公司制度管理制度范文免费(经典20篇)

物流配送员岗位职责

【篇1：物流配送主管岗位职责】

物流配送主管岗位职责

岗位职责：

1、规范商品进出库工作流程，严把货物出人库关 2、合理调配运输车辆，保障货品流转的正常进行

3、加强对残次货品的管理，将每日发生的残次货品及时上报上级领导，请示解决方案

4、负责配送过程中的货品安全

5、负责单据的接收、传递、登记、分类、保管 6、确保单据的保密性

7、负责所配送货品相关单据的录人、审核、确认等，务必及时录入crm，做到当日单据当日清理

8、录人单据要求规范、准确，要根据所配送货品的预送货量做好货位调整

9、要根据所配送货品的预送货量做好货位调整，配合客户卸货，并按规定摆放整齐

10、货品送至仓库时要求注明所运输货品的司机姓名、车牌号、电话、车型等信息。货品送达客户处，要求客户填写《客户满意度调查表》，该调查表将作为物流配送主管的重要绩效考核项目

11、依据流程规定，负责对货品进行验收、组织装卸、清点数量、核对型号、记录编号，并办理一切人账手续。 12、妥善管理残次商品，并及时上报领导

13、协助仓库主管负责库存商品的盘点、码放工作，发现问题及时上

报处理

14、了解配送情况，提高配送车辆的配送效率

岗位描述 ?

一?、工作纪律?

1、严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。 2、不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。3、上班时间不允许私自无故外出。

4、服从上级领导，对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。

5、公司每月给予物流配送主管手机补贴，任何时候司机必须随身携带手机并且开机，对公司领导或管理人员的呼叫应及时应答。若因通讯问题无法传达公司重要指示而造成严重后果，公司将予以严肃处理并由司机自行承担责任。

二?、安全出车?

1、出车前检查水、油状况

2、检查车辆所载货品是否完好，并保证货品在运输途中的安全、完好无损

3、途中安全行驶，不违反交通规则

4、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门 5、按时到岗，及时送货，不懈怠出车

6、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物按价赔偿 7、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。三、配送流程?

1、做到从领货—运输—顾客清点签字—填写《客户满意度调查表》—付款—回收—入库—crm信息录入—财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时。

2、出车前认真核对货品与出货单、回货单是否一致，包装是否完好，?认真填写配送单据记录。

3、确保配送、财务、仓库的单据数量一致，发现问题及时清查。 4、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。5、确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。

6、途中因不可抗拒因素耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。

四、规范服务

1、配送人员穿着干净整洁 2、车身干净、清洁、无污渍

3、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作 4、做好客情，按规定及时调换货 5、收集竞品终端信息并及时上报

6、要保证终端定单的及时准确送达、端正服务态度、提高服务质量。 7、与终端客户往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为情节严重并造成影响或后果的，承担相应责任及赔偿损失。1、认真填写每天车辆使用记录，每周上报上级领导。

2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全

3、顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导

签 名：

年

日 月

【篇2：物流送货员岗位职责及相关规定】

物流送货员岗位职责及相关规定

一、送货服务的规定

电子商城售出商品的送货、安装，由物流中心组织完成，宜昌市中心城区送货全过程均可享受免费服务，送货时限必须做到“半小时内达”，在送货完成时必须要求顾客签收“送货联”，并带回交于物流主管。

二、送货员的行为标准

1、送货员在物流中心和顾客家工作时必须穿合同配备的工装。

2、到顾客家首先轻轻叩门三下或者按下门铃，片刻回无音，再轻轻叩门三下或者按下门铃一次，以示礼貌。

3、进入顾客家，首先要穿好保持整洁的鞋套，征求顾客同意后，按客户的指定放下客户购买的货物。

4、在顾客没有疑义后，请顾客在“送货联”上签字确认，交购物小票予顾客，按小票金额向客户收取货款。

三、送货员的服务用语

2、核对时：在顾客核对商品时，服务语言是：“请按您的订货清单核对定购的商品。”

3、搬运时：在顾客核实无误后开始搬运，搬运前询问顾客，服务语言为“您需要摆放在哪个位置？”

4、解答时：在搬运商品时与顾客沟通，要积极宣传公司的服务，认真回答顾客提出的问题。

5、签收时：在商品送达，请顾客验收商品，服务语言：“请您验收，有问题我们立即解决。”顾客确认无误后，请顾客在“收货联”上签字，服务用语：“请您签收，以便证明我们已经完成送货任务并请您对本次送货进行评价，也可以给我们公司提出宝贵意见和建议，谢谢！”如果商品质量存在需要处理的问题，须与顾客共同认定，如实填写在“送货联”上，并与顾客一起签名确认。

6、离开时：应该微笑着和顾客道别、道谢，服务语言是：“感谢您在本公司的购物，欢迎您再次光临！如果您对我们的产品服务不满

意或有需要解决的问题，您可以及时向我们反映。我们会尽心尽力为您解决问题！谢谢您对我们工作的支持，再见！”

四、送货服务注意事项 1、送货须知：

（1）商品在出货前，要详细清点商品、赠品等是否齐备、齐全。

（2）装卸货物要轻拿轻放，对易破碎商品，要注意防护，对易划商品必须进行防划伤包装和保护。

（3）易脏商品必须进行防尘、防水包装，要合理利用运输车的空间，不得随意堆放。

（4）要尽可能地避免商品在运输过程中，因装车的不合理，造成商品之间的相互碰撞、磨擦，使商品损坏。2、安全须知

（1）要保证装卸、搬运和行车时商品的绝对安全，避免人身伤害等事件发生。

（2）运输途中，送货员要遵守交通规则，正常行驶。禁止超速、抢行，避免因急刹车造成人员的伤害或货物的损坏。

下单配送流程

广告宣传——顾客电话下单——客服接电话，确认订单——客服打印三联出货单、小票交于物流配送主管——物流配送主管按出货单找货，将货物交于配送员——送货员送货，与顾客当面清点商品数量，交销售小票给顾客——送货员收取货款，请顾客评价送货员，交货款与出货单给客服，配送联交于物流主管——客服修改订单状态——订单完成物流主管岗位工作职责

一、负责管理公司的商品库存、配送，熟练掌握本地区的线路地形，合理安排每天的配送路线。

二、负责对公司车辆、配送人员的管理。

三、负责对进货、出货数据的及时、正确录入核对工作。

四、负责对送货员、顾客的退货作出处理，对退货进行验收，对退货情况及时反馈到公司有关负责人。

五、负责督导送货员的配送工作、配送速度，提高员工的工作效率，服从公司经理的工作指令，协助公司经理做好工作。

六、配合公司对区域的宣传工作。

七、负责对员工作情况进行考核，确保公司工作标准落实与执行，对新进员工进行实践工作的基本培训。

【篇3：物流配送中心组织架构及员工工作职责】

配送中心组织结构图： 配送中心经理岗位职责

1、向总部营运部负责、主持配送中心日常管理工作，负责仓库进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据；

2、负责安全、准确高效的完成直销店及其他客户的配送和对帐的管理工作；

3、确保库存商品的质量完好、数量完整；

4、对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门；

5、监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用； 6、确保收货区商品按类别合理堆放周转畅通； 7、下属员工的管理、监督、考核、培训；

8、监督检查防火、防盗、防鼠、防汛工作，负责仓库财产安全； 9、制定并实施本分部工作和培训计划，并对执行情况进行监控、评估；

10、建立和修改本分部的管理制度及实施细则，使其具备可行性和合理性；

11、合理分配员工工作，并进行考核；

12、积极配合各部门的工作，并协调处理各部门与本部门之间的关系。

仓管工作职责

1、蔬菜发货必须遵循“先进先出”原则；

2、所有商品必须分类、分区有序地摆放。保持仓库干净整洁，货位明确；

3、遵循商品堆放与搬运基本原则：上轻下重、上小下大、上虚下实； 4、每天记录仓库温、湿度，适当洒水保证菜品在合适的湿度； 5、所有进入仓库商品均要计数、计量和称量录入电脑系统； 6、所有商品进出库凭有效的单据作依据；

7、严禁无关人员进行仓库玩耍、会客或与工作无关的闲谈； 8、定期对仓库货品进行盘点，保证货品帐货相符； 9、注意用水、用电安全及锁好门锁；

10、协调挑拣员对需要挑拣或加工的蔬菜进行挑拣工作，挑拣后安排合理的货位存放；

11、负责所管理的蔬菜出库，安排装卸工根据订单进行拣货，将拣出的货品放到相应的直销店的配货区。

12、负责库内货物的发放，配送车到达后，将拣到配货区的货物安排装卸工发出，与司机或送货人员核对订单与发出货物的数量，并与送货人员交接签字；

13、负责各类收货工具及仓库各种设备的保管及维护，保证其正常使用；

14、做好与对班间商品的交接工作；

15、做好返仓分类，最大限度减少损耗；

16、对滞销、积压商品要按时登记并报主管；

1、负责把各门店所需商品及时、安全、准确的配送到位；及各门店需要退换商品安全、准确的运回配送中心，并标注清楚原因，及时与相关部门联系处理；

2、根据各直销店的货量及所处地理位置合理的安排车辆，安排行车路线； 车辆调度工作职责

3、确保各库商品运送的准确性和及时性；

4、负责车辆的行车证到期的更换和审核工作； 5、负责开派车单，领取油票；

6、负责配送司机的日常管理和协调工作； 7、负责运输组车辆及人员的安全管理；

8、合理安排车辆，加强对车辆油料的监督管理，降低配送成本； 9、负责司机与各门店之间的沟通协调；、整理回单，计算第三方配送运费； 11、及时完成领导交办的其它工作；

收货、验收人员工作职责

1、按照蔬菜验收标准，做好蔬菜的验收入库，熟悉收货流程；

2、验收货品时，要确保货品的名称、条码、规格、数量、重量与采购单相符，整箱商品要开箱检查；

3、验收时，应轻拿轻放，确保商品的安全；10出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

为加强全体员工的消防安全业务知识和水平，增强全体员工的消防安全责任意识，学会在紧急时刻的自救与逃生，特根据公司的实际情况，制定员工的消防安全培训制度。

一、 凡入厂职工(包括适用期员工、合同工、实习生等)必须经过三级安全消防教育。

二、 三级安全消防教育的主要内容

1、一级(公司级)安全消防教育

新入厂职工报到后，由办公室负责组织，防火、工业卫生、保卫、安全意识教育，时间不少于8小时。其教育内容：

国家有关安全生产消防法令、法规和规定;

公司的性质、生产特点及本公司安全生产消防规章制度;

安全生产的基本知识和防火、防爆、防毒、防尘常识等;

公司的纪律、规定和入司后的安全注意事项;

典型事故及其教训。

经一级安全消防教育考试合格，方可分配工作，否则各部门不得接受。

2、 二级(部门级)安全消防教育：

由部门分管领导或指定专人负责教育，时间不少于8小时，其教育内容：

本单位概况，生产及工作特点，注意事项;

本单位安全生产制度及安全技术操作规程;

安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等

以往的事故及其教训。

经二级安全消防教育考试合格后，方可分配到班组。

3、 三级(班组)安全消防教育：

由班长或班组安全员负责教育，可采取讲解和实际表演相结合的方式。其主要内容为：

本岗位的生产流程及工作特点和注意事项;

本岗位安全操作规程;

本岗位设备、工具的性能和安全装置、消防器材、安全设施、安全监测仪器的作用，防护用品的使用和保管办法;

本岗位事故教训及危险因素、预防措施、应急处理的方法、会报警、会使用消防器材、会组织人员疏散及逃生。

三、 日常消防安全教育

1、车间每年春季应对全体职工进行一次消防安全的培训教育活动。

2、消防安全培训的内容包含：

①、学习安全消防文件法规、通报、安全规程及安全消防技术知识;

②、讨论分析典型事故，总结吸取事故教训。

③、组织开展事故预防和各类应急预案的实际演练。

④、检查安全消防规章制度执行情况和消除事故隐患，表扬安全消防工作中的好人好事。

⑤、 开展安全座谈会、攻关和其它安全消防活动。

为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

适用于公司在职人员。

为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。

1、考勤

1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次

3）上班时间

生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

员工每半个月转班一次 ，每天必须提前10分钟到现场交接。

第一条 目的。

为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。

第二条 适用范围。

(一) 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

(二) 本规则所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

第三条 本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由办公室办理招聘录用事宜。

第四条 新进人员经考试或测验及审查合格后，由办公室办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用;但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间。

第五条 试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇;试用未满三日者，不给工资。

第六条 试用人员报到时，应向办公室送交下列表件：

(一)户口复印件及医院体格检查表。

(二)最后工作单位离职证明。

(三)保证书及三个半月内半身免冠照片4张。

(四)试用同意书。

(五)人事资料卡。

(六)其他必要的文件。

第七条 凡有下列情形者，不得录用。

(一)**尚未恢复者。

(二)被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

(三)吸食**者。

(四)拖欠、挪用公款、有记录在案者。

(五)患有精神病或传染病者。

(六)品行恶劣，曾被开除者。

(七)体格检查经本公司认定不适合者。

第八条 员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。

第九条 本公司从业人员分八个职级。从业人员晋升办法另订。

第十四条 保证人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被保证人另外找到保证人，办理新的保证手续后，才能解除其责任。

第十五条 保证人有下列情形之一者，被保证人应立即通知本公司更换保证人，并应于下列事情发生后十五天内，另外我到连带保证人。

(一)保证人死亡或犯案者。

(二)保证人被宣告破产者。

(三)保证人的`信用、资产有重大变动，因而无力保证者。

(四)不欲继续保证者。

第十六条 被保证人离职三个月后，如无手续不清或拖欠公款等情况，保证书即发还其本人。

第十九条 员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位或业务单位每日休息另订公布实施。但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。每日延长工作不得超过三小时;每月延长的工作时间不得超过四十六小时。

第二十条 经理级(含)以下员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方均按旷工一天处理。

第二十一条 员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：

(一)迟到、早退。

1、 员工均需按时上、下班，工作时间开始后三分钟至十五分钟到班者为迟到。

2、 工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、 超过十五分钟后，才打卡到工者以旷职(工)半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外，员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。

4、 无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外。

5、 下班而忘记打卡者，应于次日经单位主管证明后视为不早退。

(二)旷职(工)

1、 未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论。

2、 委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论。

3、 员工旷职(工)，不发薪资及津贴。

4、 无故连续旷职三日或全月累计无故旷职六日或一年旷职达十二日者，予以解雇，不发给资遣费。

第一章 总则

第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

第二条：适用范围。

一、公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

二、本制度所称员工，系指公司聘用的全体从业人员。

三、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

第二章 录用

第三条：公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。

第四条：公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用;但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

一、毕业证书、学位证书原件及复印件。

二、技术职务任职资格证书原件及复印件。

三、身份证原件及复印件。

四、一寸半身免冠照片二张。

五、服务承诺书。

六、其它必要的证件。

第七条：凡有下列情形者，不得录用。

一、剥夺政治权利尚未恢复者。

二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。

五、患有精神病或传染病者。

六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。

七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。

八、其它经本公司认定不适合者。

第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。

第三章 工作守则

第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。

第十二条：员工应遵守下列事项：

一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。

十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

第十三条：公司实行每日八小时工作制?公司总部：上午：8:30—12:00?下午：1:30—6:00?以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。

第十五条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。

第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：一、迟到、早退。

1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。

2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。

4、超过十五分钟后，才打卡者以旷职(工)半日论，因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。

5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。

6、上、下班而忘打卡者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。

二、旷职(工)

1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论处。

2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。

3、员工旷职(工)，不发薪资及奖金。

4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。

人事相关

第一节总则

第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。

第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。

第三条本制度适用于公司所有员工。

第二节薪酬资料管理原则

第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。

第七条相关部门的职责和义务

1、人力资源部

⑴人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作;

⑵人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门(财务除外)和个人无权对薪酬进行解释。

2、计划财务部

⑴计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

⑵计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目(如保险金、福利、加班工资等)，但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目;

⑶计划财务部对本部门所负责的薪酬模块保密的工作负全责。

第三节保密程序

第八条保密程序

1、薪酬表编制保密程序

⑴所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

⑵负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

⑶编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

⑷编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交;

⑵人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经

理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。

3、薪酬发放保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部;

⑵计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。

⑶人力资源部薪酬专员务必在工资发放后的当天将员工个人薪酬条发放到员工本人，不得代领。

⑷如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人力资源部薪酬专员联系。

4、薪酬调整保密程序

⑴对于新聘员工，分管副总和部门负责人对薪酬归位的水平、档级有推荐权;

⑵对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。

每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。

第四节保密职责、处罚措施

第九条保密职责

1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密;

3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度;

5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

第十条处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理;对于造成不良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分;

2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300—500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同;

3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200—300元，扣罚所在部门主管300元。

第五节附则

第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。

第一条车辆管理

(一)从业人员及车辆，必须符合相关部门的规定，方能投入营运。

(二)未经同意严禁私自转租、转让承包车辆。凡因私自转包或随意转让(没有在公司备案者)车辆造成交通事故，所有法律责任和经济损失全部由责任人(驾驶员和承包者)承担。

(三)客运出租车必须按规定投保第三责任险和乘客人身意外伤害险。出租车必须按时提前投保，不得脱保，未改变客运性质时不得退保。

(四)客运出租车按规定实行强制维护保养，确保营运车辆符合国家规定的机动车运行安全技术条件，保持车况良好。

(五)客运出租车不得设置或放置防碍安全行驶的设施或物品，并应在车内喷印乘车安全须知内容和安全投诉电话。

(六)严禁客运出租车超过核载人数，不得擅自改装。在车身明显位置喷印行驶证上核定的载人数和“严禁超员”字样。

第二条驾驶人员的管理

(一)营运出租驾驶员除持有正式驾驶执照外，还必须持有和办理“服务资格证”、出租车还必须持有“营运证”，否则不得上车参加营运。

(二)营运出租车驾驶员不驾驶未经检验或者检验不合格的车辆，不驾驶不符合装载规定的出租车辆。

(三)驾驶员必须要与营运车辆上记录的人相符合，严禁随意交给与不相符合的人驾驶。

(四)客运出租车辆驾驶员必须进行安全学习教育，每月必须参加公司安全学习一次，接受安全知识培训。

(五)驾驶人员按规定必须参加审验，审验不合格的不得驾驶客运车辆。

(六)驾驶员必须认真执行公安、交通等部门的规定，服从安全管理，提高自身素质，规范职业道德，预防和减少客运交通

事故，保护人民生命财产安全。

第三条行车安全管理

(一)客运出租车必须严格遵守国家各项法律、法规;执行安全责任制和安全操作规程，文明礼貌行车。

(二)加强车辆的维护、保养，认真执行行车“三检制”(开车前，行驶途中，收车后的检查)，不开带病车，保持车辆外观整洁。

(三)坚持安全行驶，严禁冒险行车，严禁违章指挥。建立健全驾驶员行车技术档案，完善各项登记、考核、奖励制度。

(四)客运出租车每年必须签定客运交通安全保证书，以及落实《东风出租车公司加强驾驶道路客运交通管理制度》的责任书，促进安全责任的落实。

(五)驾驶员要严禁执行道路运输安全生产的规定。

(六)新到客运出租车驾驶员必须经安全技术部门的审核后，方可办理其它手续;同时必须进行上岗前的安全培训，技安部门要全面掌握驾驶人员的各种情况，存档备查。

第四条技术安全人员职责

(一)贯彻执行安全生产方针、政策、法规、法令和公司各种规章制度，熟悉车辆驾驶人员、道路等情况。

(二)认真做好驾乘人员日常安全宣传教育工作;经常性上路检查车辆运行情况，发现问题及时处理和解决。

(三)负责检查营运客车、出租车的安全状况，驾驶员安全操作规程的各项安全制度的落实;办理车辆，驾驶证、准驾证、服务证和年检审查工作。

(四)积极协助公安交警处理交通事故;督促车辆按时投保(车身、第三责任险和乘客人身意外伤害险)。准确填写车辆保险等报表及时上报，做好原始资料的收集、归档工作。

(五)根据上级的安排和公司的布置和组织好各项安全生产大检查，组织驾驶员进行安全教育培训，坚持每月一次安全学习。

(六)采取多种形式对驾乘人员进行安全生产、法律、法规、法令和各种规章制度的宣传教育，普及安全知识，不断增强安全责任感。

一、工作时间

上午8∶30—12∶00;

下午13∶00—17∶00(10月至次年4月);

下午13∶30—17∶30(5月至9月)。

如有调整，按公司有关规定执行，正常的工作日为周一至周五，周末实行双休制。

二、迟到、早退考勤办法

(一)员工每天到岗后在公司门口考勤机打卡，员工忘记打卡时，上交忘打卡说明(不包含非公事迟到)，经部门经理、分管领导签字确认后，交行政部留存，如未填写，按迟到处理。员工忘打卡一月不超过两次(含两次)，两次以上按事假处理。

(二)员工到上班时间未到视为迟到，未到下班时间提早离开视为早退，无故缺勤视为旷工。

(三)迟到、早退15分钟之内每一次扣20元;迟到、早退15钟以上1小时以内，每一次扣30元;迟到超过1小时以上按旷工半日处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准工资的三倍。

(四)原则上公司允许员工每月3次迟到时间累计不超

过60分钟，如超出此标准，公司将依据员工考勤统计给予经济处罚。

(五)未经领导批准，擅离工作岗位者按旷工处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准三倍工资，连续旷工3日或全年累计超过7日者，给予辞退。

三、病假考勤办法

员工因病不能上班，应提前或于病假后上班二个工作日内补填《请假单》，由部门经理、分管领导签字后交行政人事部备案(病假5天内由总经理签批，5天以上由董事长签批)。病假需出具正规医疗机构的病假证明，公司扣除员工累计病假天数工资的一半。

员工因个人因素打架、斗欧等原因入院不享受病假。公司保留核实员工健康状况、医疗证明的权利，以决定员工是否康复并适合原岗位工作。

四、事假、公出考勤管理

(一)员工请事假应于请假前一日或假后2个工作日内提出书面申请，填写《请假单》办理请假手续，经部门经理、分管领导签认后，递交行政部存档。1天以内者报分管领导批准，1天以上者( 不含一天 )需报总经理批准，5天以上者报董事长签批。员工一年事假超过15天的，不享受公司年终奖。

(二)员工公出办事，需报经分管领导同意后，在行政部填写《员工外出登记表》;未在行政部登记的按旷工处理。

(三)如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知部门领导，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。

五、员工因加班调休的，需报经分管领导同意后，填写《调休申请单》，交至行政部，否则一律按照旷工处理。

六、此通知即日起执行。

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。

五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。

六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。

七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。

八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

1、 配合人事经理对酒店人事各项管理工作;

2、 制订每月、每周部门工作计划和实施监督。

3、 开展员工满意度调查，通过调查发现问题并采取有效措施处理问题;

4、 负责员工试用期评估、转正、调动工作;

5、 负责员工各种假期的管理，按月统计和汇总加班情况，汇总检查全店各部门员工每月的考勤统计，建立健全有关档案;

6、 负责员工劳动合同签订工作;

7、 人事部内部文案管理，打印相关人事文件，备忘录，通知和报告;

8、 负责员工关怀活动和评选优秀员工工作落实;

9、 完成招聘工作，如招聘广告的刊登，员工面试工作等;

10、 负责员工离职办离手续和结算每月工资;

11、 负责本部门成本费用及设施设备管理。

一仓管人员岗位职责

1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。

1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。

1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。

1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。

1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。

1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。

二相关工作流程和文件控制

2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。

2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。

2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。

2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。

2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。

2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。

2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。

2.8对相关部门已判定(签字)的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。

2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。

2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知)，并做好相关记录。

三不合格品控制程序

3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。

3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。

3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。

3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

3.5 整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。

3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。

3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

四促销品的管理

4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。

4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。

4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。

4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。

4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。

五仓库检查制度

5.1物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。

5.2公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。

5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。

5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。

5.5物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。

5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。

六产品库存环境条件要求

(一)糖果类

6.1.1运输

6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。

6.1.1.3装卸时轻搬轻放。

6.1.2储存

6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下

6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。

6.1.3常见异常问题

6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。

6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。

6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。

(二)巧克力类

6.2.1运输

6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。

6.2.1.3装卸时轻搬轻放。

6.2.2储存

6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。

6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。

6.2.3常见异常问题

6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。

6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。

(三)糕点类

6.3.1运输

6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。

6.3.1.3装卸时轻搬轻放。

6.3.2储存

6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。

6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。

6.3.3常见异常问题

6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。

6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。

(四)果冻类

6.4.1运输

6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。

6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过10个高。

6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。

6.4.2储存

6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。

6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。

6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。

6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%。

6.4.3常见异常问题

6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。

6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。

电子商务部全套管理制度

（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

第一章部门职责

1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。

8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。

10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营

销工作的美工支持等。

第二章电子商务部岗位职能与任职要求

电子商务总监：a.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 b.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

营销专员：a.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 b.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

网店美工：a.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用dreamweaver、fireworks、 photoshop等软件；懂xhtml、 css.

产品编辑：a.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：a.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 b.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

销售专员：a.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

分销主管：a.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过b2b平台批量销售产品。 b.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

复核员：a.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 b.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

打单员：a.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

配货员：a.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

打包员：a.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 b.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

售后客服：a.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

客户关怀：a.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

岗位基本工资标准表

一、提成说明： 提成奖金

以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成；

目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

提成奖金客服组平分。

2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

予不同比例绩效奖金。

目标绩效：

目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

目标完成率81%以上，绩效奖金500元

工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.

3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）

包含：员工提成及绩效奖金。

（1）员工提成：

以客服平均提成为参照；

助理级别提成为客服平均提成的100%；

副助理级为客服平均提成的90%；

员工级为客服平均提成的80%。

（2）绩效奖金：

a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行

评级。

b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能

力上进行评级。

c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评

级。

d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户

第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。

第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理

1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：

(1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;

(2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：

(1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;

(2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;

(3)根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：

(1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;

(2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;

(3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;

第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

第四条 规章制度、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程;

2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核;

3、行政人事部按照《辽沈公司发文管理规定》上报总经理审核批准实施。

第五条 规章制度、工作流程的执行

规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。

2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、行政人事部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。

第七条 规章制度、工作流程的反馈

各部门在月季汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

第八条 规章制度、工作流程的修订

1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。

第三章 规章制度的学习及工作流程的培训

第九条 规章制度的学习

规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。

第十条 工作流程的培训

1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

2、争议的解决

(1)、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

(2)、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

第四章 处罚

第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10——100元处罚;给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。

第五章 附则

第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。

第一章 总则

第一条 为规范高级管理人员的业绩考核评价与绩效管理，充分体现短期和长期激励相结合，使得个人和公司利益相平衡，更好地保障股东利益，现结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所指的公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、股东会秘书。

第三条 公司高级管理人员年终绩效考核以股东会确定的绩效年薪。

第四条 考核时间按年度进行，如因工作需要在一个考核年度内发生岗位变更，按任职时段计算其考核年度的绩效奖罚。

第五条 总经理的年终绩效考核由股东会负责，根据股东会下达的年度经营指标的完成情况，年度绩效奖罚与公司经营业绩直接挂钩。

第六条 其他高级管理人员的年终绩效考核可由总经理负责，年度绩效奖罚与工作目标及任务指标直接挂钩。

第七条 当年绩效考核后的应得薪酬与奖罚，在年报披露后的十五个工作日内确定，并在。

第八条 本办法涉及到的薪金数据均为税后金额，财务指标为年终审计报告中的合并财务报表数据。

第二章 对总经理考核

第九条 总经理的年度业绩考核评价指标分为主要考核指标、特殊奖励指标和约束考核指标。年度审计结束后，由股东会薪酬与考核委员会依此确定年度业绩完成情况及考评结果，并计算出总经理的年度薪酬奖罚结果提交股东会审议。

第十条 主要考核指标的薪酬绩效计算 1、主要考核指标及计算权重：考核指标权重(%)营业总收入 20 归属于母公司所有者的净利润 20 成本费用占主营业务收入比重(%) 10 全员劳动生产率(万元/人·年) 10 eva(经济增加值) 10 经营活动产生的现金流量净额 10 应收账款占用资金额 10 存货占用资金额 10 合计 100。

2、考核分数计算： 实际经营指标考核分数=权重股东会下达指标。

3、总经理完成股东会目标任务时，全额领取年度基准薪酬;如果总经理超额或没有完成任务，则按考核分数计算奖罚。每增加1分，奖励年度基准薪酬的2%;每减少1分，扣罚年度基准薪酬的2%，扣罚上限为年度基准薪酬的30%。计算不足整分，按四舍五入计算(保留一位小数)。

第十一条 特殊奖励 公司在经营年度内完成下列项目，总经理将获得如下特殊奖励：1、实现资本市场上的股权性再融资或重大资产重组，一次性奖励30万元整。 2、年度内拥有自主知识产权的新产品下线，且新产品销售收入达到年度营业总收入的20%后，一次性奖励10万元。 3、公司的产品获得科学技术进步奖，国家级奖奖励20万元，省部级一等奖奖励5万元。 4、股东会确定的其他特殊任务指标。

第十二条 约束指标 当公司下列任一情形出现，对总经理按如下约束指标扣罚： 1、出现重大决策失误，造成公司巨大经济损失，股东会认为应该处罚的，参照20__年国务院国有资产监督管理委员会第20号令《中央企业资产损失责任追究暂行办法》执行。 2、发生重大产品质量、环保、安全责任事故的，一次性扣罚基准年薪总额的10%-50%。

第三章 对其他高级管理人员考核

第十三条 其他高级管理人员绩效考核的基准为股东会对总经理的年度绩效考核结果。

第十四条 总经理年度考核结果是进行扣罚的，其他高级管理人员也得到同比例扣罚。

第十五条 总经理年度考核结果是进行奖励的，总经理以年初与其他高级管理人员签订的《年度经营责任合同书》完成情况为依据，在股东会对其奖励额的0.6至0.8倍的范围内对其他高级管理人员进行考核奖励。

第十六条 当出现以上第十二条规定的约束条款对总经理进行扣罚时，其他高级管理人员也将得到同比例扣罚。

第十七条 总经理对其他特殊任务指标的奖罚。

第四章 其他条款

第十八条 未纳入上述考核范围而按公司高级管理人员管理的其他人员也可参照此办法执行。

第十九条 本办法自公司股东会审议通过后执行，其解释权属公司股东会。

2.洗衣房工作人员工作前先清点物品，如：实做好记录，并参照物品配置表进行对照，如有差错及时上报。

3.各值日组长及时、全面的组织好组内的一切事务，确保衣物整洁。工作人员因病或有事不能工作者要及时请假。

4.待人礼貌和气，服务主动热情，不准与学生或他人吵架斗殴，不准隐瞒事故及个人过失。

5.洗衣房工作人员要时刻树立以学生为本的理念，积极努力做好工作，不断提高服务质量，创优质服务。

6.遵守安全操作规程，精心爱护设备，节约水、电、洗衣粉等。

7.每周给洗衣机消毒一次，每天打扫好卫生并保持地面卫生，做到室内干净、整洁，无异味。

8.工作人员不得在洗衣房内擅自使用其他电器，如发现将给予批评教育，严重者给予清退处理。

9.洗衣员严格操作程序，为客户送洗衣服，必须填写好登记表，并凭洗衣单领取衣物。

10.工作人员不得私自免费帮助他人洗衣或不按价目表进行收费，如发现处5倍以上罚款，多次发现做清退处理。

11.工作人员要团结友善，搞好协作，对工作要有敬业奉献精神，对客户要明礼诚信，按时按质完成工作。

生产企业完善管理规章制度的目的篇二

1、维护和传播超市和促销人员所代表厂商的公司形象;

2、严格按规定作息时间出勤，不迟到、不早退、不旷工;

3、随时保持得体的仪容仪表，在工作中使用文明用语，按要求佩戴工牌和着装;

4、员工进出超市所带个人物品应按规定统一寄放在规定的地方，不准带入卖场内;

5、服从主管人员的指示或命令;

6、严格遵守安全规则;

7、礼貌的对待客户和同事，不得怠慢顾客，不得与顾客发生争吵，不打骂同事;

8、不得在上班时间打磕睡、打堆聊天，不在工作时间喝酒，不在上班时间内串岗、戏闹、干私活、打私人电话;

9、不聚众赌博，不打架斗殴，不吸毒，不做任何违法乱纪的事;

10、严格遵守轮班、换班制度，工作时间不擅离工作岗位;

12、不阳奉阴违，不消极怠工;

13、不营私舞弊，不利用职务之便贪图小便宜;

14、不随意拿取卖场内任何商品和赠品;

15、珍惜、爱护公司的财产，不得以各种方式私自使用、占有和侵吞公司财产;

16、诚实可靠，不欺上瞒下，不弄虚作假，敢于对不良行为进行检举和批评;

17、团结协作，凡事多沟通，不拉帮结派，不勾心斗角，不搞小团队;

18、保守公司秘密，不泄露公司任何商业秘密;

19、工作认真负责，积极向顾客推销产品，保证顾客的满意;

20、不破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施和文件;

21、不伪造、涂改公司的报告、记录。

生产企业完善管理规章制度的目的篇三

1、 准时上下班，不得迟到，早退和旷工，如有违反，按集团相关规定处理。

2、 请假提前三天告之领导，请假条一天前送到，必须由本人或亲属送达，病假当天须寄交病假条，医院证明，必须由本人送达，如有特殊情况，可亲属代送。

3、 上班时必须按规定着装，戴工号牌，着装要整齐干净，不佩带首饰(手表除外)，不留长指甲，女餐饮员工要统一盘花，化淡妆，穿肉色丝袜，男餐饮员工不得留长发，胡须，穿深色袜子。

4、 站位期间，站位要端正，不可背靠墙或家私柜，不得私自窜岗，打闹，争吵，不得跑，大声喧哗，唱歌。

5、 要时刻用好礼貌用语，必须“请”字当头，“谢”不离口，如遇客人或领导要主动打招呼。

6、 上班期间不得玩或接听私人电话，手机一律关机，上下班必须走餐饮员工通道，不可走前门，不得进入吧台重地。

7、 上班期间不能擅用店内设施及物品(客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等)。

8、 不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。

9、 熟悉本店现阶段供应的酒水和菜单价格。

10、 禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。

11、 内部餐饮员工的私用物品不可带入餐厅，统一放在更衣柜。

12、 当班领班及值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水电及卫生;

13、 餐饮员工用餐时不可倒饭倒菜，禁止浪费。

14、 下级必须服从上级，上级有错也要先服从后投诉，要有层级管理，不得顶撞，争吵。

15、 工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。 严禁在店内外打架斗殴，违者重罚。

生产企业完善管理规章制度的目的篇四

为搞好公司员工伙食，提高员工生活质量，经行政部研究，特制定以下制度：

1、除公司司机记帐外，其他员工凭饭票就餐，一律不准欠帐。

2、未经行政副总或经营副总批准，客人、租车司机不准就餐。

3、不准提前开饭，到下班时间后方可开饭。

4、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

5、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

6、伙房里屋内，闲人不准进入。

7、餐厅座上，一律不站人。

8、餐厅电视机由专人负责，其他人不准乱动。

9、餐厅大桶开水，只许饮用，不准刷碗。

10、食堂炊具必须保持清洁，应经常刷洗。

11、炊事员必须保证员工的开水供应。

12、炊事员需每日饭后打扫卫生，应做到地面、桌上无馍皮、饭菜等。

13、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

14、炊事员必须保持个人卫生，开饭前需系围裙并洗手。

15、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且需向员工说明。

16、炊事员应每月向员工公布本月盈亏情况。

17、炊事员必须提前向员工公布下一餐菜谱。

18、就餐时必须按号入座，错号错位罚款5元。

19、员工剩余饭菜应倒入餐厅外大缸内，不准乱泼。

20、餐厅卫生从有责，以上十九条规定，若有违反视其严重性予以5——100元罚款。

第一条为加强考勤管理，规范员工上下班时间，现结合公司实际，制定本规定。

第二条员工正常工作时间为每天上午8时至12时，下午2时至6时，每周6个工作日，根据员工工种和所担负的任务，公司各部门视情安排、调整所属员工轮休。

第三条朝霞营业厅、百灵营业厅实行两班工作制。早班自上午8时至下午5时;晚班自上午11时至晚上8时。

第四条公司对员工的考勤，实行上、下班签到制度。总经理办公室负责组织实施。

第五条朝霞营业厅，百灵营业厅，公司财务部，电脑、空调事业部所

属员工，统一到总经理办公室签到。办公室员工每天上、下班签到四次。营业厅早班员工每天上、下班签到两次;晚班员工上午11点签到一次，下班考勤由各营业厅负责人监督执行。

第六条员工上、下班签到，不许弄虚作假，找人代签到或替其他人签到，一经发现，扣发代签人半天工资，当事人按旷工半天处理。

第七条员工于上班时间后1-10分钟内签到出勤者，视为迟到;10分钟后签到出勤者视为旷工半天;当月累计迟到三次者，视为旷工一天。员工于下班时间前，非为公司业务之需要，擅自下班者，视为早退;员工早退或下班时间不签到者，按旷工半天处理。旷工一天，扣发两天工资;连续旷工三天以上，作自动离职处理。

第八条公司所有人员必须先到公司签到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经总经办批准，否则按迟到或旷工处理。

第九条员工因公外出办理业务，需提前向本部门负责人申明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现，即按旷工处理。

第十条员工休假(轮休)应提前申请，填写申请单。由部门主管批准，交总经办备案，作为考勤依据，否则，以未签到作旷工处理。

第十一条公司提倡在规定时间内完成本职工作，讲究工作效率;确因公司需

要或任务紧迫，员工放弃休假，视为加班。加班应填写，由部门负责人签字批准，送交考勤部门备案，作为考勤和计发工资的依据。加班薪酬的计发，参见。

第十二条员工在下列国家规定的法定节假日出勤，以双薪计发工资:

a、元旦(1月1日)一天

b、“五一”国际劳动节(5月1日、2日、3日)三天

c、国庆节(10月1日、2日、3日)三天

d、春节(农历正月初一、初二、初三)三天。

第十三条员工因病或因事请假，须提前一天向部门主管提出申请，经批准后方可离岗休假;事假、病假期间不计发员工工资。

第十四条总经理办公室负责对公司各部门人员的出勤在位情况进行不定期的检查或抽查。

第十五条嘉祥、汶上三联商场，嘉祥工业园，参照本规定制定相应的考勤管理和薪酬发放办法。

第十六条本规定自20xx年8月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

为了保证叉车能正常可靠地工作，延长使用寿命，降低使用成本，提高经

济效益，规范叉车作业，确保叉车安全使用，特制定本制度。

适用于公司全体叉车驾驶人员及叉车的维护保养。

1、安环部负责维持厂区交通秩序，并进行交通安全检查和考核。

2、设备基建部负责叉车管理制度及有关维护保养内容的制定，并对灌装车间进行监督和考核；负责联系外修人员对叉车进行维修。

3、灌装车间负责制定叉车包机责任制，由专人负责对每一辆叉车进行使用、维护和保养；负责对叉车司机的统一管理和培训；负责叉车驾驶员的内部培训和委外培训工作；负责叉车出现故障时及时上报设备基建部。

4、动力车间负责所有叉车的日常维修。

1、资格要求

1）、叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

2）、没有厂部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。

2、驾驶前检查

1）、检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和反观镜是否完好；车胎气压是否正常；叉子是否弯曲、损坏及有裂纹产生。

2)、检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。

3、驾驶规定

1）、凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不

能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。

2）、启动叉车时，每次启动不得超过５秒钟，再次启动应隔１０～１５秒以上，若连续三 次，启动不成时应再隔５分钟。冬天启动时，应进行预热后再启动。如上述操作都不能启 动时，应及时通知维修部人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。

3）、叉车需依照“右上左下”方向行驶。叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。驾 驶时必须集中精神，不可麻痹大意。

4）、叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物；转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭；倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物方能行驶。

5）、车辆与道路边缘应保持一定距离，确保安全。叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

6）、行驶时货叉应距地面200-300mm，行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

7）、在十字路口或其它看不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭；在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速；避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。

8）、运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。

9）、叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。

10）、行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。

11）、不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。

12）、叉车为各部门作业时，各部门要委派至少一名监护人员，协助叉车司机工作。

13）、严禁超载行驶。

4、使用规定

1）、使用托盘装载货物时，托盘上的货物必须排列整齐、表面平整，货物必须全部落在 托盘之上，不得出现货物宽度超出托盘的情况，叉车叉起托盘时，必须将货叉叉在托盘 的中央，防止物料的重心转移，发生物料滑落。平行行驶时，货叉插入托盘后，叉壁应 与货物一面相接触，然后门架后倾，将货叉升起离地面200毫米左右再行驶。叉车高举 托盘作业时，叉车叉起托盘时，必须将货叉叉在托盘的中央，防止物料的重心转移，发 生物料滑落。高举时，应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。放下载 荷时要缓慢，以便于安放载荷和抽出货叉。高举托盘作业，叉车最大载荷不得超过1 吨。

2）、叉车在桶类作业时，首先货夹必须牢靠夹住桶的上边缘，行驶过程中应特别注意，速度不得过快，不得碾压在凸起物上，防止因震动货物滑落；在通道比较狭窄时，减速慢行，防止桶壁被尖锐物划破造成物料洒落。

3）、不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固；不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。

4）、不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

5）、停车时，不要将货叉悬空，禁止叉物悬空时司机离开叉车。

5、停放要求

1）、作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁。

2）、停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车。

6、保养规定

1）、新叉车累计工作每250小时保养一次，旧叉车累计工作每150小时保养一次。保养时， 要清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。各部位所需的油、水、电池补充加足。

2）、驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障时，由司机上报车间，车间要及时通知设备基建部，由设备基建部联系或安排维修部门进行处理。

3）、在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用，并由车间通知设备基建部进行外修；司机不得私自拆修。

4)、灌装车间指定保养叉车的司机，每年应协助维修部人员进行一次全面的保养和维修工作。

5）、叉车保养责任人（驾驶员），如违反上述的规定，按失职处理，并视情节严重程度给予全厂通报批评和进行处罚。

7、柴油机的保养：

保养必须有保养记录，保养分类如下：

日保养：

一级保养（累计工作50h，汽车约行驶2500km）。

二级保养（累计工作250h，汽车约行驶12500km）。

三级保养（累计工作1000h，汽车约行驶50000km）。

8、叉车日点检项目

1）、渗漏检查：燃油、液压油、水

检查发动机、液压管接头、水箱以及驱动系统是否漏油或漏水，用手触摸和目测检查，严禁使用明火。

2）、轮胎气压

检查叉车的前后轮气压是否在规定范围内。

3）、制动液量检查

检查制动液油杯。查看制动液量是否在刻度范围内，如液量不足补加，并检查制动管路内是否混入空气。

4）、发动机机油量检查

叉车应放在平地进行机油量检查；冷机时检查油位，可准确检查。具体方法：先拔出油标尺，擦净尺头后重新插入并拉出，检查油位是否在两刻度线之间。

5）、电解液液位检查

电瓶盒上有上下液位刻度线，如电解液位不在正常范围，应加蒸馏水到顶线。

6）、液压油箱油位

工作油箱内油太少，管路中会混入空气。油太多，会从盖板溢出。油位应在二刻度线之间。

7）、制动踏板、微动踏板、离合器踏板检查

踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻

8）、手刹车

车辆缓慢行驶，拉上手刹车手柄，车辆被制动停住。要求车辆不发生偏离。

9）、v型皮带下垂

关掉发动机，用手指在两个皮带轮的中间向下作用10kg力，检查下垂量是否在符合规定值（12—14mm）。如果皮带已被拉长，没有调整余量或被割破或有裂纹， 应 及时更换。

10）、液力变速箱油位

打开检查盖，拉出油标尺，检查油位是否在刻度之间。

11）、换挡手柄

检查换挡手柄是否松动，换挡时是否平稳。

12）、起升手柄、倾斜手柄、属具手柄

检查起升手柄、倾斜手柄是否松动，回位是否良好。

13）、燃油量

燃油表安装在仪表板上，每天工作后检查油位。每天工作后加注燃油，有助于防止水蒸气在油箱内凝结。

14）、转向灯

拨动转向灯操纵手柄，检查转向灯是否正常

15）、门架

操纵起升手柄、倾斜手柄，检查门架起升、下降前后倾斜是否正常，是否有异常声响。

16）、链条张紧度检查

货架提高10——15cm，门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左右链条张紧程度是否一致。

17）、排气检查

燃烧颜色燃烧情况是否正常

无色完全燃烧正常

黑色不完全燃烧不正常

蓝色烧机油不正常

白色燃烧室进水不正常

18）、外观检查

目测检查叉车外观是否有车体摩擦、磕碰痕迹；标识牌脱落；油污、灰尘；油漆脱落，生锈痕迹。

8、相关记录表

1）、叉车维修保养记录表

1、经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；

2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；

3、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；

4、平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速 ；

5、装物行驶应把货物放低，门架后倾；

6、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；

7、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙；

8、不准人站在货叉上，车上不准载人；

9、不准人站在货叉下，或在货叉下行走；

10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；

11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；

12、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；

13、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；

14、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮。

要使叉车工作正常可靠，发挥叉车潜在能力，要有经常维护措施。技术维护保养措施，一般为：

1、日常维护，每班工作后。

2、一级技术保养，累计工作100小时后，一班工作制相当于2周。

3、二级技术保养，累计工作500小时后，一班工作制相当于一个季度。

1、 清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

2、 检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。

3、 检查转向器的可靠性、灵活性。

4、 检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。

5、轮胎气压检查：不足应补充至规定值，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。

6、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70℃时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。

7、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。

8、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300n，确认手制动安全可靠。

9、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

10、 放去机油滤清器沉淀物。

按照"日常维护"项目进行，并增添下列工作。

1、 检查气缸压力或真空度。

2、 检查与调整气门间隙。

3、 检查节温器工作是否正常。

4、 检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。

5、 检查变速器的换档工作是否正常。

6、 检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。

7、 更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。

8、 检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。

9、 检查风扇皮带松紧程度。

10、 检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否附合要求，并清除胎面嵌入的杂物。

11、 由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。

（1） 不同程度下的制动性能，应无跑偏，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。

（2） 倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。

（3） 路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。

（4） 货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。

12、检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。

除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

1、 清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。

2、 清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。

3、 检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。

4、 检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。

5、 拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。

6、 清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。

7、 清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。

8、 拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。

9、 拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。10、 检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。

11、 拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。

12、 检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。

13、 检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。

14、 清洗水箱及油散热器。

15、 检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。

16、 拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。

17、 检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，必要时进行调整。

新叉车或长期停止工作后的叉车，在开始使用的二星期内，对于应进行润滑的轴承，在加油润滑时，应利用新油将陈油全部挤出，并润滑两次以上，同时应注意下列几点：

1、 润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面的污垢，以免污垢落入机构内部。

2、 用油脂枪压注润滑剂时，应压注到各部件的零件结合出挤出润滑剂为止。

3、 在夏季或冬季应更换季节性润滑剂（机油等）。

叉车的保养分为四类，即日常保养，一级保养，二级保养、三级保养。日常保养是每天都要进行的保养，通常每工作50小时后进行一级保养，每工作200个小时后进行二级保养，每工作600个小时后进行三级保养。

8、叉车的日常保养具体内容有：（1）检查发动机曲轴箱和空气滤清器内的机油量，燃油箱内的燃油量以及散热器内的冷却水量，不足时按要求添加。（2）检查蓄电池内电解液面的高度，视需要而添加，并保持盖子气孔畅通，极柱与导线接头接合紧密牢固。（3）检查液压制动器和手制动器的自由行程及工作可靠性，并视需要加注制动液和排除系统内的空气。（4）检查视轮胎气压并清除嵌入胎纹的杂物。（5）检查车辆液压系统油箱中的工作油量及管路，接头等处有无渗漏现象。（6）检查灭火水箱的水位。（7）检查仪表、灯光、喇叭等的工作情况。（8）上述各项检查完毕后，起动发动机，检查发动机的运转情况，并检查传动系、制动系以及液压升降等系统的工作是否正常。

（1）检查发动机的油量、机油粘度及机油中的脏污程度。

（2）清洁蓄电池，视需要添加蒸馏水。

（3）检查风扇皮带外表及其松紧度。

（4）检查变速箱、驱动桥及工作油泵、水泵驱动装置有无异常噪声。

（5）按要求在离合器、制动器纵连杆各部位加注机油或润滑脂。

（6）检查起升油缸、倾斜油缸活塞杆的磨损情况，若有轻微擦伤痕

迹可用油石或细砂布磨平。

（7）检查并紧固轮胎的螺栓、螺母。

答：（1）清洗发动机油底壳、曲轴箱及油滤清器内部，更换新机油。

（2）清洗燃油箱并检查燃油管路和油泵的接头有无松动、漏油现象。

（3）检查分电器断电触点并调整期间隙。

（4）检查、紧固发电机各外露部位的螺栓。

（5）检查蓄电池的放电量，并视需要进行充电。

（6）更换散热器内的冷却水。

（7）检查、调整离合器和制动器踏板的自由行程以及车轮制动器的制动间.

（8）排放工作油箱底部的沉淀杂物和积水，清洗滤网并视情况添加新油。

（9）检查两起重链的松紧程度是否一致。

（10）检查货叉卡铁及货叉踵部有无变形、开裂等现象。

答：（1）调整气门间隙。

（2）测量气缸压力并检查不合要求的原因。

（3）检查离合器的工作性能，视需要加以调整。

（4）检查方向盘的自由行程及转向系拉杆的连接情况，并检查转向节销和转向扇形臂架销轴的磨损情况。

（5）检查离合器及制动踏板轴的轴承磨损情况。

（6）全面清洗叉车，并检查和紧固所有外露部位的螺栓、螺母。

1.1为了加强厂内叉车的机动性、灵活性、安全性，提高叉车的使用寿命，保障作业安全，特制订本制度。

1.2本制度适用于本公司内所有叉车的维修、保养。

2.1经相关部门培训并持有叉车驾驶证的人员方可驾驶叉车。

2.2叉车驾驶员应了解叉车的型号、性能、状态，并熟记《叉车安全操作规程》、相关培训内容及《叉车操作手册》。

2.3每部叉车规定相应的维护、保养责任人，责任人负责日常维护和一级技术保养。

2.4人事部负责公司叉车驾驶证存放，并通知安排驾驶证年审。

2.5司机负责相应的叉车维修记录的保存。

2.6设备部负责叉车的年审安排及相关资料的收集、归档。

3.1日常维护保养主要以全车清洁、润滑和检查各部件状态为主。每班工作前，由叉车驾驶员进行，检查项目根据叉车种类决定，并填写《叉车维护保养记录表》。

3.2 全车各部位吹尘、清洁，重点是全车马达、电控线路板、发电机、空气格、水箱热片、散热器的外表面的除尘。

3.3电池充电，放电深度达80%时需立即充电。

3.4检查电池是否需要加蒸馏水，充电后,如水位不够,需加水。

3.5检查水箱是否要加水，天冷必须加防冻液。

3.6起动前，检查发动机机油位。

3.7全车润滑，包括链条、门架、黄油嘴。

3.8检查轮胎的磨损情况。

3.9检查电线(缆)及插头是否破损 。

3.10灯光信号、喇叭、倒后镜是否正常无损。

3.11检查是否有异常声音或异常感觉。

3.12检查是否有漏油现象,包括油喉、液压泵、液压阀、齿轮箱、刹车总分泵等。

3.13检查是否有任何螺丝、固定架等松动(松脱)现象。

3.14检查刹车系统是否正常

3.15检查仪表盘有无异常显示。

3.16定期更换空气滤清器，冷却水等

3.17低温季节（在0度以下），应放尽冷却水，或加注防冻液。

3.18叉车在检查或保养中发现异常问题须维修的，，由专业维修人员进行维修。维修需要更换零部件等费用产生的，填写《叉车维修申请单》，由各领导签字后执行。

3.19维修保养前，必须做到安全第一，做好安全防护工作，规范操作。

4.1电瓶会产生氢气，有可能引起爆炸，严禁任何火焰或火花产生。电瓶在储存或充电时务必在通风良好处，但不要在抽风口处，避免酸雾造成腐蚀。

4.2电瓶液内含腐蚀性液体，有可能引起严重灼伤，须避免接触皮肤、眼睛或衣服。若不幸发生意外，请立即用大量清水冲洗，并速就医。

5.1本制度由公司安全管理委员会拟定，由安全管理委员会负责解释。

5.2本制度自下发之日起执行。

合规风险个人自查报告

根据银监会、省联社及总行“合规文化建设年”活动精神，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我叫xx，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身(来源好：)心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。

二、合规自查中存在的问题

（一）内控方面

1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处

工作长达22年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

（二）安全保卫方面

多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照 “三防一保 ”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

三、下一步工作打算

作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我 唯一的职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗

敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

自查人：

二〇一四年七月九日 时在工作中实际情况下，对合规制度的理论学习，职业道德诚信、合规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规文 化建设，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。作为一名客户经理，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的××银行职工。此次“合规文化建设”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规

违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿

自己的人生和未来做有输无赢的赌博。

通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的××银行员工而努力奋斗。

××支行：×× xx年7 9日 月 确保会计凭证的真实、完整、有效；对于大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解。但是，通过本次合规自查，我也从中发现了自己存在不少问题：。

1、有时不留心，个人印章没有及时保管好。

2、有时不注意，临时离柜时电脑没有退至初始状态等。

但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继 续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替

制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效

防范各类事故案件的发生。福田信用社 自查人：叶伟雄 xx年6月29日

规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规大讨论，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的邮储银行职工。此次“合规大讨论”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿自己的人生和未来做有输无赢的赌博。通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的邮储银行员工而努力奋斗

xx年 10月31日

根据县农村信用合作联社关于合规自查工作的有关要求，本人结合自身情况进行了全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

本人自参加工作以来，一直在***从事综合柜员工作，今年还顺利通过了信贷员资格考试。本人一直能够自觉主动学习国家和各项金融政策法规与联社下发的有关文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心和事业心，努力做到“做一行、爱一行、专一行”。始终把优质文明服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自学接受广大客户的监督，定期开展自我批评。同时还积极参加联社组织的各种活动，努力争做一名优秀的信合人。

二、合规工作的有关情况

一是领导重视，认识到位。本人根据上级的有关文件精神，加上单位领导的高度重视，本人思想认识到位，努力促进内控制度得到进一步完善与执行，更加合规稳健经营，促进业务工作的顺利开展，为我社可持续民展打下坚定基础。二是认真学习，提高水平。为使本人在学习阶段步调一 1 致，做到合理安排时间，认真记学习笔记，使各项规章制度熟记心中。在工作中，严格按照内控制度执行，确保工作顺利开展。

三、存在的问题及原因

一是自学意识有待加强，没有“钉子”精神，学习时间安排的还有很，自我素质提高速度不是很快。

二是思想认识上有待加强。主要是案件防范上还存在一些不足之

处，如紧迫感不强，内控优先和审慎经营的理念不够等。

三是规章制度执行不彻底，如客户存取款后，有时候工作忙起来，客户签名可能存在当场漏签问题，特别是年终时候业务量是平时的几倍，大家都可能存在这个问题，就需要事后找客户补签。

四、下步整改措施

合规风险管理是构建有效的内部控制机制的基础和核心，在法人治理结构中具有重要作用。切实加强合规风险控制，对于提高经营管理水平和效率的意义重大。

一是要继续深入学习有关的规章制度和操作规程，特别是要定期或不定期的开展金融法律法规等方面的自学，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强合规操作和案件防范的意识。

二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、柜员工作

与合规操作两手抓。

三是要严格执行内内控合规制度。继续加强对现有制度的梳理整合，在推动业务发展的同时强化内控合规管理。建议:县联社提高内控合规管理与员工的价值关联度，把内部风险控制与员工的自身利益和发展密切联系起来，使员工在全力促进业务发展和安全经营的同时，不仅能得到实惠，自身价值也能得到充分地体现，从而有效激发员工的责任感。总之，今后在综合柜员岗位上要严格践行合规职责，促进各项业务又好又快发展。吉利区城镇居民医疗保险实施状况调查报告

从去年8月份开始的城镇居民医疗保险，受到了广大居民的热烈欢迎，吉利区城镇居民积极参与，参保人数急剧上升，医疗保险取得了前所未有的大发展。为了解吉利区城镇居民医疗保险实施状况，近日，吉利区社会经济调查队在城区内，随机抽取20户城镇居民家庭，进行了“吉利区城镇居民医疗保险实施状况”问卷调查。

这次调查的内容分为城镇居民个人基本情况、城镇居民对医疗保险的了解和参与情况、城镇居民对现有医疗保险制度的要求和建议三部分，共20个问题。调查对象由党政机关工作人员、教科文卫人员、企业职工、离退休者、自由职业者、个体劳动者等构成;调查者年龄分为20岁以下、20-40岁、40-60岁、60岁以上四个年龄段。

一、宣传比较到位，但力度仍需加大。

吉利区自城镇居民医疗保险实施以来，充分发挥各新闻媒体和社区资源的优势，采取灵活多样的方法，宣传城镇居民医保制度的相关内容，使居民对医保制度有了一定了解，基本形成了人人谈医保，人人入医保的氛围。在“您对正在试点的城镇居民医疗保险制度了解多少?”这项调查内容中，有16人表示基本了解，占被调查人数的80%，在调查中有20%的居民对具体内容不太了解。新制度要获得认可要先让居民耳熟能详，目前吉利区主流媒体对医保政策的宣传很大程度上浮于表面，对其本质、政策条款涉及较少，使普通老百姓对医保的认识也停留在表面，这不利于制度的推广。为了使城镇居民医疗保险制度全面开展，有关部门不仅要让百姓知道有这项制度，更要让百姓知道这项制度是怎样具体实施的，只有这样老百姓才能进一步认识到参保的重要性，才能真正实现全民医保。

二、城镇居民参保状况及认知情况。

在20户调查户中，共有72人符合参保条件，已参加医保70人，占总人数的97%，有2人没有参加，占总人数的3%。在参保的70人中，有80%的居民认为制度好，对家庭有所保障而参加;有10%的居民因为社区宣传、动员而参加;有10%的居民不清楚，看周围的人参加了而参加。未参保的2人中，其中一人是因为已经参加了类似的商业保险，不愿重复参保，另一人因为其他原因而没有参加。从以上调查数据可以看出，现在大部分居民在思想上对城镇居民医疗保险持赞成态度，认为它是一项对家庭及个人有保障的好政策。“您认为城镇居民医疗保险能否解决因病造成的家庭困难?”这项调查内容中，有4人选择能，占20%;14人选择有所帮助，占70%;2人选择不能，占10%。以上调查数据显示，近九成的居民认为城镇居民医疗保险对因病返贫这个问题有所帮助，10%的居民认为没有帮助。

三、城镇居民医保交费水平。

吉利区城镇居民医疗保险规定18周岁以上的城镇居民每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳120元，财政补助60元;学生(包括职业高中、中专、技校学生和中小学生)、少年儿童每人每年筹资额为90元，其中个人缴纳30元，财政补助60元;城市低保人员、重度残疾人员、低收入家庭的60周岁以上老年人等困难居民，每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳60元，财政补助120元;已参加城乡困难群众医疗救助保险的低保对象和重度残疾的学生和儿童参保的个人不缴费。

尽管区政府在居民医保交费上已充分考虑了不同收入阶层居民的负担能力，但调查中“您认为现行的城镇居民医疗保险制度的交费水平如何?”仍有50%的居民认为较高，有40%的居民认为适当，10%的居民认为较低。从调查数据中可看出仍有相当一部分居民认为现行的医保交费水平偏高，这主要是由于各地之间经济发展水平不同，居民的收入水平差距比较 大造成的。

四、社区卫生服务体系要不断完善，满足城镇居民需求。

加强社区卫生服务机构建设，是保证城镇居民医疗保险更好实施的必要条件。在“您认为现行的社区卫生服务中心能满足您平时的看病需要吗?”这项调查内容中，有30%的居民选择能，70%的居民选择不能。可以看出虽然政府正不断大力发展社区卫生服务机构，但目前社区卫生服务机构仍不能满足大部分居民的就医需要。

在“您认为社区卫生服务中心存在以下哪些问题?”时，70%的居民认为医疗设备缺乏，60%的居民认为医术水平不高，30%的居民认为管理不正规，20%的居民认为收费不合理。

从大家的选择来看，拥有丰厚医疗资源的公立大医院还是居民大病就医的首选，这个优势远远超出了社区卫生服务中心。目前社区卫生服务中心还存在一系列的问题，不能满足广大居民看病的需要，因而要加大社区卫生服务机构的建设和发展，使之处于强势地位，解决城镇居民看病难的问题。

五、居民对城镇居民医疗保险制度的看法和意见。

居民对城镇居民医疗保险制度的实施都十分关心，几乎所有被调查者都十分认真地写下了他们的意见和看法，希望这些意见和看法能为城镇居民医疗保险的顺利实施起到一定的作用。被访者写的建议和看法主要反映以下几个方面：

1、加大宣传力度。一位姓吕的商业人员写到：“加大宣传力度和透明度，让老百姓了解具体内容。” 一位姓席的被访者写到：“加大宣传力度，把报销流程和医疗保险制度主要内容印到医保证的后边，减少工作环节。”

2、报销制度存在问题。一位企业工人写到：“一是报销手续麻烦;二是不能只有住院才能报销，如一些慢性病和特殊疾病，需要经常治疗维持，住院才能治疗加大了参保人员的负担，建议每月规定报销限额，使全民医保制度起到应有的作用，让老百姓真正得到实惠。”一位姓贾的教师写到：“参加医保后，有些医药费不给报，被告知原因是不住院不给报，而且一些药不包括在报销范围内。”

3、加强社区卫生服务机构建设。一位姓李的打工者写到：“社区做为初诊，应扩大就诊项目，充实就诊器械，提高服务质量，真正把全民医保的好处落到实处。”一位姓王的机关人员写到：“社区卫生服务中心多设立一些，设备健全一些，方便居民看病问题，对药价多多监督。”

4、定点就医规定不合理。一位姓周的家务劳动者写到：“必须先到社区服务中心看病，只有他们开转院证明才能转院的限制太死，有的社区医院的医生素质太差，肯定会延误病情。”一位姓李的被访者写到：“看病必须到定点医院就诊不自由、不方便，如发病突然，定点医院离家远，如果到就近医院处理，后期报销手续复杂，对参保就医程序不清楚，容易走背包路，应在这方面多加改善。”

5、加大监督力度。一位姓关的工人写到：“监督力度不够，容易在执行制度的过程中出现问题，希望多注意。” 一位姓赵的家务劳动者写到：“政府部门应加大对医保工作的监管力度，控制药价虚高。”

城镇居民医保是实现吉利区全民医保的一项重要制度，是真正解决老百姓看病难、看病贵的一项好政策。在这项长期工程中，仍有许多方面需要不断的改进和完善，在这个过这个过程中相关部门应该多听听老百姓的呼声，多为老百姓着想，才能保障吉利区全民医保目标有效实行。

1、与客户保持紧密、良好的联络、沟通，受理客户的投诉；负责制定客户回访计划，组织客户意见征询活动，定期了解客户对公司各项服务的意见及建议，不断保持、改进、提升服务的素质；

2、负责监督管辖范围内公共区域的环境卫生、园林绿化及公共设施设备养护等方面工作开展情况。发现问题，与相关部门协调，寻求改善之方法；

3、对服务供应商的监督和管理；

4、负责制定、贯彻、落实本部门岗位责任，制定工作要求、工作目的、以及建立各项管理制度；

5、部门员工工作表现的评估及培训和考核；

6、负责对物业相关法律、法规、政策的定期学习、掌握并合理运用；

7、依据公司经营计划，并配合公司总目标，制定本部门的目标与工作计划；

8、运用有效的教导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员依照工作标准或要求，有效的执行其工作，确保本部门目标的达成；

9、依照员工考核奖惩办法，审慎办理下属人员的考核、奖励、升降等事项，并力求处理事情的公平合理；

10、负责协调本部门与其它部门的工作协调与沟通。

一、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查，清理轿厢、机房卫生，检查司机交接班记录。

二、应至少每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养，并做好记录。

三、每季度对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件，并做好记录。

四、每半年对重要的机械部件和电器设备进行详细检查，并做好记录。

五、每年进行一次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态及不安全因素。

六、根据电梯性能和使用频率，可在三至五年内进行一次全面的大修（清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等）七、电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。

八、当火灾、地震、水淹等灾害发生后，应对电梯进行全面的检查和维修应做好记录，报请特种设备监督检验机构检验合格后方可投入使用。

九、按照安全技术规范的要求，几时采用新的安全与节能技术，对在用电梯进行必要的改造或者更新，提高在用电梯的安全与节能水平。

十、建立电梯运行记录并详细填写故障及原因尤其是安全部件、安全装置维修及调整后的数据记录在案。为日后的维修保养工作提供可靠的数据。

定期报检

一、安全管理人员应制定和落实电梯的定期检验计划。

二、在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向特检设备检验检测机构提出定期检验申请，并做好以下准备工作：

（一）申请检验前，应责成电梯维护保养单位对电梯进行全面检查和保养并做好记录。

（二）准备好电梯安全技术档案，以备查阅。

（三）与检测机构约定具体检验时间。

三、检测机构现场检测前，应将停梯原因及时间通知相关部门并将公告贴在电梯首层门口和人员密集层站。通知电梯维修保养单位到场配合检测部门现场检验。

四、检验后，按照检测机构出具的整改通知书的要求对不合格项及时进行整改，如有重要项目或存在安全隐患，继续使用可能导致事故发生，应停用整改：一般项目由于各种原因确实无法整改的项目，应制定监护使用措施，并在本单位内部发布实施。整改结束后，认真填写整改回执单，向检测机构申请复检或确认。

五、检验结束后，及时将电梯检验报告书取回存档，将《安全检验合格》标志张贴在电梯轿厢内或者出入口的明显位置。