工地宿舍区制度(汇总20篇)

1、按季节按规定穿制服，佩带上岗证，系好武装带，携带值勤器材，并规范使用、认真维护所佩器械，严格交接班制度，做好执勤记录，认真履行职责，不无故离岗，热情为业主(住户)服务，维护好本区域内安全，使道路平坦整洁、交通安全有序。

2、举止文明，熟悉环境，维护秩序，防范到位。

3、严格执行昼夜24小时执勤制度。业主每天上下班高峰期间，确保交通畅通无阻；夜间加强巡逻，流动岗要及时处理管理区域内所发生的问题。

4、熟悉小区地形、楼宇位置、门牌号码、业主(住户)姓名及特征，熟练掌握和规范使用技防设备，学会使用消防器材，懂得一般救护知识。发生突发事件，及时处理并上报公司领导及有关部门，做好现场保护工作，积极配合有关部门进行抢救和善后工作。

5、对所管理区域执行巡逻任务，严格按照规定巡逻路线行走，采集好每一处信息，不折不扣、高质量高标准完成巡逻任务。

6、对进入小区的`车辆必须检查物业公司发放的通行证，业主暂未办理通行证的，应发给临时通时证，非本小区内的车辆一律不准进入小区(特殊车辆除外)。

7、来访客人进入小区，必须先与业主电话联系，征得业主同意后放行。对访客应热情、主动、礼貌、文明。对违章业主应耐心说服其遵守小区的各项规章制度，坚决禁止任何以推销为目的人员与盲流人员进入小区。

8、值勤时身着制服干净整齐、姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象。

9、装修施工人员要凭临时出入证进入小区。禁止各类人员在小区内、公共场所前擅自做生意，严格禁止拾荒者、行乞者和形迹可疑者进入小区，防范和制止各种不利于社会安定和人生安全的违法乱纪行为。

10、巡视时，必须保持高度警惕和责任心，凡小区内出现的异常情况均应及时报告，及时阻止，确保一方平安。

（一）调剂人员必须具有全心全意为广大病员服务的思想和高尚的医药道德，对工作认真负责，把好药品质量关，确保病人用安全有效。

（二）调配人员根据处方调配发药。非本字处方不予调配。

（三）收方时审查处方内容，医师签各无误后方可调配。如发现不妥之处或因缺药不能全部配发时，应与医师联系修改后再行调配。急症处方先调配。

（四）配方时应细心准确，按照调配技术规程进行调配，中药配方应按处方应付的统一标准调配，称量要准确，严禁估量抓药，毒性药材要逐剂称量，凡需先煎，后下，烊化，冲服，包煎的药材应单包，并在包上注明煎服方法。

（五）要严格执行配方复核制度、计价、配方发药人员均应在处方上签字。

（六）发药时，应将病人姓名、用法、用量及注意事项，详细写在药袋上，并应耐心地向病人交待清楚。

（七）对已发出的药品原则上不予退药，如特殊情况确需退药时，只限原包装片、丸剂、其药品各称及含量、规格清楚者，需经处方医师开退药处方，说明理由并附报销单据，方可办理退药。

（八）药品应按剂型、药理作用等分类排序，定位放置。

（九）药品应定期检查，对有效期的药品应建立登记管理制度，确保药品质量。

（十）对毒剧药、贵重药及自费药品应按有关规定管理，实行专人专帐，专柜加锁保管，并做到逐日消耗统计，月终盘点，帐物相符。

（十一）凡属自费药品，要严格按照有关规定计价、交费，不得以任何形式公费报销。

（十三）调剂室的药品应每日盘点，建立健全统计报销制度。

（十四）调剂室工作人员要衣帽整洁，注意个人卫生并保持好室内卫生，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。

（十五）非本室人员不得擅自进入调剂室。

（十六）凡是库内有药，病人需要应及时领取保证病人用药。

1、一流工程质量一流建设速度一流管理水平一流形象面貌一流干部队伍。

2、同心同德同努力共喜共庆共未来。

3、以零违章操作保零安全事故。

4、百年大计质量先、安全生产记心间。

5、质量责任重于泰山，我为质量挑起重任！

6、争创第一流，不搞"豆腐渣"！

7、酒后工作，拿命赌博。违章作业，早晚是祸。

8、一人受伤全家受苦，人人平安全家幸福。

9、忙生产四班三倒有苦有乐，搞安全日巡夜查有累有甘。

10、喊一百遍安全生产，不如落实一项安全措施。

11、安全多下及时雨，教育少放马后炮。

12、秤砣不大压千斤，安全帽小救人命。快刀不磨会生锈，安全不抓出纰漏。

13、安全培训不认真，遇到问题就犯晕。

14、安全第一贵在行动，预防为主从我做起。

15、安全不牢，地动山摇；安全不稳，效益受损。

16、事故是瘟神，专欺大意人。

17、安全似彩带，享福系三代。

18、上班多一份责任下班少一份担心作业多一点认真安全少一点隐患。

19、不绷紧安全的弦，就弹不出平安的调。

20、加强交通建设管理，确保工程建设质量！

1、电脑上机是学生的实验课，必须遵守课堂有关纪律。

2、学生上机上课必须按时到电脑室，机房管理员应认真考勤，迟到超过10分钟，不允许进入电脑室，按旷课处理；提前离开者按早退处理。

3、若非设备原因，学生上机必须对号入座，否则按旷课处理。

4、上机前学生应对所上内容做好预习准备，认真编写上机实验报告，上机后认真总结。

5、学生上机必须认真填写上机手册，否则以缺勤处理，因没认真填写上机手册造成的违纪或赔偿后果自负。

6、上机时不得喧哗，遇到问题应请教管理员，并做好记录，不得自作主张，擅自关机。

7、爱护电脑室财产，不得随意拆卸、搬动设备，凡是造成财产损坏，视具体情况按原价的1-5倍赔偿。

8、爱护公物，不得在电脑、桌椅、墙体涂画，否则按破坏公物处理，并按原价赔偿。

9、未经管理员许可，不得翻动电脑室的资料橱、工具箱等东西，否则以盗窃行为处理。

10、进入电脑室必须穿好鞋套，注意保持电脑室的环境卫生，不随地吐痰、扔纸张、吃零食，上机完，把废纸等带离电脑室，将椅子整理好。

一、工地安全管理制度

1、贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。

2、开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。

3、开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。

4、搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。

5、施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。

6、高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。

7、各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。

8、实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。

9、施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。

10、加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。

11、经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。

12、若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。

13、特种作业人员(如焊工、机械工、电工、架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。

14、每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。

15、各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。

二、财务管理实施细则

为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:

1、财务人员应认真按照<中华人民共和国会计法>、<会计基础工作规范>和<会计档案管理办法>的规定执行。

2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。

4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。

5、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。

6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。

8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

11、会计应按照<材料分类表>及其公司<管理方案>中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。

12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。

13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。

14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。

15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。

16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。

17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。

18、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。

19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。

20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，(相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。

21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月:人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。

22、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份<人工费、材料费计划付款单>。单项工程完工后报汇总表。

23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账:(投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等)。

24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。

25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。

26、由×年×月×日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。

27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。

1、主持项目日常管理工作。根据各时期的实际状况，提出改进和提高物业管理工作水平的意见措施。

2、负责召集员工周例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就管理执行中的问题提出解决方案；若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司汇报；

3、监管项目各类款项的收支，督促帐目日结日清，控制成本、编制预算；

4、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的相关工作；

5、负责外部的沟通和联系，及时处理投诉，并向当事人通报处理意见和结果；

第一章总则

第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。

第二章职责

第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。

第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。

第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。

第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。

第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。

第三章变更签证的办理

第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。

第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明以下空白字样。

第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。

第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。

第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。

第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

第四章工程结算的办理

第十二条工程结算的范围：

一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；

二、开发等主办的合同如不能办理正式结算，应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因；

三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的`结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。

第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。

第十六条工程结算书内容包括：

一、工程结算汇总表（需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价）；

二、详细工程结算书（编制说明、按合同约定价格或按定额编制）；

三、相关变更、签证及其附图说明等（要求与结算汇总表或结算书一一对应）；

第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。

第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。

第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

附：《变更申请单》

《工程量签证单》

《工程签证变更台帐》

《供货认证单》

《结算申请单》

《工程联合验收单》

《工程结算汇总表》

《工程结算审核纪录》

(1)熟悉地基与基础施工工艺及流程、施工规范、施工图纸、技术交底、图纸会审等工程技术专业知识。

(2)协助项目技术负责做好图纸会审、编制施工组织方案、技术方案及技术交底等工作。

(3)负责按要求编制技术方案，收到编制需求后及时完成编制并通过上级审核。

(4)负责检查项目部测量员测量工作，要求每周检查不少于2次且检查测量数据不低于20%，及时向技术负责汇报检查结果。

(5)负责对项目部资料员的资料(含竣工资料)检查并指导其工作，每月向项目技术负责汇报项目资料进度情况。

(6)负责对项目部质安员原材料送检、成品检测工作的检查与指导，每月向项目技术负责汇报项目送检与检测情况。

(7)协助项目技术负责做好项目质量、技术检查，处理技术问题等工作，并参与质量安全事故的调查处理。

(8)协助项目部对工程预付款、进度款和工程结算款的收款工作。协助项目技术负责做好成本分析、三商计量、核算等工作。

(9)协助项目部工程竣工验收工作，提前做好竣工验收准备工作，项目验收时段全程到场跟进。

(10)完成上级交待的其他工作。

一．本学期课题组实行“三线并进，齐头并举”的工作方针，除了英语活动日外，平时的课题活动以年级组为单位进行，同年级组同头教师一起教研。

二．课题组每星期活动一次，定于周四为“英语活动日”，除了研讨学校规定的教研任务之外，主要进行“爱迪英语”的课题研究。课题组一线教师必须参加。地点：二楼多媒体备课室。

三．小组成员进一步学习黎学智教授的“逻辑英语”理论，并利用书刊、网络等各种形式，学习有关词汇教学方法的文章，关注前沿领域的研究情况。

四．日常课堂词汇教学中，注意探寻每课单词所适应的“爱迪英语”学习方式，并及时总结，随时交流。

五．本学期将举办两轮的听评课活动。第一轮年级组内进行，同级组教师参加，每个年级推选出一节优质课，参加第二轮的学校公开课。

六．实验班的教师要定期举行班级“爱迪英语”词汇立体游戏活动，一学期不少于两次。

七．每个年级组于学期中后期举办学校规模的词汇活动一次。

八．及时总结课题研究的经验和体会，坚持写实验反思。

1.联系本班的实际，进行思想品德教育，着重进行培养学生良好的道德品质，学习习惯，劳动习惯和文明行为习惯。

2.经常与任课教师取得联系，了解学生的学习情况，协同对学生进行学习目的教育，激发学习兴趣，培养刻苦学习的意志，教会学习方法，学好功课，并掌握学生的课业负担量。

3.关心学生的身体健康，教育学生坚持体育锻炼，主义保护视力，培养良好的卫生习惯。

4.关心学生课余生活，指导学生参加劳动实践。班主任要支持并组织学生开展各种有益的课外活动，丰富学生的课余生活，使学生把精力用到有益于健康，有益于学习的活动中去。

5.搞好班级的经常性管理工作。对学生进行常规训练，做好学生的品德评定和学籍管理工作。

6.经常与家长保持联系，互通情况，取得家长的支持与配合。指导家长正确教育子女，注意争取社会力量教育学生。

一、要求按时上班，衣冠整洁、端庄大方、彬彬有礼、面带微笑、待人热情。

二、协助领班做好餐前餐具、用具和菜肴佐料的准备工作，协助楼面服务员布置餐厅、餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。

三、负责将收银已经确认的饭菜订单传送给传菜领班，准确地传递楼面服务员与厨房师傅的信息，确保出品与服务不脱节。

四、坚守服务岗位，及时准确地将厨房制作好的菜肴食品传送给相应餐台服务员。

五、严格把好饭菜食品质量关，有权拒绝传送不符合质量标准的菜点。

六、严格执行传菜服务规范，托盘要端平、托稳、不摇、不晃、不歪、不斜，保证汤汁不洒，走路稳中求快，确保不碰撞台椅和客人。

七、协助楼面服务员撤换餐具、添加茶水，做好客人就餐后的清洁整理工作。

八、保持良好的心态，控制好个人情绪，随时满足客人的服务要求。

九、接受业务培训计，不断提高个人的服务技能、服务技巧，提高综合素质。

十、完成领班、经理布置的其他工作。

一薪酬管理的目标

为了稳定酒店员工队伍充并分调动员工的工作积极性和创造性，建立由基本工资、岗位补贴、加班工资、效益奖金四部分组成的动态的工资分配体系，促进酒店保持及提供优质服务，增强员工的归属感、责任感和使命感，为酒店的持续稳定发展提供高质高效的人力资源保障。

二酬薪制定的依据

a)依据酒店发展需要，通过和酒店各部门进行充分磋谈，制定以各部门为单位的岗位工资。

b)酒店根据员工的工作责任度、工作量大小、岗位可替代性、工作经验要求、业务技能水平、及学历等核定其工资。

c)参考深圳、东莞、广州地区2004年同行业四星、五星级酒店的工资水平，充分考虑本地区和行业

的劳动力市场的状况、本地生活水平和物价指数。

d)遵守国家有关部门劳动法律法规，参照深圳地区的行业有关政策。

三薪酬管理的权限

酒店人力资源部负责本酒店的薪酬管理工作并接受酒店财务部的监督。本管理制度适用于酒店各级员工。酒店主管级及以下员工的工资核定及套定由人力资源部按相应规定确定，原则上员工入职按各部门起薪点套定工资，人力资源部可根据应聘员工的实际情况，并和用人部门充分沟通后，人力资源部可按各部门的起薪点有上浮一级的权利，上浮二级需报总经理审批。酒店经理级及以上人员的工资核定及套定由酒店总经理按相应标准议定，并知会董事长。酒店总经理薪酬由酒店管理公司董事会议定。

四薪酬结构

员工薪酬由（基本工资+岗位补贴+加班工资+效益奖金）四部分组成。

五工资的构成及标准

a)工资的定义：本制度所指工资是指针对酒店各工作岗位所设定。

b)员工工资分为：基本工资+岗位补贴+加班工资+效益奖金，按月计发。其中：基本工资不低于深圳市公布的最低工资标准。岗位补贴、加班工资、效益奖金按照薪酬结构，根据不同的部门不同岗位级别确定。

c)因服务行业的特点，酒店将每月不能休息的假期计发在工资内，所有员工的工资已含加班工资。

d)部门C级经理及以上级别人员以完成整日任务为履行职责，其薪酬已考虑了加班加点工资部分，因此，

该部分人员原则上不再另计加班费。确实因现实原因需要加班的，需严格按酒店《加班工作申请》执行，一律以补假的方式解决。特殊情况需要补发加班工资的，需报总经办审批，并且一律按此公式计算加班工资：（基本工资+岗位补贴）÷30天×实际加班天数﹦加班工资。主管级及以下员工本酒店可按营业需要而要求员工加班，为规范员工加班程序，杜绝因效率低下导致耗时工作，在非紧急情况下，所有加班必须提前一日或当日由所属部门填妥《加班工作申请表》，向人力资源部提出申请，人力资源部备案后，报总经理批准生效。如紧急情况下必须超时工作而未及申请，则于第二天尽快按上述程序办理。除特别说明外，所有办公室职员，市场营销部属下员工的超时工作不可获得补薪或补假。原则上当月积假必须在当月或下个月消化，如无特别说明，积假超过三个月的人力资源部将不予确认。确因特殊原因无法休完积假的员工，人力资源部作相应审核后报总经理审批后，可以安排补薪或要求部门在合适的时间进行补休，获总经理批准之加班申请方正式生效。主管级及以下员加班一律按此公式计算加班工资：工资总额÷30天×实际加班天数﹦加班工资。

六工资的核(套)定、计算及发放

a)工资的核(套)定

酒店主管级及以下员工的工资核定及套定由人力资源部按相应规定确定，原则上员工入职按各部门起薪点套定工资，人力资源部可根据应聘员工的实际情况，按各部门的起薪点有上浮一级的权利，上浮二级需报总经理审批。所有工资核定经财务部审核，报总经理批准执行。酒店经理级及以上人员的工资核定及套定由酒店总经理按根据该任职人员的经验、技能、职责范围、学历等综合任职条件按相应标准套定执行。酒店总经理薪酬由酒店管理公司董事会议定执行。

b)试用期工资：

所有级别的员工试用期间按各部门试用期的岗位工资核（套)定工资。员工试用期一般为三个月，酒店根据员工试用期的表现，可酌情延长或缩短试用期(延长最长不超过3个月），员工完成试用期时间以每月15号来界定，在每月15号之前（包括15号）员工完成试用期的，员工工资调整从当月初生效，15号以后完成试用的员工从下月初生效。员工完成试用期后由人力资源部按照《岗位工资标准》套定试用期后工资。原则上完成试用期只能上浮一级工资。（各部门工资起薪点详见各部门工资方案）

c)晋级工资：员工晋级是指在同一职位中提升工资级别，员工晋级原则上逐级进行，所有部门员工晋级

调薪必须在完成试用期后满6个月方能进行（既员工第一次晋级时间间隔不得少于9个月），完成试用且满6个月后，部门可根据员工表现对员工进行考核并报人力资源部进行晋级加薪申请，人力资源部与部门共同考核后，对符合晋级加薪条件的员工附《员工评估表》连同《人事变动单》一起报总经理审批。部门负责人晋级由总经办提出；员工晋级一般由部门负责人提出申请，第一次晋级后，每满6个月可由部门提出晋级申请，不接受员工个人申请，是否给予晋级，最终取决于员工表现。原则上，在同一岗位晋级调薪，每次只能往上调整一级，特殊情况报总经理审批。

d)晋升工资：

员工晋升是指从低一级职位晋升到高一级职位，公司每位员工在符合条件的情况下均有晋升的机会。当酒店出现管理职位空缺或增设此管理岗位编制时，酒店优先从内部员工中予以提拔员工晋升。拟晋升员工必须在本岗位连续工作满6个月以上，工作表现优秀，在本岗位成绩突出，并且已具备向上一级发展的能力方可晋升，部门不可以凭工作积极、业务熟练为理由做为其晋升的条件。经理级以下的员工晋升由部门负责人推荐，也可由员工本人提出申请；经理级及以上员工，晋升由部门负责人推荐，不接受个人申请。员工晋升试用期为一个月，试用期内工资暂不调整，试用合格后，人力资源部根据其新任职务按照《岗位工资标准》该级别最低工资标准套定其工资，员工在该级别晋级时按晋级工资方案进行。无论晋级或晋升，必须通过工作绩效考评。

e)凡有以下情形之一者，不得晋升、晋级：

（1）近三个也内迟到、早退三次或以上者；（有效期3个月）

（2）近三个月内有旷工行为者；（有效期1年）

（3）近三个月内违反酒店《员工手册》及其他规章制度被口头警告者；（有效期3个月）

（4）有效的书面警告在案者。（有效期1年）

有效期是指员工在符合晋升或晋级的期限内有上述行为者，将延长上述时间后，部门方能对其提出晋升或晋级的申请。

f)部门对符合晋升或晋级条件的员工申请调整时，每月调整人数不能超过部门总人数的10%。

g)调职工资：员工在本岗位连续工作6个月以上，并无书面警告在案者，员工可自身提出调职或酒店因岗位需要将其调往其他岗位任职。当员工调职时，试用期为一个月，试用合格后其工资级别也作相应调整：当该员工工资低于该岗位最低级别工资时，按该岗位最低工资级别套定其工资标准。当该员工工资高于其岗位最低工资级别时暂不调整其工资级别。如试用不合格，酒店可根据实际情况重新调配或做其他相关处理。

h)自人力资源部报总经办审定的生效之日起，试用期内晋职员工享受该级别的职级福利待遇标准，试用合格后员工享受晋职或晋级后的工资标准。人力资源部每月将晋职或晋级员工名单在酒店公告栏公布。

i)员工工资调整的种类有：转正工资、晋级工资、晋升工资、调职工资。特殊情况调薪必须请示总经理。

七工资的支付管理

a)酒店实行标准日工资制。日工资标准=工资总额÷（当月全月天数-公司规定例假）；员工病、事假等均以此公式计算平均计薪天数。主管级及以下人员加班时间按工资总额除于30天的计薪天数计算。酒店通过考勤核发月度工资。年度结算工资期间为1月1日开始到12月31日止。

b)工资计算时一律以元为单位（元以下四舍五入）。

c)工资发放程序具体如下：

人力资源部门统计人员异动、考勤情况 下月3日前

人资部制作、财务部审核工资发放明细表 7个工作日

各级领导审核、批准 2个工作日

财务部发放 下月15日之前

d)员工工资给付由财务部门直接将工资全部汇至员工的`银行帐户上。

八酒店福利

a)依照薪酬策略及行业规例，制定福利政策和标准。

b)其他福利见《员工福利制度》

九奖金

a)根据酒店年度的实际经营管理指标的完成情况，拟定员工年终奖金。

b)具体实施细则由人力资源部及财务部协助制定。

十本制度由人力资源部制订及修改，经财务部审核，报总经理及董事会批准执行，解释权归人力资源部。

1、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金100元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处50元罚款并予以清退。

2、住宿员工必须服从宿舍管理员、舍长的管理，违者予以警告并处10---50元罚款，情节严重者责令搬出宿舍。

3、爱护宿舍内的门、窗、床、衣橱等公共财物，造成损坏按原价赔偿。

4、禁止在宿舍内存放大量现金及贵重物品，手机、项链、戒指、现金、充值卡应做到随身携带以免丢失和被盗。

5、严禁盗窃他人物品，违者按盗窃价值10倍罚款并予以除名;情节严重者依法移交公安机关处理。

6、不得将宿舍房门钥匙转交他人使用或保管，违者处20元罚款/次;对因此而发生的室内物品丢失、被盗，追究转交人的赔偿责任。

7、住宿人员上班、外出等室内无人时，严禁非本宿舍人员进入，违者予以警告并处50元罚款/人次;期间，室内发生物品丢失、被盗追究其相关责任者的赔偿责任。

8、禁止在室内、楼道、房间门口堆存垃圾、杂物;不准在楼道内洗头、洗澡、泼水，违者处10元罚款/次。

9、不准从楼上往下倒水、扔垃圾，违者处10元罚款/次。

10、严禁将外人带入宿舍内;严禁容留亲戚、朋友或辞职、辞退人员在宿舍内住宿，违者处50元罚款/次。

11、未经批准男同志不得进入女宿舍楼内，一经发现或被举报处50元罚款/次。

12、保持室内整洁，不准乱贴、乱挂、乱画，违者处10元罚款/次。

13、晾晒衣物应在指定地点，严禁在楼梯走廊内上搭下挂，违者处10元罚款/次。

14、讲究集体公德，不准在宿舍及楼道内跺脚、嬉戏、大声喧哗、打闹追跑，以免影响他人休息，违者处20元罚款/次。

15、厉行节约，杜绝长明灯、长流水、风扇无人空转等浪费现象，违者处20元罚款/次。

二、 把生活区的防火规章制度张贴上墙，使每个职工能正常看到规章，自觉遵守规章，提高防火安全意识，保障职工生命生财产的安全。

三、 宿舍内严禁吸游烟，严禁上床吸烟，烟蒂有统一摆放处，室内严禁动用明火进行取暖、焚烧等不安全因素。

四、 住宿层内电统一由项目部安排专业电工按规范进行安装路线及插头，未经许可，任何人没有权利私自接电拉线。

五、 凡住宿区必须有专人打扫卫生，检查防火安全，如发现隐患，立即报告消防领导小组成员，一旦出现火灾险情，要采取相应急救措施。

六、 生活区按防火要求放置相对应的灭火器具，并正常检查灭火器具的使用时间和保养、调换、维修且指定专人保管。

七、 对住宿人员能照章办事，对义务防火作出贡献的将给予奖励。

如下执行制度或违章造成损失者给予处罚，情节严重者移交司法部门。

职责：

1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平；

2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；

3、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行；

4、对客户在销售和使用过程中出现的问题，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；

5、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

6、负责收集相关客户的资料和意见，做好市场分析。

任职要求：

1、具有1年及以上大米或粮油等销售经验，有驾照适应出差；

2、有一定的文字表达能力；

3、性格外向、表达能力强，具有较强的沟通协调能力及人际交往能力，良好的团队合作精神；

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

5、有责任心，具备良好的职业操守，充满激情，敢于接受挑战，能承受较大的工作压力。

在以往的概念中，制度是指大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度具有严肃性，是一种刚性管理，在制度面前人人不可违背，否则必将受到严厉的处罚。企业的员工是它的受力载体，也是它的执行载体。那么如何让这一载体正确有效执行制度而不走样，是每一个企业所必须面对的问题。在当前的市场经济体制下，我们进行企业管理制度构建时，必须要充分考虑到文化传统这一隐性因素。

制度的刚性特点，在国外的一些企业中体现的较为明显，这是基于西方文化传统而产生的。在西方人看来，人的行为要用法来讲理，法怎么规定，这就是理，法来修订理，谁也不能更改。

在这种思维方式下，国外企业形成了一系列复杂完备的规章制度，当违规行为产生时就必须要按照法来执行，一就是一，没有可以回旋的余地。这在中国人眼中看来，似乎是不尽人情的，然而在国外企业中，这却是天经地义的。正是由于中西文化传统存在着巨大的差别，因此在建构中国企业的管理制度时，要充分从本民族的文化特点出发，而不应完全照抄照搬国外企业的经验。

在制度与人性之间，制度是第一位的。这里我们要做的工作是如何将制度更加人性化。在推行人性化的管理制度时，要充分体现企业以人为本的管理核心，将尊重员工的地位和权利落到实处。

在人性化的管理制度中，虽然有严格的制度约束，但是要更加突出符合常理的“情”，使制度从冷冰冰转变充满人情味，才能让人容易接受，在制度原则范围内，也给了违反制度的员工更多的改过机会，而不是过去那种一棍子将人“打死”永不翻身的做法，从而使员工们感到企业是真心实意帮助他们，而不是想跟哪一个人过不去，也就将人性化管理融入企业管理制度中，更好地激发员工们的潜在动力，让合作群体感受到志同道合，达到以柔克刚的目的。

1、参加讨论和研究伙食加工和供应计划安排工作。

2、对本班加工制作食品的过程，进行监督检查，并负有全部责任。

3、严格遵守卫生制度和负责检查食品卫生和环境卫生执行情况。

4、合理安排本班劳动力，努力完成本班各项任务，随时纠正执行中偏差，保证伙食加工和供应顺利进行。

5、交班时应向接班人交代本班尚未处理问题(如余下饭、菜、面点和有关质量问题)，并提出处理意见，注意处理好二班之间关系。

6、遇有特别问题应及时向管理员反映情况以便共同研究，及时作出解决措施。

7、炊事员就餐时，由当班班长负责打菜。

8、认真带好自己的一班人，关心班里的人员，带领全班提高政治素质和业务素质。

9、做好每次的进菜验收工作。对禽肉类食品必须要有检疫合格证才能检称验收。对变质食品一律不准验收。

1、根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施。

2、组织修订公司用工、人事管理、薪酬管理、培训、档案管理、员工手册等规章制度和部门工作流程，经批准后组织实施。

3、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息，组织招聘工作，组建公司高效的业务、管理人才队伍。

4、结合公司实际需求和行业发展趋势，制订公司培训计划，并组织执行落实。

5、审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转财务部执行。

6、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。

7、掌握人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息等，向公司提供相关合理化建议。

8、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。

9、总结、提炼、倡导能促进公司持续发展的企业文化。

10、完成公司交办的其他工作任务。

为了规范我院办公电脑使用秩序，促进计算机的正确应用和有效管理，树立良好的办公、学习形象，提高电脑使用效率，特制定本制度。

一、配置条件

1、医院允许配置电脑的办公室，办公室人员未经医院允许不得随意将办公室电脑移动到其他科室或个人房间。

2、各科室办公人员办公时间不得将办公电脑用于非办公用途。

3、全院职工必须爱护和保护好办公电脑，避免人为损坏或遗失。

二、使用及管理要求

1、办公室计算机管理实行负责制。各科室负责人负总责，具体负责计算机的日常管理，保证清洁、杀毒和定时关机等维护工作。

2、各科室公室电脑归本科室人员共同使用，其他科室人员不得私自占用或随意移动。

3、使用电脑要严格按规范操作，不准私自修改已设置的ip地址，不准修改系统设置，不准私自安装非法软件，不准使用带有病毒的软盘、光盘、u盘，不准私自对电脑进行开箱拆装。

6、养成良好的电脑使用习惯。需保存的资料，应保存在除c盘及桌面外的其他盘中，资料应分门别类进行安放，重要资料还应自己进行备份，以免资料丢失。

7、各科室人员应自己保存各自工作资料于各科室电脑上，并拷贝一份规范存于院办电脑备份。各科室教学资源拷贝一份规范存于院办电脑备份，以便作为医院教学公共资源。各科室电脑要定期进行信息整理。

8、各科室人员查找其他科室电脑资源要以不损坏其电脑信息为前提。调用资料要以复制形式，不能用剪切形式，以免原文件移动、丢失或删除。借用信息资料人员各自临时信息要合理处理：或存于e盘特定文件夹;或拷走或删除，不能长期存放于其电脑桌面上或c盘上。

岗位职责：

1、日常客户接待及跟进服务，客户关系维护及管理；

2、协助婚礼策划师民客户沟通、接待，了解客户需要并做好相应信息记录；

3、协助婚礼向划师完成策划方案的设计，并实行全程跟踪服务；

4、根据个人学习能力，在3个月内晋升为婚礼策划，承担策划师职责。

任务要求：

1、善于沟通，有亲和力，有较强的客户服务意识；

2、热爱婚礼行业，较强的团队协作意识；

3、形象好、气质佳、追求时尚、具备创新和审美意识；

4、普通话流利、有一定文字功底；

5、熟练使用各类办公软件；

6、对时尚元素敏感，有婚礼策划经验或其它门店销售经验者优先，有美术设计功底优先；

7、工交待遇：底薪+岗位工资+资金+社保补贴

1、负责集团及下属公司会计核算管理工作，真实反应公司财务状况，审核各类报表。

2、按照集团整体经营目标，参与年度全面预算管理，监督和跟踪各项指标的执行。

3、负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

4、了解国家财税、金融政策发展新动向，协助负责公司的税务管理。

5、做好合同的会签审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作。

6、督促、检查、指导下属人员的工作。

1、985或211全日制本科毕业，40岁以下。

2、中级经济师及以上职称，持有cpa活其它同等资格优先。

3、熟悉金蝶erp系统。

4、具备多元化集团财务管理岗位工作经验3年以上，熟悉房地产企业会计核算和管理流程。

5、精通核算、税务、合并报表等财务管理工作。

6、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法法律法规；较强的成本管理、风险控制和财务分析能力，良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

7、为人正直，坚持原则。