管理制度及流程（汇编20篇）

规范消防泵房的日常管理，确保泵房设备正常运行。

适用于公司各项目消防泵房的日常管理。

3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的.督导与检查。

3.2工程技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。

4.1消防泵房钥匙由工程部负责管理，交接班时做好钥匙交接。

4.2消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰，管道颜色标识为红色，水流流向标识正确，处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。

4.3消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式abc火器和一只应急照明灯。灭火器压力正常，应急照明灯能保证随时启用。

4.4控制柜等重要设备上端如有排污管线，应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。

4.5室内定期投放鼠药、放置粘鼠板，有效控制鼠害。

4.6工程技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非工程部人员，任何人不得触碰、操作室内任何设备。

4.7工程技工每周巡视消防泵房中的消防水泵控制柜，观察控制柜各指示灯及仪表显示是否正常

4.8每周检查消防泵、喷淋泵以及供水管线，保证各类消防水泵能在任意时间随时启动；各阀门处于常开或常闭状态，标识清晰准确。止回阀、管线、泵体无泄漏。

4.9消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘；室内物品排放整齐；严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。

4.10消防泵房内严禁动火，如因工作需要，须经物业服务中心经理批准，并做好消防措施。

甲方：_________

乙方：_________

一、日常管理要点

1、制定完善的停车场车衣管理制度，并遵照执行。

2、定期检查停车场配置足够的消防栓等灭火器械，并可通过防火带将整个车场分割成若干个防火区域;车管员对易燃易爆物品、烟火等涉及安全的一切事项严格把关，提高警惕性，杜绝隐患。

3、合理分配车管员，按照各防火区域划定负责人，并同时负责车衣租赁及回收工作。

4、对于临时泊车、长时间停车采用不同区域分隔，便于识别管理。并同时设计租赁车卡，在车卡背面注明相关事项，如：收费标准、车辆基本信息，尽量避免事后纠纷。并且停车场应配置显著的车衣收费标准。

5、车管员对每辆进入车场车辆作适当检查，注意车辆是否有被撞、被刮等迹象，并当面套好车衣，做好现场记录后由车主签字确认，进而减少不必要的纠纷;主动礼貌提醒车主不要将贵重物品留在车内，同时阻止闲杂人员进入车场。

6、车衣租赁实施刷卡消磁制度。领取车衣时，进行刷卡。离开停车场时，再进行刷卡，确保车衣不丢失，与此同时，也可以统计停车时间，计算消费金额。

7、对于长期停车并不交车衣使用费的车辆，停车场管理部按规定给予发函提醒，再实施锁车处理，或将其车强拖走交由交警部门进行处罚。

二、车场车衣管理规定及租赁协议

对于车衣租赁过程中，停车场管理中心应与车主同时签定《停车场车衣管理规定承诺书》和[二]停车场车衣租赁协议书，以明确双方责任和义务。

[一]停车场车衣管理规定承诺书

1、凡在停车场进出或存放之机动车辆，其驾驶人员均应遵守本规定，服从车场管理人员的管理和指挥，按指定位置停放车辆，自觉维护场内秩序。

2、车辆入场时，驾驶员须按规定自觉出示车衣租赁卡，并由闸机辨认，时租车辆须由闸机弹取出时租车票，待栏杆抬起后，方可入场停放。

3、入场之机动车应确保清洁卫生。凡脏污、泥泞之机动车，本停车场有权禁止其入内及停放使用车衣的权力。

4、入场停放并使用车衣的任何机动车辆，应按停车卡或车管员指定之区域停放，不得异区、异位停放，否则本停车场有权将不按指定位置停放的车辆拖至适当地点，并由其车主承担一切费用。

5、停放在停车场的车辆，必须锁好车门、车窗。凡现金、重要文件、贵重物品及车内物品本停车场不负保管责任。

6、易燃、易爆、剧毒等危险物品严禁带入车场。否则，将被处以罚款，并承担可能引起的`一切责任。

7、车辆离场或任何人士驾驶或移动场内任何车辆时，车场管理员有权对其进行管理、检查，驾驶员不得以任何理由拒绝，否则驾驶人员须承担由此引致的一切责任。若发现所租赁车衣遗失和损坏，管理人员有权利进行询问和调查。

8、停车场之车衣只供机动车辆泊车后罩车之用，其他超过罩车以外的任何行为及任何形式的功能改变都将视为非法。

9、车衣租赁卡为一车一卡制，只限指定车辆使用，不得转借、涂改、伪造。否则，将收回租赁卡。如事件、行为带有刑事性质，将送交公安机关，追究其刑事责任。

10、所有车辆使用车衣均应按照本停车场现时有效之收费标准缴费。

11、如遇车衣租赁卡遗失，依下列方式处理：车衣租赁卡遗失立即向门岗车管员申报由车管员按规定程序处理;车主先向门岗车管员申报登记，再到航站楼管理中心办理补办手续。

12、本停车场保留修改、增删本管理规定中任何或全部条款以及制订新的管理规定的权利，经修订的管理规定一经发布，即告生效，并对所有停放的任何机动车辆及使用人具有约束力。同时，旧的管理规定即告失效。

本人/本公司清楚了解上述管理规定之条文，并自愿接受此条文之约束，在签定此承诺书后，正式生效。

甲方：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

法定代表人：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

法定代表人：_________

法定代表人：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

第一条为了规范我司办公设备的使用与管理，提高工作效率，更好的发挥其作用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工。

第一条公司的电脑及其它办公设备，实行使用人负责制。各部门根据工作需要确定办公设备的使用人，由使用人到办公室签字领取，使用期限内系统、软件、硬件的安全和维护由签字领取人负责。

第二条设备在正常使用中因自然老化、硬件质量等客观因素出现故障需要维修的，由办公室联系电脑供应商负责维修，如超出包修时间需要支付费用由公司负责支付。如因保管不当造成电脑损坏、被盗或因使用不当、违规操作等造成电脑损坏的，由责任人负责，如有损坏从留存工资中扣除相应费用。

第三条电脑使用者使用完毕将电脑内的资料整理好，做好电脑键盘、鼠标、显示器等的清洁工作，以及清除电脑内病毒及木马程序后将电脑归还办公室登记保管。归还时电脑若有损坏，由使用者负责维修好后归还办公室。

第四条工作人员的工作需要使用电脑，且将自己的私有电脑提供作为办公使用，事先上报办公室，批准后，自电脑搬进工作场所使用日开始，公司补贴提供者100元/月的电脑补贴，每月和工资一同发放，由提供者自行负责电脑的一切维护。

第一条工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转;操作电脑要严格按操作规程运行，不用力敲打键盘和随意开关电源。严禁非本部人员擅自使用，人为造成设备损坏，由当事人负责维修和支付维修费用。

第二条电脑是公司员工处理信息和整理资料的重要工具，严禁在工作时间利用电脑玩游戏、看影碟、炒股票或进行其它与工作无关的活动。严禁利用电脑设备播放反动、黄色音像、访问不健康的网站。一经发现严肃处理。

第三条不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上毒入侵，其它单位或个人的外部存储设备(如软盘、u盘、硬盘等)不得随意连入计算机，确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。

第四条计算机周围应保持干燥，不应把装水的容器放于桌上。注意计算机用电安全和防火、防潮，做好卫生清洁工作，确保计算机有一个安全的运行环境。

第五条计算机资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。

第六条下班要关闭电脑主机、显示器，切断计算机电源开关，关好门窗，方可离开。

第一条此制度自张贴、下发之日起执行，最终解释修改权归公司办公室。

第二条本规章自批准之日起实施。

为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。

材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成

材料采购管理及流程相关程序如下：

一、采购计划

1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

二、市场询价

1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.合格材料设备供应商制度

6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。

6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。

6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。

三、比价、议价

1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。

3.价格上涨下跌有何因素。

4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。

4.1招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。

4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标，按合理低价的原则，确定中标单位。经领导审批后，对中标单位发出中标通知书。

1消防水泵房应当落实专人管理，定期检查保养和维护，保持室内清洁；

2 严格执行设备操作规程，每月启动水泵不少于一次，保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足，稳压泵正常运行；

3 保持系统出水管网及管道阀门常开，水泵类别、水流方向、阀门开启状态。配电柜开关状态等标识清晰，配电柜开关处于自动（接通）状态；

4 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备，严禁擅自关停设备和阀门；

5 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运行或长期带故障工作；

6 因故障、应当及时组织修复，发生故障，建立故障报告和故障消除登记档案。

维修等原因，需要暂时停用系统时，应当经单位消防安全责任人批准，系统应当报当地公在单位消防安全责任人批准的同时，小时的，24停用时间超过安机关消防机构备案，并采取有效措施，确保安全。

通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

物资库、成品库、工具

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的.采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，

做到"二齐、三清、四号定位"。

1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

入库流程

出库流程

仓库管理流程说明

1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。

2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。

1.0目的

为确保管理项目各项工作的顺利开展，保证提供的各项物业服务质量标准，加强物业公司处理突发事件的应急反应能力，更有效地协调备部门之间的工作高效开展，特制定本制度。

2.0适用范围

__城物业项目各管理服务岗位的日常服务品质监督及园区公共设施设备、环境卫生的日常巡检工作。

3.0工作职责

3.1项目物业负责人负责组织执行《物业值班经理管理制度》，并对制度执行情况负责;

3.2值班经理由项目部门主管级以上人员担任，担任期间严格履行值班经理应履行职责，负责对当天工作执行过程监督，对当日物业管理工作的服务品质负责;

3.3值班经理当值期间必须保证工作手机24小时开机和通畅，在当值期间必须佩戴好值班经理岗位标识牌，及时接听业主、员工的来电咨询、求助、投诉和汇报等电话，并负责突发事件的协调处理;

3.4将来电内容及跟进处理情况及时在值班经理工作日志上做好记录;

3.5值班经理作为受理来电内容的首问责任人，必须对来电内容的跟进处理情况、结果和回复全程负责，直至来电所提问题得到解决;

3.6行政部负责拟定《值班经理轮值表》，轮值表须发放给所有值班经理;轮值时间：每日8：30-18：00为工作轮值岗、18:00-次日早8:30为休息轮值岗，每周为一个轮值周期;

3.7项目物业负责人每周审阅《值班经理工作日志》，及时掌握值班经理管理制度的执行情况，并根据相关内容给予批示。

4.0操作规程

4.1值班经理当值时，应及时协调处理当天发生的各类问题。负责跟踪问题的妥善处理，维护公司利益不受损害，积极为业户创造优质的服务、让业户满意;

4.2有较大突发性事件、重大事件应在第一时间内向物业总经理请示，汇报，并做好相关过程的协调处理及情况记录，值班期间如果发生情况而值班经理没发现或未报告的，视情节轻重予以经济处罚;

4.3当值日物业区域内巡检时间不少于4小时，对前台、监控中心、各安管岗位、样板房等重要部位的巡查不得少于1次，发现问题的及时解决并做好值班工作记录，同时须在巡检过的岗位的值班记录表上签字确认;(标注：已查和时间);

4.4如值班经理当值日恰遇公差或病事假，可自行与他人调整互换值班，但必须事先通报行政部，未经通报使值班缺勤的一次罚100元;

4.5监督检查工作现场的能源使用、设施设备、环境卫生的情况，对岗位服务动态进行管理，如对员工遵守劳动纪律情况、工作状态、仪容仪表、行为举止等进行管理和教育。

4.6值班经理对工作检查发现的问题有权按公司制度予以处罚，对工作中表现突出的员工，有权向有关部门建议给予物质或精神奖励;

4.7值班经理在值班过程中接到业主投诉的，及时记录及填写《投诉处理表》并跟进协调相关部门处理、回访业主等全过程;在巡查过程中发现的问题必须及时以《工作任务单》的方式向相关部门发馈，以便于问题的及时跟踪整改;

4.8值班经理负责对当日值班情况的工作交接，在轮值日下班前(8：30-9：00)与下一任轮值经理办理交接手续，并在《值班经理工作日志》上注明交接事宜和注意事项，如因交接不清而导致下一任值班经理在当值期间出现错误的，要承担相应的责任。

4.9未办理好交接手续前，当值负责人要继续当值，直至与下一任轮值经理办理好交接手续。

4.10值班经理负责复查上一天整改工作项目的落实情况，跟踪各项服务及投诉问题的妥善处理;以推进巡视工作有序开展;

5.0相关支持文件

5.1《首问责任制》

5.2《员工礼仪礼节服务规范》

5.3《业户投诉处理工作规程》

6.0相关记录表格

6.1值班经理轮值表

6.2值班经理工作日志

6.3工作任务单

6.4客户投诉/建议/意见处理表

6.5事件报告表

1、自觉养成良好的社会公德与卫生习惯，持续宿舍的良好秩序与卫生环境，使大家有一个良好的住宿环境。

2、宿舍人员建立值班制度，做到天天有人打扫室内外卫生，持续宿舍环境清洁。

3、爱护公物，损坏按价赔偿，并追究职责工地宿舍规章制度工地宿舍规章制度。

4、墙上严禁乱涂乱画，不随地吐痰，乱扔瓜皮果屑。

5、室内布置应井井有条，不得乱摆乱放。

6、持续宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得找任何借口争吵、打架。

7、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。

8、持续高度防火意识，做到安全用电用火。

9、出入宿舍随手关门，注意提防盗贼，做好治安防范工作。

10、晚上有事外出，应向上一级领导通报，并于23点前回到宿舍。

11、不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断电。宿舍内不允许用电炉，发现一律没收。

12、宿舍人员发现有偷窃行为者，一律处以罚款后开除。

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）

技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准

外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。

3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公

一、凡进入公司务工、符合用工要求的人员均应与公司签订劳动合同。

二、各部门主管、车间主任应对需签订合同的员工介绍公司的优惠条件和相关情况。

三、签订的合同要规范，做到字迹清楚，内容正确、完整有效。合同一式三份，每份首页“用工单位”上要注明我公司和车间名称，姓名应与身份证姓名一致，不写错别字。

第2项有关乙方自然情况均应填写完整，合同期限根据公司要求填写，自签订之日算起，一般为一年。同时，乙方工作内容（工种）也应注明。

最后一页（签章栏）的乙方签名应由签合同员工本人签名盖章或按手印，并填写具体签订时间，严禁代签或作假，确保合同有效。说明：

1、只有夫妻关系的员工才能合签一份合同。

2、员工有别名，并已在工资表中体现的，均应在填写的姓名后写上别名（加括号），并盖章或按手印确认，以免产生不良问题。

四、签订合同的员工应提供有效清楚的身份证复印件1张，并粘贴在备注栏上。

五、各车间主任应对本车间员工签订的劳动合同造册登记，对没送交身份证复印件的，要注明清楚，以便后面索取。

六、若有员工私自解除合同而离厂的，车间主任应在花名册上注明，并在15天内以联络单的形式，上报部门经理，由部门经理汇总后报送办公室和财务部各1份，以便于冻结其工资和注销劳动合同，否则，造成应冻结工资被领取的，按公司规定追究部门主管和车间主任的责任。

七、各部门主管应督促各车间按规定做好员工劳动合同签订工作，掌握签订数量和质量等相关情况。

八、办公室应积极配合劳动主管部门的合同验证工作，应做好员工劳动合同的管理归档等工作，防止遗失。

谢谢！

目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。

范围：适应于生产车间全体工作人员。

1．员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。

2．员工在开早会时须站立端正，认真听主管或组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。

3．各条线的组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会.

4．各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。

5．组长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。

1．如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。

2．杜绝非上班时间私下请假或批假。

3．员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。

4．员工请假核准权限：（同厂规一致）（1）一天以内由拉长批准；三天以内由车间主管批准；(3)超过三天必须由生产部经理批准；(4)连续请假按照累计天数依上述规定办理。

1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,组长要保持办公台的整齐干净。

2.每天下班后值日生打扫卫生，周末须进行大扫除（公司内的门、厕所、窗户、生产线、设备保养、风扇、饮水机等都须清洁）。

3.卫生工具用完后须清洗干净放在指定的`区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；卫生间须每天用水清洗。

1..员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入公司需换拖鞋，鞋子按划分区域整齐摆放。必须正确佩带厂牌,穿工作服上班。不得携带任何个人物品，3.手袋.食品等。

2.上班时,物料员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。

3.员工在作业过程中,必须保持50-80cm以上的距离,不得挤坐在一起，作业时须按要求带好手套或指套,同时必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向品检与组长反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业。

4.每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。

5.小零配件必须用兰色胶盒盛放,一个盒子只可装一种零配件,安装过程中发现的不良品必须用红色胶盒盛放,所有的物料盒排成一行放于工作台面的左手边。

6.所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。

7.员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。

8.工作时间离岗时，需经班组长同意并领取离岗证方可离开，限时十分钟内。

9.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。

10.下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。

11.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.

12.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。

13.本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。

1、每学期当上一堂交通安全课;

2、每天老师要提醒学生注意道路交通安全;

3、每个月要以班为单位举行一次交通安全主题班会;

4、学校应当将交通安全知识作为地方课程的重要内容，并开辟交通安全宣传专栏，定期宣传交通安全常识;

5、每学期组织一次交通安全知识考试，把考试情况列入评比“三好学生”的内容之一。

二、开辟交通安全绿色通道。争取当地政府和相关部门的重视和配合，开辟小学生上下学的交通安全通道，学校指派教师、行管人员以及门卫疏通交通。

三、推行路队制。学校要在交警部门的指导下，推行学生放学路队制。要制作一批“小红帽”和路队起旗，学生在上、下学以及进行其它校外活动时，佩戴示意车辆让行的“小红帽”，举路队旗。

四、加强管理，优化交通环境。争取交警部门完善必要的道路交通安全设施，确保家长接送学生途中的交通安全。同时，要对学校周围的道路交通安全秩序进行集中整治，进一步优化校园周围交通环境。

第一章总则

1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

第二章存货入库验收制度

1.所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

2.仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

3.购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。

(3)完成实物品质检查。

(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

第三章存货出库控制制度

1.仓管单位应在下列6种情况下出货：

(1)交货。

(2)交客户试用。

(3)示范表演。

(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。

(5)展示中心陈列。

(6)本公司各单位因业务需要而借用。

2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。

4.存货出库的有关规定与程序。

(1)根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

(2)出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

①本单一式四份，加复写纸一次套写。

②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

(3)仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

11.库存商品出货后(除陈列展示外)，一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

第四章附则

1.本制度由公司财务部负责解释。

2.本制度自颁布之日起施行。

第一章导购员基本制度

为了加强公司内部管理,使之走向规范化,促使各销售专柜业绩逐步提升,特制订如下管理制度。

1、导购员必须遵守所在商场的规章制度,如有违反,商场处理由导购员自负。

2、导购员上岗必须持有健康证。新聘导购员试用期为6个月,试用期满合格者转为正式员工,公司为其办理统筹。

3、辞职必须提前一个月提出书面申请,除特殊不可抗力因素造成的,经公司总经理批准可提前离职外,其他作擅自离职处理。导购员离职前须做好交接等办理相关手续。

4、各导购员请假、换班须经主营业务员同意。请假、换班两天以上必须书面申请,经部门经理同意后方可执行。

5、导购员在工作期间因提高自身素质而考取的相应证书公司不作报销。培训费、服装费由公司承担,该员工工作满12个月后予以报销。导购员一年内离职或因违反商场规章制度而被解聘的,培训费直接在工资中扣除。

6、各导购员叫货时必须按照规范操作。

7、各导购员加强专柜易耗物品的管理。

一、工作时间:

不迟到早退,具体上下班时间根据商场规定执行。

二、形象:

上岗时必须穿着超市/商场制度上班,保持工作服整洁,发型美观大方,过肩长发须扎起,指甲必须保持清洁,不得佩戴过分夸张的配饰,上岗时必须施淡妆。

二、纪律:

1、导购员必须遵守商场的规章制度,如有违反,商场处理后,公司也将进行制度规定进行处理。在没有顾客时,所有导购员应该定岗定位,不与其他专柜人员扎堆聊天。

2、每天交接班时,每班必须交流虽遇到的事宜,确定上一班同事或公司有无最新信息并负责跟进各种事项,交接内容请填写与交接本上。

3、员工不得擅自更换上班时间,特殊情况可在部门经理批准后,安排好替班人员后方可进行换班。

4、员工如有特殊情况需要请假,必须提前3天向部门经理提出书面申请,得到批准后方可请假,如果是病假必须在上班前2小时通知部门经理,并在事后提交正规医院开具的有效病假单,无病假单的作为普通事假处理。

5、业务员留有暂时更改导购员工作时间的权利,以配合专柜营业工作(如每月导购员理会或促销)。

6、导购员上岗必须持有健康证及商场上岗证,两项费用均由导购员自行承担。

四、销售:

1、每日清楚记录每一笔销售,将产品型号、数量、金额登记在日报表上。

2、尽可能留下客人正确详细的联系资料,以便日后的客户服务工作。

3、顾客要求退换货,必须及时同时业务主管确定后方可进行相关处理,不得擅自处理,如发生上述情况的,导购员须进行赔偿。

4、导购员需保持专柜(道具、货品、柜台、灯箱、pop等)的清洁,柜内外无灰尘,玻璃上无指纹,柜台在正常使用中如有损坏应及时向公司有关人员联系,以便及时进行维修。

5、导购员必须按照公司的要求正确成列道具及货品。

6、在营业过程中遇到某些顾客有过激行为,无论何种情况均不能与顾客发生争吵,必须先听顾客陈述再进行解释。无能处理的问题及时与部门负责人联系。

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》，《中小学财务制度》及《建湖县教育审核支付管理暂行办法》，结合学校的实际情况，特制定本制度：

原始单据（发票）的一般要求：

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律为冈上小学）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有市或县级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内，购买时提供提供定额发票的需用发票粘贴单做好封面报账。（必须是本年度或前一年度印制的）

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围；手工填写的发票财务部门不得给予报销。

5、临时工工资等的发放，由总务处编制工资表，按人员造册，注明标准、时间，并须相关人员签字。临时工工资、农民工劳务费等统一由总务处按照标准编表盖章后，报后勤校长审核，校长签批后到会计室报销，学校临时工工资每学期结报一次。

6、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

7、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失单程飞机票的（乘坐飞机者需经县级以上主管领导批准），可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。遗失双程票的，将不予报销。

现金结算的注意事项

1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

2、凡一次零星采购金额单笔超过1000元，原则上不得用现金结算，办理转帐结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。

3、因公借款及一次报销金额超过500元者，必须提前3天告知会计室，个人要履行暂借手续（凭上级通知，填写好借条报后勤校长审核后到校长处签好意见），借用现金的总额不得超过总费用的50%。否则由本人自己垫付，待学校会计室有现金时再按规定结算。

4、报销时间规定：学校定为每周星期二下午会计室收各部门或个人手续齐全已经审核和批报的票据，周五学校报账员到县审核支付中心报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。

1、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内）办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出书面说明，列明具体归还日期（最长不超过一个月），由本部门负责人签字，并报校长审核批准。

2、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到会计室结帐。

3、在规定期限内未结清借款的，由会计室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

（一）财务报销审批权限

学校实行正职校长“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经分管校长审核，校长批报后，方可到会计室办理结算。

（二）财务报销基本手续及要求

1、教职工到会计室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须保管签收,属政府采购项目的必须有政府采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知或文件等。

2、票据须分别由经办人、证明人签字，并经分管财务的校长审核后报校长审批。

3、报销多张定额发票、事业收据时，经办人需填写“发票粘贴报销单”；报销差旅费，填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，票据中经办人、证明人、审核人、批报人等有一个未签的，会计室不得接收发票。

6、报账员每周五到审核支付中心完成审核支付工作后，须在下周一把报销的`现金转交学校出纳会计，出纳会计收到现金必须当日兑付，做到现金不截留，不挪作他用。

（三）相关业务报销手续及要求

1、红十字互助金，特困生减免等均由学校红十字理事会根据上级关规定办理，政教处监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由政教处及红十字理事会根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，由会计室发放。

2、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费40元，由夫妻双方单位各发50%，直至小孩14周岁。由学校会计室于每年年底造册，报支付中心审批后在工资卡上发放。

3、丧葬抚恤费、遗属补助费由总务处根据政府有关规定核定，会计室监督执行。其他费学校工会根据有关规定办理。

4、零时工工资（实行基本工资加浮动）由总务处部门负责考核并按学期造册，报校长室审批后到学校会计室报销。

5、因学校教育教学工作需要，采购各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人在月底前填写《物资采购申请单》,分管校长签名后报后勤校长审批，履行手续经上级主管部门同意后，统一由学校总务处安排两人以上购买，超过千元以上购物必须经校务会或教代会研究确定。所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到会计室报销（低值易耗品的购买统一归口县勤工俭学公司）。

6、因学校教育教学工作需要，购置各类教学仪器或专用材料，先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由学校请示教育主管部门同意后进行购买，所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到会计室报销。

7、固定资产的购置，按年度部门预算的安排执行，一律由总务处办理好采购手续，凭采购单经校长签批后到学校会计室先办理暂付款手续，待固定资产交付时，随同采购单和固定资产入库单，经校长签批后至会计室办理结算手续；凡部门预算没有安排的，原则上会计室一律不予支付，若是有特殊原因的，需说明情况，填制《物资采购申请单》报校长室批准后，按归口性质交总务处办理采购，并办理固定资产入库手续，最后持签批后的发票、《物资采购申请单》、《固定资产入库单》、情况说明至学校会计室办理结算。

8、差旅费的报销：

（1）教职员工的出差一律由校长室安排批准，凭开会文件及校长室批准通知由教导处调度课务，填制出差通知单。

（2）出差人回校后一周内需到会计室办理结算手续，用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、部门负责人的签名，将出差的车票和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。

（3）出差伙食补助标准不分途中和住勤，（满一天）每人每天补助标准为：县区0元，市区内12元，特定地区20元（特定地区是指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市）不满一天的不享受，已享受承办单位伙食补贴或讲课补贴者，不再享受出差补贴；

（4）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再报销市内交通费，当天往还的，可加发一天的市内交通费，出差时自带交通工具的，不再享受市内交通费，出租车发票一律不予报销；

（5）“差旅费报销单”先经分管财务的校长审核，再由校长批报，最后到会计室报销。（外出学习、听课或培训的差旅报销时由带队人报销，报销时需提供相关文件或教科室出具的《教职工外出学习、培训安排单》）职工出差返回后应于一周内办理核销手续，未按规定时间报销的，会计室有权拒付。

9、教师学习、进修、培训费用的报销规定：

（1）经学校批准参加非学历学习、进修、培训的：

①、住宿费、往返路费按上面差旅费开支规定凭据限额报销，学费、培训费等开支，凭据全额报销，

②、县内不发伙食费补助，

③教师继续教育和职称学习费用自理。

（2）教师参加本科段或大专学历教育的费用学校不予报销。

10、招待费：

学校来人是否招待由校长室决定，校长办公室负责安排。上级单位、同等级别或重要客人的接待标准不得超过国家制定的标准（每10人一桌不超过300元），正常接待一律安排在学校小食堂，特殊情况需到宾馆接待的必需有校长批准，所有接待都必须由接待经办人填制《公务接待审批单》报校长批准，办理招待费结算时附后。招待费报支时，必须具批准后的《冈上小学公务接待审批单》、发票和酒店的《菜单》，齐全后方可到分管校长处进行审核，最后到会计室报销，未办理审批手续的，不支付招待费用。校内安排的工作餐由后勤校长根据需求审定统一安排，总务处承办并负责定期结报。

11、校内零星维修和绿化等项目归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。所有零工在结算时，必须到地税局或建安处开具正式建安发票方可办理报销手续，

12、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得超过工程预算的80%。

13学生讲义、学校行政打印：

讲义由教务处主任签准，经过校长办后到学校文印室打印。行政打印需要外出打印的需由分管校长同意，校长办签批到指定打印社打印。打印社需凭签批的打印单开地税发票经总务处核价后（总务处暂时按如下标准审定：打印版面费3元，复印a4每张0.4元，超过100页的安讲义费标准执行，以上均为含税价），报校长室审核、报批，最后到会计室结算。

14、学校公务用车、用烟费：

（1）学校公务用车权由校长室决定，校长办公室负责安排。校长办根据用车人数和性质安排车型，用车前办公室根据实际需要填写“冈上小学公务用车申请单”用车，报校长签同意后予以安排，[上限标准暂定为县市内：直接接或送120元，用车达半天的150元，用车一天的为250元,以上均为含税价]。结报时车主需提供地税的正规税票和《冈上小学公务用车派单》（需一票一单）发票经校长办主任见证后，报校长审核、批报，再到会计室结算。

（2）学校来人招待用烟由出纳购买，校长办使用记录，校长办结报时需提供《冈上小学来客接待用烟清单》，结报时要把用烟清单作为附件结报。

（3）办公室安排的学校公务用车、用烟要严格控制，不得私用公报，并做到按月结报。

15、教职工的各类奖金、福利、津贴补助等按规定纳入绩效工资计算，学校在公务费内不再列支。

16、当年各类票据的报销截止日为下一年度的二月底，超过期限的票据，会计室可不予办理，有特殊情况的需书面说明情况并报校长批准后，方可报销。

17、本制度未尽事宜由校长室负责解释和修订。

18、本制度20xx年xx月xx日修订,自20xx年xx月xx日起施行。往年与本制度不一致的，以本制度为准。

第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司全体员工。

第三条基本定义

1、迟到：上班时间应到仍未到岗

2、早退：未到下班时间而提前离岗

3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位

4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。

5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。

第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。

第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五点三十分。

第六条每天上班的员工，须每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进行补充规定并及时报备。

第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。

第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。

第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：

1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50元。

2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。

3、由公司发文组织的活动、会议、培训学习及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺席等人员将按文件相关规定予以处罚。

第十条请假及出差批准权限如下：

1、请假或出差1-2个工作日以内（含2个工作日），应由主管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。

2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一条请假规定

请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。

1、事假：办理事假须明确提出事假理由。

2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。

3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。

4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。

5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。

6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。

7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。

第十二条请假手续的办理

1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。

2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。

3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级

负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。

第十三条出差手续的办理

员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。

第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以政府相关规定及总公司发文为准。

第十五条因公学习培训

因工作需要由公司组织参加各类学习、培训，学习、培训时间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报本公司总经理审批。

第十六条新员工入职考察期

1、考察期时间为一周。

2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。

3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间视为正常出勤。

第十七条人事变动的考勤管理

1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱岗或旷工。

2、任何员工的岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实施，否则按旷工处理。

3、员工的岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。

第十八条离职释义

1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离职。

2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，办理人事变动相关手续，监督离职者的移交工作，将有关离职的文字材料存档。

第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：

1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。

2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登记、请假及出差等手续。

3、对无故不上班的员工，综合管理部应及时向分公司经理汇报。

4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上报。第二十条综合人事部考勤专员职责

1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤统计表交分管领导审批。

2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。

第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与工作

无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。

第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及需求进行统一规划。

第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二十四条本制度于发文之日起执行。

一、总则

第一条为加强劳动合同管理，保护劳动者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和一九九五年《大连市人民政府2号令》的有关规定，制定本制度。如《大连市人民政府2号令》与各地政府有关规定内容相冲突，按当地政府规定执行。

第二条集团人力资源部是劳动合同管理的主管部门，与各公司办公室共同负责企业与员工劳动合同的管理，并对劳动合同的订立、履行、变更、解除等过程进行监督、检查和指导。

第三条劳动合同是员工与企业之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的法律契约。建立劳动关系应当订立劳动合同。

第四条订立和变更劳动合同，应当遵守平等自愿、协商一致的原则，不得违反国家法律、法规的规定。

二、劳动合同的订立

第五条公司应最迟在员工正式上岗之日（不含岗前培训）起十五日内，与劳动者订立劳动合同。

第六条劳动合同应当以书面形式订立、并具备以下条款：

（一）劳动合同期限

（二）工作内容

（三）劳动报酬及保险福利待遇

（四）作息时间、休息、休假

（五）劳动纪律

（六）劳动合同终止的条件

（七）违反劳动合同的责任

第七条劳动合同除应具备第六条规定的条款外，合同双方还应协商约定保守商业秘密，试用期限等其它内容。

第八条劳动合同期限由集团与员工协商确定。

第九条劳动合同由集团法定代表人或其委托的代理人与劳动者签字盖章后，按规定报劳动行政管理部门鉴证。

劳动合同一式两份，企业和员工各持一份。

三、合同的续订、变更、解除和终止

第十条集团及各直属公司因经营需要需续订劳动合同的，应提前三十日以书面形式通知劳动者，经双方协商同意，办理续订手续。

第十一条在下列情况下，可以变更劳动合同的内容。

（一）经劳动合同当事人协商同意的。

（二）企业因转营、调整劳动组织的。

（三）劳动合同订立时所依据的法律、法规、规章、政策已经变化的。

（四）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化（指发生不可抗力或出现公司经营严重困难、被兼并、资金重组等情况）的。

第十二条劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。

第十三条员工有下列情况之一的，集团及各直属公司可解除与其签订的劳动合同。

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的。

（二）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

（三）严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的。

（四）被依法追究刑事责任的。

第十四条有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

（一）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由集团或各直属公司另行安排的工作的。

（二）劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的。

（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

第十五条企业经营状况严重困难，符合国家规定的裁员条件确需裁减人员的，提前三十日向工会及员工说明情况，听取员工意见，经向劳动行政办公室门报告后，可以裁减人员。

第十六条员工有下列情况之一的，公司不得依据本规定第十四条、第十五条的规定解除劳动合同。

（一）患职业病或者因工负伤，并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。

（二）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。

（三）女员工在孕期、产期、哺乳期内的。

（四）法律、行政法规规定的其他情形。

第十七条有下列情形之一的，员工可随时通知集团解除劳动合同。

（一）在试用期内的。

（二）公司以暴力、威胁等非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

（三）公

司未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十八条劳动合同期满或者双方约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。

第十九条劳动合同的解除、终止。公司应在合同期满，或其它终止条件出现之日起七日内，向员工送达《解除、终止劳动合同证明书》，由员工本人签字。

四、医疗期限

第二十条医疗期限指员工因患病或非因工负伤停止工作治病休息，不得解除劳动合同的期限。

第二十一条医疗期限一般规定在三至二十四个月之间，最低医疗期限规定划分：

（一）实际工作年限不满十年，在公司工作年限不满五年的为三个月，五年以上的为六个月。

（二）实际工作年限十年以上，在公司工作年限不满五年的为六个月，五年以上不满十年的为九个月，十年以上不满十五年的为十二个月，十五年以上为二十四个月。

第二十二条医疗期为三个月的，按六个月内累计病休时间计算，六个月的按十二个月内累计病休时间计算，九个月的按十五个月内累计病休时间计算，十二个月的按十八个月内累计病休时间计算，十八个月的按二十四个月累计病休时间计算。二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。

第二十三条员工在医疗期间内，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照有关规定执行。

第二十四条劳动者因病或非因工负伤，医疗期满经市级劳动鉴定委员会鉴定，完全丧失劳动能力的，解除劳动关系，：：办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。医疗期未满，但医疗终结，经鉴定完全丧失劳动能力的，如本人自愿，可以终止劳动关系，办理退休或退职手续，享受退休退职待遇。

五、经济补偿

第二十五条此处所称经济补偿，是指公司依据本规定解除劳动合同，应给予员工的补偿。

第二十六条公司按本规定第十二条、第十四条、第十五条规定解除劳动合同的，应按员工在公司工作年限发给补偿金，工作每满一年（不满一年按一年计算）发给相当于一个月工资（指薪酬中的第一项基础工资）的经济补偿金，但最多不超过十二个月。

第二十七条公司按本规定第十四条（一）项规定解除劳动合同的，除按第二十七条的规定发给经济补偿金外，还应按下列规定发给医疗补助费。

（一）患绝症的，不低于十二个月的工资。

（二）患重病的，不低于九个月的工资。

（三）患其它疾病的，不低于六个月的工资。

第二十八条发放经济补偿金和医疗费的月工资标准，按当事人前十二个月的月平均工资计算。

第二十九条对员工的经济补偿金由集团或各公司一次性发给。

为确保劳动合同管理工作规范、有序地进行，特制定本细则。

一、续签合同程序

1、人事档案劳动关系存放在集团的员工，在其劳动合同期限届满前一个半月，人力资源部以《续签合同审批单》方式将应续签合同的人员名单通报各有关公司；

2、有关公司在确定续签名单后，征求拟续签人员意见；

3、拟续签人员如同意续签合同，则由其本人在《续签合同审批单》本人意见栏内，注明同意续签并签名；

4、对于各公司不予续签合同的人员，各公司应在合同到期前30天通知本人，如本人不同意或仍希望续签合同，均可据实填写意见并签名；

5、拟续签合同人员签注意见后，各公司在公司意见栏内，填注同意续签或不予续签意见，并由各公司总经理在签字栏内签字；

6、各公司须在一周内完成合同续签的确认工作，并将《续签合同审批表》报集团人力资源部；

7、人力资源部接到各公司报送的《续签合同审批表》，根据集团人力资源政策，对各公司续签意见予以审核；

8、对不宜续签人员，要及时与各公司沟通情况，达成共识；对公司拟不续签而本人有意见者，人力资源部要及时找本人和有关人员核实，并提出人力资源部意见；

9、人力资源部应在一周内完成上述审核，并在人力资源部意见栏内填注意见，报主管领导和总经理审批；

10、总经理审批后，人力资源部组织续签人员办理续签手续。对不予续签人员，集团人力资源部、各公司办公室要下发《离职通知单》，并在《离职通知单》上签注送达时间和本人署名，存入员工人事档案。

二、续签合同期限

各公司可根据集团设定的下列续签时限，结合本公司工作实际，在《续签合同审批单》上提出续签合同时限的初步意见，人力资源部予以审核。对各公司不同的期限设定，人力资源部要及时通知有关公司。

集团设定的续签合同时限参考如下：

1、一般工作人员—1年

2、业务主管人员（含硕士学位以上员工）——2年

3、管理人员：

4、部门经理以上（含部门经理）———2年以上，10年以内

为加强集团劳动管理，使其逐步走向程序化、规范化，根据集团实际情况，特制定本规定。

一、解除劳动合同程序

1、凡劳动合同期限未满，员工要求解除劳动合同者，应提前30天以书面形式向所在部门经理提出申请，由总经理签字批准后办理离开手续。：：各公司总经理助理级别以上管理人员及集团各部门员工的辞职申请经其公司领导或部门经理签字同意后报集团人力资源部。人力资源部依据劳动合同有关条款及实际情况提出意见报集团主管领导、总裁审批。此申请一经批准，即由人力资源部通知其本人或该公司人事业务专干，要求其本人在规定时间内办理有关离职手续。

2、劳动合同期限未满，因严重违纪、违规及其他原因需解除劳动合同者（包括辞退、开除），各公司按集团规定直接办理解除劳动合同手续。总经理助理级别以上管理人员需解除劳动合同的，先由人力资源部核准后，报集团主管领导、总裁审批。一经批准，人力资源部即通知该公司人事业务专干，要求其本人到人力资源部办理有关离职手续。

二、终止劳动合同程序

劳动合同期满，如不续签，双方劳动关系既行解除。

对公司不与之续签劳动合同的人员，由各公司在合同终止前30天通知其本人在规定时间内办理有关离职手续。

三、办理手续方法

1、劳动人事关系在集团，终止或被解除合同的员工，必须在终止或解除劳动合同之日起7日内持集团人力资源部签发的终止、解除合同证明书及《调（离）职人员移交查对单》、《离职人员面试表》到各部门办理有关离职手续。

2、员工须将各部门会签的《查对单》返还人力资源部后，档案在集团管理的、由集团人力资源部为其办理人事工资调转手续，并出具《解除、终止劳动合同证明书》。

四、有关规定

1、各公司出现辞职、合同将到期人员（含临时工）未按规定的离职时间擅自离岗的情况，按旷工记入考勤；

2、公司对签发《调（离）职人员移交查对单》工作要指定专人。签发人员只有在该员工完成本公司所承担的物品、帐务清退工作后，方可在上面签字。对于提前离职或有其他问题的离职员工，有关部门必须先向人力资源部提交提前离职或其他情况的说明及处理意见的报告后，方可在《查对单》上签字并需加以注明。

3、离职人员须按规定归还集团或各公司配备的工具及所有物品，参加过集团或各公司专项培训的人员，还需缴纳一定数额的违约赔偿金、培训费用后，人力资源部或各公司办公室才能办理调离集团的各种手续。

4、离职员工需在一个月内将人事关系等相关手续调出集团。逾期未办理者，集团将按当地政府有关规定把档案送交人才交流中心。

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

一、操作流程与岗位职责：

1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

1.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐。

1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》)。

1.4进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

1.5成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。

1.6成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将昨天《成品日报表》交相同事。

1.7每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。

二、管理制度：

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有权开处罚单，而且向上级主管回报。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

7、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

8、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

9、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

一、工作期间，应着装规范整洁，佩戴上岗证，车场监控室管理制度。

二、工作期间，保持良好的办公秩序，严禁会私客、办私事、嬉笑打闹、吸烟、吃零食、看闲杂书籍；除应急情况以外，严禁使用外线电话，严禁长时间占用内线电话。

三、工作期间，保持良好的办公环境卫生，地面无果皮纸屑，办公设施摆放到位，消防和监控设备保持干净，无尘土。

四、严格遵守单位和内部的各项规章制度，个人请假要书面写明请假事由，经领导批准后才能休假。工作期间，应坚守岗位，严禁串岗、空岗、外出要向领导请假，未经领导的批准，不得私自离岗。

五、工作期间，严禁让与工作无关的人员进入监控室。如有特殊情况，需经领导批准。

六、工作期间，提高警惕，时刻注意检查、观测设备的运转情况，发现设备故障及时汇报领导。爱护设备，按程序操作，严禁违章和野蛮的操作。

七、工作期间，严密监视设备运行情况，遇有报警要按报警规定程序迅速、准确处理，作好各种记录，遇有重大情况要及时报告，管理制度《车场监控室管理制度》。

八、工作期间，认真、如实的填写各种纪录，记录应书写规范，不漏项、漏登。要按规定做好交接班工作，并按要求填写好值班日记，交接班时，须将当班情况和未尽事项交代给下一班；特殊情况下不能按时接班的要提前通知在值人员，交-班人在接班人未到岗时不能下班。

九、工作期间，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备系统的正常运作，发现设备出现异常和故障要及时报修，并向设备管理专业人员或保卫科领导报告；不得擅自改变视频系统设备，设施的位置和用途；不得删改、破坏视频资料原始数据记录；不得擅自复制、提供、传播视频信息。严禁擅自开发、修改、升级、删除、安装影响监控系统正常运行和安全的程序或软件。

十、工作期间，熟练掌握各种情况的处置方案，在监控中发现情况，要及时采取相应措施并报告保卫科领导；不得无故中断监控；监控录制的资料应妥善保存，未经允许，不得随意更改、删除原有资料。

十一、按时交接班，不迟到早退。交接班过程中当班组长要将值班情况详细交接给接班组长并在工作纪录上签字，待人员到齐，交接工作无问题后方可下班。

十二、值班期间应精神饱满，时刻提高警惕，严禁睡觉、喝酒、打扑克f与工作无关的`事情，工作中发现隐患应及时汇报带班领导。

十三、按时参加监控例会，认真贯彻执行会议精神，认真学习消防法律法规，认真学习消防知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。十四、积极努力的完成领导布置的各项工作任务，工作认真负责，不出差错。

第一章总则

第一条为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

第二条本规定适用于本公司实罐车间、深加工车间、打蜡车间全体员工。

第二章员工管理

第三条在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。

第四条全体员工须按要求佩戴厂牌，穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第五条按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次签到。严禁代签到。

第六条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

第七条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

第八条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

第九条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗：指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗：指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。

第十条作业时间谢绝探访及接听私人电话。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍，由此而造成的事故自行承担。

第十一条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

第十二条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。

第十三条车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

第十四条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定，有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十五条员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。

第十六条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十七条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

第十八条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第十九条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。

第二十条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。

第二十一条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

第二十二条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。

第二十三条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，否则，按《行政管理制度》予以处罚。

第二十四条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

第二十五条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。

第二十六条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

第二十七条不得私自携带公司内任何物品出厂，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。

第二十八条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

第三章员工考核

第二十九条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。

2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各车间主任考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理；

第三十条考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

第四章附则

第三十二条本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行

第三十三条本制度自xx3月15日起实施。

1、员工必须遵守上下班作息时间,不迟到,不早退;严格按照公司规定进行刷卡操作。

2、员工生产现场必须着工作服,戴工作帽,穿工作水鞋,正确佩带员工证。

3、员工因特殊情况需请假,应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假,得到批准后方可能离开。

4、禁止将个人衣物,餐具、茶叶等用品带入生产现场,饮用水杯放在现场指定位置。

5、未经生产或相关部门会签批准,禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。

6、生产现场除相关品尝制度确认人以外,严禁其它人员吸食果冻和其它半成品。

7、员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内,严格遵守《消防安全管理规定》。

8、严禁将消防器材挪为他用,特殊情况须报基地消防委员会批准。

9、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品,不得化妆。员工工作期间佩载动bp机、手机必须关闭电源且放于工裤内。

10、提倡文明礼貌,现场作业严禁使用侮辱性字眼,不讲脏话。

11、现场员工必须专心作业,严禁嬉闹聊天,偷闲怠工,

12、现场各工段应做好人员定岗工作,禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。

13、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情,生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。

14、员工必须服从合理工作安排,尽职尽责作好本岗位工作,坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

15、现场人员必须自律自觉,勇于检举揭发损害公司利益,破坏车间生产的不良行为,反对一切坏现象。

16、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜,严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。

17、员工必须按照生产工艺规定,操作指导进行现场作业,严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

18、提倡节约,生产现场严禁水、电、气(汽)浪费现象。

19、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

20、上班中途外出员工凭出入证进出车间,并正确登记出入时间。

21、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定,严禁在现场各白板上乱涂乱画。

22、严禁在现场打架、聚众闹事。

1、员工上岗前必须取得健康证。

2、员工保持良好的个人卫生习惯,勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

3、员工进生产现场双手必须清洗消毒。

4、现场严禁随地吐痰和唾液,严禁随地乱扔纸巾、杂物。

5、员工工作期间严禁挖鼻孔,掏耳朵,剔牙抓头,等不合食品企业卫生规范的行为,在生产现场打喷涕须背对生产线,并用手遮住嘴巴和鼻孔。

6、员工应做到衣帽整洁,头发不外露,工鞋保持干净,做到勤洗勤换。

7、员工使用卫生间严禁穿着水鞋,使用完毕后必须及时冲洗卫生间。

8、员工必须按公司要求规范着装,防止作业时汗液,脏物污染半成品。

9、严禁抱病带伤上班,作业前双手消毒。

10、工衣柜及时清洁,避免产生卫生死角,饮用水杯自觉保持干净。

11、现场应做好卫生宣传教育工作,员工应自觉配合遵守。