会计档案整理保管制度设计的主要内容【推荐20篇】

学习委员职责

1.搞好自身学习，起到模范带头作用。

2.关心班级，团结同学，负责班级学习方面的事情。

3.尽可能在学习上帮助同学。

4.协助老师和班长培养本班浓厚的学习风气。

5.帮助老师和同学解决学习上的问题。

6.不定期召开学科代表会，总结各科学习情况，向任课教师或班主任汇报。

7.对不交作业、抄作业、考试作弊等不良学风，要敢管敢问。

8.提醒值日生填写教室日志。

9.负责协助各组同学办好班级黑板报。

10.每周一、周四收日记 。

11.负责每周一次的图书阅览。

12.有权向班主任建议任免学科代表。

13.有向老师汇报某同学学习情况的责任和权力。

纪律委员职责

1.加强自身纪律,起到模范带头作用。

2.关心班级，爱护同学，团结同学。

3.协助老师和班长，培养本班良好的班风。

4.具体负责――课堂记律、自习纪律、两操纪律、集会纪律、劳动纪律及迟到、早退、旷课等方面的违纪现象。

5.对违纪同学，有权而且应当批评、教育。

6.不定期召开班委会或组委会，总结本班纪律情况，向老师汇报。

卫生委员职责

1.搞好自身卫生，起到带头作用。

2.负责本班卫生用具的整理和保管，做到摆放有序。

3.安排好每天的卫生晨扫，避免拖后现象。

4.认真组织，带领同学完成每次月末大扫除任务。

5.安排值日生每天检查两次教室卫生（间操和午后）。

6.对本班同学，每两周检查一次个人卫生（指甲、头发、衣着、桌凳等）。

7.对不认真打扫卫生的小组和个人以及个人卫生差者，有权提出批评，并令其改正。

8.对不慎或故意损坏卫生用具的同学，有权批评或令其赔偿；情节严重的，应及时向老师汇报。

生活委员职责

1.掌管好本班钥匙,注意教室安全。

2.负责本班门窗玻璃、黑板玻璃的安全，不使破烂。

3.负责本班电灯、电扇的开闭。

4.协助老师、班长组织春游、秋游等室外活动。

5.不定期召开寝室长会，向老师汇报住宿情况。

6.对玩弄或损坏公物的同学，有权批评教育或向班主任汇报令其赔偿。

7.对非本班人员，有权拒绝入内。

8.情节严重之事，应及时汇报老师。

文艺委员职责

1.加强自身文艺修养，做到能歌善舞。

2.负责每天的“五分钟歌曲”，提高同学们的唱歌质量。

3.兼任音乐科代表，负责音乐课的学习。

4.关心同学，团结同学，在音乐方面给同学以帮助和指导。

5.认真准备，组织好本班文艺活动，提高演出质量。

6.兼任本班合唱指挥，不断学习，提高指挥水平。

7.对违规同学，有批评教育的权力。

体育委员职责

1.加强自身体育锻炼，起到模范带头作用。

2.认真学习和掌握体育项目动作要领，给同学以帮助和指导。

3.认真组织本班早操、眼操和课外体育活动，提高活动质量。

4.认真负责，保管好体育用品柜和体育用品。

5.带领同学们积极参与并搞好学校的各项体育比赛、体育活动和运动会。

6.对同学严格要求，努力提高本班体育成绩。

7.对违规同学，有批评教育的权力。

1、建立健全的财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

2、对公司的财务经营状态实时掌控，如实反映并监督各项经济活动和收支情况，保证各项业务的合情、合理、合法。

3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

4、坚决按照公司报销制度，仔细审核所以报销款项的真实性、准确性。

5、每月工资表的制作，并准时发放工资，做好相关保密工作。

6、每季度与库房进行盘点，准确掌握物料库存状态，加强管理。

7、督导出纳管理好现金和银行账款;定期对公司流动资金进行精确清查、核实。及时掌握资金的使用和周转情况。

8、定期对应收款进行汇总、核查，督促销售人员及时收款。

9、总经理指派的临时性任务。

1、新契约受理：处理柜面日常各渠道新契约受理与初审工作;

2、业务办理：处理各渠道保全理赔等业务办理，协助总公司开展理赔调查、体检报告调取等事宜，负责有价证券保管、单证归档等工作;

3、投诉处理：接受内外部客户电话及临柜咨询，负责客户投诉接待及处理，对客户问题做出快速高效反应;

4、柜面建设：积极响应保险业标准窗口建设，按时报送监管要求的报表数据，参与行业活动及行业交流;

5、按照监管机构要求及服务规范，通过电话、信函、短信、面访等方式，对本机构的问题案件进行后续回访、追踪、统计和处理工作，并做电话或信访结案处理;

6、对回访追踪材料进行记录、归档、备查，包括但不仅限于回访录音、回访资料等;

7、业务培训：对各渠道业务线定期开展业务宣导及培训;

8、领导安排的其他工作事项。

1、协助制定资金运作管理和日常的重大项目计划、方案及操作流程。

2、组织审核重要财务报表和报告。

3、参与制定财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查公司财务运作和资金收支情况。

4、参与制定重大财务决策，包括财务预算方案，集团重大经营性、投资性、融资性的计划和合同，参与审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、对董事会批准的重大经营计划、方案的执行情况进行监督。

6、依法检查财务会计活动及相关业务活动的合法性，真实性和有效性，及时发现和制止违反法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的行为。

7、审定财务中心下设责任人的任免、晋升、调动、奖惩事项。

8、协助各项审计工作、包括对公司的内部审计和年度报表审计工作。

工作职责：

1、 负责日常报销凭证的审核、装订及保管各类会计凭证;

2、 对业务部门提出的开票申请进行审核，确保各信息准确无误;

3、 记账、做账、出报表，每月编制费用报表;

4、 合同、资产管理;

5、 固定资产事物及账务的管理;

6、 往来账务管理;

7、 负责公司各种税务申报及相关事务，财政局、统计局申报;

8、 定期汇报财务状况;

9、 其他财税相关工作

10、公司运营状况分析等

岗位要求：

1、 会计、财务类相关专业

2、 初级会计师职称及以上;

3、 3年以上财务工作经验;

4、

具有财务管理专业知识、审计知识、管理学知识;熟悉国家相关政策和法规。精通成本管理、财务管理、资金管理及资本运作，具有良好的职业道德和敬业精神，具备较强的管理能力;

5、 思路清晰、工作责任心强，有较好的工作协调能力、较强的财务分析预测、风险防范能力，有良好的会计信息化管理经验。

1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;

2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;

3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;

4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;

5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;

7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;

8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;

1、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理;

2、负责审核公司的合同和资金支付;

3、编制月、季、年度会计报表及有关说明;

4、对应收、应付、备用金等往来账要及时清算和催收;

5、定期对固定资产、低值易耗等核算管理;

6、负责项目核算和成本控制;

7、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系;

8、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表;

9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;

10、领导交办的其它临时或紧急的工作。

职责：

1、根据产品需求，对产品的整体美术风格、美术设计、创意工作、制作工作、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计;

2、根据产品原型，设定产品的整体风格，完成高保真视觉效果设计;

3、负责软件界面、web界面、手机app用户界面的设计与制作;

4、负责项目中各种交互界面、图标、logo、按钮等相关元素的设计与制作;

5、与产品开发团队合作,配合项目负责人,制订ui设计规范及流程，并对项目进行ui设计;

6、准确理解产品需求文档，设计优质用户体验的产品界面;

7、能积极与开发沟通，推进界面及交互设计的最终实现。

8、根据各种相关软件的用户群，提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计。

9、对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化。

10、维护现有的应用产品。

任职要求：

1、本科及以上学历，设计类相关专业;

2、3年以上移动互联网ui设计工作经验，熟悉web、app设计规范;

3、精通photoshop、illustrator、coreldraw以及原型设计工具;

4、有较高的审美意识、创新设计能力和团队合作意识;

5、能切页面懂代码者(html+css等)优先，具有app设计经验者优先。

总体业务工作：

1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。

2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施。

具体业务工作：

1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。

2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。

3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。

4、负责固定资产的登记和管理。

5、负责募捐账目及实物的管理。

6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。

及时完成村长交办的各项任务。

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、 完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与oa设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

一、及时接收归档的档案材料，办理交接手续。发现档案材料不完整时，督促和协助有关人员收集齐全，确保档案资料的完整性。

二、已进库的档案资料，要及时按标准、规范进行整理、分类，按编号顺序进行存放，达到整齐、美观、查找方便。

三、档案人员要经常检查库房，落实“七防”措施，确保档案安全。

四、档案属国家所有，是国家的宝贵财富，任何人不得故意损毁、丢失，严禁泄密、涂改、伪造、出卖，如有违纪要追究责任。

五、热情主动为领导和各处室服务，做好档案的开发利用工作。

六、接收或归还档案，要当面点清，检查有无缺页、破损、污染等情况，对破损的要及时进行修补及技术处理后才归卷入库。

七、变动保管期限，调整密级，销毁过期档案资料，都必须提出意见。经档案鉴定小组鉴定，报主管领导批准后实施。

八、档案的管理逐步采用先进的管理手段，提高科学管理水平。

九、对档案工作做出显著成绩得要给予表扬和奖励，对玩忽职守，违反有关规定造成损失者，视情节轻重给予惩处。

技术负责人岗位职责

作为一名施工现场技术负责人，我认为主要做好以下几个方面的工作：

1、施工技术方案的编制。要注意要有针对性，且方案先行，审批和报审通过后才能以方案指导施工；

2、施工方案的技术交底工作。技术交底工作要做到全面和交底签字，不能走形式。这很重要；

3、和设计院、监理单位和建设单位的沟通协调工作（当然主要是涉及设计变更和技术等方面的工作），这能很好体现一名技术负责人能力水平。要想提拔，这很重要！

4、和合约预算部门的及时沟通，涉及到设计变更的内容能及时做好相应的签证工作；

5、工程技术资料的管理。主要控制好原材料、成品、半成品的送检一定要符合规范和当地质检部门的要求，因为这部分资料等工程竣工资料最后整理时是没法补充的，当然各工序的资料的部位、时间等也要闭合；

6、新材料、新工艺、新技术的总结。每个工程完工后，这都是技术负责人要做或组织做的事情，只有总结，才能有提高，才能推动企业技术的进步。

第一条 主持本项目的`技术、质量管理工作，对工程技术、工程质量全面负责。

第二条 在施工中严格执行现行国家建筑法律、法规、规范、强制规范和标准，严格按图施工。

第三条 编制施工组织设计、总平面布置图，制定切实有效的质量、安全技术措施和专项方案。

第四条 根据公司下达的年度、月度总的进度目标，负责编制项目详细的月、周进度计划。

第五条 组织工程的图纸自审、会审，及时解决施工中出现的各种技术问题。

第六条 负责各项技术交底工作，组织技术人员、工人学习贯彻技术规程、规范、质量标准，并随时检查执行情况。

第七条 负责本项目的施工技术文件及技术资料签证。

第八条 督促检查作业班组、施工人员的施工质量，确保工程按设计图及规范标准施工，并负责组织质量检查评定工作。

第九条 主持本项目的质量会议，对质量问题提出整改措施并监督及时处理。

第十条 检查安全技术交底，参与安全教育和安全技术培训，参与对安全事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

第十一条 负责检查、督促工程档案、资料的收集、整理，组织草拟工程施工总结。

第十二条 做好同设计单位和有关工程技术人员的工作联系，避免施工过程中因技术失误造成的损失。 第十三条 对本项目技术人员的工作进行考核，可根据技术人员的工作表现提出奖惩意见，对不称职的可建议退回公司。

第十四条 搞好团结、协作、配合，完成领导交办的其它任务。

项目总工（技术负责人）岗位责任制

1、贯彻执行国家技术政策、规范及标准，在项目经理的领导下，对本项目的技术管理工作负责

2、主持单位工程设计交底、图纸会审；主持编制施工组织设计，施工方案及作业设计，主持（或参加，有质量总监）编制本项目的质量计划，负责向项目管理人员进行技术交底。

3、主持制定安全技术措施，指导项目管理人员执行施工组织设计

4、深入施工现场，及时发现和解决施工中存在的各种问题，主持管理项目的计量、试验和测量工作。

5、指导督促各施工班组的技术、质量、安全检查，组织隐蔽工程验收和分部分项工程验收，参与单位工程质量的评定工作。

6、负责项目技术资料、项目信息化管理，主持整理并办理竣工档案资料立卷、归档工作。

7、办理项目设计变更、技术核定、现场签证索赔工作。

8、督促上报公司各部门的各项报表。

9、参与项目预结算工作。

10、受理合理化建议，推广“四新”技术，开展技术革新，完成项目的技术效益计划。

11、主持项目的各项培训工作，培养一专多能的复合型人才。

12、完成项目经理交办的其它任务。

职责:

1、负责根据客户要求和场地尺寸制作cad模块库表现出立体效果图。

2、根据设计的平面做出相应的3d效果图，给客户提供合理的、科学的设计方案。

3、根据业务员与客户的沟通，然后对所做的方案进行修改，最后达到客户满意。

4、做出经客户确认的工程图及相关概况，应客户和特定群体的要求进行解释和说明。

5、跟进业务员的下单过程。

6、负责公司业务范围内的异形产品的制作。

岗位要求：

5、 有办公家具行业布局设计经验者优先，懂装修、有装修公司从业经验优先。

1. 大专以上学历，设计专业或有1年以上相关工作经历;

2. 有一定的家具设计和家具项目跟踪经验，有现场测绘和设计经验，以及良好的沟通能力;

3、有能够独立设计，建模，可做办公家具设计立体图及平面图设计，以及产品配置方案，有清晰的设计思路，会做标书者优先;

4、熟练操作cad(二维三维均熟练操作优先考虑)、excel/word/ppt常用办公软件，熟悉photoshop/sketchup/3dmax等专业软件及效果图制作更佳。

5、具有良好的口头表达能力及书面文字编辑能力。

6、较好的沟通和协调能力，及领悟能力。良好的个人形象和设计师的职业魅力。

7、有办公家具行业布局设计经验者、有装修公司从业经验、和有工程类项目设计经验者优先

职责：

1、负责公司整体平面设计工作，建立公司素材库;

2、负责各类宣传资料、活动海报及广告图的设计、排版与归档;

3、为微信营销提供创意性图片及视频素材;

4、负责设计部日常管理工作，合理进行任务分工、指导和培训;

5、负责与广告供应商的沟通协调工作;

6、公司外部、内部形象的设计与制作;

7、负责公司印刷品的设计与制作，把控设计风格，控制成品质量、价格;

8、安排跟踪设计部工作进度。

任职要求：

1、本科及以上学历，平面设计、工业设计、美术、视觉传达等相关专业;

2、熟练使用photoshop, illustrator, indesign，coreldraw，ai等平面设计软件，加分项会使用3d/ae/c4d等软件;

3、2年以上平面设计相关经验，1年以上管理岗位工作经验，较高的专业水准及团队领导能力。

1、各类资产采购合同的审核及保管;

2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;

3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;

4、准确进行资产的初始计量(入账);

5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符;

6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);

7、定期对资产进行减值测试;

8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;

9、制作各类资产折旧表或摊销表;

10、制作各类资产的使用分析报告;

11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;

12、领导交办的其他临时性工作。

1、针对公司发展的不同时期和问题，负责公司税务规划和税务筹划工作，制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测;

2、关注并研究国家相关税务政策，制定公司内部相关纳税管理办法，为公司积极争取有关优惠政策;

3、参与企业日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式，及时收集并分析税务信息，在企业内部进行合理的安排，为企业争取最大的利益;

4、承办有关税务方面的事务，做好税务申报工作;

5、负责维护同银行、工商、税务等政府及相关金融机构的关系，维护公司利益;

6、协助年度审计、内部审计，负责税务审计过程中相关问题的回复;

7、对企业日常经营活动进行定期审查，消除日常税务风险;

8、对其他部门提出的税务问题，为企业业务运营提供税务咨询;

9、完成上级交付的其它任务。

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；

三、及时准确传递费用报销单、付款

申请

单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；

四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；

五、跟催回单及回单款付款申请；

六、其他财务相关工作。

职责：

1、 负责公司市场推广活动相关宣传及广告、ppt资料的设计及物料制作

2、 负责官微运营相关线上宣传设计，懂原创漫画设计(包括双微配图设计、活动图、专题图、创意长图文、h5等设计)

3、 协助官网改版及相关产品资料美化设计工作

4、 协助企业书刊、画册、报刊、折页等宣传资料设计 5、 负责企业资质及形象模块的商务照及奖项的拍摄精修并入档管理工作

6、 其他上级指派的美术设计工作

岗位要求：

1、 美术、平面设计相关专业，大学专科及以上学历

2、 有三年以上相关行业经验 3、 熟练掌握photoshop、illustrator、coreldraw、indesign等设计软件

4、 设计理念新颖、有强烈的形象及色彩表现力，设计思路清晰有逻辑，有一定的漫画手绘能力

5、 有画册及宣传印刷品设计经验

6、 懂基本摄影及图片精修知识

7、 有动画设计及ui界面设计经验优先

8、 热爱本职工作，工作细心认真负责，性格开朗向上

职责：

1、负责公司天猫(京东)旗舰店的整体运营工作;

2、根据品牌要求完成线上店铺装修、挑选具有市场竞争力的品牌商品、商品定价、以及信息发布等事务;

3、对店铺数据进行日常管理，统计数据库中相关信息;

4、根据品牌促销要求，争取网络媒体资源，制作和制定在线促销活动。

5、维护和协调产品供应、库存管理，并定期采购商品。

6、协调设计、文案、客服、推广等岗位工作，达成公司指定的业绩及利润指标。

任职要求：

1、大专，性别不限，年龄35岁以下，语言要求普通话、上海话 平面设计外语能力英语

2、有2年以上天猫店运营管理经验，形象要求形象气质佳电脑软件办公软件专业职称 有20__万以上天猫销售业绩者优先考虑;

3、熟练运用办公软件;

4、团队合作能力强，能承受一定工作压力，在公司规定的时间和质量下完成任务。

助理园林工程师(校招)润杨集团(深圳)有限公司润杨集团(深圳)有限公司

一、工作职责:

1、协助园林工程师编制分项施工计划;

2、协助园林工程师编制及完成月度工作计划;

3、协助园林工程师处理园林类施工进度、技术、质量、安全及成本控制等问题;

4、协助园林工程师协调处理园林类专业的各供方之间的关系

二、任职要求:

1.工作年限:不限,学历要求:大学本科及以上,环境/农业专业等专业;

2.学校成绩良好,在校表现优秀;

3.性格开朗乐观,集体协作观念强。

财务管理：

1、负责对公司会计、财务的预、决算报表审核控制工作，督促检查各项预算、核算、结算的执行情况并作出及时调整;

2、负责审批公司各财务报表、财务报告、投资分析，对财务报表、财务报告编制工作严格把关;

3、根据国家相关税收法律法规制定和管理税收政策方案及程序控制方案，根据税收政策的改变调整方案;

4、负责对新项目的财务可行性预审、投资效果分析;

5、监督、检查公司财务纪律执行情况;

6、根据企业发展状况，组织信息管理部门规划并开发适应企业发展的信息系统;

7、监督控制各项流程管理，结合市场及政策变化编制相关流程调整方案保证公司财务和店财务工作的正常进行;

8、与其他部门合作，主持编制公司资产投入产出分析表，对公司资产的投入、使用、保管、回报，进行科学分析和加强资产管理和有效使用及合理处理;

9、监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议;

10、审核预算报表及绩效报表;预算控制和管理、分析、调整、库存损耗的分析和控制;盘点工作的监督和指导;各种收入、成本的分析、控制;分析监控公司任何财务损益;

11、建立与金额机构、税务机构的联系。

资金审计管理：

1、负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作;

2、协调与各部门单位的关系，控制各项结算审计工作;

3、审核现金流量表，结合公司实际分析负债和资本的结构，对公司资金的统筹管理和运作提出控制分析，并对其提出合理化建议有效控制风险加大资金获利的可能性。

资金运作管理：

1、负责公司的资金运作管理、日常财务管理、筹资方略等;

2、培养、建立良好的融资渠道，为公司经营提供资金保障;

3、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实;

4、负责公司资金的筹集、调配工作的组织及政策的制定工作，为公司的发展和日常运作提供资金支持，提高资金使用效率;

5、审核现金流量表，结合公司实际分析负债和资本的结构，对公司资金的统筹管理和运作提出控制分析，并对其提出合