会计档案整理保管制度设计的主要内容（合集20篇）

职责：

1. 负责电商渠道包括天猫、京东等平台的运营管理;

2. 基于电商渠道销售目标分解销售任务，协调内外部资源完成部门销售目标、利润目标及商品售罄目标;

3. 负责对行业、店铺、对手的运营数据进行分析，提高产品访问量、转化率，并及时对货品结构及店铺进行优化;

4. 关注行业动态，对包括竞争对手在内的行业信息进行分析，定期进行营销数据分析、竞品分析，完善并调整计划;

5. 与各个平台、供应商等相关负责人的工作对接，独立完成商务谈判，并维护商务合作关系，对整体运营负责;

6. 完成其他相关的工作任务和目标。

任职资格：

1. 本科及以上学历，电子商务、网络、管理、营销等相关专业;

2. 5年以上相关行业经验，其中3年以上电商运营管理经验，具有婴童用品行业电商工作经验者优先;

3. 精通互联网专业知识，熟悉电商管理流程、网站结构及运作模式，了解电商客户群体的消费心理;

4. 具有良好的沟通能力和团队管理能力，抗压能力强，以结果为导向。

文化是一个民族的灵魂和标志，在科技和信息技术迅猛发展的今天，民族之间重要的区别并不是意识形态、政治或经济的上的区别，而是文化的区别。

为了进一步提高师生的人文素养，全面提高我校的教育教学质量，加强我校特色文化建设，打造“书香校园”、“书香班级”，走内涵发展之路，为教师专业发展、学生健康成长提供精神动力和智力支持，根据《广东省“书香校园”评选活动实施方案》的通知，结合我校实际，制定规章制度。

保障措施

1、教育主管部门的高度重视。

2、师生读书已形成传统和氛围，有固定的早读、晚读时间和内容。

3、学校图书馆藏书量多，阅览室开放。

“书香班级”评比细则

一、藏书总量（15分）

1、各班建立班级图书角，开展捐书活动，每班人均拥有适合本年段阅读的图书一本（套），

且使用效率高。实现人人参与、交换阅读、资源共享。无图书角扣5分；少一本(套)扣0.5分。

2、要求并有一定教育价值，中外名著或史书至少达到一本（套）。少一本(套)扣0.5分。

3、管理制度（10分）

①各班级要制定切实可行的《创书香班级计划》和《班级读书管理制度》。 无计划或制度扣3分

②图书角标志明显，图书要有专人保管，并负责图书借还记载（有专用记录本）。无计录扣5分。

二、阅读数量（30分）

1、能用普通话背诵课标规定的本年段古诗文。

2、每生每学期至少阅读中外名著或史书两本。

三、阅读氛围（15分）

1、 班级黑板报开辟专门的“书香园地”。 缺少扣3分。

2、早读做到五有：有时间保证、有阅读内容、有领读学生、有宏亮声音、有效果（抽查）。不达标每项扣1分。

3、班级至少有5个读书兴趣小组（每组3--5人） 不达标扣3分。

4、 班级中有80%的学生有每天阅读书报的习惯，有专用读书笔记（以检查为准），且有质量，有个性。 少1本笔记扣0.5分。

四、活动成果（30分）

1、每学期至少召开一次主题班会或读书演讲比赛等有创意的活动。 缺少扣5分。

2、各班学生积极参加各级各类读书评比活动，获奖人数多，奖次高。凡学校组织的有关书香校园建设系列的竞赛，分团体或个人记录书香班级评比加分，团体一、二、三等奖，分别给予6、4、2分，个人一、二、三等奖分别给予3、2、1分，资料《书香校园活动管理制度范文》。 缺少1次扣5分；不积极参与1次扣2分。

3、设立奖项

（1）达标（80分以上）“书香班级”，奖状一张。

（2）标兵（95分以上）“书香班级”，奖状一张，每生2本笔记本。

“读书之星”评比细则

一、计划记录（15分）

A、有适合自己实际情况的读书计划，5 分

B、有专用读书笔记（摘录、感想或启发等），10 分。

二、兴趣习惯（10分）

有良好的阅读习惯和较深厚的阅读兴趣；能在班级或学校起发挥“课内、外阅读”的模范带头作用，10 分。

三、阅读数量（45分）

1. 能用普通话背诵课标规定的.本年段及以前学过的古诗文，25分 。

2. 每学期读名著两部。可以是文学名著、名家名篇、报刊、杂志及其他形式的优秀文学作品，写出读后感20 分。

四、阅读活动（15分）

积极参加班级、级组、学校、上级组织的各类读书、征文、背诵等比赛活动，15 分。

五、阅读效果（15分）

①学以致用，视野开阔，学习成绩优异，5 分。

②竞赛获奖情况，10 分。

“书香型教师”评比细则

一、计划记录（20分） ①有适合自己实际情况的读书计划 ，5 分。②有专用读书笔记（摘录、感想或启发等），15 分。

二、兴趣习惯（10分） 有良好的阅读习惯和较深厚的阅读兴趣；能在级组、科组或学校起模范带头作用，10 分。

三、阅读数量（20分）每学期读名著一部（可以是文学名著、名家名篇、史学名著、教育理论），写出一篇1000字以上的读后感或征文、论文，20 分。

四、阅读活动（30分） ①积极参与级组、学校及上级组织的相关评比竞赛活动，10 分。②指导学生参加班级、级组、学校、上级组织的各类读书、征文、背诵等比赛活动，8 分。③积极撰写论文，每年至少有一篇论文获市二等奖以上，12 分。

五、阅读效果（20分） ①学以致用，视野开阔，任教学科教学成绩优异，8 分。

②竞赛获奖情况，12 分。

创建“书香校园”规章制度

（一）为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应市场经济发展需要，依照《企业会计制度》的《会计法》特制定本办法。

（二）本办法是处理财务事项的规范和准则，适应公司所有单位和部门。

（三）公司总经理授权会计负责人，具体负责本企业的财务管理工作，严格执行《会计法》，遵守国家法律、法规及财经纪律；

根据公司实际，按照精简、效能原则确定内部财务管理机构设置及财会人员的配备；

依照《会计法》、《企业会计制度》及国家的其它有关政策规定下达、落实收入、成本费用、利润考核指标，按规定签批报销有关费用开支；

接受财政、审计、税务机关的监督等。

认真宣传贯彻国家有关财务政策；

审核重要财务开支事项；

研究解决执行中的问题，负责组织内部财务核算，并向有关部门报送财务报表等。

（四）公司财务管理体制，按照统一领导，统一管理的原则。

（五）建立健全内部财产物资管理制度，财产物资计量验收制度，完善内部经济责任制，增收节支，降低消耗，增加盈利。

（六）财务管理的基本任务和方法应从属公司生产经营的目标任务，利用价值形式组织财务活动，强化财务管理，搞好经济核算，围绕生产经营的中心任务开展财务工作，为完成和超额完成各项目标任务作出不懈的努力。

要做好各项财务收支的计划、控制、分析和考核等工作。财务收支要注重日常控制与管理、分析和考核要做到资料齐全，数字准确清晰，分析要有理有据，运用事前计划预测，事中核算控制，事后分析考核的方法，搞好全面财务管理，依法合理筹集和使用资金，并有效的使用各项财产，发挥优势，努力提高经济效益。

（七）加强财务管理基础工作，在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移及各项资产的毁损等，都应符合统一规范的各种原始记录的格式、内容及填制方法、签署、填制、汇集的要求，及时做好原始记录，确保各项原始记录的真实、完整、准确、清晰、及时健全财务核算资料。

各项财产物资的供应计划、定货与采购标准、入库验收保管、出库标准，应根据公司内计量验收标准执行。规定各项计量控制手段的配置、管理、教正、维修以及物资的购进、领用转移、产品的入库、销售等各个环节，应符合计量的验收管理等工作要求，做到计量工具齐全，手续齐全，计量准确。

做好财产物资的清查工作，定期或不定期地进行财产清查、财产物资如有盘盈、盘亏和毁损；

在查明原因，分清责任，按规定程序报经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，做到账、卡、物三相符。

加强内部的财务收支预算管理，按预算办理财务事务。

（一）资金筹集严格按《企业会计制度》的有关规定执行，除公司依照法定程序筹集资本金外，一律不得擅自筹集资本金，在经营期间内，各项财产发生的溢余短缺和非常损失，除另有规定外，不得直接增减资本金。

（二）筹集资金的要求：

研究影响筹集投资的多种因素，讲求资金筹集的综合经济效益。

1、合理确定资金的需要量控制资金的投放时间，这是节约资金使用的必要条件。

2、周密研究投资的流向，大力提高投资效果，要以投资的流向研究投资的回收，借以把筹集效果和投资效果统一起来进行分析。

3、认真选择筹资的来源，力求降低资金成本，要从各种筹集的渠道和方式的结合中，制定最佳的筹集方案，一便降低综合的资金成本。

（三）合理运用负债经营1、流动负债是指将在一年（含一年）或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、预收账款、应付工资、应付股利、应交税金其它暂收应付款项、预提费用、应付福利费和一年内到期的长期借款等。

2、长期负债是指偿还期限在一年或超过一年的一个营业周期以上的各种负债，包括长期借款、应付债券、长期应付款。

3、流动负债的应计利息支出，计入财务费用，长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入长期待摊费用；

生产经营期间的计入财务费用；

与购建固定资产有关的，在资产达到预定可使用状态之前发生的，计入购建固定资产的价值，在资产达到预定可使用状态之后发生的，计入财务费用，存款利息冲件利息支出。

流动资产是企业资产的重要组成部分，公司内严格按《企业会计制度》的有关规定对流动资产进行管理。

（一）流动资产的性质和范围：流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括货币资金、短期投资、应收账款、预付账款、其它应收款及存货等。

（二）各项流动资产的内部管理制度1、严格执行国家现金管理制度和银行结算办法，按国务院颁布的《现金管理暂行条例》规定范围使用现金。

2、应收账款、预付账款、待摊费用、其它应收款的等的管理。

①对应收账款、其它应收款要及时登记所发生的每笔往来款项，准确反映其形成、回收及增减变化情况，每月终了进行核对，在确保相符的基础上，明确责任，积极清理“三角债”，及时回收货款。使货款尽快转化为货币资金，参与企业周转，缓解资金紧张的矛盾。严格控制预付货款，一般情况下，必须货到付款，不准预付。要切实做到根据生产需要，资金情况确定采购批量。对其它应收款要及时清收，尤其个人借款要严格控制，限期交回，对限期交不回者，扣发每月的工资等个人收入抵顶借款。

①待摊费用是公司已经支付但应由本期和以后各期分别负担的分摊在1年以内（含一年）的各项费用。按批准的范围，将有关已经支付而由本期或以后各项摊销的费用列入待摊费用处理，应按受益期在一年内分期平均摊销，计入成本费用，如果某项待摊费用已经不能使企业受益，应当将其摊余价值一次全部转入当期成本费用。

②坏账损失根据《企业会计制度》的规定执行，在期末分析各项应收款项的可回收性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提准备金，除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回和收回的可能性不大外（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无发偿付债务以及三年以上的应收账款），不得全额计提坏账准备。

（三）存货的管理制度：

1、存货是指在生产经营过程中持有以备出售、或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料和物料等。包括：各类材料、商品、包装物、低植易耗品、在产品、半成品、产成品、及发出商品等。

2、存货的计价原则：采用实际成本法。

①购入存货的实际成本：包括买价（不包括应负担的增值税）、运输费、装卸费、运输保险费等费用及途中合理损耗，入库前的加工、整理及挑选费用等。

②自制存货的实际成本：包括自制过程中实际发生的直接材料费、直接人工费、其他直接费用和应分摊的间接制造费用，间接制造费用应以合理的标准分配给有关的成本对象。

③委托外单位加工存货的实际成本包括：实际耗用的材料或半成品以及、加工费和往返运杂费及应计入成本的税金。

④投资者投入的存货，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

⑤接受捐赠的存货，按照发票账单所列金额加企业负担的运输费、保险费、缴纳的税金等做为实际成本，无发票帐单的，按照同类存货的市价计价。

⑥盘盈的存货，按照同类存货的市场价格计价入账。

3、领用、发出和结存的计价方法：公司所有材料的日常领用、发出均采用实际成本计价、按加权平均法计算出材料成本，车间每月按生产计划开领料单，负责人签字盖章，并由单位负责人签字，超过计划和超过定额领用的物资在办手续的同时，必须有分管的领导签字。

4、清查、盘点及处理原则：存货每年终了前12月份必须进行一次全面的盘点清查。期间可以进行不定期盘点，盘点结果与账面记录及时核对，对于盘盈、盘亏、毁损与报废的存货及时查明原因，报公司领导批准后，分别情况予以处理。

盘盈的存货，冲减管理费用，盘亏、毁损与报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔偿或残料价值后，计入管理费用；

存货毁损属于非常损失的，扣除保险公司赔偿和残料价值后，计入营业外支出。

5、存货的期末计价：存货在期末时应按成本与可变现价值就低计量，对可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。

（一）固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

（二）固定资产的折旧方法采用年限平均法：

折旧的计提方法是采用年限平均法，按月计提折旧。

（三）固定资产的净残值率是按固定资产的原值的0—5%确定。

（四）固定资产管理权限：为管好固定资产，公司对所有的机器设备类、固定资产的数量、原值、已提折旧、净值、规格型号、建置年月、设备状况、大修理记录等分别设账、卡进行管理，办理固定资产验收和提出申请报废、停用、封存、改良、维修等手段，领导批准后方可进行。年终对固定资产进行全面清查、盘点做到账实相符。保证固定资产的完整无损。

（五）固定资产的内部管理制度1、固定资产的增加，固定资产增加必须按公司批准下达预算项目进行，不能擅自购置增加固定资产。

2、固定资产的领用，需到财务部办理固定资产领用表，领取固定资产编号及标签，领用人应对领取的固定资产负责。

2、固定资产的报废，对固定资产必须正常进行维护、保养，充分发挥其性能，不能只管用，不管修，更不能任意拆除报废，如确需报废，写出报废原因的报告书，报有关领导批准，办理报废转帐手续。

3、固定资产管理。按《企业会计制度》规定，发生的固定资产修理支出，计入有关部门费用，根据实际，规定一次支出金额较小的中、小修，可一次计入成本费用。固定资产大修理费用采用预提或待摊方式在两次大修理间隔期内，分期平均摊销或预提。

4、固定资产清查，为保证固定资产在使用过程中的安全、完整、达到账实相符，必须对固定资产进行定期或不定期地清查。

固定资产清查，主要是对固定资产进行盘盈、盘亏、毁损、报废及其他存在的问题进行清查，以明确责任。清查的问题如属管理不善造成的经济损失，要追究有关部门人员的责任，并处以经济赔偿，其净收益或净损失，计入当期损益。

（六）在建工程的管理，在建工程包括施工前准备，正在施工中或虽已完工但未交付使用的建筑工程和安装工程，在建工程按照下列方法计价：

自营工程，按照直接材料，直接工资、直接机械施工费以及分摊的工程管理费计价，设备安装工程，按照所安装设备的原价、工程安装费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费用计价。加强在建工程全过程管理，制定执行可行性分析，专项审批、工程材料物、机械设备采购及保管、工程验收等制度。

出包工程，按照应当支出的工程价款以及所支付的工程管理费计价。

在建工程发生毁损或者报废，按照扣除残料价值和过失人或保险公司等赔偿后的净损失。计入工程成本。

在建工程结束应将其列入在建工程，节余物资及时清点入库，不得计入工程成本或形成账外材料造成流失。

（七）固定资产，在建工程的期末计价。固定资产、在建工程应当在期末时按照账面价值与可收回金额就低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提固定资产、在建工程减值准备。

（一）无形资产：

无形资产是指公司长期使用，但是没有实物形态的长期资产，包括专利权、非专利权、商标权、土地使用权、商誉等。

1、无形资产按照取得的实际成本计价：

①投资者做为资本金或者合作条件投入的无形资产，按照评估确认或者合用协议约定的金额作价。

②购入的无形资产，按照实际支付的买价、手续费及其他资本性支出作为入帐价值。

③自行开发并经法律程序申请取得的无形资产，按取得时发生的注册费、聘请律师费、申请登记费等费用支出计价④接受捐赠的按照所付单据的金额入帐，如果无法取得单据，参照同类无形资产的市价即重置成本计价入账。

2、无形资产的摊销：

无形资产计价入账后，应从受益之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用，不留余额（无残值）。无形资产的有效期限按照下列原则确定：

①法律和合同分别规定有效期限和受益年限的，按照法定有效期限与合同或者公司申请书规定的受益年限就短的原则确定。

②法律无规定有效期限，公司合同规定受益年限的，按照合同或者公司申请书规定的受益年限确定。

③法律和合同均未规定法定有效期限和受益年限的，按照不超过10年的期限摊销。

（二）长期待摊费用：

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期在1年以上的各项费用，包括开办费、租入固定资产改良及计价期限在1年以上的固定资产大修理等费用。

1、递延资产的计价与摊销：

①开办费是指企业在筹建期间发生的不应计入有关资产成本的各项费用支出，包括筹建期间人员工资、办公费、培训费、印刷费、银行借款利息、注册登记费以及不能计入固定资产和无形资产的支出。开办费在开始生产经营、取得营业收入时停止收集，并开始在生产经营当月起一次记入开始生产当月的损益。

②经营租入固定资产改良支出是能增加租入固定资产的效用或延长使用寿命的改装、翻修、改建等支出，如果支出的数额较大，并受益期超过一年的作为长期待摊费用核算，支出费用在租赁有效期限内分期平均摊销。

③固定资产大修理费是指固定资产大修理所发生的支出，其摊销方法应在两次大修理间隔期平均摊入成本费用。

（一）成本和费用管理是公司财务管理的核心内容，努力降低成本费用，对于加强在建工程的生产经营管理，提高经济效益具有重要作用。

（二）成本费用管理坚持统一领导，分级核算的原则，实行财务部、车间二级核算，执行公司下达的成本、费用计划，并层层分解，落到实处。

（三）产品成本核算，采用“制造成本法”核算，生产经营过程中实际消费的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用，计入产品制造成本（即产品生产成本）（四）成本核算的一般程序：

1、对生产费用进行审核和控制，确定计入产品成本项目。

2、将应计入本月产品成本的各种要素费用，在各种产品之间按照成本项目进行分配和归集，计算出各种产品的成本。

3、对既有完工产品，又有在产品、半成品，按月初的产品费用与本月生产费用之和，在完工产品与月末在产品之间进行分配和归集，算出该种完工产品成本。

（五）成本的计算方法，采用“品种法”“分批法”计算，摊入成本的费用分为直接费用和间接费用（要有明细制度）（六）期间费用是指不能直接归属于某个特定产品成本的费用，它容易确定其发生的期间，而难以判别其所属的产品，因而在发生的当期应从当期的损益中扣除，期末无余额。期间费用包括管理费用、财务费用和营业费用。

（七）成本费用的汇集、分配和计算，严格执行“权责发生制”原则。

（一）销售收入的内容：

销售收入是指公司销售产品和提供劳务等经营业务中实现的营业收入，包括产品销售收入和其它业务收入。

产品销售收入包括销售产成品、半成品、提供工业性劳务等取得的收入。

其他业务收入包括材料销售、固定资产出租、外购商品销售、包装物出租、以及提供非工业劳务等取得的收入。

（二）销售收入的确认：

销售收入按“权责发生制”确认在产品和工业性劳务等的实际成本采用“加权平均法”核算。

交款提货销售，指货款已经收到，发票帐单和提货单已经交给对方，无论产品是否发出，都作为收入的实现。

预收货款销售，以商品、产品发出或劳务提供是确认收入的实现。

委托其他单位代销的商品产品、收到代销单位的代销清单后，不管款项是否收到，确认收入的实现。

其他方式、商业汇票，以发出商品、产品或提供劳务已提供，将发票、帐单交给买方，并取得买方承兑的商业汇票是作为收入的实现。

自产自制产品用于本企业工程建设、对外投资或作为固定资产时，不确认销售收入，但应比较同类产品的售价计算应交增值税及消费税。

对销售退回的收入，应冲减退回当月的销售收入，同时冲减退回当月的销售成本。

（三）销售收入的日常管理加强销售的日常管理，严格按照供货合同管理，产品的定货、提货合同，由财务管理货款的结算程序及销售退回手续等有关的销售收入管理制度，加强对其他收入的管理，按照编制收入计划，落实责任制，严格其他销售收入的各项手续制度，确保收入及时入帐。

（四）利润及其分配1、利润的构成及其核算税前利润总额=营业利润+补贴收入+投资净收益+营业外收支净额营业利润=产品销售利润+其他销售利润—营业费用—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售净收入—产品销售成本—产品销售税金及附加产品销售净收入=销售收入—销售退回—销售折让—销售折扣其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加投资净收益=投资收益—投资损失营业外收支净额=营业外收入—营业外支出产品销售税金及附加包括：应有销售产品、提供劳务为负担的消费税、城市建设维护税和教育费附加等。

2、利润的预测和分析要加强对利润的预测与分析，根据年度生产经营计划，经济责任制方案及市场等情况，结合实际搞好年、季利润的预测，编制利润计划，确定目标利润，并按月、季、年考核成绩，分析利润完成情况，通过与目标计划等对比、分析，发现问题，即使纠正，确保利润的实现。

3、营业外支出管理营业外收入和营业外支出是指与企业生产经营无直接关系的各项收入和支出。

营业外收入包括：固定资产的盘盈、处理固定资产净收益，罚款收入等。

营业外支出包括：固定资产盘亏、报废、毁损和出售净损失，非常损失。公益救济性捐赠，赔偿金、违约金，被没收的财物损失，税收的滞纳金和罚款等。

①固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，固定资产盘亏毁坏是按照原价扣除累计折旧后，过失人及保险公司赔款后的差额，固定资产报废是指清理报废的变价收入减去清理费用后与帐面净值的差额。

②非常损失：是指自然灾害造成的各项资产净损失，（扣除保险公司赔偿款及残值），还包括由此造成的停工损失和善后清理费用。

③公益救济性捐赠：是指通过中国境内非盈利的社会团体、国家机关向教育、民政等公益事业遭受自然灾害地区，贫困地区的捐赠。

④赔偿金、违约金：是指企业因未履行经济合同、协议，而向其他单位支付的赔偿金、违约金，罚息等罚款性支出。

要严格划分营业外支出与成本、费用开支范围，不得将由营业外支出的开支列作成本、费用，亦不得将成本费用计入营业外支出，营业外支出的范围严格按国家规定，不得扩大。

4、利润分配及其管理（一）利润总额的分配顺序：

利润由公司财务按规定进行统一分配，按国家规定做相应的调整后，依法缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，按照下列顺序分配：

①提取法定盈余公积、法定公益金。

②提取任意盈余公积。

③其他按规定应分配和未分配的利润。

（一）财务报告：财务报告是反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果，现金流量的文件，包括会计报表、会计报表附注及财务情况说明书。

公司按照国家财政部门的规定的报表种类及格式上报，月、季主要报表是：资产负债表、损益表。

年度报表是：资产负债表、；

利润表、现金流量表。

财务情况说明书：主要说明企业生产经营的基本情况，利润实现和分配，资金增减和周转。对本期或者下期财务状况产生重大影响的事项，资产负债表日后至报财务报告以前发生的对企业财务状况产生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

（二）经济效益评价分析：

公司按照建立现代企业制度的要求，为综合评价公司的财务状况及经营成果，根据财政部制定的规章制度，特指定以下十项主要评价指标。

1、销售利润率：反映企业销售收入的获得水平。计算公式：

销售利润率=利润总额/产品销售净收入×100%其中产品销售净收入：指扣除销售折让，折扣和退回之后的销售净额。

2、总资产报酬率：用于衡量企业运用全部资产获利的能力。计算公式：

2、负责大堂范围内烟箱、烟缸、家具、墙柱的清洁。

3、负责前厅内外卫生。

4、负责公共区域内卫生间卫生清洁。

5、负责客用电梯内外卫生。

6、负责对公共区域内地毯、地垫吸尘、去渍。

7、负责公共区域内植物的叶面、花盆内外卫生。

8、负责公共区域内玻璃清洁。

9、负责酒店外围卫生。

10、负责员工区域过道、更衣室、电梯、地垫、垃圾房、卫生清洁。

11、负责公共区域内日常抹灰工作。

12、负责公共区域内其他日常卫生清洁。

13、完成上级交办的其他工作任务，并做好交接

职责：

(1)负责软件产品的ui设计、优化、改版;把控产品整体风格和质量，符合用户体验及设计趋势。

(2)对提升用户体验设计、交互设计、产品设计等有浓厚兴趣;能够提出构思新颖、有吸引力的产品设计意见。

(3)完成公司网站产品、移动端产品及pc客户端产品等设计工作。

(4)能将需求、交互原型转化成设计稿的同时，对产品设计提出建设性意见。

任职资格:

(1)美术、平面设计、工业设计等相关专业，本科及以上学历，具有较高的艺术设计能力、审美观点和创新思维;

(2)有丰富的设计思想，对软件产品界面所涉及到的人机交互、操作逻辑、整体效果有较好的理解;

(3)至少三年以上软件产品的界面及交互设计经验;

职责：

1、在部门经理的领导下，全面负责集团与各门店品牌形象的树立、宣传、维护与提升;

2、负责公司vis的设计、应用、维护与优化升级，确保符合品牌定位与当下审美;

3、负责公司日常广告宣传资料的设计、制作与创新;

4、负责公司主题活动的整体设计规划与执行;

5、负责公司菜品的拍照与后期处理;

6、负责定期对广告宣传之平面设计进行市场调查工作，确保设计风格符合市场行业潮流;

7、负责企业网站的设计与维护;协同文案策划做好企业公众微信、国惠内刊等宣传媒体的设计与制作;

8、遵守公司规章制度，完成部门经理交办的其他企划类工作。

任职资格：

1、身高年龄：男，1.68米以上;女，1.58米以上;年龄：23-35岁;

2、基本要求：男女不限，大专以上文凭，广告、平面设计相关专业毕业;

3、工作经验：平面设计1年以上工作经验，有星级酒店及餐饮类工作经验者优先;

4、工作能力：熟悉ps/ai/cdr等设计软件的操作;有较强的色彩搭配能力与视觉审美;具备一定的视频拍摄与制作能力;

5、其他：擅长菜品拍摄与设计创新。

职责:

1、负责根据客户要求和场地尺寸制作cad模块库表现出立体效果图。

2、根据设计的平面做出相应的3d效果图，给客户提供合理的、科学的设计方案。

3、根据业务员与客户的沟通，然后对所做的方案进行修改，最后达到客户满意。

4、做出经客户确认的工程图及相关概况，应客户和特定群体的要求进行解释和说明。

5、跟进业务员的下单过程。

6、负责公司业务范围内的异形产品的制作。

岗位要求：

5、 有办公家具行业布局设计经验者优先，懂装修、有装修公司从业经验优先。

1. 大专以上学历，设计专业或有1年以上相关工作经历;

2. 有一定的家具设计和家具项目跟踪经验，有现场测绘和设计经验，以及良好的沟通能力;

3、有能够独立设计，建模，可做办公家具设计立体图及平面图设计，以及产品配置方案，有清晰的设计思路，会做标书者优先;

4、熟练操作cad(二维三维均熟练操作优先考虑)、excel/word/ppt常用办公软件，熟悉photoshop/sketchup/3dmax等专业软件及效果图制作更佳。

5、具有良好的口头表达能力及书面文字编辑能力。

6、较好的沟通和协调能力，及领悟能力。良好的个人形象和设计师的职业魅力。

7、有办公家具行业布局设计经验者、有装修公司从业经验、和有工程类项目设计经验者优先

职责

1、独立完成各项日常业务，处理全盘账务，根据原始凭证编制会计凭证，登记账簿，编制会计报表;

2、专业知识扎实、善于沟通、具体较强的协调和沟通能力

3、熟练应用财务及office软件

4、熟悉相关税法及会计法规，与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

5、完成领导交代的其他事务性工作

任职资格

1、本科以上学历,财务管理、会计等相关专业,持有初级会计职称，应届毕业生也可;

2、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

3、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;

4、具备团队精神,可信,稳重。

岗位职责：

1、购买、保管和开具发票，认证、保管进项发票，协助办理税务事项;

2、审核费用并编制记账凭证;

3、会计凭证、账薄等会计资料打印、装订，会计档案的归档和保管;

4、完成上级交付的临时工作及其他任务。

任职资格：

1、大专以上学历，年龄22—30岁;

2、三年以上会计工作经验。

3、能熟练使用基本的办公软件;

4、工作踏实，认真细心，积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

一、学校的各种教育教学、管理档案都要分别有专人管理。

二、档案管理人员对档案资料分类存放，在存放中要做到防火、防潮、防霉变、防盗、防鼠防蛀。

三、档案的调阅要严格执行制度，办理必要的借阅手续。不经有关领导同意，任何人不得借用。

四、根据档案保密程度进行保密，对有关泄露档案机密的情况酌情追究其责任。

五、对档案资料根据保存期的不同，进行定期整理。对过期已无存档价值的资料进行清除时，必须经领导同意，否则追究当事人的责任。

六、档案管理人员要严格履行自己的职责，对档案管理不当造成损失的，进行必要处罚。

岗位职责：

1、负责银保/大客户业务的保费核对、结算和发票管理；

2、负责银保/大客户项目的内部沟通支持和协调；

3、负责银保/大客户项目日常的咨询和档案资料管理；

4、负责银行/大客户项目的协议准备和内部流程签报；

5、协助制作使用手册或保险说明等。

客户服务：

1、售后服务

2、定期与理赔、财务等部门沟通反馈客户的需求

任职要求：

1、保险公司运营（或银保业务支持）经验3年以上

2、大学本科以上、沟通能力好、具备保险公司运营或医疗知识者优先

3、 office熟练，良好的语言组织和文案写作能力

4、工作仔细认真，良好的沟通及表达能力

5、普通话、粤语听说写熟练，英语优秀者优先。

职责

1、 负责公司品牌策划、市场定位、风格走向

2、负责公司vi、产品包装、广告宣传、各网络平台美术设计制作等

2、 负责设计部门的相关标准制定及创新工作

3、 收集行业标准、各种行业相关产品的详细资料、市场需求、图纸文件和资料并整理归纳

4、设计部门的人才梯队建设及日常管理

任职要求：

1.美术、平面设计相关专业，大专以上学历

2.有五年以上相关以上经验

3.熟悉掌握adobe illustrator photoshop coreldraw flash 等设计软件

5.具有较强的工作协调能力和创作力及领导能力

职责：

1、根据《会计法》，建立适合本单位的会计核算体系和财务管理机制，负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查财务账目目的规范性、科目的准确性。

2、认真执行《会计法》，《会计基础工作规范》和国家财经政策，财务会计制度，如实反映和监督各项经济业务，制止违反制度规定的不合理开支，审核有关费用的开支范围、标准和列支口径，分清资金渠道。

3、结合公司实际情况，协助财务经理草拟各项财务制度等，按程序获得批准后，监督贯彻执行;参与编制本单位年度预算编制工作;

4、按照财务制度的规定及单位内部财务管理要求，认真做好公司会计核算的基础工作。依法进行会计核算，实行会计监督。并做到手续完备，内容真，数字准，账目清，做好每月对帐工作，按照财政和管理部门的要求高质量的编制月、季会计报表及年度财务决算报表。负责对财务收支情况进行分析，提供分析报告。

5、组织财务部会计人员搞好业务学习和现代管理方法及国家有关财政、财务方面的法律、法规学习，提高财会人员素质与会计管理水平，指导财会人员的业务工作。

6、协助财务经理协调、督促、检查各岗位会计工作和单位财务档案管理工作。

7、负责往来账务的登记、统计和清理的指导工作，指导申报国税、地税、个税及高新企业相关的各种表报。

8、负责财务软件的使用指导和财务部计算机日常维护工作。

9、加强业务学习，努力钻研业务，丰富会计理论知识，提高业务工作能力，熟练掌握和运用会计电算化，做好本职工作。

10、协助经理做好财务工作，完成领导交办的其它工作。

任职要求：

1、全日制大专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格证书和中级职称;

2、有五年以上工作经验，有过高新技术企业财务管理具有主管会计工作经验;

3、掌握会计相关理论和专业知识及会计核算流程，熟悉并执行有关国家财务、税收及金融方面各项政策;会计报表编制、纳税申报、财务分析等相关工作;

4、熟练应用用友财务软件及office办公应用软件;

5、具有良好的组织协调、沟通能力;

6、认真仔细，责任心强，良好的职业道德，具备良好的沟通能力、团队精神。

职责：

1.负责产品的ui视觉设计(手机软件界面 网站界面 图标设计产品广告及 企业文化的创意设计等);

2.负责公司各种客户端软件客户端的ue/ui界面及相关图标制作;

3.设定产品界面的整体视觉风格;

4.参与产品规划构思和创意过程，以及ue设计过程;

5.参与公司产品交互设计工作及用户体验分析;

岗位要求：

1.美术类或计算机相关专业毕业，大专或以上学历;

2.热爱并执着于app设计、网页设计、艺术设计，有着宽广的设计观和锐意创

新的设计眼光;

3.能独立担当设计工作，能适应高强度的工作，并保持乐观精神;

4.熟悉设计流程与规范，对交互设计、用户体验优化方面有一定经验;

5.精通axure、sketch、photoshop、coreldraw、illustrator等网页设计及图像处理工具之一;

职责：

1、负责公司项目整体形象创意设计，根据公司品牌传播诉求，制定品牌视觉设计方向;

2、关注行业设计动态与发展方向，准确把握公司和项目的设计风格，把控相关创意工作的出品质量，领导团队完成优秀的设计作品;

3、把握项目和品牌的整体风格和视觉呈现以及传播媒介设计风格，线上的图案、广告、海报等;

4、把控创意及设计项目的质量，对设计的创意、色彩、版式等进行评审;

5、全面负责公司创意、平面及设计的评判和指导工作，配合公司整体的营销策略以达到预期的市场效果;

6、指导公司平面设计师、美工审美，把控公司品牌整体视觉形象，提升公司整体审美品味;

7、负责公司网站及cis视觉识别系统建设工作。

任职资格：

1、具有专业的设计、美术、广告、视觉传达等相关专业本科以上学历;

2、五年以上网站设计构思和视觉创意相关工作经验，其中三年以上品牌设计及管理经验;

3、精通各种设计软件，有扎实的美术功底、独特的视觉表现力及艺术理解力，对于网站的美工开发及色彩的搭配有独到的见解和体会，善于色彩搭配，思维活跃，有创意，有较强视觉效果表现能力;

4、能够分析定位品牌标志及vi系统，熟悉包装设计及其环节，指导组织团队设计;

5、有较强理解力，作品富有创意，色彩把握及整体构成有良好运用能力;

6、富于责任心，良好的团队协作精神，能带队作业，有较强的团队管理经验，能承受工作压力。

1.平面设计、艺术设计等相关专业，或者丰富的视觉创作工作经验，精通图像处理文字编辑及网页布局;

2.独立做品牌策划、品牌vi，独立设计天猫京东等店铺首页、详情页等;

3..熟悉包装相关知识(印刷、工艺、材质、结构和包装总体设计);

4.有扎实的平面设计功底，敏锐的色彩感和市场感觉，独到的审美修养，具有把握不同风格页面的能力;

5.具有团队合作经验，高度的责任感，良好的沟通技巧，有创新精神;

6.熟悉淘宝天猫京东等电商平台店面整体形象设计更新、商品描述美化、店铺产品图片处理、促销活动平面支持等;

7.定期根据节假日,店铺促销等制作活动模板;

8.能独立完成店铺所有设计相关工作,较好的审美观念及色彩搭配感觉.;

9.具有较强的团队合作精神,愿意接受挑战性的工作,能够及时高效完成任务;

一、及时接收归档的档案材料，办理交接手续。发现档案材料不完整时，督促和协助有关人员收集齐全，确保档案资料的完整性。

二、已进库的档案资料，要及时按标准、规范进行整理、分类，按编号顺序进行存放，达到整齐、美观、查找方便。

三、档案人员要经常检查库房，落实“七防”措施，确保档案安全。

四、档案属国家所有，是国家的宝贵财富，任何人不得故意损毁、丢失，严禁泄密、涂改、伪造、出卖，如有违纪要追究责任。

五、热情主动为领导和各处室服务，做好档案的开发利用工作。

六、接收或归还档案，要当面点清，检查有无缺页、破损、污染等情况，对破损的要及时进行修补及技术处理后才归卷入库。

七、变动保管期限，调整密级，销毁过期档案资料，都必须提出意见。经档案鉴定小组鉴定，报主管领导批准后实施。

八、档案的管理逐步采用先进的管理手段，提高科学管理水平。

九、对档案工作做出显著成绩得要给予表扬和奖励，对玩忽职守，违反有关规定造成损失者，视情节轻重给予惩处。

一、执勤班委

1、早读前提醒同学关闭手机

2、眼保健操管理

3、每天中午例行检查，填写《午间管理检查表》

4、午休和自习课管理，提醒同学保持安静

5、与劳动委员共同负责放学后调整课桌椅摆放和卫生检查记录

6、及时和班主任取得联系，发送通知

二、班长

1、在班主任不在的时候代理班主任的职责负责管理班级常规事务

2、和执勤班委共同进行午休和自习课的管理

3、接受月度风云人物的申报

4、组织每天早读前五分钟的励志读本诵读活动

5、组织召开每两周一次的班委例会（单周）

6、参加学校的班长例会，做好会议记录，及时传达

三、副班长

1、在班主任不在的时候和班长共同代理班主任的职责负责管理班级常规事务

2、记录管理学生迟到、早退、缺勤情况

3、负责班级报纸的编辑印刷

4、负责统计同学的悬赏积分并及时报学习委员汇总

5、班级公示栏的更新与维护

6、参加学校的班长例会，做好会议记录，及时传达

四、团支部书记

1、负责班级团员的发展工作

2、每日检查团员佩戴团徽情况并记录

3、记录、统计同学的好人好事

4、负责学校各项慈善、公益活动的组织落实工作

5、负责与学校德育处、团委、学生会的联络，及时传达信息

五、学习委员

1、统计与更新学习积分

2、管理学生电子档案

3、各科交作业情况统计，提醒并监督各科课代表完成《交作业情况统计公示表》

4、制作各次考试成绩统计分析的电子表格

5、负责《百家讲坛》等教育类视频的播放工作

六、宣传委员

1、管理板报、海报创作小组，美化班级环境

2、负责每个月的“月度风云人物”颁奖事宜：照片、海报、证书、奖品

3、负责每期板报的编辑、出刊

4、负责购买各类表彰的奖品

5、负责学校、班级各项活动的宣传工作

6、负责各项活动的道具准备

7、负责安排各类活动的记录、摄影工作

七、生活委员

1、管理班费的收支，每半学期公示一次

2、及时购买、添置班级所需各项用品：垃圾袋、纸巾等

3、定期检查劳动工具、黑板擦、粉笔等用品，及时更换、维修

4、管理教室的空调、热水瓶、饮水机、微波炉，及时购买水票，提醒同学打开水

5、管理班级储蓄罐

6、关注天气变化，提醒同学课间开窗通风，保持室内空气质量良好

7、遇有同学生病或不适，予以必要地帮助并及时和班主任联系

八、劳动委员

1、每天放学后例行卫生检查，填写《每日保洁检查记录公示表》

2、认真检查同学承包的卫生工作完成情况并签字

3、提醒每天的值日生做好保洁工作

4、协助班主任组织班级同学的公益劳动

九、体育委员

1、负责出操、晨会、集会的队伍组织、清点人数，向班主任或副班长及时汇报

2、负责各类体育比赛的报名组织工作

3、协助体育教师组织好体育课的组织、整队工作，统计体育课缺席情况并及时向班主任、副班长汇报

4、组织学生的课外体育锻炼活动并提醒同学注意安全

5、负责各种外出活动的队伍组织、点名工作

十、文娱委员

1、负责各类文艺演出、比赛的组织工作

2、管理行知合唱团

3、负责每天中午“每周一歌”的播放

4、管理“世界经典电影赏析”工作，安排、组织有关视频的推荐、播放

5、负责组织每个月一次的集体生日会筹办工作

6、负责系列主题班会《师话实说》的组织工作

7、协助宣传小组搞好班级环境布置、美化工作

8、做好每次班委例会的会议记录

1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。

2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。

4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。

8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。

9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。

13、及时处理公司领导交办的其他事项。

职责：

1、负责日常收支管理，保管现金、票据等

2、负责登记现金、银行存款日记账，按时核对并出具银行存款余额调整表;

3、负责银行保函办理;

4、协助资金主管办理银行业务;

5、其他领导要求的工作。

任职资格：

1、大专以上学历、财务相关专业、具备会计上岗证;

2、一年以上财务及出纳相关工作经验，应届毕业生优秀者也可;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、工作认真，态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

开始师傅让我看前几个月的凭证，他说：我们厂小，现在也没什么活可以做的，你先看看凭证，过几天我再教你怎么样做会计。你可不要小瞧了这项任务，这可是做会计的基础任务，里面还有许多的学问呢!我点了点头说：哦!我知道了!刚听师傅那么一说，我觉得很奇怪，凭证里怎么还有学问啊?

我开始认真的看起前几个月的凭证来了，真是不看不知道，一看吓一跳!里面有好多的资料都是我们老师在课上没有讲到的。而且感觉每个厂的凭证都是不太一样的，以前我也有看过别的厂的凭证，可那些我看到后来都是稀里糊涂的，不知道这个怎么会是借方，那个怎么又会是贷方呢!到头来还是不懂。可师傅做的凭证就不一样了，他做的我一看就知道为什么是借，为什么是贷。而且就连往来客户和日期也写的很清楚，这时一位同办公室的出纳对我说：你师傅做凭证是一笔笔做过去的，有的公司为了方便是把同公司发生的同笔业务合在一起做的，可是这样的话到时总账错了就很难找到错误点，实习报告《工厂会计实习报告范文》。师傅这么一做的话到时候查起来就很方便了。哦!原来是这样啊我说师傅这么账目看上去那么简单啊!看来这招我得好好的向师傅学学。

连续看了几天的凭证，我才知道原来看凭证真能看出许多学问来，比如：财务费用，以前老师跟我们说过财务费用冲销是在贷方的，可这里为什么冲销要用红字登记在借方，那是因为这些凭证是在电脑上做的，如果财务费用记在贷方那么到时候资产负债表就无法显示出财务费用，最后结果两边就不能平衡了，所以要用红字登记在借方，当然用手工做冲回就在贷方。

而后的几十天里师傅开始教我实际操作，先是教我怎么把车间开出来的单子变成发票。师傅先叫我打开电脑桌面上的发票软件，然后用自己的用户名打开了发票程序，再点击开发票按钮就可以了，正当我准备做的时候，师傅说：停，你是不是还忘了什么步骤啊?我仔细的看了一遍：没少啊!你忘了点含税金，你没点这个到时候做出来的数据就不对了。哦，原来是这样啊!我这才恍然大悟，差点就要范严重性错误了。点击完后，开始做正文了，一张发票要有收款公司，货物型号，数量，单价更重要的是要有出納人员和财务人员，所有发票都开完后就要检查一遍，确定无误就可以用增值税专用发票打印出来。

这个学会后，师傅就又教我怎么根据这些发票在电脑上做凭证，这时我发现师傅用的软件跟我在学校里用的软件是一样的，其实做凭证也不是很难，只要你科目不用搞错，数字对两边平行就好了。

实际操作下来我发现最重要的是最后两天，因为最后两天是做几张分配表和一张资产负债表，一张利润表。可别小看这几张表，里面的学问可不小哦!比如计提工资及附加分配表里面的生产车间工资是等于合计的工资减去管理费用;分配率是投料数量除以总计;部门的工资是根据上月的数据其实最难的还是资产负债表，师傅说：如果我们前面输入的数据不对，那么资产负债表就不会平衡的。我发现不只是这样，在资产负债表中有四个往来账目，分别是应收账款;其他应收款;应付账款;其他应付款。而往来账目的数据是可以变动的，由于资产的期末数是在借方的，负债的期末数是在贷方的，所以如果应收账款(其他应收款)余额有贷方。