管理制度及流程精选20篇

第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第一条、借款及预付款管理规定

(一)借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

(二)借款管理规定

1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

(三)预付款管理规定

各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。

一、防火

1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。

4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119。

二、防水防潮湿

1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

三、防盗

1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

4、盗窃行为认定：未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、防毒害

1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。

2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

3、严禁宠物类动物进入仓库。

五、防过期变质

1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。

3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

六、安全用电与节能

1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

七、仓库环境卫生

1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

(1)地下停车库车位使用权多为业主所买断,因此,车库管理采用ic卡门禁系统+摄像监视系统结合保安巡逻进行管理。做好车库的日常照明、排水、门禁、监视等系统设备设施的运行、维护和保养。做好ic卡续费、车库防火等工作,制定车库管理制度,并张挂在车库醒目处,做到交通标志、标识、车位号清晰,及时通过监视系统了解车库内车辆进出、停放及意外等情况,每月统计整理车位使用情况。

(2)机动车出入小区实行出入证制度、登记制度,禁止载有易燃、易爆、有毒、有害、有污染性物品的车辆进入小区(具体办法按xx小区实际情况定)。小区醒目处公布机动车出入和停放规定。

(3)建立业主车辆档案,动态掌握业主拥有车辆的数量状况。业主自有车辆包月停放的,由管理处发放小区车辆停放证,放于车内挡风玻璃后,确定固定车位,并以书面形式告知车主停车规定,按车位停放,签订车辆停放协议。

(4)在小区主要出入口设有交通标志,对车辆准入、限速、禁鸣等作出规定。车辆进出须登记(牌号、进出时间等)。

(5)地面停车场地划线规划停车位,按车位停放。

(6)门岗对机动车辆出入行驶进行指引,巡逻车管保安负责车辆停放秩序和交通疏导,做到管理有序,排列整齐,不堵塞交通,不影响行人通行。

(7)摩托车、助动车、自行车或电动自行车、其他非机动车划出集中停放场地,管理制度落实、停放整齐,场地清洁。

(8)耐心劝导不遵守制度的车主,遇严重影响停放秩序和区域交通的事件按应急处理程序执行。

(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防设施,各单位要加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房(站)改作它用或乱放杂物,保持室内整洁,四周道路畅通。泵房(站)的管理应纳入设备创完好管理活动中。

(二)在泵房(站)临近操作的明显位置应设有工艺操作流程图和操作程序说明,操作流程图醒目、直观,操作程序简洁、准确、实用。低压和临时高压消防系统消防水泵能在接到火灾报警后2分钟内投入运行,稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。

(三)消防泵房(站)机泵、备用泵、仪表、电器、罐等应保持完好,零部件齐全,机泵运行时振动符合规定,压力、流量满足设计要求。

(四)消防水泵房(站)及其配电室应设事故照明,连续供电时间不少于20分钟。消防泵房(站)应设报警电话。

(五)建立24小时值班制,有专人负责,对于消防泵房(站)出现的故障要立即处理,时刻保持战备状态。消防水泵、泡沫泵等按照公司《机动设备管理制度》规定定期润滑、维护和保养,每周试运行1次,内燃机每周试机一次,认真填写运行和润滑记录。内燃机的`优良储备量应能满足机组连续匀转6小时的要求。

(六)消防水源应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求,水池应设水位标志,确定警戒水位,应安装自动补水系统。

(七)使用后的泡沫灭火系统应立即清洗,吹扫干净,防止锈蚀,泡沫罐及时填加灭火剂。

(八)泡沫液贮存到期前,必须取样送到专业部门化验合格后,方能继续使用,鉴定书复印件送到质量安全环保处部门备案。化验不合格的,必须立即更换药剂,做好登记。

(九)更换泡沫液前,应对灭火系统进行一次模拟灭火试验,查看系统是否完好,有异常情况应检查修复。

(十)每年应利用消防演练等时机对消防水系统的功能进行全部测试,通过水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动等方式来启动消防水泵进行测试。

施工验收规范和产品手册均有,每月试一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁试验,工作30分钟以上,也便于水泵电机除潮和检验供水能力,若环境太潮的话应加大频度.

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的.需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

为强化防爆设备管理,杜绝井下电气设备的失爆,搞好安全生产,特制定本制度。

1、入井的所有设备必须严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿矿井机电设备完好标准》进行检查验收。

2、检查验收由机电科(机电业务管理部门)设备管理员负责,设备专职验收人员、机修厂厂长、技术员和班长参加。对验收合格的设备,办理准入井证。

3、验收时间规定:入井设备的验收定于每天下午5点到6点30分进行,对生产急需用的设备,随时验收。

4、每天下午5点前机修厂必须将需检修好的或第2天需移交(或入井)设备清单报给设备管理员(或验收员)。

5、对下列设备必须进行整机试车,检查运行无异常。各类绞车、溜子、皮带机、耙斗机、喷浆机、煤机、钻机、喷雾泵、乳化泵、水泵等。

6、对于电气设备的检修不得有失爆,开关必须带电机试运行,40kw以上的电机必须带检漏试车,潜水泵,必须放入水中试运转,不得漏水。防爆电气设备在检修过程中和检修结束后,检修人员要认真做好检修记录,特别是装配后不能测试的防爆间隙和隐蔽件的技术数据,在检修过程中就应首先做好测试和记录。

7、电气设备相同部位的连接螺栓必须统一规格。

8、对于新进的设备必须检查润滑部分的油量和电气设备的绝缘情况,整机运行有无异常。凡是新购或调入以及初次使用的.设备,都必须附有厂家的出厂合格证,作一般性(抽测主要指标)的防爆检查。

9、检查验收好的设备必须填上验收合格证(即准入井证),并注明验收人和检修人姓名,各种开关检修完后,必须进行防腐处理并将编号编在固定的位置。防爆电气设备检修完毕后,检修人员要通知防爆检查人员根据标准要求,进行核实,复查和通电试验,验收合格的防爆电气设备(包括小型电器)。凡在验收或检查中发现该设备失爆或有重大隐患问题,有权随时收回合格证,并要求检修或限期处理。

10、经验收合格并填上合格证后的设备严禁拆套。

11、检查验收合格的设备必须进行记录,使用单位领用时,必须开票经机电设备管理员审批后,由机厂发放。并注明使用单位和使用地点及用途。

12、检查验收合格的设备,到井下运行使用24小时内,如出现故障经分析是验收人员的责任时,对验收人员各处50元的罚款。

13、检查验收合格的设备机厂凭发票发放。

1、机电科的防爆检查组,要配有专职的防爆检查人员,各井区也要设专职或兼职的防爆检查员,负责防爆电气设备检修后的验收;负责签发防爆电气设备检修合格证和入井安装许可证,负责入井安装的防爆电气设备的验收;负责井下在用的防爆电气设备的巡回检查工作。

2、对于防爆电气设备的管理实行三三制管理制度。

(1)机电业务管理部门领取防爆电气设备实行三不领。即经检修的设备没有合格证和验收单不领;没有设备编号或设备编号与合格证的验收单号不符不领;防爆检验不细,记录不符或不符合实际情况不领。

(2)安装人员实行三不入井安装制。即没有检修合格证不入井安装;没有防爆检查员签发的入井安装许可证不入井安装;防爆电气设备零件损坏、附件不齐不入井安装。新购置的防爆电气设备下井安装,必须“两证”齐全,否则井下电工严禁安装。

(3)承包或使用人员对于新安装的防爆电气设备实行三不收制。即没有防爆检验合格证不收;防爆电气设备安装后,不经防爆检查员验收签单不收;安装遗留的隐患不处理不收。

3、防爆电气设备入井安装时,安装人员要严格按《煤矿矿井机电设备完好标准》中电气设备部分的规定执行,除此而外,如有下列情况之一者,同样按失爆处理。

(1)防爆电气设备接线盒内部的绝缘基座破裂,接线螺杆杆孔间隙超限,绝缘基座与接线盒内经间隙超限,绝缘基座边缘厚度小于25mm。

(2)螺旋式嗽叭口要用手拧紧,不得使用才用钳强拧,在检查时,以右手拇指,食指、中指三个指头能旋入一扣者为喇叭咀松动而算失爆。

(3)压盘式嗽叭口上紧要有余量,余量要求不小于3mm,检查时眼睛看不到余量为失爆。

(4)动力电缆橡套损伤,已看到分相绝缘层,即为失爆。

(5)橡套电缆除伸入设备器壁部分允许外径细外,器壁以外部分(包括嗽叭口密封圈部分)一律不准细,否则即为失爆。

(6)防爆密封圈上反,同心切割层朝外者为失爆。

(7)防爆日充灯玻璃罩串动或转动者为失爆。

(8)防爆电气设备的电缆压紧装置,如电缆不压或压得太重使压扁量超过电缆外径10%者为失爆。

(9)防爆开关或综保,如甩掉继电器(包括短接或塞住)或整定值明显超过规定,保险管熔断电(丝)用铁丝、铜丝代替,均为失爆。

4、防爆电气设备包括防爆灯具,瓦斯断电仪,电话等,安装完毕,需经机电业务管理部门(或井区)防爆检查人员验收,验收时要现场签发验收单移交承包使用单位;如验收时发现问题时,要限安装(单位)人员处理合格后再行验收。

5、机电区队必须严格按照供电设计的要求及电气设备安装质量标准进行安装。安装完的防爆电气设备不经防爆检查员验收合格,一律不准投入使用,谁使用谁负责。

6、机电科负责对井下新装电气设备进行整定。不定期对井下电气设备进行检查,发现问题及时通知机电队整改。

7、井下安装使用的防爆电气设备,如检查发现失爆,除追究责任者责任外,所在单位的当月机电设备质量标准化等级评定将视为不合格。

1、井下所有设备要安装必须严格按照《机电设备完好标准》,《机电运输质量标准化标准》和《机电设备安装标准》进行安装验收移交。

2、安装单位接到安装任务后,严格按要求和有关规定组织安装,按期完成安装任务。

3、皮带,溜子等大型设备安装过程中,机电工区必须现场监督安装质量、指导安装,发现问题及时纠正。

4、安装好的设备,由机电科组织安装和使用单位的有关人员到现场进行检查验收,所查出问题由安装单位限期整改完善,整改合格后,再进行验收,并且由三方在现场办理移交手续,并签字后投入使用。

5、安装单位的安装工程结束后,送电试车前,必须检查电气设备不失爆,供电系统符合设计要求,一切无误后,方可送电试车。

6、奖罚规定:

(1)安装单位未按要求时间完成任务的,超期一天罚100-500元。

(2)安装单位未按整改时间要求完成整改任务的,超期一天加罚50-100元。

(3)安装完工工程,机电工区(业务管理部门)必须及时组织安装和验收移交工作,无故不参加者每次罚款责任人100元。

(4)安装单位按期完成任务达到设计和验收规范要求的,结合具体情况,可以给予适当奖励。

1、门卫严格实行幼儿园规定的工作制度，坚守岗位，不闲坐聊天、不擅自串岗离岗，严防幼儿自行走出幼儿园大门。如需暂离开传达室，必须及时关门。

2、定时开、关大门。幼儿来园期间，上午7：15—9：00，下午4：00—5：45开小门。

3、严格执行外来人员进出学校登记报告制度。来访人员进出园必须进行登记，并及时用电话传呼有关人员接待。寻找园长者须园长同意后方可进园。不允许非本园工作人员随便进出，无有效证件者一律不得入园。

4、早上教职工和幼儿来园之前以及全体教职工和幼儿园离园之后对幼儿园进行全面的卫生、安全检查。

5、家长应按规定时间接送幼儿，严格接送卡刷卡制度，如有特殊情况须经传达室登记，方可进园。离园时间，须密切关注幼儿出园情况（是否有家长带领、情绪是否良好等），严防冒领幼儿的事故发生。

6、衣着整洁、待人接物和气，热情接待因公事来访人员，学生家长、员工亲朋，主动服务，耐心询问，及时掌握去向和离开时间。不允许无关人员在园内闲坐聊天，不在传达室、大门口逗留。

7、加强幼儿来园离园时的车辆停放管理，协助保安和值班人员指挥家长将自行车、摩托车等停放在指定地点，排列有序。

8、放学后，及时巡查幼儿园各室门窗、电源、水源是否关好。及时关好各个班级的紫外线灯及楼梯防盗门。幼儿园物品、财产，未经领导批准禁止带出。作好学校财产保卫工作，以防失窃事件发生，确保幼儿园安全。

9、加强节假日的门卫工作，维护校门附近的清洁卫生，不得放外来人员进园玩耍游乐。

10、保护幼儿园里的`花草树木，不被外人踩摘；管理幼儿园的环境设施和各种玩具。负责传达室、大门内、游泳池、大小操场水泥路的卫生，做到清扫干净。

11、做好报刊、信件转发工作。

12、夜间不得留宿外人，注意防火防盗，发生意外事故，及时报警。

13、做好园领导分配的其他有关工作。

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

第八条价格复核与市场行情资料提供

采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

为切实加强我校学生住宿管理，保护学生人身安全和学校的安全稳定，强化因特殊情况经学校审批允许外住学生的法纪观念和自律意识，根据《教育部办公厅关于进一步加强高校学生住宿管理的通知》（教社政厅〔20xx〕4号）精神及我校实际情况，特制定本规定：

第一条本规定所称“学生校外住宿”指我校在籍学生在学院统一安排的学生集体公寓以外任何地方的居住行为。

第二条我校学生实行集中学习与管理，所有在籍学生原则上不允许自行在校外居住。因特殊原因需在校外居住者，必须按规定办理相关手续，并自觉遵守相关管理规定。

第三条有下列特殊情况者可以申请在校外居住：

1、患有疾病不能正常住校生活或对宿舍其他成员身体健康产生影响，且同时能提供县级以上医院的病情诊断证明，可申请外住，并办理退宿。

2、因特殊情况由家长在校内雅宝宾馆陪读，可申请外住，但学校宿舍不得退宿。

3、毕业班学生由于实习等原因，可申请外住，但学校宿舍不得退宿。

4、大学一年级学生除符合上述第1条申请条件者外，其他原因原则上一律不得外住。

第四条符合外住条件的学生按下列程序办理手续：

学生本人持书面申请、家长签署的书面意见和相关证明材料，到所在系领取《南广学院学生外住申请表》填写，经所在系审核，签署意见后报学务部审批，获得批准后，学生及家长到学务部签署“外住协议书”符合退宿条件的学生到公寓管理中心办理退宿后，到财务处办理退住宿费手续。

第五条办理外住手续及走读期间相关管理规定：

1、学生申请外住手续只在每学年的第一学期的第一个月内集中办理，无特殊情况，逾期不予受理。有效期为一年，到期后需重新提出申请。

2、学生申请外住的事由必须实事求是，符合申请条件第三条规定的，如发现学生隐瞒真实情况，提供虚假材料或在校外私自租房等行为，将取消该生外住资格。必须限期搬回指定的公寓居住。对拒不搬回的，一律按夜不归宿给予纪律处分。

3、学生在走读期间必须严格遵守正常上课学习作息制度，按学校、系、班要求参加各项集体活动。

4、被批准外住的学生，必须与家长共同到场和学校签定外住协议，走读期间学生在校外一切安全责任由其本人及家长负责。

5、学生走读期间必须自觉遵守国家法律法规和学校规章制度，不得在校内外从事违法乱纪活动或有违反大学生行为规范的活动，如由此造成一切后果，由学生本人承担。

6、学生在走读期间，辅导员、班主任要与学生及家长经常保持联系，掌握学生走读期间学习、生活、行为规范等方面情况。

7、被批准外住的学生在走读期间如个人表现已不符合申请走读条件的，将取消该生走读资格。

8、批准外住的学生在走读有效期期满后，学生所在系要对走读学生综合情况进行调查了解。如符合条件，可以批准继续申请；如不符合条件，必须将相关情况通知学生家长，取消该生外住走读资格。

9、因特殊情况在学期中途提出退宿申请，经学校批准后，其所交住宿费学校不予退还。

第六条各系要严格学生住宿管理，坚决杜绝学生不办理任何手续在校外私自租房居住行为。

第七条本规定自颁布之日起执行。由学务部负责解释。

一、发货制度

第一条

为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条

发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条

发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条

货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条

发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条

临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条

物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条

发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步

审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

第二步

确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

第三步

打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步

快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

第五步

订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

1、目的

为加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批程序，特制定本制度。

2、适用范围

适用于公司各部门的付款、报销业务，包括材料款项支付、办公费用、员工费用、车辆费用、招待费用、差旅费用、固定资产和低值易耗品购置费用等。销售员借款及报销按《销售管理制度》执行。

3、报销、付款审批权限规定

3.1费用报销、生产物资采购款项支出审批人为公司总经理；总经理外出（出差）期间，可书面授权公司副总经理代为审批。

3.2后勤及基建款项支出审批人为公司董事长。

4、申请审批规定

4.2其他事项在费用发生前，均须事先办理申请备案或审批手续。

4.3计划外生产物资采购由供应科科长、生产副总审核，总经理审批。

4.4员工通讯费报销名单及报销标准按公司统一规定的文件执行。

4.5员工培训发生费用由行政办提出预算申请，经分管副总审核，总经理审批。

4.6公司车辆发生费用须事先到车队长处备案，具体按《公司车辆管理制度》执行。

5、费用报销管理

5.1 费用报销流程

经办人持报销单附单据 →部门负责人、主管副总审核→总经理审批 →财务部支付

5.2费用报销规定

5.2.1费用经办人应在费用发生后3个工作日办理报销手续，差旅费用报销应在费用发生当月办理报销手续，超过规定时间的原则上不予报销。

5.2.2费用经办人填写报销单，费用归类明确、内容填写齐全，报销金额符合实际，所附单据、凭证必须真实、合法、完整，做到一事一报，按以上流程审批后提交财务部报销。

5.2.3审核人必须对发生费用的合理性、真实性签署意见，承担审核责任。

5.2.4财务部出纳在支付资金前有权对报销票据合规、合法性做复核，复核内容包括：

1) 审核审批手续是否完整、规范；报销内容、金额是否符合公司规定范围；报销凭证是否真实、合法、齐全；

2) 发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等应退回并说明原因，由经办人补办后重新提交；

3) 发现弄虚作假、浪费超支报销等违规现象有权拒绝报销，并应及时汇报主管部门调查处理。

5.2.5凡在财务部有预借款的员工，报销时应先扣除借款，方可支付或返还现金。

5.2.6报销单据和凭证由财务部入账及妥善保管。

5.3坚持实事求是的原则，严禁假公济私，虚报冒领，一经发现并核实将严肃处理。

6、业务招待费报销管理

6.1业务招待费本着“自觉、必须、合理、节约”的原则，严格控制，据实列支。

6.2 业务招待如在公司协议酒店/饭店，签字挂账人必须为公司有效的授权人，非授权人 必须事先得到总经理批准。

6.3发生招待费前由业务承办接待部门填写《招待费用申请单》，注明招待对象、事由、 日期、地点；陪同人员等，并根据招待对象进行费用预算，经办人签名，经部门负责人 审核同意报公司行政办备案，发生除餐饮、住宿外的其他招待费用均属非常规招待费用， 还须事先报总经理批准。

6.4严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

6.5签单挂账实行每月结算，由挂账单位于次月初开具发票并附明细，经行政办审核， 报总经理批准后，到财务部报销结算；非挂账现款报销的按费用报销流程办理。

6.6遇突发或特殊情况来不及事先申请的开支，必须于事后及时补办申报手续，否则不予报销。

6.7业务招待餐费标准：原则上要求用工作餐，工作餐标准按被接待对象的级别安排：

6.7.1招待科级（经理）以下级别人员，人均控制在70元以内（包括陪同人员）；

6.7.2招待科级（经理）及以上级别人员，人均控制在100元以内（包括陪同人员）；

6.7.3公司副总以上领导出席或招待重要部门的主要领导，视重要程度，人均200元以内（包括陪同人员），每次不超过2000元，特殊情况及特别消费，须经总经理特批。

6.7.4涉外活动招待的，必须经总经理批准，人均标准视具体情况而定。

6.7.5无正当理由且无审批手续发生费用超支，一律由签单人（报账人）承担。

6.8招待物品的采购与领用

6.8.1业务接待过程中赠送礼品(金) 、烟酒、食品等一律事先报公司总经理批准，按批准的额度标准开支，按程序审批报销。

6.8.2常规招待物品（茶叶、水果等）由行政办统一采购，并由专人进行物品与台账管理，凭采购发票按程序审批后报销；由具体业务承办接待部门经办人签字领取。

6.8.3财务部按公司结算政策列入签单人（部门）的费用支出。

7、差旅费报销管理

7.1员工出差依下列程序办理

7.1.1出差前应填具《出差申请单》。出差期限由派遣部门负责人视情况需要，事先予以核定，并以核准权限呈报核准。

7.1.2出差人可凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的旅差费，并于出差回来后3个工作日内且不超过当月填具《出差旅费报销单》结报旅差费用，未于规定期限内结报，财务部应于当月工资中扣回。

7.1.3售后服务人员差旅费报销流程：

经办人持报销单→用户服务科主管审核→销售管理中心主任审核→财务部支付

7.1.4其他人员差旅费用报销按5.1规定流程办理。

7.2出差的核准权限规定

7.2.1员工出差期限由直属主管核定，上报部长核准。

7.2.2部长以上人员出差，由总经理或总经理委托的副总经理核准。

7.3出差行程视为工作时间，不得报支加班费。

7.4出差期间除因病或遭意外灾害或因实际需要由直属主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销旅差费外，还将视情节轻重给予处罚。

7.5出差费用分为交通费、住宿费、误餐补助费及其它费用（因公需要的邮电费等），其给付标准如下：

7.5.1交通费

1) 交通费以单据认定，无单据者，费用自理。使用公司交通工具者不支付交通费。

2) 出差人员乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上可购（硬）卧铺车票，如购坐位车票，可补贴火车（硬）卧铺票差价。

3) 市内交通费，按实结报。

4) 出差在外，事先未经允许，不得乘坐飞机（不高于硬卧票价除外）、火车软卧，轮船头等舱，如遇特殊情况可自行处理，但在报账时应由部门详细审核。

5) 员工乘出差之便，事先经主管批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费，凭车、船票按实支报，但不得享受在绕道和探亲办事期间的出差补贴及住宿、交通等费用。

7.5.2住宿费

1) 住宿费报销应提供住宿费凭证。副部长以上干部及工程师或本公司工作8年以上的技术人员出差，住宿费标准为300元。专业技术人员现场维修调试，住宿费标准为200元；出差地点为北京、上海、广州、深圳，住宿费标准可以适当放宽。

2) 如两人以上同行，同性员工应两人同住一个标准间且不享受节约奖励，副总以上级别除外。

3) 实际住宿费比标准节约部分奖励个人，超过部分自理50%。

4) 晚上乘坐卧铺车者，不再报支住宿费。

7.5.3误餐补助费

1) 出差富阳主城区以外、富阳市境内半天以上的，按15元补助。

2) 出差至杭州及杭州市郊地区一天补助30元。半天内不支付误餐补助费。

3) 出差至省外及省内除上述1、2条规定以外地区，每天补助100元，但晚上20：00前回到富阳的补助50元。

4) 享受误餐补助费，不得再报销餐费。

7.5.4 其它费用处理

经公司主管批准出差如培训、会议，由对方单位提供餐饮住宿等无需个人承担费用的不得报销住宿费用及误餐补助费。

8、现金借支管理规定

8.1公司现金借支审批流程：

经办人填写借款单→部门负责人审核 →总经理或董事长审批 →财务部支付

8.2 借支金额在1万元（含）以下，由部门负责人审核，总经理审批；借支金额在1万元以上，由部门负责人审核，董事长审批。

8.3管理要求：

8.3.1财务部审核、跟进借款情况，一般情况下保证做到一月一结，员工因公现金借支，处理完业务后一月内，必须到财务部办理销账手续；

8.3.2原则上借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。

9、付款管理规定

9.1付款审批流程：

业务经办人持用款申请单（含附件）→部门负责人审核 →主管副总意见 →总经理或董事长审批 →财务部支付

9.2预付款业务

9.2.1无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部货款。

9.2.2预付款业务付款手续：业务经办人员填写《用款申请单》附合同书、采购计划单，按流程审批交财务部办理付款手续。

9.3货到付款业务：原则上必须先取得发票再付款。

9.3.1货到入库、发票未到，需按合同付款的，由业务经办人填写《用款申请单》附采购合同、供应商送货单、入库单，按流程审批交财务部办理付款手续。

9.3.2货到入库、发票已到，要求付款的： 由业务经办人将填写《用款申请单》附发票、采购合同、供应商送货单、入库单，按流程审批交财务部办理付款手续。

9.3.3支付帐面应付款业务，由业务经办人填写《用款申请单》，注明申请支付金额，到财务部材料会计处核填帐面应付金额，按流程审批交财务部办理付款手续。

9.4付款管理规定

9.4.1财务部在接到业务经办人交来的经批准付款的用款申请时，安排复核：

1) 审核审批手续是否完整、规范；报销凭证是否真实、合法、齐全；发票是否合规、有效，必要时通过网络验证发票的真实性；

2) 发现手续不完备，凭证缺失、单据虚假、填写错误等有权退回并说明原因，由经办人补办后重新提交。

3) 发现弄虚作假等违规现象有权拒绝报销，并应及时汇报主管部门调查处理。

9.4.2财务部核对无误后按实际批复的付款金额及付款方式付款，如果批复付款方式栏为空的，由财务部合理安排付款方式办理付款手续。

9.4.3付款经办人应在规定时限内取得付款业务收据，所有传递到财务部的《用款申请单》，均应进行单据登记，详细记录传递时间及所传单据信息，以明确责任。

9.4.4财务部付款结算时所需单据：用款申请单、申请审批单（如需审批）、采购合同（一次性付款需要提附合同复印件；分期付款第一次需提附合同复印件）、供应商送货单、检验入库单、购货发票、其它必需附件，单据不齐全，财务部有权拒付。

9.4.5付款方式为预付或现付的采购订单需总经理特别批准。凡未经总经理批准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。

9.5采购（或劳务）发票管理规定

9.5.1所有材料物资（含固定资产）采购业务原则上均应由供应商出具增值税专用发票， 特殊业务不能出具增值税专用发票经总经理或董事长批准的可开具增值税普通发票；

9.5.2所有采购结算发票（含运费结算发票）应由该笔业务经办人员按流程审批后，报送财务部；

9.5.3采购（或劳务）发票所开具的内容必需与实际业务内容相符，否则，财务部不接受该业务的结算发票。特殊情况经财务部确认，总经理或董事长批准的除外。

10、附加说明

本制度由__X制定并负责解释。

所有返聘人员应按照人事分配制度岗位管理设置进行返聘。根据不同的反聘条件，申请相应的反聘岗位，并经办公会讨论同意后聘用。

1.专家(管理)人员返聘实行院科两级返聘

1.1.返聘条件:

院级专家(管理)返聘:

在本院工作年限≥15年，长期从事卫生专业技术或管理工作，年龄达到国家法定退休年龄且已办理退休手续的，均属医院院级退休返聘选择对象范围。

符合下列条件者之一，医院有需求时可予以院级返聘:

1.具有正高级专业技术职称，身体健康，能坚持正常工作。

2.具有医院5年以上院级领导任职经历。

科级专家(管理)返聘:

在本院工作年限≥15年，长期从事卫生专业技术或管理工作，年龄达到国家法定退休年龄且已办理退休手续的`，均属医院科级退休返聘选择对象范围。

符合下列条件之一者可予以科级返聘:

1.具有副高级专业技术职称，身体健康，能坚持正常工作。

2.具有医院8年以上中层干部任职经历。

3.硕士生导师组成人员，有带教任务者。

4.未结题的省级以上科研课题的主要负责人。

5.南京市级重点学科及特殊专业的学科带头人。

1.2.返聘年龄:

返聘专业技术人员年龄:正高≤70周岁，副高≤68周岁。

返聘管理人员年龄:男性≤65周岁，女性≤60周岁。

1.3.返聘程序:

院级返聘:实行一年一聘，由院部聘用。由院部及相关部门与返聘人员签定目标责任书，应严格遵守本人岗位职责，程序如下:

根据医院岗位设置，由个人提出申请，必须在距法定退休年龄前1个月将书面返聘申请，经相关科主任同意，交人力资源部，人力资源部审议合格后，报送医院办公会讨论通过，被聘任者签定双向选聘协议书。

科级返聘:实行一年一聘，由科室聘用。科级返聘人员须经院部、科室主任及本人共同签定协议书后方可返聘录用，严格遵守本人岗位职责，满编或超编科室不得返聘，程序如下:根据医院岗位设置，由个人提出申请，人力资源部将退休通知提前1个月通知用人科室，个人提出返聘申请，经相关科主任同意，人力资源部审核合格后，报送办公会讨决定，人力资源部将讨结果通知科室及本人，人力资源部、科室主任及本人共同签定双向选聘协议书。

1.4.返聘后考核与分配:

院级返聘:

1.返聘人员自返聘之日起，按在岗期间工资待遇发放。工作量等指标由院部考核，奖金等由院部分配。

2.返聘人员不再担任行政职务，并应服从院部安排，自觉遵守院内各项规章制度，返聘期间法定假必须在返聘当年休完，逾期作废。

科级返聘:

1.返聘人员自返聘之日起，其退休待遇不变，并按规定补足工资。返聘人员占所在科室的编制，享受在职职工工资、福利待遇，并纳入科室成本核算。

2.返聘人员不再担任科室负责人，并应服从科室安排，自觉遵守院内各项规章制度，返聘期间法定假必须在返聘当年休完，逾期作废。

1.5.返聘后管理:

1.返聘人员应服从医院和聘用科室的领导，聘用科室应加强返聘人员的管理。

2.返聘人员应严格遵守执业医师和护士等专业的相关规定。

3.返聘人员应参加医院绩效考核。返聘人员为医院作出显著成绩，可按在职职工一样，参加院级评选先进个人，医院给予表彰奖励。

4.返聘人员按在职职工同样进行考勤、考核、参加政治学习和各项社会活动，考核的结果作为续聘的参考依据。

1.6.续聘与解聘:

1.返聘人员聘期满后，如需要继续返聘的且符合返聘条件与年龄者，按本规定办理，并提前一个月通知本人。如期满前一个月未接到再聘通知，即是期满终止。

2.医院和聘用科室有权对返聘违规人员和因病因事不能胜任工作者实行解聘。

3.有下列情况之一者，医院有权解聘:

(1)不履行协议者。

(2)不遵守医院各项规章制度者(如收受“红包”、“回扣”、“三单提成”、违规外转病人等)。

(3)返聘期间在民营、私立医院挂牌、工作。

(4)未经医院同意到院外从事医疗活动者。

(5)聘任期一年内病事假累计超过3个月者。

2.其他人员聘用:

具有中级专业技术职称的退休人员，确因科室需要，个人向科室提出申请，科室可根据岗位设置许可，由科室向人力资源部提出申请作为临时性用工聘用，经医院岗位聘用管理委员会票决是否聘用。待遇按相应岗位的临时用工规定发放，一切费用纳入科室成本核算，年龄男性≤65周岁，女性≤60周岁。

3.除上述人员以外的退休人员一律不返聘。

1.本管理办法适用于本院所有退休人员。

2.本办法解释权属县人民医院人力资源管理部。

3.本办法如与上级主管部门人事聘用管理规定或国家法律、法规相抵触，以上级主管部门规定及国家相关法律、法规执行。

第一章总则

第一条为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

第二条本规定适用于本公司实罐车间、深加工车间、打蜡车间全体员工。

第二章员工管理

第三条在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。

第四条全体员工须按要求佩戴厂牌，穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第五条按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次签到。严禁代签到。

第六条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

第七条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

第八条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

第九条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗：指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗：指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。

第十条作业时间谢绝探访及接听私人电话。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍，由此而造成的事故自行承担。

第十一条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

第十二条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。

第十三条车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

第十四条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定，有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十五条员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。

第十六条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十七条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

第十八条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第十九条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。

第二十条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。

第二十一条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

第二十二条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。

第二十三条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，否则，按《行政管理制度》予以处罚。

第二十四条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

第二十五条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。

第二十六条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

第二十七条不得私自携带公司内任何物品出厂，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。

第二十八条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

第三章员工考核

第二十九条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。

2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各车间主任考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理；

第三十条考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

第四章附则

第三十二条本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行

第三十三条本制度自xx3月15日起实施。

为进一步增强食堂工作人员的责任感，不断提高服务质量，确保食堂工作优质、安全、高效的运转，特制订以下安全制度。

一、食堂工作人员必须把好质量关，严禁购买、使用、出售腐烂变质、有害有毒的食物，杜绝食物中毒事件的发生。

二、操作中生熟食物要分开，防止交叉污染，各种炊司用具定期定时消毒清洗。

三、严把拣菜、洗菜关，确保拣清、洗净、烧熟；防鼠咬蝇叮，严禁病从口入。

四、食堂、仓库、餐厅的门窗及时关锁，加强值班巡查，严防失窃等事件的发生。

五、食堂的所有设备必须按规范操作，注意用电、用气安全，杜绝各种人为事故的.发生。

六、食堂配备的消防器材认真管理，保持完好，正确使用，不得随便移动或挪作他用。

七、锅炉房要严格按照程序操作，时时检查锅炉及设备的运行情况，严防事故的发生，蓄水池的大门要做到随开随锁。非工作人员禁止进入锅炉房和蓄水池区。

为了更好地调动业务人员的极积性，保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况，特作部份适当调整，修定本办法，从频布之日起生效，原规定同时废止。

一、费用开支范围和标准

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支，实行包干制。

3、执行标准：

(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标，不能先斩后奏。

二、办理程序及报销办法

1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

三、其他规定

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额)审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额2000元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收(除客供、备次外)。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照20__年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员。

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格执行“报废单”进行操作，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A、成品的收货及入库

严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的.不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。

B、成品的出货

严格按照“成品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C、成品的退货

严格按照“成品退货单”进行操作。由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

劳动合同制度——专门规范劳动合同的制度，称为劳动合同制度。

中国的劳动合同制度从二十世纪八十年代中期开始试点，在九十年代得到大力推行，至今已在城镇各类企业中广泛实施。中国的法律规定，用人单位与劳动者依法建立劳动关系，应该书面订立有固定期限、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同；在订立劳动合同过程中，劳动关系双方必须遵循平等自愿、协商一致的原则。实行劳动合同制度，明确了劳动者与用人单位双方的权利和义务，保障了劳动者择业自主权和用人单位的用人自主权。

劳动合同法律制度，是通过平等自愿、协商一致的原则，确立劳动者与用人单位之间稳定和谐劳动关系的制度；是通过劳动合同明确双方权利和义务，保护双方合法权益的制度。劳动合同制度的建立，从源头上规范企业用工行为。劳动合同制度是劳动社会保障工作的基础工作。通过劳动合同制度，来保护劳动者和用人单位双方的合法权益，调整好劳动关系，加强企业管理，提高劳动者的生产积极性，促进经济发展和社会进步的事实越来越被人们肯定。为此，各级政府要重视劳动合同工作，把它纳入政府工作的重要工作议程。劳动保障部门更应对劳动合同工作引起高度重视，充分认识劳动合同制度在整个劳动社会保障工作中的地位和作用，统一思想，集中精力，全力以赴地实施劳动合同制度。

劳动合同管理体制

随着以劳动合同为基础的劳动用工制度的确立，劳动保障部门对劳动用工管理的任务越来越重，特别是非公有制企业的迅速发展，劳动用工管理的面和量都有明显的增多。为此，要全面实施劳动合同制度，必须加强、完善劳动合同管理体制。

首先，要建立劳动管理的专门部门或科室。随着企业用工自主权的扩大，一些地方在机构改革中将劳动保障部门中劳动管理的科室撤销或合并，致使劳动管理的功能削弱。笔者认为企业自主用工，不等于劳动保障部门不需要劳动管理，而是要求劳动保障部门按照企业自主用工来进行劳动管理，也就是全面实施劳动合同制度。因此，必须要加强劳动管理的部门或科室的建设。由其全面组织、实施劳动合同制度，对劳动合同的签订、备案、管理的全过程进行管理。

其次，要建立科学、规范的劳动合同管理程序。按照《劳动法》和市场经济条件下劳动合同制度的要求，从劳动者择业、企业用工，到签订劳动合同、录用备案，劳动合同的变更、解除、终止等劳动合同管理的全过程进行梳理，对每个环节的时间、条件、要求作出明确具体的规定，使用工单位、劳动者、劳动管理部门都能按规定的程序进行运行。还要建立劳动合同签订登记、变更、解除、终止预报制度，存档管理制度，履行检查制度，统计分析制度，确保劳动合同制度规范有序地实施。

最后，要加强劳动用工录用备案、劳动合同备案工作。劳动保障部门应配合专职工作人员专门负责录用备案工作，同时，还要发挥社区（镇乡、街道）劳动保障管理站的作用，由其负责做好本区域的合同签订台帐，个人劳动合同签订台帐，并及时将每年劳动合同、录用资料装订归档。要充分运用计算机来管理劳动合同，建立企业和个人劳动合同数据库，及时将录用备案的企业和个人情况输入数据库中，并要实现社区（镇乡、街道）劳动保障管理站的计算机与劳动保障部门的计算机联网，为加强劳动合同管理提供方便。

应针对劳动合同制度实施现状，依照《劳动法》全面推行劳动合同制度。

加强宣传，在社会上形成自觉签订劳动合同的氛围。先要在各级领导中进行宣传，使其认识到劳动合同法律制度在经济社会中的作用；再要对企业进行宣传，使其认识到用工签订劳动合同是企业最起码的职责；还要对劳动者进行宣传，使他们认识到签订劳动合同是保护自己的合法权益，教育他们运用法律武器来保护自己的权益。还可在公共场所、车站、码头张贴大型宣传广告，使全社会都认识到签订劳动合同的重要性。

加强、完善已签订劳动合同的管理。要把已签订的劳动合同整理归档，并进行全面清理、核对，然后输入劳动合同数据库。同时，要对劳动者的基本情况、实际工作年限、劳动合同期限进行动态管理，充分发挥劳动合同在劳动管理中的作用。

制定切实可行的全面推行劳动合同制度工作计划。根据各地劳动用工情况，以及已签订劳动合同情况，制定劳动合同制度实施工作计划。工作计划应突出重点，采取分类排队等方法。

明确职责，落实责任制。根据工作计划，由政府召开会议，进行部署，按照企业属地管理原则抓落实。要发扬求真务实的工作作风，一级抓一级，层层抓落实，确保劳动合同签订工作落实到实处。

科学地做好劳动合同签订情况统计。劳动合同签订统计必须要数据真实，按照录用备案数进行统计，及时正确地反映劳动合同签订情况。

对拒不签订劳动合同的企业依法进行处罚。运用劳动监察的职能对各类企业签订劳动合同情况进行专项检查，对未签订劳动合同的企业按《劳动法》和各省的有关规定进行处罚，促进企业自觉签订劳动合同。对劳动合同制度运行中的关键环节和难点问题，劳动监察部门应主动出击，及时检查，通过劳动年检、日常巡视和专项整治活动，及时发现制止和纠正违法违规行为，确保劳动合同制度实施工作顺利进行。

当发生传染病流行和暴发时，为了保障广大师生员工的身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序，构建以预防为主、防治结合的传染病疫情长效管理与应急处理机制，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效地防控传染病疫情扩散和蔓延，结合我校实际，特制定本制度。

一、各班主任为本班学生健康情况检查报告第一责任人；各教研组长为各教研组教师健康情况检查报告第一责任人。

二、每天上午7：30—8：00，中午12：40以班级为单位进行晨检、午检，由班主任负责检查本班学生出勤及健康情况；各教研组长负责对本组教师进行晨检、午检。

三、晨检、午检中一旦发现师生中有如发现学生出现发热（体温≥37.3℃）或有流感样症状（流涕、鼻塞、咽痛、咳嗽、头痛、肌痛、乏力、呕吐、腹泻），要立即报告学生处和学校医务工作室，将学生送至隔离室，并及时与家长联系送往医院就诊。

四、晨检、午检时间以外师生中发现有可疑症状者全校师生人人有责任及时报告。

五、坚持追踪及电话随访制度。各相关责任人（班主任及各教研组长）对出现发热（体温≥37.3℃）或有流感样症状（流涕、鼻塞、咽痛、咳嗽、头痛、肌痛、乏力、呕吐、腹泻）的师生，要求其居家隔离治疗。居家治疗期间班主任及各教研组长要做到每天追踪了解病情变化及诊治情况，每天与学生家长保持联系，班主任及各教研组组长要将患病师生情况及时上报学校医务工作室。

六、实行疫情快报制度。医务室教师要将晨、午检情况汇总，如发现一个班级一周内发生3例及以上病例，或同一学校发生10例及以上具有流行病学关联的流感样病例；或发生因流感样症状住院病例，需立即报告学校疫情防控工作领导小组。对缓报、瞒报、漏报者，要追究相关责任人的责任。

七、实行健康零报告制度：晨检、午检报告结束后，各班主任或教研组长要及时将本组情况上报至学校医务工作室，由学校医务工作室教师对全校情况汇总，筛查。如有需要，按照及时准确完成上报工作。

了进一步加强学生管理，确保全校师生的生命财产安全，根据《突发公共卫生事件应急条例》，结合我校实际，学校决定在疫情期间加强对校园的封闭式管理力度，具体规定如下：

一、封闭时间：

在校期间全天封闭

二、学校保安负责保证学校大门口处的消防通道畅通。

三、师生进出学校大门的规定

1、在疫情期间，学校全体师生在进出校门时必须经过体温监测，并做好记录。

2、在疫情期间，学校全体师生无特殊情况不允许随意进出校门，确有特殊情况需要出校门时，应严格履行请假登记手续。

因患急病或重病需外出就诊的，凭班主任签字和学校盖章的请假条登记后放行。

3、门卫室值班人员要认真履行职责，严格把关，对不符合手续的同学，封闭时段一律不准外出。

4、所有师生进出大门，必须服从门卫人员管理，对不按照学校要求进出的无理取闹的学生，学校按有关规定严肃处理。

5、门卫在校园封闭期间，要不定时的在校园内外巡视，对采取翻墙、翻门冒充等违纪手段出入校园的学生，视情节轻重、态度好坏予以批评教育、纪律处分。

五、校外人员进出学校大门的规定

1、在疫情期间，不允许任何校外人员进入校园。

2、如有急事或是特殊原因必须进入校园的，需要经过体温检测和行程码、安全码登记后，由接待人接入校园，并对其行动负责。

3、未经许可，强行进入校园人员，学校保安应第一时间报警，后对其进行阻拦。

根据校管理规定,我校学生宿舍实行规范化管理,特制定如下规定:

1未经登记批准擅自住校,对当事人给予批评教育和相应处罚。

2、住校生必须严格遵守作息制度,按时起床,并在10分钟内各自整理内务,预备铃前必须离开寝室,不得借故赖床不起,如患病需持医院或我校校医证明,经值班人员准许,方可留室。按时就寝,熄灯后严禁讲话,保持室内安静,熄灯后一小时内不得流动,出公寓。

3、住校生要严格按规定住宿,不得随意调换床位和寝室,不得私自挪动床位,不得擅自调换门锁,更不得借故在外留宿,有特殊原因,必须事先向值班人员请假,批准后方可离室,凡未经允许私自在外过夜,立即通报家长并给以处理。

4、建立寝室值日制度,室长全面负责本室管理工作,建立轮流值日制度,值日生安排,职责张贴在门后。保持室内整洁,不得在室内洗衣服、洗头,就寝时室长一定要检查本室同学到位情况,凡晚回或未归同学应及时向值班人员汇报。值日生实行一日三扫制,分别在早操,午自习前,晚自习前打扫卫生拖地倒垃圾,美化宿舍。

5、保持内务整洁,不得将饭菜带入公寓内,不得在公寓内外张贴,学习生活用品摆放有序,床上垫褥展平,被毯折叠成方,枕头一律放在被毯上面,凡南侧房间被毯一律放在南头,凡北侧房间被毯一律放在北头,床上其余衣物一律放在被子里侧,毛巾,洗刷用具放在各自脸盆内,统一放置在一层床铺下方,检查发现内务杂乱,勒令整顿,经教育不改者给以处理。

6、保持公寓内外整洁,不得张贴,涂抹,不得将杂物从窗户仍出。

7、住校生严禁将非住校人员带入寝室,严禁擅留他(她)人住宿,违者处罚后取消住校资格。家长来校看望必须经值班人员协调处理,不得擅自进入寝室,除管理人员外,女性不得擅自进入男生寝室,男性不得擅自进入女生寝室,确保同学们的住校安全。

8、严禁私自接电和改换照明,严禁使用汽油炉、酒精炉、电炉等燃具,严禁将非生活、学习用品带入寝室。违者根据情节给予处罚。严禁熄灯后点蜡烛,凡发现点蜡烛者,给予严重处罚。同室知情不报者给予相应处罚。

9、爱护宿舍公共设施,宿舍内外财物本舍承包,个人无意损坏者按价赔偿,故意损坏者加倍处罚,否则本舍集体赔偿,爱护他(她)人钱物,各自保管好自己的物品,以防丢失。未经他人同意不得擅自拿用,否则被视为偷盗行为。

10、遵守公共秩序,保持寝室安静,关闭门窗轻拉慢放,按时午休、晚休,按时熄灯,不得吵闹喧哗影响他人休息,不准在室内使用各类音响,不准看低级趣味的刊物。严禁抽烟、喝酒、玩牌等有碍身心健康的活动,违者严肃处理。

11、住校生必须严格自觉遵守住校管理规定,服从管理,杜绝违规行为,住校生管理与班级管理挂勾,公寓管理人员每天早读,午自习,晚自习,晚睡检查各宿舍做好记录,处理,政治处对各公寓加强检查,各年级对公寓做好检查,并记录,处理,为共同创造良好的生活环境和学习环境而尽心尽责。