酒店工程部管理规章制度【热门20篇】

为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。

2、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

4、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

5、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

6、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

7、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。

为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

2、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

3、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

4、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

5、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。

2、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。

3、接触直接入口食品的.操作人员在有下列情形时应洗手：

（1）处理食物前；

（2）上厕所后；

（3）处理生食物后；

（4）处理弄污的设备或饮食用具后；

（5）咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；

（5）处理动物或废物后；

（7）触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；

（8）从事任何可能会污染双手的活动（如处理货项、执行清洁任务）后。

1、开始工作前；

2、上厕所后

3、处理弄污的设备或饮食用具后；

4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；

5、处理动物或废物后；

6、从事任何（其他）可能会污染双手的活动后。

为规范餐饮服务从业人员工作服管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。

2、工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

2、工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。

3、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

4、待清洗的工作服应远离食品处理区。

6、每名从业人员不得少于２套工作服。

为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

3、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

6、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

7、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

8、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

9、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

10、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

11、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

12、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

1、员工应自觉遵守酒店的考勤制度，员工上下班应在各部门签到。

2、迟到早退所有员工应按时上下班，不得迟到早退。

3、旷工是严重违反酒店规定的行为，连续两天或累积两天旷工，将被解除劳动合同，不予任何补偿，以上情况均视为开除。

4、凡是未经部门主管允许超过30分钟未到工作岗位或提前30分钟以上提前离开工作岗位，按旷工半日记。

5、未按酒店规定办理请假手续，请假未批准而擅自缺勤按旷工算，病假一般情况下，员工有病可到居住的附近地区市级定点医院就诊，如有病不能上班，应在上班前1小时通知部门经理，并在两日内持医院所开的病假单（加盖公章）到部门补办请假手续，否则，员工不能享受病假待遇。所休假按旷工处理病假，在考勤时连续计算包括工休日和法定假期、病假期间享受酒店规定的病假工资享受全勤奖，员工患病或因工作受伤其医疗期，按国家有关规定执行，连续病休时间超过三个月的员工，申请继续工作时需有定点医院证明病假期过后，如不能从事原工作，又不能调整岗位不愿按受调整岗位的双方可按国家有关规定解除劳动合同事假，员工不得请假，如遇特殊原因，需请假应提前报批休假申请表，事假为无薪假，不享受全勤奖扣除工资，按酒店规定执行。

6、婚假：在酒店服务区满一年的员工，结婚可持结婚证申请3天有薪婚假，符合晚婚年龄的初婚员工（女23，男25）可享受10天有薪假期，填报假期申请表并携带结婚证书复印件，婚假一次性使用。

7、产假：待产假一线女员工怀孕5个月以上，如不能连续在原岗位工作，可根据部门需要适当安排二线员工，怀孕七个月未到休产期，而无法在岗位工作应向部门经理申请持县级以上医院证明，经部门经理及人事部批准可休待产假，待产期间，享受政府规定最低生活费。

请假批准权限员工请假3天内，由部门经理批准3天以上报人事部批准，经理以下人员请婚假、探亲假、生育假均需部门经理和人事部批准，部门经理以上人员申请以上假期，需人事部和总经理批准。

员工因病或事不能上下班的，需提前向主管领导请假，无特殊情况不得事后补假的，按无正当请假或早退处理。

普通员工，无正当理由迟到早退每次罚款5元，超过30分钟按旷工半天处理。中层以上管理人员，无正当理由迟到早退罚款10元，并以迟到早退的时间累计，每累计4次，按旷工处理。

员工因病或事请假1天主管领导批准，请假3天以上总经理批准，请假需提前以书面形成提出，无特殊情况不允许打电话或事后补假酒店员工考勤规章制度，否则，按旷工处理，因特殊情况需续假者应提前书面报请总经理或主管领导批准，方可续假，否则按旷工处理。

旷工一天，按缺勤3天处理，1个月内连续旷工2天或累计3天，酒店有权责令其停职反省，停职期间停发工资及奖金，旷工5天或一年内累计5天以上，酒店有权对其开除。

亲爱的公司员工：

欢迎您加入本公司。

从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将给您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。

公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

管理制度企业规章制度篇二

1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照iso9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策;处理好效率和效益的关系。

4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

6、对公司设备管理负责，建立设备台账;编制公司设备维修计划;负责编写设备的操作规程;负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。

7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。

8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

9、负责对库房管理工作进行检查和指导。

10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。

11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。

12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。

13、完成领导交办的其它工作。

管理制度企业规章制度篇三

第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

(一)总经理、副总经理：10万元整。

(二)第一、二阶职员：6万元整。

(三)第三阶职员：4万元整。

(四)第四阶职员：3万元整。

(五)其余正式任用职员：2万元整。

(六)服务员：1万元整。

第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

管理制度企业规章制度篇四

第一章 总则

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章 会计机构、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。

3.4应收帐款及预付帐款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。

一、实验室（仪器室、准备室）要专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，对各类仪器设备要经常维护，及时保养，确保始终处于完好备用状态。

二、实验室（仪器室、准备室）要科学管理。仪器、器材等物品都应登记造册，摆放整齐。实验仪器、模型、标本、药品等，要分门别类，定橱定位，橱有编号，橱窗设卡，物卡一致，账卡相符。室内定期打扫，保持环境整洁美观。

三、学生进入实验室要遵守纪律，不追逐打闹。保持室内安静和清洁。

四、每次实验后应及时收拾好有关仪器、器材，并作好使用情况记载。每天使用后要关好门窗，切断电源、水源。

五、借用实验仪器和器材等要办理借用手续，用后及时归还，不得转借他人，外借须经主管领导批准。

六、实验前，学生应明确实验内容、实验目的和实验步骤；实验中提醒学生爱护仪器，节约药品，注意操作安全，做好实验记录；实验后，督促学生整理好实验仪器，写好实验报告。

七、对具有危险性的`实验仪器、辐射材料、有毒有害物品、易燃易爆物品，应当建立健全使用和管理制度，设置警示标志，存放于安全地点，指定专人保管。

八、师生须自觉爱护实验室内的一切仪器、器材和设施，损坏照价赔偿，并作好记载。仪器、器材每学期清查一次，及时做好报损报废和增添登记工作。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况；

3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款情况；

4、重要财产、物资的.采购和处置情况；

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况；

7、学校代收代支资金情况；

8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏；

2、定期召开教职工代表会议；

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体；

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

1、工作时间为行政班工作制。

2、值班时，应着酒店制服，并注意仪容、仪表，严守酒店规章制度。

3、值班前和值班期间，尽量不饮用含酒精类饮料，也不要因工作外的事接待亲朋好友。

4、不无故离店外出，如有特殊情况确需离店外出，需经上级批准，并把通讯方式和回店时间告知相关人员或部门。

5、当值权限参照财务部制定的《酒店内部管理权限表》之大堂副理权限执行。

6、检查记录本使用大堂副理工作手册，至财务部总仓领取。

1、主要工作职责：负责酒店范围内的质检工作，及协助前厅部经理处理各种事项。

2、到岗后应先与前台取得联系，应保证通讯畅通。

3、值班时，必须按要求巡视酒店各区域，不少于规定次数（6次），并将巡视检查的情况记录在工作手册上。督导各部门按酒店的规章制度和工作程序工作，对不规范的服务或服务质量问题，应及时要求有关部门当班主管予以纠正、改进，并将这些问题或现象记录在工作手册上。

4、协助处理重大投诉事件，对涉及权限金额，罚款可根据情况作出处理。处理投诉时谨慎行事，抱着实事求是的态度进行解决，并把事情经过和处理结果记录在工作手册上。

5、值班期间，有必要拜访一些常客，以了解客人对酒店的服务质量、服务设施、服务项目的要求和意见，并把了解的情况记录在工作手册上。

6、突发事件的处理。值班工作是上传下达、传递信息的重要环节，对当值班发生的任何问题，接待任务和突发事件均应及时处理报告。

7、巡视检查。对酒店各要害部位以及设施设备情况加强巡视检查，与保安人员联合调查行为诡异的客人，切实做好营业场所的`安全保卫工作，注意防火，确保酒店财产安全。

8、检查当班人员仪容仪表、礼貌礼节、出勤情况、劳动纪律、有声服务等，对不规范行为予以指出并要求改正。

9、检查办公室、工作间、卫生间等区域是否有常流水、常明灯现象。检查员工宿舍卫生及节约能源情况。保持整个酒店温馨祥和的营业气氛，查看楼顶发光字、灯光、空调、背景音乐等是否按时开关，做好影响营业气氛的各个环节的工作。

10、值班记录：值班要记录好值班时所处理的事项与问题和巡视时间。记录简明扼要、突出重点、文字通顺、字迹清楚。领导层嘱办的各种事务工作也应在值班记录中说明。在第二天的交总经理江报值班情况，责成相关部门整改。

11、下班时，详细写好相关记录，将值班记录本交总经理阅看。对重点事项和及时解决的问题要特别嘱咐清楚明了。

1、严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。

2、对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。

3、购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

4、索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，相关档案应妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

1、每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

2、采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账的，食品进货台账应妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。

3、食品安全管理人员定期查阅进货台账系统和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当将食品集中陈列或向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在系统中如实记录。

1、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

3、食品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

4、贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

5、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。

6、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

1、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用手捂口。

2、销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。

3、食品销售应有专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。

4、销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。

1、展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。

2、展示食品必须生熟分离，避免食品交叉感染。

3、展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。

4、展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上。

5、展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。

1、食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。

2、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

3、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

1、认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

2、新参加工作的人员包括实习生、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

3、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

1、食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。

2、食品用具要定期清洗、消毒。

3、食品用具要有专人保管、不混用不乱用。

4、食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。

5、食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。

1、制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

3、对销售的商品保质期、有效期进行每天一小查，每周一大查，严格按照《商品临近保质期规定》执行，属人为因素的追究当事人的责任，部门主管负连带责任。

4、对在保质期内的商品出现变质、漏气、胀包等现象，要及时下架处理，不得将这些商品销售给顾客，一经发现，必追究当事人及部门主管的责任。

1、技术档案管理各类技术资料必须分类装订成册，编制目录，专人管理及制订借用制度。

技术档案一般可分成四类:物业施工竣工验收的整套档案资料;

设备的规范、标准、各项制度及技术标准;

设备新技术信息及资料;

职工技术考核标准及资料。

1.1所有工程技术资料、图纸、使用说明书、工具书、工程维修保养原始记录等均作为工程技术档案在工程部资料室归档统一保管。

1.2文件、资料是大厦的重要财富，人人都要爱惜。

1.3未经批准，不得将任何资料借给本公司以外人员。

1.4重要的工程技术档案应保存原件，原件通常不予借阅，以复印件的`版本外借。

1.5档案资料借阅要严格履行借阅手续。

除图书外，档案资料严禁带出大厦。

重要资料只限在资料室内阅读。

1.6借阅图书每次限借一本，特殊情况需得到总工程师批准。

借期为一个月，到期应办理续借手续。

图书不得在个人手中长期持有。

1.7对档案资料，借阅人不得裁减、抽页、乱画、涂改，保持版面清洁。

2、设备登记卡设备登记卡是设备管理的主要依据，每一台设备都应设立一张登记卡。

为了便于查阅，可按设备系统分别装订成册。

现代化设备管理的一条重要经验，就是重视对设备状况及维修保养工作情况的调查和统计，系统地、有计划地积累分析原始记录，在调查分析中研究设备维修保养工作的规律，使设备能够达到最高的综合效率。

设备登记卡应包括设备检查、维修保养记录，设备缺陷记录以及重大事故记录，这些可作为设备计划检修和确保设备正常运行的重要依据，也是设备技术改造、报废的主要依据。

设备一般每年按设备登记卡进行一次全面的清点核对，应该做到帐物相符。

3、用户设备档案卡物业的每套客房可认为是为用户服务的独立设备，因此，每一独立单元需设立一张用户单元设备档案卡。

这有利于掌握对用户设备的完好程度及设备返修率程度的了解。

4、质量记录《设备档案卡》ed-tb-0309-113《设备编号法则》

1、员工到酒店办公室领取并填写请假单，根据请假单注明请假种类、假期、时间、时候等，经各级领导审批，并报办公室备案（当月请假除公休外，请假一天扣除一天公休；请假2天，扣除公休两天；请假超过3天，则当月不享受公休，月工资按出勤几天数结算工资）。

2、较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

3、超假期应及时通告请示有关领导审批。

4、假满回酒店销假，通报办公室，并交接工作。

5、备案制度

酒店管理层无论因公私请假，均报酒店办公室备案；个管理层无论因公或私请假，获批准后，均需备案。

1、事假

（1）、员工因事请假，原则上最长不超过10个工作日。

（2）、事假不发放事假期间基本工资和当月酒店全勤奖和绩效奖金。

2、病假

（1）、员工因病请假一天（含一天以内）的可由部门经理酌情处理。一天以上应到市、区级以上医院确诊、由医院出具《诊断证明》。

（2）、员工病休假由员工持《诊断证明》，填写《员工请假单》，写明假别、原因、时间，由各级领导按审批权限逐级审批后，交办公室备案。

（3）、员工班前患急症，应委托他人及时向所在部门领导代请假，并于就诊之日起3天内持急诊病假证明补办请假手续，超过送交期限按事假处理。无病假条不上班者按旷工处理。

（4）、病假不发放病假期间基本工资和当月酒店全勤奖和绩效奖金。

（5）、对在酒店长期病休或事假，在外从事其他有工资性收入劳动的员工，酒店要求其限期复工，对拒绝复工者，企业将与其解除雇用关系。

3、旷工

凡未办理请假手续无故旷工者，旷工一天扣除三天工资。

4、婚假

凡在酒店连续工作满一年者，均奖励三天婚假，休婚假前需办理婚假手续。

1、事先无法办理请假手续，须提前当面或以书面形式向主管或上级领导报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。

2、未办理请假手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，按旷工规定处理。

3、假期的核准权限如下：

（1）、经理级以下人员，假期3天内由部门副总核准，并送办公室备案，3天以上由部门副总审批，并报总经理核准，送办公室备案。

（2）、副总级管理人员请假由总经理核准，送办公室备案。

4、请假以天数为最小单位计算。

5、员工的病事假不得以加班抵充。

6、本酒店员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

7、本酒店员工请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论处。

8、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

9、本酒店员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节严重予以惩处。

10、员工办理续假手续并需报请部门负责人同意并经总经理批准后方可续假；员工假满当天需到人事部销假。

11、请假条应在休假前交于人事部备案，作为考勤附件、计算工资依据。若请假条各级审批不符要求，人事部有权做无效处理；紧急请病假事假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内，致电所在部门负责人及人事部。该员工应于病假事假销假后上班第一天补交请假条。

12、凡未按规定办理请假手续的，均按旷工处理。

13、各部门要把各类请假与考核挂钩，与分配挂钩，严格请假制度，按月上报请假情况。

车间整理：

1.车间5s管理由部门负责人负责，职责是负责5s的组织落实和开展工作。应按照5s整理、整顿的要求，结合车间的实际情况，对物品进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

2.上班前车间员工应及时清理本岗责任区通道(有用的物品不能长时间堆放，垃圾要及时清理)，摆放的物品不能超出通道，确保通道畅通整洁。

3.设备保持清洁，材料堆放整齐。

4.近日用的物品摆放料架，经常不用的物品存仓库。

5.工作台面物品摆放整齐，便于取用。各工序都要按照定置标示，整齐地摆放物件，包括工具、半成品、原材物料和报表等，不能随意摆放。

车间整顿：

1.设备、机器、仪器有保养，摆放整齐、干净、最佳状态。

2.工具有保养，有定位放置，采用目视管理。结合车间的实际情况，对工具进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

3.产品：良品与不良品不能杂放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。

4.所有公共通道、走廊、楼梯应保持地面整洁，墙壁、天花板、窗户、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。

5.管理看板应保持整洁。

6.车间垃圾、废品清理。(各部门按划分规定处理)

车间清扫：

1.公共通道要保持地面干净、光亮。

2.作业场所物品放置归位，整齐有序。

3.窗、墙、地板保持干净亮丽;垃圾或废旧设备应及时处理，不得随处堆放。

4.设备、工具、仪器使用中有防止不干净措施，并随时清理。

5.车间员工要及时清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。

彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣传活动，保持公司整体5s意识。

公司所有员工应自觉遵守《公司员工手册》和《车间5s管理制度》等有关规定。

1.5s活动每日坚持且效果明显。

2.遵守公司管理规定，发扬主动精神和团队精神。

3.时间观念强，下达的任务能够在约定时间前做好。

1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从管理人员的工作分配。

2、按时上下班，不迟到、早退，不离岗，不串岗，正常上班时间为上午9：30，下午5：30分，迟到罚5元，半小时后根据情况待遇高低处罚。

3、工作服穿戴整齐(工衣、工帽)保持干净整洁，如发现不戴帽子的每次给予5元的'罚款，工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚10元。

4、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。

5、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚5元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等。

6、所有厨房员工必须节约用水、用电、油、煤气等，注意消防安全，特别是值班人员要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡、油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚，每人次罚20元(主配罚10元)，严重影响工作正常的加倍处罚。

7、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃和私拿餐厅或他人财产，如发现每人次罚20—200元(严重交给公安部门处理)。

8、各种成品或上桌的菜品，除了打荷员和炒菜师品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予20元的罚款。

9、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度。

10、煮饭勤杂工煮饭时要认真仔细，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予5—50元的罚款。

11、配菜、洗菜保证蔬菜的情况干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，一次给予10元罚款。

12、洗碗勤杂工注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏，打破现象，保证餐具清洗干净卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告管理人员打破的餐具，如不报加倍处罚。

以上罚款不是目的，为了本店生意兴隆，不断的扩大，敬请每位厨房员工自觉遵守以上规章制度。

1.1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用；为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。

1.2本制度适用公司及各分子公司工程建设项目的新建、扩建、改建、技术改造及安装等项目的从立项至竣工验收过程中的文件编制、档案、收集、管理。

1.3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。

1.4项目部根据工程项目建立、建全档案的形成、收集、积累、整理、归档的工作体系。

2.1项目部是公司项目工程相关档案的统一管理者，负责组织相关部门和人员收集、整理项目从立项到最终验收交付的所有相关文件；并对工程项目进行统一整理造册。

2.2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理；接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。

2.3档案室接收项目部移交的项目档案，并加以分类、整理、管理，并负责工程资料的收发、借阅等工作。

3.1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据，是继承工程项目知识的重要手段，因此工程项目档案管理先明确责任；项目部根据工程特点，明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。

3.2从项目开始立项，项目部制定工程项目档案负责人，工程项目施工前由项目部指定人员收集立项、选定工程合作单位、设计、预算等相关资料，从项目施工至竣工验收阶段由现场工作组负责档案的收集。

3.3资料收集人在工程资料收集后根据项目工程的逻辑性，对工程项目资料进行分类整理，对缺少的资料应及时收集，使工程资料完整、逻辑条理清晰。

3.4根据工程项目特性，现场工作人员在适当时候将工程资料移交项目部，由项目部，由项目统一整理、登记、编号、组卷。根据其逻辑顺序，分类保存，保存的资料应做好标识，方便管理查询。

3.5项目部对移交的资料统一整理后，重要的、日常使用的资料，项目部应及时归档，方便资料需要人的使用，项目部归档的工程资料应为原件，项目部自留复印件。

档案室应做好项目部移交资料的登记，并对移交工程资料单独归类存放。

3.6档案室管理人员应做好借阅管理，原件资料一般不允许借阅，借阅复印件供借阅人使用，因特殊原因需要向外递交的档案应做好说明，备注原因。

工程项目档案借阅后，档案管理人应及时通知借阅人，按期归还。

4.1工程项目文件是在项目工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。

4.2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员；同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。

4.3档案收集工作的要求

（1）认真贯彻集中统一管理项目档案的原则；

（2）遵循档案的自然形成规律；

（3）保证项目档案的齐全、完整、准确；

（4）认真审核，未经相关机构审批签字的要求相关人及时补齐；

（5）资料移交方和接受方均须做好资料备份。

4.4工程项目资料的收集管理

4.4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件（施工前）以及设备，工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件（见）。

4.4.2项目施工阶段，由承包单位负责其项目全部文件的收集、积累、整理，并移交现场工作组；项目监理单位负责收集，积累项目监理文件，并提交现场工作组。

4.4.3项目竣工验收阶段，承包单位负责项目完工资料的收集、整理，提交现场工作组；现场工作组负责竣工验收阶段所有资料的收集、整理。

第一条：小区绿化管理实行职责包干制，包干单位要做好本小区的绿化维护工作，负责管理好本小区内的花、草、树木，严防损坏。

第二条：包干单位的绿化管理人员及其工作人员，要忠于职守，爱岗敬业，努力学习，较全面的掌握园林专业知识;勤奋工作，培育养护好花卉苗木，不得因旱涝虫等引起的花卉苗木死亡事故发生;园区内如发生花卉苗木被盗、破坏等事故，要及时报告主管部门或保卫处及财务处。

第三条：园林绿化是小区的.重要组成部分，凡已规划与建设的绿地，不得随意占用绿地、改作他用，不得损毁绿地。

第四条：新建、改建、扩建做到及时绿化。小区的绿地面积占用地总面积的比例，要贴合国家要求。各种线路、管路的架设要充分思考绿化，对妨碍绿化的，要想办法转入地下。

第五条：小区内要做到定期除草，定期松土、定期施肥，定期修剪草皮及绿篱，造型树等，施水要充足，到达水肥充足，花草常绿。地下停车场上大乔木及生长不良的乔灌木应每季度施农家肥一次，绿篱及草皮每年松土1至2次。

第六条：小区内的虫害治理工作，要以预防为主，平时多检查，按不一样季节容易发生的虫害要及时处理;棕榈科植物，应挂药包，每年(2月、7月)开展不少于2次椰心叶甲虫害防治，并用心配合市政府开展重大植物病虫害防治;使用农药时要控制好比例说明使用，并在小区内张贴施农药的地点及时间。

第七条：小区内要经常打扫，持续整洁干净。不用的花盆要堆放整齐，绿化工具按指定位置存放。化肥及农药要严格管理和存放，修剪的树枝、叶要及时清理，做到小区内清新、舒适、雅致、美观。

第八条：为提高小区内居民的绿化意识，区内设绿化知识宣传栏，作到室内摆花，阳台栽花。

第九条：包干单位建有苗圃(花圃)，节假日、喜庆活动应在路口等重要位置摆盆花，用后要及时搬回养护，确保花卉鲜艳茂盛。

第十条：除本规范外，包干单位应配有专职管理人员，绿化建设和管理应设专门的档案，齐全规范。

第十一条：区内的所有树木，任何人不得擅自破坏和砍伐。需要砍伐的，务必事先报经上级园林绿化管理部门批准。

第十二条：具体管理“十不准”。

(一)：不准爬树折枝、采花、扯挖苗木花卉。

(二)：不准摇树、剥皮、刻划。

(三)：不准乱挖乱种、损坏树木根基。

(四)：不准围树搭棚或紧靠树身堆放建筑材料及其他杂物。

(五)：不准在树上牵绳晒物、钉挂物品。

(六)：不准在树下生火烧物或靠近绿篱带燃放鞭炮。

(七)：不准攀登园林建筑和在园林建筑及小品上乱涂乱画。

(八)：不准穿越、践踏绿篱、绿篱带、花坛。

(九)：不准向绿篱带、花坛、草皮内倾倒污水、垃圾及其他杂物。

(十)：不准损坏花坛池围、树木护桩、园林建筑、园林小品及其他一切绿化设施。

第十三条：电力、电讯等其他线路的安装和施工涉及务必修剪树木时，务必向园区绿化管理部门申报，由园林工人负责修剪，不经许可不得随意乱砍。

第十四条：对认真执行本制度，植树绿化成绩突出，或检举揭发破坏园林绿化或园林绿化设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当的奖励。

二、烹调食品烧熟煮透，中心温度达低于70℃以上，烹调后食品至食用不超过2小时。凡隔餐、隔夜、外购熟食回烧后供应，熟制品应与食品原料或半成品分开存放，半成品应与食品原料分开存放。

三、调料符合卫生要求，盛装调料的容器清洁卫生，使用后加盖。食品不接触有毒物、不洁物。

四、碗、盘、盆、抹布等用具、容器生熟分开，烹调后的熟制品使用消毒过的餐具、容器盛装。不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒过的布或餐巾、餐纸揩。

五、煎炸食用油高温(230℃)多次使用，发现颜色变深或有异味的油脂废弃不用。

六、工作结束后，工具、用具、灶上、灶下、地面、台面洗刷清扫干净，做好烹调加工场所的清洁卫生。

1综合管理部(办公室、保卫、车位买卖合同管理)

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门商品房屋买卖合同范本的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15二手车位买卖合同填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工买卖合同管理。

1.17二手车位买卖合同绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，劳务输出合同范本各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20人员档案管理及买卖合同背景调查。

1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22负责与劳动、人事、公安、社保等房屋中介合同范本政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部

2.1公司财务预算、决算、二手车位买卖合同。

2.2编制财务计划。

2.3编制会计报表。

2.4拟写财务状况分析报告。

2.5负责合同的深圳租房合同范本，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6负责建立公司二手车位买卖合同成本核算体系，并进行核算及控制工作。

2.7对深圳租房合同范本单据进行审核。

2.8负责各种财务资料的收集、五金 合同样本、保密。

2.8处理车位买卖合同、应付货款等有关业务工作。

2.10负责公司税务处理工作。

2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

2.12监督公司不合理费用开支。

2.13公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3.2搞好公司的产品宣传策划。

3.3组织合同评审工作。

3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3.7负责建立公司营销资料库。

4技术部

4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以安全生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产，文明施工，特制定本条例：

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款10元/人次，不扣帽带5元/人次，班组长管理人员加倍罚款。

2、进入施工现场禁止吸烟，对违者第一次教育、第二次罚款5元、第三次以上每次罚5—50元。

3、严禁酒后进入施工现场作业。对违者每次罚款50—100元，同时令其离开施现场。

4、穿拖鞋、赤脚、赤膊上岗操作者罚款10元/次。

5、高空作业所用材料工具要堆放平稳，工具应随手放入工具包、箱，上下传递物件，严禁抛掷。否则见一次违章处以20—200元的罚款;造成伤害事故的责任均由违章者本人负责。

6、未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件者，处以每处200元罚款。造成后果当事者将承担一切经济和法律的相关责任

7、一旦发现对坐在脚手架护栏上休息和脚手架上睡觉者罚款15—30元/次。

8、未经项目负责人的同意，施工现场禁止使用明火，违者罚款20元/次。

9、在施工现场、宿舍区设置的消防栓、灭火器等消防器材，非消防禁用。安全设施禁止乱动和拆除，违者处以50—300元罚款，并赔偿所有损失。

10、团结工友，关心他人，严禁打架、斗殴。否则见一起打架、斗殴事件罚班组元;造成伤害他人的责任有班组长和当事责任人承担，并与肇事者解除合同，将其开除出施工队伍，造成严重后果的送交司法机关处理。

11、不按操作规程操作机具、不听整改指令的，处以50—100元的罚款。违章操作引起的安全事故，由其班组和本人负全部责任。

12、职工安全罚款次数和金额累计最多的班组，班组长将受到管理不力处罚，罚款为500—10000元。

13、班组长上班前要做好安全技术交底，并做好记录，每月发放工资要对班前记录检查后签发。

14、检查人员对违章人员的违章行为，采取现场拍照取证，按项目部各项管理规章制度开具罚款通知单，交财务科实施，在当月施工队进度款或劳务费中扣除。

15、对在项目工程施工全过程中，遵章守法表现突出，且没有被处罚过或是被处罚次数和金额较少的班组和个人，在工程竣工结算时项目部将给予一定的奖励。

协会所有的财产均为协会全体成员的共同所有，它必须用于服务本协会的会员，开展本社团的活动以及发展社团之所用。为加强本协会的财务管理，建立规范合理的财务管理方法，提供财务工作水平和财务使用的透明度。依据社团联合会及本协会原有相关文件规定先修订条例如下：

一、经费来源：

（一）会员缴纳的会费

（二）社会（主要是企业公司）赞助

（三）学校资助

（四）其他合法收入

二、经费使用

（一）本协会举办活动的费用

（二）本协会日常管理所需费用

（三）其他正当合理的开支

三、财务审批

本协会的财务使用实行严格的管理、分层逐级审批制

（一）各部门财务报销，必须持有相关的合法的正规国家统一发票，特殊情况应向理事会（董事长）通报后根据收据报账。发票和收据必须有经手人的签字，并注明相关时间、地点及使用事项。

（二）各部门经费使用必须首先经过部门负责人审批，报账时需负责人签字核实，最终上报理事会（董事长），经财务处报销。

（三）超过预算的经费报销，需事先向本部门负责人汇报，然后上报至理事会（董事长）。理事会审议后再经财务处核实报账。

四、财务（产）管理

（一）本协会财务使用需严格遵守相关的`管理制度并有理事会及全体成员给予监督，做到经费使用合理，真实，透明；管理和监督要求严格执相关财务条列，按章办事。

（二）协会经费开支定期以公开形式向会员报告，并上报社联，再由社联向校团委老师汇报。

（三）所有部门在报账时，除出示相关发票及收据外，还需另附一分详细的经费使用明细表报财务处，接受理事会的监督核实。

（四）协会换届时，协会财务有本届财务负责人移交给新一届财务负责人，并出具年度财务清单。同时需在换届大会上做本届的财务汇报，向广大的会员说明协会财务使用状况。

（五）协会所有财产为协会集体公共所遇，任何人不的随意占有或挪用，一经发现将予以严惩。

（六）经费使用要从实际出发，讲求实效，力求节俭。并定期公布经费使用情况。

五、财务处职责：

（一）本协会财务以董事长为主的理事会处理相关事宜。

（二）财务处需严格把关各级部门的经费使用，严格控制经费使用范围，掌握开支情况，并及时的做出合理调整和调度。

（三）财务处需严格的审查各级部门的财务报告，真实无误的登记财务使用情况，并记录在册、存档。

（四）财务处财务人员，应大公无私，公平的对待各级部门的经费使用申请。不得出现提供虚假的财务报告、报假账，贪污、挪用公款等系列违规现象，一经发现，必将严惩。

一、爱岗敬业、服从管理，听从指挥。保安人员必须服从上级领导和部门经理、主管的管理，否则给予书面警告，屡教不改者开除。

二、穿工作制服戴工号牌上岗，且衣着整洁大方。

三、严禁衣冠不整，穿拖鞋进入酒店。

四、不迟到、早退、不旷工、不旷会，不擅自脱岗，不睡岗。

五、上班期间不得吃零食、吸烟、看小说。

六、严禁保安员到前台闲聊、嬉闹。

七、手机必须处于24小时开机状态，突发事件接到通知后必须在短时间内赶到。

八、消控室必须保持卫生干净，物品摆放整齐。

九、辞职者必须履行辞职手续，即提前一月写辞职报告上交管理人员同意后安排离岗日期。

十一、调休请假者必须持请假条，请假一天由主管批准，两天以上由经理签字同意后方可，否则按旷工处理。

十二、值班人员必须严格登记出入车辆。停车场车辆必须停放整齐，严禁自行车、摩托车乱放，如有乱放应及时整理。

十三、在工作中出现意外情况，自己的直属上级不在场，又必须解决时，可向上级主管、经理、值班经理请示或反映。

十四、夜值班人员必须保持高度警惕，并做好记录，如遇突发事件立即向值班经理反映。

十五、不得对上级安排的任务无顾拖延拒绝或终止完成。

十六、严禁保安员酗酒、闹事，否则扣除当月工资并开除。

1.保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

2.保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在保安室。

3.所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。

4.无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。

5.保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。

6.当值保安要求每天打扫保安室及酒店院内卫生。保持室内及院内卫生洁净。

1、当值保安要求在规定时间进行酒店巡逻。

2、确保院内车辆的安全。

3、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

4、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护酒店良好形象。尤其是对夜间来访酒店客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关人员前来接待。

6、保安人员站岗和执勤时，须穿酒店规定的制服，佩戴员工识别证。

7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

8、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

9、保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班笔录，及时提出相关工作报告。

1、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒店所属财产。

2、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。

酒店前台惩罚部分：

1、提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

2、不得迟到、早退，每迟到、早退一次(5分钟之内)罚款5元(扣0.1分)，超过5分钟罚款10元;

3、不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

4、卫生工作必须一班一清，主管将班前检查一次卫生、交接班时再检查一次，如检查两次均不合格，当班人员每人罚款5元(扣0.1分);

5、不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务。不可在休息室内吃东西、看报纸，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

6、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款5元(扣0.1分)，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元(取消参加“服务之星”评先资格)。

7、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款5元(扣0.1分);

8、前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人，每出现一次现金支取单，罚款10元(扣0.2分)。

9、接营销办的会议通知单时，要做到准确无误，如因个人接单不清导致房间超额预订 ，每违反一次罚款20元(扣0.5分)。

10、做好住客房及各相关办公室的电话升降级工作，如班间连续两次为及时为住客房升级，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。

11、商务中心人员严格按工作流程为客人提供服务，杜绝无关人员在商务中心逗留，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。

12、前厅各岗如被酒店、值班经理或部门通报，追查责任到人，一经查实，罚款30元(扣1分)。

13、外管登记单要符合公安局要求，并按规定由当值早班送到公安局外管科，如出现退单或退盘，每违反一次罚款10元(扣0.2分)。

14、严格按规定时间完成部门下达的任务指标，每拖延一天，罚款10元(扣0.2分)。

酒店前台奖励部分：

1、主动为客人服务，得到客人口头表扬者，每次加奖励10元(加0.2分)，受到客人书面表扬者，每次奖励50元(加2分);

2、如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。

3、受到酒店表扬者，每次奖励50元(加2分);

1、违反条例时，现金处罚与扣分同时进行，由部门开取罚款单，并请主管与当事人在罚款、扣分记录上双方签字确认。

2、受到表扬奖励时，现金奖励与加分同时进行，由主管与当事人在奖励、加分记录上双方签字确认。

3、罚金(奖金)以现金的形式交纳。

1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。

2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。

3、本规定是评先“服务之星”日常行为规范类的考核依据。

a、经常检查及确认电源来线的电压符合要求，电压应为380v±10%，三相四线或五线；

b、蒸发器前不得堆放物品。以免影响制冷效果；

c、制冷压缩机组周围不要堆放杂物；

d、制冷压缩机组在通常情况下不须加油。如果确定需要加油，了应由专业人员加入压缩机专用油专用白油，加油量由专业人员制定，不得盲目添加。石家庄冷库

f、制冷压缩机组的保护均已事先设定，不须调整；

g、定期清洁制冷机组及冷凝器并观察油面。

h、严格把握入库量，每日入库量应不超过总库容量的15%

i、观察控制柜运转情况或观察温度表变化情况。

j、禁止将电器部分及电脑控制柜接触水，以免损坏。

k、定期观察蒸发器融霜情况。

l、不要随意有控制柜内连接其它电器的电源。

m、不要随意拆卸制冷机组及电腔元件。