公司车队岗位职责（实用20篇）

1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。

2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。

3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。

4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。

5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。

6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。

7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;

8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;

9、参与新项目的投资预算编制，协助做好集团的项目融资工作;

10、完成上级领导交办的其他事务。

1）：热爱房产销售事业，把房产销售和服务作为自己生活、工作的一部分

2）：负责客户的接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务

3）：了解客户需求，开发、提供优质合适房源，进行商务谈判

4）：了解房源信息，陪同客户看房，促成一、二手房产买卖与租赁业务

5）：陪同协助，由公司总部的签约、资托网签、贷款、过户等专员完成业务交易服务流程

6）：负责公司部分房源开发与积累，并与业主建立良好的业务协作关系

1、要求对楼盘有所熟悉，掌握房地产相关知识，为客户讲解区位图、沙盘，电话邀约客户，与客户进行洽谈，签约等工作。

2、陪同客户看房、后期谈判、签约交接等多项工作，促成楼盘的成交；

3、负责房源的积累与开发，并与客户建立良好的业务合作关系等。

1、年龄在25周岁-30周岁之间，男女不限，具有良好的语言表达能力及沟通能力，有意愿从事房地产经纪行业；

2、有较强的学习力、抗压力、敢于接受挑战迎接挑战；

3、有目标，吃苦耐劳，有强烈的挣钱愿望；

4、有相关经验者优先。

1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。

2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。

3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款(票据要求字迹清楚)。

4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。

5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。

6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。

7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。

8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想。

9、完成领导交给的其它工作。

1、 组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;

5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

11、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

13、处理财务相关的所有事项;

14、老板及经理交待的其它工作事务。

1.负责主持生产计划、物料计划、工艺、生产代工、仓库部门全面工作及具体工作执行与领导工作。

2.负责部门下准确准时制定合理的生产计划、物料请购计划并组织实施，做好综合生产平?及协调出货计划;

3.负责生产物料分析及改善，提高物料周转率;进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力;

4.主导销售预测、代工的评审、依据生产、采购周期合理的回复订单交期;

5.组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等;

6.主要负责工艺部全面工作，在研发样机阶段和新产品的小批量试产阶段中工作安排和协调产品试产的各项工作，生产工艺改善、制程改善的`主要领导工作;

7.参与制定公司年度产销经营计划，依据公司产销规划制定调整年度本部人力及预算。

1.教育背景:本科以上学历

2.所需知识:战略管理、生产管理、产能规划、财务知识、pmc、mc等方面的知识。

3.学科知识:电子、企业管理专业

4.专业知识:10年以上相关行业生产管理协调经验，在部门经理岗位上工作5年以上。

5.具有较好的领导能力、判断力、决策力、人际沟通能力和计划能力，具有积极的工作态度和很强的责任心，工作效率高。

①有权向公司各部门索取必要的资料和情况;

②对公司经理会议决议和经理指示的贯彻执行情况，有权检查督促;

③有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务;

④有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作;

⑤有权按公司的指示协调各部门之间的工作关系;

⑥有权安排调度车辆的使用;

⑦对各科室以公司名义起草的文件有审核和校正权;

⑧对不符合上级规定或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放;

⑨对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力;

⑩有权根据公司总经理的指示、对办公用房进行分配和调整，对办公用品、用具标准化进行检查、督促。

1、在公司内宣导公司的企业文化和规章制度，负责相关人资制度的编写、完善及落地执行;

2、熟悉公司的运作流程，负责公司薪资及激励方案的制定、完善及执行;

3、依据总公司的要求，推进各部门的绩效考核工作，完善各部门绩效考核指标，监督和检查绩效考核的合理性，并对各部门的绩效考核成绩进行收集和整理;

4、依据公司的战略目标完成人事部的人力资源规划，对应完成年度人力预算、岗位编制设置、岗位说明书梳理等工作;

5、根据总公司年度培训计划制定各部门培训计划并监督执行;负责公司的安全教育培训工作的组织、开展及检查;

6、运用人力资源的各种工具，及时有效的提升公司组织内的管理能力;

7、有效建立管理机制并监督执行，提高公司运营管理效率及质量;

8、根据总公司的招聘需求以及人力资源部的制度,完成各部门的招聘工作，对招聘情况进行追踪分析并反馈

9、完全履行HRBP的工作职责和义务，完成领导交付的其他工作。

一、根据《企业会计制度》，结合我公司的具体核算体系，以《企业会计制度》及国家其他有关法律法规为基础，特制订本财务管理制度。

二、内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。

第一章总则

一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。

二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。

第二章固定资产管理

一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。

二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。

三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。

第三章货币资金及往来核算的管理

一、现金的管理

(一)现金的开支范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。

2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。

3、出差人员必然随身携带的差旅费。

4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。

(二)严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。

二、银行存款的管理

(一)严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。

(二)银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。

(三)领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。

第四章财务报销制度

一、差旅费开支

严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。

二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：

1、借款人据实填写《借款单》;

2、借款须经过批准：

a、根据用款情况须经领导批准;

b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。

三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。

四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。

1、制定物业部的管理方针，目标与计划、组织控制和协调沟通。

2、起草文件和规章制度，如、岗位职责，管理制度、业主规约（管理规约）手册，物业管理服务协议，合同接管程序（承接查验程序），入伙和装修管理等，并监管实施，保证各项管理服务工作的质量与标准让业主满意，提高管理水平。

3、服务人员的招聘，录用、考核、奖惩辞退工作，合理分配各部门工作任务，并组织指导切实完成。

4、协调、理顺、开发公司物业公司各部门的工作关系。

5、协调与有关协作部门、业主委员会，政府主管部门的关系，保持良好的.公共关系，树立企业品牌形象。

6、物业管理前期参与，并针对使用管理提出可行的建议、意见，接管物业并跟进各项整改措施，落实保修措施。

7、指导、管理、协调物业各部门的工作，监督各项规章制度，劳动纪律，工作程序，任务的执行与落实，定期和不定期检查设施、设备、环境等，及时发现问题并解决。

8、负责各项目的培训工作，提高公司整体业务和服务标准。

9、及时处理投诉突发事件。

10、负责合同事务（委托，租赁，维修等）的谈判，签约并呈交上级批准后落实。

11、完成上级交办的其他任务。

1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;

2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;

3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;

4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;

5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;

7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;

8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;

一、负责建立公司的组织机构，制定质量安全方针、质量目标。

二、研究决定重大质量措施，质量分析，提出质量决策。

三、组织实施对不合格产品质量分析和审理、组织、召开发生质量问题的综合分析。

四、审定重大质量奖惩方法，表彰在质量工作中涌现的好人好事，对质量事故作出惩罚决定。

五、负责对质量体系的建立实施，完善和改进。

六、主持召开股东大会、董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项;

七、、提名公司副总经理和其他高层管理人员的聘用，决定报酬、待遇以及解聘;

八、、审核公司机构调整和重大管理制度改革方案;

九、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况;

十、签署批准公司招聘的各能管理人员和专业技术人员;

十一、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料，签署公司重要合同协议;

十二、指导公司的决策实施以及重大业务活动。

十三、对公司产品质量安全负第一责任人的法律职责。

职责：

1、负责公司证书、资质管理、资质申报、升级、延期、变更及相关工作;

2、负责与资质主管部门和行业协会保持经常性关系，确保公司资质齐全、有效;

3、负责公司人员证书的申办、变更及继续教育;

任职资格：

1、有3年以上资质管理和资质申报维护经验，能独立完成资质申报材料的编辑和撰写工作;

2、熟悉企业人员资格证书管理工作和人员考试、培训、注册、变更、继续教育等工作;

3、熟悉各类资质人员配备要求，掌握公司相关注册人员、技术人员的情况，确保公司系统人员满足资质配备要求;

4、具有团队协作精神，工作细心，责任心强;

1.1厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;

1.2公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;

2.1公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;

3.1办公用品的申请

3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1)，填写《办公用品---月领用申请单》(附件2)，经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。

3.1.2行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高)及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》(附件3)，报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。

3.2办公用品购置

3.2.1采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件4)。

3.2.2办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3办公用品的入库

3.3.1资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件6)。

3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4办公用品的领用保管

3.4.1资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

3.5机器耗材(配件)管理

3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部;同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件7)，明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8报销：行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9相关说明

3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

3.9.2部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

4.1 《部门办公用品金额标准》

4.2 《办公用品------月领用申请单》

4.3 《办公用品需求汇总单》

4.4 《入库单》

4.5 《办公用品(耗材)库存台帐》

4.6 《办公用品、耗材报表》

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

会计行业工作职责

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;

4.根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作，时刻关注并学习新税规，以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;

8.及时完成领导交办的其他工作。

二、出入的所有人员，都要自觉服从门卫管理并进行出入登记，配合门卫工作。

三、门卫要自觉爱护公共财物，搞好室内环境卫生，门卫室不准存放与值班无关的他人物品。

四、认真检查进入单位的外来人员的有效证件，填写好纪录，发现可疑情况和人员要妥善处理，及时汇报。

五、凡携带财物出入的人员，需相关人员出具证明。经门卫人员检验登记后方可带出，否则门卫有权扣留相关物品。进入办公楼须由来访者与被访者取得联系，确认登记后方可进入。

六、维护单位门前的秩序，及时清理门前的东西或障碍物，保证单位门前交通畅通。

七、加强控制易燃、易爆、有毒物品出入单位，对夜间进出单位的人员经严格检查，无异常情况并进行登记后，方可开门放行。

八、不准在门卫值班室，做打扑克、下棋、喝酒等与值班无关的任何活动。

九、不得私自脱岗或让他人替岗，确保值班正常连续运转。

十、完成领导交办的其他工作。

1、负责协助上级建立健全公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度建设;

2、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作;

4、收集相关的劳动用工等人事政策及法规;

5、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;

6、协同开展新员工入职培训，业务培训，执行培训计划，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈;

7、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动。

8、领导交办的其它临时工作。

1.物业公司行政主管的岗位职责范文

1.负责公司人力资源信息的上传下达工作，收集有关人事、招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司人事决策提供信息支持;

2.负责组织公司企业文化建设，宣传企业文化理念，促进员工凝聚力;了解员工思想动态，及时反馈给公司并做出应对建议;

3.与各部门保持密切联系，促进下属与其他部门的协作，保证人力资源部基础工作与各部门保持顺畅沟通;

4.指导人力资源薪酬、社保、公积金、培训方面的工作，监督工作计划的进度;

5.负责其他突发事件的临时处理，及时汇报上级领导;

6.接受上级临时下达的工作任务。

管理层级关系

直接上级：前厅领班

岗位职责：

1、负责宾客抵店的接待工作。

2、负责手牌及可用毛巾的管理与发放及一楼的消费项目输机工作。

3、负责本区域的卫生。

工作内容：

1、着工装，提前15分钟到岗，认真作好岗位交接工作;

2、接待宾客，正确使用礼貌用语，语言亲切、自然、面带微笑;

3、熟知酒店运营、营销、消费情况并解答宾客提出的消费询问;

4、做好接待准备，与手牌及可用毛巾的发放工作;宾客手牌号的登记与一楼消费项目的输机工作;

5、每天清点手牌毛巾，注意使用及有无丢失情况，做好记录交下一班次清点核实;

6、听取宾客意见并做好记录交主管领导;

保持本区域卫生清洁，认真做好交接工作;

服务标准

1、前台接待员工装干净、整齐，佩带工牌，化淡妆上岗，上岗前充满自信。

2、做好交接班工作。

a、接班

(1)根据交接班本，检查本岗位物品是否齐全，交接班本是否正确。

(2)检查微机是否能正常使用，确保硬件完好。

(3)仔细检查核对毛巾、手牌数量，摆放是否整齐。

(4)检查交班卫生是否合格。

(5)检查物品是否备足，确保本班次内物品够用。

(6)检查完毕，确保无误，在交接班本上签字。

b、交班

(1)搞好交接班前的卫生工作。

(2)检查本班次库存物品，依据上次结余、本次销售，将所需物品出库，为下一班做准备。

(3)检查本班次工作情况，确保班次无问题遗留，如有特殊问题，要交待清楚。

3、当宾客到来：面带微笑，主动、热情问好，根据情况礼貌用语，如：“您好，欢迎光临”迅速、准确拿出手牌，将手牌毛巾交于迎宾员。

4、根据发放的手牌号码正确录入微机。

5、前台接待员须熟悉各楼层的服务项目，熟记各种服务项目及各种消费品的价格。

6、前台接待员接打电话

a、内部

(1)接电话，电话铃响不过三声，语言清晰，礼貌问好，并报部门，“您好，前台!需要帮助吗?”

(2)打电话，应使用礼貌用语，把事情简洁、准确讲清，如：“您好，我是前台，请帮我……”。

b、外部

接电话，电话铃响不过三声，语言清晰、甜美，礼貌问好，并报酒店名称。如：“您好，某某大酒店!某某会所!”如有咨询，应认真耐心的解答宾客提出的问题。

职责：

1、负责合同起草，并完善、建立合同管理要求的各种记录和台账，负责各类合同及资料的扫描和归档;

2、协助公司招标文件的评审，合同评审、合同变更交底中的具体工作，并做好记录、归档保存;

3、负责公司各类合同的审核盖章;

4、协助各类合同谈判，协助供应商、材料商的考察等;

5、协助完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、法律或工程类大专以上学历;

2、熟悉合同法、招投标法等相关法规;

3、有合同管理岗位工作经验者优先;

4、熟悉操作cad、word、excel、pdf等软件。

1、对管辖范围行使管理、监督、协调服务的职能。

2、负责管理公司清洁、治安、维修、接待等项服务工作。

3、全面掌握区域物业公共设施、设备的使用过程。

4、协调领导送发物业管理方面的文件。

5、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理。

6、收集有价值的物业信息，为推动公司物业管理工作的发展出谋划策。

7、按接待来访规定，做好来访登记。

8、熟悉物业管理专业相关法规、政策、擅长公文写作、电脑操作。

9、完成本职及上级领导临时交办的其他工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法令法规，贯彻执行集团公司、本公司两级董事会和监事会的决议与决议。

2、按照企业表里环境和市场的需要，决策企业的质量方针和质量目标。内抓管理，iso9001牵头；外拓市场，质量立足；决策企业实施iso9001的贯标工作。

3、召集和组织本企业的董事会会议，检核对集团公司、本公司两级董事会、监事会决议、决议的实施状况。

4、检查公司章程、制度及授权经营的执行状况。组织提出公司章程的修改草案。

5、签订按法律、法规、制度划定应予签订的'法律文书、公告、经济合同、资产经营职责书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及赏罚、委托授权书等文件、生产进度报表。

6、组织制定公司成长规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品研发的决策。