公司采购管理制度及采购流程(精选20篇)

采购部岗位职责

岗位

职责：

1、制定并完善采购制度和采购流程;

2、制定并实施采购计划;

3、采购成本预算和控制;

4、选择并管理供应商;

5、本部门管理工作建立：

①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划;

②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;

③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;

④负责采购车辆的管理、维护与保养。

采购经理

工作职责：

1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;

2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标;

3、与供应商在平等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系。

4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格;

5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。

6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;

采购员(主管)

工作职责：

1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题;

2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养;

3、完成好总部交办的其他工作。

4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;

5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量;

6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;

7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售;

8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;

9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养。

为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。

本制度适用于总公司及直属公司全体员工，每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

1、密级划分

公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

1)绝密级:是最重要的公司秘密，泄露会给公司造成特别严重的经济损失或不良影响;

2)机密级:是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;

3)秘密级:是一般的公司秘密，泄露会给公司造成经济损失或不良影响。

2、保密范围

公司秘密包括下列事项:

1)公司重大决策中的秘密事项;

2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

3)公司的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录;

4)公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;

5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

6)公司的管理策略、客户信息、货源情报、产销策略;

7)公司技术水平、技术力量、技术潜力、产品动向;

8)公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;

9)公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件;

10)公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;

11)其他经公司确认应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

3、公司密级的确定

1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;

2)公司的年度规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、厂家技术资料为机密级;

3)公司合同、协议、人事档案、工资、奖金、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、营业执照及相关证件为秘密级。

4、属于公司秘密的文件、资料，由起草公司或部门依据本制度第三项“保密范围和密级划分”中的第1条密级划分、第3条公司密级的确定的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

1、知晓范围

1)公司秘密(绝密、机密、秘密)总公司副/总经理有权全部知晓;2)绝密级只限总公司副/总经理指定的人员知晓;

3)机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;

4)秘密级只限相关人员知晓。

2、保管备份

1)绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;

2)机密级、秘密级资料需经子公司总经理批准后，方可摘抄或复制;3)保密资料不得私自复制，复印件应视同原件管理;

4)各公司保管的公司证件需经子公司总经理批准后，方可复印或借出(营业执照、组织机构代码证经部门经理批准后，可复印);

5)各公司指派专人负责秘密文件、资料的保管，并采用相应的保密措施;6)若发现或发生泄密情况，应立即向总公司领导报告，以便及时采取补救措施。

1、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予奖励:

1)及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的;

2)非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。

2、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予处罚，情节严重的，将依法追究相关法律责任:

1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;

2)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

3)违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;

4)利用职权强制他人违反保密规定的。

3、奖惩具体标准参照执行。

1、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供应商，协定采购合同，下发采购订单。

2、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供应及时准确。

3、负责办理采购物料的收货及报检手续。

4、负责收集供应商信息，建立完善供应商信息档案。

5、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。

6、根据采购合同及应付账款报表，负责向上级申请支付货款。

7、负责开展物料的询价比价工作，管控采购成本。

8、根据生产计划的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。

9、负责完成上级安排的临时工作任务。

1 目的

为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆(下简称“工作车辆”)以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。

2 范围

本制度适用于医院各部门的工作车辆与公务车辆的管理。 3 职责部门

3.1 车辆使用由行政院长审批;

3.2 车辆管理机构为总务科，负责日常监督、维修保养等;

3.3 部门(科室)公务用车需由本部门(科室)负责人向车辆管理机构提出申请;

以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。

4 要求

4.1 驾驶员任职要求

4.1.1 必须具有与所驾车型符合的驾驶证;

4.1.2 本地实际驾龄五年以上;

4.1.3 身体健康、40 周岁以下(已婚人员优先);

4.1.4 素质好，为人忠厚;

4.1.5 无烟、酒、赌嗜好;

4.1.6 入职时须签担保协议书。

4.2 工作车辆、公务车辆使用要求

4.2.1 医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员;

4.2.2 禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为;

4.2.3 公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门(科室)负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续;

4.2.4 驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明;

4.2.5 车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点;

4.2.6 车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职人员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

5 原则及程序

5.1 用车原则

5.1.1 工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用;

5.1.2 公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配;

5.1.3 医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排;

5.1.4 任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用;

5.1.5 非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理(或授权车管部门负责人)批准。

5.2 用车程序

5.2.1 各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车;

5.2.2 驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定，结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条本规章制度包括行为规范、招聘、培训、奖惩、人事变动等一系列有关人事活动和程序。

第三条员工的权利；

（一）享受法律赋予的公民权利；

（二）享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；

（三）对违法乱纪的人或事进行制止和举报的权利。

第四条员工的义务

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；

（二）自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运；

（三）自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的.信息；

（四）以公司利益为重，办任何事情，都要牢记章约，杜绝浪费；

（五）员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第五条请假：

（一）事假、病假：员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，一天以下（含一天）由部门批准；二天以上（含二天）由主管部门领导批准，报人力资源部备案。事假期间扣除本人工资、不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理或解除劳动合同。

（二）员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下（含二天）由部门批准；三天以上（含三天）由主管部门领导核准，并做好备案。上班后应出示医院证明，连续病假超过三个月以上，依据《劳动合同法》第四章、四十条、第一款规定办理。员工病假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理或解除劳动合同；

（三）工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第六条劳动纪律：

（一）公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时；

（二）公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到早退；

（三）公司员工必须遵守考勤制度，由专人负责考勤；

（四）考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；

（五）中途离开公司，须凭中途离开准假单，报考勤人员登记后离厂，否则作早退缺勤处理；

（六）无故缺勤作旷工处理，连续旷工三天以上或全年累计十五天以上者，解除劳动合同；

（七）库场内严禁吸烟；

（八）时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）；

（九）工作时间不准擅自离开工作区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉；

（十）上班时间佩带胸卡，按规定必须穿工作服或其他劳动防护用品;

（十一）公司员工必须无条件服从所属部门、负责人在其职权范围内的工作调动管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第七条文明生产：

（一）按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无杂物，保持库场内道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化；

（二）爱护公司财物，不准任意将公司的财物占为已有，严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物；

（三）员工之间要团结友爱、相互尊重、相互帮助、文明礼貌；

（四）严格遵守劳动纪律、遵守职业道德；

（五）严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。_物流公司员工管理制度。

第八条公司聘用人员，是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需要，而对外进行一种招聘的用工行为，聘用人员，应按聘用程序审核、审查、核定，合格后方可聘用。应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件；

2、学历证明和职称证明；

3、一寸免冠照。

第九条公司员工培训工作，由公司统一归口管理，各职能部门密切配合下进行。

第十条根据企业生产、经营、管理的需要，提出主管专业技术、管理人员的培训计划和要求，报公司总经理审定后组织实施。

第十一条各部门根据公司生产、经营、管理的需要，制定年度员工培训需求计划，并报公司总经理审批、备案。

第十二条对于计划外培训项目，各有关部门在组织实施前，需将追加培训项目计划报公司总经理审批后备案。

第十三条坚持“先培训，后上岗”的培训制度。新录用的员工、转岗的员工、新设备操作人员，必须先经过培训，经考核具备岗位所需基本条件，并取得上岗合格证书后，方可上岗。

第十四条各类培训，无论外委培训还是内部培训，必须进行培训有效性评价,以保证培训的有效性、保证员工技能的提高。考核成绩记入员工培训档案，考核成绩不合格进行再培训，外委培训人员考核不合格，培训费用自理。

第十五条部门主管调动审批程序

部门主管的调动由总经理提出，董事长批准后方可调动。

第十六条部门之间员工调动审批程序

根据工作需要，用人部门主管提出用人需求，填写《用人申请表》，报送总经理，总经理与用人部门主管及主管经理协商拟定人选。

第十七条部门内部员工调动审批程序

部门内部员工岗位调整（包括临时借调3个工作日以上及试岗）由部门主管提出，经主管经理和总经理审核，总经理批准后，由该部门主管做好备案。

第十八条处罚

（一）每月12日前报上月考勤（假日顺延）。每迟报一天，扣罚单位主管、考勤员20元，超过5日，处罚部门主管50元。

（二）未执行考勤登记制度，没有考勤登记本、有本不记、登记不符、没有考勤员，有上述情况之一，每月扣罚部门主管50元，直到完善制度为止。

（三）工作时间迟到、早退、脱岗、串岗、聊天，每发现一次，罚违纪者50元。迟到、早退达30分钟按旷工处理。

（四）工作时间内，不准从事与工作无关的事情，在抽查中发现有违纪行为者，处罚50元。

（五）工作时间内，各部门搞文体活动，或停工放假必须经部门主管同意，并报总经理批准。各部门同时或分头搞集体活动，需总经理批准，否则视为违纪，处罚部门主管100元。

（六）对无理取闹、谩骂、殴打、报复执行公务人员者，视情节处100—200元罚款或待岗，并交港口警务站或公安机关处理。

（七）库场内不准吸烟、随地吐痰，发现违犯者第一次处罚100元，第二次处罚300元，第三次辞退。在非指定地点每发现一个烟头处罚所在部门主管50元。

（八）工作时间不按规定着装每次罚款20元。

（九）光线充足情况下开照明灯，罚所在部门主管50元，办公室、休息室无人点照明灯、空调或取暖设备等，罚所在部门人员或班组人员100元。

（十）严格执行出门证制度，各部门主管及库场部开具的出门证必须在“出门证”上写清出门时间及事由，同时开具出门证人员在登记簿上登记，否则一项不符对相关责任人处

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品

（1）若须进行样品

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自

1、协助项目经理制定部门各项规章管理制度和管理流程，督促部门人员严格执行，做到依章办事，有章可循；

2、协助项目经理建立部门组织框架，明确人员编制计划，制定各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程；

3、制定部门综合管理工作目标、计划，并组织实施，协助制定部门长期发展规划；

4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐；

5、负责来访来客人员的接待工作，组织安排重大会议及重要活动，会务接待板块工作；

6、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作，并做好培训记录；

7、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作；

8、负责部门员工的考勤管理，及各项报表的制作、汇总；

9、日常行政后勤事务的处理和管理；

10、完成上级领导交办的其它任务。

第一章总则

第一条为规范用车管理，确保行车安全，不断提高后勤保障能力和服务水平，真正做到"安全第一、优质服务、保证重点、节省高效"，结合本局实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于对本局公用机动车辆的管理。

第三条实行"一把手负总责、分管领导直接抓、主管部门领导具体管、办公室进行动态监督"的机动车辆管理责任机制和工作机制，把车辆管理纳入工作议事日程，把安全工作当做重中之重落到实处，不断建立健全并有效执行管理、检查、考核、追究的各项规章制度。

第四条机动车辆管理部门应按照本局的要求，全面加强对机动车辆的管理，真正实现"四个确保"、"四个做到"的目标，即：确保局领导办公用车，确保检验检疫业务用车，确保行政办公用车，确保局领导交办的临时公务用车；做到安全正点，做到服务热情，做到节省高效，做到各方满意。

第五条机动车辆管理情况纳入目标考核体系之中。发生问题，除按照本办法的相关规定处置外，还要按照目标管理考核办法进行量化考核。

第二章主管部门管理要求

第六条机动车辆管理部门应对机动车辆重点加强以下方面的管理：

（一）安全教育。

结合工作实际，建立建全并有效落实各项规章制度，及时传达有关车辆安全方面的文件和指示，促使驾驶员不断强化纪律意识、质量意识、安全意识，做到懂法知规，并在确保安全的同时，不断提高自身的思想觉悟、技术水平，服务水平，进而把涉及安全的各项工作抓实抓好。

（二）年检。

1、检查驾驶员是否有违章记录；

2、身体健康状况是否符合要求；

3、驾驶证的审核；

4、行车执照的审核；

5、其他内容。

（三）换证。

按车型和年限的要求及规定更换驾驶证。

（四）车辆停放。

严格执行车辆集中停放规定，采取动态方式检查车辆停放执行情况并做好记录。对存在的问题及时进行批评和整改。

（五）车辆购置。

根据工作需要、车辆技术状况和有关车辆使用等规定，及时提出车辆购置计划。

（六）车辆报废。

根据车辆使用的年限、行驶里程、技术状况，按国家有关各类车辆报废规定，向局党组提出报废申请。

（七）车辆保险。

按照公开、公平、公正的原则和资质较强、管理规范、服务到位、价格合理的选择要求，向分管局领导提出车辆保险计划，经局党组集体审定后实施。

（八）车辆借用。

未经局党组审批，不得将机动车辆借给外单位使用；未经分管领导同意，不得将机动车辆借给本局驾驶员以外的人员驾驶。违者一切后果自负，并按照本办法的相关规定承担相关责任。

（九）车辆转让。

凡是纳入本局固定国有资产管理的所有机动车辆，严禁对外拍卖转让。确需拍卖转让的车辆，必须首先报告辽宁局机关车管部门，请示局领导同意后方可按照《拍卖转让程序》实施。拍卖转让时，必须组成拍卖领导小组，根据"公开、公正、透明、合理"的原则，按照《拍卖转让程序》实施。凡是被拍卖处理的车辆，必须和买方签定协议并收取一定押金，待买方办完所有相关手续后，方可解除协议、退还押金、交接放车。

（十）事故处理。

当车辆发生交通事故时，驾驶员应马上向交通部门、部门领导、分管局领导及保险公司通报情况。相关人员应及时到达现场，协助处理相关事宜。

（十一）车辆维修。

按照及时处置、保证质量、节省支出的原则和车辆维修的规定实施。

（十二）建档存储。

对本局使用的不同型号车辆建立事故档案、维修档案、技术档案、油料供给档案和用品更换档案等相关档案，掌握第一手资料，对车辆各方面状况做到胸中有数，使车辆管理工作逐步迈向规范化。

第七条办公室及局指定的专项工作检查部门要认真履行监督管理职责，加强对机动车辆管理情况的监督和检查，并及时向分管领导及党组汇报。

第八条对不认真履行管理、监督职责的部门和人员，视情节轻重，按照相关规定予以惩处。

第三章驾驶员的管理

第九条驾驶员应严格执行下列管理规定：

（一）时刻把安全放在第一位，严格遵守交通法规及有关规章制度。

（二）积极参加政治、业务、安全、学习活动。

（三）服从领导，执行命令，遵守纪律，坚守岗位。

（四）认真搞好车辆的维护保养工作，坚持搞好"例保"，坚持"三检"制度，使车辆始终处于良好的技术状态，确保车辆正常使用。

（五）建立驾驶员行车档案。

（六）爱护车辆，保持车容整洁，随车工具和证件齐全有效。

（七）讲究职业道德，做到安全、正点、热情、优质服务。

（八）因事、因病请假或休假时，应将车辆停放到本局指定位置。

第十条驾驶员应认真落实下列工作要求：

（一）不迟到，不早退，不擅离岗位。

（二）不私自出车。

（三）不将车辆交给他人驾驶。

（四）不将车辆开回家停放。

（五）不酒后开车和开"英雄车"、"堵气车"、"故障车"、"疲劳车"。

（六）不违章行驶和隐瞒事故。

（七）不讲不团结的话，做不团结的事。

（八）不顶撞领导或消极怠工。

（九）随车携带灭火器，每年检测一次，做到会使用会自救。

（十）做到安全、正点、热情、车容整洁。

第十一条聘用驾驶员应严格执行下列规定：

（一）聘用。

1、遵守辽宁局及本局聘用临时工的管理规定；

2、必须持有辖区派出所开的"无犯罪记录证明"；

3、必须持有所需驾驶车型的驾驶证；

4、必须有三年以上连续驾驶并无任何事故发生的驾龄；

5、必须是自行负责"两种保险"的人员；

6、拟聘用人员思想觉悟较高，个人修养较好，初中以上文化程度；

7、年龄在25岁～45岁，身体健康人员；

8、经局党组研究审定；

9、对拟聘用人员，试用三个月后，签订一年劳务合同。

10、拟聘用人员必须在签订合同的同时，交一万元人民币做风险金，待解除劳动合同时，本金与利息一并返给本人。

（二）聘用期管理。

1、组织被聘用人员参加政治学习和业务学习，不断提高思想觉悟和技术水平；

2、要求被聘用人员认真学习交通法规和各项规章制度，做到懂法知规，行车安全观念不断增强；

3、对被聘用人员在工作上严格管理，思想上严格要求，在生活上予以关心；

4、督促聘用工克服临时思想，积极要求上进，确保驾驶业务精益求精，行车安全常抓不懈，服务态度好中求佳；

5、对违反有关规章制度而屡教不改者，或在社会上违法违纪者解除劳动合同、

6、对发生交通事故，按不同责任、不同情节给予教育、罚款、赔偿、解聘处理。

第十二条对驾驶员的奖惩按照本局目标管理考核办法及《事故处理罚款规定》等要求执行。

第四章公务用车管理

第十三条公务用车实行用车申请和审批制度。机动车辆主管部门按照用车申请派车，并做到"四个确保"。

第十四条用车人在使用车辆前，应填写公务用车申请/审批单，由所在部门领导签批后提交车辆主管部门领导（未在本局时，可提交主管局长）批准并由用车申请人执单。填写公务用车申请/审批单时，应详细填写用车事由、出车地点、申请时间、审批时间、出车时间、回局时间等信息。用车结束后，用车人对车辆调度、车辆服务等内容填写评价意见并将用车申请/审批单送交办公室存档。存档的申请/审批单作为目标管理考核的依据。

第十五条驾驶员必须按公务用车申请/审批单规定的时间、任务、路线及时出车并安全行驶，对未经批准私自出车或擅自改变车辆用途、行车路线和地点的，视情况给予处罚。对车辆使用人实际用车与申请/审批单不符的，驾驶员有权拒绝行车。

第十六条驾驶员须经常对车辆的安全状况、技术状况等影响安全行驶的项目进行检查。长途行驶前，必须提前一天对车辆情况进行检查，消除安全隐患，确保行车安全。检查、维护、维修等情况要形成相关记录。

第十七条上班期间、下班后、节假日和公休日期间，驾驶员要严格执行机动车辆集中停放规定，车辆按指定地点停放。

第十八条原则上禁止因私使用本局车辆。特殊情况下，非公务用车以及节假日和公休日期间公务用车，须严格履行审批手续，填写临时用车申请/审批单并经一把手批准后方可出车。

第十九条原则上禁止本局非专职驾驶员驾驶本局车辆。特殊情况下，须由主管局领导审批。

第二十条严禁本局局领导驾驶公用机动车辆。

第五章车辆的维修和保养

第二十一条车辆发生故障或需维修保养时，驾驶员须向车辆主管部门负责人提出申请并填写《车辆维修审批单》，提交分管局长审定后报一把手审批。一把手按照重大事项财务支出管理制度的要求自行或者召开局长办公会集体研究决定。

第二十二条在外地执行公务时，车辆发生故障需要维修时，驾驶员须按照程序汇报请示，并按照领导指示意见处理。请示及处理情况须填写《车辆维修审批单》。

第二十三条车辆主管部门按照经领导批复的车辆维修意见对车辆及时进行维修。

第二十四条所有车辆一律到经本局审定的定点修理厂或者维修中心进行修理。

第二十五条车辆主管部门负责对维修车辆进行检查验收，确保车辆维修项目按照本局要求完成，并在认真核对厂方修理单上的工时、配件等无误后办理交接手续。

第二十六条维修费用的结算按照本局《关于进一步加强内部管理的补充规定》实施。

第六章燃料供应

第二十七条公务用车加油可根据燃料市场的总体情况，采取持专用加油本或现金加油的办法加油，并确保燃料的质量和行车的需要。

第二十八条驾驶员应建立公用车辆加油记录本，详细记载加油的相关情况。

第二十九条报销时，应持加油发票、加油记录本、专用加油本等进行签批和报销。

第三十条车辆主管部门每月对车辆行车里程和耗油量进行统计核算，报分管局领导审核。

第七章车辆集中停放

第三十一条本局所有公用机动车辆均应按照指定位置进行集中停放。公用车辆管理和监督部门应加大管理和监督力度，发现问题，及时纠正，及时报告。

第三十二条当天下班后，驾驶员应对车辆集中停放情况予以准确记录。

第三十三条公休日以及节假日前，车辆管理和监督部门应共同封车，填写封车记录，详细记录封车时间、封车地点以及当时里程等信息。

第三十四条公休日以及节假日期间因公务原因需要使用车辆的，需填写临时用车申请/审批单并经一把手批准后方可出车。

第三十五条开放车辆时，应由车辆管理和监督部门共同进行验证，并填写车辆开放记录。

第八章交通事故处理责任追究

第三十六条公务用车发生责任事故，取消驾驶员及车辆主管部门当年评先选优资格，并依据交通部门的裁决，扣发驾驶员当年目标管理奖10—50%。造成人员死亡或者直接经济损失5万元以上的，扣发驾驶员全年目标管理奖，在职驾驶员取消驾驶资格，聘用驾驶员作解聘处理。

第三十七条未经局领导批准驾驶公用车辆办理私事发生责任事故，取消局主要领导、分管领导及主管部门领导当年评先选优资格并扣发局主要领导、分管领导、主管部门领导及驾驶员当年目标管理奖，同时追究行政责任，驾驶员个人按交通部门的裁决承担事故的责任和全部费用。在职驾驶员取消驾驶资格，聘用驾驶员作解聘处理。

第三十八条车辆发生"独立"事故发生后，在没有交通部门裁决情况下，可按照所承保的保险公司的裁决和现实情况按照第三十六条的规定酌情处理。

第三十九条处级领导干部（含非领导职务）违反规定驾驶工尺发生事故，按照第三十六条和第三十七条规定承担行政及经济责任，并按照辽宁局的规定给予降职处分。

第四十条对所扣发的资金，由本局办公室保管，并登记造册，作为车辆管理和奖励基金使用。

第四十一条发生重大事故后，实行第一时间逐级报告制度，做到始有报告，终有结论，并提出整改意见，制定整改措施。

第九章附则

第四十二条本办法未尽事宜按照辽宁局相关规定执行。

第四十三条本办法由局工作质量领导小组负责解释。

第四十四条本办法自下发之日起执行。

1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。

1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2. 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7. 保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

① 打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

② 拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

③ 货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④ 包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤ 发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

通过对泵用机械密封的实际应用和理论分析，提出了机械密封的实际密封效果不仅与机械密封自身的性能有关，且与其它零部件提供的条件以及密封辅助系统提供的条件有着重要的关系，因此在设计泵机组产品时，要为机械密封的使用提供一个良好的外部条件。

目前机械密封在泵类产品中的应用非常广泛，而随着产品技术水平的提高和节约能源的要求，机械密封的应用前景将更加广泛。机械密封的密封效果将直接影响整机的运行，尤其是在石油化工领域内，因存在易燃、易爆、易挥发、剧毒等介质，机械密封出现泄漏，将严重影响生产正常进行，严重的还将出现重大安全事故。人们在分析质量故障原因时，往往习惯在机械密封自身方面查找原因，例如：机械密封的选型是否合适，材料选择是否正确，密封面的比压是否正确，摩擦副的选择是否合理等等。而很少在机械密封的外部条件方面去查找原因，例如：泵给机械密封创造的条件是否合适，辅助系统的配置是否合适，而这些方面的原因往往是非常重要的。从泵用机械密封的外部条件的角度分析了影响密封效果的几种因素和应采取的合理措施。

机械密封是靠一对相对运动的环的端面相互贴合形成的微小轴向间隙起密封作用，这种装置称为机械密封。机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元件组成。其中动环和静环的端面组成一对摩擦副，动环靠密封室中液体的压力使其端面压紧在静环端面上，并在两环端面上产生适当的比压和保持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。压紧元件产生压力，可使泵在不运转状态下，也保持端面贴合，保证密封介质不外漏，并防止杂质进入密封端面。密封元件起密封动环与轴的间隙b、静环与压盖的间隙c的作用，同时对泵的振动、冲击起缓冲作用。

机械密封在实际运行中不是一个孤立的部件，它是与泵的其它零部件一起组合起来运行的，同时通过其基本原理可以看出，机械密封的正常运行是有条件的，例如：泵轴的窜量不能太大，否则摩擦副端面不能形成正常要求的比压；机械密封处的泵轴不能有太大的挠度，否则端面比压会不均匀等等。只有满足类似这样的外部条件，再加上良好的机械密封自身性能，才能达到理想的密封效果。

2.1泵轴的轴向窜量大

机械密封的密封面要有一定的比压，这样才能起到密封作用，这就要求机械密封的弹簧要有一定的压缩量，给密封端面一个推力，旋转起来使密封面产生密封所要求的比压。为了保证这一个比压，机械密封要求泵轴不能有太大的窜量，一般要保证在0.5mm以内。但在实际设计当中，由于设计的不合理，往往泵轴产生很大的窜量，对机械密封的使用是非常不利的。这种现象往往出现在多级离心泵中，尤其是在泵启动过程中，窜量比较大。

平?盘工作时自动改变平?盘与平?环之间的轴向间隙b，从而改变平衡盘前后两侧的压差，产生一个与轴向力方向相反的作用力来平?轴向力。由于转子窜动的惯性作用和瞬态泵工况的波动，运转的转子不会静止在某一轴向平?位置。平衡盘始终处在左右窜动的状态。平衡盘在正常工作中的轴向窜量只有0105～011mm，满足机械密封的允许轴向窜量015mm的要求，但平衡盘在泵启动、停机、工况剧变时的轴向窜量可能大大超过机械密封允许的轴向窜量。

泵经过长时间运行后，平盘与平环摩擦磨损，间隙b随着增大，机械密封轴向窜量不断增加。由于轴向力的作用，吸入侧的密封面的压紧力增加，密封面磨损加剧，直至密封面损坏，失去密封作用。吐出侧的机械密封，随着平?盘的磨损，转子部件的轴向窜量大于密封要求的轴向窜量，密封面的压紧力减小，达不到密封要求，最终使泵两侧的机械密封全部失去密封作用。

2.2轴向力偏大

机械密封在使用过程中是不能够承受轴向力的，若存在轴向力，对机械密封的影响是严重的。

有时由于泵的轴向力平衡机构设计的不合理及制造、安装、使用等方面的原因，造成轴向力没有被平?掉。机械密封承受一个轴向力，运转时密封压盖温度将偏高，对于聚丙烯类的介质，在高温下会被熔融，因此泵启动后很快就失去密封效果，泵静止时则密封端面出现间断的喷漏现象。

2.3泵轴的挠度偏大

机械密封又称端面密封，是一种旋转轴向的接触式动密封，它是在流体介质和弹性元件的作用下，两个垂直于轴心线的密封端面紧密贴合、相对旋转，从而达到密封效果，因此要求两个密封之间要受力均匀。但由于泵产品设计的不合理，泵轴运转时，在机械密封安装处产生的挠度较大，使密封面之间的受力不均匀，导致密封效果不好。

2.4没有辅助冲洗系统或辅助冲洗系统设置不合理

机械密封的辅助冲洗系统是非常重要的，它可以有效地保护密封面，起到冷却、润滑、冲走杂物等作用。有时设计员没有合理地配置辅助冲洗系统，达不到密封效果；有时虽然设计人员设计了辅助系统，但由于冲洗液中有杂质，冲洗液的流量、压力不够，冲洗口位置设计不合理等原因，也同样达不到密封效果。

2.5振动偏大

机械密封振动偏大，最终导致失去密封效果。但机械密封振动偏大的原因往往不是机械密封本身的原因，泵的其它零部件是产生振动的根源，如泵轴设计不合理、加工的原因、轴承精度不够、联轴器的平行度差、径向力大等原因。

2.6泵汽蚀的原因

由于装置系统操作不合理以及泵进口汽蚀性能不好、泵的转速偏高，在泵的入口处发生局部汽蚀，汽蚀发生后，水中会有气泡，它一方面会冲击机械密封面的外表面，使其表面出现破损；另一方面会使动静环的吻合面的流动膜中也含有气泡，不能形成稳定的流动膜，造成动静环的吻合面的干摩擦，使机械密封装置损坏。

2.7机械加工精度不够

机械加工精度不够，原因有很多，有的是机械密封本身的加工精度不够，这方面的原因容易引起人们的注意，也容易找到。

但有时是泵其它部件的加工精度不够，这方面的原因，不容易引起人们的注意。例如：泵轴、轴套、泵体、密封腔体的加大精度不够等原因。这些原因的存在对机械密封的密封效果是非常不利的。

3.1消除泵轴窜量大的措施

合理地设计轴向力的平衡装置，消除轴向窜量。为了满足这一要求，对于多级离心泵，比较理想的设计方案有两个：一个是平?盘加轴向止推轴承，由平?盘平衡轴向力，由轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位；另一个是平?鼓加轴向止推轴承，由平?鼓平衡掉大部分轴向力，剩余的轴向力由止推轴承承担，同时轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位。第二种方案的关键是合理地设计平衡鼓，使之能够真正平衡掉大部分轴向力。对于其它单级泵、中开泵等产品，在设计时采取一些措施保证泵轴的窜量在机械密封所要求的范围之内。

3.2消除轴向力偏大的措施

合理地设计轴向力平?机构，使之能够真正充分地平?掉轴向力，给机械密封创造一个良好的条件。对于一些电厂、石油、化工等领域应用的重要产品，在产品出厂之前，必须做到台台试验检测和发现问题和解决问题。有些重要的泵可以在转子上设计一个轴向测力环，对轴向力的大小进行随时监测，发现问题及时解决。

3.3消除泵轴挠度偏大的措施

这种现象大多存在卧式多级离心泵中，在设计时采取以下措施：

(1)减少两端轴承之间的距离。泵叶轮的级数不要太多，在泵总扬程要求较高的情况下，尽量提高每级叶轮的扬程，减少级数。

(2)增加泵轴的直径。在设计泵轴直径的时候，不要简单地仅考虑传递功率的大小，而要考虑机械密封、轴挠度、起动方法和有关惯性负荷、径向力等因素。很多设计员没有充分认识到这一点。

(3)提高泵轴材料的等级。

(4)泵轴设计完成后，对泵轴的挠度要进行校核检验计算。

3.4增加辅助冲洗系统

在条件允许的情况下，尽量设计辅助冲洗系统。

冲洗压力一般要求高于密封腔压力0107～011mpa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力01175～012mpa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用最高极限时，也可由密封腔引液体至低压区，使轴封液体流动以带走摩擦热。

根据每种泵的操作条件，合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命，在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。

3.5消除泵进口汽蚀的措施

(1)提高泵的汽蚀性能水平，满足现场装置的汽蚀性能的要求。

(2)现场试验装置的要求要与泵汽蚀性能水平匹配。

(3)现场安装和工况调节要给泵创造有利的条件。

3.6消除泵振动的措施

(1)泵产品在设计过程中，要充分分析振动的来源，以消除振动源。

(2)泵产品的制造装配过程中，严格按标准和操作规程去执行，消除振动源。

(3)泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时，要严格把关，消除振动源。

(4)现场生产、操作、维修、调节时，严格把关，消除振动源。

3.7严格执行设计标准

泵产品的设计和机械密封产品的设计要执行相关的国内外标准，在产品的设计过程中，设计员应认真执行标准，深刻理解标准每一条内容的具体意义，将标准内容的要求执行到产品设计过程中。到目前为止，有很多设计员还没有理解标准的实际含义，没有严格地去执行新标准，而是盲目地照搬照套老图纸和老设计员的经验。这种作法对提高我国产品技术水平和进入国际市场是非常不利的。提高标准化认识，是目前机械行业设计员迫切需要解决的问题。

在设计泵用机械密封时，不仅要考虑机械密封本身的影响因素，而且要考虑机械密封外部的各种影响因素。在实际工作中要注意以下几个问题：

(1)在泵产品的设计过程中要充分考虑到泵其它零部件以及现场其它设备对机械密封的使用效果的影响，为机械密封创造一个良好的外部条件。

(2)增加对机械密封辅助系统的重要作用的认识，尽可能配备完善的机械密封辅助系统，以提高密封效果。

(3)对重要泵产品的机械密封，要增加保护措施，提高密封质量，减少密封质量事故。

(4)分析机械密封的质量事故的原因时，要充分考虑到泵的其它零部件对机械密封运行的影响，采取措施不断提高机械密封的效果。

第一条为了规范本公司项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。

第二条本公司及属下各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。

第三条本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理办公室和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。

第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资发展部（以下简称投资部），其职责范围另文规定。

第五条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。

项目分析内容包括：

１、市场状况分析；

２、投资回报率；

３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；

４、投资流动性；

５、投资占用时间；

６、投资管理难度；

７、税收优惠条件；

８、对实际资产和经营控制的能力；

９、投资的预期成本；

10、投资项目的筹资能力；

11、投资的外部环境及社会法律约束。

凡合作投资项目在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。

第七条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位（下属公司或公司投资部）提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。

第八条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管副总经理审批；100万元以上200万元以下的项目，由主管副总经理提出意见报总经理审批；200万元以上，1000万元以下的项目，由总经理办公室审批；1000万元以上项目，由董事会审批。

第九条凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会，进行复审或全面论证。

第十条总经理办公室对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。

经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理办公室或董事会签署予以确立。

第十一条投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

第十二条各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。

第十三条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁，报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

第十四条各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

１、属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部。

２、属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。

第十五条项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责。并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。

第十六条各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

适用于财务管理。

总经理、财务部经理。

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责

4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；

4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿；

4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；

4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表；

4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

4.5会计核算的一般原则

4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。

4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下（不含20%）的，采用成本法核算；控股权在20%以上（含20%）的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

4.6资金的管理

4.6.1现金的管理

4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任；

4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续；现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库；

4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符；

4.6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。

4.6.2银行存款的管理

4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度；

4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设；

4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；

4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准；1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准；

4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；

4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；

4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准；

4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理；银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

4.6.3银行贷款及融资的管理

4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；

4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；

4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

4.7结算账款的管理

4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”；财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

4.8固定资产及其它资产管理

4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本；不能确定收益期的按5年摊销。

4.9成本、费用的管理

4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

4.10营业收入和营业外收支的管理

4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失（扣除保险公司赔偿款），违约金、公益救济性捐赠等。

4.11利润及利润分配的管理

4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

4.11.4.1弥补前五年的亏损；

4.11.4.2提取法定公积金百分之十；

4.11.4.3提取法定公益金百分之五；

4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；

4.11.4.5支付股东股利。

4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。

4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

4.12财务报告的编制

4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

4.12.4财务报告的公布

4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

4.13财务电算化管理

4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和ic卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

4.14财务档案管理

4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

医院的费用包括医疗支出，药品支出，管理费用，其他支出，待摊费用。

一、医疗支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括:医技人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗管理费用摊销及其他费用。

二、药品支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括:药剂人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗、管理费用摊销及其他费用。

三、管理费用是指医院的行政管理部门为管理和组织医疗经营活动所发生的费用。

1、管理人员工资、福利、差旅费、办公费、折旧费、修理费。

2、工会经费，公积金、离退休人员费用、养老保险金、失业保险金、利息支出、水电费、邮电费、租赁费、业务招待费、广告费等等。

四、其他费用是指除上述各项费用外，所发生的费用，

五、待摊费用是指已经支付但应由本期和以后各期分别负担的分摊期在一年以内的各项费用。如领用数额较大的低值易耗品，如印刷费、报刊费等。

各部门应根据各自医疗业务的特点及管理情况，按照第一条规定的费用管理范围，列支费用，由财务科负责汇编医院费用。

1、医院的费用应纳入财务计划，经院长办公会议讨论批准后实施。

2、对计划内的费用计划由各归口部门掌握使用。

3、对超计划使用的费用，须写明超支原因，经院长同意后，财务科才能予以支付。

本着节俭、精打细算、挖掘潜力的原则，要求各部门严格控制费用支出，并结合部门进行考核，

1、合理调度资金，减少不必要的资金占用，抑制逾期利息的发生。

2、严格控制职工医药费支出，执行医院职代会通过的公费医疗管理办法。

3、按规定预提费用、待摊费用，不得任意多计，少计和利用待摊费用，预提费用人为地调节各期利润。

1、参照绍兴市财政局绍市财行(2001)13号文件有关规定，结合医院实际情况，制定差旅费开支标准(具体实施办法另定)

2、职工因公外出，应先填写“出差审批单“由各部门负责人签署同意，经医院主管领导批准，方可去财务科予以领取差旅费。

3、中层管理人员外出，均须医院院长同意，才能预领差旅费。

4、出差补贴费用标准，按差旅费开支实施细则办法报销。

5、出差人员回来后，应在五天内到财务科办理报销清帐手续，同时提供批准后的审批单和报销凭证，否则不予办理

1、对各部门费用使用情况应按月逐项进行分析，尤其是对超支的费用项进行重点分析，采取措施，控制费用膨胀。

2、将应该由本月承担地各项费用，全部列入当期成本，核算方法应做到前后一致。

按年度成本计划，按月按部门对成本进行控制，分析成本增减原因。

金友期货青岛营业部落实

《关于进一步加强期货公司合规经营、规范投资者交易行为的通知》

自查报告

青岛证监局：

为响应上级号召，控制市场风险，保护客户的正当权益并防止过度投机，我营业部精心组织一系列活动，督促公司员工学习《关于进一步加强期货公司合规经营、规范投资者交易行为的通知》文件精神，认真落实各项要求，排查风险隐患。本次自查工作具体报告如下： 1.加强投资者教育和风险揭示工作

（一）完善投资者园地建设工作:金友期货青岛营业部按照证监局的监管要求和期货协会的自律规则，制定投资者教育计划、工作制度和流程，明确投资者教育的内容、形式，并由营业部负责人负责检查落实情况。我营业部按照要求做好投资者园地的建设工作，投资者园地重点突出期货法规宣传、期货知识普及和风险揭示等内容。营业部综合运用宣传材料、电话语音提示、手机短信等多种方式进行投资者教育，向投资者客观充分揭示风险。劝阻和制止客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

（二）加强客户开户阶段的教育工作：我营业部把投资者教育和风险揭示工作有机融入各项业务流程，具体体现在客户服务体系的各个环节。从开户环节着手风险揭示工作，向客户讲解有关业务合同、协议的内容，明示期货投资的风险，并由客户在风险揭示书上签字确认。持续地采取各种有效方式让投资者充分理解“买者自负”的原则，真正明白“期市有风险，入市须谨慎”的警示。

（三）对重点风险客户账户加强监管：我营业部通过适当可行的方法了解客户的身份、财产与收入状况、投资经验和风险偏好，在此基础上进行分类管理。对风险承受能力较差或者账户交易异常的客户，重点监督，并作出合理提示。2.排查客户异常交易状况

营业部风控负责人组织账户检查活动。主要排查是否存在透支交易情况，以及洗钱等非法交易情况。

对客户账户进行核对，审查客户姓名或名称、身份的真实性，确保客户开户资料真实、准确、完整，资产权属关系清晰，资金账户与期货账户对应关系明确。依法为客户开立的账户保密并妥善管理客户开户资料。

严密监视客户账户可能出现的异常交易和可疑交易，对资金级别偏高的客户重点监视，对其交易频率、交易额度是否存在操纵期货价格行为进行排除。

经过这一系列检查排除活动，并未发现违法违规行为存在。3.与总部配合提高研发力度和增加客户交易提示服务

由总部技术部为核心，营业部分析师为辅助，开展了几轮市场分析视频研讨会，对几个重点品种例如：糖、棉、橡胶加大研判分析。然后通过短信、qq等方式，对客户作出风险提示。提高了对客户短信提示的频率。4.加强信息技术系统的运维管理（主要内容就是按照信息技术设备的日常运维表作每日定期定时检查)。

5.对本营业部执业人员行为监管，排除违规交易现象，未发现违法违规行为存在。

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

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为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、安全、健康、有序的用餐环境，特制定本管理制度。

在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

1、公司行政部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行；

2、负责对食堂工作人员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核；

3、负责食堂接待（招待）管理；

4、负责对食堂的费用结算管理。

1、公司为食堂贴补经营并提供必要的硬件保证；

2、根据公司要求，以行政部公布的就餐标准为准。

1、食堂工作人员上岗要求：

1.必须持《健康证》上岗；

2.必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯；

3.必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文行为；

4.工作人员工作时必须穿制服、戴口罩、戴帽；

5.工作人员分菜时一律佩戴一次性手套，且每餐更换一次，接触污染时及工作改变时也需更换手套；

6.食堂工作人员须保持头发干净整齐，不得留长指甲，工作时不得吸烟，不得与人闲谈。

2、食堂工作人员的工作要求：

1.食堂工作人员必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的厨房工作人员岗位职责，如有违反应接受公司处罚；

2.食堂工作人员在提供服务时应温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式和员工争执，如果有争议，向公司行政部反映；

3.工作人员要熟悉消防器材、掌握消防器材使用规定；

4.下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭煤气、电源；

5.食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等；

6.厨师于每个礼拜五交下个礼拜的菜谱；

7.厨师负责根据菜谱制定所需物资的计划；

8.厨师负责客餐的计划与制作。

所有处于食堂区域的卫生清洁1、定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动

2、食堂内的食品要做到生、熟食分开摆放，熟食隔夜后，不得食用。 3、食堂工作场所的地板要在工作完毕后，将菜屑冲洗干净并用去污剂冲刷。 4、工作台面，餐具架，于每日使用后清洁需消毒。

5、排烟机，炉灶，电锅，蒸饭柜使用完毕后需消毒。 6、刀具，砧板，汤勺，炒菜工具每日使用完毕后需消毒。 7、菜盆，汤桶每日作业完毕后需消毒，然后摆放好晾干。

8、食堂内物品要摆放整齐，及时清理垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。

9、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘，10、食堂内部地面、餐桌台面、工作台面应干净，无杂物、无积水、无污垢，炊具干净、整洁，无污点。

10、泔水桶每天清洗干净，杜绝蚊蝇滋生。

1、未经许可，除食堂工作人员外，任何人员不得进入厨房；

2、厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置；3、不得私自动用厨房灭火器设置；

4、厨房及就餐区严禁吸烟；

5、使用炊事用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；

6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

1、公司以现金的形式为食堂提供周转金1000元，由行政部指定人员保管，但不得用于私人事务或借他人使用；

2、该现金只能用于购买食堂急需及客餐所需等食品，所需用品的购买必须通过请购单的方式报公司行政部审核；

3、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，厨师为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品；

4、对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节给予严厉处罚。

1、公司食堂所需食物通过现金购买的，保留收银小票或收据（留电话号码）以备查验；

2、必须做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒；

3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物；

4、本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商；

5、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品等；

6、对所购食物必须坚持实物按单（一式三联）验收制度，验收人及购物人必须同时在采购单签字，以保证帐物相符；

7、不得将已购进食堂的食品私自向外出售或带走，一律按内盗处理；

8、食物建立进出流水账，做到日清月结，帐物相符；

9、严禁挪用采购款，严禁以少报多。

1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，节假日根据公司安排是否提供就餐；

2、所有人员必须在规定时间内用餐；

3、员工就餐实行分餐制，主菜由厨工按份均分；米饭、汤则由员工自行盛装，但不得浪费；

4、员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先刷卡后就餐；

5、员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁；就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置；

6、文明用餐，所有员工必须排队打取饭菜，按量取食，禁止浪费，不得插队、起哄、拥挤；就餐时不准大声喧哗、吵闹、敲碗、制造噪音，违者处罚；

7、就餐员工应爱惜食堂公用物品，对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节按公司制度给予处罚；

8、厨房工作人员及伙食管理委员会成员负责监督、检查员工就餐情况，发现违纪现象应及时制止；对屡教不改者，上报处罚；

9、食堂一律不允许收取现金，临时用餐到行政部申领餐票，食堂凭票打饭；

10、公司员工应按照公司规定的时间就餐，禁止提前就餐。

1、公司食堂成立伙食管理委员会，成员由公司行政部人员与用餐员工中推举二人组成；负责参与和监督伙食管理及伙食费的核算工作；

2、每月最后一天晚上由伙食管理委员会成员与厨房工作人员、财务人员一起对食堂进行盘点，以核算当月餐费；

3、伙食费的核算以员工、客人的就餐数、采购数和食堂的盘点结果为计算依据；

一、劳动纪律

1.进入车间人员必须进行岗前培训，培训合格方可上岗;所有人员需按照培训要求操作，专业岗位需持证上岗，规范操作;违规操作造成人员伤害，需承担相应责任。

2.员工进入车间禁止相互追逐、嬉戏打闹，防止滑、摔倒;进出车间时按照秩序，自觉排队，禁止拥挤，防止发生挤压踩踏的事故。

二、用电安全

1.禁止私拉电线、私接电器，非专业人员不得对车间线路进行改动。

2.电器安装、接拉电线或电器维修必须由专业电工进行，不允许自行处理。车间电气设备发生故障时不要擅自处理，要立即通知维修人员。

3.生产中应注意防止意外触电，任何设备需要移动前，先检查并关闭电源。

4.所有工作台上的工作灯在下班后均要关闭电源，设备使用完毕或者长期不用要断开电源开关。

5.车间清洗等用水后，应及时清理，及时清理地面积水，防止湿滑跌倒。

6.车间产后清洗地面、工器具及设备时，做好设备防护，禁止将水溅到设备电机上，以免造成设备损坏;用水完毕后，应检查水龙头，确保关闭，防止水泄露造成其它设备、材料等损害。

7.厂区、车间内禁止吸烟，禁止带易燃易爆的物品进出厂区、车间。

8.纸箱、托盘等易燃物品的存放要在指定位置，避免随处乱放。

9.禁止私拉电线、私接电器，防止引发火灾。

10.保证消防通道畅通，员工应熟悉消防疏散通道，爱护各类消防施设，掌握灭火器等消防器材使用方法。

11.限制区域(配电房、制冷房、泵房等)，禁止非本区责任人员进入。

三、设备安全

1.每台生产设备设专人负责，经培训合格后上岗，未经培训、授权人员严禁操作。

2.严格按设备操作规程操作设备，严禁违规指挥与违规操作机器。

3.开机送电前要检查设备及配套设施是否正常，正常方可开机，按照规范操作。

4.操作机械设备时，注意传送带等活动运行机构，避免手指、头发、衣物扯入。

5.在设备出现故障等情况时，不允许擅自处理，应按“急停”或“停止”按钮，并立即通知设备维修人员前来处理。

6.紧急情况下，拍下“急停”按钮，保证人员、设备安全，非紧急情况禁止按下“急停”或“停止”按钮，严禁在设备运行时直接将电闸拉下。

四、其他要求

1.上班期间禁止饮酒。

2.堆垛不得超过规定高度，禁止在设备与电线上堆放东西，禁止各种危险动作。

3.使用梯子等进行高处作业前先检查，确保没有损坏。应至少两人一组，保证一人在地面观察。

4.采用次氯酸钠等化学品清洗消毒时遵循《化学品管理制度》，穿戴好橡胶手套等个人保护用品，避免直接接触身体特别是眼睛。禁止在较小的密闭空间使用，防止发生意外中毒事故。使用完毕后应及时紧闭盖好，避免翻倒泄露，并放回指定储存点，以免他人误用。

5.员工上下班途中应遵守交通规则，使用电瓶车、摩托车等交通工具时应带好安全帽，穿反光服。注意观察路况，规避行人、车辆。

6.发生任何情况下的事故，应保持镇定，及时把意外的发生地点、事故情况等通知主管领导或专业安全员进行处理。

7.加工中心定期进行安全培训，全员参加，不得缺席。

1．认真贯彻执行国家法律法规，严格遵守《党和国家工作人员保密守则》和相关保密规定以及财政系统各项规章制度。严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。

2．在工作中要严格按照国家秘密载体有关规定管理涉密文件资料。

3．对网络资源和用户账户情况，严格遵守保密制度，不得泄露。

4．加强对电子邮件和重要部件的安全管理，落实安全保 护技术措施，保障网络的运行安全和信息安全。

5．定期检查上网计算机使用情况，发现问题及时采取措施，发生泄密事件要及时查明、上报和处理。

6．遵守机房纪律，不得在机房接待外来人员。

1．涉密计算机的管理按国家《计算机系统保密管理暂 行规定》执行。

2．笔记本电脑保密管理要严格执行保密部门保密制度，坚持“预防为主、积极防范”、“谁主管、谁负责”的原则，实行保密工作责任制并遵守如下规定：

3.各股室要加强笔记本电脑管理，并落实责任人，制定 相应保密制度，采取的保密措施要与所处理信息密级的要相一致，其安装和使用必须符合保密要求，涉密电脑使用前要经上级部门进行安全检测。

4．使用人要认真遵守保密规章制度，打印、处理、存储涉密信息要按规定进行密级标识，并按相同密级管理。

5．笔记本电脑原则上不准上网，确需上网的要办理审 批手续（同外网联网保密审批手续相同）。

6．笔记本电脑硬盘内不准存储国家秘密事项，同时，日常存放要严格执行贵重物品和密品管理制度，以防 被盗而发生失泄密问题。

7．笔记本电脑硬盘禁止打印、处理、存储涉密信息。 确因工作需要暂存涉密信息的笔记本电脑须加密存储，用后 及时删除。

1．涉密计算机一律不许上互联网。如有特殊需求，必须事先提出申请，并报保密委批准后方可实施，上网涉密计算机必需安装物理隔离卡。

2．要坚持“谁上网，谁负责”的原则，息上网必须经过单位领导严格审查，并经主管领导签署意见报保密委同意后再发布信息。

3．涉密计算机系统必须与国际互联网实行物理隔离。

4．在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。

5．上网人员要提高保密意识，增强防范意识，自觉执行保密规定。

6.涉密人员在其它场所上国际互联网时，要提高保密意 识，不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论 和传播国家秘密信息。使用电子函件进行网上信息交流，应 当遵守国家保密规定，不得利用电子函件传递、转发或抄送 国家秘密信息。

1．涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软 盘、移动硬盘及u盘等。

2．有涉密存储介质的股室必须单独保管并标明“秘密”标签。

3．因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时，须经主要领导同意保密委批准，同时在介质上按信息的最高密级标明密级。

4．存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计 算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出单位， 下班后存放在固定地方。

5．因工作需要必须携带出单位的，经主管领导同意报保密委批准，报办公室备案。返回后要经保密委审查注销。

6．复制涉密存储介质，须经保密委批准。

7．需归档的涉密存储介质，在归档时必须单独归档。

8．各股室负责管理其使用的各类涉密存储介质，应当根 据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，按相应 密级的文件进行分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续。

9．不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告，由单 位领导批准后，交保密委同意后负责销毁。

1．涉密计算机系统进行维护检修时，须保证所存储的涉 密信息不被泄露，对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、 异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时， 安全保密人员和该涉密单位计算机系统维护人员必须在维 修现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况

进行监督并做详细记录。

2．各涉密股室应将本股室设备的故障现象、故障原因、 扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

3．凡需外送修理的涉密设备，必须经保密小组和主管领 导批准，并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实 施。

4．严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备，计算机软件的安装和设备的维护维修工作由局办公室指定专人负责。

5．涉密计算机的报废由保密领导小组专人负责定点销毁。

1.用于专门处理涉密信息的数字复印机、多功能一体机 按所接入设备的最高定密等级定密。

2.严禁将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、传 真等多功能的一体机与普通电话线连接。

3.严禁维修人员擅自读取和拷贝数字复印机、多功能一 体机等涉密设备存储的国家秘密信息。

4.涉密电子设备出现故障送外维修前，必须将涉密存储部件拆除并妥善保管。涉密存储部件出现故障，如不能保证安全保密，必须按照涉密载体销毁要求予以销毁；如需恢复其存储信息，必须由国家保密工作部门指定的具有数据恢复资质的单位进行。

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

一、本食堂为所内部职工食堂；

二、凡临时来所到各职能部门或研究室办事，需在食堂就餐者，应提前与食堂联系，以便增加饭菜质量；

三、凡在本食堂就餐者，不得擅自进入食堂内部，有事到食堂办公室联系解决，以免影响炊管人员工作确保就餐者饮食全。

四、凡在本食堂就餐者，必须严格遵守开饭时间和食堂的各种规章制度，需要提前或错后吃饭者，必须向食堂打招呼。

五、餐厅内不准随地吐痰、倒水和乱扔脏物，不准打闹和大声喧哗。本餐厅的公共设施要严加爱护，未经允许不得持出，若有损坏者需按价赔偿。

一、非食堂人员末经同意不得进入厨房、仓库。

二、食堂所有门窗每天上下班由值班人员全面检查，下班时关好门窗。

三、食堂仓库、厨房内不准存放有毒物品和药物，私人食品一律不准放入库内和厨房。

四、厨房用火、电、机械必须严加管理，炉灶附近不准放杂物和易燃易爆物品。

五、要提高警惕，万一发生事故或发现可疑现象要及时报告并保护好现场。

一、食堂卫生实行分工包干制。每人分到的区域和设备、食具要经常保持干净整齐。

二、蔬菜要摘好、生熟分开切。不卖腐烂食品和冷饭菜，凡是剩饭菜必须高温处理后再卖，防止食物中毒。

三、餐厅、厨房地面每天都要清扫，每周六大扫除一次。桌面、桌脚、凳脚要经常保持干净，做到木见本色，铁见光泽，一切食具做到干净无油腻。

四、炊事员必须经常保持个人卫生，做到勤洗衣服、勤理发、勤洗澡、勤剪指甲，操作时禁止吸烟、闲谈打闹。

五、炊事员上班必须穿好工作服，衣帽干净方可进行操作。

六、食堂的公共卫生要经常保持清洁整齐、不得随意到处吐痰，倒脏物。

七、食堂专职卫生清扫人员，负责食堂日常卫生工作。

九、自备餐具除外，对公用餐具做一餐一消毒。

十、食堂、仓库要做到无鼠、无虫。餐厅灶房做到无苍蝇。

一、负责食堂安全工作和处理当天临时业务工作。

二、坚守工作岗位，不得擅自离开，严防发生安全事故。

三、负责食堂内部人员打饭菜及晚来人员吃饭工作。

四、值班时，遇有临时性事务工作，要认真负责处理，事后向经理汇报。

五、值班人员有权检查从食堂内往外携带的物品。