平。

第9条每日对报送矿长签字的各类通防报表进行审阅、把关。

第10条监督通防范围内的特种作业人员的持证上岗。

第11条负责安排并及时进行通防设施的施工和维护，保证矿井通防系统的稳定、可靠。

第12条负责组织及时按计划安排进行矿井的通风系统调整等工作。

第13条组织人员检查通风设施、设备，确保其完好，满足安全生产要求。

第14条组织对防尘系统、设施进行及时检查、有效维护，确保正常工作。

第15条组织对防灭火系统、设施进行及时检查、有效维护，确保正常工作。同时要按规定对火区进行定期检查、建立火区管理制度、技术档案。

第16条组织制定预防瓦斯积聚的措施、并监督实施。采取措施保证煤矿测尘、测风、测瓦斯的准确、及时。

第17条定期组织开展“一通三防”隐患排查工作，组织通防专业范围内职业卫生健康管理体系的运行，及时发现煤矿“一通三防”方面存在的隐患，并及时安排整改。

第18条组织及时检查煤矿所用的通防仪器仪表、安全监控系统设备是否达到规定要求，按期进行检定和标校。

第19条组织拟定反风演习方案、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性、主要通风机性能、通风阻力等各类鉴定方案的编制和实施。

第20条负责编制本专业、分区域应急预案及现场处置方案、灾害处理计划，负责职业健康职责范围内的工作。

第21条负责本专业各工种手指口述、安全确认、标准岗位流程操作、业务素质提升管理及监督工作。

第22条组织通防专业范围内质量管理体系的运行，负责煤矿通防安全质量标准化的检查、评比。

第23条负责自救器的管理、检查，保证数量充足、质量符合规定要求。

第24条通防办公室干部和员工必须尽职心责，杜绝“三违”现象。

第25条有下列行为之一的，给予通防办公室责任人警告处分；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的；

（二）对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的；

（三）对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；

（四）拒不执行煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员的安全监察指令的。

第26条发生事故，有下列情形之一的，依法给予通防办公室责任人降级直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）不按照规定及时、如实报告煤矿事故的；

（二）伪造、故意破坏煤矿事故现场的。

（三）阻碍、干涉煤矿事故调查工作，拒绝接受调查取证，提供有关情况和资料的。

第27条未及时组织进行通防系统重大事故隐患排查的，给予通防办公室责任人记过直至撤职的处分。

对排查出的重大事故隐患未采取措施进行治理的，给予通防办公室责任人记大过直至撤职的处分。

对排查出的难以排除的重大事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，给予通防办公室责任人撤职直至的开除的处分。

第28条对煤矿生产“一通三防”技术管理负直接责任或领导责任。

第29条在“一通三防”方面因为技术原因违反国家有关安全生产的法津、法规、规章、标准和技术规范，应负主要责任。

第30条在煤矿有关“一通三防”措施设计中，出现明显技术失误和决策失误的，负直接责任。

第31条未组织制定本科室各岗位安全生产责任制和“一通三防”各项管理制度，或未按规定进行考核的，负直接责任。

第32条未及时安排人员进行通风设施施工和维护，不能够保证矿井通风系统的稳定、可靠，负直接责任。

第33条未及时组织人员检查通风设施、设备，负直接责任。

第34条未及时组织人员对防尘系统、设施进行及时检查、有效维护，负直接责任。

第35条未及时组织人员对防灭火系统、设施进行及时检查、有效维护，负直接责任。

第36条未按规定建立火区管理制度、技术档案、及时组织人员对火区进行定期检查的，负直接责任。

第37条预防瓦斯积聚措施不力，或未进行有效监督的，负直接责任。

第38条不及时、按计划进行矿井的通风系统调整等工作，负直接责任。

第39条决策失误导致他人受伤害或损失的，负直接责任。

第40条发现或得知作业地点风量、温度以及有害气体不符合标准以及规定要求，但未及时采取相关措施的，或在检查中有违章现象未及时制止的，负直接责任。

第41条煤矿所用的通防仪器仪表、监控系统设备达不到规定要求，或未按期进行检定和标校的，负直接责任。

第42条未对自救器进行有效检查，致使其达不到规定质量要求的，负直接责任。

第43条在事故调查处理、各级组织的安全检查（监察）、审查中，通防办公室或授意相关人员故意弄虚作假、隐瞒真相的，负直接责任。

第44条对于上述负直接责任、主要责任、重要责任的，应根据情节严重程度按照有关法律、规定对责任人进行责任追究外给予单位一定的经济处罚。

总则

第1条

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构和财务人员

第4条

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条

财务科主要职责：

1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4、监督全公司的财务管理和活动。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。

第7条

计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条

财务科科长的职责：

1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第11条

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

第13条

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

会计核算原则

第14条

公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

第15条

公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

第16条

记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第17条

一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第18条

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

资金管理

第19条

计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

第20条

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第22条

银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第23条

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条

一切现金收付，必须收付有凭据。

第25条

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

工资及奖金

第26条

公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

第27条

员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

库存物资管理

第28条

仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

第29条

仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

第30条

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

会计凭证和档案管理

第31条

公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

第32条

会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

第33条

会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

第34条

会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。

其他

第35条

本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

1、消防控制室必须24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。

2、未经批准，各部室、各部门不准使用电热器、大负荷设备。

3、各种电源开关、插座必须完好无损，符合防火要求。

4、值班人员要认真学习消防法、学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程。

5、大楼走廊内严禁流动吸烟，吸烟必须到指定地点。

6、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天，打私人电话，不准在控制室内会客，严禁无关人员触动使用室内设备。

7、各部室、各部门下班后必须关闭所有电气设备开关，及办公设备电源。

8、严密监视设备运行情况，遇有报警要按规定程序迅速准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。

9、各楼垃圾口严禁乱扔烟头。

10、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警，自动灭火系统。

11、大楼内任何单位和个人不准随意挪用，使用破坏灭火设施及器材。

12、各楼层消防组织措施预案必须完善。

13、消防设施及器材定期检查。

14、任何部门、外施工单位未经和批准不准随意动火、施工。

我公司属于工程机械设备制造类别，根据安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，我公司安全费用提取标准为年产值的1%。20xx年我公司年产量85吨，年产值40万左右，根据20xx年产值现提取20xx年安全费用4000元。20xx年度安全生产资金如有结余，可累计20xx年使用，如果超支，要向办公室申报，可从生产经费中支出，并在20xx年安全费用中扣出。

安全生产费用的开支范围如下，严禁挪作他用，建立安全生产经费使用台帐：

（1）、安全技术措施项目；包括预防事故及重大事故隐患的防范，整改等方面的安全技术费用。

（2）、安全设备（装置）、设施的更新改造和维护；

（3）、安全生产的宣传教育和培训；

（4）、按照估计规定购买从业人员的劳动防护用品配备；

（5）、其他保障安全生产的事项等。

（6）、安全生产奖励费用；

（7）、其他依法应当支付的安全生产费用。

一、安全活动日制度

1、非煤矿山企业必须认真学习、宣传、贯彻、执行和落实金属与非金属矿山安全规程，开展各种形式的安全活动。

2、企业各班（组）长每班要组织召开班前会，简单讲解本班、各岗位的安全规程、作业规程、操作规程和当班的安全生产、隐患整改措施及有关安全注意事项。

3、企业各生产区（队）车间负责人每周一定要组织本辖区内全体职工学习“三大规程”和企业内部“三项制度”和有关安全生产法律法规、行业技术标准及上级有关部门下发的安全生产文件，总结前段规章制度和安全生产隐患排查及反“三违”情况等安全生产工作情况，布置下阶段安全生产工作任务。

4、每周一作为企业“安全生产活动日”，必须要长期坚持，雷打不动，安全生产活动日要有文字记录，长期保存。

二、安全例会制度

1、安全办公会是全矿安全管理的一个重要内容，每月至少召开一次。

2、安全办公会必须由矿长主持，安全副矿长、技术负责人、安委会成员、各科室负责人、班（组）长、及有关人员参加。

3、安全办公会必须要有专用记录本，并要专人做好记录。

4、安全办公会所决定的问题，必须设专人负责定期解决和处理。

5、安全办公会的内容：

（1）学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定和指示。

（2）听取有关部门关于执行三大规程，落实安全技术措施和安全管理；工作的汇报，研究分析存在的问题，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和人头。

（3）对本单位发生的重大事故和未遂事故进行分析、讨论，处理事故责任者和严重违章人员。

（4）检查办公会原确定的事项落实情况。

三、交接班制度

1、矿一切工作岗位，必须严格认真执行交接班制度，并填写好交接班记录，双方在记录本上签字。

2、班（组）长要提前二十分钟到岗接班，各工种岗位提前十五分钟到岗接班。

3、任何班（组）长和各工种岗位，严禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。

4、交接班内容：包括各种机电设备运行状况、工作区域内安全状态和所使用工具以及特殊工种岗位的特殊交接班要求：选厂设备运转状况、选矿主要技术指标等。

为提高本公司从业人员职业素质，充实其业务知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本

凡本公司所属从业人员的在职教育培训及其有关作业事项均依本规定办理。

3.1人力资源部

3.1.1公司年度、月份培训课程的拟定、呈报。

3.1.2员工培训

3.1.3全公司共同性培训课程的举办。

3.1.4外聘讲师及派外受训人员的管理。

3.1.5培训计划费用预算的拟定。

3.1.6共同性培训教材的编撰与修改。

3.1.7培训实施情况的督导、追踪、考核。

3.1.8培训效果的评估。

3.2各部门

3.2.1部门内部专业培训课程的举办。

3.2.2部门内部专业培训教材的编写和修改

3.2.3部门讲师人选的推荐。

3.2.4部门培训需求申请表。

3.2.5部门内部培训效果的评估

人力资源部协同各部门共同制定培训规范，

4.1各部门的工作职务分类。

4.2各职务的培训课程及时数。

4.3各培训课程的教材大纲。

5.1每年12月上旬,人力资源部下发各部门、各厂《年度培训需求表》，各部门填写后由人力资源部审核，作为培训实施之依据。

5.2人力资源部就各部所提出的培训需求汇编《年度培训计划书》，呈报徐董核签。

5.3临时性的培训课程，培训部门需向人力资源部领取并填写《部门培训申请表》，由人力资源部审核，报徐董核准后实施。

5.4各项培训课程主办单位应提前一周内，填写《在职培训实施计划表》，呈报徐董核准后，通知有关部门及人员。

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

1、会计的职责：

（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。

（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

（7）完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，并在登记后将收付款凭证返回会计。

（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。

（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（5）配合会计做好各种帐务处理。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密

（7）完成经理部领导交给的其他任务

1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

1、公司财务部采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由总经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报总经理。

3、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。

4、报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,总经理签字报销。

5、外出办事交通费，视具体情况由会计主管及总经理审批后方可报销。

6、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

7、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

8、报销金额，不能有任何涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

1、采购人员、项目经理、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理1万元，总工5000元，办公室主任1000元，部门负责人1000--3000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→总经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责，1000元以上的必须由总经理同意，否则不给予报帐。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，总目经理签字同意后，灵活变通处理。

1、支票由出纳管理，出纳开具支票，应由会计审核。

2、项目负责人有需要领用支票 需经总经理特批方可跟出纳领用。

3、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向总经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

5、业务招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。

6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

1、因为需出公差，项目部主要人员和负责人，由总经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，总经理特批者除外。

未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。

2、住宿费标准，按总经理规定。

3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

4、所有出公差者，均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

1、 公司工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项汇入公司的银行账户名称。

2、所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户，公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。各项目部应及时提供材料发票，如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的，应由项目经理写借条，借条交给公司财务处，原件留委会计处，到时用材料发票兑换借条。如果到工程完工还有发票未提供的，公司按5%的比例收取税费。

3、项目从建设单位收取的所有款项（包括借款、甲方供料），一律作为工程款收入，

4、项目资金必须确保用于项目生产经营，专款专用，不得挪作他用。

5、挂靠项目应及时交纳税金及公司管理费。

1、项目部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

5、《工程计价领款书》采用公司统一印制的。

一、一般程序

1、 以出勤日计算每月应发工资；

2、 每月10日发放上月基本工资及提成或绩效工资，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、 每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务主管、总经理签字方可发放；

二、保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

三、收入挂钩原则

1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构

1、 薪酬结构种类

1） 年薪制

2） 基本工资加绩效工资

3） 基本工资加提成制；

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补、交通补贴等构成。

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

6、加班费计算方法：

（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：

（本人月工资x300%）÷21.75天x加班天数

法定节假日按国家相关规定执行。

7、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由总经理评定。

8、各部门职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

1、钢材、水泥、砂石料、主要装修材料等建材，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部负责人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

以上包括五金材料、电器材料、漆料、等。

3、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料使用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部主管签字生效，财务部以此为依据，进行项目成本核算，结算各项工程的材料实际成本

4、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由财务部制定相关条款的《实施细则》予以补充。

2、本财务管理办法上报公司总经办审核、备案。

3、本财务管理办法经总经理签字同意后生效，自 年 月 日起实行。

1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

2 范围：因公出差的员工。

3 形式：

3.1 当日出差：出差当日可返回者;

3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

4 申请及批准：

4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;

4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

4.3 出差的审核批准权限如下：

4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

5 差旅费

5.1 广东省内当日出差差旅费支付：

5.1.1 交通费

a. 尽量利用公司车辆;

b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;

c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2 膳食费

标准为每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。

5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

5.2.1 交通费：实报实销;

5.2.2 膳食费

a. 总经理级以上员工，实报实销;

b. 海外出差员工，实报实销;

c. 其它情况下标准为：

早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);

若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。

午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。

5.2.3 住宿费

出差地 职务

海外

北京、上海、香港

其它城市

总经理级以上

实报实销

实报实销

实报实销

经理、工程师、主管

实报实销

us$ 80-100 / 晚

其它

实报实销

us$ 80 / 晚

1、工程项目明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人。

2、临时用电设备在5台（含5台）以上或设备容量50kw（含50kw）以上者，必须编制临时用电工程施工组织设计。

3、现场临时用电设备在安装后，必须经有关部门验收合格后，方可投入使用

4、对现场临时用电工程至少每周一次大检查，并对检查中发现的问题和隐患，定人、定措施、定时间进行解决和整改。

5、电工作业应由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。

6、电工维修工作记录和电工值班记录，工程拆除后统一归档。

7、现场用电必须三项五线制，使用五芯电缆。

8、固定设备应有专用开关箱，必须一机一闸一保一箱一锁。

9、各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合，有分级分段保护的功能。

为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。

2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。

2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。

2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。

2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。

2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。

2.9.外来人员访谈时闱为8:00-21:00，未到时闱戒赸过规定时闱无特殊情况丌放行。

2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。

2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。

2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。

2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌灯。

2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。

2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。

2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。

2.17.规定好巡查路线，每天19:40-20:00检查一次，23点检查一次，凌晨8点检查一次各楼层的安全状况。

2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。

2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.

3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。

3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。

3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。

3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。

3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。

3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。

3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。

3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。

3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。

4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。

4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。

4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。

4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。

4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。

4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。

4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。

4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。

4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。

4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。

4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。

4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。

5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。

5.2.扣押、没收他人证件、财物。

5.3.阻碍依法执行公务。

5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。

5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。

5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。

5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡等。

5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。

5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。

5.11.暴行犯上，不服从指挥。

本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。

本制度自20××年7月18日起施行。

为了加强对师生集体用餐、食品卫生的安全管理，确保师生身体健康，进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了食品卫生安全领导小组：王军荣校长为组长，实行分工负责，层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。

每学年初，学校专门召开食堂卫生工作会议，明确职责和具体分工，针对各项具体安全工作制定计划明确责任。同时召开学校教职工、后勤人员会议，学习上级颁发的文件，要求学校后勤人员提高食堂卫生工作意识，增强食堂卫生常识，切实认识到学校安全卫生工作的重要性。

建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传，由王举政老师做好对食堂每天不少于一次的检查督促，做到有记录。

(1)、把好采购、加工关：采购做好验收工作，加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。

(2)、把好“消毒”关。所有的餐具、用具都高温消毒。

(3)、把好“个人卫生”关。从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗，工作人员进入食堂必须穿工作服。

(4)、杜绝非工作人员进入灶房操作间。

五、严格搞好营养餐管理。切实按xx县营养办套表的要求做好营养餐食品的签收、交加工等管理工作。

六、切实做好督餐工作，做到早餐每班每早都有督餐教师，正餐每餐都有值周教师和保安督餐。

七、建立学校膳食委员会，专门负责收集和反映师生对学校食堂的意见和建议，定期和不定期对学校食堂进行检查、督促。

八、整改措施

为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校教师员工健康安全。根据xx县食品药品监督管理局20xx年3月20日对我校食堂的督查意见，近来我们着重从以下几个方面加强了对我校食堂的督促管理：

(1)、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校和食堂要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。

(2)、加大管理力度，食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。

(3)、全面停止使用一次性碗、筷，杜绝食源性疾病的发生。

(4)、学校通过健康教育，告诫学生不吃霉变食品，不买三无产品，不喝生水冷水，教育学生增强自我防护意识。利用校园广播、黑板报、专题讲座，开展健康和食品安全知识的宣传，倡导学生养成良好的卫生生活习惯。

(5)、要求保证厨房地面排水沟畅通，及时清理积水。

(6)、做到生熟食分开存放， 生熟食盆分开使用并标明生熟字样。不得为学生提供隔夜、变质的食品。冷藏柜内要做到生熟食分开存放、要保持清洁。食品储藏间不得存放有毒、有害物品及个人用品。食品添加剂要专人专柜保存、按量使用。

(7)、必须建立和完善食品、原料采买的索票、索证及登记制度。

因学校食堂正在建设，现在我校食堂临时搬在老旧教室，客观条件有些差、特别是房子较拥挤，较难开展工作。但是，我们要持之以恒做到上述几条，坚决杜绝食物中毒事故的发生，再接再励，把食堂卫生工作做得更好。

为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

适用于公司非计件的全体员工

各部门主管、部长

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应(工作日)加班补贴或者(假日)加班费。

1.工作日(星期一到星期六)加班者,员工需在实际加班的前一天下午4点半前,由部门主管把经过批准的加班申请交到行政部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

2.星期天加班者,员工需本周的星期六的下午4点半前,把经过批准的加班申请单交到行政部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

3.假日加班者,员工需在实际加班的前一天下班前,把经过批准的加班申请交到行政部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

4.严格执行：为了更好地培养大家做工作计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。

5.加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

6.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括公司员工),相关部门主管或经理要加以额外的说明.公司支付对应加班费。

7.领导出差:如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到上一级管理部门,不明时需要电话相关领导，征求批准意见。

8.加班打卡:无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

1.正常加班时，加班时数记入到实际出勤天数中，与平均工资一起计算;

2.计件人员从事计时工作加班，根据从事工种的不同，核算工资。普通工种40元/天，技术和劳动强度高的工种，50—100元/天，由主管根据情况审核，副总经理批准;

3.晚上加班到9点半以后，补助10元/次。加班到12点以后，补助20元/次;

4.加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由行政，财务核实后月底随工资一起发放。

食品经营过程从食品采购、运输、验收、贮存、销售各环节以及现场加工食品的场所、设施、人员的基本卫生要求和管理准则。

1、食品经营卫生管理要求

食品经营者应保证经营环境、设施设备、人员满足食品经营卫生要求。 食品经营者应对所经营食品安全进行承诺。 经营单位应设立食品安全控制管理部门或配备专(兼)职人员负责食品经营卫生管理。 食品经营者应当接受每年一次的食品安全培训。 经营单位应建立与食品经营相关的卫生管理制度。

2、采购

应建立食品采购制度。包括供货商的选择和评价、采购流程、食品验收标准等内容。应设立食品采购质量控制部门，对供应商的合法资质、生产能力、加工条件、卫生状况、质量管理水平、信用资质等进行评价，并建立合格供方档案。应查验供货者的营业执照、生产许可证和食品合格等相关证明文件，并存档备案。采购实行食品生产许可证的食品应具有食品生产许可证 QS 标志。

3、运输

应建立食品运输制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。食品运输应采用符合卫生标准的运输工具，应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。不得将食品与有毒、有害物品一同运输。运输包装材料或容器应完整、清洁、无污染、无异味、无有毒有害物质，达到相关食品卫生标准要求，且应具有一定的保护性，在装卸、运输和储存过程中能够避免内部食品受到机械或其他损伤。散装的食品应该具备符合安全卫生和运输要求的独立外包装。冷藏食品的运输可采用冷藏车、保温车、冷藏列车、冷藏船、冷藏集装箱等运输工具。一般情况下，允许冷藏温度接近的多种食品拼箱装运.应查验索取供应商提供的营业执照、食品生产许可证、合格证明及认证证书，并备案。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。货证不符的应拒收或单独存放并做好标识; 应检查标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独应存放。

4、销售

应建立食品安全销售管理制度。明确销售人员在食品销售过程中的质量安全责任。应有与经营食品品种、规模相适应的销售场所。营业场所应布局合理，与生活等区域分开。应有与经营食品品种、数量相适应的销售设施设备。食品销售有温度要求的应配备销售冷冻食品必备的冷藏库(柜)、冷冻(库)柜等设施设备。销售场所应有照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫和消毒的设施设备。照明设备安装在食品的正上方应使用防爆型照明设备。与食品表面接触的设备与用具，应无毒、无害或无异味、耐腐蚀、不易发霉、表面平滑且可承受重复清洗和消毒的材质制造。销售场所应进行定期卫生检查和清洁，冷藏、冷冻库(柜)应当定期维护保养、清洗、清除异味，温度指示装置应当定期校验。销售冷藏、冷冻食品应按食品标签明示的温度进行控制，超出温度、湿度规定应及时采取措施。应当按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。销售的食品应分类上架摆放或垫离，不应落地码放。上架销售的食品必须严格控制在保质期内，做到先进先出，并为消费者预留合理的存放和使用期。销售预包装食品不应延长原有的生产日期和保质期限，不应拆封后重新包装或散装销售。超过保质期限的食品应以破坏性方式处理销毁，并记录。应建立食品销售台账，记录销售食品的基本情况。

5、设备与工具卫生要求

加工用设备和工具的构造应有利于保证食品卫生、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。 食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。 设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。 用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开并有明显的区分标志;原料加工中切配动物性和植物性食品的工具和容器，宜分开并有明显的区分标志。

第一章总则

第一条为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保站场安全、稳定、有序运行，根据国家相关法律、法规、规范标准，结合我公司实际情况，制订本管理制度。

第二条本制度适用于公司各站场日常生产运行的管理。

第二章组织管理和交接班制度

第三条公司站场管理部负责门站、鲁能晋北铝业调压站、同煤锅炉房调压站等大型调压场站及其附属设施、设备的运行管理，是站场管理的归口部门。

第四条站场管理部设经理一名，全面负责站场部工作，副经理两名，一名负责公司门站和同煤锅炉房调压站等城区大型站场设施，另一名负责鲁能晋北铝业调压站和其它工业用户调压设施，站场部经理柯根据业务需要适时调整。

第五条站场部运行工实行四班三倒作业制。公司门站每班两人，其中班长一名，运行工一名。鲁能晋北铝业调压站每班三人，其中班长一名，运行工两名。同煤锅炉房调压站为无人值守站，由分管门站的副经理每日巡查一次;新增场站将根据实际需要由分管生产的副总经理统一调配。

第六条所有进站人员必须遵守《进站安全管理规定》：

1、本部门上班人员及公司安全检查人员进站须按规定着装，佩带工作证。

2、公司其他部门人员及外来人员须经有关领导(站场部经理、分管副总经理)批准后，办理登记手续;各种机动车辆不得进站，若必须进站按规定带合格的防火帽，进站后按指定位置停放。

3、外来入站人员必须关闭手机等通讯工具着防静电服装，在站内工作人员的陪同下方可进入车间。

4、公司或上级领导参观视察时，应由分管生产的副总经理、站场部经理陪同，并按要求着装、确保站场安全。

5、未经允许不得在车间照相、录像。

6、进入站内必须严格遵守有关安全管理规定，禁止乱动设备、消防器材。

7、施工人员，严禁进入非施工区域。

8、站区内严禁烟火，不得带火种，不得穿铁钉鞋进站，规章制度各种动火作业方案需经相关人员审批后方可作业。

9、违反上述规定，值班人员有权盘查、制止。

第七条门站所有工作人员必须遵守《倒班及交接班管理制度》，规定如下：

1、接班人员上班前必须保证有充分的睡眠和良好的休息，并不得饮酒，严禁酒后上岗。

2、严禁携带小孩及非生产人员进入场区。

3、每班结束之前半小时以内为交接班时间，接班人应在此时间内上岗接班，未进行交接班或交接班未结束之前，交班人不得离岗。

4、交接班工作的组织实施由上一班次和下一班次的班长负责。

5、交接班时，必须做到"十交""五不接"

十交：

交运行情况及记录;

交设备工作情况;

交阀门启闭情况;

交上级领导指令情况;

交加臭液位情况;

交流量计流量;

交带气设备接口检漏情况;

交维修工具及消防器材;

交岗位卫生和存在的问题。

五不接：

生产及记录情况不清不接;

阀门开关情况不清不接;

工具、用具、消防设施不全不接;

岗位卫生不好不接;

无客观原因，该处理的问题不处理不接。

6、交接班时要责任明确，交接过程中查出的问题由交班班长负责，接班人签字后出现的问题由接班人负责。

7、交接班记录必须书写工整，不得用铅笔填写，不得涂改，并妥善保存，并由本部门存档。

第三章值守工作内容及要求

第八条上岗前准备工作要周到，按规定穿戴劳保防护用品，工作区域要干净整洁。

第九条当班人员要对SCADA系统数据和视频影像实时监控，每两小时对站场工艺区巡视一次，按运行日志要求对各类数据进行记录，并与SCADA系统数据进行校对。

第十条每班人员对工艺区管道及设备用便携式检漏仪进行检漏一次，并做详细记录。

第十一条每班检查阀门“开、关”标志牌悬挂是否正确，不得开启悬挂“严禁开启”标志牌的阀门。

第十二条同煤锅炉房调压站运行时由分管副经理每日巡视一次，停运时每周巡视一次。SCADA系统数据和视频影像由公司门站值班人员实时监控。

第十三条每周一对各站区进出口阀井用便携式检漏仪检漏一次，并进行详细记录。

第十四条站场调压设施及其附属设施、设备每年进行春季、秋季两次检修，确保性能良好。

第十五条工作时要严格遵守劳动纪律，坚守岗位，认真负责，听从指挥。

第十六条保证站区消防通道畅通，对消防器材必须会正确使用和保管，保证消防器材处于良好状态，消防设备严禁挪作它用。

第十七条禁止在站区工艺装置附近堆放油布、破布、废油等易燃易爆物品，并保持站场干净整洁。

第十八条站区内严禁乱拉、乱接电线。任何情况下，严禁使用有明火的电气设备。

第四章设备维检修内容及要求

第十九条站区内一切维修、检修工作必须严格按照操作规程进行作业。

第二十条日常维修、检修内容包括：处理接口微量泄漏;排污;更换过滤器滤芯;拆装压力表、流量计、安全阀等。

1、处理接口微量泄漏、排污、拆装压力表等小型作业时，经部门经理同意后，由部门分管副经理现场指挥，当班人员现场作业。

2、更换过滤器滤芯、流量计、安全阀拆装较大等作业时，必须制定作业方案，并由安检部审核，公司分管副总批准后方可组织实施。

第二十一条电器设备、线路的一切维修工作，必须由公司电工进行作业;SCADA系统相关的软硬件及附属设备必须由公司网络维护员进行操作。

第二十二条调压器和电动球阀的大型维修必须由厂家的技术人员现场操作。

应急管理与计量交接

第二十三条站区内的一切应急活动必须依据各单元应急预案和公司综合应急预案进行实施。

第二十四条应急材料和工具要建立台账，存放定点有序，并每月检查一次，是否齐全有效。

第二十五条当班人员为应急事件的第一响应人，应立即按照相关应急预案采取有效措施，并通知相关人员，通知内容应讲清事故性质、发生位置、发生时间及后果。

第二十六条每年各站区应急演练不少于四次，并进行总结改进，不断提高应急处置能力。

第二十七条鲁能晋北铝业调压站的夜班班长下班前(8：00左右)与鲁能

焙烧炉计量员核算、交接上日用气量，核对无误后，用电话报回门站夜班班长。

第二十八条门站夜班班长下班前(8：00左右)准确记录站内超声波流量计累计气量和同煤锅炉房等调压站流量计累计气量，再到省公司末站进行气量交接，核对无误后，签字盖章取回《购销气量交接单》。

第二十九条门站夜班班长进行核算、统计各场站用气量，核实无误后，由部门经理签字，报送总经理、生产副总、调度指挥中心。

第三十条气量交接数据必须准确无误，站内相关人员必须遵守《保密协议》的相关条款。

第六章附则

第三十一条违反本管理制度的员工按照公司《违纪职工处罚条例》有关条款进行相应处罚。

第三十二条本制度自下发之日起执行。

黑龙江省农村信用社银企对账管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 为进一步落实《黑龙江省农村信用社会计基本制度》和人民银行加强会计结算管理、保障资金安全的有关规定，不断提高银企对账工作效率和质量，建立健全对账机制，防范结算风险的发生，特制定本办法。

第二条 银企对账是指按照《黑龙江省农村信用社会计基本制度》的规定，对客户的存款账户，按月或按季发放“余额对账单”与客户对账，满页分户账即时发给客户对账，按照客户要求提供未满页分户账对账，并由客户将对账情况返回，以达到信用社与客户账务核对一致的目的。

第三条 银企对账实行“工作岗位相对独立，对账人员相对分离，多种方式并存，突出重点账户”的原则。

工作岗位相对独立是指各营业单位应配备专(兼)职的对账人员负责银企对账工作；对账人员相对分离是指专(兼)职对账人员严格实行与经办人员相对分离；多种方式并存是指采取邮寄对账，面对面对账等多种对账方式；突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对余额较大、业务发生频繁、易发风险账户的对账力度。

第二章 重点账户的认定

第四条 本办法所称重点账户为：

（一）月均存款余额在5万元（含5万元）以上的存款账户；

（二）业务发生频繁且额度较大的存款账户。

重点账户的月均余额的标准认定不得超过10万元，但各县级信用社可根据地域经济情况，适当降低。

第三章 对账内容

第五条 银企对账工作分为余额对账单对账和分户账对账。余额对账单对账是指定期或不定期向客户发出并收回“余额对账单”，落实对账情况；分户账对账是指向客户发出满页分户账和按企业的需要发出未满页分户账对账单，用于客户随时勾对账务，掌握未达款项。

第六条 银企对账范围包括客户结算账户、定期（通知）存款账户、临时存款账户、其它存款账户。

第四章 组织体系

第七条 每一办理对公业务网点应至少指定一名人员负责银企对账相关工作。第八条 银企对账工作由各级农村信用社会计结算部门负责管理、考核。

第五章 工作职责

第九条 会计结算部门负责制定银企对账管理办法、实施细则及操作规程；负责制定对账质量、效率考核办法；负责向上级会计结算部门汇报辖内银企对账工作情况。

第十条 信用社专（兼）职银企对账岗位主要职责：

（一）每月上旬完成按月（季）末余额发放“余额对账单”（非集中邮寄部分），与企业进行定期对账；

（二）定期与客户进行面对面的对账工作，特殊情况下随时进行面对面对账；

（三）对收回对账单中的未达账项进行逐笔核查，确认未达原因。发现异常情况立即向县级信用社财务部门及县级信用社主任通报情况，不得与当事人直接联系；

（四）受理客户的对账查询；

（五）及时向县级信用社财务部门上报对账过程中存在的问题。

第十一条 信用社指定人员负责企业满页账和未满页账的发送等分户账对账工作，配合专（兼）职对账员收回“余额对账单”回执余额,对账单回收率不得低于80%（含客户默认余额正确账户）。第十二条 事后监督负责监控辖区内对公账户的异动情况，并将其提供给对账员，对账员根据实际情况及时采取面对面对账等措施。

第六章 对账方式及工作制度

第十三条 余额对账单对账可采取在信用社面对面，到企业面对面，邮寄、当面递交等方式发放“余额对账单”进行对账。

第十四条 满页分户账和未满页分户账对账单可由对公业务网点发送给客户。第十五条 对于非重点账户可通过签订银行结算账户管理协议的方式进行协议对账。在寄出“余额对账单”邮件或上门送达30天后，或满页对账单、未满页对账单发出30天后，客户未提出异议的，视同信用社已收回对账信息，客户默认余额正确；存在未达账项的由其主动进行查询。

第十六条 重点账户每年至少进行一次面对面的对账，面对面对账的“余额对账单”由对账员另行打印。上门面对面对账

应由双人办理，并应持本单位介绍信及工作证，以备查验。

第十七条 收回的“余额对账单”应注明日期并加盖企业公章或财务专用章及对方经办人员名章。

第十八条 收回的“余额对账单”回执及未达账项调节表等由对公记帐员负责保管，由会计主管负责校验，保管年限按会计档案管理的有关规定执行。

第十九条 对账人员应建立“对账台账”，将对账基本情况、重点账户变动情况进行登记。

第七章 附 则

第二十条 本办法由黑龙江省农村信用社联合社制定，并负责修改、解释。第二十一条 本办法自发布之日起施行。

1)本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。

2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。

3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。

4)各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。

5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。

6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。

（一）制度体系的覆盖面

（二）制度体系内容

（三）制度体系修订、调整

（一）制度观合理

制定的制度应与企业发展目标及企业所倡导的价值观念相一致，并在企业的日常管理中严格地贯彻落实。

（二）规章制度应以正激励为主，与文化管理理念相符

员工需求按照马斯洛需要层次可分为：生理、安全、社交、自尊与自我实现五个层级，所以制定规章制度要以员工需要为出发点，充分考虑员工更高层次的需求；规章制度的落实要考虑奖罚明晰及执行落地，让员工好的行为得到及时鼓励和强化，调动员工多担责任的主动性以及工作的积极性。

（三）规章制度执行到位，塑造严肃性

规章制度制定目的明确，内容合理，可操作性强。执行不偏私，不例外，保证规章制度本身的严肃性。

（一）友爱平等、相互尊重

1、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

2、为公司工作的所有员工应该是平等的，不应该有贵族阶层。

（二）精细管理、降低成本

1、建立部门间的监督和制约机制；

2、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

（三）适当授权、例外管理

1、权责对等，适当授权；

2、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

3、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

（四）团结协作、真诚服务

1、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

2、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

（五）效率与效果并重

1、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；

2、注重过程控制，保证正确结果。

（六）统一指挥

1、正常情况下，上级领导不能越级指挥；

2、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。

（七）公平竞争

1、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；

2、人员筛选的标准和过程要透明；

3、以业绩论英雄，在业绩面前人人平等。

（八）令行禁止

1、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；

2、在制度面前人人平等，各级领导应该率先垂范。

（九）即时激励

1、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

2、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

3、年终考评与即时激励相结合。

（一）基本素养

1、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水平和专业技术能力；

2、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

3、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；

4、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

5、爱岗敬业，脚踏实地。

（二）职业道德

1、维护公司利益，不做损害公司利益的事；

2、洁身自爱，不做损害他人的事；

3、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

4、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。

（三）言行举止

1、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

2、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

3、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

4、接待客人要热情、耐心、有礼貌；

5、员工之间要相互尊重，相互谦让，平等相处，不可恶语相向。

（四）工作准则

1、认真对待工作，按时完成任务；

2、遇见问题及时汇报，虚心求教；

3、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

4、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

5、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。

公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

（1）借鉴学习

作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

（2）不断总结

任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

（3）循序渐进

新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

（4）特色管理道路

正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

针对性和实效性

现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

（1）管理制度具有规范性

1、企业管理制度本身就是一种规范。

企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。

2、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

3、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则的；

第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的；只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。

（2）稳定和动态变化相统一中呈现

企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的.规范也无一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化，控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况：

1、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。

2、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

3、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。

（3）规范性企业管理制度的良性动态变化必须是与企业管理制度相适应的创新结果：

企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新，也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。

1、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。

2、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。

企业管理制度的执行，是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别：制度是文件，是命令；执行是落实，是实践；制度是执行的基础，执行是制度的实践，没有制度就没有执行；没有执行，制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面：

（1）加强透明度

员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的（目标）不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力；反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。

（2）自扫门前雪

管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。

企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。