公司采购管理制度范本【实用20篇】

2、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。

3、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。

4、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。

5、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。

6、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

7、外协服务工作人员，须由相关部门指定专人负责相应的安全教育；临时参观、学习和指导的人员，须经接待部门进行相关安全教育；船东、船检人员，由总经办负责组织，由安环部定期进行安全教育。

8、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品（具）佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。

第一条、适用范围

本方案适用于_________有限公司（以下简称公司）财富管理中心所有员工。

第二条、目的

制定本方案的目的在于使员工能够与公司一同分享公司发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。

第三条、原则

一、薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

二、根据激励、高效的原则，在工资分配中要把员工的收入与为公司创造的效益及工作业绩挂钩。

第四条、财富管理中心员工收入包括以下几个组成部分：

一、固定工资，包括基本工资、工龄工资。

二、试用期员工基本工资为转正之后基本工资的80%。

三、浮动工资，包括绩效工资、年底奖金、销售提成。

第五条、财富管理中心员工职级、基本工资、绩效工资发放标准及销售任务对照表。

第六条、销售提成计算方法：___________________________。

第七条、绩效工资发放办法。

考核周期：绩效工资按季度考核按季度发放。

第八条、年终奖金发放办法具体参见《______投资管理有限公司年终奖金发放管理办法》。

第九条、工龄工资

一、工龄工资体现了员工的工作经验和服务年限对于企业的贡献，在______投资集团，工龄工资的标准为普通员工200元/年，管理岗位员工300元/年。员工入职每满一年，从员工入职满一年的下个月起工龄工资按照相应岗位的工龄工资标准递加。

二、员工入职未满一年者，无工龄工资。

第十条、级别调整原则：

一、职级调整均须严格参照上一考核周期销售任务完成情况而定。各级理财顾问晋升应逐级晋升，优秀人员可适用跳级晋升。

二、各级销售人员业绩相关指标达到晋升标准时，仍需满足以下三个条件方可晋升：

1、于每季度截绩日后以书面形式正式向公司提出晋升申请。

2、通过管理层的面谈考核。

3、符合以上条件的理财顾问经核准后，下季度即行晋升。

第十一条、职级调整标准：

一、正常晋升标准

担任理财顾问3个月以上，考核期内累计完成上一职级考核任务的100%。

二、跳级晋升标准

担任理财顾问3个月以上，考核期内累计完成当前职级以上某一职级考核任务的100%，于下季度起，可晋升至该职级。

三、降级规定

1、理财顾问考核期累计未完成所在职级对应的销售任务，于下个季度降级至与上一考核期实际销售任务相应的职级。

2、初级理财顾问连续两个考核期未完成销售任务，经过培训考核之后，仍不能胜任原工作岗位的要求，公司将与之解除劳动关系。

第十二条、职务奖金针对在财富中心任管理职务的岗位，包括总监、副总裁。

第十三条、职务奖金发放标准：______________________。

第十四条、总监职务奖金=______销售提成总和×____%。

第十五条副总裁职务奖金=______销售提成总和×5%。

第十六条、福利是公司正式在册员工所能享受到的一种福利待遇，包括一般福利、六项统筹。

第十七条、一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

第十八条、六项统筹包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育险及住房公积金。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

第十九条、薪资发放日为每月_____日，遇节假日提前。

第二十条、所有业绩的统计核算均以自然月为准。

第二十一条、本制度自_____年____月____日起开始执行，由人力资源部负责解释。

一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、 本制度自制定之日起开始执行。

（1） 服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2） 一个上级的原则

每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的`指挥，只向一个上级报告。

（3） 逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

机关财务管理实行“两统两分”的原则，即统一管理、分类记账、分级把关、统一审批。凡财政拨付的经费、专项资金以及各项预算内外资金一律纳入机关账户，由机关财务统一管理。并按照不同的资金来源，进行分类记账，区别资金性质用途分别支出，按制度规定的职责权限进行分级把关，最后由局领导统一签批。

机关的正常经费开支，按下列程序审批：经办人签字，办公室财务人员票据审核，主任把关，分管财务的局领导审核，主要领导签批。属专项开支的须经主管领导签字把关后，再按上述程序逐级审批;属于购置大额固定资产开支或非正常开支，须经局长办公会研究批准。

因公外出借款，1000元以内由办公室主任批准;1000元以上由主管财务的领导审批。

(一)差旅费开支

严格因公外出告知报告程序。局长外出要告知办公室;其他领导班子成员外出要报告局长;科长(主任)外出要报告主管局长;副科长、科员外出要报告科长(主任)，未经批准任何人不得擅自外出，否则机关财务一律不予报销费用。特殊情况，事后要主动汇报。国内出差需乘飞机者，须经局长批准。

(二)办公用品购置与管理

机关购置办公用品，由办公室统一办理。由办公室行政管理人员根据实际需要列出计划，填写《办公用品(或其他物品)购置审批单》，经办公室主任把关，主管财务的局领导审批后，方可购买。大项物品购置，金额在5000元以上的，须经局长办公会研究决定。凡各科室未经批准自行购买办公用品，财务一律不予报销。所购办公用品或其他物品交保管人员查收后，双方在购置发票和入库清单上签字，按审批程序报账。严格办公用品发放领用制度。建立实物库存账，实行办公用品领用签字手续，每半年清仓查库一次，并公布办公用品购置、发放情况。

(三)文印费开支

各科室起的文稿原则上由起草科室自己打印，特急情况经办公室主任同意可由打字员帮助或外出打印。复印资料须在办公室统一登记后方可到复印室复印。

(四)招待费开支

机关一切公务接待事宜，按照上级有关规定，严格经分管机关的局领导批准后由办公室按照对口陪餐、统一标准的原则，统一安排。凡未经批准自行接待的，办公室一律不负责结算。

(五)电话费开支

本着“节约开支，不影响工作”的原则，根据工作业务量的大小，核实各科室的话费定额。节余留用，超支自负。机关所有办公电话话费结算，

由办公室统一办理。对副处级以上领导干部住宅电话按照上级有关部门规定的标准，实行定额补贴。

(六)机关车辆费用支出

1、车辆在市内实行定点凭办公室开据的加油卡，实行“三联单”，分别由办公室主任(或分管主任)、司机和加油站三方签字，每月累计耗油，由办公室审核，分管财务的局领导签批结账。单车耗油量每月公布一次。

2、车辆保险由办公室提出意见，分管财务的局领导批准后，由办公室统一办理。

3、车辆维修：车辆一律实行定点维修。报1000元以下的小修须报主管局长审批。车辆大修必须由修理厂做出预算，报局长研究批准。汽车维修费发票连同用料清单，由修车方和司机签字，经办公室主管主任审核后，再按程序审批。

(七)其他开支

1、由办公室提出意见，经主管财务的领导批准后，由办公室统一办理。

2、本局干部职工因病住院或直系亲属去世，按规定由办公室统一办理慰问品，并组织有关人员表示慰问。

(八)物业管理

1、基建维修。投资3000元以下的，由办公室提出意见，报主管财务的局领导批准后实施。凡投资3000元以上的基建维修、装修项目，先由办公室提出方案，经局长办公会批准后方可施工。1万元以上的基建、维修等大项开支，一律实行公开招标，按公开招标程序确定中标者，签定合同，按合同办理。

2、国有资产的出租、转移、变卖处理，由办公室提出方案，经局长办公会研究，报有关部门批准后按相关规定办理，其收入按相关财务制度处理。

3、资产管理。建立固定资产帐，对办公、桌椅、文件柜、空调、彩电、音响固定资产，逐人逐室全面清查登记、造册建帐，帐物相符。对给各房间配备的办公用品，填写登记表，一式两份，一份由办公室存档，一份由使用人签字，谁使用谁负责，行政管理人员定期进行检查，丢失由使用人赔偿。

每年年初、年末，办公室财务人员要编制出全年的财务预、决算表，并定期写出财务分析报送有关领导。为使局领导及时了解机关财务收支状况，增加财务工作透明度，实行机关财务月报制度，由办公室财务每月初将上月经费支出情况报送局长和分管局长。每半年向领导班子通报一次机关财务收支情况。并按照政务公开的要求定期按指定的方式和范围公开。

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

测试：专业知识及技能的测试(面试、笔试、试用等方式)

报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。(报到时出示原件)

人事档案：公司为每位员工建立人事档案(员工登记表、聘用合同、绩效考核文档)，公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

8：30—17：30(12：00—13：00为用餐休息时间)

2、惩罚：

(1)迟到早退一次扣5元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

(1)国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

(2)病假需经领导批准后休息。

(3)事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

(4)手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

(5)工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

(6)员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

(7)员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

(8)周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职：

辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职：

无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、

6、解雇：

聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天(不含福利、奖金等)

7、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。

员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

(1)、在试用期内，不符合录用条件。(一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观)

(2)、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

(3)、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

(4)、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

(5)、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

(6)、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

(7)、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

(8)、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

(9)、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

(10)、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。

(11)、偷取公司及同事财物。

(12)、利用公司资源(耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等)加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。

(13)、隐瞒传染病或其他病症不报。

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。

工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度(基本工资的一半)，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。

公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。

(1)、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的.免费午餐。

2、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。广告公司规章制度

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出(工作时间)每餐补助5元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴：副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。(鼓励员工全勤)

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

1、办公用品的申请、耗材(打印纸、墨、光盘、标签)应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯(打印纸双面使用)，不得用公司耗材做与工作无关的事。

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

1、钥匙管理：公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

(1)每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

(2)下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

(1)保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

(2)定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

(3)定期为花浇水，为鱼换水。

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定，结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条本规章制度包括行为规范、招聘、培训、奖惩、人事变动等一系列有关人事活动和程序。

第三条员工的权利；

（一）享受法律赋予的公民权利；

（二）享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；

（三）对违法乱纪的人或事进行制止和举报的权利。

第四条员工的义务

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；

（二）自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运；

（三）自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的.信息；

（四）以公司利益为重，办任何事情，都要牢记章约，杜绝浪费；

（五）员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第五条请假：

（一）事假、病假：员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，一天以下（含一天）由部门批准；二天以上（含二天）由主管部门领导批准，报人力资源部备案。事假期间扣除本人工资、不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理或解除劳动合同。

（二）员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下（含二天）由部门批准；三天以上（含三天）由主管部门领导核准，并做好备案。上班后应出示医院证明，连续病假超过三个月以上，依据《劳动合同法》第四章、四十条、第一款规定办理。员工病假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理或解除劳动合同；

（三）工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第六条劳动纪律：

（一）公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时；

（二）公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到早退；

（三）公司员工必须遵守考勤制度，由专人负责考勤；

（四）考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；

（五）中途离开公司，须凭中途离开准假单，报考勤人员登记后离厂，否则作早退缺勤处理；

（六）无故缺勤作旷工处理，连续旷工三天以上或全年累计十五天以上者，解除劳动合同；

（七）库场内严禁吸烟；

（八）时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）；

（九）工作时间不准擅自离开工作区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉；

（十）上班时间佩带胸卡，按规定必须穿工作服或其他劳动防护用品;

（十一）公司员工必须无条件服从所属部门、负责人在其职权范围内的工作调动管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第七条文明生产：

（一）按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无杂物，保持库场内道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化；

（二）爱护公司财物，不准任意将公司的财物占为已有，严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物；

（三）员工之间要团结友爱、相互尊重、相互帮助、文明礼貌；

（四）严格遵守劳动纪律、遵守职业道德；

（五）严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。_物流公司员工管理制度。

第八条公司聘用人员，是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需要，而对外进行一种招聘的用工行为，聘用人员，应按聘用程序审核、审查、核定，合格后方可聘用。应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件；

2、学历证明和职称证明；

3、一寸免冠照。

第九条公司员工培训工作，由公司统一归口管理，各职能部门密切配合下进行。

第十条根据企业生产、经营、管理的需要，提出主管专业技术、管理人员的培训计划和要求，报公司总经理审定后组织实施。

第十一条各部门根据公司生产、经营、管理的需要，制定年度员工培训需求计划，并报公司总经理审批、备案。

第十二条对于计划外培训项目，各有关部门在组织实施前，需将追加培训项目计划报公司总经理审批后备案。

第十三条坚持“先培训，后上岗”的培训制度。新录用的员工、转岗的员工、新设备操作人员，必须先经过培训，经考核具备岗位所需基本条件，并取得上岗合格证书后，方可上岗。

第十四条各类培训，无论外委培训还是内部培训，必须进行培训有效性评价,以保证培训的有效性、保证员工技能的提高。考核成绩记入员工培训档案，考核成绩不合格进行再培训，外委培训人员考核不合格，培训费用自理。

第十五条部门主管调动审批程序

部门主管的调动由总经理提出，董事长批准后方可调动。

第十六条部门之间员工调动审批程序

根据工作需要，用人部门主管提出用人需求，填写《用人申请表》，报送总经理，总经理与用人部门主管及主管经理协商拟定人选。

第十七条部门内部员工调动审批程序

部门内部员工岗位调整（包括临时借调3个工作日以上及试岗）由部门主管提出，经主管经理和总经理审核，总经理批准后，由该部门主管做好备案。

第十八条处罚

（一）每月12日前报上月考勤（假日顺延）。每迟报一天，扣罚单位主管、考勤员20元，超过5日，处罚部门主管50元。

（二）未执行考勤登记制度，没有考勤登记本、有本不记、登记不符、没有考勤员，有上述情况之一，每月扣罚部门主管50元，直到完善制度为止。

（三）工作时间迟到、早退、脱岗、串岗、聊天，每发现一次，罚违纪者50元。迟到、早退达30分钟按旷工处理。

（四）工作时间内，不准从事与工作无关的事情，在抽查中发现有违纪行为者，处罚50元。

（五）工作时间内，各部门搞文体活动，或停工放假必须经部门主管同意，并报总经理批准。各部门同时或分头搞集体活动，需总经理批准，否则视为违纪，处罚部门主管100元。

（六）对无理取闹、谩骂、殴打、报复执行公务人员者，视情节处100—200元罚款或待岗，并交港口警务站或公安机关处理。

（七）库场内不准吸烟、随地吐痰，发现违犯者第一次处罚100元，第二次处罚300元，第三次辞退。在非指定地点每发现一个烟头处罚所在部门主管50元。

（八）工作时间不按规定着装每次罚款20元。

（九）光线充足情况下开照明灯，罚所在部门主管50元，办公室、休息室无人点照明灯、空调或取暖设备等，罚所在部门人员或班组人员100元。

（十）严格执行出门证制度，各部门主管及库场部开具的出门证必须在“出门证”上写清出门时间及事由，同时开具出门证人员在登记簿上登记，否则一项不符对相关责任人处

（一）为了贯彻执行《企业会计准则》，规范工业企业的会计核算，特制定本制度。

（二）本制度适用于设在中华人民共和国境内的所有工业企业。

（三）企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。

本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。各企业不要随意改变或打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。

企业在填制会计凭证、登记帐簿时，应填制会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只填科目编号，不填科目名称。

（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。

企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。国有企业的年度会计报表应同时报送同级国有资产管理部门。

月份会计报表应于月份终了后6天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。法律、法规另有规定者从其规定。

会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：企业名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等，并由企业领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计主管人员签名或盖章。

企业对外投资如占被投资企业资本总额半数以上，或者实质上拥有被投资企业控制权的，应当编制合并会计报表。特殊行业的企业不宜合并的，可不予合并，但应当将其会计报表一并报送。

（五）本制度由中华人民共和国财政部负责解释，需要变更时，由财政部修订。

（六）本制度自1993年7月1日起执行。

考勤制度

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到,

均按C类迟到计算.忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

(三)公出: 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

(四)请假:

任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

2.迟到早退: 上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元

2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

(一)辞职

(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

(三)辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;

(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;

(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

自动离职

1、自动离职条件

(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

开除

1、有下列行为之一的，公司将给予开除：

(1)玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

(2)不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

(3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

(4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

(5)故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

(6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

(7)不忠于公司事业，贪 污受 贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

(8)工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

(9)触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

(10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一.总经理

1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6.落实各部门经理的工作安排。

二.市务推广部(客服部)

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三.设计部

1.设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2.充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图;

3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

4.量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

5.设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率;

6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

7.现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

8.正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

9.认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率;并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计;

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四.项目工程部

1.负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3.组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5.工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6.对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7.组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8.施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10.安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作;

11.组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等;

12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还;

13.对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责;

14.负责审核《施工验收单》。

五.工程监理岗位

1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3.对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题;

4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚;

5.及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理;

6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见;

7.完成直属领导交办的其他工作,并积极配合其他部门的工作。

六.水电工岗位

1.工程质量上接受工程监理人员的监理;

2.日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

6.施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录;

7.验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份;

8.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

9.妥善保管业主提供的装饰材料;

10.耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

七.木工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算)，并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工;

5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

八.油漆工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工;

5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

九.财务

1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十.行政

1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

4.在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5.处理公司对外接待工作。

6.协助总经理处理行政外部事务。

7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

第二条本规定适用于生产现场和辅助生产现场的定置管理。

第三条生产现场定置管理工作，实行“统一规划，集中决策，分级管理”的模式。

第四条综合科是生产现场定置管理的归口管理部门，负责生产现场定置管理工作的计划、组织、协调、指导、监督、检查与考核。

第五条综合科应制定生产现场定置管理的实施细则，并在确定专(兼)职定置管理人员的前提下，组织做好下述工作。

1、生产现场定置管理涉及的工位器具的设计及规划编制。

2、绘制生产现场定置管理定置图，设计生产现场定置管理标示牌及定置管理经济责任考核制度，并对各车间、班组的执行情况进行定期监督、检查与考核。

第六条各车间及所属班组，应按照生产现场定置管理规定

和定置图及经济责任制考核制度，组织做好各类物品的定置摆放和管理工作。

第七条生产现场定置管理的具体任务是：

1、研究生产现场“人、物、场所”三者的相互关系。

2、根据三者结合的状态，合理规划场所，调整和规定物品

摆放方法和形式，并落实到规定区域。

3、制定保证生产现场定置管理制度得以贯彻执行的经济责任考核制度，规范员工行为，逐步使生产现场定置管理达到秩序化、文明化、科学化，以及安全文明生产，降低各类物耗，提高生产效率的目的。

第八条人与物结合的三种状态：

1、a状态，是指人与物紧密联系的状态。即人与物经常接触直接影响产品质量和生产效率的可移物，如：正在加工的产品零、部件、正在装配的零、部件、经常使用的量具、辅具、工具、工位器具等。

2、b状态，是指人与物处于待联系状态，如：本月作业计划内的毛坯、加工周转的产品、待向装配工序投送的由生产单位代保管的零、部件、不经常使用的工具、辅具、机床附件、胎具、周转零件用的运输工具、吊装用的绳索等物品。

3、c状态，是指人与物失去联系的状态，即长期不用且与生产现场工作无关的物品，如：废品、料头、切削物、垃圾等。

第九条应经常开展生产现场定置管理的“五项活动”，即整理、整顿、清扫、清洁、保持。坚持做到保持a状态，改善b状态、清除c状态。

第十条各车间生产现场的所有物品，一律实行统一规划的区域性定置摆放，即各区域和通道之间均应依据各单位绘制的定置图用白线或可识别方式区分。对于安全管理有特殊要求的物品，需将其放置于有围栏的地方。

第十一条各类定置区域，均应根据所摆放物品的种类及管理单位、人员，设置区域分类用的大小、高低、颜色统一的定置标牌。

1、a类物品区域应为蓝底红字;b类物品区域为蓝底白字;c类物品区域为蓝底黄字。

2、所有标示牌，均应制做成1.2米高，并在标示牌上标明毛坯、半成品、成品、附件等各类物品的类别、名称及管理人员的姓名。并放置于不会防碍生产作业的醒目位置。

第十二条各单位生产现场，只允许计划内的物品进入，并整齐地放置于定置区域内。

第十三条对于等待设计图纸、工艺文件、检验检查、返修等原因未加工的物品，均应在预先指定的区域摆放，并标有信息标示牌。

第十四条所有物品特别是加工后的物品，必须正确使用工位器具，避免磕碰划伤，并做到搬运方便。

第十五条所有易燃、易爆、有毒、易污染环境的物品，均应实行严密特别的定置管理，并符合国家和上级有关部门规定的防火、防爆、防污染环境和治安等法规条例的规定。

第十六条所有已明确定置摆放某类物品的区域内，一律不允许摆放或混放超出规定的其他物品。

1、符合本区域规定摆放的物品，应做到：所有特大件(含定置区域难以摆放的物品)的放置，应做到合理并有明显的标志。

2、所有中小型零件应放入规定的工位器具内，并在物品上按规定挂上标牌或书写标记。做到有物必有区，有区必有牌，有牌必有分类，并按定置图、按类存放，保持“账、图、物”一致。

第十七条各单位的所有工具箱，均应统一造册登记、编号，统筹规划定置摆放区域及方式，不允许出现“庄院式”违章摆放形式，禁止挤占生产作业面积。所有工具箱均应设计有定置图，并按定置图明确的方式和内容摆放所有物品，即做到当班使用的图纸、工艺技术文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取，生产和生活用品分别摆放于不同的地方。

第十八条综合科应按照《定置图内容与要求》(见附件)的规定绘制定置图，并悬挂于生产作业现场的醒目位置。

第十九条综合科应按季组织有关部门，对各工部生产现场定置管理情况进行联合检查，并根据检查情况提出考核意见。在公司内进行通报的同时，在经济责任制考核中兑现。

第二十条各车间应责成专(兼)职定置管理人员，每周对各班组的生产现场定置管理情况进行检查，对于检查出的违反规定的行为提出整改和考核处罚意见书，并在本车间的工资分配中兑现。

第二十一条凡符合下列情形之一者，各职能部门或各工部，均应根据本公司或各车间的经济责任考核制度提出考核处罚意见，通过规定的工资审批渠道分别在公司经济责任制或各车间经济责任制考核中兑现。

1、未按规定及时进行清理或毛坯、零件乱摆放的;

2、生产作业场所和工作现场(包括办公室等工作场所)，未做到“四无”(无纸屑、无烟头、无杂物、无垃圾)要求，造成生产作业现场或工作场所“脏、乱、差”的;

3、将自行车、摩托车骑入或存放在生产作业现场或工作场所，或未按规定摆放的;

4、易燃、易爆区域无明显标志，无消防器材或消防器材失效，在易燃、易爆区域吸烟、点火，或在生产作业现场流动吸烟或边操作边吸烟的;

5、非工作需要多占用工具箱(更衣柜)，以及工具箱严重破损未按要求清理或修复，并存在“庄院式”现象的;

6、生产作业现场或工作场所，未按定置管理要求划分定置区域，无明显标记或在定置区乱摆、乱放、乱倒、堵塞通道的;

7、生产作业区域或工作场所，金属废料箱与垃圾箱无明显标记，且金属料与垃圾混放在一齐的;

8、设备未做到“三定”(定人或定机长、定机、定期维护保养)要求，或设备长期带“病”运行且未及时检修的。

第二十三条本规定由综合科负责解释。

第二十四条本规定自实施之日起执行。

附件：定置图内容与要求

1、定置图应按比例标出车间、班组的自然状态，设备设置位置，通道及已定置物品的划定区域。

2、定置图中的区域划分应明确，对于不适于固定位置的大件及其他物品，可规定若干个自由位置区域，但定置图中应当注明，不得出现死角。

3、俯视方法绘制的定置图中，设备一律用虚线，按大小形状(俯视)绘制，定置物品一律用实线绘制，定置区域用双点线划线绘制。

4、定置图说明栏内应注明各类图形或代号的含义，以及作业区、机床、仓库或料架、柜、工具箱及a、b、c各类区域的个数等。

5、定置图幅面应为零号蓝图，库房、办公室、消防设施及辅助设施、道路等均应标注明确，并明确各区域的责任部门及责任者个人。

6、定置图中，应有设计、审核、批准人的签名及日期。

公司各项管理规章制度规范要求篇二

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20__元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

公司各项管理规章制度规范要求篇三

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

公司各项管理规章制度规范要求篇四

1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

5）“七净”（各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净）。

6）“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

7）“适时”（楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除）。

8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

10）按时完成上级交办的其它任务。

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作(计划、实施、督导、招聘、培训)。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;

按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务;有序有效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的'工作充分掌握，做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问;设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话;装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表;其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西;针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目(每个客户都会有自己最关心的东西)给客户留下你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如(公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展)15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记(业务员提成将以此登记为准)，以保护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类(近期准备装修)为次以上;B类(有装修打算，时间未定)为次以上;C类(人在外地，近期无装修打算)为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为;

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资;公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益;假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

(一)、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交;当月个人客户成交;当月个人客户成交)。

2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚(三次以上计数)：①

迟到10-20分钟每次罚款10元;②迟到20-30分钟罚款20元;③30-60分钟罚款30元;迟到1个小时及以上罚款50元;无故旷工半天罚款100元。(请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。)

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。

5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

2、销售人员休假不可连休(如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效)。

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。

1、公章由企业总经理指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。

2、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。

3、企业公章不外借，主管人不在时由总经理指定人代管，双方做好交接手续。

4、企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由总经理批准并严格登记手续。

5、任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。

6、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。

1、合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。

2、凡在授权范围内洽谈的合同，经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。

3、未经总经理批准，没有法定代表人或法人代表审核、签字或者空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。

4、凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处。

1、财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。

2、财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。

3、除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请公司总经理批准并征得法人本人同意后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予严厉惩处。

4、任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。

1、现金、银行、转帐收（付）讫章由出纳员负责保管并掌握使用。

2、现金、银行、转帐收（付）讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使用。

3、不得在空白书面上加盖现金、银行收（付）讫章，一经发现，严厉惩处并承担经济损失。五、发票专用章使用管理制度发票专用章由会计人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖增值税专用发票，财务部门在收到货款，验证购货方“一般纳税人资格证书”后给其开具增值税专用发票并盖发票专用章。

（一）、文件管理制度：

1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。

3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。

8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。

11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

印章证书及证明文件使用暂行规定

1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。

4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。

5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。

6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

放，不得迟延不交。

8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。

9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。

1、遵守公司纪律，严守公司秘密。

2、按时上下班，不旷工迟到早退。

3、服从公司管理，按时完成任务。

4、老实做人，用心做事，做好本职工作。

（一）工作纪律

1、上班时间不准在商场内吃零食、玩游戏，不准离岗、串岗，不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗；不准在工作时间吃食物、看书、报、看杂志、做私事；不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物，或逗玩亲朋好友的小孩。

2、注意个人及公司形象，不得在营业场所内将手插入袋内站立或行走，不准将手搭撑在货架上，不准坐在货架、货箱及货品上。

3、上班须用礼貌用语，提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客。

4、上班时间必须保持店内有人照顾，不准2个以上同时饮水或上厕所，不准店内同时有二位以上营业员当班而出现只有一个人在柜内15分钟以上。违者以空柜处理，处罚条例按商场管理条例执行。

5、发现顾客在自己店内吸烟，要委婉地加以制止。

6、注重个人及店内卫生，每天早晚进行一次清洁工作，清洁范围包括：展柜、玻璃柜、收银柜、地面、形象墙及陈列货品，要保持柜台及玻璃无指印、无灰尘，地面无积水、纸屑，商品整洁、无灰尘、无印迹，雨天时还须及时对脚印进行拖洗；不准将清洁用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上。

7、爱护场内商品，不得故意损坏商品，或将店内任何物品带出工作场所。

8、营业员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作，店内如还有客人，不得更换衣服做下班准备。

（二）礼仪行为规范

1、仪容仪表规范

a、工作时间须统一穿着公司指定的制服及佩带商场的胸牌。制服要保持平整、干净（穿制服前应先检查扣子是否有掉落，有无破损），不得在制服上另加自己的.衣服。胸牌配带于左胸处，不歪斜，不掉落.

b、保持头发整齐清洁，长发及肩者需扎起来，饰品以适量，适宜，不夸张为原则，不应配带金属制品的发饰。

c、表情开朗，化妆以适度化妆，擦上口红为原则，着近肤色无花纹的丝袜，黑色素面前后包的低跟皮鞋。

d、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油。

e、工作时间员工不得携带任何音乐播放器（mp3、cd、收音机等）。

2、服务礼仪规范使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准

a、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧。

b、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动。

c、鞠躬：立正姿势，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾。

d、礼貌用语：顾客进店时，说“欢迎光临，顾客出店时，说“欢迎下次光临”。

1、战略管理：组织制订公司战略发展目标及战略规划方案，跟踪评估战略发展目标的实现情况;

2、经营管理：

2.1组织公司年度经营计划的制定、下达工作，监督经营计划的落实情况;

2.2负责公司级的经营例会的组织、召开、会议纪要撰写、会议决议跟进;

2.3对公司立项项目进行监督管理;

2.4对下属5个分子公司及参资公司进行日常的经营监督管理;

3、制度体系建设：统筹公司规章制度体系的建立健全，负责组织公司制度流程的计划制定，评审会议，制度发布，并定期对制度的执行情况进行检查。

4、档案管理：负责建立公司档案管理规则，并对公司档案进行归口管理。

5、领导交办的其他事项。

岗位要求：

1、5年以上企业管理相关工作经验，至少具备2年的部门管理者经验，熟悉企业日常经营工作

2、具有战略性视角，具备全局性思维，统筹协调、沟通能力突出

3、具备一定的文字报告功底，尤其是ppt编写能力

4、工作积极主动，自我要求高，具备团队协作精神

为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。

4.2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。

4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。

5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。

6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。

6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失

6.6罚款500元。

7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20xx元，直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。

8.3预算员必须及时（每次间隔时间最多不超过一周）审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的`办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。

一、科内会诊:对本科内较疑难或对科研、教学有好处的病例，由主治医师提出，科主任召集本科有关医务人员参加，进行会诊讨论，进一步明确诊断和统一诊疗意见。会诊时，由经治医师报告病历并分析诊疗状况，同时准确、完整地做好会诊记录。

二、科间会诊:是指医院各科室因医疗需要而要求某一个科室给予的会诊。

1、由经治医师提出，上级医师同意，并填写会诊单，本医疗组主治及以上医师审查签字。应邀医师务必为主治医师以上人员，一般会诊在两天内完成，并写会诊记录。

2、会诊医师不能确诊或遇到不能处理的问题，应主动请本科上级医师再次会诊。请会诊科室医师认为会诊未能确诊时，也可主动提出再次请会诊医师的上级医师会诊。

3、同一科室会诊同一病人两次以上仍不能解决诊疗问题，原则上应由科室正副科主任会诊，并不得再收取会诊费。

4、超过5个专业及两次本专业会诊未能解决问题时及时申请全院会诊。

5、医务处有权指定有关会诊医师，被指定的会诊医师，应以抢救患者为第一原则，不得以任何理由予以拒绝。

三、急诊会诊:被邀请的人员务必随请随到。急救时应在接到邀请会诊的通知(电话)楼内5分钟内，楼间10分钟内到达急救现场。会诊时，申请医师务必在场配合会诊抢救工作。

四、全院会诊:是指由科室根据病情需要或患者与家属自己提出的要求医院组织相关科室参加的群众会诊。

1、需要全院会诊的病例，原则上先由全科讨论，如仍不能确定诊断或治疗时，可向医务处提出申请。申请时应填写患者基本病情、会诊理由、要求解决的问题及所邀请的会诊科室，经科主任审查签字后上报医务处，医务处同意，确定会诊时间，再由医务处具体组织相关人员参加，会诊一般由科主任主持，医务处主管人员参加。

2、参加会诊医师务必是副主任医师及以上人员。

五、派出会诊:请会诊的医院务必持盖有该院医务处公章的介绍信、会诊单与医务处联系，并办理会诊手续。医务处根据会诊要求，通知科主任安排会诊医师。如果请会诊的医院点名会诊，科主任尽可能安排被点名医师前去会诊。派出急会诊应告知总值班或值班的院级领导。任何医师不允许私自外出会诊。违章者，发生任何意外，由外出应诊医师本人承担。

六、外请专家会诊:凡因患者病情需要邀请外地医疗机构的专家会诊或手术，严格依照《医师外出会诊管理暂行规定》和《外国医师来华短期行医暂行管理办法》的规定办理科室应提前三天写出正式书面申请单，包括会诊或手术病人病历摘要、拟邀请医师姓名、会诊或手术时间等资料，递交医务处(急会诊须征得医务处或主管院长同意)。经审批同意后，由医务处向拟邀请专家医师所在医院医务处递交申请单，并通知手术室，无医务处通知手术室将不予安排手术。(具体规定详见《宁夏医学院附属医院外国医师来院行医管理规定》及《宁夏医学院附属医院关于邀请外地专家会诊或手术的管理规定(试行)修订》)

七、会诊费管理:会诊费依照当时物价标准收取。由请会诊科室以会诊费记入患者住院帐单，并向被请会诊医师出具会诊凭据。会诊医师持会诊凭据每月底由科室统一登记造册并将原始凭据一齐交到质控办，质控办将会诊费从请会诊的科室的支出中扣除。月底统一结算，将会诊费发给会诊医师本人。

八、会诊人员应认真负责，切忌敷衍了事，严禁迟到、缺席。

当今我们不用担心外界环境带来的危险与攻击，安全风险主要来自我们自身日常的生活、生产活动的各个方面，从“衣、食、住、行”每个方面都存在风险。而这些又是我们日常生活必不可少的，也是无法回避的基本生存条件，所以说，安全与风险是相互依赖存在的，是同一事物的两个方面，并统一于事物发展的过程之中。虽然，我们不可能完全消除风险的存在，但事物发展过程中，安全与风险并不是等量存在的。安全的因素多，风险因素就会降低，安全就有所保障；相反，如果风险因素高于安全的因素，就容易发生危害，造成事故。安全工作就是要通过人为的干预，对风险因素加以控制和预防，降低危害和事故发生的可能性，或减少事故的损失，这是我们企业发展的必要条件，也是社会发展的必备要素。

安全是我们每一个生产管理者和参与者的美好愿景和希望，他直接关系到每个家庭的幸福生活。那么，在我们水电行业到底应该从那些方面来做好安全工作呢？我个人有以下几点看法：

1、建立健全制度是前提

制度是一种约束力很强的法制规定，是和法规、规定、规范、标准、决定等有着同等的效力，在安全上显得更为重要，是保证安全生产的一项强制措施。

安全与生产活动密不可分。只要存在生产活动，就存在安全隐患，换言之，安全是寓于生产活动之中的。在生产活动中涉及安全的因素很多，主要有：人的不安全行为、设备的不安全状态、材料的各项性能、错误的作业方法、现场作业的环境条件等。然而，在这些诸多因素中，人作为生产活动的主体，对生产活动过程起着关键的主导作用。所以，对生产活动过程中人的作业行为进行细致的规范和管理，必然是一项最为有效的措施，这就需要建立一套完整的制度及规程，在生产中让制度规范现场的实际作业行为。

这是做好安全工作的首要前提，正所谓：没有规矩无以成方圆。

2、加强管理，提高员工工作责任心

提高责任心，大家并不陌生，但责任心对员工的工作来说是至关重要的。责任心强的员工观察问题细微，并善于思考问题，能够及时发现工作中存在的事故隐患，把事故消灭在萌芽中，避免事故发生。责任心不够强的员工，观察问题粗心，并不善于思考所观察到的问题，任其发展最终导致事故的发生。从而可以看出员工责任心强与弱的重要性。技术水平再高的员工，如果你责任心不强，你就不能及时地发现问题，问题不能及时发现又如何谈起及时解决问题呢？如我们日常工作中的巡检工作，对于责任心强的员工，他一定能够按照巡检牌的内容依次检查，因为这些巡检内容是我们的前辈工作经验地总结，是发现事故隐患的有效方法。只有这样才能确保安全生产万无一失，否则就叫“挂牌”工作，事故就在等待你，所以工作中加强员工的责任心培养是十分必要的，是不可缺少的。

3、加强培训工作，提高员工技术水平

现在很多单位新大专院校毕业生都是在工作中学习，学习中工作。培训工作是一项枯燥无味反复性的工作，随着社会的飞越发展，科学技术的不断更新，因此，强化员工的培训工作显得尤为重要。更能给新毕业学生一个更好的发展舞台。一个技术水平较低的员工，既使你责任心很强，但发现问题后，你也不能及时准确地去处理生产中存在的问题，这样就会导致延误处理问题的最佳时机，最终给生产造成巨大的经济损失。因此，可以看出培训工作是非常必要的，尽快提高员工的技术水平是紧迫的。培训的方式是多种多样的，既可采用内培，也可采用外培，还可采用师徒之间传、帮、代等，让新大学院校毕业生在工作中学习，学习中工作现在主动学习的人少了，被动学习的人多了，培训效果的好与坏关键在领导，你的工作抓得细、抓得实，他就学得多，掌握得牢，因此，培训工作决不能走过场，一定要强化培训，坚持不懈。

4、普及教育是基础

既然人的因素在实际生产中始终起主导作用，那我们应该相信，通过加强对人的安全教育管理，让安全始终穿插在生产现场，始终强调安全对正常生产和人的重要性，真正做到安全一票否决，坚决杜绝一切可能形成安全隐患的发生。

有资料显示，在有人为责任的事故中，有88%的是责任人心存侥幸，安全措施未做到位而造成的。的确，在企业的安全生产实践中正是一些人有了“及格就行”的思想，才导致了事故的发生，轻则设备受损，重则人身伤亡，如果每个安全责任人能够树立“只有满分”的思想，100%严格按安全规程办事；检查到位，不漏过一个细节；措施到位，不漏过一个疑点，许许多多的事故都是可以避免的。

5、加强监督，严格执行规章制度

规章制度血铸成，不能用血来验证。在工作中，我们一定要加大规章制度的执行力度，避免习惯性违章。在我们身边发生习惯性违章，就说明我们的管理者对日常工作监管力度不够，头脑中存在着麻痹思想，平时工作安全重要，工作忙时安全次要的思想在作怪。因此，在制度的执行上我们一定要坚持“重视一伸手，杜绝误操作”、“严把八道关，追求零失误”及“三铁”反“三违”的工作理念。我们项目部自去年组建以来由于能够严格执行各项安全规程,始终把安全工作放在首位,所以安全工作比较平稳,有力地促进了施工生产。

6、细节是关键

我记得邓小平同志故居长联的开篇两句就是：小事宏观，大事微观；成事纵横观，败事主客观。这是我们做好任何一项工作的基本原则。透过一些“小事”往往可以反映出事物的整体水平，而做“大事”也需要从每一项具体的“小事”做起；要想使我们的每一项工作活动成功，必须从纵横两个方面进行系统的策划与实施，对于失败的原因，则要实事求是的从主观和客观两个方面查找原因。尤其我们水电施工行业，是属高危行业，不安因素多，施工条件差，“小事”酿成大祸的教训，屡见不鲜。

事实上，很多事故的发生都是由于太多的小缺陷引起的，而且有时缺陷虽小，但往往造成大的事故。如美国挑战者号航天飞机失事的原因在于一块不起眼的塑料泡沫存在质量问题；美国太空3号快到月球却不能登上去，只好无奈返回，只是因为一节30元钱的小电池坏了，耗资数亿元的航天计划因而失败。在我们的实际生产活动中同样如此，一个错误的动作、错误的信号，一时马虎造成不该出现的缺漏，一个心存侥幸的想法，都可能造成不可想象的后果。所以，我们要牢固树立“一百减一等于零”的安全观念，在一百项工作中，即使九十九项工作做好了，只要有一项没有完全做好，都有可能造成整个的失败。从大处着眼，从小处着手，用铁一般的规程去做好安全预防工作，是保证我们事业成功的关键所在。

1、加强设备的隐患治理工作

设备是生产、生活中不可缺少的，它运行的正常与否将直接影响装置的安全生产，因此，对设备的隐患治理工作显得尤为重要。尤其是水利水电建设单位，各种大型设备的健康工作是非常的重要。因此，就需要我们的员工在日常的工作中更好地维护它、保养它，用保证设备安全运行来确保安全生产。水电施工环境差，作业强度高，连续施工时间长，加之中标单价偏低，设备陈旧老化，更新速度慢，维护不够，因此这些设备存在许多缺点，这就要求我们的员工在日常的巡检工作中要做到，精心检查、准确判断，查找事故隐患的根源，把事故隐患消灭在萌芽状态，避免影响安全生产。

2、采用先进技术，实现设备本质安全

随着现代科学技术的迅猛发展，一批技术先进的、本质安全型的电气设备诞生。在水电生产中，使用本质安全型的设备对安全生产有着十分重要的意义。它即可以减轻员工的劳动强度，还可以确保安全生产，创造出更大的经济效益。技术水平较高的员工也难以避免常规电气设备不发生影响安全生产的故障因素，这是由常规电气设备性能所决定的，只有本质安全型的电气设备才能很容易让员工实现这一愿望。所以在生产、生活中大量采用本质安全型的电气设备是时代的要求、安全的需要、员工的愿望，我们水利水电建设者、管理者要重视此项工作。

3、加强精心操作，反违章指挥

大型机械和特种设备要精心操作，坚持反违章操作、违章指挥。特别要反对超负荷运行，维护和检修是保障大型机械和特种设备正常、健康工作的重要环节，回顾水电施工，由于设备操作原因或由于设备本身质量问题，造成的不安全事故，任何一个工程都曾经发生过，损失是惨重的，教训是深刻的。因此，应坚持日常维护、检修制度，把物的不安全状态消灭在萌芽状态，减少因人的不安全行为违章指挥，违章操作。因机械设备的缺陷引发的事故，确保安全生产。

为了加强保卫工作，特制定本制度，望各施工班组遵照执行。

1、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度，对现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位，不得下棋、打牌等活动。

2、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位导领，并请求有关部门协助处理。

3、非作业人员、未戴工作卡的不得进入施工现场，确因工作需要进入现场内的，必须按公司规定办理相应手续后方能进入作业场所。

4、准许进入现场的，必须戴好安全帽，并要遵守现场安全管理规章制度，服从现场管理人员的指挥。

5、严格执行工地制定的人员进出制度，外来人员进入工地，必须实行来访人员登记手续，到工地推销产品的人员必须到工地办公区内办理相关事宜，若进入施工现场必须经工程部同意后，正确佩戴安全帽，方可进入。

6、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工程部同意，同时列出物品清单，清单必须有材料部相关人员确认后门卫方可放行。

7、非送货车辆一律不得进入工地。进厂私人车辆须有相关通行证。

8、送货车辆应由工程部或材料采购部相关人员引导，门卫一律登记车牌，离开时检查。

9、厂区大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外），对于外来车辆必须指引到指定位置停放。

10、晚上进入工地的材料由门卫工作人员负责清点、验收并及时报工程部办公室。

11、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。

12、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。

中小企业因为环境、资源、能量、技术和本身条件的特定性，所以在经营策划和管理体系上都不具备大企业样的那么系统，“乱、变、快”是中小企业生动的写照。

企业的形象，是一家企业由内向外引发的一种企业“气质”。要想拥有一个良好的企业形象，首先是在企业内部全方位的对品牌的形象有效的整治，其次是对员工在文化教育、技术培训以及对礼节和仪表的培养，把企业建成有良好的工作环境、和谐的生活氛围的“家”。让企业有公众形象、产品有品牌形象、员工有素质形象。

第一部分：部门与部门间的链式关系

一，建立一健全的组织结构(见：百仕通手袋公司组织结构图)

二，员工之间要倡导行之有效的语言沟通、肢体沟通以及文字沟通的传递。让部门间的平衡关系和垂直关系如链条样紧密。

三，部门内部的职责要有个最起码而明晰的范围。甚至还要鼓励超范围的工作。不能光让自己做什么，而且还就应做什么。

第二部分：让个人的技术和潜力的短板得到补充

一，业务水平：

中小企业因为“盘”小，对高素质的人才吸引力不强，所以企业内部就要自己挖掘人才，利用企业的平台让员工不断的在实践中、技术上提升员工的业务水平。

二，管理潜力：

所谓的管理，即是对人、财、物资源的“整合”，是为企业扩张经营(市场活动)而进行的全面、系统的人与人的互动，是企业在不断扩张过程中进行成本节流，控制风险的行为。所以一个团队都要透过制度、人才、激励的办法以互动的手段，提高各员工的管理水平，利用发展了的资源服务生产与再生产的过程。

三，创新潜力：

企业的雇员一般就两大愿望：一是能享受最优厚的待遇;二，最大限度提升自身的潜力。所以企业要具备一个既能发挥员工才干的平台，还要营造一个能培养员工有独立解决问题潜力、制定计划和策划经营潜力的舞台。

四，社交潜力上：

中小企业因为受本身条件的限制，雇佣的员工可能在文化素质、沟通潜力、周旋潜力、调节潜力上相对滞后，甚至在礼节、仪表、态度上也是比较愚昧。所以企业不光要在技术层面上对员工进行深化培养，还要在品德上、修养上、公关及社交潜力上进行最基本的教育。

第三部分：工作态度

一，职责心;

做为企业内部的一员，首先要遵守企业的纪律和制度：对工作任劳任怨，坚持不懈;敢主动的承担错误，并且有自我检查的态度。那是员工起码要遵守的职业道德精神。

二，主动性：

企业需要主动用心的工作;主动的发现和解决问题;主动的学习，努力提高的进取员工。

三，协调性：

能虚心的理解别人的批评;能理解他人，主动为别人着想;能换位思考;能协调上下级关系和平衡关系。那更是做人的一种境界。

第四部分：外表形象

一，首先是企业的形象：提升企业文化、优势品牌、厂貌厂风、展示企业自己的形象。

二，培养企业内所有的管理人员在素质上、礼仪上、仪表上的有涵养的精神状态。

三，所有的员工所在作业的地方，在上班时间内，保证穿戴上的统一。

四，鼓励办公人员日进车间几次。一方面是深入基层了解员工;另一方面是让自己熟悉车间的技术。

五，整治车间里和广场上比较混乱的整洁状况，一个整齐而干净的环境会令人心旷神怡。

六，一个企业就是一个大家庭，互相间就应是和谐、团结、友爱的气氛。避免构成大帮会、小团体甚至黑势力的现象。各员工之间共性交流，构成和睦的共处关系。

七，透过各途径提高员工的文化素质，在语言、行为、饮食、仪表等等构成良好的风气。

第五部分，对员工(包括管理人员)的管理办法

一，组织结构要扁、平化;部门的公开化;分工的明确化;职务的职责化。

二，建立最起码的企业环境、文化网络、习俗仪式、英雄人物的形象。中小企业虽然建设不了企业文化，但企业起码要具备“以人为本”的新管理理念。

三，开会是信息传递和信息反馈的途径，是领导与管理基层及员工沟通的一种渠道。要多开会，但开的必须都是20分钟的短会(在心理学的角度，人的思维最集中的也就10分钟);会不能成“一言堂”。开会的目的是接收信息，所以多听话的人，就象是在给电池充电，多说话的人，就象是在消耗电。

四，在全企业范围内，进行人与人间的沟通知识的教育(语言沟通和肢体沟通)，基本管理体系知识的教育与培训。

五，建立一个完整的培训制度。包括文化知识的培训、技术技能的培训、新员工的基础知识培训、老员工的新技能的培训。培训的方法都需要一套规范的制度。

六，活跃企业文化活动的必要性：动员所有的员工在全企业范围内进行技能竞赛、游艺比赛、竞技比赛等等活动，让文化活动带动企业和谐、融洽、激进的新风貌，让员工都成为家的一员。

七，整洁员工的服装穿着，禁止员工穿拖鞋上作业台;禁止员工吃壳类的东西进厂区;禁止员工带油腻的食物进车间。

八，整理办公室的环境状况，以及进行礼仪、仪表上的涵养的提升教育。

第1条为了进一步的加强大厦(小区)治安管理及保安部的日常管理，明确各岗位职责，落实责任，现根据保安部的实际工作，特制定本制度。

第2条爱岗敬业，尽职尽责，坚守岗位。

第3条积极主动，坚持原则，主持正义。

第4条文明执勤，礼貌待人，注重形象。

第5条遵纪守法，尊老爱幼，乐于助人。

第6条遇人遇人，冷静处理，以理服人。

第7条加强学习，团结互助，互帮互爱。

第8条值班时`严禁喝酒、吸烟、吃东西;不准嬉笑打闹;不准会客、看书、报纸、听广播;不准做其他与值班、值勤无关的事。

第9条爱护各种公用物品，不得丢失、损坏、转借或携带外出。

第10条禁止利用工作之便敲诈勒索，收贿赂，监守自盗。

第11条禁止在所管辖物业范围内赌博和利用娱乐之便变相赌博。

地12条遵守《保安员仪容仪表》，精神饱满，文明执勤。

(1)、不准留长发、蓄胡须、长指甲。头发不得露于帽沿外，不得超过1.5厘米，违反者每次扣5分。

(2)、不准背手或将手插入口袋中，执勤时不准吸烟、吃零食、勾肩搭背，无急事不准边走边打电话，违反者每次扣5分。

(3)、值班时不准吹口哨、收听(录)音机、mp3、mp4，看书、看报，违反者每次扣10分。

(4)、不得随地吐痰、乱扔杂物、纸屑，违反者每次扣5分。

(5)、按规定统一着装，佩戴工卡，服装整齐、干净无异味，穿衬衫时系领带，穿工作裤黑皮鞋，精神饱满，大方得体。

(6)、上班时不得佩戴饰物，口袋内不宜装过多物品，腰带上不准佩戴与工作无关的物品。

(7)、禁止披衣、畅怀、挽袖、卷裤腿、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚，禁止穿戴不整齐进入工作场所、办公室，违反者每次扣5分。

第13条严格遵守《公司礼仪规范》规定的文明礼貌用语，讲文明、有礼貌。

(1)、见面问候说：您好;早上好;中午好;晚上好。

(2)、分手辞别说：再见;再会。

(3)、求助别人说：请;麻烦;请问。

(4)、得到感谢说：别客气;不用谢。

(5)、打扰别人说：请原谅;对不起。

(6)、接受致歉说：不要紧;没关系。

(7)、接待来客说：请进;请坐;请喝茶。

(8)、送客人说：再见;慢走;欢迎下次再来。

(9)、无力助人说：抱歉;实在对不起;清凉解。

(10)、礼称别人说：同志;先生、小姐;师傅;朋友。

(11)、提醒别人说：请您小心;请您注意;请您别着急。

(12)、提醒行人说;请您注意安全;请慢走;

(13)、提醒让路说：请借光;请你让一让好吗?

(14)、提请等候说：请稍等(候);

第14条、严格遵守《交接班制度》。

(!)、上下班人员均实行列队管理，按时交接。交班领班在站队时，必须了解保安员交接情况，对交接过程中出现的问题要及时予以解决并向队长汇报，违法者每次扣15分，造成严重后果的扣50分并追究相应的责任或辞退处分。

(2)、按时交接班，接班人员必须提前5分钟到达岗位。接岗人员未到达前，当班人员不能离岗，未准时在规定地点交接岗进行交接者每次扣5分。

(3)、接班值班领班在站队时，要向各保安员安排岗位，讲明注意事项及需要更进的工作。

(4)、接班人员到岗位交接时，交班人须向接班人详细的讲明待办及注意事项。接班人要详细了解上一班值勤情况和本班应注意事项，应做到“三明”：上班情况明，本班接班事项明，物品、保安器材、公用设备清点明。

(5)、交班人在下班前必须填好值班记录，应做到“三清”：本班情况清，交接问题清，物品、保安器材、公用设备情况清。

(6)、交班的对讲机及其他器材必须当面清点清楚，发现问题及时向当值的保安领班反馈，并做好相关的纪录，追究相应当事人的责任。

(7)、交接时做好相应的记录，以免引起互相推诿责任，当值领班应协调好交接工作，并在领班工作交接记录本记录好，无交接记录或交接不清每次扣10分。

(8)、接班人在接班后应立即检查岗位责任区域的公共设施及注意事项，接班后超过区域正常巡逻时间5分钟内所发生的问题由上一班人员负责，5分钟以后由接班人自行负责，所发生问题及时向值班室汇报，并按日常考核标准进行处分。

(9)、当值人员发现的问题要及时地处理或跟进工作，不能推诿其他岗位或移交下一班处理，事情要继续在岗处理完，接班人协助处理。

第15条、服装物品包括：冬服、夏服、短衬衫、长衬衫、领带、精神穗带等。

第16条、服装物品领用必须办理入帐登记手续，保安部安排专人保管、管理。

第17条、员工上班时必须按规定着装，保持警容严整，仪容仪表规范。

第18条、按季节着装，部门统一时间(夏服：每年5月1日至9月30日;冬服：每年10月1日至次年的4月30日)，并按规定着装。

第19条、扣好领扣、衣扣，不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿，帽子不准歪戴。冬夏服不得混穿。

第20条、上班时间穿衬衫时必须打领带。

第21条、非上班时间时，不得穿制服上街和在管辖区域内逗留。

第22条、在服装使用期间，员工必须妥善保管，注意服装物品的清洗，防止破损，保持其完好、整洁。对公用的大衣，班次之间要交接清楚、爱护，保持干净。

第23条、保安员若在突发事件或执行突击性事件时，使服装有破损和丢失时，由本人在2天之内以书面形式报告部门，经部门核查属实后，给与补发。

第24条、保安服装不得转接他人使用及非保安员使用。离职时，保安员必须清洗干净服装上交，否则将结账扣除清洗费50元;若有破损现象将给与从结账工资中赔偿原服装价格的50%。

第25条、如有违反上述规定的行为，每次给与罚款10---50分。

第26条、对讲机使用规定

(一)、使用规定：

(1)、遵守“谁使用、谁保管;谁损坏、谁赔偿”的原则;小区内每一个岗位配发对讲机一部，责任到人，损坏者照价赔偿。

(2)、认真做好交接工作，以免出现对讲机损坏互相推卸责任。每天接班时保安员必须上报消防监控中心当值人员登记，若出现对讲机损坏必须第一时间报告当值领班或部门主管进行跟进工作。

(3)、严格按照对讲机部门规定的频率使用，严禁乱按或乱条频率，随时保持对讲

的正常接收工作状态，违者每次扣5分。

(4)、消防监控中心或其他岗位呼叫对方，对方3次无应答者扣10分。

(5)、对讲机在岗位期间必须保持开机状态，随时保持对讲机处于工作状态，违者每次扣20分。

(6)、消防监控中心值班人员负责电池充电工作，按工作时间8小时更换充电池一次，保障当值人员对讲机的正常使用。

(7)、对讲机在更换电池必须先关该机的电源开关，然后将用完电池取下，更换新的电池。

(二)、对话要求：

(1)、在呼叫其他岗位时，应先报自己本岗位，在呼叫相应的岗位;当被呼叫方收到信息后，应立即回答“收到请回答”。

(2)、呼叫方在听到被呼叫方的回话时，呼叫方应简单明了的表述呼叫的事由及内容;被呼叫方听到内容后，应作出回答“收到，清楚”，并做出相应的跟进工作;若不明白或不知道内容应做出回答“请你重复一遍”。

(3)、再用对讲机讲话时，应使用规范礼貌、文明用语，严禁粗言淫语、开玩笑或谈工作无关的事情，违者扣50分。

(4)、无故不接听对讲机的呼叫或随身不携带对讲机每次扣10分，由此影响工作的开展，加扣50分;造成损失的追究责任。

第27条、手电筒的使用管理

(1)、遵守“谁使用、谁保管;谁损坏、谁赔偿”的原则，管理责任到人。

(2)、手电筒主要用于中、夜班巡逻保安员使用，各当值队长对电筒进行保管、检查，由保安员领用。