4项监督制度包括什么推荐20篇

1、进入现场不准携带易燃易爆物品。

2、不准在施工现场地和宿舍内明火燃烧杂物和废纸等,现场明火作业时应有防火措施,并指定专人负责。

3、不准在易爆品附近使用电饭煲、电水壶、电热杯等。

4、不准在宿舍、办公室内乱接电源,非专职电工不准乱接熔丝不准以其他金属丝代替保险丝。

5、宿舍内照明不准使用60w以上灯泡,灯泡离地高度不低于2.4米,离开帐子等物品不少于50厘米。

6、食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位,清理炉灶余灰、不准随便乱倒。

7、不准将易燃易爆物品带进宿舍。

8、不准将火种带进仓库和施工危险区域、木工间及木制品堆放场地。

9、不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。

10、电焊、气焊人员应严格执行操作规程,执行动火证制度,不准在易燃易爆物附近电气焊。

根据《国家统筹城乡发展工业化工作方案》要求，我镇制定了《**镇xx年双休工作制度》、《**镇xx年工业企业发展工业统计制度

》，对各单位工业企业发展情况进行详细了解。同时，我们按照“双休日”制度，组织集中开展了“双休日”工作制度学习，学习《工业统计法》、《工业统计制度》、《工业统计规章制度》等法律法规和相关政策，并对统计业务进行了系统的培训学习。

xx年，我镇共计开展了10次统计法规及规章制度的培训，培训人员达230人次，参加人员达28人次。

1、建立健全了统计人员业务技能培训制度。

在年初我们对各单位的业务人员和企业负责人进行了业务培训。培训内容有《工业企业统计工作规范》、《工业统计法》、《工业统计信息化管理制度》等规章制度，培训时间为xx月xx日至xx日。培训时间为4周，参加人员为120人，主要培训了工业企业统计人员统计业务操作技能和统计从业能力。

2、加强了企业经济责任审计。

按照《统计法》和《工业经济责任审计实施办法》的规定，进一步加强了企业经济责任审计工作力度。

在经济责任审计过程中，我们坚持实事求是、客观公正的原则，采取审前和审后的相互方式，认真核查经济责任、财务收支、企业效益等情况，对企业的经营成果，经济责任与企业的主体责任等进行综合评定，对经济责任中的主要经济责任和经济责任中可能使用人的责任、经济责任和经济责任中的关键环节进行综合评价。

3、加强了统计法制及统计基础工作培训。

我镇在年初我们就制定了《**镇xx年统计基础工作培训计划》，对各单位的统计基础工作情况进行了培训，要求各单位统计人员认真学习统计法等法律法规。在培训过程中，我们采取讲课、现场操作等形式进行了培训，培训人员达450人。

我镇xx年统计基础工作培训工作取得了良好的效果。

4、加强了统计基础设施建设

我镇的统计基础设施建设也取得了可喜的成绩，为我镇经济发展创造了一个良好的环境。

5、加强了企业统计基础设施建设

我镇的企业在年初，就将企业纳入到企业的统计基础上，建立健全了统计台帐、统计报表，并将各单位的企业统计台帐、企业职工统计台帐、企业职工月报表、企业工资报表，统计报表的格式及内容都作了规范的规定。

6、加强了企业统计基础工作

按照《国家xxx关于进一步加强企业统计工作的通知》的规定，进一步加强对企业统计基础工作的管理。一是建立健全了企业统计基础台账和统计报表，按照“谁统计谁负责”和“谁报表谁填报”的要求，对企业的统计基础工作进行指导，并进行抽查考核。二是加强了企业统计资料的收集和管理，为企业提供了统计信息。

7、建立健全了统计台帐

在今后的统计基础工作中我们将按照国家xxx关于做好统计基础工作的要求，结合我镇的实情和企业的实际情况，建立健全了企业统计基础台帐、统计报表，并将各单位的企业统计台帐、企业职工月报表、企业工资报表、企业固定资产表等资料，进行了及时的归档。

xx年来，我镇的各项统计工作在领导的正确领导和全镇群众的共同努力下，取得了较好的成绩。但与上级要求相比，与上级的要求还存在一定的差距。在新的xx年里，我们将继续按照上级的统计要求，认真履行自己的职责，扎扎实实地搞好各项统计工作。

1、工作人员，上班前必须换工作衣帽，常洗常换保持洁净，禁止穿拖鞋，个人卫生做到“四勤”。

2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具保持洁净，无灰尘、无蛛网、无污染。

3、严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。

4、食品按“四隔离”要求存放，严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。

5、禁止加工使用变质和过期食品。

6、垃圾要入桶盖好，及时清理外运，积极消灭“四害”。

7、从业人员要进行健康体检和卫生知识培训。

8、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。防止食物中毒。

9、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。

10、讲究职业道德、文明服务，认真负责、做到饭熟菜香，味美可口，食品足量。

11、要爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，对放置在公共场所内的任何物件，不得随便搬动或挪作它用、不得无故损坏各类设备、餐具，否则按价赔偿。

1.根据公司发展需要,负责推广公司ai智能催收机器人及推广催收saas平台业务;

2.负责发展银行系、信用卡中心、消费金融、互联网金融、小额贷款公司、催收公司等客户,保障公司经营目标的实现;

3.负责组织收集、分析并定期汇报行业商情情报;

4.负责加工我司与合作伙伴之间的业务数据分析,发现问题并提出解决建议;

5.负责监控日常的运营情况,发现异常快速反馈并及时给予解决方案,根据日常运营的实际情况对合作规则提供补充和修改的建议。

6.负责保持与合作伙伴之间的良好合作关系;

1.大专以上学历,有金融、大数据、征信、支付、互联网金融行业经验,拥有客户关系资源者或拥有贷后管理经验优先考虑;

2.需要两年以上的行业经验和商务经验;

3.具备市场推广策划能力,良好的.执行能力、团队合作精神;创始团队来自国内外名校,拥有多年丰富工作经验;

股东方资金实力雄厚,无需融资;业内资源丰富,有良好的金融行业合作关系;公司80%以上为技术人员,氛围和谐简单~

或许你没有听到过我们,那是因为我们确实很低调,但低调不代表我们没有实力。

作为创业公司的我们,拥有多家股东方的支持,有着丰富的业内资源,

还有一群有爱团结的小伙伴,正在茁壮成长的我们,

希望优秀的你能够早日加入,和我们一起奋勇前进~

我们能够提供给你:

1、高于业内的薪资水平,只要你足够优秀,我们会给你相应的回报;

2、周末双休,零食下午茶,生日party……有需求尽管提,人资中心虽然有时候很忙,但一定会记在小本本上的;

3、团队成员基本都是80、90,无障碍交流,只要任务完成,要升职要加薪尽管提,不用有任何顾虑;

4、一起造梦的机会~

建筑门窗加工承揽合同 需方:

(甲方)

供方：

(乙方) 合同编号：no（门窗）03________________________________ ________________________________

签订日期：年 月 日

为了规范建筑门窗购销行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

工程名称：_____________________建筑结构：__________________ 工程地址：_____________________使用层次：__________________

2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。

2.2交货点详细地址：____________________________________。

2.3其它要求：___________________________________________

3.2结算方式：

3.2付款方式与期限：____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。

4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。

4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。

5.1验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

5.2 甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在 天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质

量下降的，不得提出异议。

5.3 如发现产品有严重质量问题，甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到的损失，由乙方按违约责任承担。

6.1 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的  ％的违约金。

6.2 如另行商定责任赔偿规定的，应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。

7.1 本合同在履行过程如产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。

8.1 乙方在门窗运抵交货点后，甲方应提从堆放场地，并及时做好相应的验收工作，如出现问题应及时协商解决。

8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供货时，应提前天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。

8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时，应及时主动通知乙方协商解决，否则造成后果由甲方负责。

8.4 如遇人为不可抗拒因素（如台风、洪水等）和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。

8.5 其他约定：

本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，上海市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。

甲方： 乙方：

单位名称：（盖章）  单位名称：（盖章）

1.根据外部天气与在库温湿度情况，开启抽风机，空调末端机，调节库区温湿度，以达到在库商品的储存要求。

2.上下午各一次查看温湿度实时检测情况，如出现异常情况，及时发qq或打电话给相关部门的分管人员处理，并做好记录。

3.开启灭蚊灯，做好防虫灭蚊工作，按月检查各库区卫生情况，督促各责任区人员按时完成。并做好相关检查记录，由部门经理签名确认。

4.按日完成养护计划，做好药品养护工作，防止不合格品发生。

5.按月填写季节药品汇总和分析报告，按季节交质管部经理签名确认。

6.养护记录及其他资料按年月装订成册，年终结束交质管部统一保存管理。

为加强对医院危险化学品的安全管理，防止安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合医院实际，特制订本制度。

一、危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

二、危化品的采购原则上由使用部门或科室提出计划，相应采购部门负责实施采购。危化品存放点应有醒目的职业健康安全警示标志，做到帐物相符，发现问题及时处置和上报。

三、危化品的供应商应当具备危化品生产或销售资质，其提供的产品符合国家有关技术标准和规范。严禁向无生产或销售资质的单位采购危化品。危化品凡包装、标志不符合国家标准规范（或有破损、残缺、渗漏、变质、分解等现象）的，严禁入库存放。

四、严格控制采购和存放数量。危化品采购数量在满足生产的前提下，原则上不得超过1个月的使用数量。核定数量由医院安全生产管理委员会根据往年每月平均使用量核定。

五、建立危化品管理档案，建立岗位职责、培训教育、应急救援等安全管理制度。加强对供应商以及危化品的日常安全管理，认真做好物资的检验和交付、使用、处置等完整记录。

六、危化品的存放应严格遵循分类、分项、专库、专储的原则。化学性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得同存一库。对不同化学性质，混合后将发生化学变化，形成燃烧、爆炸，产生有毒有害气体，且灭火方法又不同的化学危险品，必须分别贮存，严禁混合贮存。

七、危化品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶等，必须严加管理，使用部门或科室统一集中回收，按医疗废物处置原则处理。不得随意倾倒危化品及其包装物。

八、医院危化品安全管理执行分级责任制管理，部门和科室负责人为安全管理责任人。使用部门和科室对危化品安全管理具体负责；职能部门包含药学部、总务科、医学装备科对相应使用危化品科室进行每月定期督导、监管工作，并作出分析评价（质量控制），上报医院安全生产管理委员会；医院安全生产管理委员会是医院危化品安全管理部门，全面负责医院危化品安全管理工作，负责督促各职能部门做好危化品监管工作，定期分析医院危化品安全管理情况。

九、医院将危化品安全管理工作纳入目标管理，严格按照院科两级目标责任对使用部门及职能监管部门进行考核。

十、本制度自发布之日起执行，原相关制度或规定在本制度执行之日废止。

xxxx医院

20xx年9月22日

1、对客户实施产品售后服务和售前技术服务工作，搜集并反馈产品质量信息；

2、负责所在片区公司所销产品的安装、调试、技术培训、维修和升级工作；

3、配合业务人员做好客户费率资料及其它资料的收集、整理反馈工作；

4、负责因维修所需备用机或配件的配送及配件款的催收工作；

5、做好维修记录、信息反馈表、送货单、收条以及售后服务报告、差旅费和月/年工作总结等资料的收集、填报工作并及时上交，同时对其正确性负责；

6、保管好所领用的图纸、工具、仪器仪表、材料及样机；

7、做好公司对客户售后政策及文件的信息传递工作。

本校办公室电脑是为老师们工作、学习之用，旨在提高工作0效率、方便学习、促进交流。掌握现代化的办公工具，学习多媒体教学方法，更好地为工作、学习服务。

2、学校对办公室所有的电脑主机、显示器统一编号、贴封条。教师办公室电脑的维护由信息技术组负责。

3、办公室的电脑由各办公室主任负责管理，办公室主任应做好查、杀毒工作，每个星期至少查毒一次，如发现有病毒请及时清除。

4、办公室电脑出现故障，请办公室主任在上班时间内及时向信息技术组相应的负责人报告，维护人员不得无故拖延维护时间，应及时解除故障，以免影响教学。

5、要爱护好电脑，教师不能私自拆卸电脑和其他设备，若有故障，请及时向信息技术组报告，不得调换计算机的某些部件。

6、办公室电脑由信息中心根据教育教学的实际需要统一安装相关软件，使用者不得私自安装任何软件，因私自安装软件所导致的后果，如：中毒等，由使用者负担。信息技术组维护人员一月可前来维护两次。

7、需要长期保存的文件不得保存在“桌面”和“我的文档”中，以免占用系统资源或重新安装系统的时候导致文件丢失。不要随意删除自己不知道的文件，以免误删别人的文件或电脑内的系统文件。

8、外带u盘、mp3、移动硬盘工作时，必须先执行杀毒程序，以免电脑被传染病毒。

10、办公室的电脑不能随便更换办公室，因教学任务的变更，需要更换办公室的，把自己的文件用可移动存储器带走。

11、使用完毕后要按照正常的关机方法关机，不得强行关闭电源。

12、搞卫生时，抹布要拧干，防止机箱、显示器内进水。

1、根据公司确定的项目建设计划，协助陈总实施项目工程建设;

2、负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作。对乙方报审的工程进度进行审核，定期组织召开施工计划、进度计划等会议;

3、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理;

4、负责与设计公司的协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作;

5、负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地;

6、对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作;

7、负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交人事行政部等工作;

8、熟练掌握建筑法律和法规，掌握土建专业知识，增强业务能力，会同施工单位解决施工现场出现的疑难技术问题;

9、负责对建设工程全过程的质量、工期、安全、文明施工管理，进行现场监督管理和控制工作;

10、有效监督施工质量，对关键的工程质量控制点要进行跟踪控制监测和质量评定;

11、负责协调工程施工技术变更处理和现场签证管理，提交设计变更经上级审核后予以执行;

12、协调基建工程项目现场配套工作及开工前的准备工作;

13、负责对建筑工程日常巡查、参加盲点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收;

14、负责对乙方的工程质量、技术资料的整理归档进行监督管理;

15、负责对进入施工现场的原料、设备、构件等进场材料的质量、型号和规格进行监督检查，监督施工单位、监理单位对进场材料的验收、检验和报验工作;

16、严格监督施工操作是否符合工程要求，坚决制止不顾施工质量、违规蛮干的行为;

17、严格按照国家的施工验收规范进行检查验收，对不符合工程质量评定要求的部分项工程，勒令其停工整改;

18、发生工程安全质量事故，及时向上级报告，参与事故的处理;

19、负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核;

20、负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施;

21、参与动力电源、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能;

22、组织设计施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;

23、办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作;

24、完成上级领导安排的其他临时性工作。

一、客观认识和估价机关党组织监督工作的现状

客观认识和分析机关党组织监督工作的现状，对照条例找差距，是贯彻落实好条例的前提。党的十五大以来，特别是《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》颁发以来，各级党组织对加强党内监督工作重大意义的认识不断深化，发挥监督职能的自觉性逐步提高，经过努力探索和积极工作，逐步实现了监督工作从被动监督向主动监督的转变，从事后监督向重视抓源头、把关口、堵漏洞的事前监督转变，从不会监督向善于监督的转变。但是，由于种种原因，机关党内监督工作还存在一些问题，特别是机关党组织对党员领导干部的监督还比较薄弱。

1、部分党员领导干部不能坚持参加所在党支部组织生活制度。有的总是以工作忙、事情多为借口，拒绝参加支部组织生活，常年不参加支部生活，长期不接受党内监督的现象仍然存在。此外，一些机关仍然存在党内生活庸俗化的倾向，不讲政治，不讲原则，不分是非，好人主义盛行，组织生活不痛不痒，批评与自我批评难以开展。

2、一些机关党组织对党员领导干部民主生活会管理职能落实得不够好。主要表现在：（1）会前不能广泛征求意见，很难听到比较尖锐的、“原汁原味”的批评意见。（2）开会时机关党组织负责人列席的很少，到会的比率过低。（3）会后整改措施不落实。有的单位的民主生活会，往往是议论社会问题多，分析本部门问题少；议论别人多，自我批评少；总结工作多，交流思想少；会上讲得好，会后老一套，根本解决不了什么问题。

3、一些地方的组织部门在考核干部时，不征求机关党组织的意见，机关党组织对本单位本部门干部的任免、调动和奖惩，没有参与权和发言权。

产生以上问题的主要原因：一是监督意识淡薄。一些党员和党员领导干部往往缺乏“普通党员”和“自觉接受监督”的意识，不能正确看待党内监督，在实际工作中，表现为：接受监督不自觉，互相监督不大胆，组织监督不得力；监督上级怕打击报复，监督同级怕伤感情，监督下级怕丢选票。二是不善监督。少数基层党组织和党务工作者既不清楚如何做好机关党内监督工作，又不积极开动脑筋想办法去抓，上面督促得紧一些，抓得就好一些，稍一放松，就流于形式。三是监督的合力不强。主要是机关党组织、组织部门、纪检监察部门和公检法司等职能部门相互沟通情况不够，协调配合不力，没有形成监督的合力。四是有的单位党组或领导对机关党的工作重视不够，支持不力。这些问题有待于在学习贯彻条例中认真加以解决。

二、机关党组织落实《党内监督条例》，充分履行党内监督职责要把握的几个问题

机关党组织对党员干部特别是党员领导干部的监督，是整个监督体系的重要组成部分，是一件大家“叫难”的事情，然而，却又是一件我们必须认真做好的事情。这是、《党内监督条例》和《基层组织工作条例》赋予机关党组织的神圣职责。机关党组织要抓好党内监督工作必须把握好以下五个方面的问题：

（一）坚持服务“第一要务”，围绕“中心”开展机关党内监督工作。维护党的团结统一，提高党的执政水平和领导水平，增强拒腐防变和抵御风险的能力，坚持党的先进性，始终做到立党为公、执政为民，是加强党内监督的根本目的。监督、协助是赋予机关党组织的职能。这个根本目的和职能决定了“服务第一要务”，围绕中心和大局开展工作，是对机关党建工作的必然要求，也是检验机关党组织监督工作效果的根本标准。各级党组织和广大党务工作者要努力形成“监督就是协助，监督就是服务”的共识，党组织要把坚持“服务第一要务”，紧紧围绕全党和本部门中心工作开展机关党组织的监督工作当作自己的自觉行动。要正确处理好机关党的工作和行政工作、监督制约和支持服务、党内监督和其它监督的关系。在工作方式方法上要注意把握好“度”，既坚持按有关规定办事，敢抓敢管，又体现对干部的关心爱护。这样才能取得“正”效应，达到“服务第一要务”，促进中心工作的目的。

（二）坚持依照党规党法实施监督的原则，规范机关党组织实施监督的途径。突出制度建设是贯穿《党内监督条例》的一条主线。党的建设实践证明，没有以制度为载体的监督是没有秩序的监督，没有以制度为保障的监督是软弱的监督。机关党组织的监督经历了监督制度不断健全完善的过程。明确规定：机关党组织“协助行政负责人完成任务，改进工作，对包括行政负责人在内的每个党员进行监督”。1998年中央颁发的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》对机关党组织监督的目的、内容、方法都作了明确的规定，提出了监督的八项内容和七条途径，是对的具体化。新颁布的《党内监督条例》是对过去监督工作经验的总结，是一部党内监督系统、全面的法规。它的颁布实施，使党内监督工作纳入了规范化、法制化轨道。理论和实践已经证明，依规依法监督，依照制度监督是搞好机关党组织监督的必由之路。只有把贯彻落实《党内监督条例》和《基层组织工作条例》相结合，把贯彻落实这两个条例各项规定和本单位的各项制度有机结合起来，才能使机关党组织的监督逐步走上规范化、科学化的轨道。

（三）坚持积极争取党组、行政领导重视和指导，把机关党组织监督的各项工作落到实处。机关党组织要做好党内监督工作必须要有党组、行政领导的重视和支持。要获得重视与支持，必须既要积极争取，又要善于争取。一是经常汇报请示，求得领导的重视和指导。二是要积极深入宣传，使广大党员特别是党员领导干部明白机关党组织的监督是有法可依、有据可循的，是监督和爱护的统一，支持和接受机关党组织的监督是党员干部的义务。三是要创造性开展工作，以优良的工作业绩求得领导的信任和重视，亦即常说的“有为才有位，有为才有威。”

（三十）强化政治建设。深入贯彻落实从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，结合模范机关创建和党支部标准化建设，持续推动党建与监管中心工作深度融合，积极引导广大党员争当监管能手、创新模范和敬业标兵。坚持以党建带工建、带团建，充分发挥工会和共青团组织联系职工的桥梁纽带作用，广泛开展各类活动，切实把党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势转化为药品监管事业发展优势，为药品监管高质量发展聚力助航。（牵头单位：机关党办，责任单位：局机关各处室、所属事业单位）

（三十一）加强党风廉政建设。强化日常监督，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制。从强化风险预警、筑牢防范底线、落实责任分工等方面着手，建立廉政风险防控清单，全面排查风险点，有针对性地提出了防控措施。健全完善廉政风险防控制度，细化落实中央八项规定及其实施细则精神，加强廉政文化建设。（牵头单位：机关党办，责任单位：局机关各处室、所属事业单位）

（三十二）狠抓作风建设。坚持全心全意为人民服务的宗旨，充分认识作风建设的重要性和必要性，建立健全科学的体制机制，实现作风建设的日常化、规范化、制度化和长效化，营造风清气正的政治生态。（牵头单位：机关党办，责任单位：局机关各处室、所属事业单位）

董事长职责范围

(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检查公司会议决议的实施情况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；

(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任： 权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

1、课间做好上课准备，上课音乐一响即保持安静。违者扣1分，表演节目一个。

2、上课不做与当堂课无关的事，违者扣2分。

3、早读课开始后，不再收、交作业，违者扣1分。

4、抄作业者扣2分；超过三次通知家长配合教育。

6、课堂上被老师点名批评者，扣2分；并写一篇不少于300字的反思，向全班同学表示歉意。

7、上课、自习说话影响他人学习者，提醒一次后仍然说话，扣2分，负责一天的班级卫生打扫。

1、认真上好体育课，违纪者扣1分，罚跑操场2圈。

2、认真做好课间操。做课间操不认真者重做课间操。无故不做课间操者，扣1分。罚跑操场2圈。

3、做眼保健操必须认真，动作标准，违者重做，扣1分，并罚跑操场2圈。

4、午饭后不得从事剧烈运动，违者扣1分，罚跑操场3圈，并取消相关活动权一次。

1、在教学区内不得吃零食，违者扣2分，担当义务卫生监督员一周。

2、每人负责自己周围直径一米范围的保洁。违者扣1分。

3、向垃圾桶远距离投扔垃圾者扣2分，负责倾倒垃圾桶一周。

4、按时按要求完成所承担的清洁任务，违者扣1分，并负责班级一周卫生。

5、乱扔纸屑脏物、随地吐痰者，一经发现，扣1分，罚其扫教室一周。

6、打扫教室卫生脱逃者，罚其独自打扫教室一天并在一周内负责提醒其他值日同学按时打扫。扣2分。

7、打扫寝室卫生，若不合格被通报者，罚其打扫一周。

1、升旗仪式不得说笑，升旗时必须肃立，两眼向国旗行注目礼。违者课间在国旗下肃立默思五分钟，并扣2分。

2、不得吵架、打架。违者互写道歉信并在全班同学面前朗读。

3、不得在黑板、桌面、墙壁或其它地方乱写乱画。违者扣2分，罚扫教室一次。

4、说脏话者扣2分，表演节目一个。

5、在教室里高声喧哗或吵闹者扣2分，并罚在全体同学面前朗读班级纪律制度一周一次每天。

6、不服从管理或与有关同学顶撞，在全班做300字书面检查。

7、好人好事一次加5分，优先评为文明之星。

小组长负责维持本组纪律，按时收交本组作业，若有失职，扣1分，表演节目一个。

4、每四周评选两个最佳小组，组长为班级最佳组长，获加分5分。

1、班干部加倍扣分。

2、班干部必须接受监督同学的监督。对徇私舞弊或执行不严者罚其独自扫教室一天。

1、尽量作到不主观武断，若错批评同学一次，罚表演节目一个。

2、未经同学同意不得占用自习课，违者独自扫教室一次

3、上课不得无故迟到，按时下课，特殊情况拖堂不得超过三分钟。

4、如果伤害了学生，必须向有关同学公开道歉，并罚扫教室一次。

1、考试、测验以及平时听写不得有任何作弊行为。违者通报其家长，情节严重者按学校规定处分。此项由全班监督执行。

2、不小心损坏公物者，如主动承认并赔偿，不予追究；若有意损坏公物而且不诚实甚至抵赖，则扣4分，并按照原价加倍赔偿。此项由班委会监督执行。

3、值日生应及时认真擦黑板、讲台和窗台，若有失职，扣2分，并重当一天值日生。此项由劳动委员、班长监督执行。

4、在教学区内从事球类活动者扣2分。此项由体育委员监督执行。

5、带手机、玩具等非学习用品到教室者没收有关物品。此项由班长监督执行。

6、为班级争光者加5分。此项由班长监督执行。

7、一星期未迟到者加1分。此项由班长监督执行。

8、《班规》在实施过程可根据大多数同学的意见随时予以修改完善。

1、执行总经理办公会议制定的各项工作。

2、按公司管理制度规范日常工作的各种行为。

3、协调所属部门及相关部门之间各项日常工作和特殊工作。

4、主持召开和参加所属部门的各种会议，包括日常会议，周度会议，月度会议，年度会议，特殊事务会议等。

5、负责所属部门发起的流程在节点中的审核和批复工作。

6、对所属的部门有绩效考核评审权和人事任免建议权。

7、对工程部，采购部，经营部等三个部门进行日常管理，工程部主要负责公司所有项目的(包括a和b两种形式的承包)日常进度，质量，安全，技术，现场成本控制，现场材料使用，现场人员管理，现场设备使用管理等。采购部主要负责公司范围内的所有采购事宜，包括施工材料的采购，公司各部门使用物品的采购，施工队伍的推荐，成本机械材料的价格确定等。经营部主要负责公司的对外招投标工作，市场行为的管理工作（包括a项目和b项目两种市场行为），公司各项成本的管理和控制，所有合同的编制和管理，项目预算与决算的编制和管理。对所属三个部门的日常事务有把控，指导，监督，检查的权利。

8、对所属三个部门发现的重大问题有制止权。

9、对所属三个部门日常行文有审核否定和审核批准权。

10、对其它部门所发生的连带性事务有建议和汇报权。

11、承担由所执行的权利导致不良后果引起的责任。包括：写检查，记过，经济处罚，辞职，辞退等。

现代教育技术中心是学校数字化校园和校园网络规划、建设、运行、管理，现代教育技术推广、技术开发，以及学校公共计算机基础实验室规划、建设、管理和学校公共计算机基础课理论与实验教学的职能部门，其主要职责是：

一、全面贯彻党的教育方针，构建优质数字化校园、提高全校公共计算机基础实验室管理水平和公共计算机基础课教育教学质量。

二、负责校园网的规划、建设、运行、维护及管理工作。

三、根据学校发展需要，组织制定和实施计算机基础实验室建设规划，努力实现仪器设备和训练手段的现代化进程。

四、在管理、使用网络设备和实验设备上建章立制，规范管理，促进仪器设备的资源共享，提高仪器设备的使用率。

五、认真贯彻执行上级教育行政部门和学校对教学工作的有关文件精神，建立和完善教学管理工作和各项规章制度。

六、做好中心技术人员和教师在职进修工作，不断提高教师的职业道德、业务水平和自身素质，建立一支具有创新意识，满足教学和适应现代教育技术需求的稳定技术人才队伍。

七、认真做好现代教育技术中心安全防范工作，注意防火、防盗、防潮、防污染等安全工作。

八、完成学校交办的其它工作。

现代教育技术中心安全工作制度为维护现代教育技术中心正常工作秩序和财产安全，优化育人环境，确保学校的安全稳定，特制定本制度。

一、贯彻“安全第一，预防为主”和“稳定压倒一切”的方针，落实有关法律法规和学校安全制度，保障安全。

二、按照“谁主管，谁负责”的原则，建立健全安全责任人制度，检查、督促和落实安全保卫工作措施。

三、认真加强重点要害部位的“人防、物防、技防”和消防措施，完善重点要害部位的突发事件处置预案。

四、逐日检查各重点要害部位的安全防范设施和安全防范情况，认真做好记录登记。

五、严格遵守安全用水、用电规定，对易燃、易爆、有毒化学药品等要分工专人按制度严格管理。

六、中心重要档案材料、设备等物品不准私自带离工作场所，不准利用重要资料、信息、设备谋取私利和搞非法活动。

七、严格值班制度，实行24小时值班，做到既有分工又有协作。

一、员工浴室仅限酒店员工当天上班的员工，以及酒店集体宿舍住宿员工使用，严禁外来人员私自使用。

二、员工洗浴一律使用ic卡，至总办申请ic洗浴卡。

三、酒店对ic卡统一设定管理，原则上控制在15次/月(人)，女员工10分钟/次、男员工6分钟/次，对超时洗浴所造成的ic使用限制，由员工自行承担充值责任。

四、员工沐浴时需妥善保管自己的衣物和贵重物品，防止遗失和损坏。

五、在使用浴室时应注意安全，防止滑倒和摔伤、以及烫伤。

六、每位员工都自觉爱护浴室的设备设施，不准擅自改变搬动和破坏、拆移淋浴设施，以及野蛮使用。

七、每位员工应有较好环保意识和节约意识，沐浴时必须节约用水，对浪费者将给予批评和罚款处理，直至取消其在员工浴室沐浴的福利。

八、严禁在浴室大声喧哗，使用水嬉戏打闹，以及打架斗殴等。

九、严禁在浴室洗涤衣物，违者重罚。

十、严禁男女同浴。

十一、自觉爱护室内卫生，不准在室内乱写乱画，乱丢垃圾和衣物，

十二、员工浴室严禁堆放其他物品和作为它用。

每位员工均有义务制止和向部门或酒店举报上述违纪行为，对于有上述违纪行为者，将给予每次20元以上的处罚。

1、负责客户来访的接待以及前台的电话转接等工作;

2、负责办公环境的维护工作，包括办公室的5s管理以及绿植的管理等;

3、负责快递的收发、订餐订票管理、办公设备管理、办公用品采购等工作，合理控制行政成本，做好公司的行政后勤保障;

4、组织、策划公司内部各项定期和不定期团建活动，如生日会、司庆、年会等;

5、负责公司的考勤管理，每月按时提交考勤报表;

6、负责公司各类行政费的统计、报销等工作;

7、负责各项通知、工作请示函等文书的起草;

8、完成部门交办的其它工作。

第一条为了适应市场竞争，合理有效地发挥管理人员的才干，打破终身制，建立能者上、庸者下的竞争机制，规范和完善公司管理人员考核聘用管理制度，特制定本暂行规定(以下简称本规定)。

第二条本规定适用于公司部门主管以上的所有管理岗位，下属子公司、控股公司的副总经理以上的主要经营岗位(包括承包经营者)。

第三条本规定本着“公平、公正、透明”的原则，对管理人员的选拔、考核和择优聘用，以及管理人员享有的权利和应承担的义务做出了明确的规定，凡公司管理岗位的管理人员均应遵守本规定。

第四条凡公司现已有的经营管理岗位(原经营管理者的聘期届满的，或不能胜任的)，或因业务需要新增设的经营管理岗位，均采用竞聘上岗。

第五条公司将需竞聘的岗位的标准和要求公开公布，并在公布之日起，十日内接受竞聘者报名，凡符合条件的人员均可报名参加竞聘。

第六条在接受报名的同时，由公司相关部门选出的代表组成临时评选委员会，负责对竞聘者资格审核和担任整个考评工作。

第七条凡参加竞聘的人员，在规定的时间内带好所需具备的材料到公司人事部门报名，参加初选。

第八条公司将符合标准的初选人员及相关材料统一公布，自公布之日起五日内，接受公司员工对竞聘者的资格进行评议和质疑，凡评议不合格，或被发现使用虚假材料的竞聘者，将被取消竞聘资格。

第九条初选合格的竞聘者，将参加笔试和竞聘演说后，由评选委员会无记名投票，并统一公布各竞聘者的得票结果。得票最高的前二名竞聘者参加复试。

第十条复试由公司领导(或委托人事部门)对竞聘者进行面试。面试后，由经理办公会议决定人选，由公司总经理(或总经理委托人)聘任，试用期三个月。试用期内，如不能胜任者，由第二名自动接替，前者解聘。

第十一条管理人员在任职期间，应接受每年一次的民主评议。每年的民主评议工作，一般在每年的第一个季度内完成。

第十二条管理人员的民主评议是对其上一个年度的工作表现进行评议，主要集中在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面。

第十三条每年的民主评议工作，由人事部门负责组织安排，由公司领导、各管理岗位的管理人员和群众推举出的职工代表，参加对管理人员的评议工作。

第十四条职工代表是由公司各部门通过民主选举出的，代表所在部门的职工行使对管理人员民主评议的权力。

第十五条职工代表应在广泛征求和汇总所在部门职工对管理人员的意见后，再行使对管理人员民主评议的权力，确实真正做到代表职工的利益。

第十六条管理人员考评的程序：

1.首先由被考评的管理人员对上一年度的工作述职，和简要陈述新一年工作的计划安排;

2.回答评议人员的询问;

3.根据被考评管理人员上一年度的工作表现、新年的工作计划和问答的满意度，由评议人员对其进行信任投票;

4.对通过信任投票的管理人员进行评分投票;

5.公布评分结果，向被考评管理人员反馈意见。

第十七条信任投票分为信任票、不信任票和弃权票三种。信任票数超过投票人数的一半以上，为评议合格;信任票数未能达到投票人数的一半以上者，为评议不合格。

第十八条对评议合格的管理人员，在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面进行评分，评分分为优秀(90-100分)、称职(80-89分)和基本称职(60-79分)三种;在评分统计时，采取去除一个最高分、一个最低分后的平均分。

第十九条对评议不合格的管理人员，其职务自动解聘，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十条对需要整改的管理人员，应在三个月内采取措施进行整改，如在限期内未达到整改要求(或未采取任何措施)的管理人员，可提请总经理办公会议对其进行留岗查看三个月或解职处分。给予解职的，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十一条管理岗位的任期，一般为二年(或三年，最低不少于一年)，连聘可以连任，但任职期限不得超过其与本公司签订的劳动合同的期限。

第二十二条管理人员的任职在出现下列情况之一的，其职务自动解聘：

1.公司签订的劳动合同到期后，不再续签的;

2.任期届满，不再续聘的;

3.试用期内，不能胜任本岗位工作的;

4.在任期内，因身体原因(或三个月内)不能履行其职务，并由他人接替其岗位的;

5.民主评议不合格的;

6.第十四条规定，被总经理办公会议解职的;

7.其它被解职的情况出现的。

第二十三条被聘任管理岗位的管理人员，享有以下权利：

1.根据公司有关规章制度和在公司赋予的权限内，行使经营管理权;

2.受总经理委托，对下属人员进行聘任或解聘;

3.在职权范围内，有权调动人员的岗位工作;

4.有权选择下属工作人员。

第二十四条被聘任管理岗位的管理人员，应承担以下义务：

1.自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象;

2.自觉执行公司的各项决定，维护公司利益;

3.努力完成公司交给的任务;

4.协助上一级领导的工作;

5.不得假公济私和有损害公司的行为。

第二十五条被评议为优秀管理人员的，公司除通报表扬外，一次性奖励其一个月的工资收入(按上一年度十二月份应发工资计算)作为奖金。

第二十六条连续三年被评议为优秀管理人员的，除给予本规定第二十五条的奖励外，按同岗位上调一个标准的岗位津贴工资。

第二十七条管理人员在留岗查看期间，按同岗位下调一个标准的岗位津贴工资(或已在同岗位标准一的，按标准一的85%发放)。

第二十八条被解聘的管理人员，不再享受原岗位工资待遇，按新聘岗位待遇发放。

第二十九条对犯有下列行为者，可对其进行留岗查看三个月，情节严重的可给予解聘：

1.不执行公司决定的;

2.不履行自己岗位职责、或不履行义务的;

3.经常违反公司规章制度，或不能以身作则的;

4.工作中搞不好团结，经常制造矛盾，在职工中影象很坏，群众反映强烈的;

5.不服从公司管理的。

第三十条本规定自下发之日起开始执行。

第三十一条公司以前有关文件与本规定有抵触的，以本规定为准。

第三十二条本规定由公司总经理办公室负责解释。

一、使用人负责制

本公司电脑实行“谁使用，谁负责”的工作制度。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转;工作人员离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找电脑负责人检查电脑运行是否正常。未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。

二、电脑使用范围

三、电脑文件管理

对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料处在电脑储存外，还应定期拷贝到服务器、u盘或移动硬盘上，便于公司文件统一管理，以及防遭病毒破坏或断电而丢失。

四、电脑软件管理

直属上级：人力资源部主管

工作概述：全面负责酒店培训工作、新员工入职培训工作。具体职责：

具体职责：

一、编写年度、月度培训计划)○azuowen.comn.cn(。

二、根据培训计划具体落实培训工作。

三、负责培训考勤工作，落实员工参加培训的出勤情况，及时向相关部门反馈。

四、具体实施员工入职培训，仪表、仪容、礼貌礼节、服务意识、服务规范用语及英语等公共课培训。

五、进行培训教材编写工作并收集、购买培训教材。

六、建立员工培训档案，跟踪员工培训效果。

七、对员工培训进行考核，评估培训效果。

八、收集酒店各部门每月培训计划，日常进行督促检查。

九、发现、培养各部门人才，建立二级酒店培训体系。

十、深入工作一线，对员工工作情况进行检查，评估培训效果，发现问题后调整培训计划，增强培训工作针对性。

十一、定期举办店内服务技能竞赛，形成店内业务服务技能竞争氛围。

十二、具体负责店内各项培训场地、音响、灯光及接待等安排。

十三、负责培训器材、用品的申购与领用。

十四、负责培训教材、器材的保管和使用。

十五、负责健康证的管理工作。

十六、负责员工宣传栏的制作及定期更新。

十七、负责员工各项文体活动的安排。

十八、完成人力资源部经理交办的其它各项工作。