物流公司车辆管理制度优秀6篇 范文怎么写【热门20篇】

好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。

6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。

工具库出入库单同上。

1、负责半成品、原材料、成品等所有物料储存的入库与出库账务和实物的管理;

2、负责编制成品、半成品、材料的最低库存，并进行库存水平控制;

3、负责仓库货物安全管理，内部改善与提升;

4、负责仓储盘点工作及库存周转的有效性管理;

5、负责内部物流与搬运管理与协调工作;

6、负责所辖区呆滞物料、不良品的管理;

7、负责仓库区域的合理规划与布局管理;

8、负责所有仓库物料的先进先出管理;

9、负责物料的领用/配送管理;

10、负责产成品的备货及发运;

11、负责物流现场人员的管理和效率提升;

12、负责物流叉车的使用、维护、安全管理;

13、完成上级领导交办的其他工作。

商场商品运输工作，一般由商场储运部统一负责管理，其具体任务是：

1、按照商品运输的管理内容，安排商品的运输、提货、验货，商品的交接、查询和索赔。

2、合理发排使用商品运输工具，建立健全各项管理制度。

1、送货上门运输；

2、商品移库运输；

3、商品入库运输；

4、商品下站运输；

5、商品上站运输；

1、货物通知、提货和装运

(1)商场调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。

(2)商场调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。

(3)商场运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。

(4)提货。

①商场运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号；然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查；确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。

②商场提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。

③商场提取特殊贵重商品要逐个进行检验；注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。

④提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。

⑤对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。

⑥在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以例办理索赔。

(5)装运。

①商场运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。

②装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放；做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完好包装在外；苫垫严密，捆扎牢固。

2、商品运输、卸货与交接

(1)商场运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。

(2)卸货时按要求堆放整齐，方便点验；喷头向外，箭头向上，高矮件数一致。

(3)定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。

(4)交货时，商场运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由商场接货员签字，加盖货已收讫章。

(5)货物移交后，商场运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

(6)若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。

3、运输任务完成后，商场运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。

4、在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

1、凡直接由专营商店转来的提单，均由商场储运部根据业务需要合理安排运输。

2、本市商品原则上两天内运回，最迟不超过3天。

3、凡有上站业务的专营商店，须提前到商场储运部办理运输手续，如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。

4、凡采用公路运输的部门，需组配好货物，提前两天申请用车计划。

5、公路长途运输(1000公理以内)业务，需报商场总经理批准后执行。

1、传递运输单据要按传递程序进行。做到统计数字准确、报表及时。

2、商场调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错，遗漏和丢失要及时更正、补填。按规定时间交商场统计员。

3、商场统计员根据运输单据，做好各项经济指标的统计、造册、上报与存档工作。

1、在搅拌站站长的领导下，负责搅拌站生产和施工现场供应的调度。

2、及时掌握现场砼的需求情况，做好混凝土生产和调配计划；配合站长做好砼的合理调配工作；

3、按照施工现场的需求，提前通知所有搅拌站当班人员进入准备状态，将施工配合比交付给搅拌站操作员。接到站长的开盘指令后，通知所有搅拌站当班人员、设备进入工作状态，搅拌机开始开盘生产。

4、施工过程中，要及时掌握设备运转动态、道路保障情况和现场施工情况，及时安排和调配混凝土搅拌车车辆数目满足现场的需要。如有意外情况，导致车辆不能满足现场，应及时报告站长，做出有效的安排。当投入施工的罐车数目超过现场需求时，应根据情况对多余的罐车做出新的安排。

5、随时和施工现场保持联系，充分了解现场的施工进度、现场的混凝土浇注状况和混凝土质量状况，发现问题及时解决。如有施工变动，及时通知搅拌机操作员，并对设备做出新的安排。

6、混凝土搅拌站同时供应两个或两个以上工点混凝土时，要特别注意各工点所使用的混凝土的标号、混凝土配合比是否相同，尽可能不要安排非同类、非同配合比的混凝土同时供应现场，避免不同混凝土的混用，造成质量事故；

7、做好混凝土生产的统计工作，根据搅拌机操作员开具的“出库单”和混凝土灌注现场的签认单，建立混凝土出库台帐；每天统计罐车的工作状况和混凝土的生产方量，并汇报给站长。月底要统计出本月混

凝土的生产数量，报分部各部门，以便于进行经济核算。

8、如有搅拌站设备出现故障，影响到现场的施工生产，应第一时间通知现场施工人员，做出应对措施。同时报告站长，立即安排人员尽快抢修设备，在最短时间内恢复生产。如搅拌站不能及时修复时，可直接向分部经理汇报，以便采取措施避免质量事故发生。

搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。

总厂签发人：江兆坤

放大架签发人：刘元春

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的`：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。

6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。

工具库出入库单同上。

（一） 作业休息注意保护货物的安全：

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；

4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。

5、 登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

（二）散装货物

1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；

2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；

3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

4、作业完毕要做到“大清”。

（三）包装货物

1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；

3、装车时工人不少于2 人。

（四）、桶装物资

1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；

3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

4、装车不少于2人。

（五）危险品类

1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法；

2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；

3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；

4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；

5、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；

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物流公司财务账务保密协议书

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

身份证号码：

因乙方现正在为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及国务院有关部委和江苏省的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

第一条：商业秘密

1、本协议所称商业秘密包括：技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司《文件管理办法》中列为绝密、机密级的各项文件。乙方对此商业秘密承担保密义务。

本协议之签订可认为甲方已对公司的商业秘密采取了合理的保密措施。

2、技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。

3、专有技术指甲方拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料、制作工艺、制作方法、经验、方法或其组合，并且未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。

4、经营信息指有关商业活动的市场行销策略、货源情报、定价政策、不公开的财务资料、合同、交易相对人资料、客户名单等销售和经营信息。

5、甲方依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的商业秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的商业秘密。

第二条：保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人。保密义务人是指为甲方提供相关服务而知悉甲方商业秘密，并且在甲方领取报酬或工资的人员。

甲方向保密义务人支付的报酬或工资中已包含保密费，此处不再重复支付。

保密义务人同意为甲方公司利益尽最佳努力，在履行职务期间不组织、参加或计划组织、参加任何竞争企业，或从事任何不正当使用公司商业秘密的行为。

第三条：保密义务人的保密义务

1、保密义务人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

2、在服务关系存续期间，保密义务人未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于公司，擅自披露、使用商业秘密、制造再现商业秘密的器材、取走与商业秘密有关的物件;不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密;不得直接或间接地向公司内部、外部的无关人员泄露;不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密;不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方商业秘密的行为皆属于允许)或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密;不得复制或公开包含公司商业秘密的文件或文件副本;对因工作所保管、接触的有关本公司或公司客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3、如果发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

4、服务关系结束后，公司保密义务人应将与工作有关的技术资料、试验设备、试验材料、客户名单等交还公司。

5、鉴于保密义务人在职期间，获得或制作的商业秘密(包括技术秘密和经营秘密)对公司在竞争中的巨大价值，在劳动合同关系存续期间和终止之后，保密义务人均承认公司因投资、支付劳动报酬而对这些商业秘密的所有权，因此保密义务人同意甲方按下列第种方式执行：

(1)保密义务人因各种原因离开公司，自离开公司之日起一年内不得自营或为公司的竞争者提供服务，不得从事与其在公司生产、研究、开发、经营、销售有关的相关工作(包括受雇他人或自行从事)，并对其所获取的商业秘密严加保守，不得以任何理由或借口予以泄露。甲方按《江苏省劳动合同条例》的规定向乙方支付补偿金。

(2)或，乙方应提前六个月向甲方提出解除劳动合同的申请。在此期间，甲方有权调动乙方的劳动岗位。

乙方如违反本项规定的，应承担本协议第五条规定的违约责任。

第四条：保密义务的终止

1、公司授权同意披露或使用商业秘密。

2、有关的信息、技术等已进入公共领域。

3、乙方是否在职、劳动合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

第五条：违约责任

1、保密义务人违反协议中的保密义务，应承担违约责任，并支付至少相当于其工作报酬或一年工资的违约金。

2、乙方如将商业秘密泄露给第三人或使用商业秘密使公司遭受损失的，乙方应对公司进行赔偿，其赔偿数额不少于由于其违反义务所给甲方带来的损失。

3、前款所述损失赔偿按照如下方式计算：

①损失赔偿为甲方因乙方的违约或侵权行为所受到的实际经济损失，计算方法是：因乙方的违约及侵权行为导致甲方的产品销售数量下降，其销售数量减少的总数乘以每件产品利润所得之积;

②如果甲方的损失按照方法①所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为乙方因违约或侵权行为所获得的全部利润。计算方法是乙方从每件与违约或侵权行为直接相关的产品获得的利润乘以在市场上销售的总数所得之积;或者以不低于甲方商业秘密许可使用费的合理数额作为损失赔偿额。

③甲方因调查乙方的违约或侵权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等，应当包含在损失赔偿额之内。

④因乙方的违约或侵权行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

4、因乙方恶意泄露商业秘密给公司造成严重后果的，公司将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。

第六条：争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成，或者一方不愿意协商、调解的，争议将提交---仲裁委员会，按该委员会的规则进行仲裁。仲裁结果是终局性的，对双方均有约束力。

第七条：双方确认

在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

第八条：协议的效力和变更

1、本协议自双方签字或盖章后生效。

2、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

第九条本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

一、公司车辆由办公室统一管理。

二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

1、负责并协调到站物资的领取和外发车皮的外运，负责货运费用的报销和支付并建立相应的台帐；

2、负责协调并完成产品的汽车运输，负责安排搬运装卸工作、并负责搬运管理；

3、负责编制火车车皮计划和汽车运输计划并负责具体实施，负责铁路专线的维护管理和自备罐车的.管理；

4、负责车辆调度和车辆的安全工作，负责货车驾驶员和叉车工的安全和技能培训，负责运输设备维护保养管理及负责协调维修工作；

5、协助上级实施对下级的管理和考评；

6、负责运输成本分析及控制；

7、完成经理安排的其它工作。

为进一步加强我公司道路运输安全管理工作，贯彻落实《中华人民共和国安全法》和广州市交通委员会以及广州市白云区交通局有关文件精神，结合公司当前实际，特制定本制度。

本公司特别要强化事故隐患整改，从工作上加强安全管理力度，进一步实现安全管理制度化、规范化，建立我公司道路运输安全长效管理机制，使公司安全状况进一步好转，最大限度地预防和减少交通事故，按照道路运输安全的要求，公司从思想、制度、纪律、作风、隐患、措施和整改来执行工作，做到严把三关和一加强。即严把“从业人员资质关，管理人员资质关、车辆技术关”，加强对驾驶员行为和安全责任制度的监督，深入排查安全隐患。提高从业人员安全驾驶技能和安全意识，消除危及安全行车的不良现象，全面提高我公司安全管理水平。

具体做到以下几点工作：

一、切实增强做好道路运输安全工作的责任感和使命感。

安全工作与人民群众的生命财产安全息息相关，党和国务院历来十分重视。道路运输安全工作责任重大，任务艰巨，必须引起高度重视。公司各工作人员必须统一思想，提高认识，充实人员，明确责任，克服麻痹松懈和厌倦情绪，采取有力措施，着力解决当前道路运输安全中存在的'突出问题，保障货物运输安全，创造稳定的社会环境。

二、切实加强公司的安全管理

1、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。

2、切实做好危险品查堵工作。

3、采取坚决措施，严格控制超载行为。

4、协助公安部门做好工作。积极与公安部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。

三、加强道路危险货物运输安全管理

1、认真贯彻落实《道路危险货物运输管理规定》等有关规章和规定，加强内部管理，建立健全安全操作规程、岗位责任制、运输车辆和设备定期检测和维护制度、从业人员岗前培训和在岗人员定期培训制度、危险货物凭证运输制度等各项安全管理制度，履行对运输车辆、驾驶人员的管理职责。

2、严格执行货物运输从业资格许可制度。

四、加强营运车辆技术管理

建立健全并落实车辆技术管理制度，加强营运车辆的例保和维护，确保车辆技术状况完好。要进一步加强对营运车辆的综合技术性能定期检测，对凡不符合运输安全技术条件的营运车辆，要责成车辆实际支配人立即送修或及时予以更新。

五、加强安全宣传教育和人员培训

要组织开展经常性的安全宣传活动，每月不低于两次安全学习，特别是要加强对安全法律、法规和规章的宣传，要利用典型运输安全事故案例教育广大从业人员增强安全意识，要加强对驾驶员职业道德和职业技能培训。

六、加强安全监督检查

做好安全工作关键在于制度落实。组织力量深入运输现场进行监督检查，及时纠正违章行为，消除事故隐患，维护经营秩序。

七、培养驾驶员的职业道德和思想情操。

建立“人命关天”、“以人为本”的重要意识，树立“安全就是效益”的思想，严格监督并强制驾驶员办理从业上岗证。根据国家颁布的《道路交通安全法》的有关法规，向驾驶员大量发放有关宣传资料，并重点解读司机肇事逃逸、酒后驾车等相关条款。

八、杜绝车辆严重超载行为

（一）.热力公司安全管理制度全文内容

（二）.加工车间安全管理制度主要有哪些

（三）.机修车间安全管理制度全文内容

（四）.生产车间的安全管理制度

（五）.危险化学品票据企业安全管理制度全文

（六）.运输企业安全管理制度主要内容

（七）.餐饮企业安全管理制度全文

（八）.员工对公司管理制度的意见和建议有哪些

（九）.商场保洁管理制度及岗位职责是什么

（十）.保安公司考勤管理制度主要包括哪些

督促驾驶员严格按规定的经营范围营运，以正当手段争揽货源，不从事倒卖货源的`违法活动，遵守国家和地方关于交通运输管理的相关法律和规定。严禁人货混载，严禁本公司货运车辆经营客运和危险物品运输。

九、严格按照《机动车运行安全技术条件》和广州市道路运输车辆二级维护的相关规定，进行车辆维护

执行车辆安全技术检查。做到车容美观，安全性能良好。在年度审检时，达不到车辆技术等级检测的，强制维修合格后放行。根据由20__年5月1日起实施的《中华人民共和国道路交通安全法》的指示精神，结合各同行业开展的有关安全管理活动，公司将采取各方面更有效的措施，进行妥善管理工作。

一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客;不得随地大小便;不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。

二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。

三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的罚款。

四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。

五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。

七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。

十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。

十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。

十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。

物流公司经理岗位职责

1、认真贯彻、执行集团和公司的各项工作决议，落实公司下达的经济指标。根据公司的部署，制定物流公司的发展规划和本年度的各项工作指标；

2、主持物流公司的全面工作，对运输、煤炭购进、公司车辆、成本控制、财务状况、安全生产负责；

3、根据集团公司要求，建立完整的管理体制；

4、对物流公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及先关责任人的任免、劳动报酬直接进行评定、考核；

5、接受员工的各项合理化建议，意见。形成具有科学决策，民主管理的现代化企业管理模式。

车队队长岗位职责

1、协助物流经理管理部门的各项运输业务工作；

2、负责定制物流公司煤炭运输的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3、负责协助经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4、负责运输过程中的每一个交接环节，必须确保运输流畅，不能影响到洗煤厂用煤或站台发煤；

5、负责运输过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案上报公司领导及时处理；

6、负责公司车辆的当月的运输计划及临时安排工作；

7、负责公司车辆维护、维修的监督管理工作；

8、负责对公司车辆使用人员的考核、考评管理工作；

9、完成董事长、总经理及公司经理交办的其它临时性工作。

物流统计员岗位职责

1、负责物流公司的财务统计工作。对公司车辆的借款使用、冲减借款进行详细统计工作；

2、负责公司车辆每月来运地点、货物、吨位、次数、公里、运费的统计工作；

3、负责物流公司财务监管工作；

4、负责物流公司的每月报表填写、上报工作；

5、完成董事长、总经理及公司经理交办的其它临时性工作。

物流外勤人员岗位职责

1、负责物流公司煤炭采买时煤矿选点、煤质化验工作；

2、负责煤质监督工作；

3、负责装运监督工作；

4、每次拉运煤炭对运输数据保存记录，以便公司核对；

5、协助车队长车辆维护、维修工作；

6、完成董事长、总经理及公司经理交办的其它临时性工作。

一、公司车辆由办公室统一管理。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

1.财务决策

1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本事业部的会计核算体系

2) 参与本事业部重大投资决策

3) 负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数

4) 参与本事业部重大经营决策

5) 负责监测、控制本事业部的经营杠杆系数

6) 负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制

7) 参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作

2. 财务制度的制订与执行

1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，此基础上，根据本事业部的实际情况，构建和完善与本事业部的经营管理相适应的财务制度

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人务必严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式色彩，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店持续联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况，主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。

十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员职责并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。

第一章：总则

1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。

2、本制度从__年__月__日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

第二章：采购管理

1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

2、生产科的工作职责：

（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

（2）根据生产计划，编制材料需求清单。

（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。

3、供应部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。

（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好采购合同备案管理工作。

（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。

（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。

（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。

（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。

9、采购操作流程：

（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。

（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。

（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的.结算凭证财务部门不得办理审核手续。

（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。

（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第三章：仓储管理

1、物资验收入库：

（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。

（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。

（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。

（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。

2、物资的储存保管：

（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。

（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。

（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。

（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。

（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。

（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。

3、物资的发放：

（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4、其他有关事项：

（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。

（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。

（4）保管员应做好日常的卫生工作。

（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第四章：经济责任处罚

1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

目前,快递行业市场化运作,在我市还处于一个初级阶段.由于政府对快递行业没有相应的监管机制,缺乏规范管理.从而使快递行业形成了一个无序的竞争市场.作为快递公司想要在这恶劣的竞争环境中生存,就必须以高品质的服务和低价位的资费在行业中拼杀.其合法的利益在无序的市场竞争中难以确保.员工的付出和收入几成负比投资人的回报更是无从谈及.狭小的利润空间严重的束缚着公司的发展.再加上公司内部企业管理滞后,从业人员素质参差不齐服务流程没有规范操作程序无章可循不正之风在公司里泛滥等等外忧内患使公司的发展更是举步维艰,一个没有规章制度的企业就如同一个没有信号灯的十字路口,让人无所适从.

随着市场的逐步规范将来必定会产生一个成熟的快递行业市场.最后能在这个市场里生存下来的快递公司,必定是高素质.高品质有实力的精英团队.我们公司虽有十年的辉煌,但成就只能代表过去,问题却会影响未来.像目前这样混乱的局面发展下去,将来必定会被市场淘汰.

为了巨龙公司的生存与发展,为了使投资人和全体员工的利益,本着对公司.员工及员工家庭负责的社会责任感,使公司目前的局面有重大的改观,公司决定分步骤的对公司进行整改,使其在新的一年里以崭新的姿态和高品质的企业形象迎接更严峻的挑战,让我们的公司在今后规范的市场里健康蓬勃发展

在下面的制度中公司将会从员工的服务质量.人员素质和道德品质等方面作出适当的规范标准.在这里首先对其中的重要条款和敏感话题做一个解释性的说明.

一娱乐活动:公司崇尚文明健康的娱乐活动,员工在辛苦工作一天或一周后聚在一起想放松一下喝点酒玩一玩是正常的,健康的娱乐活动能增进同事之间的感情,相互沟通能加深了解,业务知识也在交流中得到互补,这是无可厚非的.但是,聚众赌博而且以输赢为目的的通霄达旦的豪赌公司是绝对不允许的.同事之间应是和睦相处,情同手足.如此赌法无异同室操戈.许多员工靠这个血汗钱养家糊口,一旦输钱之后受到伤害的不仅是输钱者本人,他的家庭也同样受到无辜的伤害,公司也会受到牵连.输钱者要么向公司或员工之间借债要么挪用公司的现收款,更有甚者会将公司的现收款据为己有.长此以往公司谈何发展?凝聚力更是无从谈起.赌博这股歪风不杀行吗?

二福利待遇问题:福利待遇问题是一个不容回避的现实问题,完善的福利待遇与一个企业的经济实力是分不开的.由于不合理的市场结构,使现行的收费标准在底线徘徊,狭小的利润空间使得员工的合法利益得不到保障,企业有心无力,员工心存抵触情绪,企业非常理解,同时也希望员工站在企业的角度换位思考,正视企业的处境,理解企业的难处.政府在福利这一块都是视国情而投入,更何况企业呢?

要想有一个完善的员工福利待遇首要问题是强化企业管理用卓越的服务品质稳定现有客户,开拓新的市场.在市场中寻求机遇,在管理中挖掘潜力,夯实企业的基础使我们的服务更加规范,实力逐步增强,福利待遇逐步完善,使员工在巨龙公司这个大家庭里齐心协力,共创美好未来!

1、目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。

第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。

第二章公司管理机构的设置

第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。

第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。

第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。

第三章公司经营管理机构

第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任(或解聘)，任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、拟定公司内部管理机构设置方案;

4、拟定公司的基本管理制度;

5、提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员;

6、公司章程和股东大会授予的其他职权。

第四章公司工作人员工作守则

第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。

第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。

第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司秘密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节约开支。

第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。

第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。

第五章公司开支管理

第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。

1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人·天，住宿100元/人·天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。

2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。

3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。

4、公司来客户要严格控制招待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。

5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。

第六章公司网站后台管理权限

第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。

第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。

第七章公司保密工作

第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如故意向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关规定处理，情节严重的交由司法机关处理。

第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。

第八章监事会工作

第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托他人行使职责。

第九章股东、联盟伙伴行为准则

第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。

第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作;对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。

第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。

第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。

第二十二条为了维护全体股东的利益，保证“国网公司”正常有序的发展，对“跑马圈地”(只要地区而不能很好发展用户)的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有“跑马圈地”的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。

一、实施目的

为提升物业服务品质，维护小区车辆管理的正常秩序，防范安全事故的发生，特制定以下车辆管理方案。

二、适用范围

柏林印象、柏林阳光小区

三、收支对比

柏林阳光：

1、原来：每月80元/个，园区共215个停车位，一年总费用206400元。

2、新方案执行后：每月80元/260张卡一年249000元，临时停车费用按每天100元，一年36000元，合计总费用：285000元。

3、临时卡片工本费用一年3000元。

4、新方案执行后可在原方案基础上增加收入75600元。

备注：两个项目合计增加213160元

四、车辆管理原则

1、地面车位以租赁为主，地下车库车位以出售为主，有卡的车主可在地上不固定停车，所有无卡的车辆则停放在小区环道规划车位上。

2、凡本小区有卡车辆必须进出刷卡，任何时间均凭卡出入。

3、小区实行先到先得停放方式，依据《前期物业管理服务协议第五条》其他有偿服务费用：临时停车90分内不收费，超过90分钟白天（不超过23：00时）为5元，夜晚（超过23：00时）为10元

4、园区车位停满后不允许再进车。

五、车辆管理现状

柏林阳光：

1、柏林阳光车位共288个车位（其中：地下车库73个，地面车位215个），现共有车辆400多辆，且车辆还在不断增加，小区最多能容下约270辆车（不包括地下车位），剩下的车辆和不常回来的车辆则是停放在小区外面。

2、据统计，目前小区每天有大约30个固定车位空着，造成了资源浪费。小区环道大约停有50辆左右的车辆。

3、结合小区现状，柏林阳光小区能够办理260张停车卡，剩余10个车位空间为临时停车位。

4、目前柏林阳光车辆租赁协议签订的到期日期为20__年1月31日。现在执行，考虑到协议未到期，签过协议的业主不同意。如果到期在执行，今年的1月22日为除夕，时间上可能不允许。

六、实施方案

1、宣传方式：在大门口制作喷绘、在门岗做宣传牌、单元门上张贴办理车辆出入卡通知、发放宣传页、小区环道上以及门岗拉上宣传条幅、在门口显示屏上提示、给业主群发短信等方式。

2、车卡管理：

（1）地上、地下、环道车位车辆，均需凭卡出入（门岗、车库出入口都设有门禁刷卡系统）。

（2）未办理出入卡车辆：所有无卡车辆视为临时停车（包括业主和外来车辆）

（3）无卡出入（或忘记带卡）的小区业主车辆，按临时停车进行收费（前期试行期间忘记带卡的可以核实身份先放行）。

（4）卡已到期的车辆，工作人员需提醒车主在一周内到物业服务中心重新续交费用，逾期不交者监控中心将其卡片挂失并收回。

（5）刷卡无效车辆，工作人员应登记其卡号、车牌号、业主姓名及楼座号，先予放行并立刻通知班长。须在一天内查清此卡无效的原因并采取相应措施解决；无效解决的，通知部门主管或厂家进行处理，给业主调整卡或回复业主处理办法。

（6）如卡片丢失的业主进出门岗时按临时停车进行收费，并提醒尽快到服务中心重新办理，并补交卡片工本费30元，丢失卡片监控人员则给予挂失作废。

（7）门岗遇见车辆使用丢失卡片时，应马上拦下、立即上报当班班长或上报部门主管。

（8）所有办理车卡的业主必须凭房产证明、行车证、驾驶证到财务登记才可以办理。

（9）临时卡片内容（车牌号、进车时间、出车时间、以及日期、楼号、联系方式）收取停车费时一定要发放发票。

3、车辆管理：

（1）车辆进入小区后，工作人员应及时主动的对车辆进行引导停放和疏通，避免乱停乱放现象。

（2）所有月租车辆均需按要求有序停放，一车一位，禁止占用消防通道，辗压绿化带及碰撞、损坏公共设施，确保道路畅通。

（3）所有临时车辆在园区停放必须按规定停放在符合标准的路面，并设立专人监管。

（4）对于箱式货车、面包车必须开箱检查。装修及搬家车辆需凭物业服务中心所办理的《装修许可证》和《物品出入许可证》方可进出小区。

（5）工作人员必须完整清晰的记录每天进出的临时车辆（进出的时间、车牌号，被访对象的姓名、楼号，还有车体的完好情况），并发放收费卡片，如果超时则正常收费。

（6）非业主的出租车进入小区时，应询问乘车人落实身份。如是来访人员，应登记核实确认后方可放行。

（7）小区内严禁车辆鸣笛。

（8）车辆在小区内限速5公里。

（9）严禁进入小区车辆携带易燃、易爆、有毒等危害物品进入小区。

（10）按优质服务细节标准，对进入车辆、违章车辆、可疑车辆实行先举手敬礼，再按相应工作程序执行工作要求。

4、人员安排：

（1）因前期工作难度大，柏林印象需增加15名秩序员支撑工作，柏林阳光需增加10名秩序员，需部门之间相互配合，项目及公司安排管理人员到门口做好解释沟通，各部门人员做好时间分配。

（2）小区环道每个路段派出一名秩序队员，早上6：30—8：30疏通引导车辆外出，上午9：30—11：30当班秩序员疏通车道，晚上19：00—22：00引导车俩有序停放。

（3）小区临时停车将加大巡逻，对临时停放的车辆进行巡视管理。

5、意外管理：

（1）对于无卡闹事的业主，工作人员应保持良好的态度，耐心的告知业主。统一用语“为了小区车辆更好的管理和避免外来车辆的进入，请您体谅和配合我们的工作，我们向您表示感谢”。必要时，班长及部门主管到现场进行处理。

（2）车辆如发生交通堵塞事件，工作人员应立即保护好现场，通知部门主管现场处理，必要时请交通部门进行处理。

（3）因车主原因造成小区公共设施设备损坏时，要追究车主责任，并赔偿一切损失。

（4）针对超时不缴费车辆，外来车辆则不让出行，并通知班长到现场处理缴费后放行，业主则登记（电话、楼栋号、车牌号）并上报班长事后小管家给予协助上门收费。

（5）新闻记者采访需请公司派专业人员接受访问（二次采访情况客服部处理）。

（6）出现过激行为如（打架）主管到现场处理，需公司协调相关部门（派出所、交警）或人员进行处理。

（7）进入小区车辆需服从工作人员的调度指挥，不得乱停乱放；若出现不服从管理者，应立即通知部门主管以上人员处理。

七、方案执行前后注意项

（1）针对前期执行车辆管理中意见较大的业主可提前进行沟通可从以下方面。

前期问题主要是存在没车位不让进小区，所以意见较大。

月租卡固定停车位业主部分不同意将车位打乱，后期沟通可以对前期月租卡用户在后期办理上提供方便。

部分业主对临时收费不认可，针对执行过程中有质疑的业主，服务中心组织专人进行沟通。

沟通无效时需公司出面协调处理。

（2）后期发票和现金的管理。

发票由（核算员）发放并记录，门岗停车费的收入要有记录，每天派专人（主管、班长）对发票和现金进行领取统计。

门岗不允许出现不收费或私自收费现象。

八、需支撑和相关费用方面

方案所需费用：初步估计需44300元

柏林阳光：

（1）需增加秩序员10名。其中有4名为临时短期（一个月）

每月每人1600元，共计16000元

（2）宣传页2000张，约100元

（3）车轮锁两把，约900元

方案共计需费用：17000元

两个项目合计总费用：62200元

1、负责日常内外部物流业务对接，国际货运头程及尾程的规划。

2、了解国际物流及跨境电商物流全链路流程，针对目前业务做方案优化。

3、熟悉国际三大快递操作流程及操作细节，了解亚马逊FBA、Ebay等电商平台物流规则。

4、具备国内和海外部分国家的关务经验，熟悉商品HSCODE归类和税金核算逻辑。

5、熟悉国际贸易单证、进出口文件制作，了解原产地申请流程。

6、熟悉海外仓的运作，处理国内仓及海外仓的发货及数据异常。

7、负责物流合作方的引入、对接、监控、改善，并完成相应报告。

8、月度账单核对内部请款，确保及时对账付款，与供应商建立良性合作关系。