物流公司车辆管理制度优秀6篇 范文怎么写（汇总20篇）

一、工作纪律文明规范

1、自觉遵守作息时间，不迟到早退，坚守工作岗位，保持办公环境安静。

2、不用办公电脑看电影、玩游戏、看股市行情等与公务无关的事情。

3、自觉遵守廉洁自律的有关规定，对与公务有关的礼券、礼品和现金应坚决拒收。

4、严格遵守保密规定，不该问的不问，不该看的不看，不该传的不传，不在连接内、外网的电脑上处理涉密文稿。

二、接电接访文明规范

1、接待来访时，做到热情、和蔼、友善、耐心，认真履行首问责任制，做到一次告知、二次受理、按时办结。

2、对来电或来访，应做到有访必接，有问必答，不推诿敷衍、藐视傲慢、厌烦动怒。

3、客人到访应起身相迎，主动让座、请茶，耐心询问来访目的，及时解决问题，不能马上解决时应讲明原因并致歉，告别时应起身相送。

4、对来信以及电子邮件，要在规定的时间内予以回复，做好处理记录并将原件归档备查。

5、当被访人不在时，应协助联系或请来电(访)者留下姓名和联系方式并及时转达。

三、办文办会文明规范

1、行文要规范，公文格式、文种恰当，上报、下发、抄送的范围应符合规定，避免误报、滥发、乱送。

2、文风应朴实，言之有物、简明扼要，防止空话、套话、废话。

3、要精简会议，提高会议质量和效率，提倡少开会、开短会。

4、自觉维护会场秩序，参加会议要准时，不无故迟到、缺席、早退。

5、出席会议应认真听讲、做好记录，不做与会议内容无关的事情。

6、会后让来宾先退场，与会人员再有序退场，并将废弃物带出会场。

四、办公文明规范

1、自觉遵守办公区域管理规定，保持环境整洁，办公场所应经常清扫，室内物品堆放应整齐有序。

2、爱护公用设施，节约每一度电、每一滴水、每一张纸， 做到办公室人走灯关、门窗关闭。

3、上下电梯要礼让，做到先出后入，依次进出。

4、讲究个人卫生，不留过长指甲，保持口气清新，不在公共场所吸烟。

五、言谈举止文明规范

1、熟练使用“您好”、“请”、“对不起”、“谢谢”等文明用语;不讲脏话、粗话，不开低级庸俗玩笑，不用网络或手机传播内容不健康的信息。

2、与人交谈时，语气要谦和，切忌语气急躁、生硬、嘲讽、傲慢。不讲“不知道”“不清楚”、“现在休息”等办公忌语;不在公共场所大声喧哗。

3、电话铃响应尽快接听，使用“您好!请讲”等规范语言;主叫方应主动通报单位、姓名;通话内容言简意赅，不谈论与工作无关的事情。

4、进入他人办公室前要轻声敲门示意，经允许后方可进入。

5、积极推广和使用普通话，恰当使用方言和外语。

六、服饰仪容文明规范

1、着装要符合国家机关工作人员职业特点，端庄大方，搭配和谐。

2、根据不同时间、地点、场合选择合适的服饰，工作场合着装要庄重得体，饰物佩带要简洁雅致。

3、女士淡妆为宜，不浓妆艳抹、过分修饰，发型、发色应适宜;男士头发不宜过长。

一、实施目的

为提升物业服务品质，维护小区车辆管理的正常秩序，防范安全事故的发生，特制定以下车辆管理方案。

二、适用范围

柏林印象、柏林阳光小区

三、收支对比

柏林阳光：

1、原来：每月80元/个，园区共215个停车位，一年总费用206400元。

2、新方案执行后：每月80元/260张卡一年249000元，临时停车费用按每天100元，一年36000元，合计总费用：285000元。

3、临时卡片工本费用一年3000元。

4、新方案执行后可在原方案基础上增加收入75600元。

备注：两个项目合计增加213160元

四、车辆管理原则

1、地面车位以租赁为主，地下车库车位以出售为主，有卡的车主可在地上不固定停车，所有无卡的车辆则停放在小区环道规划车位上。

2、凡本小区有卡车辆必须进出刷卡，任何时间均凭卡出入。

3、小区实行先到先得停放方式，依据《前期物业管理服务协议第五条》其他有偿服务费用：临时停车90分内不收费，超过90分钟白天（不超过23：00时）为5元，夜晚（超过23：00时）为10元

4、园区车位停满后不允许再进车。

五、车辆管理现状

柏林阳光：

1、柏林阳光车位共288个车位（其中：地下车库73个，地面车位215个），现共有车辆400多辆，且车辆还在不断增加，小区最多能容下约270辆车（不包括地下车位），剩下的车辆和不常回来的车辆则是停放在小区外面。

2、据统计，目前小区每天有大约30个固定车位空着，造成了资源浪费。小区环道大约停有50辆左右的车辆。

3、结合小区现状，柏林阳光小区能够办理260张停车卡，剩余10个车位空间为临时停车位。

4、目前柏林阳光车辆租赁协议签订的到期日期为20__年1月31日。现在执行，考虑到协议未到期，签过协议的业主不同意。如果到期在执行，今年的1月22日为除夕，时间上可能不允许。

六、实施方案

1、宣传方式：在大门口制作喷绘、在门岗做宣传牌、单元门上张贴办理车辆出入卡通知、发放宣传页、小区环道上以及门岗拉上宣传条幅、在门口显示屏上提示、给业主群发短信等方式。

2、车卡管理：

（1）地上、地下、环道车位车辆，均需凭卡出入（门岗、车库出入口都设有门禁刷卡系统）。

（2）未办理出入卡车辆：所有无卡车辆视为临时停车（包括业主和外来车辆）

（3）无卡出入（或忘记带卡）的小区业主车辆，按临时停车进行收费（前期试行期间忘记带卡的可以核实身份先放行）。

（4）卡已到期的车辆，工作人员需提醒车主在一周内到物业服务中心重新续交费用，逾期不交者监控中心将其卡片挂失并收回。

（5）刷卡无效车辆，工作人员应登记其卡号、车牌号、业主姓名及楼座号，先予放行并立刻通知班长。须在一天内查清此卡无效的原因并采取相应措施解决；无效解决的，通知部门主管或厂家进行处理，给业主调整卡或回复业主处理办法。

（6）如卡片丢失的业主进出门岗时按临时停车进行收费，并提醒尽快到服务中心重新办理，并补交卡片工本费30元，丢失卡片监控人员则给予挂失作废。

（7）门岗遇见车辆使用丢失卡片时，应马上拦下、立即上报当班班长或上报部门主管。

（8）所有办理车卡的业主必须凭房产证明、行车证、驾驶证到财务登记才可以办理。

（9）临时卡片内容（车牌号、进车时间、出车时间、以及日期、楼号、联系方式）收取停车费时一定要发放发票。

3、车辆管理：

（1）车辆进入小区后，工作人员应及时主动的对车辆进行引导停放和疏通，避免乱停乱放现象。

（2）所有月租车辆均需按要求有序停放，一车一位，禁止占用消防通道，辗压绿化带及碰撞、损坏公共设施，确保道路畅通。

（3）所有临时车辆在园区停放必须按规定停放在符合标准的路面，并设立专人监管。

（4）对于箱式货车、面包车必须开箱检查。装修及搬家车辆需凭物业服务中心所办理的《装修许可证》和《物品出入许可证》方可进出小区。

（5）工作人员必须完整清晰的记录每天进出的临时车辆（进出的时间、车牌号，被访对象的姓名、楼号，还有车体的完好情况），并发放收费卡片，如果超时则正常收费。

（6）非业主的出租车进入小区时，应询问乘车人落实身份。如是来访人员，应登记核实确认后方可放行。

（7）小区内严禁车辆鸣笛。

（8）车辆在小区内限速5公里。

（9）严禁进入小区车辆携带易燃、易爆、有毒等危害物品进入小区。

（10）按优质服务细节标准，对进入车辆、违章车辆、可疑车辆实行先举手敬礼，再按相应工作程序执行工作要求。

4、人员安排：

（1）因前期工作难度大，柏林印象需增加15名秩序员支撑工作，柏林阳光需增加10名秩序员，需部门之间相互配合，项目及公司安排管理人员到门口做好解释沟通，各部门人员做好时间分配。

（2）小区环道每个路段派出一名秩序队员，早上6：30—8：30疏通引导车辆外出，上午9：30—11：30当班秩序员疏通车道，晚上19：00—22：00引导车俩有序停放。

（3）小区临时停车将加大巡逻，对临时停放的车辆进行巡视管理。

5、意外管理：

（1）对于无卡闹事的业主，工作人员应保持良好的态度，耐心的告知业主。统一用语“为了小区车辆更好的管理和避免外来车辆的进入，请您体谅和配合我们的工作，我们向您表示感谢”。必要时，班长及部门主管到现场进行处理。

（2）车辆如发生交通堵塞事件，工作人员应立即保护好现场，通知部门主管现场处理，必要时请交通部门进行处理。

（3）因车主原因造成小区公共设施设备损坏时，要追究车主责任，并赔偿一切损失。

（4）针对超时不缴费车辆，外来车辆则不让出行，并通知班长到现场处理缴费后放行，业主则登记（电话、楼栋号、车牌号）并上报班长事后小管家给予协助上门收费。

（5）新闻记者采访需请公司派专业人员接受访问（二次采访情况客服部处理）。

（6）出现过激行为如（打架）主管到现场处理，需公司协调相关部门（派出所、交警）或人员进行处理。

（7）进入小区车辆需服从工作人员的调度指挥，不得乱停乱放；若出现不服从管理者，应立即通知部门主管以上人员处理。

七、方案执行前后注意项

（1）针对前期执行车辆管理中意见较大的业主可提前进行沟通可从以下方面。

前期问题主要是存在没车位不让进小区，所以意见较大。

月租卡固定停车位业主部分不同意将车位打乱，后期沟通可以对前期月租卡用户在后期办理上提供方便。

部分业主对临时收费不认可，针对执行过程中有质疑的业主，服务中心组织专人进行沟通。

沟通无效时需公司出面协调处理。

（2）后期发票和现金的管理。

发票由（核算员）发放并记录，门岗停车费的收入要有记录，每天派专人（主管、班长）对发票和现金进行领取统计。

门岗不允许出现不收费或私自收费现象。

八、需支撑和相关费用方面

方案所需费用：初步估计需44300元

柏林阳光：

（1）需增加秩序员10名。其中有4名为临时短期（一个月）

每月每人1600元，共计16000元

（2）宣传页2000张，约100元

（3）车轮锁两把，约900元

方案共计需费用：17000元

两个项目合计总费用：62200元

一、负责车队的车辆调度，根据运输任务合理制定出车计划。

二、协助车队做好车辆的运行管理工作

三、协助车队长检查运输车辆的车况，督促司机完成车容车貌。

四、掌握每台车辆的技术情况和人员思想情况，杜绝病车上路，对驾驶员进行“四交代”（出车时间、路线、任务、注意事项）及时了解用户的反映和驾驶员完成任务的情况。

五、检查车辆行驶路线的合理性，时效性。

六、协助车队长检查运输车辆的车况，督促司机完成车容车貌。

七、收集驾驶员反映的意见、信息和有关资料，及时上报车队领导。

八、严格请销假制度，做到公开、公正、公平。

九、负责公告栏的更新，及时将最新通知及天气情况告知驾驶员。

十、对装卸油品及运输过程中车辆出现的异常情况及时处理并上报车队领导。

1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。

2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

2、生产科的工作职责：

（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

（2）根据生产计划，编制材料需求清单。

（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。

3、供应部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按gmp供应商质量保证体系审计进行。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。

（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好采购合同备案管理工作。

（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。

（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。

（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。

（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的.请购工作。

（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。

9、采购操作流程：

（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。

（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。

（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。

（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

1、物资验收入库：

（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。

（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。

（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。

（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。

2、物资的储存保管：

（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照gmp的有关规定执行。

（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。

（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。

（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。

（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。

（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。

3、物资的发放：

（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4、其他有关事项：

（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。

（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。

（4）保管员应做好日常的卫生工作。

（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告qa负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

一、目的加强仓库管理，提高工作效率，制定此规定。

二、范围成品仓库、辅料仓库

三、内容

1、订单部信息发出、在erp系统内开单，注明客户名称、联系人、联系电话以及联系人地址，同时需填清楚产品名称、规格、平方数、包数等。

2、订单部开单完成后，需及时跟踪货款到账情况，货款到帐后及时通知财务进行一审审核，并及时将完整单据编号告知仓库物流专员。

3、仓库物流员接收发货信息后，及时将单据打印并真的单据上相关信息予以登记，及时送至各分仓仓管员手中，并在单据上注明此批产品是否有其它辅料。并及时通知各经销商，联系相关物流。

4、各分仓在接到发货信息后开始备货，严格按照单据所示内容进行备货、打包，对单据有疑义及时向物流专员反馈。原则上当天上午十点钟以前接收单据当天下午可发货，大批样品除外（需提前一天通知仓库备货），当天十点钟以后接收单据为第二天安排物流发货。

5、内销发货一律经成品仓库统一安排装车，辅料仓、原材料仓、半成品仓在接收发货信息后，及时备货并将备货移交到成品仓仓管员处。

6、成品仓在备货完成后及时通知第三方质检进出产品出厂检验，待检验合格后方可进行发货作业，对于检验不合格产品及时通知上级领导及相关单位进行翻包。待检验合格后方可办理出库。

7、物流车辆到厂后，物流员要对车辆信息、物流公司名称以及所提产品信息进行核对，同时需将提货人驾驶证（行驶证）、身份证、联系方式进行登记、复印留档。确认无误后办理出库。

8、对于门店自行安排送货车辆提货时需通知仓库物流专员，相关提货车辆信息，如车牌号码、驾驶员联系方式等，车辆到厂后核对车辆信息并进行登记、存档，确认无误后方可办理出库。

9、信息核对、登记完成后还需对车辆卫生情况进行检查，以免对产品造成污染，装货过程中要对装卸工进行监督，做到轻拿轻放，文明装卸。

10、同一辆车需同时装两家（含）以上产品时需特别标识，装卸过程中要明确分开避免混淆。待发货完成后对单据进行审核确认发货，同时需对提货司机联系方式进行登记，并追踪确认产品流向，并确认大致到货日期，待信息收集完整后通知各相关经销商。

11、根据物流提供到货时间进行跟催、确认是否按时到位，并做登记。如有异常及时反馈给相关经销商与公司领导。

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产。

一、监督检查对象

全区公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为12吨及以上的普通货运车辆)。

二、监督检查内容

(一)道路运输企业是否使用交通运输部公告的通过标准符合性技术审查的系统平台和车载终端，系统平台是否向省级道路运输管理机构备案;

(二)监控平台是否接入联网联控系统、是否按规定上传道路运输车辆动态信息;是否建立或者有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率高于90%;

(三)是否按规定配备专职监控人员。

三、监督检查方式

(一)现场检查：各级运管机构要在重点时段、重点地区、重点经营场所开展日常性的执法活动;

(二)定期检查：配发道路运输证、道路运输证年审、《道路运输经营许可证》审验、《道路客运班线经营许可证明》、《包车客运经营许可证明》、《车辆营运证》等到期换证;

(三)根据需要开展暗访和第三方检查;

(四)举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。

四、监督检查措施

(一)到经营者的经营场所进行现场监督检查;

(二)查看有关道路运输证件;

(三)查看相关管理制度及其落实情况;

(四)检查相关动态监督管理台账;

(五)收存车载终端安装证明。

五、监督检查程序

(一)监督检查的检查记录应当存入经营业户档案。

(二)道路运输管理机构对社会个人或者组织举报的未接入符合标准的、通过省运管局备案的平台，应当及时核实、处理。

(三)对道路运输经营业户进行监督检查必须由道路运输管理机构的工作人员进行，检查时不得少于两人。

(四)运管工作人员检查时必须出示有关证件，应当有被检查人或者见证人在场(暗查时除外)。应注意仪容仪表，言行举止得体、文明，使用执法规范用语，礼貌待人。

(五)运管工作人员对依法查阅、复制的材料或者被检查人报送(提供)的材料中有关生产经营状况等涉及商业秘密的，应当为其保密，不得泄露。

(六)运管工作人员实施监督检查，不得防碍被检查人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被检查人的财物，不得谋取其他不正当利益。

(七)检查情况应当写成笔录，由参加检查的人和被查人或者见证人签名或盖章。被查人或者见证人拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。

(八)被查人有违法、违章行为或者未按承诺的条件从事被许可事项活动的，运管工作人员应及时进行处理，并且应对执行(改正)情况进行跟踪：

1.违法、违章行为事实清楚、证据确凿，依法应当追究法律责任的，根据有关规定作出相应处罚决定。

2.未按要求配备安全监管人员、履行监管责任的，应当责令限期(立即)改正或者采取有效措施督促其履行义务，作出相应的处罚决定。

3.未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理度低于90%的，作出相应的处罚决定。

六、监督检查处理

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，作出如下处理：

(一)通报并责令整改;

(二)不予发放《道路运输证》;

(三)不予审验《道路运输证》;

(四)罚款;

(五)依法追究刑事责任。

1、在搅拌站站长的领导下，负责搅拌站生产和施工现场供应的调度。

2、及时掌握现场砼的需求情况，做好混凝土生产和调配计划；配合站长做好砼的合理调配工作；

3、按照施工现场的需求，提前通知所有搅拌站当班人员进入准备状态，将施工配合比交付给搅拌站操作员。接到站长的开盘指令后，通知所有搅拌站当班人员、设备进入工作状态，搅拌机开始开盘生产。

4、施工过程中，要及时掌握设备运转动态、道路保障情况和现场施工情况，及时安排和调配混凝土搅拌车车辆数目满足现场的需要。如有意外情况，导致车辆不能满足现场，应及时报告站长，做出有效的安排。当投入施工的罐车数目超过现场需求时，应根据情况对多余的罐车做出新的安排。

5、随时和施工现场保持联系，充分了解现场的施工进度、现场的混凝土浇注状况和混凝土质量状况，发现问题及时解决。如有施工变动，及时通知搅拌机操作员，并对设备做出新的安排。

6、混凝土搅拌站同时供应两个或两个以上工点混凝土时，要特别注意各工点所使用的混凝土的标号、混凝土配合比是否相同，尽可能不要安排非同类、非同配合比的混凝土同时供应现场，避免不同混凝土的混用，造成质量事故；

7、做好混凝土生产的统计工作，根据搅拌机操作员开具的“出库单”和混凝土灌注现场的签认单，建立混凝土出库台帐；每天统计罐车的工作状况和混凝土的生产方量，并汇报给站长。月底要统计出本月混

凝土的生产数量，报分部各部门，以便于进行经济核算。

8、如有搅拌站设备出现故障，影响到现场的施工生产，应第一时间通知现场施工人员，做出应对措施。同时报告站长，立即安排人员尽快抢修设备，在最短时间内恢复生产。如搅拌站不能及时修复时，可直接向分部经理汇报，以便采取措施避免质量事故发生。

第一条

为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条

发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条

发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条

货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条

发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条

临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条

物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条

发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

第一步

审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成erp系统外部订单审核和订单送货单审核；

第二步

确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

第三步

打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步

快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

第五步

订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的`产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

为使公司车辆管理统一合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责

行政部副总监及车辆管理员对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。。

2、公务车辆使用管理

2.1 公务车辆使用管理各部门因工作需要使用公务用车，须填写《部门用车申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。

2.2.公务车辆使用安排

2.2.1 用车申请审批通过的，请到行政部填制《车辆外出登记表》，将每次外出的时间、公里数等记入并有申请外出人签字认可。

2.2.2 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

2.2.3 各部门使用车辆由车辆管理人员统一调度，车辆钥匙应由车辆管理人员统一保存、管理;公司任何人员不得私自调度车辆，不能因私使用公司车辆，更不得对外出租和出借;如果在外借过程中发生一切事故由驾驶员全权负责，公司给予辞退。

2.2.4 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部副总监或车辆管理员批准。

三、车辆用油管理

1、职责

1.1 行政部副总监、车辆管理人员负责对车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.2各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理

2.1 公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经行政部副总监批准，并报车辆管理人员备案。

2.3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

3、充值申请流程

3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或现金转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值

3.4 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司部。

四、车辆维修、保养管理

1、职责

1.1 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1.2 驾驶员负责及时发现、检查故障;车辆有问题时到行政部填写《车辆维修申请单》;确保养维修合格;对维修质量进行及时反馈。

2、工作流程

2.1 日常检查、保养、维护

2.1.1 驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内、外清洁。

2.1.2 行驶中注意车辆是否有异常声响。

2.1.3 经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

2.1.4 驾驶员每月底进行检查保养。

2.1.5 每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

2.1.6 每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

2.1.7 车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.2 定期保养

2.2.1 驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

2.2.2 驾驶员发现所驾车辆有故障时，应立即报告行政部，并提出具体的维修意见(包括维项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

2.2.3 驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由车辆管理员安排车辆保养时间。

2.2.4 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

2.2.5 在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

2.2.6 如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政部副总监或车辆管理员同意，在就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

2.2.7 突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----行政副总监签字----走报帐中心报销。

2.2.8保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理

1.1 严禁酒后驾驶，酒后驾驶出现事故者，由个人负责所有事故责任，且公司予以辞退。

1.2 驾驶员不按交通规则行驶(超速、限号、闯红灯、违规停车、违规掉头等)，所有产生的费用和扣分自行承担;但遇到特殊情况(如领导赶飞机、赶会议等)时违规行驶，经领导批准同意，造成的违章由公司承担。

1.3 在处理违章前，应到行政部报备，未报备的，公司不予承担责任。

1.4 驾驶员在离开车辆时，必须锁好车门、车窗，并开启安全防盗装置，防止车辆或车内物品被盗。因个人行为，未及时锁好车门、车窗或未开启安全防盗装置而造成车辆或车内物品丢失的，一切后果及损失将由当事司机承担。

1.5 驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时应保证证件齐全。发现证件缺少、已过期或即将过期的，应立刻上报行政部门。以便得到及时的处理。因证件不齐全或已过期未及时上报行政部门而被交管部门罚款的，所罚款项费用不予报销。

1.6 下班或公休期间，没有接到工作任务的驾驶员必须注意休息，保证合理的睡眠，严禁疲劳驾驶。因个人行为疲劳驾车而引发交通事故或交通意外的，所造成的一切后果及损失将由当事驾驶员全部承担，公司给予辞退。

1.7 接到出车任务的驾驶员，必须准时出车并选择最佳路线行驶，不得延误用车人的时间，若遇到临时交通管制或因大雨、冰雪等不可抗拒的因素而不能准时到达任务地点时，必须在第一时间内通知到用车人和车辆管理部门，以便及时作出调整。对因故意拖延时间或中途办理与出车任务无关事宜的司机，情节严重的将直接辞退。

2、车辆事故理赔管理

2.1 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2.2 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

2.3 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，然后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

2.4 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

2.5 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

2.6 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

六、对用车者服务

1、不论用车者是否是本公司职工，驾驶员都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;

2、维护公司的良好形象;

3、驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;

4、当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地;

5、当乘车人下车办事时，驾驶员一般不得离车;

6、乘车人带大件物品时，驾驶员应予以帮助。

七、行车安全措施

1、严禁未取得驾驶证、行驶证、准驾证以及驾驶车辆与证件标明车型不符等无证驾驶车辆行为。

2、严禁超过道路限制车速以及国家法律、地方法规和企业内部明令规定车速的超速驾车行为。

3、严禁饮酒后8小时之内及醉酒后24小时之内驾驶车辆的酒后驾车行为。

4、执行紧急任务，需日夜兼程的车辆，必须配备两名或两名以上驾驶员，禁止驾驶员疲劳驾驶。

5、严禁驾乘人员行车中不系安全带以及安全带佩戴不规范或安全带失效的不安全行为。

6、严禁行车不按交通信号灯、交通标志、交通标线和交警指挥驾驶操作的违反交通信号行为。

7、严禁行车中强行超车、违规超车变道、强行会车、争抢车道、占道行驶、弯道超车、坡路超车等影响其他车辆正常行驶的争道抢行行为。

8、严禁超过核定载客人数、超过核定载货质量以及超宽超高的超员超载驾车行为。

9、严禁车辆的制动、转向、灯光、电子控制等系统以及轮胎、喇叭等关键部件存在不安全隐患运行的带病驾车行为。

10、严禁车辆运行中拨打接听手持电话、聊天等妨碍安全驾驶的行为。

八、驾驶机动车必须禁止的行为

1、在车门、车厢没有关好时行车;

2、在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品;

3、拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为;

4、下陡坡时熄火或者空挡滑行;

5、向道路上抛撒物品;

6、连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟;

7、在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。

九、驾驶员注意事项

1、驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门;

2、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁;

3、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

4、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;

5、驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;

6、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

十、驾驶员安全教育

1、未经劳动、公安交通部门培训合格持证人员，不熟悉车辆性能者不能驾驶车辆，严禁酒后驾车。

2、应坚持做好例保工作，车辆制动器、喇叭、转向系统、灯光等影响安全如作用不良不准用车。

3、严禁翻斗车、自卸车车厢乘人，严禁人货混装，车辆载货应不超载、超高、超宽，捆扎应牢固可靠，应防止车内物体失稳跌落伤人。

4、乘坐车辆应坐在安全处，头、手、身不得露出车厢外，要避免车辆启动制动时跌倒。

5、车辆进出施工现场，在场内掉头、倒车，在狭窄场地行驶时应有专人指挥。

6、现场行车进场要减速，并做到“四慢”：道路情况不明要慢;线路不良要慢;起步、会车、停车要慢;在狭路、桥梁弯路、坡路、叉道、行人拥挤地点及出入大门时要慢。

7、在临近机动车道作业区和脚手架等设施，以及在道路中的路障应加设安全色标、安全标志和防护措施，并要确保夜间有充足照明。

8、装卸车作业时，若车辆停在坡道上，应在车轮两侧用楔形木块加以固定。

9、人员在场内机动车道应避免右侧行走，并做到不平排结队有碍交通;避让车辆时，就避让于两车交会之中，不站于旁有堆物无法退让的死角。

10、机动车辆不得牵引无制动装置的车辆，牵引物体时物体上不得有人，人不得进入下在牵引的物与车之间，坡道上牵引时，车和被索引物下方不得有人作业和停留。

十一、个人形象

1、驾驶员要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;

2、注意头发、手足的清洁;

3、注意个人言行;

4、在驾驶过程中，应保持正确的姿势。

本标准规定了豫商黔投投资有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于豫商黔投投资有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。

本制度自20__年1月1日起执行，解释权归属公司行政部。

为了规范机关公务用车，确保安全、节约、遵章、守纪，根据《ｘｘ省人民政府法制办公室工作规则》、《ｘｘ省人民政府法制办公室机关财务管理制度》，结合工作实际，制定本制度。

一、车辆使用范围

（一）办领导工作用车；

（二）会务保障和公务接待用车；

（三）各处室工作用车；

（四）老干部、机关工作人员及家属危、重病人用车；

（五）因特殊情况需要用车。

二、派车程序

（一）处室公务用车，经所在处室负责人同意后，由综合处统一安排，未经批准，驾驶员不得擅自出车。

（二）出市区范围外的长途车辆，需经综合处分管副处长或处长同意，并填写《省政府法制办公务车辆派遣单》。

（三）老干部用车，直接与综合处联系，统一安排车辆。

（四）特殊情况，可先出车后报告。

三、车辆管理

（一）严格控制公务用车范围，严禁公车私用和利用公车学车、练车，否则造成损失由驾驶员全部承担。

（二）严禁私自出车或者将车辆交他人驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。

（三）严禁酒后和违章驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。

（四）车辆因违章停放而造成损失的，维修费用由驾驶员全部承担；因公出车发生事故造成的损失，由驾驶员承担10％。

（五）重要会议和办领导出差期间，车辆由综合处统一调配。

（六）夜间或节假日车辆必须统一停放在办公楼下或车队院内。

驾驶人员违反以上条款之一的，除承担相应经济损失外，还要追究行政责任，直至解除劳动关系。

四、油料管理

（一）公务车辆在郑州市区内实行定点加油；加油必须凭加油卡、《加油凭据》、对车号加油。严禁用单位加油卡给私车加油。

（二）外地出差加油，回程后过路费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致。

（三）健全车辆耗油量统计，定期公布车辆耗油数量和行驶里程，以接受监督。

（四）综合处车管人员应加强对油料的管理，厉行节约，不徇私情。发现给私车加油情节严重的，追究其行政责任。

五、车辆保养维修

（一）驾驶员要提高车辆维修技术和保养技能，提倡一般常见故障自己处理；车辆日常保养、维修时，驾驶员要提前申请，填写《省政府法制办公务车辆送修单》，经车管负责人审核批准后，方可到定点单位进行保养、维修；保养、维修过程中，擅自扩大维修范围或未经批准私自购置车辆用品的费用由驾驶员承担。

（二）车辆在日常保养或维修期间，驾驶员要现场跟踪把关，出厂时，由驾驶员和车管人员共同验收、签字。

（三）车辆发生事故后，应按规定到指定维修中心或定点维修点维修以便索赔。

（四）车辆在外地出现故障时，驾驶员要妥善处置，同时向车管人员或者分管副处长说明情况。

（五）健全车辆维修档案，每季度末月25日前，由车辆管理人员与维修厂家核对单据、结算修车费用，再按程序审批报销，并定期进行公布，接受监督。

六、车辆经费管理

（一）车辆在郑州市区内维修经费的报销由定点单位提供原始明细单，并开据正式发票，经核查无误后，按照程序审签报销；车辆在外地出现故障维修时，维修厂家提供原始明细单，并开据正式发票，回程后经费按程序审批报销。

（二）车辆在郑州市区内不按规定在其他地方加油费用不予报销。外地出差，回程后路桥费、加油费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致，否则不予报销。

七、驾驶员工作纪律

（一）遵守国家交通安全方面的法律、法规和本《制度》，具备良好的职业道德。

（二）服从车辆指挥、调配，自觉接受道路交通管理、检查，确保行车安全。

（三）随时做好车辆行驶准备工作，始终保持车辆状况良好，车容车貌整洁卫生。

（四）尊重领导，保守秘密，热情服务，不讲粗话、脏话，不犯自由主义。

一、安全责任制

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

2、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

4、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

5、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

二、安全操作规程

1、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

三、安全生产监督检查制度

1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、装货时严查超载和擅自装载危险品。

4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

6、检查消防设施是否安全有效。

7、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

四、消除安全事故隐患制度

为落实安全责任制，加强道路运输安全监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

1、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

4、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

5、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

7、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

10、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

五、交通事故应急预案

为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：

1、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

2、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

4、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

5、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

六、自然灾害、突发性事件应急预案

1、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥。

2、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报告）。

3、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

4、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

5、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

6、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

7、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

8、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

1、负责日常内外部物流业务对接，国际货运头程及尾程的规划。

2、了解国际物流及跨境电商物流全链路流程，针对目前业务做方案优化。

3、熟悉国际三大快递操作流程及操作细节，了解亚马逊FBA、Ebay等电商平台物流规则。

4、具备国内和海外部分国家的关务经验，熟悉商品HSCODE归类和税金核算逻辑。

5、熟悉国际贸易单证、进出口文件制作，了解原产地申请流程。

6、熟悉海外仓的运作，处理国内仓及海外仓的发货及数据异常。

7、负责物流合作方的引入、对接、监控、改善，并完成相应报告。

8、月度账单核对内部请款，确保及时对账付款，与供应商建立良性合作关系。

一．总则

为实现“吸引人才、留住人才、激励人才”目，公司实行公平合理薪酬福利管理体系，端正员工工作态度，激发员工工作热情，提升优秀员工保留度和提升员工对公司忠诚度，根据公司情况特制定本制度。

二．薪酬结构

1.员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

2.固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工职务、岗位、技能、学历等因素确定相对固定工作报酬。

3.浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工工作绩效表现确定不固定工作报酬。

4.员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。 5.员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发劳动报酬有异议，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

三．薪酬系列

1.公司根据不同职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。 2.管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作各级管理人员。 3.技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

4.销售薪酬系列适用于从事市场销售工作人员。 5.员工薪酬系列适用范围详见下表。

（1）管理系列分为五个薪酬等级：

（2）技术系列分为五个薪酬等级：

（3）销售系列分为三个等级：

四．薪酬计算方法

1．薪酬计算方式：

实发工资=应发工资—扣除项目

应发工资=固定工资+浮动工资=基本工资+绩效工资 2．薪酬标准确定：

⑴ 固定工资根据员工职务及所属薪酬系列，确定员工薪酬等级，再根据员工薪级，确定对应员薪酬标准。参见《员工职务等级表》、《员工基本薪酬等级表》

⑵ 绩效工资根据《员工绩效工资标准表》确定绩效标准，每月根据其工作表现，每一层级绩效工资按考核结果确定个人绩效系数，计算绩效工资。 绩效工资=绩效工资标准 x绩效系数，具体内容详见《绩效考核办法》。

五、员工福利

员工除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险福利、法定带薪假等基本福利外，经考核合格，还享受以下福利： 1、工龄补贴

从员工进入本企业之日起计算，连续工龄每满一年，可得工龄补贴30元/月。工龄补贴实行累进计算，累计10年后不再增加。

⑴ 员工被解除（终止）劳动合同（劳动关系）后，重新进入公司工作，工龄补贴从最后一次进入公司工作之日算起。

⑵ 公司公派学习、培训员工，培训考核合格者，可享受工龄补贴，不合格者取消年度工龄补贴。

⑶ 事假当月或跨月达10个工作日以上；病假当月或跨月达30个工作日以上从达到之月起取消当年度工龄补贴。

⑷ 每个工龄年度中违规违纪累计3例以上（含3例）员工，及发生质量责任事故主要责任人、安全生产重伤事故主要责任人，取消当年度工龄补贴。 ⑸ 严重违反公司规章制度或给公司造成经济损失达1000元以上者、或受到国家行政处分及刑事处理，取消其当年度工龄补贴。 2、考勤补贴

根据《员工考勤补贴等级表》确定各职务补贴标准，每月根据其实际考勤表现，计算实际补贴额度。具体为：

考勤补贴=补贴标准 x（1-∑考勤系数），考勤系数确定方法：

3、年终效益奖

根据企业效益决定，具体发放办法以每年年底人力资源部与财务部文件为准。在公司亏损情况下，无年终效益奖。年终效益奖在次年1-2月核算，2-3月核发。对于年终效益奖核发时已经离职或提交离职申请员工、年度累计请假30日员工、以及本年度最后一日未转正员工不享受本年度年终效益奖。 4、特殊人才津贴

为吸引特殊人才加盟公司，公司特设立特殊人才津贴。特殊人才津贴分为三档，一档为300-500元/月，二档为500-800元/月，三档为800-1000元/月。员工享受特殊人才津贴必须要经总经理办公会审批通过。

六、试用期薪酬

1、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。 2、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。

3、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供其它福利。

七、薪酬调整

薪酬调整分为整体调整和个别调整。

1、整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。

2、个别调整：主要指薪酬级别调整，分为定期调整与不定期调整。 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位薪酬进行调整，详细情况参见公司绩效考核办法。

薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬调整。

3、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后薪酬生效日以办公室部人事调令为准。

八、薪酬支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制员工，月薪结合每月出勤天数核算，计算周期为每个自然月，按照国家最新规定，日薪资标准为月薪资总额/21.75天。

b、薪酬支付时间：当月薪酬为次月10日，如遇节假日等发放时间顺延。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工薪酬个人所得税；

b、应由员工个人缴纳社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人薪酬中扣除款项；

d、法律、法规规定以及因劳动者本人原因给公司造成经济损失赔偿；劳动者本人因违反公司制度，根据公司制度规定给予经济处罚金。 e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣款项。

3、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬计算公式如下：

略

4、各类假别薪酬支付标准

a、产假：薪酬按正常出勤支付，但不包括绩效工资、考勤补贴。 b、婚假：薪酬按正常出勤支付,不包含考勤补贴。 c、丧假：薪酬按正常出勤支付，不包含考勤补贴。 d、哺乳假：薪酬按正常出勤支付。

e、护理假：（配偶分娩）薪酬按正常出勤支付，不包含考勤补贴。 f、工伤假：根据国家工伤保险条例执行。

g、事假：按日减发岗位基本薪酬。针对公司中层以上管理人员实行不定时工作制，如因特殊情况确需请假者，经总经理批准，可按正常出勤对待。

h、企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病,在医疗期内按照基本工资60%支付其病伤假期工资，但不低于本市最低工资标准80%。

甲方：

乙方：

二、一件或多件代发货

1、数据对接：双方安排专人对当天所需要操作的产品进行数据确认(包括产品款号、尺码、颜色、数量);

2、当天对账：双方针对货物的款号、数量、颜色、价格、运费以及退换货明细进行核对;

3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。

三、甲方向乙方订货制

对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：

1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的30%;

2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%;

3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%;

4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度(2月-4月)，第二季度(5月-7月)，第三季度(8月-10月)，第四季度(11月-春节前)。

四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。

五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。

甲方(签章)：

甲方代理人：

1、目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的`一次扣岗位责任制考核分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。

一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客;不得随地大小便;不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。

二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。

三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的罚款。

四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。

五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。

七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。

十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。

十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。

十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。

1、负责制定物流整合方案，解决物流运输中存在的系统性问题，并提出解决方案、形成系统性标准，推动相关制度建立与落地；

2、负责日常管理工作、建立物流管理运作体系，优化流程，提高物流运转效率，打造公司物流环节竞争力；

3、负责物流成本分析、预算及控制，定期进行市场调研，根据销售目标制定年度运输预算；

4、负责建立物流供应商评审流程制度，保障及时有效的物流运作，不断提升对客户的服务水平；

5、负责管理和监控从仓库到客户的物流和信息流，对过程中的异常问题进行监控解决；

6、配合销售策略变化，对客户需求进行分析、优化资源、改进物流质量，提高客户满意度；

7、负责客户服务类投诉管理，分析和判定服务类投诉事项，并推动持续改善；

8、负责部门团队建设、员工管理、绩效沟通及考核，不断提高队伍专业水平同时保证部门目标达成；

8、管理进出库货物，确保帐物相符，ERP及物流信息管理系统正常运行；

9、承接公司相关的其他需落地执行工作；

一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4.跟单员的职责：

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5.回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的.会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8.装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9.带车员工作要求

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。